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Bilancio regionale 2010a cura di Dario D’Italia
Nota sulla manovra finanziaria regionale 2010
CENNI SULLO SCENARIO
La manovra di bilancio 2010, come già delineato nel Dpefr, si iscrive in un contesto caratterizzato da una grave crisi recessiva la cui portata non è stata ancora valutata in tutti i suoi possibili effetti.
La bufera della recessione, che ha investito prima i mercati finanziari e poi le economie reali, ha gelato negli ultimi 15 mesi l’economia globale. Ma, mentre per le altre grandi aree geoeconomiche questo ha significato solo una caduta dei ritmi di crescita o una flessione del PIL per il 2008 e i primi mesi del 2009 con segnali di ripresa nella seconda parte, in Europa l’impatto è stato più pesante soprattutto perché si è riverberato su un’economia caratterizzata da un lungo periodo di bassi tassi di crescita.
Particolarmente significativo è stato l’impatto della recessione sulla struttura produttiva del nostro paese che è chiamato a fare i conti con una flessione del PIL per il 2009 del 5% o del 4,8% come prevedono le ultime stime più ottimistiche e con un debolissimo segnale di inversione di tendenza dello 0,1% per il 2010.
PIL Italia Lombardia valori a prezzi correnti
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
Italia
Lombardia
Italia 1.003. 1.048. 1.091. 1.127. 1.191. 1.248. 1.295. 1.335. 1.391. 1.428. 1.479. 1.535.
Lombardia 199.10 211.35 219.65 229149 234.40 247.05 259.43 270.65 270.65 289.47 297.60 307.71 320.62 326.13
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Variazione sul 1996 = 100 del Pil a prezzi correnti Italia e Lombardia
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Italia
Lombardia
Italia 100 104,4 108,7 112,3 118,6 124,4 129 133 138,6 142,3 147,4 152,9
Lombardia 100 103,9 108,4 110,9 116,9 122,7 128 132,2 136,9 140,8 145,6 151,7 154,3
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
L’Italia e la Lombardia alle prese con una ripresa che non c’è
Sulla base delle informazioni finora disponibili, nel terzo trimestre del 2009 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2000, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente ed è diminuito del 4,6% rispetto al terzo trimestre del 2008. L’aumento congiunturale del PIL è il risultato di un aumento del valore aggiunto dell’industria e dei servizi e di una diminuzione del valore aggiunto dell’agricoltura. Il terzo trimestre del 2009 ha avuto quattro giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente ed una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2008.
Nel terzo trimestre il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,9% negli Stati Uniti ed è diminuito dello 0,4% nel Regno Unito. In termini tendenziali, il PIL è diminuito del 2,3% negli Stati Uniti e del 5,2% nel Regno Unito.
LA FINE DELLA RECESSIONE E UNA RIPRESA DA CONSOLIDARE
Si è finalmente interrotta nel nostro paese la diminuzione del Pil, registrata durante la recessione più costosa del secondo dopoguerra. L'economia italiana è cresciuta dello 0,6% nel terzo trimestre 2009. Ma la crescita è inferiore a quanto suggeriva l'andamento della produzione industriale. Tre le possibili spiegazioni: peggioramento del mercato del lavoro, scarsa disponibilità di credito ed eccessivo apprezzamento dell'euro.
Nel terzo trimestre 2009, si è interrotta la più costosa recessione dell’economia italiana degli ultimi trent’anni, cioè da quando l’Istat calcola il Pil trimestrale. Solo nell’ultimo trimestre l’economia italiana è cresciuta dello 0,6% più o meno come la Germania e più della Francia. In Spagna e Regno Unito la recessione continua ma diminuisce l'intensità.
FINALMENTE UN TRIMESTRE POSITIVO
Per la maggior parte dei grandi paesi dell’area euro la recessione 2008-09 è durata cinque trimestri, dal secondo trimestre 2008 al secondo trimestre 2009 incluso. In Italia, la recessione 2008-09 ha causato una perdita cumulata di 6,5 punti percentuali di Pil. Come indicato nella tabella solo la Germania ha perso più Pil dell’Italia durante la crisi (di un decimo di punto percentuale). La Francia ha perso solo la metà dei punti percentuali rispetto all’ Italia e alla Germania, con la Spagna e il Regno Unito a metà strada. Va però ricordato che nell’ambito dei paesi europei, Spagna e Regno Unito continuano a perdere Pil anche nel terzo trimestre. Per questi paesi dunque la recessione è certamente ancora non conclusa, anche se la sua intensità sta rallentando. Con il terzo trimestre 2009, invece, l’Italia ha interrotto la serie di variazioni negative del prodotto interno lordo. La Francia e la Germania lo avevano già fatto nel secondo trimestre 2009.
Tabella: La crescita del Pil trimestrale in Europa e Stati Uniti dall’inizio della crisi ad oggi (dati destagionalizzati, a prezzi concatenati).
-6,5
-5,1
-3,8
-6,4
-3,2
-6
-4,6
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
Italia U.E U.S.A. GER FRA UK SPA
La decresc ita del P il in Europa e USA dal secondo trimestre
2008 al secondo trimestre 2009
Italia
U.E
U.S.A.
GER
FRA
UK
SPA
Var % -6,5 -5,1 -3,8 -6,4 -3,2 -6 -4,6
Italia U.E U.S.A. GER FRA UK SPA
LE INCOGNITE PER LA CRESCITA FUTURA
La crescita dello 0,6% è un buon dato, ma è inferiore alla previsione di +1,3% che si poteva ricavare dall’andamento della produzione industriale, tradizionalmente un indicatore molto correlato con il Pil. Non abbiamo ancora tutte le informazioni per spiegare in dettaglio le cause dell’errore di previsione. Ci possono essere tre ragioni: mercato del lavoro, disponibilità di credito e tasso di cambio.Il rapido peggioramento del mercato del lavoro si è tradotto in una recrudescenza della crisi nel corso del tempo per la Spagna e per il Regno Unito, cioè nei paesi europei dove la disoccupazione è aumentata più rapidamente; non negli Stati Uniti, però, dove pure le notizie del mercato del lavoro continuano a essere molto negative. In Italia, Francia e Germania, l’occupazione è finora diminuita molto meno del Pil. Non casualmente in questi paesi i consumi hanno tenuto, mostrando tassi di crescita positivi già nel secondo trimestre 2009. Ma se l’indice della produzione industriale non aumenta rapidamente verso il livello di 109 raggiunto nell’aprile 2008 (nel terzo trimestre è a 84, cioè a -25 rispetto all’inizio della crisi), il colpo di coda della crisi finanziaria ed economica sul mercato del lavoro è destinato a farsi sentire. Si è anzi già fatto sentire nel terzo trimestre, come dicono i numeri della cassa integrazione e quelli sulle grandi imprese: ma ancora non conosciamo i dati aggregati del terzo trimestre.E’ probabile che il cosiddetto credit crunch morda proprio ora, nelle fasi iniziali della ripresa (quando le aziende vorrebbero ricominciare a investire) piuttosto che nei periodi (come i trimestri precedenti) in cui tutti vedono nero e tendono a rinviare al futuro i progetti di investimento. Il rischio è che la mancanza di credito uccida la neonata ripresa nella culla. Forse, ha cominciato a farlo nel terzo trimestre.
Il Bilancio Regionale
LA MANOVRA REGIONALE La manovra proposta dalla Giunta regionale per il 2010 si sostanzia nel piccolo
incremento delle risorse del fondo sanitario (252,4 milioni) QUADRO GENERALE: Le Entrate Il totale delle entrate della regione viene fissato a 26 miliardi 863 milioni contro i 25
miliardi e 27 milioni del 2009; nel 2008 le entrate erano stimate a 23 miliardi e 913 milioni,nel 2007 erano 22 miliardi e 983 milioni. Di queste entrate:
22.303 milioni contro il 21.979 milioni del 2009 sono dovute alle entrate correnti per tributi propri e compartecipazioni; nel 2008 furono fissate in 21.079 milioni;
2.559 milioni contro i 2.184 milioni del 2009, sono dovute a mutui per investimenti, da contrarre. Il mutuo a copertura degli investimenti nel 2008 era di 2.157 milioni;
878 milioni contro i 863 milioni del 2009 sono dovute a trasferimenti UE e dello Stato contro i 676 milioni previsti per 2008;
1.100 milioni sono dovute ad anticipazione di tesoreria; 58,4 milioni sono dovute ad altre entrate;
Bilancio 2005-2006-2007-2008-2009-2010Entrate autonome, trasferimenti e mutui
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000Entrate proprie
Altre entrate
Mutui
altre assegnazioni
Entrate proprie 19.493 19.884 20.149 21.079 21.760 22.439
Altre entrate 511 685 652 676 746 822
Mutui 3.256 4.156 2.181 2.157 2.183 2.559
altre assegnazioni 486,2 492,19
prev. 2005 prev. 2006 prev.2007 prev.2008 prev. 2009 Prev.2010
Tributi propri derivati e compartecipazioni
Per il 2010 questi tributi e compartecipazioni danno un gettito presunto di
22.050 contro i 21.760,7 del 2009, la variazione sul 2009 è pari a 290. Nel 2008 il gettito fu stimato in 19.868 milioni; con una variazione 2009 su 2008 di 1.892 milioni; nel 2007 il gettito previsto era di 18.960 milioni, la variazione è di 908 milioni in aumento sull’anno precedente.
L’Irap: si attesta a 8.755 milioni contro gli 8.583 milioni contro gli 8.485 milioni del 2008.
Addizionale regionale sull’Irpef: è stimata in 1.571 milioni in diminuzione di 41 milioni sul 2009 che fu stimata in
1.612 milioni rispetto ai 1.491 previsti per il 2008, con un incremento di gettito di 122 milioni, pari al 7,6%, poco credibile rispetto alla fase recessiva a cui stiamo andando incontro.
Compartecipazione al gettito Iva Viene fissata 10.027,7 milioni con un incremento di 87 milioni su 2009 il cui valore
assoluto fu stimato in 9.940 milioni contro una previsione del 2008 di 9.648.
Compartecipazione alle accise erariali su benzina e gasolio per autotrazione
In 626,8 milioni vengono calcolate le accise per il 2010. Nel 2009 sono 624,6 milioni il gettito della compartecipazione sulle accise delle benzine e il gasolio da autotrazione, di questi:
250 milioni per il 2010 contro i 269 milioni quota regionale da accisa su benzina per autotrazione;
358,2 milioni per il 2010 contro i 355 milioni da compartecipazione accisa su gasolio per autotrazione decisa con la finanziaria del 2008 dal 2009 sostituisce tutti i trasferimenti per il TPL;
18,5 milioni per le maggiori vendite di carburante a prezzi scontati nelle zone frontaliere;
Entrate autonome e compartecipazioni
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Gettito tributi e compartecipazioni confronti 2009/2005
IRAP Iva Irpef Altre Imp
IRAP 8.755 8.583 8.435 8.493 7.929 7.801
Iva 10.027 9.940 9.648 9.128 8.801 8.548
Irpef 1.571 1.612 1.491 1.574 1.455 1.495
Altre Imp 1.695 1.625 1.505 1.209 1.440 1.362
2010 2009 2008 2007 2006 2005
Tributi propri e compartecipazioni
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Tributi propri regionali Gettito tributi erariali e com
Tributi propri regionali 11.414,11 11.196,04 10.952 10.528 10.433,29 10.248,06
Gettito tributi erariali e com 10.636,08 10.564,70 9.967 9.018 9.225,77 8.989,48
2010 2009 2008 2007 2006 2005
Gettito IRAP 2001-2010
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
gettito IRAP
gettito IRAP 6.940 7.306 8.353, 8.353, 7.801, 7.929, 8.493, 8.434 8.583 8.755
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tributi propri
Le entrate dei tributi propri al netto dell’Irap e Irpef 2010 sono pari a € 1.086.100.539,00 ( 9,51%)
Tassa automobilistica regionale € 1.005.000.000,00; 92,54% Tassa deposito in discarica € 10.000.000,00 ; 0,92% Tassa diritto allo studio univer € 26.000.000,00 ; 2,39% Tributo concessioni regionali € 10.000.000,00 ; 0,92
Atre entrate € 35.100.539,83; 3,23%
Contribuzioni assicurate dal gettito dell’IVA
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00Rend2001
Rend2002
Rend2003
Prev2004
Prev2005
Prev2006
Prev2007
Prev2008
Prev2009
Prev2010
Rend 2001 5.860,24
Rend 2002 6.906,90
Rend 2003 6.917,90
Prev 2004 7.277,93
Prev 2005 8.548,48
Prev 2006 8.801,27
Prev 2007 9.128,00
Prev 2008 9.648,00
Prev 2009 9.940,00
Prev 2010 10.027,00
Gettito IVA
Analisi dei gettitidelle addizionali regionali Irpef
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
Rend. 2001 Rend. 2002 Rend. 2003 Rend. 2004 Prev. 2005 Prev. 2006 Prev. 2007 Prev. 2008 Prev. 2009 Prev. 2010
Rend. 2001 937,88
Rend. 2002 1.303,81
Rend. 2003 1.296,43
Rend. 2004 1.296,43
Prev. 2005 1.495,06
Prev. 2006 1.454,88
Prev. 2007 1.574,37
Prev. 2008 1.490,85
Prev. 2009 1.612,40
Prev. 2010 1.571,00
IRPEF
Gettito accisa benzina e dal 2009 gasolio da autotrazione e maggiore gettito da incremento vendite per riduzione prezzo zone frontaliere (2001 – 2010)
0
100
200
300
400
500
600Rend. 2001 Rend. 2002 Rend. 2003 Prev. 2004 Prev. 2005 Prev. 2006 Prev. 2007 Prev. 2008 Prev. 2009 Prev. 2010
Rend. 2001 501,48 41,31
Rend. 2002 451,67 58,16
Rend. 2003 400 43,5
Prev. 2004 400 78,55
Prev. 2005 400 41
Prev. 2006 380,7 30,7
Prev. 2007 300 15
Prev. 2008 294 12 13,4
Prev. 2009 269 355,6
Prev. 2010 250,17 18,5 358,2
Gettito accisa Benzina Mag. Gettito scontoAccisa gasolio
compens.
Gettito altri tributi propri(Bollo, accisa benzina e gasolio per autotrazione,
diritto allo studio, deposito in discarica, ecc.)
0
200
400
600
800
1000
1200
Prev 2005 Prev 2006 Prev 2007 Prev 2008 Prev 2009 Prev 2010
Prev 2005 875 26 10 40 441
Prev 2006 965 26 10 58 380,7
Prev 2007 900 26 10 46,5 315
Prev 2008 940 26 10 50 319,4
Prev 2009 940 26 10 10 624,59
Prev 2010 1.070 26 10 17 626,8
Bollo autoDiritto allo
studioDep. In disc altri tributi Accisa benz
Risorse assegnate dallo Stato, UEed altri soggetti istituzionali e privati
Concorrono a definire il quadro delle entrate insieme alle entrate autonome e le compartecipazioni le risorse assegnate dallo Stato o dall’Unione Europea che per il 2010 sono complessivamente stimate in
883,3 milioni contro: 932,5 milioni nel 2009; 676,2 milioni del 2008; 646, 2 del 2007; 715,3 milioni sono assegnati dallo Stato (843,8 nel 2009) di cui
198,0 milioni per programmi (113,3 nel 2009) 317.3 trasferimenti con vincolo di destinazione settoriale (448,7 nel 2009) 58,5 trasferimenti con vincolo di destinazione specifico (123,62 nel 2009) 141,1 trasferimenti in annualità (158,2 nel 2009)
92,3 milioni sono di assegnazione U.E; (89,2 nel 2009) 90,8 per programmi (88,5 nel 2009) 1,4 per progetti (0,69 nel 2009)
90, 8 milioni provengono da altri soggetti, (70,0 nel 2009)
Le entrate garantite da mutui e anticipazioni
Le due modalità principali con cui la Regione governa i flussi finanziari: il servizio agli investimenti attraverso l’indebitamento, i mutui o i prestiti; i flussi liquidità di cassa, per il pagamento di fornitori, stipendi, servizi,
obbligazioni che risentono della forbice temporale che in questi anni si sta pericolosamente allargando tra assegnazione ed effettiva disponibilità o erogazione presso la tesoreria regionale, obbligando sempre più la regione a ricorrere ad anticipazioni onerose presso la tesoreria dello Stato;
Il mutuo a copertura del disavanzo 2010 è indicato in 2.559,6 milioni contro i 2.183,6 milioni del 2009, dei quali:
1. 800 milioni appostati a copertura dei disavanzi precedenti contro i 1.500 milioni dello scorso anno;
683,6 milioni a copertura del disavanzo di esercizio; per le anticipazioni di tesoreria è previsto un ricorso massimo fino a
1.100 milioni.
Altre entrate: mutui copertura disavanzo
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Rend 2001 Rend 2002 Rend 2003 Prev 2004 Prev 2005 Prev 2006 Prev 2007
Prev 2008 Prev 2009 Pre 2010
Rend 2001 667,3
Rend 2002 1.004,93
Rend 2003 1.157,25
Prev 2004 1.890,00
Prev 2005 2.400,00
Prev 2006 4.157,00
Prev 2007 2.181,00
Prev 2008 2.157,00
Prev 2009 2.184
Pre 2010 2.559,64
La Spesa regionale
La spesa regionale trova la sua parità rispetto alle entrate, nel rispetto del patto di stabilità interno e al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni, si attesta a 25.746 milioni contro i 25.027 milioni del 2009.
La spesa regionale autonoma si attesta a: 24.863 al netto delle assegnazioni; 883 milioni delle assegnazioni statali o europee o di altri soggetti;
Le spese autonome comprensive della spesa sanitaria e del fondo di riequilibrio regionale, che come abbiamo visto si attestano a 24.863 per il 2010 milioni si articolano in:
21.942 milioni di spese correnti (20.705 milioni per il 2008); 875 milioni contro i 793 milioni del 2009 (971 milioni per il 2008); 245 milioni per ammortamento mutui contro i 274 milioni del 2009
(261 milioni per il 2008); 1.800 milioni è il mutuo a copertura degli anni precedenti contro1500
milioni del 2009 (1.300 milioni del 2008);
Composizione spesa regionale autonoma 2008
20.075; 89%
1.300; 6%261; 1%
971; 4%
Spese correnti
Spese diinvestimento
Spese perrimborso prestiti
Spese mutuopareggio anniprecedenti
Spesa regionale autonoma 2009
21.596; 87%
863; 3%
274; 1%
793; 3%1.500; 6%
spese correnti
ammortamentomutui
investimenti
invest anniprecedenti
altritrasferimenti
Spese 2010
21.942; 88%
875,8; 4%1.800; 7%
245,4; 1%
Spese correnti
Spese investimento
Investimento anniprecedenti
Rimborso prestiti
Spese correnti autonome
Le spese correnti autonome comprensive della spesa sanitaria e del fondo di riequilibrio interregionale sono di 20.705 milioni, così ripartite:
16.406 milioni per il 2010 contro i 16.145 milioni del 2009, erano15.540 milioni nel 2008
14.821 milioni per la spesa sanitaria erano 14.586 milioni nel 2009 mentre furono 14.033 milioni nel 2008
1.565 milioni per la spesa socio assistenziale contro i 1.559 milioni del 2009. Erano1.522 milioni nel 2008. In un triennio è incrementata di 43 milioni pari al 2,7% contro un incremento del 5,3% della spesa sanitaria.
3.500 milioni la somma destinata al fondo di riequilibrio interregionale che resta invariata rispetto al 2009
2.461 milioni sono le spese correnti al netto della spesa sanitaria e del fondo di solidarietà interregionale.
2.043 milioni per spese per interventi e fondi, di questi: 1.153 milioni sono destinate al servizio ferroviario regionale e al trasporto pubblico locale;
418 le spese per il personale di Giunta e Consiglio e di funzionamento;
Composizione spese correnti autonome 2008
3.500; 17%
1667; 8%
14.033; 68%1.522; 7%
Spesa sanitaria Spesa socio-sanitaria Fondo di riequilibrio Spesa corrente autonoma al netto sanità e riequilibrio
Composizione spese correnti autonome 2009
14.537; 68%1.559; 7%
3.500; 16%1.616; 7% 429; 2%
spesa sanitaria spesa sociosanitaria fondo di riequilibrio altre spese correnti spese di funzionamento
Composizione spesa autonoma 2010
Fon. riequilibrio; 3.500; 15%
Rimborso prestiti; 245,4; 1%Investimenti; 875,8; 4%
Spesa sanitaria; 16.340; 72%
Inv. anni prec .; 1.800,00; 8%
Spesa regionale per grandi aree
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
2008
2009
2010
2008 14.033,70 1.522,70 3.500,00 1.667,80
2009 14.537,80 1.559,70 3.500,00 1.616,70 429,2
2010 14.821,60 1.565,80 3.500,00 2.675,80 245,4
Spesa sanitariaSpesa socio
sanitaria
Fondo di
riequilibrioInvestimenti Altre spese
Spesa per aree di intervento 2009 – 2010 al netto dell’area Servizi alla persona e fondo di riequilibrio
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009
2010
2009 149 341,2 465,4 22,1 1.430,30 1.417,60
2010 162,4 354,9 362,8 23,6 1.399,40 1.539,40
Istituzioni
Persona,
capitale
umano, cultura
Competitività Sicurezza
Ambiente,
territorio,
infrastrutture
Fondi
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
2009
2010
2009 16.286,20 3.500 3.825,40 23.611,60
2010 16.538,60 3.500 3.834,10 23.872,10
Servizi alla Persona Fondo di riequilibrio A ltri interventi Totale interventi
Spesa sanità, famiglia, casa, fondo di riequilibri, a altre politiche regionali. Confronti 2009 - 2010
SPESE CORRENTI AL NETTO DELLA SANITA’ 2009
311; 15%
72; 4%
1.616; 79%
46; 2%
Giunta: personale e funzionamento Consiglio Spese per interventi Fondi di riserva
Ripartizioni spese correnti di funzionamento 2008
206,6; 54%
71,7; 19%
49,9; 13%
50,7; 13%
3,3; 1% 1,6; 0%
Risorse umane Giunta Spesa Consiglio regionale Amministrazione beni regionali
Spese generali Risorse strumentali Funzionamento Giunta
Ripartizioni spese correnti di funzionamento 2009
197; 61%
11; 3%
72; 22%
46; 14%
Risorse umane Giunta Funzionamento Giunta Funzionamento Consiglio Fondi riserva
Spese correnti operative e investimenti della Regione per aree di Intervento in Ml di euro
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 1: Regione e contesto istituzionale
Correnti operative Investimenti Totale
Relazioni internazionali 0,57 5,0 5,5
Cooperazione internazionale allo sviluppo
3,1 1,7 4,8
Governance interistituzionale ARPA
69,7 0,67 70,4
Sviluppo dell’organizzazione 4,3 2,8 7,1
Comunicazione 2,2 0 2,2
Analisi e conoscenza sistema regionale
0,3 0 0,3
Devoluzione 71,9 0 71,9
Totale 152,1 10,1 162,2
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 2: Persona, Capitale umano e patrimonio culturale
Correnti operative Investimenti Totali
Istruzione e formazione professionale
209,3 41,0 250,3
Promozione e tutela del lavoro
21,8 10 31,8
Culture identità e autonomia 14,9 27,9 42,8
Sport 6,2 12,1 18,3
Pari opportunità 1,4 0 1,4
Giovani 0 0,4 0,4
Totale 253,6 91,4 343
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 3: Competitività Correnti Operative Capitale Totale
Competitività delle imprese 2,4 0,4 2,8
Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico
0 22,5 22,5
Industria e piccola impresa 0,2 81,3 81,5
Turismo 13,0 25,2 38,2
Marketing territoriale 0,5 0 0,5
Artigianato e servizi 10,03 9,0 19,03
Sistema agroalimentare e sistema forestale
27,7 120,3 148
Reti distributive, fiere, consumatori
3,2 13,5 16,7
Totale 57,3 272,2 329,5
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 4: Sicurezza Correnti operative Capitale Totale
Sistema integrato sicurezza 1,2 4,3 5,5
Sicurezza urbana e polizia locale
3,7 2,0 5,7
Protezione civile 6,4 6,0 12,4
Totale 11,3 12,3 23,6
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 5: Politiche per la casa
Correnti operative Investimenti Annualità Totale
Sostegno alle famiglie Fondo affitti
19,5 0 0 19,5
Realizzazione nuovi alloggi e riqualificazione
0 12,0 0 12,0
Riforma edilizia residenziale pubblica
0 0 54,5 54,5
Totale 19,5 12,0 54,5 86,0
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 6: Ambiente, territorio e infrastrutture
Correnti operative Capitale Annualità Totale
Infrastrutture prioritarie
6,9 71,97 0 78,8
Servizi di pubblica utilità
12,8 14,7 0 27,5
Tutela dell’ambiente 16,5 33,2 7,1 56,8
Valorizzazione del territorio
4,4 57,1 0,1 61,6
Totale 40,6 176,97 7,2 224,5
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 5: Sanità e salute
Corrente operative Capitale Annualità Totale
Mantenimento livelli essenziali assistenza
14.600,7 0 0 14.600,7
Qualità servizi, semplificazione, libertà di scelta
219,8 0 0 219,8
Prevenzione 48,5 0 0 48,5
Ricerca innovazione 2,1 0 0 2,1
Riqualificazione rete offerta servizi
0 10,0 0 10,0
Contributi in annualità 0 0 1,7 1,7
Totale 14.871,2 10,0 1,7 14.882,9
Finanziamento della spesa socio-sanitaria 2005/2006/2007/2008/2009/2010
-15.000,00
-10.000,00
-5.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,002005 2006 2007 2008 2009 2010
2005 1.175,00 12,80 7.674,10 8.425,70 -3.763,00 13.524,60 -12.287,00 -1.237,60
2006 1.134,90 11,2 7.801,60 8.730,00 -3.763,00 13.963,30 -12.626,07 -1.337,50
2007 1.159,85 9,6 8.098,00 9.098,00 -3.510,00 14.536,81 -13.258,81 -1.279,00
2008 1.490,90 8.435,00 9.648,00 -3.500,00 15.540,00 -14.033,00 -1.522,00
2009 1.624,00 8.584,00 9.940,00 -3.500,00 16.164,00 -14.549,00 -1.569,80
2010 1.571,64 8.755,38 10.027,71 -3.500,00 16.452,00 -14.882,00 -1.569,68
Irpef0,004 accisa
benzinaIrap Comp. Iva
Fond. Solid Inter
Spesa socio-sanitaria
Sanità Famiglia
Spesa corrente operativa e investimenti per aree di intervento in Ml di euro
Area 5: Welfare della sussidiarietà
Correnti operative Capitale Totale
Servizi sociosanitari e sociali
1.537,1 2,5 1.539,6
Promozione e sostegno alla famiglia e minori
15,4 0 15,4
Tutela delle fragilità. Anziani e disabili
3,2 0,01 3,2
Valorizzazione del non profit
4,7 0 4,7
Politiche di inclusione e integrazione sociale
0 1,3 1,3
Totale 1.565,7 3,9 1.569,6
Servizi alla Persona: sanità, famiglia e assistenza 2001 - 2010
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 14.000,00
€ 16.000,00Miglioramento rete strutture san. C.op Ass. famiglia, invest
Miglioramento rete strutture san. C.op € € € € € € € € 12.626,07 13.258 14.033 14.549,06 14.882,88
Ass. famiglia, invest € 1.019,86 € 529,58 € 1.471,27 € 926,63 € 2.194,51 € 1.434,48 € 1.315,34 € 1.326,81 1.337,51 1.279 1.522 1.569,81 1.569,68
2001 com 2001 imp 2002 com 2002 imp 2003 com 2003 imp 2004 prev 2005 prev 2006 prev 2007 prev 2008 prev 2009 prev 2010 prev
Per la mobilità le risorse messe in campo complessivamente per il 2010 sono: 1.153,1 milioni contro i 1.166, 6 milioni del 2009. Non ci troviamo in questo caso di fronte ad una diminuzione di risorse ma ad una andamento dei flussi finanziari delle somme per il contratto nazionale degli operatori del settore. Per maggiori servizi possiamo sottolineare solo un maggiore impegno per circa 15 Ml di euro.
429,6 milioni per il 2010 vanno al servizio ferroviario regionale (404 nel 2009) 167,3 milioni - trasferimenti statali per i contratti di servizio con Trenitalia (risorse vincolate)
uguale a quelle dello scorso anno 141,3 milioni per il contratto 2010 delle FNM contro i 139,9 milioni del 2009 confermati i 5,1 milioni - trasferimenti statali per servizi aggiuntivi gestione Passante (risorse
vincolate) come lo scorso anno 59,6 milioni le risorse integrative messe a disposizione dalla Regione contro i34 milioni del 2009 14,3 milioni - risorse autonome quota di competenza regionale per Iva contratti di servizio 16,9 milioni le risorse statali per l’Iva sui contratti contro 16,09 milioni del 2009 17,4 milioni per la quota regionale di IVA sui contratti per il 2010 contro i 14,3 milioni del 2009 19,7 milioni per lo sviluppo del sistema ferro contro i 23,18 milioni del 2009 Confermati i 3,3 milioni - risorse autonome gestione rete ferrovie in concessione
723,5 milioni per il trasporto pubblico regionale per il 2010 contro i 762,1 milioni del 2009
confermati per il 2010 i 325,5 milioni di contributi di esercizio al trasporto pubblico locale
scendono a 198,6 i milioni a copertura dei corrispettivi per il 2010 contro i 210,6 milioni del 2009
24,0 milioni contro i 20,6 milioni, del 2009 le risorse per il rilascio dei titoli di viaggio su tutto il territorio regionale
76,8 milioni contro i 103,8 milioni, del 2009 le risorse per il rinnovo del contratto autoferrotranvieri
13,5 milioni contro i 5 milioni del 2009 per l’integrazione tariffaria 1,5 milioni conto i 3,5 milioni del 2009 per l’Iva regionale sui
contratti 3,4 milioni contro i 3,7 milioni per funzioni trasferite alle province 72,6 milioni contro gli 84,9 milioni del 2009 per gli oneri per lo
sviluppo del TPL
Risorse trasporto pubblico 2008 - 2010
Risorse trasporto pubblico 2008 - 2010: correnti operative – servizi ferroviari
SFR 2008 2009 2010
Trasferimenti Statali Contratto Trenitalia
167,3 167,3 167,3
Contratto serv FNM 136,7 139,9 141,3
Servizi aggiuntivi 24 34 59,6
Servizi aggiuntivi passante 5,1 5,1 5,1
Quota regionale IVA contratti 24,3 14,3 17,04
Trasferimenti statali IVA 0 16,1 16,9
Oneri sviluppo sistema ferroviario
0 23,2 19,7
Manutenzione e monitoraggio 3,2 3,36 3,5
Totale 350,7 404,05 429,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Risorse correnti per i servizi ferroviari regionali 2008-2010
2008
2009
2010
2008 167,7 136,7 24 5,1 24,3 0 0 3,2
2009 167,3 139,9 34 5,1 14,3 16,1 23,2 3,4
2010 167,3 141,3 59,6 5,1 17,4 16,9 19,7 3,5
Contratto
serv.
Trenitalia
Contratto
serv.
FNME
Servizi
aggiuntivi
Serv.
aggiuntivi
Passante
Iva contr.
Reg
IVA contr.
Sta
Risorse
per lo
sviluppo
Man. e
monit.
Trasporto pubblico locale spese correnti 2008-2010Trasporto pubblico locale 2008 2009 2010
Informazione 0,4 1,0 0,7
Contributi a Province e comuni per funz. trasp.
3,7 3,7 3,4
Oneri mutuo trasp. 2,9 2,9 2,9
Fondo copertura contratti di lavoro 13 103,8 76,8
Contratti di servizio 205,9 210,6 198,6
Contributi esercizio 318,2 325,5 328,8
Quota regionale IVA contratti 1,5 3,5 1,5
Agevolazioni tariffarie 20,6 20,6 24,0
Integrazione tariffaria 10 5 13,5
Piani info-mobilità 0,53 0,4 0,13
Contributi provincia Varese Malpensa
0,52 0,52 0,52
Sviluppo risorse TPL 0 84,9 72,6
Totale 577,2 762,6 723,5
0
50
100
150
200
250
300
350
Risorse correnti trasporto pubblico locale 2008 2010
2008
2009
2010
2008 318,2 205,9 30,6 13 0
2009 325,5 210,6 25,6 103,8 84,9
2010 328,8 198,6 37,5 76,8 72,6
contri buti
eserci zi o
contratti di
servi zi o
agevol azi one
e i ntegrazi one
tari ffari a
Fondo
copertura CNLSvi l uppo TPL
Risorse trasporto regionale 2001 - 2010
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
Servizio ferr. Regionale trenitalia c.op Tpl
Servizio ferr. Regionale trenitalia c.op 304,05 304,05 304,05 380,00 209,4 328 350,7 404 429,7
Tpl 499,12 499,12 499,28 499,27 506,68 506,68 516,57 521 577 762 723,5
2001 com 2001 imp 2002 com 2003 com 2004 prev 2005 prev 2006 prev 2007 prev 2008 prev 2009 prev 2010
Il dato del 2008 comprende sia gli oneri dei contratti che l’integrazione tariffaria e l’Iva sui contratti di servizio non conteggiata negli altri anni
0
50
100
150
200
250
300
Spesa corrente e investimenti nel sistema educativo di istruzione e formazione regionale
2009-2010
2009
2010
2009 131,4 45 65,8 26,5 269,7
2010 111 41,4 56,9 41 251,1
istruzione e
formazione prof.
Di qulità
buono scuola
formazione
superiore
università
investimenti totale
Spese correnti Università, Scuola e Buono scuola 2001 - 2010
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
Risorse buono scuola 2001-2010
Buono scuola 32,02 30,78 36,11 36,07 37,15 37,15 37,22 40,72 40,12 40,12 46 45 41,4
2001 com
2001 imp2002 com
2002 imp2003 com
2003 com
2004 prev
2005 pre 2006 Pre 2007 Pre 2008 Pre 2009 Pre 2010 Pre
Finanziamenti Scuola, Università e Buono scuola 2001 - 2009
0
20
40
60
80
100
120
140
1602001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010
2001 145,46 42,83 32,02
2002 91,28 20,61 36,11
2003 109,71 34,59 37,15
2004 70,49 23,35 37,22
2005 70,6 25,21 40,72
2006 70 35 40,72
2008 64,9 34,6 46
2009 65,8 26,5 45
2010 56,9 41 41,4
Scuola universita Corr Scuola Università inv Buono scuola
56
Formazione Professionale Trasferimenti alla Province
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Trasferimenti alle province 51,7 54,6 63,08 65,3 63,2 53
2005 2006 2007 2008 2009 2010
