Embed Size (px)
Citation preview
Balanced Scorecard
Objectivos Estratégicos Actual Acumulado Anual
Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 78,37% 121,27% 122,26%
Criar as condições para a Implementação da Prestação Centralizada de Serviços Comuns 120,31% 114,06% 121,88%
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF
107,77% 107,09% 115,53%
Melhorar as condições de Segurança do Edifício e das pessoas 100,07% 100,07% 100,07%
Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 94,68% 94,68% 94,68%
Ano:
Período: Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 10:23
Página 2 de 215/04/2013 10:23
Balanced Scorecard
Objectivos Operacionais SGMF Actual Acumulado Anual
Criar Melhores condições de funcionamento e ocupação de espaços 100,07% 100,07% 100,07%
Garantir uma gestão financeira eficiente 58,03% 119,31% 119,31%
Implementar o Modelo de Governação para a Prestação de Serviços Centralizados 120,31% 114,06% 121,88%
Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 125,82% 125,82% 129,15%
Promover a excelência na prestação de serviços107,77% 107,09% 115,53%
Ano:
Período: Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 10:21
Qualificar e valorizar os recursos humanos 127,45% 127,45% 127,45%
Simplificar Processos e modernizar os sistemas de informação 61,90% 61,90% 61,90%
Página 2 de 215/04/2013 10:21
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Apresentar candidatura ao fundo de Reabilitação e conservação patrimonial 75,00% 75,00% 75,00%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
137,02% 137,02% 137,02%
Criar as condições necessárias para a operacionalização do Modelo de Governação
106,25% 81,25% 112,50%
Garantir a satisfação dos clientes 84,05% 87,86% 87,86%
Implementar os projetos Planeados para 2012 relativos ao Edifício Sede 104,15% 104,15% 104,15%
Ano:
Período:
Divisão de Património e InstalaçõesÁrea:
Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 10:15
Promover a Segurança e saúde dos trabalhadores do edifício Sede do MF, de forma sustentada
119,70% 119,70% 119,70%
Página 2 de 215/04/2013 10:15
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a coordenação e a elaboração de um Plano de Classificação e de uma portaria de GD para o MF
83,33% 83,33% 100,00%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
102,09% 102,09% 102,09%
Digitalizar processos de Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00% 0,00%
Garantir a satisfação dos clientes 109,69% 98,10% 98,10%
Modernizar a Gestão da Biblioteca e Arquivo 133,38% 133,38% 133,38%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Arquivo e DocumentaçãoÁrea:
Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 10:20
Página 2 de 215/04/2013 10:20
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Contribuir para a qualificação dos recursos humanos da SGMF 112,50% 112,50% 112,50%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
-612,83% 0,00% 0,00%
Garantir a satisfação dos clientes 118,13% 112,19% 112,19%
Reduzir tempos de resposta em processos jurídico-administrativos 100,00% 100,00% 100,00%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e ContenciosoÁrea:
Dezembro
2012
Página 1 de 115/04/2013 09:57
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão da SG e MF
75,00% 75,00% 125,00%
Captar Receita 156,25% 156,25% 156,25%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
144,16% 144,16% 144,16%
Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas através da monitorização periódica dos orçamentos
125,00% 125,00% 125,00%
Criar as condições necessárias para a operacionalização do Modelo de Governação
125,00% 125,00% 125,00%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros
Área:
Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 10:06
Garantir a satisfação dos clientes 98,81% 100,63% 100,63%
Implementar o Novo sistema de Informação de Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00% 0,00%
Otimizar o Processamento de Remunerações em GeRHuP 0,00% 0,00% 0,00%
Página 2 de 215/04/2013 10:06
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão da SG e MF
75,00% 75,00% 125,00%
Captar Receita 156,25% 156,25% 156,25%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
144,16% 144,16% 144,16%
Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas através da monitorização periódica dos orçamentos
125,00% 125,00% 125,00%
Criar as condições necessárias para a operacionalização do Modelo de Governação
125,00% 125,00% 125,00%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros
Área:
Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 10:06
Garantir a satisfação dos clientes 98,81% 100,63% 100,63%
Implementar o Novo sistema de Informação de Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00% 0,00%
Otimizar o Processamento de Remunerações em GeRHuP 0,00% 0,00% 0,00%
Página 2 de 215/04/2013 10:06
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão da SGMF 100,00% 100,00% 100,00%
Assegurar a Qualificação dos RH da SGMF 138,75% 138,75% 138,75%
Assegurar Pto de Situação aos Dirigentes e trabalhadores do Desempenho estratégico da SGMF
100,00% 100,00% 100,00%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
128,59% 128,59% 128,59%
Garantir a satisfação dos clientes 120,94% 119,38% 119,38%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Inovação e QualidadeÁrea:
Dezembro
2012
Página 1 de 215/04/2013 09:59
Otimizar o custo/benefício dos vários sistemas de informação da SGMF (Novo SI Acidentes Trabalho ; GD)
100,00% 100,00% 100,00%
Página 2 de 215/04/2013 09:59
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Assegurar a disponibilização on-line das notícias 113,70% 113,40% 113,40%
Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF 116,66% 116,66% 116,66%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
152,55% 152,55% 152,55%
Garantir a satisfação dos clientes 109,69% 108,75% 108,75%
Promover ações no âmbito da responsabilidade social /cultural 110,75% 110,75% 110,75%
Ano:
Período:
Direcção de Serviços de Informação e Relações PúblicasÁrea:
Dezembro
2012
Página 1 de 212/04/2013 17:07
Rentabilizar Infraestruturas 116,63% 116,63% 116,63%
Página 2 de 212/04/2013 17:07
Balanced Scorecard
Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual
Alcançar a maior economia possível em aquisições de bens e serviços para o MF 112,73% 112,73% 112,73%
Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis
172,04% 172,04% 172,04%
Garantir a satisfação dos clientes 94,76% 95,71% 95,71%
Otimizar custo/beneficio do sistema de informação EXTRANET da UMC 104,49% 104,49% 104,49%
Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais 111,15% 111,15% 150,75%
Ano:
Período:
Unidade Ministerial de ComprasÁrea:
Dezembro
2012
Página 1 de 212/04/2013 17:27
Indicador Área Meta Tolerância Valor Crítico
Realizado Actual
% Realizado Actual
Realizado Acumulad
o
% Realizado Acumulado
Realizado Anual
% Realizado
AnualGrau de implementação dos
projetos planeados 2012(relativos a Eficiencia Energetica, Hidrica e
ambiental)
DPI Último Cálculo >=
67,00
0.00 100.00 93.00
119.70%
93.00
119.70%
93.00
119.70%
Grau de Satisfação dos Clientes DPI Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 3.53
84.05%
3.69
87.86%
3.69
87.86%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
DPI Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 26.73
137.02%
26.73
137.02%
26.73
137.02%
Tempo de Resposta da SG a solicitações efetuadas pela equipa
de Consultoria
DPI Média Valores <=
3,00
0.00 1.00 2.00
112.50%
2.00
112.50%
1.00
125.00%
Grau de operacionalização do Modelo de Governação
DPI Soma Total Valores >=
50,00
0.00 100.00 50.00
100.00%
50.00
50.00%
50.00
100.00%
Prazo de elaboração e submissão da candidatura
DPI Último Cálculo <=
3,00
0.00 1.00 4.00
75.00%
4.00
75.00%
4.00
75.00%
Grau de Execução dos projetos planeados para 2012 (relativos ao
Edificio Sede)
DPI Último Cálculo >=
90,00
0.00 100.00 91.66
104.15%
91.66
104.15%
91.66
104.15%
Nº de ações realizadas nos prazos definidos no cronograma aprovado em reuniao plenária de representantes dos organismos
DSAD
Último Cálculo <=
7,50
1.50 10.00 9.00
83.33%
9.00
83.33%
9.00
100.00%
Relatório de Indicadores - Balanced Scorecard
Ano:
Área: Período:
Periodicidade:
Todas Todas Dezembro 2012
Página 1 de 615/04/2013 10:28
% de Documentos Disponibilizados na Internet
DSAD
Último Cálculo >=
82,50
2.50 100.00 114.00
145.00%
114.00
145.00%
114.00
145.00%
Taxa de atendimento eletrónico DSAD
Último Cálculo >=
60,00
0.00 80.00 77.40
121.75%
77.40
121.75%
77.40
121.75%
% de Processos Digitalizados DSAD
Último Cálculo >=
10,00
0.00 20.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Grau de Satisfação dos Clientes DSAD
Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 4.51
109.69%
4.12
98.10%
4.12
98.10%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
DSAD
Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 7.17
102.09%
7.17
102.09%
7.17
102.09%
Índice de cumprimento das ações para a realização da Exposição
no prazo definido
DSAD
Último Cálculo >=
82,50
2.50 100.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
DSAJC
Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 -36.77
-612.83%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Prazo médio de resposta a processos jurídico-administrativos
DSAJC
Último Cálculo <=
12,00
0.00 9.00 12.00
100.00%
12.00
100.00%
12.00
100.00%
Grau de Satisfação dos Clientes DSAJC
Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 4.78
118.13%
4.59
112.19%
4.59
112.19%
Nº de trabalhadores que participaram em ações de
formação efetuadas pela DSAJC
DSAJC
Último Cálculo >=
150,00
0.00 180.00 165.00
112.50%
165.00
112.50%
165.00
112.50%
Tempo de Resposta da SG a solicitações efetuadas pela equipa
de Consultoria
DSGRHF
Último Cálculo <=
3,00
0.00 1.00 1.00
125.00%
1.00
125.00%
1.00
125.00%
Página 2 de 615/04/2013 10:28
Grau de operacionalização do Modelo de Governação
DSGRHF
Último Cálculo >=
50,00
0.00 100.00 100.00
125.00%
100.00
125.00%
100.00
125.00%
Taxa de Remunerações em GeRHuP
DSGRHF
Último Cálculo >=
25,00
0.00 100.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
% de Documentos de Acidentes de trabalho pagos pelo novo SI
após entrada em produção
DSGRHF
Último Cálculo >=
60,00
0.00 100.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Grau de Satisfação dos Clientes DSGRHF
Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 4.15
98.81%
4.22
100.63%
4.22
100.63%
Prazo de implementação dos instrumentos de gestão
DSGRHF
Último Cálculo <=
15,00
0.00 20.00 20.00
75.00%
20.00
75.00%
20.00
125.00%
Taxa de cobrança de receita própria em Orçamento de
Funcionamento
DSGRHF
Último Cálculo >=
15,00
0.00 25.00 37.50
156.25%
37.50
156.25%
37.50
156.25%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
DSGRHF
Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 30.73
144.16%
30.73
144.16%
30.73
144.16%
Grau de controlo Orçamental enquanto Entidade Coordenadora
do Programa 003 – Finanças e Administração Pública
DSGRHF
Último Cálculo >=
90,00
0.00 100.00 100.00
125.00%
100.00
125.00%
100.00
125.00%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
DSIQ
Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 22.01
128.59%
22.01
128.59%
22.01
128.59%
Grau de implementação do projeto Acidentes de Trabalho
DSIQ
Último Cálculo >=
75,00
0.00 100.00 75.00
100.00%
75.00
100.00%
75.00
100.00%
Nº de Trabalhadores que frequentaram ações de formação
DSIQ
Último Cálculo >=
50,00
0.00 70.00 81.00
138.75%
81.00
138.75%
81.00
138.75%
Página 3 de 615/04/2013 10:28
Grau de Satisfação dos Clientes DSIQ
Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 4.74
116.88%
4.64
113.75%
4.64
113.75%
Tempo médio de resposta a solicitações de helpDesk
DSIQ
Último Cálculo <=
24,00
0.00 12.00 12.00
125.00%
12.00
125.00%
12.00
125.00%
Prazo de implementação dos instrumentos de gestão
DSIQ
Último Cálculo >=
15,00
0.00 20.00 15.00
100.00%
15.00
100.00%
15.00
100.00%
Taxa de atualização do BSC DSIQ
Último Cálculo >=
95,00
0.00 100.00 95.00
100.00%
95.00
100.00%
95.00
100.00%
Grau de implementação do projeto Gestão Documental
DSIQ
Último Cálculo >=
80,00
0.00 100.00 80.00
100.00%
80.00
100.00%
80.00
100.00%
Prazo de implementação do Manual de Acolhimento
DSIRP
Data <= 2012-10-
25
3.00 0.00 2012-10-25
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
Grau de Satisfação dos Clientes DSIRP
Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 4.51
109.69%
4.48
108.75%
4.48
108.75%
Taxa de Rentabilização das Infraestruturas
DSIRP
Último Cálculo >=
90,00
0.00 100.00 96.65
116.63%
96.65
116.63%
96.65
116.63%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
DSIRP
Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 35.43
152.55%
35.43
152.55%
35.43
152.55%
% de Trabalhadores com acolhimento feito no prazo
definido
DSIRP
Último Cálculo >=
90,00
0.00 100.00 100.00
125.00%
100.00
125.00%
100.00
125.00%
Taxa de cartões substituídos DSIRP
Último Cálculo >=
90,00
0.00 100.00 100.00
125.00%
100.00
125.00%
100.00
125.00%
Página 4 de 615/04/2013 10:28
Índice de disponibilização on line de notícias
DSIRP
Média Valores >=
87,50
0.00 100.00 94.35
113.70%
94.20
113.40%
94.20
113.40%
Índice de realização de ações no âmbito da responsabilidade Social
DSIRP
Último Cálculo >=
14,00
0.00 18.00 16.00
112.50%
16.00
112.50%
16.00
112.50%
Grau de Satisfação dos Clientes - DSIRP-RS
DSIRP
Média Valores >=
4,00
0.00 5.00 4.36
109.00%
4.36
109.00%
4.36
109.00%
Grau de Satisfação dos Clientes SGMF
Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 4.31
103.44%
4.25
101.56%
4.25
101.56%
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
SGMF
Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 18.81
122.88%
18.81
122.88%
18.81
122.88%
Tempo de Resposta da SG a solicitações efetuadas pela equipa
de Consultoria
SGMF
Último Cálculo <=
3,00
0.00 1.00 1.25
121.88%
1.25
121.88%
1.25
121.88%
Grau de operacionalização do modelo de Governação
SGMF
Último Cálculo >=
50,00
0.00 100.00 87.50
118.75%
87.50
118.75%
87.50
118.75%
Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa
efetuada (Compras Agregadas)
UMC Último Cálculo >=
13,50
1.50 34.00 23.94
112.73%
23.94
112.73%
23.94
112.73%
Grau de Satisfação dos Clientes UMC Média Valores >=
4,20
0.00 5.00 3.98
94.76%
4.02
95.71%
4.02
95.71%
Taxa de procedimentos fechados - custos de funcionamento (RH,
RM) versus poupança gerada
UMC Último Cálculo >=
5,00
0.00 4.00 3.24
64.80%
3.24
64.80%
3.24
144.00%
Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos
UMC Último Cálculo <=
12,00
0.00 9.00 5.10
157.50%
5.10
157.50%
5.10
157.50%
Página 5 de 615/04/2013 10:28
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e
Consumíveis)
UMC Último Cálculo >=
6,00
0.00 20.00 46.34
172.04%
46.34
172.04%
46.34
172.04%
Taxa de utilizadores externos abrangidos por iniciativas de
formação asseguradas pela UMC
UMC Último Cálculo >=
50,00
0.00 100.00 58.97
104.49%
58.97
104.49%
58.97
104.49%
Página 6 de 615/04/2013 10:28
