Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNANPROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUNJl. Pahlawan No. 31 MadiunTelp/Faks : 0351-464151/457580Email : [email protected]
www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id
LAPORAN KINERJABAKORWIL I MADIUN
2 0 1 8
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun
Tahun 2018 menyajikan hasil
pengukuran kinerja terhadap realisasi
dari target Indikator Kinerja Bakorwil I
Madiun yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Segenap
kemampuan, gagasan dan upaya terbaik
telah dicurahkan dalam menjalankan
tugas dan fungsi masing-masing dengan
hasil kinerja seperti yang tertuang dalam
laporan ini.
KATAPENGANTAR
uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat danhidayah-Nya semata, Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi WilayahPemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun Tahun2018 dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun ini merupakan wujudakuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019. Laporan Kinerja ini merupakantindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu padaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKj Tahun 2018 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapaimelalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2018 yang disusunberdasarkan capaian Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2018 yang telahditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Segenap kemampuan, gagasan danupaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masingdengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.
Dengan disusunnya LKj Bakowil I Madiun Tahun 2018 ini, diharapkan dapatmenjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal, dan menjadi mediakomunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerjaBakorwil I Madiun.
Madiun, 31 Desember 2018Kepala Bakorwil I Madiun
Dr. GATOT GUNARSO
i
P
DAFTARISI
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiRINGKASAN EKSEKUTIF iii
Latar Belakang 1Tugas Pokok dan Fungsi 2Struktur Organisasi 3Wilayah Kerja 3Permasalahan yang Dihadapi 4Sistematika Penyajian 4
Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 6
Capaian Kinerja 7
Realisasi Anggaran 17
Kesimpulan 20
Langkah yang akan dilakukan 20
LAMPIRAN-LAMPIRAN:1. Matriks Renstra Tahun 2014-20192. Perjanjian Kinerja Tahun 20183. Pengukuran Kinerja Tahun 20184. Penghargaan/Prestasi
ii
BAB IPENDAHULUAN
BAB IIPERENCANAANKINERJA
BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
PEMBUKA
RINGKASANEKSEKUTIF
Capaian kinerja Bakorwil IMadiun tahun 2018
dinyatakan “berhasil”,yaitu capaiannya 107%dari target yang telah
ditetapkan.Realisasi anggaran tahun2018 sebesar 96,44%, ini
menunjukkan adanyaefektifitas anggaran
Bakorwil diberikan tugas untuk membantu Gubernurmelakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi,monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasipengembangan potensi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.
Oleh karena itu, kedudukan Bakorwil menjadi penting untukmendorong keberhasilan program Pemerintah Provinsi JawaTimur di wilayah kerjanya masing-masing.
Secara keseluruhan capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 107% daritarget yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Bakorwil IMadiun adalah persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yangditindaklanjuti, dengan target tahun 2018 adalah 90% danrealisasi kinerjanya 96,3%.
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 telahdianggarkan dalam APBD sebesar Rp 12.689.232.000dengan realisasi sebesar Rp 12.237.072.392 atau 96,44%.Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengancapaian sasaran menunjukkan adanya efektifitaspenggunaan anggaran.
Ke depan untuk mencapai sasaran Bakorwil I Madiunberupa meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandi wilayah kerja Bakorwil I di Madiun, maka diperlukankoordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagaiinstansi maupun pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahkerja yang harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingattarget indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkansegenap instansi pemerintah khususnya pemerintahKabupaten/Kota.
iii
107% 96,44%%
Kinerja Anggaran
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 1
Laporan Kinerja ini disusunsebagai laporan
pelaksanaan akuntabilitaskinerja selama tahun 2018
sekaligus sebagai alatkendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiapunit organisasi di
Bakorwil I Madiun, sertasebagai salah satu alat
untuk mendapatkanmasukan dari para
pemangku kepentingandemi perbaikan kinerja
Bakorwil I Madiun
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mengingat kondisi geografis Jawa Timur dan
jangkauan rentang kendali cakupan wilayah 38
Kabupaten/Kota yang sangat luas, maka perlu
dibentuk Bakorwil untuk membantu Gubernur
melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan,
supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan
serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. Bakorwil dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Mengingat pentingnya peran Bakorwil dalam
mewujudkan visi Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa
Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya
Saing, dan Berakhlak” maka didalam RPJMD Provinsi
Jawa Timur tahun 2014-2019 yang akan diwujudkan
melalui 5 misi, Bakorwil masuk dalam misi ke-4 yaitu
meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik.
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 2
Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-
undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN dan RB Nomor 20
Tahun 2013, dan Pergub Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Perumusan kebijakankoordinasi sesuai denganlingkup tugasnya
Pemberian rekomendasidalam penyelesaianperselisihan antarpemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanpemerintahan
Pemberian masukan/saranpertimbangan kepadaGubernur
Monitoring, evaluasi, dansupervisi penyelenggaraanpemerintahan
Pemberian rekomendasikepada Gubernur atas usulanDana Alokasi Khusus (DAK)
Pemberdayaan danfasilitasi pemerintahKabupaten/Kota
Optimalisasi pengembanganpotensi PemerintahKabupaten/Kota
Penyelarasan perencanaanpembangunan antarKabupaten/Kota
Dukungan teknis danpengembangan potensi dilingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur
Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan,supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembanganpotensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya Bakorwil menyelenggarakan fungsi:
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 3
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Bakorwil I Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana
bagan berikut ini:
D. Wilayah Kerja
Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:
KEPALA BADAN
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
BIDANGPEMERINTAHAN
BIDANGPEMBANGUNAN
EKONOMIBIDANG
KEMASYARAKATAN
BIDANGSARANA DANPRASARANA
SUB BIDANGPEMERINTAHAN
I
SUB BIDANGPEMERINTAHAN
II
SUB BIDANGPEMBANGUNAN
EKONOMII
SUB BIDANGPEMBANGUNAN
EKONOMIII
SUB BIDANGKEMASYARAKA
TANI
SUB BIDANGKEMASYARAKA
TANII
SUB BIDANGSARANA DANPRASARANA
I
SUB BIDANGSARANA DANPRASARANA
II
SUB BAGIANPENYUSUNAN
PROGRAM DANANGGARAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIANTATA USAHA
SUB BAGIANKEUANGAN
KabupatenKediri
KabupatenMadiun
KabupatenMagetan
KabupatenNgawi
KabupatenPacitan
KabupatenPonorogo
KabupatenTrenggalek
KabupatenTulungagung
Kota Kediri Kota Madiun
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 4
E. Permasalahan yang Dihadapi
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bakorwil, yaitu membantu Gubernur melakukan
koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan
potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka ditemukan permasalahan yang
dihadapi sebagai berikut:
1. Penjabaran fungsi pengawasan dan supervisi yang belum secara jelas dan terdefinisi
dengan baik dalam Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016, sehingga bidang-
bidang di Bakorwil belum dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan supervisi
dengan baik, dan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja
pengawasan dan supervisi;
2. Terbatasnya sumber daya aparatur secara kualitatif maupun kuantitatif dan
kompetensi aparatur yang belum proporsional dan profesional dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Bakorwil dengan paradigma yang baru terutama dalam fungsi
pengawasan dan supervisi.
F. Sistematika Penyajian
Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok
dan fungsi Bakorwil I Madiun, struktur organisasi, wilayah kerja,
permasalahan yang dihadapi dan sistematika penyajian
Bab II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen
perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan
anggaran Bakorwil I Madiun Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis
Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengukuran tingkat pencapaian
kinerja Bakorwil I Madiun , hasil pengukuran kinerja, perbandingan
dengan target Renstra, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan
solusinya, analisa efisiensi sumber daya, beserta akuntabilitas keuangan
Tahun 2018
Bab IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Bakorwil I
Madiun Tahun 2018 serta rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa mendatang
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 5
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019
Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 merupakan
perencanaan jangka menengah Bakorwil I Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran
atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra
Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
TUJUAN SASARAN
Meningkatkan hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahandan pembangunan di wilayah kerjaBakorwil I Madiun
Uraian IndikatorMeningkatnya koordinasipenyelenggaraan pemerintahandan pembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun
Persentase rekomendasihasil koordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjaBakorwil I Madiun
Persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahandan pembangunan yang ditindaklanjuti
Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti x 100%Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
2015(57%)
2016(80%)
2017(85%)
2018(90%)
2019(95%)
KinerjaUtama
Indikator
Formulasi
Target Sasaran 5 tahun Bakorwil Madiun
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Target kinerja yang ingin dicapai Bakorwil I Madiun pada tahun 2018 telah
ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bakorwil I
Madiun Tahun 2018 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
Meningkatnya koordinasipenyelenggaraan pemerintahan danpembangunan di wilayah kerja Bakorwil IMadiun
Persentase rekomendasi hasilkoordinasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunanyang ditindaklanjuti
90%
Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2018 yang
ingin dicapai, maka disusunlah program dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian
kinerja Bakorwil I Madiun . Program tahun 2018 yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.627.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.370.051.600
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerangkatDaerah
848.282.000
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi DokumenPenyelenggaraan Pemerintahan
203.122.400
5 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
436.000.000
6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang PembangunanEkonomi
450.000.000
7 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang PembangunanKemasyarakatan
450.000.000
8 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan Bidang PembangunanSarana dan Prasarana
450.000.000
9 Program pengembangan Data Informasi 309.686.000
JUMLAH 2.095.686.000
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 7
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan
realisasinya. Capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu
capaiannya 107% dari target yang telah ditetapkan.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di wilayah
kerja Bakorwil I Madiun
Persentase rekomendasi hasil
koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
yang ditindaklanjuti
90% 96,3% 107%
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Bakorwil I Madiun
dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai 1 (satu) sasaran srategis, 1 (satu) indikator
kinerja, 1 (satu) target dengan capaian kinerja sebesar 107% sehingga dapat dikategorikan
Sangat Baik. Dengan penjelasan bahwa rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sudah tercapai sebesar 96,3% dari
target 90% (26 dari 27 koordinasi yang telah ditindaklanjuti).
Sedangkan hasil koordinasi Bakorwil I Madiun tahun 2018 yang ditindaklanjuti dari
masing-masing bidang adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 8
Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
ditindaklanjuti sebanyak 26 (dua puluh enam) koordinasi sebagai berikut:
NO PELAKSANAAN KOORDINASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1. Sinkronisasi Persiapan Pelaksanaan LombaCerdik Cermat Komunikatif (LCCK) BagiKelompok Informasi Masyarakat (KIM) seBakorwil I Madiun tahun 2018
a. Sinkronisasi yang tepat unsur terkait antar Kabupaten/Kotadan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangkapersiapan pelaksanaan mengikuti Lomba Cerdik CermatKomunikatif (LCCK) bagi Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) Tingkat Bakorwil I Madiun Tahun 2018
b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun secaraumum telah mempersiapkan dan akan mengikuti sertamendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Lomba CerdikCermat Komunikatif (LCCK) bagi Kelompok InformasiMasyarakat (KIM) tahun 2018
2. Sinkronisasi Peningkatan Ketentraman danKetertiban Masyarakat dalam rangkaPemilihan Gubernur/Wakil Gubernur JawaTimur dan Pilkada Serentak se Bakorwil IMadiun Tahun 2018
a. Membangun kerjasama dengan melibatkan Dinas/Instansiterkait lintas Sektoral dan Aparat Keamanan sampaidengan tingkat Desa yaitu Kepala Desa, Babinsa,Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat danTokoh Adat (Tiga Pilar Plus)
b. Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil GubernurJawa Timur dan Pilkada Serentak Tahun 2018 diharapkandibentuk Posko Bersama TNI/Polri dan unsur terkaitlainnya mulai di tingkat Kabupaten/kota sampai dengan ditingkat Desa
3. Sinkronisasi Penguatan PelaksanaanKerjasama Antar Daerah (KAD) PenangananGangguan Ketentraman dan KetertibanUmum Lingkup Karismapawirogo dalamPenanganan Pengemis, Gelandangan, danOrang Terlantar (PGOT)
a. Penambahan kapasitas tampung UPT Dinas Sosial ProvinsiJawa Timur khusus untuk gelandangan psikotik
b. Kabupaten/Kota harus memiliki shelter/penampungan bagiODGJ terlantar (sesuai surat Gubernur Jawa Timur tanggal13 Februari 2018)
4. Sinkronisasi dan Sosialisasi Tim PengawasKearsipan Internal Kabupaten/Kota seBakorwil I Madiun
a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PemerintahKabupaten/Kota di Bakorwil I Madiun berkomitmen untukbersinergi dan berkomunikasi untuk meningkatkan
0
50
100
150
Bid. Pemerintahan Bid. PembangunanEkonomi
Bid.Kemasyarakatan
Bid. Sarana danPrasarana
90 90 90 90100 100 87,5 100111,11 111,1197,22
111,11
Capaian Kinerja Bidang-bidang Bakorwil MadiunTahun 2018(dalam %)
Target Realisasi Capaian
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 9
pemahaman penyelenggaraan kearsipan yang lebih baikb. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I Madiun
telah menerbitkan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Kearsipan sebagai payung hukum dalamrangka meningkatkan mutu penyelengaraan kearsipansesuai standar, prinsip dan kaedah kearsipan
5. Sinkronisasi Penanganan Tanggap daruratBencana dan Percepatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana se Bakorwil IMadiun Tahun 2018
a. Komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan danpenanganan bencana dengan mengalokasikan anggarandan kegiatan yang memadahi dengan stakeholder terkaitbersama relawan dan masyarakat
b. Mapping/pemetaan daerah rawan bencana (terdapat 13identifikasi ancaman bencana di Jawa Timur) sehinggaakan memudahkan dalam penangan bencana secara cepatdan tepat
6. Sinkronisasi Penanganan Kebencanaan dilingkup Karismapawirogo (Karanganyar,Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawidan Ponorogo)
a. Kabupaten lingkup Karismapawirogo (Karanganyar,merupakan daerah rawan bencana alam sehingga perluadanya perjanjian kerjasama penanganan kebencanaanterutama di daerah perbatasan
b. Kabupaten di lingkup Karismapawirogo telah menyusunsebagian dukumen rencana kontijensi penangananbencana
7. Koordinasi Deteksi dan Cegah DiniGangguan Trantibum dalam rangka TradisiMuharram Suran Agung 2018
a. Berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkaittermasuk IPSI Kota Madiun, maka telah disepakati untukmeniadakan tradisi tahunan nyekar dan Suran Agung tahun2018 yang mengerahkan massa pesilat skala besar dariperguruan Pencak Silat SH Terate dan SH Tunas MudaWinongo
8. Koordinasi dan Fasilitasi PersiapanPelaksanaan Lomba Pasar Desa TingkatProvinsi Jawa Timur se-wilayah Bakorwil IMadiun Tahun 2018
Surat rekomendasi kepada Bupati se-Bakorwil I Madiun agarsegera melakukan pembuatan profil Pasar Desa, penertibanadministrasi, perbaikan infrastruktur pasar, dan berkoordinasidengan stakeholder
9. Sinkronisasi Pengembangan KawasanRumah Pangan Lestari (KRPL) diKabupaten/Kota se-Bakorwil I MadiunTahun 2018
a. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutanserta koordinasi yang lebih intensif antara pemerintahProvinsi, pemerintah Kabupaten/Kota maupun kelompokpelaksana untuk keberlanjutan Program KRPL dalampemberian bantuan
b. Untuk keberhasilan pelaksanaan program KRPL perluadanya peningkatan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingandari Dinas/Badan maupun Petugas Penyuluh Lapangan(PPL) secara intensif
10. Koordinasi dan Fasilitasi PeningkatanEkonomi Desa melalui pemberdayaanBUMdes Se Bakorwil I Madiun Tahun 2018
a. Surat rekomendasi kepada Bupati se-Bakorwil I Madiunagar membentuk BUMDes di masing-masing desa danmelakukan sosialisasi, fasilitasi, pembinaan agar terwujudBUMDes yang aktif menguntungkan masyarakat desasetempat
b. Kabupaten/Desa agar melakukan evaluasi, pembinaanserta pembenahan baik secara fisik maupun administrasiDalam rangka pemberdayaan BUMdes danmempersiapkan pelaksanaan lomba Bumdes Tingkat
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 10
Provinsi Jawa Timur Tahun 201811. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan
Kabupaten/Kota Terkait KetersediaanBahan Pokok Menjelang Hari Rari Raya IdulFitri 1439 H. Tahun 2018
a. Untuk memastikan ketersediaan barang dan kestabilanharga maka beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah BakorwilI Madiun melakukan Operasi Pasar Mandiri bekerja samadengan Distributor, Bulog, BUMN lainya serta UMKM/IKMdengan memberikan fasilitas ongkos angkut danpenyediaan tempat agar produsen dapat menjual barangdengan harga murah.
b. Untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan,penyalahgunaan distribusi serta menjamin mutu barangberedar, maka Pemerintah Kabupaten/Kota di WilayahBakorwil I Madiun bersama Satgas Pangan dan UPTPerlindungan Konsumen melakukan pengawasan baik digudang, pasar-pasar tradisional maupun pasar modern
12. Sinkronisasi Peningkatan Populasi Ternakdalam rangka Pemenuhan SwasembadaDaging di Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun2018
a. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Propinsidan Kab/Kota yang memprioritaskan kegiatan percepatanpeningkatan populasi dan keanekaragaman ternak,diantaranya melalui upaya peningkatan populasi ternakmelalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUSSIWAB)
b. Adanya usulan wacana mendekatkan pelayanan PerijinanPerdagangan Ternak/P2T di masing-masing Bakorwil akandikaji lebih lanjut dengan dinas terkait
13. Koordinasi dan Sinkronisasi PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM) Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun Tahun 2018
a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan pelayanankepada UMKM melalui pelatihan-pelatihan dan pemberianmodal usaha dari pemerintah maupun BUMN/BUMD
b. Disamping memberikan pelatihan, pemberian modal, danpembuatan galeri maupun web sebagian Kabupaten/Kotajuga telah membuat produk hukum yang mengatur pasarmodern harus menjual produk UMKM
14. Koordinasi dan Sinkronisasi PersiapanPelaksanaan Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dan Rastra Tahun 2018
a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar menunjang program inidengan optimalisasi Tim Koordinasi Bansos Pangan danmengalokasikan anggaran untuk mendampingi ProgramRastra dan BPNT
b. Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi dankerjasama dengan stakeholder untuk mensosialisasikanpola baru BPNT secara berjenjang, memutakhirkan dataKeluarga Penerima Manfaat, dan optimalisasi TKSK
15. Koordinasi dan Sinkronisasi PengembanganSektor Pariwisata Di Kabupaten/Kota se-Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2018
a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukankajian/analisis yang komprehensif dan pembinaan yangintensif untuk pengembangan Desa Wisata
b. Pemerintah Kabupaten/Kota agar membangun programprioritas pengembangan Desa Wisata melalui pelatihanterkait manajemen pariwisata, inovasi, dan pemasaranyang efektif.
16. Koordinasi dan Monitoring PelaksanaanPPDB Tingkat SMA Negeri dan SMK NegeriTahun Pelajaran 2018/2019
a. Untuk meminimalisir trouble saat PPDB berlangsung makaperlu adanya dukungan sarana dan prasarana yangmemadai terutama standar spesifikasi komputer serverdanjaringan internet
b. Perlu adanya ketentuan khusus tentang tambahan pagusiswa untuk PPDB pada lembaga sekolah di daerah
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 11
perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah (SMAN/SMKNperbatasan di Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan)yang calon siswanya sebagian dari luar Provinsi Jawa Timur
17. Koordinasi dan Sinkronisasi PeningkatanKualitas Pendidikan SMA dan SMK Tahun2018
a. Pentingnya Kepala Sekolah bersama guru dan tenagaPendidikan untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dankomunikatif dalam menjalin kerja sama dengan mitradunia usaha dan dunia industri
b. Program prioritas pengembangan pendidikan SLTA diwilayah Bakorwil I Madiun antara lain Bantuan KhususSiswa Miskin, pengembangan SMA Negeri 3 TarunaAngkasa dan SMA dual track dengan vokasional padadaerah pinggiran untuk membekali siswa yang tidakmelanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi
18. Sinkronisasi Program Jalan Lain MenujuKesejahteraan Rakyat (Jalin Matra) ProvinsiJawa Timur
a. Kabupaten se wilayah Bakorwil I Madiun telahmenyediakan program pendampingan Program Jalin Matradan alokasi anggaran
b. Perlunya sinergitas program pengentasan kemiskinanterutama Jalin Matra antara Pemerintah Provinsi JawaTimur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditunjangdengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang memadai
19. Sinkronisasi dan Koordinasi PenempatanTenaga Kerja Indonesia (TKI) danPeningkatan Kepelatihan Tenaga KerjaTahun 2018
a. Diharapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita tidakterlalu lama bekerja di luar negeri dan segera mungkinuntuk membangun dan mengembangkan usahanya didalam negeri/tempat asalnya, mengingat resiko bekerja diluar negeri sangat berat
b. Perlunya standar kompetensi yang memenuhi kebutuhanpasar kerja dan industri sehingga perlu Lembaga PelatihanKerja (LPK) yang mendapatkan akreditasi dari LembagaAkreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK)
20. Koordinasi dan Monitoring PelaksanaanUNBK Tingkat SMA dan SMK Tahun 2018
a. Evaluasi atas pelaksanaan UNBK SLTA tahun ini tetap perludilaksanakan guna perbaikan dan penyempurnaanpelaksanaan UNBK SLTA pada tahun yang akan datang
b. Untuk meminimalisir trouble saat UNBK berlangsung makadiperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadaiterutama standar spesifikasi komputer, server, back updata, jaringan internet dan power daya listrik/genzetmaupun ruangan
21. Koordinasi dan Sinkronisasi ProgramAdiwiyata Tahun 2018
a. Diharapkan adanya nota kesepahaman PemerintahProvinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota untukberperan aktif dalam program Adiwiyata, yang selama inidalam pelaksanaannya yang terlibat terkesan hanya DinasLingkungan Hidup dan dengan target kinerja yg terukur
b. Agar pelaksanaan program Adiwiyata lebih efektifdiperlukan komitmen dari stakeholder terkait yaituMenteri, Gubernur & Bupati/Walikota terhadappelaksanaan Program Adiwiyata
22. Sinkronisasi dan Koordinasi PersiapanPenilaian Progam Desa/Kelurahan Berseridi Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2018
Diharapkan Desa/Kelurahan Berseri mempunyai suatuprogram yang memprioritaskan salah satu komponenlingkungan yang akan dikembangkan disesuaikan denganpotensi lokal dan kemampuan masyarakat yang diyakini akanbersinergi untuk menyelesaikan permasalahan lokal ataupun
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 12
mengembangkan potensi lokal23. Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran di
Kabupaten/Kota Se Bakorwil I MadiunTahun 2018
a. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan/ kecelakaan,masing-masing Kabupaten/Kota telah menyiapkan saranadan prasarana berupa manajemen rekayasa lalu lintas,penambahan rambu-rambu lalu lintas, penambahan lampupenerangan jalan, pengalihan jalur lalu lintas, menyiapkanjalur alternatif, melakukan rekayasa pengaturan durasiwaktu traffic light pada jalur-jalur yang ramai, mendirikanrest area, serta posko sebagai pusat pengendali
b. Pelaksanaan lebaran Tahun 2017 di Jawa Timur diharapkanbisa berjalan dengan kondisi kondusif. Kesiapan operatorangkutan lebaran untuk memperioritaskan 3 (tiga) hal yangmenjadi perhatian, yaitu, tumpukan penumpang diterminal, bandara, stasiun dan pelabuhan, keterlambatankedatangan Bis, dan pengawasan tarif yang ketat.
24. Sinkronisasi dan Koordinasi KegiatanPertambangan di Kabupaten/Kota se-Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2018
a. Perlunya sosialisasi pengurusan perijinan pertambangankepada Pengusaha Pertambangan Skala Kecil(Pertambangan Rakyat) yang belum memahami proseduryang harus dilakukan, yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
b. Untuk memudahkan pembinaan, pengawasan sertaperijinan kegiatan pertambangan pada Kabupatan/Kota,agar dibentuk UPT Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan disetiap Kabupaten/Kota atau ditempatkanpada setiap Bakorwil se Jawa Timur
25. Sinkronisasi dan Koordinasi Pengamanandan Pemanfaatan Aset Milik PemerintahProvinsi Jawa Timur di wilayah Bakorwil IMadiun
a. Perlu adanya pengamanan aset berupa tanah, bangunan,kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya secaraefektif dan efisien dengan sistem pengamanan fisik,administrasi, dan pengamanan hukum (sertifikasi aset)
b. Perlunya tertib administrasi Penatausahaan Pengamanandan Pemanfaatan Aset Provinsi Jawa Timur sertamendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di luarPajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayahBakorwil I Madiun
26. Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganandan Perijinan Limbah Bahan BerbahayaBeracun di Kabupaten/Kota se-wilayahBakorwil I Madiun
a. Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi fasyankesdalam pengolahan limbah B3
b. Diharapkan agar ijin operasional incenerator cukupdilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, tidak perluke Pusat/Kementerian Lingkungan Hidup karena dirasakanterlalu berat oleh pelaksana pelayanan kesehatan
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 13
2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016, 2017 dan 2018
Memperhatikan capaian kinerja tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan Renstra
Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 , sehingga bila dibandingkan dengan realisasi
kinerja tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan target akhir Renstra 2014-2019
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target Renstra Bakorwil I
Madiun tahun 2014-2019 dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke-
empat pelaksanaan Renstra 2014-2019. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018
dengan target akhir Renstra 2014-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
95 96,3 101,37
Target Akhir Renstra Realisasi 2018 Tingkat Kemajuan
2016 2017 2018
80 8590
82,71 87,596,3
Perbandingan Realisasi Tahun 2016, 2017,dan 2018
Target Realisasi
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 14
Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2018
sebesar 96,3% dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019 yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur sebesar 95%, maka dapat disimpulkan bahwa
tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2018 dalam menjalankan tugas
koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan pada Kabupaten/Kota se-wilayah Bakorwil I Madiun mengalami tingkat
kemajuan hingga tahun ketiga Renstra sebesar 101,37%.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja
yang ditetapkan. Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2018 adalah persentase
rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
ditindaklanjuti, dengan target 90%. Dari target tersebut realisasi 96,3% dengan capaian
kinerja sebesar 107%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan
program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Badan
Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun atau oleh OPD terkait.
Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui keberhasilan Bakorwil
I Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan tahun 2018 antara lain yaitu:
1. Faktor Internal
Faktor internal dari dalam organisasi menjadi penentu atas keberhasilan Bakorwil I
Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
a. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai,
b. Sarana dan prasarana penunjang yang semakin memadai,
c. Tugas pokok dan fungsi OPD yang jelas,
d. Komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik,
e. Capaian realisasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi (96,44%),
f. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas OPD,
g. Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal dari luar organisasi yang ikut andil atas keberhasilan Bakorwil I
Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
a. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur,
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 15
b. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik,
c. Pengakuan dan peran Bakorwil yang dibutuhkan oleh pihak terkait,
d. Adanya pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah
Provinsi Jawa Timur,
e. Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan
pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota,
f. Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau OPD terkait dan
masyarakat.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Aspek Manajemen: sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Aspek Sumber Daya manusia: Keterbatasan jumlah SDM terkait dan kompetensi
SDM yang belum seimbang dengan jumlah pegawai, hal ini yang tentunya bisa
menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM yang ada dan
mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.
Jumlah pegawai negeri sipil yaitu 60 orang ditambah 1 orang pegawai PTT,
sedangkan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diperlukan Bakorwil
I Madiun untuk mengisi jabatan fungsional Umum dan jabatan tertentu lainnya
diperlukan 79 orang, sehingga masih kurang 19 orang.
Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program dan
kegiatan baik rutin maupun pembangunan serta tugas-tugas dari Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.
Aspek Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum
memadai sehingga sering mengalami gangguan, pemeliharaan sarana dan
prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal,
sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun
pemeliharaannya perlu ditingkatkan.
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 16
Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran: Bakorwil I Madiun didukung oleh 4
program rutin dengan 9 kegiatan dan 5 program pembangunan dengan 11 kegiatan.
Adapun alokasi per sasaran pembangunan dibanding dengan jumlah belanja
langsung Bakorwil I Madiun tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)1. Meningkatnya koordinasi,
fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun
Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti
Rp 2.095.686.000 42,58%
Bakorwil I Madiun mendapatkan anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar
Rp 4.921.769.000 sedangkan untuk mencapai sasaran strategis pada Renstra yaitu
meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun, maka Bakorwil I
Madiun tahun 2018 ditunjang dengan 5 (lima) program koordinasi dengan anggaran
sebesar Rp 2.095.686.000 (42,58%).
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran/ Program IndikatorKinerja Anggaran
Target Realisasi CapaianAlokasi
(Rp)Realisasi
(Rp)Capaian
Sasaran:Meningkatnya koordinasi,fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun
Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti
90% 96,3% 107% 2.095.686.000 2.042.617.538 97,47%
Program:1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan2. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan4. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana5. Program Pengembangan Data Informasi
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 17
Dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2018
sebesar 107%, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 97,47% sehingga terjadi
efektifitas penggunaan anggaran sebesar 9,53%.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
CapaianKinerja
PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
107% 97,47% 9,53%
B. Realisasi Anggaran
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada
bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk
mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan
apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan
program dan kegiatan Bakorwil I Madiun tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
Adapun alokasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2018 dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Belanja Langsung
Tahun anggaran 2018 Bakorwil I Madiun menganggarkan belanja langsung sebesar
Rp.4.921.769.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.786.378.143 atau 97,25%
yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Program, Pagu, dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018
NO PROGRAM PAGU REALISASI %
1 2 3 4 51 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.627.000 393.508.749 97,25
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.370.051.600 1.318.167.846 96,21
3 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
848.282.000 833.463.442 98,25
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
203.122.400 198.620.568 97,78
5 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev 436.000.000 431.298.594 98,92
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 18
Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pemerintahan
6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pembangunan Ekonomi
450.000.000 439.069.292 97,57
7 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pembangunan Kemasyarakatan
450.000.000 438.409.388 97,42
8 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
450.000.000 438.026.076 97,34
9 Program Pengembangan Data Informasi 309.686.000 295.814.188 95,52
97,25
96,21
98,25
97,78
98,92
97,57
97,42
97,34
95,52
93 94 95 96 97 98 99 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Program Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Bidang Pembangunan Ekonomi
Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Bidang Pembangunan Kemasyarakatan
Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Program Pengembangan Data Informasi
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 19
2. Belanja Tidak Langsung
Tahun anggaran 2018 Bakorwil I Madiun menganggarkan belanja tidak langsung
sebesar Rp.7.767.463.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 7.450.694.249 atau 95,92%
yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018
No Uraian Pagu Realisasi %
1 BELANJA TIDAKLANGSUNG
7.767.463.000 7.450.694.249 95,92
1.1 BELANJA PEGAWAI 7.767.463.000 7.450.694.249 95,92
1.1.1 Gaji dan Tunjangan 3.673.549.000 3.462.426.049 94,25
1.1.1.1 Gaji Pokok PNS/UangRepresentasi
2.853.139.000 2.700.705.800 94,66
1.1.1.2 Tunjangan Keluarga 298.656.000 277.545.626 92,93
1.1.1.3 Tunjangan Jabatan 222.444.000 201.740.000 90,69
1.1.1.4 Tunjangan Fungsional 4.664.000 4.550.000 97,56
1.1.1.5 Tunjangan Umum 117.599.000 112.395.000 95,57
1.1.1.6 Tunjangan Beras 167.327.000 156.427.200 93,49
1.1.1.7 TunjanganPPh/Tunjangan Khusus
9.632.000 9.019.468 93,64
1.1.1.8 Pembulatan Gaji 88.000 42.955 48,81
1.1.2 Tambahan PenghasilanPNS
4.093.914.000 3.988.268.200 97,42
1.1.2.1 Tambahan PenghasilanBerdasarkanPertimbangan ObyektifLainnya
4.093.914.000 3.988.268.200 97,42
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 20
BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan
1. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun Tahun 2018 ini telah menyajikan capaian
strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2018. Laporan
ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan
program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah
ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun pada tahun 2018 dapat melampaui target
dengan uraian sebagai berikut:
Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun
Sasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja
Bakorwil I Madiun
Indikator:Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan yang ditindaklanjuti (capaian 107%)
3. Capaian realisasi anggaran program dalam mendukung kinerja Bakorwil I Madiun
tahun 2018 sebesar 97,47% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar
9,53%.
B. Langkah yang akan dilakukan
1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya
meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama dan monitoring serta
evaluasi dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan agar kinerjanya dapat meningkat.
2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar tertib
administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen perencanaan,
Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2018 Hal. 21
dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta dokumen pelaporan maupun
evaluasi.
3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bakorwil I Madiun agar memiliki
kompetensi yang memadai.
LAMPIRAN – LAMPIRAN:1. Matriks Renstra Tahun 2014-2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
4. Penghargaan/Prestasi (SAKIP)
TUJUAN : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun
TUGAS :
FUNGSI : a. perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;d. pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;e.
f.
g.
h.i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;j. pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;k. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; danl. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil MadiunSasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di wilayah kerja Bakorwil MadiunIndikator Kinerja : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti
MATRIKS RENSTRABADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN
(BAKORWIL I DI MADIUN)
Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kotaterkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang adadi wilayah kerjanya;penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang adadi wilayah kerjanya;pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
TAHUN 2014-2019
SATUAN___________
95
1 3 6 8 10 12 14 16 18
1. x 100% 55% 80% 85% 90% 95% 1. Sekretariat
2. Sekretariat
3. Sekretariat
4. Sekretariat
5.
6. Sekretariat
Meningkatnya koordinasi,fasilitasi, monitoring danevaluasi penyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil Madiun
ProgramPengembangan DataInformasi
Bidang-bidang
Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunanyangditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjutiJumlah rekomendasi
Peningkatan jumlahkoordinasi, fasilitasi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Program PelayananAdministrasiPerkantoranProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Program Penyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
2
NOSASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULAPERHITUNGAN
SUMBERDATA /
PENJABURAIAN KEBIJAKAN PROGRAM
Program Koordinasi,Fasilitasi, Monitoring,dan EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan
17
INDIKATORKINERJA UTAMA
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
4
2015 2016 2017 2018 2019
Pembina Utama MudaNIP. 19600724 198603 1 006
Pihak Pertama,KEPALA B ORWIL I MADIUN
Madiun, Oktober 2018
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
: Gubernur Jawa TimurJabatan
: Dr. H. SOEKARWONama
selanjutnya disebut pihak pertama
: Kepala Bakorwil I MadiunJabatan
: Dr. GATOT GUNARSONama
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR 01 MADIUN
(BAKORWIL I MADIUN)
Pembina Utama Mudaso
Pihak Pertama,KEPALA KORWIL I MADIUN
Madiun, Oktober 2018
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 404.627.000 PAPBD2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.370.051.600 PAPBD3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp 848.282.000 PAPBD
Perangkat Daerah4. Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rp 203. 122.400 PAPBD
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan5. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Rp 436.000.000 PAPBD
Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Pemerintahan
6. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Rp 450.000.000 PAPBDPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ,Bidang Pembangunan Ekonomi
7. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Rp 450.000.000 PAPBDPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Kemasyarakatan
8. Program Koordinasi} Fasilitasi dan Monev Rp 450.000.000 PAPBDPenyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanBidang Sarana dan Prasarana
9. Program Pengembangan Data Informasi RQ 309.686.000 PAPBDJumlah Rp 4.921.769.000
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
( 1) (2) ( 3 ) (4)I 1. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, Persentase rekomendasi hasil 90%I
. monitoring dan evaluasi koordinasi penyelenggaraan
I penyelenggaraan pemerintahan dan pemeri ntahan dan pembangunan
pembangunan di wilayah kerja yang ditindaklanjuti
Bakorwil Madiun
REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018BADAN KOORDINA51 WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR 01 MADIUN(BAKORWIL I MADIUN)
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018BAKORWIL I DI MADIUN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi
Capaian
TW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya koordinasi,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di wilayah
kerja Bakorwil Madiun
Persentase rekomendasi hasil
koordinasi pemerintahan dan
pembangunan yang ditindaklanjuti
90% 18% 41,5% 68% 96,3% 107%
Madiun, 31 Desember 2018
PENGHARGAAN/PRESTASI
Kepala Bakorwil I Madiun menerima Piagam Penghargaan Implementasi SAKIP dengan Kategori
“A” (MEMUASKAN) yang diserahkan secara langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Timur,
Dr. H. Soekarwo, pada tanggal 31 Oktober 2018, di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur
Jawa Timur