Bilancio preventivo 2015 Comune di Cesena

Carta Bianca – 18 novembre 2014 2

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Calendario per Bilancio 2015

Entro 16 novembre: i cittadini rispondono alla scheda contenuta in Cesena Informa e su Cesena Dialoga 5 novembre: 1^ riunione di maggioranza 7 novembre: Carta Bianca per presentare le linee politiche dell’Amministrazione 17 novembre: 2^ riunione di maggioranza 18 novembre: la Giunta approva lo schema di quadratura del bilancio 18 novembre: Carta Bianca per presentare le scelte fatte dall’Amministrazione 25 novembre: la Giunta delibera la proposta di bilancio 25 novembre: commissione consigliare sul bilancio 27 novembre: termine per invio dati ai consiglieri 27 novembre: presentazione in consiglio comunale 1 dicembre: commissione sul bilancio 5 dicembre: Carta Bianca per raccogliere nuovi suggerimenti alla proposta di bilancio 7 dicembre termine per emendamenti 15 dicembre: commissione per emendamenti Approvazione bilancio in Consiglio Comunale il 22 dicembre 2014

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Gli impegni per il Bilancio 2015 presi a Carta Bianca 2014

•  Rafforzamento del metodo partecipativo: riproposizione di Carta Bianca, tempi maggiori di analisi e discussione; •  destinazione del 20% del bilancio degli investimenti a opere scelte dai cittadini: ogni cesenate ha ricevuto una scheda sulla quale segnalare quali lavori pubblici realizzare; •  impegno a verificare una diminuzione della aliquota IMU sui fabbricati strumentali delle imprese. 4

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Legge di stabilità 2015

Il Governo sta

•  Riducendo la tassazione ai redditi fino a 26.000 euro ed alle famiglie (bonus 960 euro e bonus bebè)

•  Riducendo la tassazione al lavoro (IRAP e sgravi per contratti a tempo indeterminato)

•  Riducendo la tassazione alle imprese e ai lavoratori autonomi

•  Riducendo le spese della PA e gli sprechi •  Rilanciando gli investimenti

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Linee guida per il bilancio 2015 del Comune di Cesena

Cesena deve essere al passo con questo grande cambiamento Ø  Approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, per tornare a garantire piena operatività alla rete dei servizi ed agli investimenti; Ø  bilancio in linea con l’azione del Governo con tagli non lineari della spesa sulla struttura, sul personale, sugli interessi passivi; Ø  valorizzazione delle richieste arrivate dai cittadini e dai quartieri per opere pubbliche nella città e nel territorio;

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Ø  avvio di un deciso piano di investimenti per favorire il rilancio delle imprese e del lavoro a Cesena; Ø riduzione della tassazione a famiglie ed imprese;

Ø  particolare attenzione alla programmazione riguardante l’impoverimento delle famiglie, le situazioni di disabilità, fragilità e marginalità sociale; riduzione dei costi organizzativi e gestionali relativi ai servizi per le persone.

Linee guida per il bilancio 2015 del Comune di Cesena

Azzeramento Fondo di Solidarietà Comunale (manovre precedenti e taglio Legge di stabilità 2015)

Riduzione generale entrate per i servizi e per le multe

Riduzione dividendi

TOTALE RIDUZIONI DI ENTRATE: 3.271.000 euro

Le entrate 2015

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Nel 2015 conferma della stessa tassazione del 2014

(TASI con detrazioni in base ad ISEE,

Addizionale Irpef a scaglioni, TARI senza aumenti, imposta di pubblicità e Cosap invariate)

Lotta all’evasione fiscale (IMU e ICI): 1.280.000 euro

La tassazione 2015

9 9

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La riduzione della tassazione 2015

Riduzione tassazioni per:

•  IMU su abitazioni concesse in uso ai parenti (0,76%): -300.000 euro

•  IMU su fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese (0,24%): -300.000 euro

•  IMU su fabbricati in comodato a coop sociali tipo “B” (0): -50.000 euro

• No tax area per le nuove imprese: -250.000 euro

TOTALE RIDUZIONE TASSAZIONE 2015: -900.000 euro

Rispetto al 2014 la spesa cala complessivamente di 3.271.000 euro:

•  per beni e servizi (con riduzioni non lineari): -312.000 euro

•  per il personale: -2.135.000 euro

•  per oneri finanziari: -824.000 euro

La riduzione della spesa 2015

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1.   Riorganizzazione degli uffici e dei servizi per ottimizzare e risparmiare ancora sulla spesa per il personale, grazie anche

all’avvio dell’Unione dei Comuni (-2.135.000);

2.   nuovo affidamento del servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica (-500.000 euro);

3.   aggregazione delle 3 attuali agenzie del T.P.L.

di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (-260.000 euro);

4.   riduzione di costi di funzionamento del Comune (-470.000 euro).

La riduzione della spesa 2015

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Risorse straordinarie per finanziare il piano degli investimenti

Il piano investimenti per il 2015 prevede opere per 18.700.000 euro.

Nel 2015

Vendita azioni di Hera: 7.000.000 euro Vendita altre partecipazioni: 569.000 euro

Contributi dallo Stato: 3.750.000 euro

Nel triennio 2015-2017

Vendita azioni di Hera: 6.400.00 euro Vendita Palazzo Mazzini-Marinelli e

Palazzo Urbinati: 9.000.000 euro

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Investimenti per la scuola e l’Università

Completamento del Campus universitario in accordo con l’Alma Mater, per la realizzazione dello studentato e delle nuove

sedi di Psicologia ed Informatica (costo complessivo dell’intervento 16.900.00 euro, di cui 8.900.000 a carico del Comune,

e 8.000.000 a carico dell’Università)

Successivamente, trasformazione della attuale sede di Psicologia, in scuola superiore a disposizione della città

Ampliamento della scuola primaria di S. Vittore (3.500.000 euro)

realizzazione della palestra di S. Giorgio (1.975.000 euro)

Interventi per la riduzione del rischio sismico e manutenzioni delle scuole (790.000 euro)

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Altri interventi significativi

I principali sono:

•  rete di videosorveglianza, tramite 400 telecamere, prima annualità (2.000.000 euro)

•  trasferimento sede P.M., presso l’ex GIL (400.000 euro)

•  Interventi diffusi per la sicurezza stradale (750.000 euro)

•  Ampliamento cimitero di Bulgaria (330.000 euro)

•  Acquisto automezzi elettrici “Mi muovo” (143.000 euro)

•  Trasferimento archivi Biblioteca Malatestiana (250.000 euro)

•  Messa in sicurezza del “Palazzo del Diavolo” (130.000 euro)

•  Completamento progetto area Novello per parco (2.000.000 euro)

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progetti unitori nel territorio costo

richi

este

1.   messa in sicurezza di via cervese, via Madonna dello Schioppo, Via Chiesa di S. Egidio 1.000.000 12

2. messa in sicurezza della via Emilia Ovest (tratto Diegaro-Ponte Nuovo) 3.750.000 221

3. riqualificazione e valorizzazione di San Carlo 300.000 75 4. messa in sicurezza viale della Resistenza – zona Ippodromo 1.000.000 6 5. messa in sicurezza della via Dismano 566.000 6 6. riqualificazione e valorizzazione di Ponte Abbadesse 830.000 18 7. riqualificazione e valorizzazione di San Giorgio 3.140.000 13 8. spazi di socializzazione nell'area dell'ex Zuccherificio 30.000 13 9. messa in sicurezza e spazi di socializzazione al Fiorenzuola 90.000 12 10. messa in sicurezza stradale al Ravennate 100.000 2 11. avvio monitoraggio per la progettazione della pista ciclabile Capannaguzzo-Gambettola 500.000 6

12. avvio procedure con la provincia per la realizzazione della pista ciclabile Borello-Borgo Rose 300.000 7

13. avvio monitoraggio per la progettazione della pista ciclabile Calisese 115.000 11

totale 11.721.000 402

Progetti di valorizzazione dei quartieri

di cui 5.000.000 euro inseriti nel 2015, pari al 26,7% del piano degli investimenti

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1. Messa in sicurezza di via Cervese, via Madonna dello Schioppo, via Chiesa di S. Egidio

costo

rich

iest

e

marciapiedi  

Via Madonna dello Schioppo 450.000 1 piste ciclabili    

Via Cerchia di S. Egidio, da rotonda Callas a via Boscone 150.000 2 infrastrutture strade   insufficienza del sotto passo autostradale di via Cervese non possibile 1 sicurezza stradale   Via Madonna dello Schioppo   3 semaforo tra via Cervese e via Medri a Villa Calabra 300.000 1 rotatorie   Via Cervese-via Cerchia di S. Egidio non realizzabile 1 illuminazione

intersezione via Boscone con via Viola e via Cerchia 40.000 1 Via Cerchia di S. Egidio, da rotonda Callas a via Boscone 60.000 2

totale 1.000.000 12

Messa in sicurezza via Cervese, via Madonna dello Schioppo, via

Chiesa di S. Egidio

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2. Messa in sicurezza della via Emilia Ovest (tratto Diegaro-Ponte Nuovo)

costo

rich

iest

e

marciapiedi Viale Matteotti 200.000 1 piste ciclabili Via Emilia per cimitero Diegaro 2.250.000 219 Viale Matteotti 1.300.000 1

totale 3.750.000 221

Messa in sicurezza via Emilia Ovest (tratto Diegaro-Ponte Nuovo)

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3. Riqualificazione e valorizzazione di San Carlo

costo

rich

iest

e

marciapiedi   strade isolati di zona via Castiglione 165.000 24 asfaltature   area di via Castiglione a San Carlo   29 parcheggi   parcheggio a San Carlo presso piazza del Libro 120.000 16 parcheggi in via San Carlo da verificare 4 sicurezza stradale   rilevatori di velocità in via San Carlo 15.000 1 verde pubblico   manutenzione verde a San Carlo 15.000 1

totale 300.000 75

Riqualificazione e valorizzazione di San Carlo

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4. Messa in sicurezza viale della Resistenza - zona Ippodromo

costo

rich

iest

e

piste ciclabili    

Via Gramsci: segnaletica attuale percorso pedonale e/o ciclabile 10.000 2

viale della Resistenza 200.000 asfaltature   piazzale conca verde all’Ippodromo 100.000 1 sicurezza stradale   Via Gramsci, dissuasori di velocità 20.000 1 rotatorie   Viale Gramsci intersezione viale della Resistenza 220.000 viale della Resistenza con viale Catteneo 450.000 2

totale 1.000.000 6

Messa in sicurezza viale della Resistenza – zona Ippodromo

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5. Messa in sicurezza via Dismano costo

rich

iest

e

piste ciclabili    

Via Dismano fino al cimitero e alla chiesa 300.000 4 sicurezza stradale   Via Dismano, presso frazione Sant’Andrea: moderazione traffico 16.000 1 segnaletica   guard rail in via Dismano a Sant’Andrea 250.000 1

totale 566.000 6

Messa in sicurezza via Dismano

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6. Riqualificazione e valorizzazione di Ponte Abbadesse

costo

rich

iest

e

marciapiedi   Via Sorrivoli da scuola a chiesa Ponte Abbadesse 70.000 2 piste ciclabili    

completamento pista sul Cesuola fino chiesa Ponte Abbadesse 260.000 9 edifici pubblici   recupero ex Conad a Ponte Abbadesse per quartiere, attività sociali e associative 500.000 7

totale 830.000 18

Riqualificazione e valorizzazione di Ponte Abbadesse

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7. Riqualificazione e valorizzazione di San Giorgio

costo

rich

iede

nte

marciapiedi   Via San Giorgio 25.000 2 infrastrutture strade   adeguare la via San Giorgio anche con pista ciclabile 1.000.000 2 parcheggi   ampliamento parcheggio scuole San Giorgio 100.000 1 sicurezza stradale   intersezione rialzata via San Giorgio-via Melona parere contrario 1 fermate e pensiline   pensilina piazzola via san Giorgio n.c. 560-570 15.000 6 impianti sportivi   palestra scuola san Giorgio 2.000.000 1

totale 3.140.000 13

Riqualificazione e valorizzazione di San Giorgio

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8. Spazi di socializzazione nell'area dell'ex Zuccherificio

costo

mar

ciap

iedi

arredo urbano    

Zona ex Zuccherificio 30.000 13

totale 30.000 13

Spazi di socializzazione nell’area dell’ex Zuccherificio

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9. Messa in sicurezza e spazi di socializzazione al Fiorenzuola

costo

rich

iede

nti

marciapiedi   passaggio pedonale protetto in via Fiorenzuola c/o bar sport 25.000 1 circolazione   senso unico viale Abruzzi 10.000 1

fermate e pensiline   pensilina via Fiorenzuola di fronte bar sport 15.000 9 verde pubblico   latrina e spogliatoio orto anziani via Friuli 40.000 1

totale 90.000 12

Messa in sicurezza e spazi di socializzazione al Fiorenzuola

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10. Messa in sicurezza stradale al Ravennate costo

rich

iede

nti

piste ciclabili   Via Ravennate, da Ronta a San Martino 100.000 2

totale 100.000 2

Messa in sicurezza stradale al Ravennate

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11. Avvio monitoraggio per la progettazione della pista ciclabile Capannaguzzo-Gambettola

costo

rich

iede

nti

piste ciclabili   Tra Bulgarnò e Gambettola 500.000 6

totale 500.000 6

Monitoraggio per pista ciclabile Capannaguzzo-Gambettola

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12. Avvio procedure con la provincia per la realizzazione della pista ciclabile Borello-Borgo Rose

costo

rich

iede

nti

piste ciclabili   pista ciclabile Borello – Borgo Rose 300.000 7

totale 300.000 7

Procedure per pista ciclabile Borello-Borgo Rose

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13. Avvio monitoraggio per la progettazione della pista ciclabile Calisese

costo

rich

iede

nti

piste ciclabili   A Calisese 100.000 1 fermate e pensiline Via Emilia Levante 103/111 15.000 11

totale 115.000 12

Monitoraggio per pista ciclabile Calisese