Renstra_BAB V_Program Dan Kegiatan

5/11/2018 Renstra_BAB V_Program Dan Kegiatan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/renstrabab-vprogram-dan-kegiatan 1/15

41

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam

rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda

Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian

visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu

rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi

dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun

kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang

dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs,

outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan

kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan

kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capaci t y Building SDM

Perencanaan Pembangunan antara lain :

A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan



42


kegiatan antara lain :

1. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan

2. Studi Komparasi Pembangunan Daerah

3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAPPEDA

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perencana Keuangan dan

Manajemen Arsip Keuangan

2. Study Kebijakan dan Optimalisasi Pengembangan Tekhnologi

Informasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dan

pembangunan e-Government

C. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Kutai

Kartanegara

2. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

3. Studi Assesment kelembagaan dan komunitas di Kab Kukar

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana Kabupaten Kutai

Kartanegara

5. Pengelolaan Tata Kearsipan dan Penyusunan Sistem Informasi

Administrasi Umum

6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang/Aset

BAPPEDA Kab. Kukar

7. Bintek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RJPM-Des)



43


II. Kelompok sasaran Terjalinnya komunikasi dan koordinasi

perencanaan pembangunan seluruh st akeholder antara lain :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

antara lain :

1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) di

Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan Pedesaan

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan

Program dan Mekanisme Perencanaan Perdesaan

4. Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan kebijakan dan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan

B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian


1. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Kutai

Kartanegara

2. Pendampingan Program Community Development Bidang

Pertanian

C. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya dengan rincian


1. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah (pendamping

kerjasama Pemda Kutai Kartanegara dengan GTZ Jerman)

2. Koordinasi Program Nasional Pembangunan Masyarakat dan

Program Pembangunan Kecamatan serta Program

Penanggulangan Kemisikinan

3. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di Bidang

Sosial Budaya



44


III. Kelompok sasaran Tersedianya Pedoman Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah antara lain :

A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan

Penyusunan Draft Perda Tata Ruang Kawasan Strategis

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian


1. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Daerah.

2. Penyusunan Analisa Beban Kerja dalam Kaitannya dengan

Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD

IV. Kelompok sasaran Ter laksananya Sosial isasi Sist em Perencanaan


A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan

Penyusunan dan Sosialisasi Perda Tata Ruang Kukar

B. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Road show Sosialisasi Visi dan Misi Gerbang Dayaku II Kab. Kutai

Kartanegara

2. Sosialisasi Program Pembangunan Pedesaan dalam rangka

GERBANG DAYAKU

3. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan GN-KPA di

Kab. Kutai Kartanegara

4. Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif



45


5. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

V. Kelompok sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan


A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan antara

lain :

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Segi Tiga KEKEMBANGAN

2. Penyusunan Review RTRW dan RDTR kawasan Delta Mahakam

3. Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara

dan Tata Ruang Pesisir dan Laut

4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan

5. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan

6. Penyusunan Grand Design Pembangunan Jangka Panjang

Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan Menengah

2. Perencanaan Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten Kutai

Kartanegara3. Penyusunan Feasibility Study Kawasan Industri Pendingin

Sanga-sanga

4. Kajian Kelayakan Awal Sistem Jaringan Transportasi Strategis

Untuk Mendukung Perekonomian daerah

5. Penyusunan Masterplan Pelabuhan dan Terminal (Dermaga

Penumpang)

6. Masterplan Kawasan Tradisional dan Bersejarah di Kab. Kutai



46


Kartanegara

7. Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Kutai

Kartanegara

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah

(RP4D) Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Rencana Pengembangan Bantaran Sungai Mahakam

(Tenggarong) dan sekitarnya.

3. Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan Terbuka


D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian


1. Kajia Manajemen Pembiayaan Pembangunan

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2010

dan 2011-2015.

4. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Penyusunan KUA dan PPAS.

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara.

7. Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

8. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BAPPEDA Kab. Kutai

Kartanegara dan Modul Penganggaran.

9. Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD, LKPJ, ILPPD).

10. Analisa dan Evaluasi Distribusi Anggaran Menurut Wilayah di

Kabupaten Kutai Kartanegara.



47


11. Analisa dan Evaluasi Kualitas Tingkat Pelayanan Publik Kab.

Kutai Kartanegara.

12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

(SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara.

13. Kompilasi dan dokumentasi RKA & DPA seluruh SKPD se-


14. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

15. Sistem Informasi Geografis (SIG) Perencanaan dan Kontrol

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

16. Evaluasi dan Reviu RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-

2010

E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian


1. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Penyusunan Satuan Analisis Satuan Belanja (SAB) dan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Pengendalian Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan.

4. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian.

5. Penyusunan Analisis Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan

Pendapatan serta Penyusunan Sistem Informasi Bidang

Perencanaan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah dan Profil

Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara.

7. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kab Kutai Kartanegara.

8. Model Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan

menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu Berbasis Produk

unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Kajian Perencanaan Sumber Daya Investasi Kabupaten Kutai



48


Kartanegara.

11. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

12. Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil Ekonomi


13. Pengembangan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (forecasting)

untuk Perencanaan Ekonomi.

14. Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

15. Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah.

16. Penyusunan rencana pengembangan energi Alternatif sebagai

upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kab.Kutai

Kartanegara.

17. Analisis Dinamika Interaksi Kinerja Ekonomi dan Kemiskinan di


18. Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten Kutai

Kartanegara.

19. Survey Investigasi dan Design (SID) Kawasan Industri Kabupaten

Kutai Kartanegara.

20. Revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)


21. Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum (PJU).

22. Studi Potensi Kebencanaan Geologi/alam di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

23. Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Pada Kawasan Industri

Pendingin.

24. Studi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada wilayah Kec.

Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

25. Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha Kecil

Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.



49


26. Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya Lokal

yang mendukung pengembangan Wilayah di Kab. Kukar.

27. Studi Penentuan Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi di Kab. Kutai Kartanegara.

28. Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

(IKM) di Kab. Kutai Kartanegara.

29. Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Tanaman

Pangan Untuk Mendukung Pengembangan RPU.

30. Penyusunan Model Kelayakan 10 Komuditas Usaha Tani

Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.

31. Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di


32. Studi Penentuan Batas Aman Pemanfaatan Sumber Daya Alam

(SDA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

33. Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan Hasil

Pertanian dan Perikanan di Kabupaten. Kutai Kartanegara.

34. Analisis Struktur, Kinerja dan Kluster Industri Pertambangan

dan Penggalian di Kab. Kukar.

35. Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kabupaten Kutai

Kartanegara Melalui Pendekatan SIG (Sistem Informasi

Geografi).

36. Pengembangan sistem data base perencanaaan bidang ekonomi


37. Penyusunan Feasibility Study PLTA Hydro Electric Power Plan di

Kecamatan Tabang.

F. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan rincian kegiatan

antara lain :

1. Penyusunan Index Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai

Kartanegara.



0


2. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi Bidang Kesra

di Kab. Kutai Kartanegara.

3. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM.

4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

5. Penyusunan Masterplan Bidang Kesehatan.

6. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan.

7. Sistem Perencanaan Kesehatan dan Penganggaran.

8. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

9. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di Bidang

Sosial Budaya.

10. Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan.

11. Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan.

G. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah dan sumber

Daya Alam dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Perencanaan Aksesibilitas Perdesaan Terintregasi (IRAP).

2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

(RUTJ).

3. Perencanaan Pengairan / P3A Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Penyusunan SIM Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi


5. Penyusunan Feasibility Study Railway di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

6. Penyusunan Detail Engineering Design Railway di Kabupaten

Kutai Kartanegara.

7. Pembuatan Design dan Penyusunan Masterplan Pemanfaatan

Lahan Pasca Tambang.

8. Optimalisasi Potensi Asset Sumber Daya Alam (Non Migas) Serta

Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara.



1


9. Masterplan Pengamanan dan Perlindungan Wilayah Pantai

Terhadap Erosi.

10. Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kab. Kutai Kartanegara.

11. Sidik Cepat Degradasi Lahan daerah Aliran Sungai.

12. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan Mitigasi Kab. Kutai

Kartanegara.

13. Penyusunan Pedoman Konsultasi Masyarakat Tentang

Pengembangan Sub DAS Mahakam (Sungai Tenggarong).

14. Masterplan TPA Sistem Pembuangan Terbuka Kabupaten Kutai

Kartanegara.

15. Inventarisasi dan monitoring Perencanaan dan Prasarana

Wilayah.

16. Masterplan Drainase Kota Tenggarong dan Tenggarong Seberang


17. Survey Pendataan potensi air bawah tanah di Kutai Kartanegara

18. Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih


19. Survey Investigasi and Design (SID) Pompa Air Tanpa Mesin

(PATM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

VI. Kelompok sasaran Meningkat kan Sarana dan Prasarana ser t a

Fasi l i t asi Perencanaan Pembangunan antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian


1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



2


5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran

B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan

rincian kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian kegiatan

antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

VII. Kelompok sasasaran Meningkat kan Basis Dat a Perencanaan

Pembangunan antara lain :

A. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian kegiatan

antara lain :



3


1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah berbasis Website

2. Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) & Hand

Book Perencanaan Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Pembentukkan Mapping Studio dan Pelatihan Teknis

5. Pembuatan Buku Saku/Pintar dan Visualisasi Pembangunan

Daerah/Gerbang Dayaku II

6. Pengembangan sistem informasi wilayah perdesaan Kab. Kutai

Kartanegara

7. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2001 – 2005

8. Identifikasi Kawasan Kumuh/ Slum Area Wilayah Tengah

9. Penyusunan Peta (basis data grafis) Sistem Jaringan Jalan


10. Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan Prasarana

Wilayah

11. Pembuatan Peta Dasar Digital dan Photo Udara dalam

Pembangunan Sistem Informasi Geografis (GIS) Kabupaten Kutai

Kartanegara

12. Sistem Informasi Pelayanan Publik

13. Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil Usaha)

Sektor Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara

14. Sistem Informasi Pengendalian Pertanahan Daerah Kawasan

Tenggarong dan sekitarnya

15. Inventarisasi dan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Listrik

16. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perencanaan

Pembangunan Daerah

17. Penyusunan PDRB Kabupaten dan Analisis Potensi Ekonomi



4


Kecamatan

18. Survey dan Analisis Statistik Sektoral

19. Up Dating Data Base SIM Jaringan Jalan Kabupaten Kutai

Kartanegara

20. Pemeliharaan studio Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

21. Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

22. Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

23. Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang Fisik

berbasis Web

24. Penyusunan Informasi Bidang Perencanaan Ekonomi

25. Perencanaan Pengembangan ICT (Information and

Communication Technology)

26. Penyusunan Profil Kelembagaan P3A dan Kapasitas

Pengembangan Sumberdaya Air Kabupaten Kutai Kartanegara

27. Inventarisasi Perumahan Kumuh

28. Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara

VIII. Kelompok sasaran Meningkat kan koordinasi monit ori ng dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah antara lain :

A. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pembangunan

2. Penyusunan Buku Biru (Evalusasi Progam Pembangunan

Perdesaan)

3. Visualisasi Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan

serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Matrik Program



5


dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2006-2010 (lampiran).

Documents

Renstra_BAB V_Program Dan Kegiatan