Upload
duonglien
View
262
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Dengan mengucap syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2016 dapat terselesaikan. Dasar dari penyusunan LKjIP adalah PERMENPAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di daerah dalam setiap tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Bappeda Kabupaten Lamongan dan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021.
Dengan adanya penyusunan LKjIP ini diharapkan adanya tolak ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi penggunaan dana, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta APBN.
Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan Bappeda khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Lamongan, Januari 2017 KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMONGAN Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda
NIP.19590517 198701 1 003
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016
ii
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar…………………………………………………………………... iDaftar Isi…………………………………………………………………………... iiIkhtisar Eksekutif…………………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….. 1 1.1 LATAR BELAKANG…………………………………………….. 1 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI………… 15 1.3 LANDASAN HUKUM...………………………… 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................… A RENCANA STRATEJIK………………………………………..
1. Visi................................................................................. 2. Misi................................................................................. 3. Tujuan dan Sasaran....................................................... 4. Perjanjian Kinerja...........................................................
12367
C RENCANA KINERJA
TAHUNAN............................................................................ 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………….. A CAPAIAN KINERJA……..………………………………………
1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja.................. 2. Perbandingan Dengan Target Renstra..........................
12 3
B REALISASI ANGGARAN………………………………………. 13
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………….. A KESIMPULAN…………………………………………………... 1 B SARAN…………………………………………………………… 1
LAMPIRAN - LAMPIRAN :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAPPEDA Kabupaten Lamongan sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (steakholders), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Lamongan, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.
LKjIP Tahun 2016 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis (RESTRA) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis..
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang digunakan untuk menguji keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi Pemerintah, menyajikan prosentase tingkat pencapaian kinerja kegiatan (menguji keberhasilan kinerja kegiatan/program) dan prosentase tingkat pencapaian sasaran (menguji pengukuran kinerja dinas/instansi dalam menjalankan Renstra Bappeda yang berarti tugas, pokok dan fungsi Bappeda).
Rencana Kerja Bappeda pada tahun anggaran 2016, meliputi 1 (Satu) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran. Untuk mendukung keberhasilan tersebut telah dianggarkan plafon dana untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 9.022.348.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.391.105.013,- (93%). Kelebihan anggaran sebesar Rp. 631.242.987,- akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan capaian indikator sasaran dari 3 sasaran tersebut telah terealisasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,76%.
Untuk mendukung tingkat keberhasilan program kerja di Bappeda Kabupaten Lamongan, upaya-upaya yang perlu lebih ditingkatkan di tahun mendatang adalah:
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016
iv
1. Lebih meningkatkan dukungan dan kerjasama dari instansi terkait dan pihak legislatif demi kelancaran kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara seoptimal mungkin.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitaso sarana prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak
3. Menampung dan menindaklanjuti setiap masukan/aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya Good Governance dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
4. Lebih meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang ada terutama di bidang perencanaan pembangunan melalui Diklat teknis baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan
nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta
kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif
perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan
berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,
budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
(Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan
yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi, misi pembangunan daerah dan
aspirasi serta cita‐cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah
ditetapkan. Guna memenuhi harapan tersebut, Bappeda Kabupaten Lamongan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang merupakan wujud
pertanggung jawaban pelaksaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan
penelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun
waktu satu tahun anggaran.
Bappeda Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas
penyelengggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian
kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja.
Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 2
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk
penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016,
mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lamongan 2016–2021, yang
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐2021, Rencana Kinerja Tahun 2016 Bappeda
Kabupaten Lamongan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Lamongan.
1.2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2008,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
Kedudukan dan Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur
perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;
b. Penyusunan dokumen‐dokumen yang terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang
terkait dengan kestatistikaan daerah ;
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 3
c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RAPBD dengan perencanaan
pembangunan ;
d. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.2.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008,
susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Pengendalian Evaluasi
3. Bidang Fisik dan Prasarana
a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pariwisata
b. Sub Bidang Prasarana wilayah dan Perhubungan
4. Bidang Ekonomi
a. Sub Bidang Perekonomian
b. Sub Bidang Pertanian
5. Bidang Sosial dan Budaya
a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
6. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
a. Sub Bidang Pemerintahan
b. Sub Bidang Kemasyarakatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 4
Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan
sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :
1. Sekretariat
a. Tugas
Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,
kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program.
b. Fungsi
Pengelolaan administrasi dan urusan umum
Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan
Pelaksaan urusan organisasi, tatalaksanadan kehumasan
Pelaksanaan urusan kepegawaian
Pelaksanaan urusan keuangan
Pelaksanaan urusan program
Sub bidang Praswil & Perhubungan
Sub bidang SDA & Pariwisata
Sub bidang Pertanianian
Sub bidang Perekonomian
Sub bidang Pendidikan & Kebudayaan
Sub bidang Kesejahteraan Sosial
Sub bidang Kemasyarakatan
Sub bidang Pemerintahan
KEPALA
Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIS
Subbag Umum & Dalev Subbag Keuangan Subbag Program
Bidang Fisik & Prasarana
Bidang Ekonomi Bidang Sosial & Budaya
Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 5
Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit
kerja di lingkungan Badan
Penghimpun dokumen penyusunan perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ)
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Dalev; Sub Bagian
Keuangan; dan Sub Bagian Program, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai berikut:
1). Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata
usaha kearsipan
Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas‐tugas keprotokolan
Melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan
rapat dinas
Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Badan
Melakukan pengelolaan invent tarisasi dan pemeliharaan barang‐barang
Badan
Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana
Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian
Membantu mongkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan yang
dibiyai Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya
2). Sub Bagian Keuangan
Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan
Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
dan hak‐haknya
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 6
Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan
Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3). Sub Bagian Program
Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data dalam
rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan‐
kegiatan Badan
Mengolah, menganalisis serta menyiapkan bahan untuk pembinaan,
pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program Badan
Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan Badan
Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program‐program
kegiatan serta bahan‐bahan rapat koordinasi Badan
Menyusun program dan rencana kegiatan Badan
Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasana
kegiatan bersama sub bagian/seksi terkait
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil‐
hasilnya
Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan
dengan memperhatikan program dan rencana kerja Badan
Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai
bahan penyusunan program selanjutnya
Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program‐program
yang telah dianalisa/diolah
Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk
statistik
Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan
Badan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 7
Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil‐hasilnya bagi masyarakat
luas
Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Fisik dan Prasarana
a. Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategi, koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi
perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.
b. Fungsi
Penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah,
perhubungan, sumber daya alam dan pariwisata
Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan fisik dan
prasarana wilayah, perhubungan, sumber alam dan pariwisata
Pelaksanaan inventarisasi permasalaahan bidang fisik dan prasarana dan
perumusan langkah‐langkah kebijakan pemecahannya
Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan
kestatistikan daerah sesuai dengan lingkungan bidang tugasnya
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dibantu oleh 2 (dua) sub bidang yaitu :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 8
1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan, mempunyai tugas :
Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian
data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis serta pengendalian urusan pekerjaan umum,
perumahan dan perhubungan.
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan pekerjaan
umum, perumahan dan perhubungan.
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum,
perumahan dan perhubungan.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik
dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pariwisata, mempunyai tugas :
Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian
data statistik dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis serta pengendalian urusan penataan ruang, lingkungan
hidup, energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan
sumberdayamineral dan pariwisata.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya
mineral dan pariwisata.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan penataan
ruang, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum,
perumahan dan perhubungan.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 9
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik
dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Ekonomi
a. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi.
b. Fungsi
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan perumusan
langkah‐langkah kebijakan pemecahannya.
Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan
kestatistikan daerah sesuai dengan lingkungan bidang tugasnya.
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Perekonomian; dan
2. Sub Bidang Pertanian, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai berikut :
1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :
Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian
data statistik dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis serta pengendalian urusan koperasi dan UKM,
penanaman modal, perdagangan dan industri.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 10
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan koperasi dan UKM, penanaman modal,
perdagangan dan industri.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan koperasi dan UKM, penanaman modal, perdagangan dan
industri.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan koperasi
dan UKM, penanaman modal, perdagangan dan industri.
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan koperasi dan
UKM, penanaman modal, perdagangan dan industri.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :
Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian
data statistik dan informasi sebagai bahan rumusan kebijakan dan
bimbingan teknis serta pengendalian urusan pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan serta ketahan pangan.
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
serta ketahan pangan.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahanan
pangan.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahan pangan.
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahan pangan.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 11
4. Bidang Sosial dan Budaya
a. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya.
b. Fungsi
Penyusunan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pendidikan
dan kebudayaan.
Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan bidang
kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan.
Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial,
pendidikan dan kebudayaan serta perumusan langkah‐langkah kebijakan
pemecahannya.
Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial,
pendidikan dan kebudayaan.
Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan
kestatistikan daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Sosial Budaya yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang masing‐masing memiliki tugas
sebagai berikut :
1). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
Melqakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta
penyajian data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan
kebuijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 12
kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga sejahtera
serta social.
Melakukan penyususnan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan
keluarga sejagtera serta social.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga
sejahtera serta social.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan
kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga sejahtera
serta social.
Melakukan evalusi perencanaan pembangunan urusan kesehatan,
pemberdayaan perempuan, Kb dan keluarga sejahtera sera social.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2). Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :
Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta
penyajian data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan
kebijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta pemerintahan.
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olahraga, kearsipan serta pemerintahan.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta
pemerintahan.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta
pemerintahan.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 13
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta pemerintahan.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
a. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
b. Fungsi
Menyusun perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan.
Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan kemasyarakaatan.
Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan
lemasyarakatan dan perumusan langkah‐langkah kebijakan pemecahannya.
Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan.
Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan
kestatistikan daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Kemasyarakatan, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai
berikut :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 14
1). Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :
Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data seta penyajian
data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis serta pengendalian urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi dan
informatika.
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
otonomi daerah, statistic, komunikasi dan informatika.
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,
statistic, komunikasi dan informatika.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi
dan informatika.
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi
dan informatika.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2). Sub Bidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
Melakuakn pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta
penyajian data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan
kebijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan
masyarakat dan ketransmigrasian.
Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta
pengembangan urusan kependudukan dan catatan sipil,
ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan ketransmigrasian.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 15
Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan
urusan kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,
pemberdayaan masyarakat dan ketransmigrasian.
Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan
masyarakat dan ketransmigrasian.
Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan kependudukan
dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan
ketransmigrasian.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2.3 Gambaran Umum Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu lembaga
di daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki
peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas
pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
1. Personil
Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan,
jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian BAPPEDA Kabupaten
Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel
berikut :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 16
Tabel 1.1 Data Pejabat Struktural
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016
UNIT KERJA ESELON PNS
IV III II GOL I
GOL II
GOL III
GOL IV
Kepala Bappeda 1 1 ‐ Sekretaris 1 1 * Kasubag Umum dan dalev 1 1 * Kasubag Keuangan 1 1 * Kasubag Program 1 1 ‐ Bidang Fisik dan Prasarana * Kasubid Prawil & Perhubungan 1 1 * Kasubid SDA & Pariwisata 1 1 ‐ Bidang Ekonomi * Kasubid Pertanian 1 1 * Kasubid Perekonomian 1 1 ‐ Bidang Sosial dan Budaya * Kasubid Pendidikan & Kebudayaan 1 1 * Kasubid Kesejahteraan Sosial 1 1 ‐ Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan * Kasubid Kemasyarakatan 1 1 *Kasubid Pemerintahan 1 1
Tabel 1.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2015
1 Kepala BAPPEDA Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 12 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 13 Kepala Bidang Pembina (IV/a) S-2 44 ka. Sub. Bag / Bid Penata Tk I s/d Pembina (IV/a) S-1/S-2 12
Juru (I/c) s/d Penata Tk I (III/d) SMP / SMA / S-1 / S-2 31Tenaga Kontrak SD / SMA / S-1 8
Staf5
Pendidikan FormalNO Jabatan Struktural Pangkat/ Gol. Ruang Jumlah Ket
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 17
Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan
Disiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016 NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN1 Pembina Utama Muda (IV.c L : 1 Orang S2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S2 : 1 Orang
L : 2 Orang S2 : 6 OrangP : 4 Orang L : 2 Orang S2 : 1 OrangP : 6 Orang S1 : 7 OrangL : 4 Orang S2 : 3 OrangP : 2 Orang S1 : 3 OrangL : 10 Orang S2 : 2 OrangP : 7 Orang S1 : 14
SMA : 1 OrangL : 3 Orang S1 : 2 OrangP : 2 Orang SMA : 3 Orang
8 Pengatur (II.c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang9 Pengatur Muda Tk.I (II.b) L : 2 Orang SMA : 2 Orang10 Juru Tk. I (I.d) L : 1 Orang SMP : 1 Orang11 Juru (I.c) L : 1 Orang SMP : 1 Orang12 Tenaga Kontrak L : 6 Orang S1 : 2 Orang
P : 2 Orang SMP : 5 OrangSD : 1 Orang
L : 34 SD : 1 OrangP : 23 SMP : 7 Orang
TOTAL : 57 SMA : 6 OrangD-1 : 1 OrangS-1 : 28 OrangS-2 : 14 Orang
JUMLAH
Pembina Tk I (III.d)
Penata (III.c)
Penata Muda Tk. I
Penata Muda ( III.a)7
3 Pembina (IV.a)
4
5
6
1.2.4 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan tugas‐tugas pokok dan
fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk
pelaksanaan kedepan untuk menunjang kegiatan‐kegiatan bidang perencanaan
pembangunan, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana pendukung antara lain :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 18
Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016
BAIK RUSAK1
Meja Rapat 33 33Kursi Rapat 59 59Ruang Rapat 2 2
2Roda 2 9 9Roda 4 4 4
3Kamera 16 14 2Handy Cam/Video 4 4
4Note Book 22 21 1LCD Proyektor 8 7 1OHP 2 2Layar Slaide 2Meja Rapat 33 33Kursi Rapat 59 59
5Komputer 33 30 3Printer 40 31 9Mesin ketik 3 2 1White Board 1 1kalkulator 1 1Scanner 3 3
6AC 17 15 2Alat GPS 2 2Almari Besi Sliding 1 1Brankas (Peti uang) 8 5 3Facsimile 1 1Filling Kabinet 25 22 3Galon Air 1 1Gambar Pres/Wk. Presiden 1 1Gambar Bupati/Wk Bupati 1 1
Sarana Perlengkapan Kantor Lainnya
Sarana Mobilitas
Sarana Rapat
Sarana Publikasi & Dokumentasi
Sarana Presentasi/Paparan
sarana Penyajian Data/ Pengolah Data
NO JENIS JUMLAHKONDISI
KET
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 19
Guci Besar 2 2Hardisk External 2 2Jam Dinding 3 3Kaca Rias 2 2Kipas Angin 3 3Kursi Kerja (Putar) 31 30 1Kursi Lipat 121 98 23Kursi Putar 18 11 7Kursi Tamu 16 16Kursi Lipat 19 19Lambang Garuda 1 1Laptop 5 3 2Lemari Kayu/Kaca 16 15 1Lemari Kaca/Besi 23 23Mainframe/Server 1 1Meja Kerja Staf 60 46 14Meja Resepsionis 1 1Meja Tamu 4 4Meja Tulis Staf 11 11Monitor 1 1Papan Kerja (White 3 3Pesawat Telepone 8 8Peta Lamongan 5 5Pot dan Bunga 6 6Pot/vas BungaRak kayu 12 12Sofa 1 1Sound System 2 2 2Tabung PMK 2 2Tempat Air 1 1
Sumber Data : Kartu Inventaris Ruangan Bappeda 2016
1.2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Lamongan
Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya
pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang‐
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yaitu :
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar
ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 20
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan;
Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar
3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan
terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun.
Jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015
sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki‐laki sebanyak 672.836 jiwa dan
perempuan 669.630 jiwa.
Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan, tentunya
BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat perencanaan yang
partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun
permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan dokumen
perencanaan yang telah dibuat;
b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen
Perencanaan;
c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural serta
pelaksana di lingkungan Bappeda;
e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya;
f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung perencanaan yang
lebih berkualitas.
g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan rencana.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 21
h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun
secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
1.2.6 Penentuan Isu‐Isu Strategis
Analis isu‐isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan‐tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata
yang dihadapi dalam pembangunan. Isu‐isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Adapun Isu‐isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten
Lamongan adalah :
1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit yang dilaksanakan
oleh Auditor;
2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama
dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis,
sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target
tersebut.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 22
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mewujudkan perencanaan
yang terintegrasi.
1.3 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 ini adalah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun
2016‐2021
g. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 23
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagaimana Peraturan Presiden RI No 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunujuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun
dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Bappeda
Kabupaten Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda
Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana bagi Bappeda Kabupaten Lamongan dalam
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah
dipercayakan kepada Bappeda Kabupaten Lamongan. Disamping itu penyusunan
Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja
Bappeda Kabupaten Lamongan masa yang akan datang.
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas
laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja
tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 24
tahun 2016 meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun
2016‐2021 dan perjanjian kinerja tahun 2016
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Instansi, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2016;
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan target
Renstra
3. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan
4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.2 Realisasi Anggaran tahun 201
BAB IV PENUTUP
1. KESIMPULAN
2. SARAN
LAMPIRAN‐LAMPIRAN
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat
pelaksanaan program/kegiatan. Di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target
tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.
Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten
Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Badan Perencanaan
Pembangunan daerah Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat
perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;
b. Penyusunan dokumen‐dokumen yang terkait dengan perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan
kestatistikaan daerah ;
c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RAPBD dengan perencanaan pembangunan ;
d. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka Mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan secara efektif,
efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016‐2021;
2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 2
2.1 RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016‐2021
2.1.1 Visi
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐
2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis
antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara
komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐2021, yaitu:
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s
dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan
secara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan
sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan
lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang
layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 3
yang sesuai dengan kondisi sosial‐budaya‐agama masyarakat dan kearifan lokal
Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara
optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki
dalam persaingan ditingkat Global.
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016‐2021,
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima)
misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan
yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di
masa yang akan datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi
daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi
lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi
yang dimiliki. Potensi‐potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya
pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 4
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan,
jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi
barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.
Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip‐
prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan
aspirasi masyarakat.
Misi 5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung
tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan
kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik
dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai‐nilai agama, sosial
dan budaya.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 5
2.2 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016‐2021
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam
periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk
arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan
SAKIP.
Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu
5 ( lima ) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada
RPJMD 2016 – 2021 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.
Dalam menyusun rencana stratejik berpedoman pada visi dan misi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016‐2021. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Visi dan Misi
Visi Kabupaten Lamongan 2016 ‐ 2021 sebagai berikut :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi sesuai dengan peran Bappeda. Bappeda memiliki keterkaitan dengan misi
Kabupaten Lamongan yaitu Misi ke 4 yaitu :
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”
Misi ini dimaksudklan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi
masyarakat.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 6
2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sebagaimana misi yang telah diuraikan diatas, maka untuk mewujudkan misi
tersebut Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan :
Misi Empat “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik ”, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
“ Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/Kegiatan
Pembangunan Yang Berkualitas “
Sasaran :
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terlaksana Dalam
Kegiatan
2. Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
3. Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
Tabel 2.1 Tujuan – Sasaran
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir Pada RKPD
Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunna Daerah Skala Kabupaten
Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja ≥ 76%)
Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Baik
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 7
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian
reward atau penghargaan dan sanksi.
Bappeda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan
kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016.
Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016‐2021, Perjanjian Kinerja
tahun 2016 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali pencapaian target
untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 secara rinci dapat dilihat dalam
lampiran.
Selanjutnya berikut merupakan auraian sasaran strategis beserta indikator‐
indikator Bappeda tahun 2016 berdasarkan Renstra Bappeda tahun 2016‐2021 sebagai
berikut :
I. Sasaran ke – I yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan
Terwujud Dalam Kegiatan mempunyai 1 strategi kebijakan , yakni melaksanakan
koordinasi perencanaan untuk peningkatan partisipasi stakeholder dalam
perencanaan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan
pendukung guna pencapaian realisasi masing‐masing indikator yang diuraikan sebagai
berikut :
1. Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke‐I (satu)
mempunyai 2 (dua) indicator kinerja yang terfokus pada bidang perencana, bidang
ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana dan bidang
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 8
pemerintahan dan kemasyarakatan dengan uraian program/kegiatan pendukung,
antara lain
a. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD
Tabel 2.2 Program Kegiatan Sasaran Ke – 1 Indikator 1
Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir Pada RKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan
Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Evaluasi Efektivitas Program Pertanian
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak‐hak Anak
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 9
Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan Program Perencanaan Prasarana
Wilayah Dan SDA Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan
Fdg Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
b. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
Tabel 2.3
Program Kegiatan Sasaran ke – 1 Indikator 2
Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan
Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RPJMD 2016 ‐ 2020
Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan
Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan
Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
II. Sasaran ke – II yaitu Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan mempunyai 1 strategi kebijakan , yakni Mewujudkan capaian target
kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
Dalam pelaksanaannya, setiap indicator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan
pendukung guna pencapaian realisasi masing‐masing indicator yang diuraikan
sebagai berikut :
Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke‐II (satu)
mempunyai 2 (dua) indicator kinerja yang terfokus pada bidang perencana, bidang
ekonomi, bidang fispra, bidang sosial budaya dan bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 10
1. Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunna Daerah Skala
Kabupaten
Tabel 2.4
Program Kegiatan Sasaran Ke – 2 Indikator 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi ‐ Banjarwati
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Revisi Rencana Tata Ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Program Inovasi Pembangunan Daerah
Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Review Masterplan Kawasan Agropolitan
Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD ‐ GRK)
Review Masterplane Kawasan Minapolitan
Program Perencanaan Sosial Budaya
Evaluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGS Kabupaten Lamongan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
Perencanaan Pengembangan Literasi Kabupaten Lamongan
Focus Group Discussion (Peningkatan Pembangunan Manusia) Kabupaten Lamongan
Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Lamongan
Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Koordinasi & Sinkronisasi Program Kabupaten Sehat
Pengembangan Kota Layak Anak
Evaluasi Pelaksanaan Mdg'S Dan Persiapan Pelaksanaan Sdg'S Kabupaten Lamongan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 11
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan – Deket
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2
Penyusunan Manajemen Drainase Ibukota Kecamatan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Penyusunan Dokumen Sarana Dan Prasarana Wilayah Dan Perhubungan Kabupaten Lamongan
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2M) Bidang Keciptakaryaan
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka
Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka
Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan
Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kajian Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa
2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi ≥ 76%)
Tabel 2.5 Program Kegiatan Sasaran Ke – 2 Indikator 2
Indikator Kinerja PROGRAM KEGIATAN
Prosentase Perangkat daerah Yang Berkinerja baik (Realisasi ≥ 76%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 12
Indikator Kinerja PROGRAM KEGIATAN
4 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
5 Visualisasi Hasil‐hasil Pembangunan
III. Sasaran ke – III yaitu Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA mempunyai 1
strategi kebijakan, yakni meningkatkan system pelayanan administrasi perkantoran.
Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke‐III (tiga)
mempunyai 1 (satu) indicator kinerja yang terfokus pada sekretariat, antara lain :
1. Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
Tabel 2.6 Program Kegiatan Sasaran Ke – III Indikator 1
Indikator Kinerja PROGRAM KEGIATAN
Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman
11 Rapat‐rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 13
Indikator Kinerja PROGRAM KEGIATAN
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
2.5 Program dan Kegiatan 2.5.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Perwujudan dari sasaran strategis Badan Perencanan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan
presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran
strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD
85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Di Kecamatan
100.000.000,00
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD
150.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 14
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan
Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan Dan Agropolitan
30.000.000,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan
Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Jumlah Kelompok Yang DiMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
210.000.000,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kab Lamongan
25.500.000,00
Evaluasi Efektivitas Program Pertanian
Jumlah Laporan Evaluasi Efektivitas Program Pertanian Kab. Lamongan
37.000.000,00
Jumlah Evaluasi Program Pertanian Kab. Lamongan
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah Peserta Koordinasi Persiapan Porprov 2017
75.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak-hak Anak
Jumlah Peserta Sosialisasi Program Perlindungan Perempuan dan Hak-Hak Anak
75.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring dan Evaluasi
90.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
Jumlah Peserta Koordinasi Program Pendidikan
80.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 15
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
40.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif
Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif Di Kabupaten Lamongan
85.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Program Prioritas Daerah Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan
109.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
70.000.000,00
Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan
225.000.000,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan
Jumlah Dokumen SPAM Kecamatan Mantup (Distribusi SPAM Regional)
57.500.000,00
Fdg Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di kab Lamongan
30.000.000,00
Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
91% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RPJMD 2016 - 2021
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun
285.000.000,00
Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 Yang Diselesaikan Tepat waktu
175.000.000,00
Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Yang Telah Disusun
150.000.000,00
Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUPA 2016 Yang
150.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 16
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Telah Disusun
Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen PPAS 2017 yang Telah Disusun
150.000.000,00
Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 2016 yang Diselesaikan Tepat Waktu
150.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
90.000.000,00
2 MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten
90% Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi - Banjarwati
Jumlah Dokumen Peningkatan Status Jalan Sukodadi-Banjarwati menjadi Jalan Propinsi
150.000.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah Dokumen RDTRK yang tersusun
425.000.000,00
Revisi Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang yang tersusun
345.000.000,00
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang
55.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
Jumlah Dokumen LKPJ
250.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Program Inovasi Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Inovasi Pembangunan Daerah
105.000.000,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Daerah
Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Peserta FGD Pemerataan Pembangunan Ekonomi
90.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 17
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Review Masterplan Kawasan Agropolitan
Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Agropolitan yang tersusun
75.000.000,00
Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
70.000.000,00
Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
Review Masterplane Kawasan Minapolitan
Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan yang tersusun
75.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD - GRK)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas RumahKaca (RAD - GRK)
30.000.000,00
Program Perencanaan Sosial Budaya
Evaluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGS Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Evaluasi Dan Pemantapan Pencapaian MDG's Kabupaten Lamongan
90.000.000,00
Perencanaan Pengembangan Literasi Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Literasi Di Kabupaten Lamongan
90.000.000,00
Focus Group Discussion (Peningkatan Pembangunan Manusia) Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Indek Pembangunan Manusia
100.000.000,00
Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Lamongan
50.000.000,00
Koordinasi & Sinkronisasi Program Kabupaten Sehat
Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Kabupaten Sehat
225.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Mdg'S Dan Persiapan Pelaksanaan Sdg'S Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan MDG's Dan Dokumen Persiapan Pelaksanaan SDG's
155.000.000,00
Pengembangan Kota Layak Anak
Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kabupaten Layak Anak
75.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai
Jumlah Cagar Budaya Yang Dimonitoring Dan Evaluasi
50.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 18
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Budaya
Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
75.000.000,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Jumlah Kelembagaan HIPPA yang Berkualitas
150.000.000,00
Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100
100.000.000,00
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi
100.000.000,00
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah Desa Yang Difasilitasi Prasarana Dan Sarana Air Bersih
100.000.000,00
Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan - Deket
Jumlah Dokumen Masterplan Frotage Road Sukodadi-Deket Kabupaten Lamongan yang tersusun
300.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2
Jumlah Monitoring Dan Evaluasi (KegiatanProyekPemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2
180.047.000,00
Penyusunan Manajemen Drainase Ibukota Kecamatan
Jumlah Dokumen Manajemen Drainase Ibu Kota Kecamatan Paciran yang disusun
185.000.000,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dalam Rangka Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
50.000.000,00
Penyusunan Dokumen Sarana Dan Prasarana Wilayah Dan Perhubungan Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Lamongan
90.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 19
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2M) Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan
100.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Prosentase Keterisian data Aplikasi SIPD
50.000.000,00
Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka
Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Lamongan dalam Angka
55.000.000,00
Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka
Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka
70.000.000,00
Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
50.000.000,00
Kajian Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Dokumen Kajian Peran Serta Masyaakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa.
50.000.000,00
Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan
Jumlah Buku Analisis Ketenagakerjaan
95.000.000,00
Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah
94.000.000,00
% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI ≥ 76%)
91% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
100.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Pembangunan
190.000.000,00
Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil kabupaten Lamongan
80.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 20
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Visualisasi Hasil-hasil Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan
75.000.000,00
3 TERLAKSANANYA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
% TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah Benda Pos Yang Tersedia
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik, Air Dan Telepon Yang Terbayarkan
121.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan
8.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Dan Perlengkapan Kebersihan
40.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK 60.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
100.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan
65.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan Iklan
5.000.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makan Dan Minum Ringan Rapat Yang Disediakan
55.000.000,00
Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
299.047.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah Tenaga Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
92.954.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik
75.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara Dengan Baik
28.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 21
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Dengan Baik
86.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik
85.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan
35.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti
60.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Diselesaikan
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Julah Dokumen Laporan Semesteran Yang Diselesaikan
5.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Yang Diselesaikan
5.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun
45.000.000,00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP disusun oleh Bappeda sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk
meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena
itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran
manajemen Bappeda, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam
melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan
mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur
keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang
pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya
ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:
Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang
diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Badan Perencaan
Pembangunan Daerah tahun 2016 didapatkkan dengan membandingkan antara realisasi
yang dicapai dengan target sesuai dengan indicator kinerja. Semakin tinggi realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah
realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian
Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 2
Adapaun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 dapat diuraiakan dalam table
berikut :
1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2016
Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Bappeda kabupaten
lamongan Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan
A. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir Pada RKPD
85% 86.39% 101.64%
B. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
91% 94.36% 103.69%
Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
C. Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala kabupaten
90% 93.55% 103.94%
D. Persentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja ≥ 76%)
91% 97.22% 106.84%
Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
E. Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Baik
100% 100% 100%
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada
sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan keberhasilan Bappeda Kabupaten
Lamongan yang mencapai target 103,22%.
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 3
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target RENSTRA
Tabel 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI
DENGAN TARGET RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR
RENSTRA REALISASI % CAPAIAN Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan
A. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD
85% 86.39% 101.64%
B. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
91% 94.36% 103.69%
Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
C. Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala kabupaten
90% 93.55% 103.94%
D. Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja ≥ 76%)
91% 97.22% 106.84%
Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
E. Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Baik
100% 100% 100%
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2016
tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan keberhasilan
Bappeda Kabupaten Lamongan yang mencapai target 103,22%.
4. Analisis Kinerja
a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan
adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana
pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2016 yang
selaras dengan pencapaian target di masing‐masing kegiatan.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan dan pelaksaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 4
dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan
antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan
data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.
b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya aparatur yang ideal di Bappeda Kabupaten Lamongan
berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 65 orang, akan tetapi hingga
saat ini sumber daya apartur berjumlah 57 orang sehingga masih terdapat
kekurangan sebanyak 8 (delapan) orang staf PNS.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat
mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp
9.022.348.000,‐telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp
8.391.105.013,‐ sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 631.242.987,‐.
Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 5
Tabel. 3.3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Bappeda kab. Lamongan Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi %
Capaian
1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD
85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Di Kecamatan
100.000.000,00 98.425.000,00 98,43%
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD
150.000.000,00 144.126.000,00 96,08%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan
Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan Dan Agropolitan
30.000.000,00 29.831.250,00 99,44%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan
Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Jumlah Kelompok Ynag DiMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
210.000.000,00 209.374.150,00 99,70%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kab Lamongan
25.500.000,00 25.200.000,00 98,82%
Evaluasi Efektivitas Program Pertanian
Jumlah Laporan Evaluasi Efektivitas Program Pertanian Kab. Lamongan
37.000.000,00 36.700.000,00 99,19%
Jumlah Evaluasi Program Pertanian Kab. Lamongan
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah Peserta Koordinasi Persiapan Porprov 2017
75.000.000,00 73.077.300,00 97,44%
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 6
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak-hak Anak
Jumlah Peserta Sosialisasi Program Perlindungan Perempuan dan Hak-Hak Anak
75.000.000,00 70.912.000,00 94,55%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring dan Evaluasi
90.000.000,00 85.714.750,00 95,24%
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
Jumlah Peserta Koordinasi Program Pendidikan
80.000.000,00 75.849.000,00 94,81%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
40.000.000,00 39.010.000,00 97,53%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif
Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif Di Kabupaten Lamongan
85.000.000,00 77.205.500,00 90,83%
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Program Prioritas Daerah Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan
109.000.000,00 104.376.900,00 95,76%
Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
70.000.000,00 67.982.500,00 97,12%
Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
225.000.000,00 212.436.776,00 94,42%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan
Jumlah Dokumen SPAM Kecamatan Mantup (Distribusi SPAM Regional)
57.500.000,00 56.607.000,00 98,45%
Fdg Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di kab Lamongan
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan
91% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RPJMD 2016 - 2020
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun
285.000.000,00 241.802.750,00 84,84%
Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 Yang Diselesaikan Tepat waktu
175.000.000,00 165.760.000,00 94,72%
Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Yang Telah
150.000.000,00 116.528.000,00 77,69%
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 7
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Disusun
Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUPA 2016 Yang Telah Disusun
150.000.000,00 132.370.000,00 88,25%
Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen PPAS 2017 yang Telah Disusun
150.000.000,00 128.287.000,00 85,52%
Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 2016 yang Diselesaikan Tepat Waktu
150.000.000,00 136.248.500,00 90,83%
2 MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten
90% Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi - Banjarwati
Jumlah Dokumen Peningkatan Status Jalan Sukodadi-Banjarwati menjadi Jalan Propinsi
150.000.000,00 142.757.500,00 95,17%
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah Dokumen RDTRK yang tersusun
425.000.000,00 419.294.000,00 98,66%
Revisi Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang yang tersusun
345.000.000,00 334.674.750,00 97,01%
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang
55.000.000,00 46.796.000,00 85,08%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
Jumlah Dokumen LKPJ
250.000.000,00 249.825.500,00 99,93%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Program Inovasi Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Inovasi Pembangunan Daerah
105.000.000,00 86.227.247,00 82,12%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Daerah
Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Peserta FGD Pemerataan Pembangunan Ekonomi
90.000.000,00 87.726.000,00 97,47%
Review Masterplan Kawasan Agropolitan
Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Agropolitan yang tersusun
75.000.000,00 74.461.250,00 99,28%
Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
70.000.000,00 64.442.500,00 92,06%
Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 8
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Lamongan
Review Masterplane Kawasan Minapolitan
Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan yang tersusun
75.000.000,00 74.421.750,00 99,23%
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD - GRK)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas RumahKaca (RAD - GRK)
30.000.000,00 28.260.000,00 94,20%
Program Perencanaan Sosial Budaya
Evaluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGS Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Evaluasi Dan Pemantapan Pencapaian MDG's Kabupaten Lamongan
90.000.000,00 86.581.250,00 96,20%
Perencanaan Pengembangan Literasi Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Literasi Di Kabupaten Lamongan
90.000.000,00 85.267.000,00 94,74%
Focus Group Discussion (Peningkatan Pembangunan Manusia) Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Indek Pembangunan Manusia
100.000.000,00 97.673.750,00 97,67%
Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Lamongan
50.000.000,00 48.436.500,00 96,87%
Koordinasi & Sinkronisasi Program Kabupaten Sehat
Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Kabupaten Sehat
225.000.000,00 216.289.400,00 96,13%
Evaluasi Pelaksanaan Mdg'S Dan Persiapan Pelaksanaan Sdg'S Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan MDG's Dan Dokumen Persiapan Pelaksanaan SDG's
155.000.000,00 7.600.000,00 4,90%
Pengembangan Kota Layak Anak
Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kabupaten Layak Anak
75.000.000,00 63.600.000,00 84,80%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah Cagar Budaya Yang Dimonitoring Dan Evaluasi
50.000.000,00 49.919.500,00 99,84%
Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
75.000.000,00
72.100.000,00
96,13%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Jumlah Kelembagaan HIPPA yang Berkualitas
150.000.000,00 148.160.000,00 98,77%
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 9
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100
100.000.000,00 91.642.300,00 91,64%
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi
100.000.000,00 89.643.000,00 89,64%
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah Desa Yang Difasilitasi Prasarana Dan Sarana Air Bersih
100.000.000,00 87.557.500,00 87,56%
Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan - Deket
Jumlah Dokumen Masterplan Frotage Road Sukodadi-Deket Kabupaten Lamongan yang tersusun
300.000.000,00 273.451.750,00 91,15%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2
Jumlah Monitoring Dan Evaluasi (KegiatanProyekPemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2
180.047.000,00 172.496.000,00 95,81%
Penyusunan Manajemen Drainase Ibukota Kecamatan
Jumlah Dokumen Manajemen Drainase Ibu Kota Kecamatan Paciran yang disusun
185.000.000,00 166.888.250,00 90,21%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dalam Rangka Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
50.000.000,00 46.549.750,00 93,10%
Penyusunan Dokumen Sarana Dan Prasarana Wilayah Dan Perhubungan Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Lamongan
] 90.000.000,00 ]84.518.000,00 93,91%
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2M) Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan
100.000.000,00 97.667.750,00 97,67%
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Prosentase Keterisian data Aplikasi SIPD
50.000.000,00 49.693.000,00 99,39%
Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka
Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Lamongan dalam Angka
55.000.000,00 54.428.250,00 98,96%
Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka
Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka
70.000.000,00 67.513.000,00 96,45%
Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
50.000.000,00 49.453.000,00 98,91%
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 10
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Kajian Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Dokumen Kajian Peran Serta Masyaakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa.
50.000.000,00 48.669.500,00 97,34%
Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan
Jumlah Buku Analisis Ketenagakerjaan
95.000.000,00 95.000.000,00 100,00%
Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah
94.000.000,00 93.610.000,00 99,59%
% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI ≥ 76%)
91% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
100.000.000,00 78.030.000,00 78,03%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000,00 182.523.000,00 91,26%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Pembangunan
190.000.000,00 186.630.250,00 98,23%
Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil kabupaten Lamongan
80.000.000,00 77.255.000,00 96,57%
Visualisasi Hasil-hasil Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan
75.000.000,00 67.648.000,00 90,20%
3 TERLAKSANANYA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
% TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah Benda Pos Yang Tersedia
3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik, Air Dan Telepon Yang Terbayarkan
121.500.000,00 103.864.314,00 85,49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan
8.000.000,00 7.880.000,00 98,50%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Dan Perlengkapan Kebersihan
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK Dan Perlengkapan Printer
60.000.000,00 59.189.000,00 98,65%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
100.000.000,00 92.370.000,00 92,37%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan
65.000.000,00 65.000.000,00 100,00%
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 11
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makan Dan Minum Ringan Rapat Yang Disediakan
55.000.000,00 55.000.000,00 100,00%
Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
299.047.000,00 295.877.426,00 98,94%
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah Tenaga Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
92.954.000,00 88.671.500,00 95,39%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00 49.890.000,00 99,78%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik
75.000.000,00 74.900.000,00 99,87%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara Dengan Baik
28.000.000,00 27.796.600,00 99,27%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Dengan Baik
86.800.000,00 85.665.600,00 98,69%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik
85.000.000,00 85.000.000,00 100,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan
35.000.000,00 34.998.000,00 99,99%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
Jumlah Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
60.000.000,00
90.000.000,00
59.200.000,00
86.402.500,00
98,67%
96%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Diselesaikan
5.000.000,00 4.780.500,00 95,61%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Julah Dokumen Laporan Semesteran Yang Diselesaikan
5.000.000,00 4.612.500,00 92,25%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Yang
5.000.000,00 4.362.500,00 87,25%
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 12
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
Diselesaikan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun
45.000.000,00 44.429.000,00 98,73%
Tabel. 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN
(KINERJA UTAMA) TARGET REALISASI % Realisasi1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN
% RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD
85% 86,39% 101,64% 1.489.000.000,00 1.436.828.126,00 96%
% KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
91% 94,36% 103,69% 1.150.000.000,00 1.007.389.750,00 88%
2 90% 93,55% 103,94% 4.399.047.000,00 4.053.294.947,00 92%
91% 97,22% 106,84% 645.000.000,00 592.086.250,00 92%
3 TERLAKSANANYA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
PROSENTASE TUGAS POKOK DAN FUNGSI DENGAN BAIK
100% 100% 100% 1.301.486.940,00
9.022.348.000,00 8.391.086.013,00 100%
PROSENTASE ANGGARAN
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
% CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SKALA KABUPATEN
KINERJANO
INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA
ANGGARAN REALISASI
% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI KINERJA ≥76%)
1.339.301.000,00 97%
JUMLAH
Tabel. 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI
KINERJA ANGGARAN
(KINERJA UTAMA) ( % ) ( % ) ( % ) 1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN
% RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN YANG DIAKOMODIR PADA RKPD
101.64 96 5.64
% KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
103.69 88 15.69
2 MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
% CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SKALA KABUPATEN
103.94 92 11.94
% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI KINERJA ≥76%)
106.84 92 14.84
3 TERLAKSANANYA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
% TUGAS POKOK DAN FUNGSI DENGAN BAIK
100 97 3
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 13
c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak
terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang
ingin dicapai. Bappeda Kabupaten Lamongan mempunyai 12 program dan 77
kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran. Dalam mencapai keberhasilan
tersebut Bappeda Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasahan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
Permasalahan :
a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan dokumen
perencanaan yang telah dibuat;
b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen
Perencanaan;
c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;
f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung perencanaan
yang lebih berkualitas.
g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan rencana.
h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 14
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan
oleh Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD
2016, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang
diemban Bappeda Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja
efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip‐prinsip penganggaran.
1. Belanja
Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2016 sebesar Rp
12.426.954.600,‐ dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.6
Target Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan
No. BELANJA ANGGARAN
1. Belanja Tidak Langsung 3.404.606.600
2. Belanja Langsung 9.022.348.000
Dari target tersebut pada tahun 2016 direalisasikan belanja sebesar Rp.
11.746.924.194,‐ atau tercapai sebesar 94,53 % dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.7
Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan
No. BELANJA ANGGARAN
1. Belanja Tidak Langsung 3.355.819.181
2. Belanja Langsung 8.391.105.013
Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana
tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam
mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2016 Bappeda Kabupaten
Lamongan menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 9.022.348.000,‐
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 15
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.391.105.013,‐ atau 93% yang secara
rinci dapat dilihat pada table di bawah ini ;
Tabel 3.8 Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2016 KODE
Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi PROGRAM/KEGIATAN
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000.00 3,000,000.00
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
121,500,000.00 103,864,314.00
1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8,000,000.00 7,880,000.00
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,000,000.00 40,000,000.00
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 59,189,000.00
1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100,000,000.00 92,370,000.00
1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00 10,000,000.00
1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65,000,000.00 65,000,000.00
1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
5,000,000.00 5,000,000.00
1 06 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55,000,000.00 55,000,000.00
1 06 01 18 Rapat‐rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
299,047,000.00 295,877,426.00
1 06 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
92,954,000.00 88,671,500.00
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50,000,000.00 49,890,000.00
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75,000,000.00 74,900,000.00
1 06 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28,000,000.00 27,796,600.00
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
86,800,000.00 85,665,600.00
1 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
85,000,000.00 85,000,000.00
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 06 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
35,000,000.00 34,998,000.00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 16
KODE Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi
1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000.00 59,200,000.00
1 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5,000,000.00 4,780,500.00
1 06 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,000,000.00 4,612,500.00
1 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5,000,000.00 4,362,500.00
1 06 06 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
45,000,000.00 44,429,000.00
1 06 18 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 06 18 06 Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi ‐ Banjarwati
150,000,000.00 142,757,500.00
1 06 18 07 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
425,000,000.00 419,294,000.00
1 06 18 08 Revisi Rencana Tata Ruang 345,000,000.00 334,674,750.00
1 06 18 09 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 55,000,000.00 46,796,000.00
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 21 05 Penyusunan RPJMD 2016 ‐ 2020 285,000,000.00 241,802,750.00
1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
200,000,000.00 182,523,000.00
1 06 21 14 Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan 150,000,000.00 116,528,000.00
1 06 21 15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
190,000,000.00 186,630,250.00
1 06 21 16 Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan 150,000,000.00 132,370,000.00
1 06 21 17 Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan 150,000,000.00 128,287,000.00
1 06 21 18 Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
150,000,000.00 136,248,500.00
1 06 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100,000,000.00 98,425,000.00
1 06 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan 175,000,000.00 165,760,000.00
1 06 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
250,000,000.00 249,825,500.00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 17
KODE Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi
1 06 21 28 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
150,000,000.00 144,126,000.00
1 06 21 35 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan 80,000,000.00 77,255,000.00
1 06 21 36 Visualisasi Hasil‐hasil Pembangunan 75,000,000.00 67,648,000.00
1 06 20 37 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
100,000,000.00 78,030,000.00
1 06 20 38 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
90,000,000.00 86,402,500.00
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 22 09 Fasilitasi Program Inovasi Pembangunan Daerah
105,00,000.00 86,227,247.00
1 06 22 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan
30,000,000.00 29,831,250.00
1 06 22 11 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
210,000,000.00 209,374,150.00
1 06 22 16 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD ‐ GRK)
30,000,000.00 28,260,000.00
1 06 22 21 Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi
90,000,000.00 87,726,000.00
1 06 22 22 Review Masterplan Kawasan Agropolitan 75,000,00.00 74,461,250.00
1 06 22 23 Review Masterplane Kawasan Minapolitan 75,000,000.00 74,421,750.00
1 06 22 25 Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
70,000,000.00 64,442,500.00
1 06 22 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
25,500,000.00 25,200,000.00
1 06 22 28 Evaluasi Efektivitas Program Pertanian 37,000,000.00 36,700,000.00
1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya
1 06 23 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
80,000,000.00 75,849,000.00
1 06 23 07 Evaluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGS Kabupaten Lamongan
90,000,000.00 86,581,250.00
1 06 23 13 Perencanaan Pengembangan Literasi Kabupaten Lamongan
90,000,000.00 85,267,000.00
1 06 23 14 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
50,000,000.00
49,919,500.00
1 06 23 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif
85,000,000.00
77,205,500.00
1 06 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
75,000,000.00 73,077,300.00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 18
KODE Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi
1 06 23 17 Focus Group Discussion (Peningkatan Pembangunan Manusia) Kabupaten Lamongan
100,000,000.00 97,673,750.00
1 06 23 18 Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Lamongan
50,000,000.00 48,436,500.00
1 06 23 19 Koordinasi & Sinkronisasi Program Kabupaten Sehat
225,000,000.00 216,289,400.00
1 06 23 20 Pengembangan Kota Layak Anak 75,000,000.00 63,600,000.00
1 06 23 21 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak‐hak Anak
75,000,000.00 70,912,000.00
1 06 23 22 Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
75,000,000.00 72,100,000.00
1 06 23 23 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
90,000,000.00 85,714,750.00
1 06 23 24 Evaluasi Pelaksanaan Mdg'S Dan Persiapan Pelaksanaan Sdg'S Kabupaten Lamongan
155,000,000.00 7,600,000.00
1 06 23 26 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
40,000,000.00 39,010,000.00
1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
1 06 24 04 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
150,000,000.00 148,160,000.00
1 06 24 05 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
100,000,000.00 91,642,300.00
1 06 24 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
100,000,000.00 89,643,000.00
1 06 24 07 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
100,000,000.00 87,557,500.00
1 06 24 09 Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan ‐ Deket
300,000,000.00 273,451,750.00
1 06 24 10 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
50,000,000.00 46,549,750.00
1 06 24 11 Penyusunan Dokumen Sarana Dan Prasarana Wilayah Dan Perhubungan Kabupaten Lamongan
90,000,000.00 84,518,000.00
1 06 24 12 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2M) Bidang Keciptakaryaan
100,000,000.00 97,667,750.00
1 06 24 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2
180,047,000.00 172,496,000.00
1 06 24 16 Penyusunan Manajemen Drainase Ibukota Kecamatan
185,000,000.00 166,888,250.00
1 06 24 17 Fdg Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
30,000,000.00 30,000,000.00
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 19
KODE Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi
1 06 24 18 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan
57,50,000.00 56,607,000.00
1 06 26 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
1 06 26 01 Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
225,000,000.00 212,436,776.00
1 06 26 02 Sistem Informasi Pembangunan Daerah 50,000,000.00 49,693,000.00
1 06 26 03 Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka 55,000,000.00 54,428,250.00
1 06 26 04 Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka 70,000,000.00 67,513,000.00
1 06 26 05 Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan
50,000,000.00 49,453,000.00
1 06 26 06 Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
70,000,000.00 67,992,500.00
1 06 26 07 Kajian Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa
50,000,000.00 48,669,500.00
1 06 26 08 Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan
109,000,000.00 104,376,900.00
1 06 26 09 Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
94,000,000.00 93,610,000.00
1 06 26 10 Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan 95,000,000.00 95,000,000.00
Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Undang‐Undang, tahun anggaran 2016 di Bappeda Kabupaten
Lamongan menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.404.606.600,‐
sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.355.819.181,‐ atau 98,57% .
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 1
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Secara garis besar pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan
daerah telah dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule dan hasil (outcome) yang
diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Kabupaten, baik kegiatan yang bersifat
rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip‐
prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisisensi.
Dari evaluasi kinerja dan analis kinerja yang tercantum di atas, tampak bahwa
Bappeda Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2016 telah melaksanakan
tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 100,76%. Dengan tolok ukur yang
terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Bappeda Kabupaten Lamongan
memperoleh kredit point Sangat Berhasil.
Dan dari segi anggaran Tahun 2016 plafon dana yang dianggarkan adalah
sebesar Rp. 9.022.348.000,‐ dan realisasinya adalah sebesar Rp. 8.391.105.013,‐ atau
sebesar 93% dari dana yang disediakan sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.
631.242.987,‐ dan dikembalikan ke Kas Daerah.
Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kerja di tahun
mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat dalam layanan prima semakin tinggi
dan tingkat tantangan teknologi dan keterbatasan dana semakin menambah daftar yang
harus diatasi. Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan
Bappeda Kabupaten Lamongan semakin dewasa dan bijak menghadapi semua
permasalahan yang timbul di masa mendatang
4.2 SARAN
Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai,
diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan
tugas, pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan. Upaya‐upaya yang dilakukan
agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 2
1. Adanya dukungan dan kerjasama dari pihak legislatif terhadap kelancaran
pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal perencanaan,
pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan dengan pembangunan
dan rehabilitasi sarana prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut
peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya Good Governance
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan pembangunan melalui
pendidikan dan latihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, propinsi maupun
nasional.
Demikian laporan ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa memberi
petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua. Amien
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
LAMONGAN
Drs. ARIS WIBAWA, MM
Pembina Utama MUda
NIP. 19660125 199303 1 008