9.1 LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENERAPAN ISO 9001 : 2008

PENANGGUNG JAWAB

WAKIL MANAJEMEN SEKRETARIAT ISO 9001 : 2008

ANGGOTAKETERANGAN : No TIM ISO 9001 : 2008 1. PENANGGUNG JAWAB / TOP MANAJEMEN NA M A 1. GAMAL SUWANTORO, SH 2. AKP. CATUR GATOT EFENDI, SIK 3. YUDHY PRASTOWO, SE, MM 1. 2. 3. 4. Drs. GITO SUGITO, MM IPDA SUTARNO GATOT PURYADI Dra. KARTI PENI MAHANANI

2.

WAKIL MANAJEMEN

3.

SEKRETARIAT ISO 9001 : 2008

1. SUMEDI, S.Pd 2. BRIPDA SUKRAM 3. SUWARSONO, SH 1. SUNARYADI, SH 2. SRI LESTARI, SE 3. G. BONAR TUAH PURBA, SH 4. ENDANG SUWARNI 5. WANDIANTO 6. AIPTU HARTONO 7. AIPTU JUMAKIR 8. AIPTU SUTOTO 9. BRIPKA ANI SUGIARTI 10. BRIGADIR NURYANI 11. MUCH MAHFUD

4.

AUDIT INTERNAL/SURVEYOR

5.

ANGGOTA - ANGGOTA

1. SUROYO 2. SUTRIYANI 3. HIMAWAN PURWANTO 4. EDI SUNARTO, B.Sc 5. ARI PUNTORO BASUKI 6. SUGIYA 7. Dra. ERNA PUTRANTI 8. RATIH LASMIWI 9. RUSNI SUGIARTI 10. MUJI RIYANTO 11. DJOKO WIDIATMO 12. BUDI RAHARJO 13. ZAMBUDI WIDADA 14. SUSILO 15. SUBAGYA 16. ARSYAD YASIN 17. SUGIMAN 18. BRIPKA MARGONO 19. BRIPOL MURJOKO 20. BRIPTU PONIJO 21. AIPDA SUHARYANTA 22. BRIGADIR SUKMONO 23. BRIGADIR MAHMUDI 24. BRIPTU ARTHARINA 25. AIPTU HADI PURNOMO 26. BRIGADIR KELIK KURNIAWAN 27. BRIPKA SUNARYO 28. BRIPDA M. ROFIQ 29. BRIPTU ANJAR M 30. BRIGADIR SUGIYARTO 31. BRIGADIR DARYONO 32. BRIGADIR IYUS YUSDIAR 33. BRIPTU ARIS 34. BRIGADIR PRABOWO 35. BRIPKA GIYARTO 36. BRIPTU ANJAR W 37. BRIPTU FAJAR MEIYANTO 38. BRIPDA ROYADI 39. BRIGADIR DEDDY KUSNADI 40. SIGIT 41. SARJO 42. BARDAN 43. SUKARJIMAN 44. SRI RAHAYU S

9.2

Lampiran 2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim ISO 9001 2008 : 1. PENANGGUNG JAWAB / TOP MANAJEMEN o Menyetujui Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang dimiliki Kantor Bersama Samsat Bantul o Menyetujui Panduan Mutu dan Prosedur prosedur o Memutuskan penyelesaian setiap masalah utama berkaitan dengan ISO 9001 2008 yang tidak dapat diselesaikan TIM ISO 9001 : 2008 o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Bantul 2. WAKIL MANAJEMEN o Melaporkan secara berkala (satu bulan sekali) kepada Top Manajemen / Penanggung Jawab mengenai kemajuan ISO 9001 : 2008 o Mengkoordinasikan jadwal konstultasi antara konsultan dengan Tim ISO 9001 : 2008 o Menjamin bahwa sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Kantor Bersama Samsat Bantul telah ditetapkan, didokumentasi dan diterapkan secara efektif o Mongkoordinasi pelaksanan Audit Mutu Internal o Memeriksa Panduan Mutu dan Prosedur prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil Manajemen o Melaksanakan sosialisasi Prosedur prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil Manajemen o Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu telah didistribusikan kepada pihak pihak yang telah ditetapkan o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Bantul 3. ANGGOTA / WORKING GROUP o Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh konsultan yang berkaitan denga ISO 9001 : 2008 o Melaksanakan pertemuan secara berkala (sebulan sekali) antara Working Group dengan wakil Manajemen mengenai kemajuan ISO 9001 : 2008 dan penyelesaian dokumen mutu o Menyusun dan memeriksa prosedur prosedur (serta Instruksi Kerja) yang telah diindentifikasi o Memecahkan masalah yang berhubungan dengan ISO 9001 : 2008 di unit kerjanya o Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu diterapkan diunit kerjanya o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Bantul

Ditetapkan di Bantul Pada Tanggal, 16 Maret 2009