BILJEŠKE UZ NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2019.¡ke-uz-nacrt... · 2 obrazloŽenje uz prijedlog proraČuna opĆine baŠka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu plan

1

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021.

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15),

predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti

proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Uz proračun za narednu godinu donosi se odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu. Pri

sastavljanju prijedloga ovih dokumenata obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede

sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2011. godinu izrađen je

prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13), Pravilnikom o

proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14, 115/15, 87/16, 3/18), te

Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave za razdoblje 2019. -2021.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni

sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i

rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a

rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku

imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim

sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i

aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima

financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10,

120/13). Proračunske klasifikacije predstavljaju okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i

primici, te rashodi i izdaci, po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja, što

omogućuje lakšu kontrolu, provedbu i transparentnost proračuna.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S koji su povezani s programskom i

organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Savjetovanje s javnošću provodit će se u razdoblju od 7. do 16. studenoga 2018. godine.

2


PLAN PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

OPIS 2019. 2020. 2021. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 33.779.422 29.239.233 31.478.328

PRIHODI POSLOVANJA 31.026.072 27.499.233 30.473.998

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.753.350 1.740.000 1.004.330

UKUPNI RASHODI I IZDACI 33.838.461 29.239.233 31.478.328

RASHODI POSLOVANJA 18.322.333 18.879.285 18.751.104

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.826.128 9.069.948 11.437.224

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 3.690.000 1.290.000 1.290.000

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 59.039 0 0

UKUPNI PRIHODI 33.838.461 29.239.233 31.478.328

UKUPNI RASHODI 33.838.461 29.239.233 31.478.328

PLAN PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA

PLAN 2019.

PRIHODI POSLOVANJA 31.026.072

PRIHODI OD POREZA 8.956.660

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 4.119.000

POREZI NA IMOVINU 4.087.660

POREZI NA ROBU I USLUGE 750.000

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4.524.417

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 4.436.937

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 87.480

PRIHODI OD IMOVINE 5.564.500

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 40.500

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.524.000

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 11.480.495

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.433.100

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 277.395

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 8.770.000

DONACIJE 350.000

KAPITALNE DONACIJE 350.000

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 150.000

KAZNE I UPRAVNE MJERE 150.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.753.350

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.749.020

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE 2.749.020

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.330

PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 4.330

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 59.039

REZULTAT POSLOVANJA 59.039

VIŠAK PRIHODA 59.039

Proračun Općine Baška za 2019. godinu utvrđen je u iznosu od 33.838.461 kuna što predstavlja

povećanje visine proračuna od 24% u odnosu na iznos proračuna utvrđen za 2018. godinu ili

6.538.271 kn, na što je najvećim dijelom utjecalo povećanje plana prihoda od prodaje nefinancijske

imovine, prihoda od donacija, te prihoda od komunalnog doprinosa.

3


PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planirani su na temelju procjene ostvarenja u odnosu na prethodno razdoblje.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja procjenjuju se u iznosu od 31.026.072 kuna što predstavlja povećanje prihoda od

28% u odnosu na 2018. godinu ili 6.691.057 kn, s osnova povećanja prihoda od pomoći, prihoda od

imovine, te prihoda po posebnim propisima i naknada. U njihovoj strukturi najveći dio čine prihodi od

administrativnih pristojbi (37%), porezni prihodi (29%), prihodi od imovine (18%), prihodi od pomoći

(15%), prihodi od donacija (1%), te prihodi od kazni.

Planirano je smanjenje prihoda od poreza za 6% s osnova smanjenja stope poreza na promet

nekretnina.

Prihodi od pomoći su planirani su temeljem očekivanja pomoći iz državnog proračuna 4.393.037 kn -

1.716.819 kn od udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke,

2.622.468 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta, 53.750 kn za izgradnju punionica za elektro bicikle; iz

županijskog proračuna 1.900 kn pomoći za ogrjev; 42.000 kn iz gradskog i općinskih proračuna JLS

otoka Krka za sufinanciranje manifestacije Festival otoka Krka, te pomoći ostalih subjekata unutar

općeg proračuna, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 87.480 kn za sufinanciranje

nabave električnih bicikala. U odnosu na prethodnu godinu planirano je 3,5 mil više prIhoda od

pomoći.

29%

15%

18%

37%

1% 0%

PRIHODI OD POREZA

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I ODSUBJEKATA UNUTAR OPĆEGPRORAČUNA

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD UPRAVNIH IADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA INAKNADADONACIJE

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALIPRIHODI

4


Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) planirani su u iznosu 5.564.500 kn, 20% više u odnosu

na prethodnu godinu (936.019 kn), s osnova povećanja prihoda od zakupa javnih površina i poslovnih

prostora.

Plan p

rihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima veći je 34% u odnosu na 2018. godinu ili

2.887.444 kn, temeljem povećanja prihode s osnova komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od kapitalnih donacija odnose se na donacije za formiranje prometnica i nabavu komunalne

opreme.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od novčanih kazni po prekršajnim nalozima komunalnog i

prometnog redara. Plan je 50% veći u odnosu na prethodnu godinu, s osnova prometnih kazni

(prethodne godine upražnjeno mjesto prometnog redara).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaje zemljišta, te prihode od prodaje

stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Planirani su u iznosu 2.749.020 kn, s osnove planirane

prodaje čestica za formiranje okućnica, kao izvor za realizaciju projekta nabave ukopanih spremnika.

PLANIRANI PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA PLAN 2019.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.852.655

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.299.000

POMOĆI 4.524.417

DONACJA 350.000

PRIHODI OD PRODAJE/ZAMJENE IMOVINE 2.753.350

PRENESENI VIŠAK 59.039

U K U P N O 33.838.461

38%

39%

14%

1%8%

0% OPĆI PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

POMOĆI

DONACJA

PRIHODI OD PRODAJE/ZAMJENEIMOVINE

PRENESENI VIŠAK

5


RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019.

RASHODI POSLOVANJA 18.322.333

RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.441.600

PLAĆE 2.012.300

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 120.000

DOPRINOSI NA PLAĆE 309.300

MATERIJALNI RASHODI 10.393.135

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 170.000

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 612.000

RASHODI ZA USLUGE 8.525.268

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 23.609

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.062.258

FINANCIJSKI RASHODI 168.000

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 122.000

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 46.000

SUBVENCIJE 25.015

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

25.015

POMOĆI 2.977.217

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 96.295

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.880.922

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 1.002.000

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 1.002.000

OSTALI RASHODI 1.315.366

TEKUĆE DONACIJE 1.198.702

KAPITALNE DONACIJE 0

KAZNE, PENALI, NAKNADE ŠTETE 5.400

PRIČUVA 20.000

KAPITALNE POMOĆI 91.264

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.826.128

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.000.000

MATERIJALNA IMOVINA - ZEMLJIŠTE 1.000.000

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 9.556.734

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7.373.884

POSTROJENJA I OPREMA 961.200

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.221.650

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.269.394

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1.269.394

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE KREDITA 3.690.000

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 3.050.000

DIONICE I UDJELI U VLASNIŠTVU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 3.050.000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 640.000

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 640.000

6


RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se planiraju u iznosu 18.322.333 kuna što predstavlja povećanje od 8% ili

1.285.264 kn više u odnosu na 2018. godinu s osnova povećanja rashoda za zaposlene (povećan broja

zaposlenih), materijalnih rashoda (povećani rashodi za komunalne usluge), pomoći drugim

proračunima i proračunskim korisnicima (povećana sredstva za financiranje troškova dječjeg vrtića,

koji se u cijelosti pokrivaju iz proračuna) te naknade građanima (povećani rashodi za programe

obrazovanja i socijalne skrbi). Najznačajniji udio odnosi se na materijalne rashode 57%, pomoći

drugim proračunima i proračunskim korisnicima 16%, rashode za zaposlene 13%, te ostale rashode

7%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranju se u iznosu 11.826.128 kn, što predstavlja

povećanje od 36% ili 3.148.760 kn više u odnosu na 2018. godinu, za troškove izgradnje reciklažnog

dvorišta.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE KREDITA

Rashodi za nabavu financijske imovine i otplatu kredita planiranju se u iznosu 3.690.000 kn, što

predstavlja povećanje od 133% ili 2.104.247 kn više u odnosu na 2018. godinu, s osnova financiranja

ulaganja u nabavu i ugradnju ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih rashoda i izdataka, po programima, s osvrtom na zakonsku

osnovu, opis programa, ciljeve i pokazatelje.

13%

57%1%

0%

16%

6%7%

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

SUBVENCIJE

POMOĆI

NAKNADE GRAĐANIMA IKUĆANSTVIMA

OSTALI RASHODI

7


POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA: 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE

PROGRAM 1000 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Statut Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18), Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17), Odluka o bratimljenju Općine Hornbach u Republici Njemačkoj i Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/11), Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Baška i Općine Nuštar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/10)

Opis: A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA A100002 OBJAVA AKATA A100003 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Opći cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Baška

Posebni ciljevi: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela

Pokazatelj uspješnosti: Redovito i zakonito funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela, uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

Brojčana oznaka lokacije: 008

Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 319.600 319.600 319.600 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 319.600 319.600 319.600

AKTIVNOST A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Izvori:

2019. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 163.000



Opis: Osigurava sredstava za rad predstavničkih tijela za isplatu naknada za rad temeljem Odluke o

naknadama za rad članovima Općinskog vijeća, radnim tijelima i povjerenstvima, Vijeću za

koncesijska odobrenja, te rashode za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i reprezentaciju.

AKTIVNOST A100002 OBJAVA AKATA

Izvori:




8


Opis: Osigurava sredstva za objavu akata. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi opći akti Općine Baška objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske

županije“.

AKTIVNOST A100003 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka, u skladu o odredbama

Zakona o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška.

PROGRAM 1001 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 109/07, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)

Opis: A100101 INFORMIRANJE GRAĐANA A100102 PROTOKOL A100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA AT100104 PRORAČUNSKA PRIČUVA

Opći cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Baška, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi

Posebni ciljevi: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnog tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.



AKTIVNOST A100101 INFORMIRANJE GRAĐANA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za financiranje redovne djelatnosti emitiranja emisija Radia OK,

objavljivanje mjesečnog priloga u Otočkom Novom listu i Županijskoj panorami, izdavanje „Naše

Baške“, nabavu „Krčkog vala“.

AKTIVNOST A100102 PROTOKOL

Izvori:



9



Opis: Osigurava sredstva za izdatke reprezentacije, vezano uz protokolarne aktivnosti koje proizlaze

iz redovnog rada Općinskog načelnika.

AKTIVNOST A100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTAVA

Izvori:




Opis: Financiranje izdataka proslava i pokroviteljstava – maškare, Božić i Nova godina, Dan Općine,

Dan oslobođenja otoka Krka, Dan državnosti, Dan Crkve Sv. Križa, Sv. Elizabete, Sv. Lucije, Sv. Josipa,

Sv. Nikole.

AKTIVNOST T100104 PRORAČUNSKA PRIČUVA__ ___________

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za

namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva.

PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14)

Opis: A100201

Opći cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava

Posebni ciljevi: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju tijela mjesne samouprave




AKTIVNOST A100201 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE

Izvori:




Opis: Sredstva za isplatu naknada za rad članovima mjesnih odbora Baška, Batomalj, Jurandvor i

Draga Bašćanska.

10


PROGRAM 1003 IZBORI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14)

Opis: T100301

Opći cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava

Posebni ciljevi: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju tijela mjesne samouprave



Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 100.000 0 150.000 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000 0 150.000

TEKUĆI PROJEKT T100301 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

Izvori:


2020. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0


Opis: Za 2019. godinu osigurava sredstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

članova u Europski parlament, te članova predstavnika nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj

županiji.

PROGRAM 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE

Zakonska osnova: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška („Službene novine Primorsko- oranske županije“ broj 25/10, 17/13, 11/14, 3/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10), Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška (klasa 120-01/18-01/1)

Opis: A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE A200002 MATERIJALNI RASHODI T200003 FINANCIJSKI RASHODI A200004 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA K200005 NABAVA OPREME

Opći cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna

11


Posebni ciljevi: Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda

Pokazatelj uspješnosti: Funkcioniranje proračunskog sustava, zadovoljstvo građana radom JUO


Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 4.450.350 4.474.285 4.488.141 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.445.061 4.474.285 4.488.141 493 PRENESENI VIŠAK-51 5.289 0 0

AKTIVNOST A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Izvori:

2019. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.441.600



Opis: Osigurava sredstva za isplatu plaća i ostalih naknada prema Zakonu o radu i Odluci o plaćama i

drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika.

AKTIVNOST A200002 MATERIJALNI RASHODI

Izvori:


493 PRENESENI VIŠAK-51 5.289



Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, benzin,

stručna osposobljavanja, nabavu uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, sitnog

inventara, rashode za usluge pošte, telefona, električnu energiju, vodu, tekućeg i investicijskog

održavanja opreme i prijevoznih sredstava, objave natječaja i oglasa, zdravstvene preglede,

registraciju prijevoznih sredstava, pretplatu na web portale, odvjetničke, javnobilježničke, računalne i

intelektualne usluge, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, premije osiguranja, naknadu za

lokaciju odlagališta Treskavac, usluge čišćenja, te najam prostorija poštanskog ureda u Baški.

TEKUĆI PROJEKT T200003 FINANCIJSKI RASHODI

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, te razlike

zbog primjene valutne klauzule (dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica).

AKTIVNOST A200004 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za isplatu naknade po sudskoj presudi – mjesečne rente za ozljedu na javnoj

površini.

12


KAPITALNI PROJEKT K200005 NABAVA OPREME

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za nabavu računala i računalne opreme, računalnih programa I uredskog

namještaja.

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)

Opis: A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV A200102 NABAVA OPREME ZA UPRAVU DV A200103 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DV

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja

Posebni ciljevi: Podizanje standarda, uključivanje što većeg broja djece

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece uključen u redovne i dodatne programe, kvaliteta obavljanja programa


Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 2.841.951 2.818.000 2.801.291 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.201.951 2.178.000 2.801.291 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE 640.000 640.000 0

AKTIVNOST A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića i jaslica u Baški, mjesečno

171.900 kn. Dječji vrtić “Katarina Frankopan” zajednički je za sve općine na otoku Krku. Učešće

općina u financiranju rada dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” određeno je brojem djece, brojem

zaposlenih, dužinom boravka djece u vrtiću, a za Bašku iznosi 10,56%. Temeljem potreba i interesa

stanovništva općine Baška dječji vrtić u Baški provodi organizirani predškolski odgoj i to

ostvarivanjem primarnog programa od 9,5 sati, 16 djece u jasličkoj i 47 djece u dvije mješovite

odgojne grupe sa sedam odgojitelja i 4 pomoćna djelatnika. Općina Baška u cijelosti financira

troškove boravka upisane djece, uz uvjet da dijete i najmanje jedan roditelj imaju prebivalište ili

uobičajeno boravište na području Općine Baška, evidentirano u poreznoj kartici, i to na dan upisa

djeteta u vrtić i za cijelo vrijeme njegova pohađanja, te da roditelji nemaju nepodmirenih dugovanja

prema Općini Baška.

AKTIVNOST A200102 NABAVA OPREME ZA UPRAVU DV

Izvori:


13




Opis: Za 2019. godinu osigurava sredstva za sufinanciranje nabave opreme za upravu (namještaj i

računalo), te sušilice za rublje i opreme za odgojne skupine u područnom vrtiću Baška.

AKTIVNOST A200103 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DV

Izvori:


71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE 640.000




Opis: Nakon ishođenja suglasnosti Vlade RH i provedenog postupka javnog nadmetanja Općina

Baška se dugoročno zadužila za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 6.400.000,00 kn s valutnom

klauzulom u EUR (880.557,11 €) iz sredstava HBOR-a iz programa kreditiranja obnove i razvitka

komunalne infrastrukture. Rok vraćanja je 120 mjeseci. Otplata kredita vrši se u 40 tromjesečnih rata,

nakon počeka koji je istekao 30. lipnja 2014. godine. Iznos rate je 21.726,51 EUR. Posljednja rata

dospijeva 30. lipnja 2024. godine. Kamatna stopa je nepromjenjiva, iznosi 3,65% godišnje,

obračunava se i naplaćuje tromjesečno.

PROGRAM 2002 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 681/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima (SN PGŽ 29/03, 54/06, 56/09, 40/13)

Opis: A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA A200202 NABAVA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU PŠ BAŠKA A200204 TEKUĆE POMOĆI SS H. K. ZVONIMIR KRK A200205 STIPENDIJE UČENICIMA A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU - NABAVA UDŽBENIKA A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Posebni ciljevi: Podizanje standarda u obrazovanju, uključivanje što većeg broja djece

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece uključen u redovne i dodatne programe, kvaliteta obavljanja programa



AKTIVNOST A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA

Izvori:

14





Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje izborne nastave robotike, rada voditelja, produženog

boravka, sufinanciranje troškova izleta, predstava i školske marende 2,00 kn dnevno po učeniku.

AKTIVNOST A200202 NABAVA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje nabave knjiga za školsku knjižnicu PŠ Baška.

AKTIVNOST A200204 TEKUĆE POMOĆI SS H.K.ZVONIMIR KRK

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje projekata Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku.

AKTIVNOST A200205 STIPENDIJE UČENICIMA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za isplatu 8 mjesečnih učeničkih stipendija u iznosu od 500 kn, u razdoblju

od listopada do lipnja.

AKTIVNOST A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

Izvori:




Opis: Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora, turizma,

prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu i obratno,

Općina Baška sufinancira prijevoz učenika i studenata sa područja Općine Baška od prve stanice na

kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg

obrazovanja i studenata, prijevoznik osigurava komercijalnu povlasticu te preostali dio (1/4) plaćaju

sami učenici. Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana

školske nastave ili vikenda, te brojem učenika i studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na

sufinanciranje prijevoza. Korisnici mogu koristiti svakodnevna ili vikend putovanja, koja su ograničena

brojem vikenda i eventualnih blagdana u mjesecu. Cijena vozne karte koju plaćaju Općina i učenici u

jednom smjeru na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 35 kn.

AKTIVNOST A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU – NABAVA UDŽBENIKA

Izvori:

15





Opis: Svi redovni učenici osnovne i srednjih škola, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na

području Općine Baška, ostvaruju pravo na besplatne udžbenike.

AKTIVNOST A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA

Izvori:




Opis: Osigurana su sredstva za isplatu nagrada uspješnim učenicima i mentorima za ostvarene

rezultate na državnim natjecanjima.

PROGRAM 2003 VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima (SN PGŽ 29/03, 54/06, 56/09, 40/13)

Opis: A200301 STIPENDIJE STUDENATA A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Opći cilj: Poboljšanje općih uvjeta i dostupnosti stipendiranja

Posebni ciljevi: Podizanje standarda obrazovanja

Pokazatelj uspješnosti: Broj korisnika



AKTIVNOST A200301 STIPENDIJE STUDENATA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za isplatu 12 mjesečnih stipendija u iznosu od 750 kn, tijekom cijele

kalendarske godine.

AKTIVNOST A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Izvori:




Opis: Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora, turizma,

prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu i obratno,

Općina Baška sufinancira prijevoz učenika i studenata sa područja Općine Baška od prve stanice na

16


kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg

obrazovanja i studenata, prijevoznik osigurava komercijalnu povlasticu te preostali dio (1/4) plaćaju

sami učenici. Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana

školske nastave ili vikenda, te brojem učenika i studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na

sufinanciranje prijevoza. Korisnici mogu koristiti svakodnevna ili vikend putovanja, koja su ograničena

brojem vikenda i eventualnih blagdana u mjesecu. Cijena vozne karte koju plaćaju Općina i studenti u

jednom smjeru na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 35 kn.

PROGRAM 2004 PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko- goranske županije“ broj 1/17, 13/17, 37/17)

Opis: A200401 DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI A200402 MALA ŠKOLA GLAGOLJICE A200404 BIBLIOBUS A200405 FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA

Opći cilj: Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude.

Posebni ciljevi: Unapređenje identiteta i promidžbe Općine Baška, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, produljenje turističke sezone

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja



AKTIVNOST A200401 DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za poticanje razvijanja kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje

nacionalne kulturne i glazbene baštine. Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja

sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa

od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i Pravilnika o financiranju

javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 1/17, 13/17,

37/17).

17


AKTIVNOST A200402 MALA ŠKOLA GLAGOLJICE

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje rada Male škole glagoljice.

AKTIVNOST A200404 BIBLIOBUS

Izvori:




Opis: Od 2013. godine na području Općine Baška organizirano je pružanje usluga Županijskog

bibliobusa. Općina Baška sudjeluje u sufinanciranju rada s iznosom od 18.0000 kn godišnje.

AKTIVNOST A200405 FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za organizaciju manifestacije Festival otoka Krka, koji se organizira s ciljem

očuvanja i promoviranja kulturnih i etnoloških dobara otoka Krka.. U 2019. godini održat će se 65.

festival na području Općine Baška, zbog čega su sredstva značajno povećana u odnosu na prethodnu i

naredne godine.

PROGRAM 2005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova: Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/,08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 1/17, 13/17, 37/17)

Opis: A200501 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU A200503 NAJAM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Opći cilj: Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

Posebni ciljevi: Promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja , stvaranje mladih sportaša

Pokazatelj uspješnosti: Broj osoba uključen u rad udruga.



18


AKTIVNOST A200501 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA

Izvori:




Opis: Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje

provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja za 2019. godinu je siječanj

2019., nakon usvajanja Proračuna za 2019. godinu.

AKTIVNOST A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje sportskih manifestacija – Sportaš otoka Krka.

AKTIVNOST A200503 NAJAM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje troškova plaće čistačice i režijskih troškova za korištenje

sportske dvorane u poslijepodnevnim satima.

PROGRAM 2006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročićeni tekst, 137/15, 123/17), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 1/17, 13/17, 37/17)

Opis: A200601 DJELATNOST UDRUGA A200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Opći cilj: Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva

Posebni ciljevi: Poboljšanje kvalitete života

Pokazatelj uspješnosti: Broj udruga s brojem članova koje se sufinanciraju



AKTIVNOST A200601 DJELATNOST UDRUGA

Izvori:


19




Opis: Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje

provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja za 2019. godinu je siječanj

2019., nakon usvajanja Proračuna za 2019. godinu, za sufinanciranje programa i projekata udruga od

interesa za opće dobro koje pridonose promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštitu i promicanje

ljudskih prava, jednakosti i ravnopravnosti, mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, zaštitu

okoliša i prirode.

AKTIVNOST A200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje troškova uređenja sakralnih objekata na području Općine

Baška.

PROGRAM 2007 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine„ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17), Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška

Opis: A200701 DOM ZDRAVLJA PGŽ - TEČAJ ZA TRUDNICE A200702 VETERINARSKE USLUGE A200703 DONACIJE U ZDRAVSTVU

Opći cilj: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana putem učinkovitog pružanja zdravstvene zaštite

Posebni ciljevi: Poboljšanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj uspješnosti: Broj korisnika usluga



AKTIVNOST A200701 DOM ZDRAVLJA PGŽ - TEČAJ ZA TRUDNICE

Izvori:




20


Opis: Osigurava sredstva za razvoj zdravstvenih programa izvan standardne zaštite. Dom zdravlja PGŽ

provodi program „Tečaj za trudnice“ u prostorijama Doma zdravlja u Krku, četiri puta godišnje. Svaki

tečaj obuhvaća teorijska predavanja i vježbe u trajanju od 18 sati.

AKTIVNOST A200702 VETERINARSKE USLUGE

Izvori:




Opis: Sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu i Zakona o zaštiti životinja osigurana su sredstva

za obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica, te neškodljivog uklanjanja lešina i

nusproizvoda životinjskog podrijetla, kao i dodatno ugovaranje usluga sterilizacije pasa i mačaka

lutalica.

AKTIVNOST A200703 DONACIJE U ZDRAVSTVU

Izvori:




Opis: Sadrži sredstva za sufinanciranje troškova rekonstrukcije i sanacije Odjela za hematologiju KBC

Rijeka. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 4,5 milijuna kuna, u kojoj će JLS otoka Krka uložiti

1.000.000 kuna kroz dvije proračunske godine, a Općina Baška 103.000 kn.

PROGRAM 2008 SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 20/10, 36/10, 35/14), Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška

Opis: A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA A200803 POKLON BONOVI ZA BLAGDANE A200804 POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE A200805 POPULACIJSKA POLITIKA A200806 POMOĆ U KUĆI

Opći cilj: Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji , pomoć ugroženim kategorijama stanovništva

Posebni ciljevi: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba

Pokazatelj uspješnosti: Broj korisnika socijalnih naknada, postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava



21


AKTIVNOST A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja

standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih ili mjesečnih novčanih

pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Baška u situacijama kada nisu u mogućnosti

djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

AKTIVNOST A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstava za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima i

obiteljima, te sufinanciranje obveze komunalne naknade osobama starijim od 80 godina.

AKTIVNOST A200803 POKLON BONOVI ZA BLAGDANE

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za nabavu poklon bonova za blagdane socijalno ugroženim pojedincima i

obiteljima, te starijim osobama.

AKTIVNOST A200804 POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE

Izvori:




Opis: Osigurava sredstava za sufinanciranje troškova školovanja socijalno ugroženim učenicima -

prehrane u produženom boravku, marende i školskih izleta.

AKTIVNOST A200805 POPULACIJSKA POLITIKA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za isplatu poticaja, jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu.

AKTIVNOST A200806 POMOĆ U KUĆI

Izvori:


22




Opis: Osigurava sredstva za provođenje programa Gradskog društva Crvenog križa Krk „Pomoć u

kući“, bruto plaću geronto domaćice sa materijalnim troškovima (sanitetski materijal). Program je

namijenjen odraslim i starijim osobama koje se prema procjeni centra za socijalnu skrb nalaze u

socijalno-zaštitnoj potrebi, a koje samostalno ne mogu udovoljavati životnim potrebama.

PROGRAM 2009 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 1/17, 13/17, 37/17)

Opis: A200901 SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM A200902 CRVENI KRIŽ

Opći cilj: Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji , pomoć ugroženim

kategorijama stanovništva kvalitete života

Posebni ciljevi: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, poticanje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata, te drugih humanitarnih, socijalnih i srodnih organizacija

Pokazatelj uspješnosti: Broj korisnika socijalnih naknada, postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava


Izvori: 2019. 2020. 2021.

UKUPNO 56.000 56.000 56.000

11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 56.000 56.000 56.000

AKTIVNOST A200901 SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

Izvori:




Opis: Predviđena sredstva za sufinanciranje rada udruga osoba s invaliditetom rasporedit će se

temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i

ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja

javnog poziva/natječaja za 2019. godinu je siječanj 2019., nakon usvajanja Proračuna za 2019.

godinu.

AKTIVNOST A200902 CRVENI KRIŽ

23


Izvori: 2019. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 46.000



Opis: Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvajanjem 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti dodatnih 0,5% sredstava

prihoda i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Pod prihodima JL(R)S smatraju se prihodi

poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj poznatoj

godini umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja

za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode.

PROGRAM 2010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15), Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture

Opis: A201001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA A201002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA A201008 ODRŽAVANJE GROBLJA A201009 OSTALE NENAVEDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana

Posebni ciljevi: Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete, postotak realizacije planova


Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 7.416.294 6.299.402 6.431.094 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 689.552 529.829 679.829 43 NAKNADE ZA KONCESIJE NA POM.DOBRU 509.638 509.572 529.638 44 EKOLOŠKA PRISTOJBA 1.019.019 918.445 1.143.711 45 BORAVIŠNA PRISTOJBA 518.000 530.000 530.000 47 KOMUNALNI DOPRINOS 1.205.000 90.000 0 48 KOMUNALNA NAKNADA 3.475.085 3.721.556 3.547.916

AKTIVNOST A201001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA

Izvori:


24


47 KOMUNALNI DOPRINOS 305.000

48 KOMUNALNA NAKNADA 1.255.317

2020. 47 KOMUNALNI DOPRINOS 90.000




Opis: Godišnjim programom obuhvaćeno je tekuće (košnja trave i korova uz prometnice unutar

naselja, uz pješačke i biciklističke staze, stavke 3.11., 4.1., 4.2., 4.2.2. do 4.2.6., 4.2.8. do 4.4., 6.5.

troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture) i investicijsko održavanje

nerazvrstanih cesta (krpanje asfalta i udarnih rupa), obnova horizontalne signalizacije, te održavanje i

nabava vertikalne signalizacije, postavljanje ležećeg policajca i stupića.

AKTIVNOST A201002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Izvori:


48 KOMUNALNA NAKNADA 551.485





Opis: Godišnjim programom obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije, održavanja,

upravljanja i rekonstrukcije javne rasvjete, zamjene led svjetiljki, izmicanje javne rasvjete iz

trafostanica.

AKTIVNOST A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Izvori:


44 EKOLOŠKA PRISTOJBA 765.253

45 BORAVIŠNA PRISTOJBA 518.000


2020. 44 EKOLOŠKA PRISTOJBA 839.945





Opis: Godišnjim programom utvrđeni su troškovi uređivanja zelenih površina u skladu s prirodnim

osobitostima prostora. Obuhvaćaju rashode redovnog i investicijskog održavanja zelenih površina,

temeljem Ugovora o održavanju zelenih površina s TD Baška (višegodišnji ugovor).

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Izvori:

2019. 43 NAKNADE ZA KONCESIJE NA POM.DOBRU 509.638


2020. 43 NAKNADE ZA KONCESIJE 509.572


2021. 43 NAKNADE ZA KONCESIJE 529.638

25



Opis: Godišnjim programom osigurana su sredstva za održavanje pomorskog dobra, održavanje i

čišćenje Vele plaže, divljih plaža (stavke 3.6., 3.7., 3.9. troškovnika TD-a o redovnom održavanju

komunalne infrastrukture), dohranjivanje Vele plaže.

AKTIVNOST A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Izvori:







Opis: Godišnjim programom utvrđeni su troškovi održavanja odvodnje atmosferskih voda i slivnika

stavke 1.1., 1.2. i 6.12. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture, te

naknade za uređenje voda po rješenju Hrvatskih voda.

AKTIVNOST A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Izvori:







Opis: Godišnjim programom obuhvaćene su usluge najma WC kabina, usluge održavanja, popravaka i

uređivanja javnih površina, ličenja klupa i ograda, sukladno stavkama 3.1. do 3.5., 3.7.1., do 3.8.3.,

3.10., 3.12., 4.2.1., 4.2.7. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture.

AKTIVNOST A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Izvori:









Opis: Godišnjim programom utvrđeni su troškovi čišćenja i pranja javnih površina, iznošenja i odvoza

smeća sa javnih površina - stavke 2.1. do 2.9. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne

infrastrukture, deratizacije i dezinsekcije, utroška vode, te sanacije divljih deponija.

AKTIVNOST A201008 ODRŽAVANJE GROBLJA

Izvori:

26




2020. 48 KOMUNALNA NAKNADA 113.386


Opis: Godišnjim programom predviđeno je održavanje groblja na području Općine (stavka 5.1.

troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture). U 2019. godini osigurana su

sredstva za izgradnju mrtvačnice na groblju Batomalj.

AKTIVNOST A201009 OSTALE NENAVEDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Izvori:




Opis: Sadrži sredstva za uslugu prijevoza električnim kolicima (stavka 6.4. troškovnika TD-a o

redovnom održavanju komunalne infrastrukture), sredstva za različite komunalne usluge koje se ne

mogu unaprijed predvidjeti (sanacija potpornih zidova, čišćenje zemljišta, postavljanje/uklanjanje

vaza, klupa, znakova i sl.), sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, uklanjanje i

smještaj bespravno postavljenih objekata, te sredstva za isplatu troškova prijevoza pokojnika na

obdukciju sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15).

PROGRAM 2011 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPDKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), Godišnji program izgradnje komunalne infrastrukture

Opis: A201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA K201102 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA

Opći cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja


Pokazatelj uspješnosti: Stupanj realizacije razvojnih investicija


Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 701.052 3.165.102 713.049 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 85.264 434.362 713.049 47 KOMUNALNI DOPRINOS 0 2.730.740 0 51 POMOĆI PRORAČUNA 615.788 0 0

KAPITALNI PROJEKT K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA

Izvori:




Opis: Predviđena su ulaganja u izgradnju oborinske kanalizacije prema Godišnjem programu za

dionice na kojima će se izvoditi radovi na izgradnji kanalizacije i vodovoda u sklopu projekta

27


prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, za dionice započete u

2018. godini u Jurandvoru Marovići, Dragi Bašćanskoj Bneci-placa-prekrižje, te u Baški ulica Kricin.

KAPITALNI PROJEKT K201102 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH

VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA

Izvori:




Opis: U svrhu financiranja EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

otoka Krka, sukladno Odluci Općinskog vijeća (klasa:021-05/17-01/2, urbroj:2142-03-01/1-17-4 od

23. ožujka 2017. godine, SNPGŽ 7/17) i suglasnosti Ministra financija, Općina Baška izdala je 2017.

godine jamstvo HBOR-u za dugoročni kredit trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o u iznosu od

5.791.500,00 kuna (12,87% razmjerno udjelu u vlasništvu), uvećanog za pripadajuću kamatu,

naknade i troškove. Iznos dugoročnog kredita trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o. kod HBOR-a je

45.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 10 godina, u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih

rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31. prosinca 2020. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5%,

te jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva u visini od 0,8% na iznos odobrenog kredita.

Krajnji rok korištenja kredita je 30. lipanj 2020. godine. Razmjerni dio obveze Općine Baška za 2019.

godinu s osnove kamata iznosi 85.264 kn.

PROGRAM 2012 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), Godišnji program izgradnje komunalne infrastrukture

Opis: A201201 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA A201202 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA





Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 1.410.156 1.203.000 8.117.522 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 72.000 72.000 612.108 47 KOMUNALNI DOPRINOS 400.000 755.466 3.691.500 48 KOMUNALNA NAKNADA 370.000 375.534 809.584 51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 568.156 0 0 62 KAPITALNE DONACIJE 0 0 3.000.000 71 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 0 0 4.330

AKTIVNOST A201201 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Izvori:



28



Opis: Obuhvaća sredstva za korištenje sustava Pazigrad, u segmentu prometnog redarstva za potrebe

službe prometnog redara, za uredski rad, vođenje prekršajnih postupaka i rad na mobilnom uređaju.

AKTIVNOST A201201 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Izvori:



51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 568.156




47 KOMUNALNI DOPRINOS 3.691.500


62 KAPITALNE DONACIJE 3.000.000


Opis: Po završetku izrade projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u 2019.

godini planirana je izgradnja nogostupa i pješačkih prijalaza u Dragi Bašćanskoj i Jurandvoru,

asfaltiranje ulice Marovići, Kricin i puta Gorinka - D102.

PROGRAM 2013 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA


Opis: A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA A201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K201305 UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA A201306 SUFINANCIRANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA T201313 IDEJNI PROJEKT UREĐENJA VELE PLAŽE K201314 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE K201315 OPTIČKA MREŽA - PROJEKTI, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA





Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 4.448.683 3.407.347 2.844.808 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340.000 345.000 340.000 43 NAKNADA ZA KONCESIJE NA POM.DOBRU 1.316.362 1.320.428 1.300.362 44 EKOLOŠKA PRISTOJBA 341.970 395.794 190.946 47 KOMUNALNI DOPRINOS 1.716.150 1.151.125 808.500 48 KOMUNALNA NAKNADA 4.326 0 0

29


49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 197.000 195.000 200.000 51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 532.875 0 5.000

AKTIVNOST A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA

Izvori:




Opis: Obuhvaća sredstva za intelektualne i katastarsko-geodetske usluge, izradu tehničkih rješenja

uređenja i rekonstrukcije ulica.

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU

Izvori:


49 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 197.000




Opis: Za 2019. godinu predviđena su sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije za ulice

Put Zablaća O11, S4, Skopalj S2, Šantis S3, Zagrebačka K9, Pešćivica, odvojak Ribarske K40, te ulicu

Kricin K32.

KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Izvori:




Opis: Većina sredstava predviđena je za izgradnju javne rasvjete dijela lokalne ceste dionice Batomalj

- D102 kojoj će se pristupiti po okončanju uređenja Županijske ceste, te put Gorinka -D102.

KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA

2019. 43 NAKNADE ZA KONCESIJE NA POM.DOBRU 1.316.362







Opis: Osigurava sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja obalnog dijela naselja

Baška, a u idućim godinama planiraju se kapitalna ulaganja. Procijenjena vrijednost investicije je oko

20 mil. kuna.

AKTIVNOST A201306 SUFINANCIRANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Izvori:



30



Opis: Sufinanciranje obveze komunalnog doprinosa sukladno odredbama Odluke o komunalnom

doprinosu (SNPGŽ 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) za osobe koje imaju prijavljen boravak na području

Općine Baška.

KAPITALNI PROJEKT T201313 IDEJNI PROJEKT UREĐENJA VELE PLAŽE

Izvori:


2020. 43 NAKNADE ZA KONCESIJE NA POM.DOBRU 251.033

2021. 0

Opis: Osigurava sredstva za početak izrade idejnog projekta uređenja Vele plaže.

KAPITALNI PROJEKT K201314 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE

Izvori:

2019. 51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 532.875



2021. 49 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000

Opis: Osigurava sredstva za prostorno-plansku dokumentaciju, za 2019. godinu predviđen je početak

izrade V. izmjena i dopuna prostornog plana, te UPU 11.

KAPITALNI PROJEKT K201315 OPTIČKA MREŽA - PROJEKTI, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

Izvori:




Opis: Osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju optičke

mreže, koja imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva

Ponikve eko otok Krk. Zbog racionalizacije troškova rekonstrukcija se izvodi prilikom izvođenja radova

na rekonstrukciji fekalne kanalizacije i izgradnji oborinske kanalizacije i izgradnji dionica u okviru EU

projekta.

PROGRAM 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture

Opis: A201403 ZAŠTITA OKOLIŠA NA POMORSKOM DOBRU A201404 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA A201407 MOJA BAŠKA BEZ AZBESTA A201410 PUNIONICA ZA ELEKTRO BICIKLE A201411 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA A201413 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA A201414 PROJEKT „INFORMIRAJ, EDUCIRAJ, RECIKLIRAJ“

Opći cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša

31


Posebni ciljevi: Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada

Pokazatelj uspješnosti: Smanjenje otpada, povećanje reciklaže


Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 6.288.652 185.900 185.900 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 482.415 109.900 75.568 42 SPOMENIČKA RENTA 76.000 76.000 76.000 44 EKOLOŠKA PRISTOJBA 0 0 34.332 47 KOMUNALNI DOPRINOS 862.882 0 0 48 KOMUNALNA NAKNADA 420.589 0 0 493 PRENESENI VIŠAK-51 53.750 0 0 51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 2.676.218 0 0 52 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORSINIKA 87.480 0 0 71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 1.629.318 0 0

AKTIVNOST A201403 ZAŠTITA OKOLIŠA NA POMORSKOM DOBRU

Izvori:





Opis: Osigurana su sredstava za hitne mjere i intervencije u zaštiti okoliša na pomorskom dobru.

AKTIVNOST A201404 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Izvori:




Opis: Osigurana su sredstva za izradu programa zaštite okoliša i sredstva za učinkovito gospodarenje

energijom praćenjem potrošnje energije i vode.

AKTIVNOST A201407 MOJA BAŠKA BEZ AZBESTA

Izvori:


42 SPOMENIČKA RENTA 76.000





Opis: Osigurana su sredstva za sufinanciranje provedbe aktivnosti uklanjanja i zamjene azbestnih

krovova u vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem na području Općine Baška iznosom od 100 kn/m²

površine krovnog pokrova, a najviše do 10.000 kn bespovratnih sredstava po krajnjem korisniku.

Program se provodi od 2016. godine.

AKTIVNOST A201410 PUNIONICA ZA ELEKTRO BICIKLE

Izvori:

32



493 PRENESENI VIŠAK-51 53.750

51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 53.750

52 POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 87.480

2020. 0

2021. 0

Opis: Osigurana su sredstva za izgradnju elektro punionica i nabavu bicikala, uz sudjelovanje

Ministartsva turizma u troškovima izgradnje punionica s iznosom 107.500 kn (u 2018. godini

uplaćeno 50% ugovorenog iznosa) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u troškovima

nabave 15 bicikala i 2 skutera s iznosom od 87.480 kn.

AKTIVNOST A201411 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Izvori:

2019.

11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.400


71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 1.629.318

2020. 0

2021. 0

Opis: U 2018. godini s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je ugovor o

nabavi 1540 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada procijenjene vrijednoasti

562.158,30 kn, od čega se 85% prihvatljivih troškova financira iz Operativnog programa

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a 15% osigurava se iz proračua JLS. Fonf priprema projektni

prijedlog, po ograničenom pozivu Ministarstva zaštite okoliša i energetike vrši prijavu i provodi

projekt, a Općina je dužna je izvršiti isplatu 15% prihvatljivih troškova za nabavu spremnika. Nakon

preuzimanja svih spremnika s Fondom će se sklopiti ugovor o prijenosu vlasništva bez naknade.

U 2018. godini s investitorom Ponikve eko otok Krk d.o.o. sklopljen je ugovor o sufinanciranju nabave

5 setova ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada procijenjene vrijednosti 1.900.000 kn.

Sredstva koja će se uložiti imat će status sredstava za povećanje temeljnog kapitala društva. Trošak

ugradnje definirat će se posebnim ugovorom, procijenene vrijednosti 100.000 kn po setu spremnika.

Udio financiranja Općine umanjit će se za visinu vrijednosti spremnika za odvojeno prikupljanje

otpada koje će Općina nabaviti putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša.

AKTIVNOST A201413 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Izvori:

2019.



51 POMOĆI DRUGIH PRORAČUNA 2.622.468

2020. 48.123

2021. 0

Opis: U 2018. godini izvršena je prijava na javni poziv za građenje reciklažnih dvorišta, Ministarstva

zaštite okoliša i energetske učinkovtosti. Procijenjeni troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznose

3.133.380 kn. Uz uvjet dodjele bespovratnih sredstava (85% prihvatljivih troškova) krenut će se u

realizaciju projekta. Planirano vrijeme trajanja projekta je od veljače 2019. do ožujka 2020. godine.

33


AKTIVNOST A201414 PROJEKT „INFORMIRAJ, EDUCIRAJ, RECIKLIRAJ“

Izvori:

2019.

11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.895

2020. 0

2021. 0

Opis: U svrhu prijave na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sve JLS otoka Krka

sklopile su u 2018. godini sporazum o udruživanju u provedbi projekta „Informiraj, educiraj,

recikliraj“. Nositelj projekta je Grad Krk. Procijenjena vrijednost projekta je 1.000.000 kn, učešće JLS

je 15%, pripadajući dio Općine Baška 13,93% ili 20.895 kn.

PROGRAM 2015 UPRAVLJANJE IMOVINOM


Opis: A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA K201503 NABAVA OPREME





Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 1.699.424 3.089.424 1.499.424 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 549.424 1.870.706 486.924 47 KOMUNALNI DOPRINOS 315.968 96.218 0 48 KOMUNALNA NANADA 0 22.500 12.500 62 KAPITALNE DONACIJE 350.000 0 0 71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 484.032 1.100.000 1.000.000

AKTIVNOST A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Izvori:






Opis: Osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu – zgrada i

zemljišta.

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA

Izvori:

34



62 KAPITALNE DONACIJE 200.000

71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 484.032



71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 800.000

2021. 71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 1.000.000

Opis: Planiran je otkup zemljišta za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjet nastavka

izgradnje nerazvrstanih cesta, te zemljište za budući starački dom.

KAPITALNI PROJEKT K201503 NABAVA OPREME 470.588

Izvori:


62 KAPITALNE DONACIJE 150.000

2020. 71 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 300.000


Opis: Osigurava sredstva za nabavu komunalne opreme – klupa, ograda, branika i sl.

PROGRAM 2016 JAČANJE GOSPODARSTVA


Opis: A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA A201602 LAG KVARNERSKI OTOCI A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU

Opći cilj: Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda

Posebni ciljevi: Poticanje i oživljavanje poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje ekoloških proizvoda, očuvanje radnih mjesta

Pokazatelj uspješnosti: Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana



AKTIVNOST A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA

Izvori:




Opis: Općina Baška kao pridruženi član sufinancira rad Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, za

provođenje programa revitalizacije i razvitka proizvodnje hrane na području Općine Baška.

AKTIVNOST A201602 LAG KVARNERSKI OTOCI

35


Izvori:




Opis: Temeljem Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge Lokalna akcijska

grupa Kvarnerski otoci (SNPGŽ 5/13) osigurana su sredstva za godišnju članarinu.

AKTIVNOST A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU

Izvori:




Opis: Planirane su potpore za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora i komunalne naknade.

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu

Općine Baška (SNPGŽ 24/15) osigurana su sredstva za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora

zakupnicima poslovnih prostora, koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u

registar obveznika PDV-a, za odobreni popust ugovorene mjesečne zakupnine od 20 %.

Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi (SNPGŽ 56/09) za poduzetnike kod započinjanja obavljanja

djelatnosti u poslovnim prostorima ili na zemljištu, odnosno kod proširivanja obavljanja djelatnosti u

dodatnim prostorima ili na dodatnom zemljištu, oslobađaju se plaćanja dijela obveze komunalne

naknade za novi poslovni prostor, odnosno zemljište (poduzetnici-početnici), odnosno za dodatni

prostor ili zemljište poduzetnici koji proširuju obavljanje djelatnosti (za 1. godinu u visini od 75% od

ukupnog iznosa obveze, za 2. godinu 50%, te za 3. godinu 25% ).

PROGRAM 2017 POTICANJE POLJOPRIVREDE


Opis: A201701 POTICANJE POLJOPRIVREDE A201702 PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ČAGLJEVA

Opći cilj: Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda

Posebni ciljevi: Poticanje i oživljavanje poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje ekoloških proizvoda, očuvanje radnih mjesta

Pokazatelj uspješnosti: Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana



AKTIVNOST A201701 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Izvori:




Opis: Sredstva za sufinanciranje manifestacije Krčka ovca.

36


AKTIVNOST A201702 PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ČAGLJEVA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za isplatu naknada za odstrijeljene čagljeve.

PROGRAM 2018 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ 79/06, 110/115), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)

Opis: A201801 ZAŠTITA OD POŽARA A201802 CIVILNA ZAŠTITA

Opći cilj: Zaštita ljudi i imovine

Posebni ciljevi: Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija



AKTIVNOST A201801 ZAŠTITA OD POŽARA

Izvori:




Opis: Sadrži sredstva za tekuće i investicijsko održavanje protupožarnih putova, sufinanciranje

protupožarne i motrilačke službe, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Vatrogasne zajednice

otoka Krka, te DVD Općine Baška. Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu u proračunima JLS

osiguravaju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih zajednica koje djeluju na

području jedinica ovisno o visini ostvarenih prihoda. Nakon donošenja Odluke Vlade RH o

minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih

vatrogasnih postrojbi JLS otoka Krka sklapaju godišnji ugovor o financiranju Javne vatrogasne

postrojbe Grada Krka koja je nositelj svih aktivnosti iz područja zaštite od požara na cijelom području

otoka.

AKTIVNOST A201802 CIVILNA ZAŠTITA

Izvori:




37


Opis: Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite

(„Narodne novine“ broj 79/06, 110/115) i Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj

84/15) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

Stanica Rijeka 10.000 kn, te sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

PROGRAM 2019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17),

Opis: T201901 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE T201902 PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA A201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI TURIZMA T201904 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE T201905 PROJEKT PLAVA ZASTAVA T201908 RIJEKA 2020 LUNGOMARE

Opći cilj: Razvoj turizma i gospodarskI razvoj mjesta

Posebni ciljevi: Podizanje kvalitete turističke ponude

Pokazatelj uspješnosti: Produljenje turističke sezone


Izvori: 2019. 2020. 2021. UKUPNO 841.403 1.019.803 707.603 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 290.392 468.792 156.592 44 EKOLOŠKA PRISTOJBA 31.011 31.011 31.011 45 BORAVIŠNA PRISTOJBA 520.000 520.000 520.000

TEKUĆI PROJEKT T201901 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

Izvori:







Opis: U cilju poticanja razvoja turističke ponude, stvaranja novih proizvoda, te unapređenje identiteta i promidžbe Općine Baška osigurana su sredstva za sufinanciranje rada i programa Turističke zajednice otoka Krka - rad hladnog pogona, zajedničkih programa, Turističke zajednice PGŽ – kampanja oglašavanja s avio prijevoznicima, sredstva za rad voditelja Zavičajnog muzeja i Crkve sv. Marka.

TEKUĆI PROJEKT T201902 PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA

Izvori:







38


Opis: Osigurava sredstva za rad Bijele patrole, Hitne medicinske pomoći, Turističke ambulante, te

sredstva za sufinanciranje troškova smještaja djelatnika policije tijekom turističke sezone.

AKTIVNOST A201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI TURIZMA

Izvori:

2019. 45 BORAVIŠNA PRISTOJBA 150.000



Opis: Osigurava sredstva manifestacije „Crna ovca“ u suradnji s TZ Općine Baška i tvrtkom Studio

Conex d.o.o..

TEKUĆI PROJEKT T201904 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za subvencioniranje kamate od 2,2% za turističke kredite u suradnji s Erste

& Steiermaerkische bank d.d. za postojeće privatne iznajmljivače na području Općine Baška, a u svrhu

adaptacije i rekonstrukcije postojećih smještajnih kapaciteta, te za podizanje kvalitete smještaja, za

kreditni potencijal u iznosu od 2.000.000 kn, odnosno pojedinačno do 20.000 EUR, s rokom otplate

do 7 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,5%.

TEKUĆI PROJEKT T201905 PROJEKT PLAVA ZASTAVA

Izvori:




Opis: Osigurava sredstva za participiranje u troškovima međunarodnog programa "Plava zastava" i

sredstva za ispitivanje kakvoće mora.

TEKUĆI PROJEKT T201908 RIJEKA 2020 LUNGOMARE

Izvori:



2021. 0

Opis: U okviru projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, programskom pravcu 27

Susjedstava ili Lungomare Baška je izabrana kao jedna od 15 lokacija u kojima će se kroz suvremenu

umjetnost interpretirati posebnosti svake lokacije na dva načina, kroz kratke autorske priče

inspirirane lokacijama i serijom od 15 posebno dizajniranih umjetničkih instalacija. Planirana

vrijednost projekta za lokaciju u Baški iznosi 1.115.000 kn. Općina Baška sudjelovati do 40% ukupnih

troškova projekta za lokaciju u Baški kroz dvije proračunske godine, za troškove smještaja, honorara i

izvođenje instalacije.

39


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BAŠKA 2019.-2021.

Obveza donošenja Plana razvojnih programa utvrđeno je Zakonom o proračunu, te se donosi zajedno

s proračunom za sljedeću godinu. Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i

organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski

dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa

proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih programa Općine Baška za razdoblje 2018. do 2020. godine temeljen je na Programu

ukupnog razvoja Općine Baška 2015.- 2020. godine (usvojen na sjednici Općinskog vijeća od 5.

studenoga 2015. godine.

U planu ukupnog razvoja određena su tri strateška cilja:

• 1. RAZVOJ PODUZETNIŠTVA TEMELJENO NA ZNANJU, INOVACIJI I TRADICIJI

• 2. RAZVOJ PREPOZNATLJIVOG BAŠĆANSKOG TURIZMA

• 3. RESURSI U FUNKCIJI ZELENIJE I KONKURENTNIJE OPĆINE.

Na temelju postavljenih općih ciljeva, proizlaze posebni ciljevi – mjere, koje ukazuju na prioritete,

željene promjene i očekivane rezultate, koji su posljedica niz aktivnosti usmjerenih postizanju općih

ciljeva.

Plan razvojnih programa Općine Baška za razdoblje 2019. do 2021. godine sadrži dva cilja:

CILJ 3. RESURSI U FUNKCIJI ZELENIJE I KONKURENTNIJE OPĆINE

MJERA 3.1.1. UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA

MJERA 3.1.3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

MJERA 3.4.1. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PODRUČNE OSNOVNE ŠKOLE

MJERA 3.5.1. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI.

Documents

BILJEŠKE UZ NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2019.¡ke-uz-nacrt... · 2 obrazloŽenje uz prijedlog proraČuna opĆine baŠka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu plan