bku 015.pdf

8/16/2019 bku 015.pdf

1/21

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

ATAS SPJ NOMOR : 0015/SPJ/GU/010101/2014

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Pemerintahan

Drs. H. Sya'ari, MP

SYAFRUDIN, SE:

:

:

:

:

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

1 . 01

1 . 01 . 01

1 . 01 . 01 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO NOMOR REKENINGBUKTI

NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH

1 1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02 3.000.000,00Pembayaran Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap keg. Penyediaan JasaSurat Menyurat bulan Desember 2014

4358/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

2 1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04 6.000.000,00Pembayaran pembelian materai, perangkodan benda pos lainnya

4336/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

3 1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04 4.000.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihankantor keg. Penyediaan Jasa KebersihanKantor bulan Desember 2014

4359/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

4 1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05 600.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih pada kegiatan

penyediaan jasa kebersihan kantor DinasPendidikan Kota Dumai

4372/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

5 1.01 . 01.13 . 5.2.3.10.10 14.470.000,00Pembayaran Pekerjaan Belanja PengadaanPapan Visual Elektronik kegiatan PenyediaanPeralatan Perlengkapan Kantor pada DinasPendidikan Kota Dumai TA. 2014 (CV. DutaWahana)

4351/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

6 1.01 . 01.13 . 5.2.3.11.07 8.250.000,00Pembayaran Pekerjaan Belanja Pengadaankipas angin blower kegiatan PenyediaanPeralatan Perlengkapan Kantor pada DinasPendidikan Kota Dumai TA. 2014 (CV. LineClear)

4349/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

7 1.01 . 01.13 . 5.2.3.12.11 38.390.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPembuatan Aplikasi Beban Kerja kegiatanPenyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor, berdasarkan SPK

No.032/SPK-Peng/APBD-P/DISDIK/2014tanggal 9 Okt 2014 (CV. Fajar Link)

4384/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

8 1.01 . 01.13 . 5.2.3.16.10 9.450.000,00Pembayaran Pekerjaan Belanja Pengadaan TVkegiatan Penyediaan Peralatan PerlengkapanKantor pada Dinas Pendidikan Kota DumaiTA. 2014 (CV. Afifa Alya)

4348/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

9 1.01 . 01.13 . 5.2.3.24.02 49.937.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPengadaan Lampu Hias Taman kantor DinasPendidikan Kota Dumai kegiatan PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor,berdasarkan SPK No.024/SPK-Peng/APBDP/DISDIK/2014tanggal 23 September 2014 (CV. Oldira JayaPerdana)

4346/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

10 1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05 1.800.000,00Pembayaran belanja surat kabar harian lokalpada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang-undangan bulanNovember 2014

4371/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

11 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 3.180.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTembilahan An. Drs. H. Sya'ari, MP dalamrangka Mengikuti Pawai Ta'ruf MTW XXXIIIProvinsi Riau berdasarkan SPPDno.820/SPPD/2014 TMT 12-14 Des 2014

4365/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

12 1.260.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTembilahan An. Irwan dalam rangkamengantar Kepala Dinas Mengikuti PawaiTa'ruf MTW XXXIII Provinsi Riau berdasarkanSPPD no.821/SPPD/2014 TMT 12-14 Des2014

4366/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

13 2.430.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTembilahan An. Drs. H. Ridwan dalam rangkaMengikuti Pawai Ta'ruf MTW XXXIII Provinsi

Riau berdasarkan SPPD no.822/SPPD/2014TMT 12-14 Des 2014

4367/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

14 2.430.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTembilahan An. Dra. Nurbaiti dalam rangkaMengikuti Pawai Ta'ruf MTW XXXIII ProvinsiRiau berdasarkan SPPD no.823/SPPD/2014TMT 12-14 Des 2014

4368/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

15 1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.03 8.400.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor keg. Penyediaan Jasa TenagaKeamanan Kantor bulan Desember 2014

4360/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

16 1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02 29.000.000,00Pembayaran Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasapelayanan administrasi perkantoran bulanDesember 2014

4361/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 21

8/16/2019 bku 015.pdf

2/21






17 1.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02 1.600.000,00Pembayaran belanja Konsultan Perencanaan

Pembangunan Gudang Genset, berdasarkanSPK No.003/KONS-PERNC/PAN-DISDIK/IV/2014tanggal 17 April 2014 (CV. Bumi MarnaIndonusa)

4344/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

18 1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.09 3.000.000,00Pembayaran Honorarium Sopir keg.Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraandinas/operasional bulan Desember 2014

4362/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

19 1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05 951.750,00Pembayaran Belanja Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) Nomor Pol isi BM 1522 R pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

4369/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

20 2.224.200,00Pembayaran Belanja Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) Nomor Pol isi BM 15 R pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

4370/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

21 1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.02 7.947.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanpembangunan Ruang Kelas PAUD HKBPSultan Syarif Qasim, berdasarkan SPK No.010/KONSULTAN-FISIK/DISDIK/APBD-P/2014 tanggal 18 Sept 2014 (CV. Karya Anugrah Konsultan)

4375/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

22 1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.03 5.958.000,00Pembayaran termin 100% pengawasanpembangunan Ruang Kelas PAUD HKBPSultan Syarif Qasim, berdasarkan SPK No.001/KONSULTAN-FISIK/DISDIK/APBD-P/2014 tanggal 18 Sept 2014 (CV. PersadaNusantara Consultant)

4374/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

23 1.01 . 15.19 . 5.2.2.23.02 47.828.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPengadaan Meja Kursi PAUD Prabu JM JayaMukti Dumai Timur kegiatan PengadaanMeubilier Sekolah, berdasarkan SPK

No.041/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 24September 2014 (CV. Duta Wahana)

4350/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

24 1.01 . 15.58 . 5.2.1.01.01 5.200.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan Kelompok Kerja Kepala TK Pengembangan Pendidikan Anak usia Dinitahun 2014

4322/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

25 1.01 . 15.58 . 5.2.2.03.40 1.600.000,00Pembayaran honorarium narasumberkegiatan Kelompok Kerja Kepala TK Pengembangan Pendidikan Anak usia Dinitahun 2014

4323/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

26 1.01 . 15.58 . 5.2.2.06.01 14.500.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan Kelompok Kerja Kepala TK Pengembangan Pendidikan Anak usia Dini tahun 2014

4324/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

27 1.01 . 15.58 . 5.2.2.07.06 1.750.000,00Pembayaran belanja sewa kamar narasumberkegiatan Kelompok Kerja Kepala TK Pengembangan Pendidikan Anak usia Dini

tahun 2014

4325/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

28 1.01 . 15.58 . 5.2.2.11.04 8.775.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanKelompok Kerja Kepala TK PengembanganPendidikan Anak usia Dini tahun 2014

4326/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

29 1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02 7.900.000,00Pembayaran belanja Konsultan perencanaanSMPN 17 Dumai, berdasarkan SPK No.007/KONS-PERNC/PAN-DISDIK/IV/2014tanggal 17 April 2014 (CV. Duta PrimaConsult)

4342/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

30 3.200.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi perencanaan PembangunanSDN 004 Mundam, berdasarkan SPK No.012/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/V/2014tanggal 26 Mei 2014 (CV. A BeamConsultant)

4380/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

31 6.680.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanja

asa Konsultansi perencanaan SDN 006Bangsal Aceh, berdasarkan SPK No.013/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 (CV. A BeamConsultant)

4381/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

32 1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.03 6.000.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan PembangunanSMPN 3 Dumai kegiatan PembangunanTaman, Lapangan Upacara dan FasilitasParkir, berdasarkan SPK No.022/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal10 Juli 2014 (CV. Andika Penta Mandiri

4354/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

3/21






33 1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.03 2.400.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanja

asa Konsultansi pengawasan PembangunanSDN 004 Mundam, berdasarkan SPK No.028/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal10 Juli 2014 (CV. Andika Penta MandiriKonsultan)

4377/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

34 5.010.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan SDN 006Bangsal Aceh, berdasarkan SPK No.026/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal10 Juli 2014 (CV. Andika Penta MandiriKonsultan)

4378/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

35 1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.02 3.200.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi perencanaan Parit SMPN 13Dumai, berdasarkan SPK No.014/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 (CV. Andika Penta

Mandiri Konsultan)

4379/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

36 1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.03 8.617.500,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan pembangunanpaving blok SD, berdasarkan SPK No.021/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal5 Juni 2014 (CV. A Beam Consultant)

4352/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

37 2.400.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan Parit SMPN 13Dumai berdasarkan SPK No.027/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal5 Juni 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)

4376/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

38 1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.08 16.000.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPembuatan Sumur Bor + Pompa Air +Polytank SDN 021 Tanjung Palas dan 009Tanjung Palas kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary, berdasarkan SPK

No.088/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 23 September 2014 (CV. M

4344/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

39 32.000.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPembuatan Sumur Bor + Pompa Air +Polytank SDN 016 Labour Housing, SDN 023Teluk Binjai, SDN 026 Sukajadi dan SDN 004Teluk Binjai kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary, berdasarkan SPK No.005/SPK-FISIK/APBD-

4385/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

40 1.01 . 16.20 . 5.2.3.12.03 49.500.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPengadaan Komputer Laptop SDN 001 Lubuk Gaung kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Sekolah, berdasarkan SPK No.043/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 24Sept 2014 (CV. Shalsabila)

4382/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

41 49.500.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan

Pengadaan Komputer Laptop SDN 016 BuluhKasap kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Sekolah, berdasarkan SPK No.042/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 24Sept 2014 (CV. Raihan Putra)

4383/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

42 1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.03 1.500.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan rehab SMPSPGRI kegiatan rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah, berdasarkan SPK No.010/SPK/PGWS/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Cipta Kreatif Konsultan)

4339/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

43 6.000.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan Rehab SD Islam

Alfalah berdasarkan SPK No.029/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal10 Juli 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)

4373/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

44 1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bln Desember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

4005/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

45 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01 1.866.000,00Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulanDesember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

4006/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

46 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03 880.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan Desember 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 1

4007/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

47 1.01 . 16.79 . 5.2.2.02.04 225.000,00Pembayaran belanja bahan obat-obatanbulan Desember 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 1

4008/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

4/21






48 1.01 . 16.79 . 5.2.2.02.05 2.694.500,00Pembayaran belanja bahan kimia bulan

Desember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

4009/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

49 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01 146.773,00Pembayaran Telepon bulan Desember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

4010/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

50 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03 3.769.500,00Pembayaran Listrik bulan Desember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

4011/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

51 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05 750.000,00Pembayaran surat kabar bulan Desember2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

4012/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

52 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06 1.202.000,00Pembayaran Internet bulan Desember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

4013/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

53 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.14 500.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan Desember 2014

pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

4014/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

54 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.24 800.000,00Pembayaran belanja spanduk bulanDesember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

4015/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

55 1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01 441.000,00Pembayaran belanja cetak bln DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

4016/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

56 1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02 12.971.000,00Pembayaran belanja penggandaan blnDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 1

4017/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

57 1.01 . 16.79 . 5.2.2.11.03 770.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumantamu bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 1

4018/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

58 1.01 . 16.79 . 5.2.2.26.04 1.000.000,00Pembayaran belanja pengembangan tanaman

perkarangan bulan Nopember 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 1

4019/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

59 1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10 26.775.000,00bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru dan Tata usaha PNSbulan Desember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

4020/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

60 1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02 12.050.000,00Bayar honorarium pegawai honorer / tidak tetap bulan Desember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

4021/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

61 6.325.000,00Bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru dan staf tata usahaNon PNS bulan Desember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

4022/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

62 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 6.939.200,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanDesember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

4023/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

63 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03 1.569.500,00Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanDesember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

4024/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

64 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04 250.000,00Bayar belanja perangko,materai dan bendapos lainnya bulan Desember pada kegiatanpenyediaan dukungan opersional SMPN 2Dumai

4025/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

65 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05 1.002.500,00Bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan Desember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

4026/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

66 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02 640.000,00Bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulanDesember pada kegiatan penyediaan

dukungan operasional SMPN 2 Duma

4027/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

67 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05 750.000,00Bayar belanja bahan kimia bulan Desemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

4028/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

68 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21 650.000,00bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan Desember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

4029/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

69 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01 271.333,00Bayar belanja telepon bulan Nopember danDesember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

4030/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

70 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02 600.000,00Bayar belanja air bulan Desember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

4031/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

5/21






71 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05 190.000,00Bayar belanja surat kabar / majalah bulan

Desember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

4032/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

72 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06 3.309.000,00bayar belanja kawat/faximil/internet bulanDesember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

4033/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

73 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02 2.500.000,00Bayar belanja penggandaan bulan Desemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

4034/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

74 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01 500.000,00Bayar belanja makan dan minuman harianpegawai bulan Desember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

4035/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

75 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03 250.000,00Bayar belanja makanan dan minuman tamubulan Desember

pada kegiatanpenyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

4036/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

76 1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02 15.665.235,00Pembayaran Honorarium bulan Oktober -Desember 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 3 Dumai

4037/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

77 1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.24 3.016.625,00Pembayaran Belanja Spanduk bulanDesember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 3 Dumai

4038/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

78 1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

4039/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

79 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01 7.063.300,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

4040/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

80 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03 650.500,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan

Desember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

4041/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

81 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan bendapos lainnya bulan Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

4042/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

82 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05 887.500,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

4043/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

83 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04 395.000,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

4044/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

84 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05 290.000,00Pembayaran Kimia bulan Desember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

4045/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

85 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01 34.870,00Pembayaran Telephon bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

4046/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

86 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03 932.915,00Pembayaran Listrik bulan Desember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

4047/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

87 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

4048/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

88 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

4049/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

89 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01 2.260.000,00Pembayaran Cetak bulan Desember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

4050/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

90 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02 7.478.500,00Pembayaran Penggandaan bulan Desember

TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

4051/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

91 1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02 7.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan November TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 5

4052/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

92 7.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Desember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 5

4053/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

6/21






93 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01 3.354.600,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan

November dan Desember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 5

4054/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

94 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03 200.600,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik bulan November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 5

4055/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

95 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04 288.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danBenda Pos lainnya bulan November TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 5

4056/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

96 1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03 1.973.960,00Pembayaran Belanja Listrik bulan Novemberdan Desember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5

4057/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

97 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01 960.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMPN 5

4058/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

98 180.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5

4059/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

99 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02 9.900.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5

4060/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

100 10.754.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5

4061/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


4062/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

102 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01 2.503.800,00Pembayaran Alat tulis Kantor DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 6

4063/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

103 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03 646.097,00Pembayaran Belanja Listrik Bulan DesemberT.A 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6

4064/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

104 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalahbulan Desember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

4386/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

105 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06 260.000,00Pembayaran Belanja Internet bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

4065/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

106 1.01 . 16.84 . 5.2.2.11.02 1.500.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum rapatbulan Oktober s/d Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 6

4066/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

107 1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02 5.375.660,00Dibayar honorarium pegawai tidak tetapbulan Desember 2014 Pada kegiatan

Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

4067/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

108 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01 2.441.725,00Dibayar belanja alat tulis kantor bulanDesember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4071/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

109 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03 788.200,00Dibayar belanja Alat listrik dan Elektronik bulan Desember 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

4072/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

110 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.04 339.000,00Dibayar belanja Perangko, materai dan bendaPOS lainnya bulan Desember 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai

4073/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

111 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05 701.500,00Dibayar belanja kebersihan dan pembersihbulan Desember 2014 Pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

4074/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

112 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.04 516.000,00Dibayar belanja Bahan obat-obatan bulanDesember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4075/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

113 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21 1.565.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga TennisMeja bulan Desember 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

4080/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

7/21






114 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21 850.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Volly

bulan Desember 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

4081/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

115 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01 112.500,00Dibayar belanja telephon bulan Desember2014 Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4069/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

116 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03 1.259.232,00Dibayar belanja listrik bulan Desember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4068/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

117 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05 100.000,00Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulanDesember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4070/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

118 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13 500.000,00Dibayar jasa pemeliharaan peralatan kantorbulan Desember 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional Sekolah

SMPN 7 Dumai

4076/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

119 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24 330.000,00Dibayar belanja Spanduk bulan Desember2014 Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4077/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

120 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01 1.209.000,00Dibayar belanja cetak bulan Desember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4078/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

121 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02 4.250.000,00Dibayar belanja Penggandaan bulanDesember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

4079/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

122 1.01 . 16.85 . 5.2.2.11.03 1.000.000,00Dibayar belanja Makan Minum Tamu bulanDesember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4082/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

123 1.01 . 16.85 . 5.2.2.26.04 1.000.000,00Dibayar belanja Peralatan Pertamanan bulan

Desember 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

4083/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

124 1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02 5.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus-SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 8

4084/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

125 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01 3.091.300,00Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 8

4085/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

126 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.03 71.800,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik (Lampu pijar, battery kering)Bulan September Ta. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Operasional SMPN 8

4087/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

127 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.04 733.000,00Pembayaran Belanja Perangko. Materai danbenda pos lainnya Bulan Desember TA. 2014

Pada Kegiatan Penyediaan Operasional SMPN8

4092/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

128 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.05 1.380.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih Bulan Desember TA.2014 Pada Kegiatan Penyediaan OperasionalSMPN 8

4091/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

129 1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.04 100.000,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatanBulan September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Operasional SMPN 8

4090/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

130 1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.21 400.000,00Pembayaran Belanja Sarana dan PrasaranaOlahraga Bulan September Ta. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Operasional SMPN 8

4088/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

131 1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03 2.000.000,00Pembayaran Belanja Listrik Bulan Nov-DesTA. 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 8

4089/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

132 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01 2.095.660,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan September

TA. 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 8

4086/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

133 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02 4.200.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan BulanSeptember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 8

4093/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


4094/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

8/21






135 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01 3.226.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor Bulan

September s/d Desember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 9

4095/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

136 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03 100.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik (lampu pijar, battery kering) bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

4096/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

137 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.04 300.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan November s/ddesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

4097/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

138 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.05 324.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan November s/dDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

4098/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

139 1.01 . 16.87 . 5.2.2.02.02 1.250.000,00Pembayaran Belanja Bahan / Bibit Tanaman

bulan Oktober s/d Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 9

4099/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

140 1.01 . 16.87 . 5.2.2.03.24 800.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulanSeptember s/d Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 9

4100/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

141 1.01 . 16.87 . 5.2.2.06.02 3.160.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSeptember s/d Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 9

4101/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

142 1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02 15.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Nopember T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12

4110/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

143 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01 999.100,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulan

Desember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

4111/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

144 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.03 306.800,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik bulan Desember T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 12

4112/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

145 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.04 438.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Desember T.A 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12

4113/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

146 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.05 296.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Desember T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12

4114/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

147 1.01 . 16.90 . 5.2.2.02.04 250.000,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatanbulan Desember T.A 2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

4115/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

148 1.01 . 16.90 . 5.2.2.03.24 500.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulanDesember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

4116/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

149 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01 488.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan DesemberT.A 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 12

4117/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

150 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02 995.600,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanDesember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

4118/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

151 1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02 52.050.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Untuk Bulan Oktober s/dDesember TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 13

4119/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

152 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01 2.051.400,00Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Oktobers/d Desember TA.2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

4120/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

153 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.03 932.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danelektronik untuk bulan Oktober s/d DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13

4121/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

154 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.01 862.985,00Pembayaran Belanja Telepon untuk bulan Agustus s/d Desember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

4122/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

155 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.03 1.798.785,00Pembayaran Belanja Listrik untuk bulan Agustus s/d Desember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

4123/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

9/21






156 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah

Untuk Bulan Oktober s/d Desember 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13

4124/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

157 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06 856.500,00Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile danInternet Untuk Bulan Agustus s/d Desember2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13

4125/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

158 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.24 600.000,00Pembayaran Belanja Spanduk Untuk BulanOktober s/d Desember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

4126/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

159 1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.01 2.365.000,00Pembayaran Belanja Cetak Untuk BulanOktober s/d Desember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 13

4127/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

160 1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.02 9.412.600,00Pembayaran Penggandaan Untuk BulanOktober s/d Desember TA.2014 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 13

4128/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


4129/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

162 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01 1.879.590,00Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

4130/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

163 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03 316.500,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

4131/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

164 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05 351.100,00Pembayaran peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 14

4132/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

165 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01 300.000,00Pembayaran Telepon bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

4133/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

166 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01 795.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

4134/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

167 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02 915.800,00Pembayaran Penggandaan bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

4135/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

168 1.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01 44.400.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan PNS bulan Nopember s/d DesemberTA. 2014 Pada Kegiatan Operasional SMP NBinaan Khusus Kota Dumai

3943/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

169 1.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02 34.400.000,00Pembayaran honorarium pegawai / gurutidak tetap bulan Nopember s/d DesemberTA. 2014 Pada Kegiatan Operasional SMP N

Binaan Khusus Kota Dumai

3944/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

170 1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01 4.904.775,00Pembayaran belanja alat tulis kantor bulanNopember TA. 2014 Pada KegiatanOperasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3952/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

171 5.237.500,00Pembayaran belanja alat tulis kantor bulanDesember TA. 2014 Pada KegiatanOperasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3953/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

172 1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.03 3.335.200,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan Nopember s/d Desember TA. 2014Pada Kegiatan Operasional SMP N BinaanKhusus Kota Dumai

3954/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

173 1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.04 669.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Nopember s/dDesember TA. 2014 Pada Kegiatan

Operasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3955/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

174 1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.05 617.500,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih bulan Nopember s/dDesember TA. 2014 Pada KegiatanOperasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3956/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

175 912.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih bulan Nopember s/dDesember TA. 2014 Pada KegiatanOperasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3957/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

10/21






176 1.01 . 16.94 . 5.2.2.02.02 970.000,00Pembayaran belanja bahan/bibit tanaman

bulan Nopember s/d Desember TA. 2014Pada Kegiatan Operasional SMP N BinaanKhusus Kota Dumai

3958/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

177 1.01 . 16.94 . 5.2.2.02.04 511.000,00Pembayaran belanja obat - obatan bulanNopember s/d Desember TA. 2014 PadaKegiatan Operasional SMP N Binaan KhususKota Dumai

3993/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

178 1.01 . 16.94 . 5.2.2.02.21 1.350.000,00Pembayaran belanja sarana dan prasaranaolahraga bulan Nopember s/d Desember TA.2014 Pada Kegiatan Operasional SMP NBinaan Khusus Kota Dumai

3994/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

179 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.01 68.140,00Pembayaran belanja telepon bulan Nopembers/d Desember TA. 2014 Pada KegiatanOperasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3995/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

180 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.03 5.287.300,00Pembayaran belanja listrik bulan Nopember

TA. 2014 Pada Kegiatan Operasional SMP NBinaan Khusus Kota Dumai

3996/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

181 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran belanja surat kabar/majalahbulan Nopember s/d Desember TA. 2014Pada Kegiatan Operasional SMP N BinaanKhusus Kota Dumai

3997/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

182 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.06 1.750.000,00Pembayaran belanja kawat/faksimili/internetbulan Nopember s/d Desember TA. 2014Pada Kegiatan Operasional SMP N BinaanKhusus Kota Dumai

3998/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

183 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.24 275.000,00Pembayaran belanja spanduk bulanNopember TA. 2014 Pada KegiatanOperasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

3999/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

184 1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01 5.530.000,00Pembayaran belanja cetak bulan Nopembers/d Desember TA. 2014 Pada Kegiatan

Operasional SMP N Binaan Khusus KotaDumai

4000/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

185 1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02 8.513.000,00Pembayaran belanja penggandaan bulanNopember s/d Desember TA. 2014 PadaKegiatan Operasional SMP N Binaan KhususKota Dumai

4001/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

186 1.01 . 16.94 . 5.2.2.11.02 1.500.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumrapat bulan Nopember TA. 2014 PadaKegiatan Operasional SMP N Binaan KhususKota Dumai

4002/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

187 1.500.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumrapat bulan Desember TA. 2014 PadaKegiatan Operasional SMP N Binaan KhususKota Dumai

4003/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

188 1.01 . 16.94 . 5.2.2.11.03 400.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumtamu bulan Nopember s/d Desember TA.

2014 Pada Kegiatan Operasional SMP NBinaan Khusus Kota Dumai

4004/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

189 1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02 13.554.500,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Desember T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

4102/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

190 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01 3.821.200,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanDesember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11

4103/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

191 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.03 525.600,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulanDesember T.A 2014 pada kegiatan penyediadukungan Operasional SMPN 11

4104/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

192 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04 137.500,00Pembayaran Belanja Prangko, Materai danBenda Pos Lainnya bulan Desember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

4105/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

193 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.05 832.400,00Pembayaran Peralatan Kebersihan dan BahanKebersihan bulan Desember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 11

4106/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

194 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03 202.174,00Pembayaran Listrik bulan Desember T.A 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

4107/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

195 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01 50.000,00Pembayaran Cetak bulan Desember T.A 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

4108/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

196 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02 2.626.800,00Pembayaran Penggandaan bulan DesemberT.A 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 11

4109/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

11/21






197 1.01 . 16.191 . 5.2.1.02.02 10.800.000,00Pembayaran Belanja Honorarium Pegawai

Honorer/ Tdk Tetap Bulan Oktober s/dDesember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

4136/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

198 1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.01 2.974.450,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Bulan Oktobers/d Desember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

4137/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

199 1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.05 5.676.000,00Pembayaran Belanja Peralatan KebersihanDan Bahan Pembersih Bln Oktobers/d Desember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional

4138/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

200 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.03 2.100.000,00Pembayaran Belanja Listik Bulan Oktober s/dDesember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

4139/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

201 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.05 900.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/MajalahBulan Oktober s/d Desember TA.2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

4140/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

202 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.06 300.000,00Pembayaran Belanja Kawat/faksimile/InternetBulan Oktober s/d Desember TA. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

4141/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

203 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.13 300.000,00Pemb. Belanja Pemeliharaan Peralatan KantorBulan Oktober s/d Desember TA.2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

4142/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

204 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.14 150.000,00Pemb. Belanja Pemeliharaan PerlengkapanKantor Bln Oktober s/d Desember TA. 2014Pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 15 Dumai

4143/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

205 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.24 600.000,00Pembayaran Belanja Spanduk Bulan Oktobers/d Desember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

4144/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

206 1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.02 450.000,00Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman RapatBulan Oktober s/d Desember TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

4145/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

207 1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.03 450.000,00Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman TamuBulan Oktober s/d Desember TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

4146/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

208 1.01 . 16.192 . 5.2.1.02.02 25.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Nopember s/dDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17

Dumai

4155/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

209 1.01 . 16.192 . 5.2.2.01.01 889.850,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanNopember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

4156/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

210 948.550,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanDesember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

4157/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

211 1.01 . 16.192 . 5.2.2.02.21 132.000,00Pembayaran Belanja Sarana dan prasaranaolahraga bulan Nopember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17 Dumai

4158/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

212 1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.37 201.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai

4159/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

213 1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.02 909.800,00Pembayaran Belanja Penggandaan BulanNopember s/d Desember TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17 Dumai

4160/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

214 1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.02 1.670.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Rapatbulan Agustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17

4161/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

215 1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.03 350.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Tamubulan Agustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17

4162/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

12/21






216 1.01 . 16.193 . 5.2.1.02.02 39.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap bulan Okt s/d Des 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 16

4147/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

217 1.01 . 16.193 . 5.2.2.01.01 3.174.350,00Pembayaran Alat tulis bulan okt s/d Des2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 16

4148/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

218 1.01 . 16.193 . 5.2.2.03.24 350.000,00Pembayaran Spanduk bulan okt s/d Nop 2014pada kegiatan penyediaan dukunganOperasional SMPN 16

4150/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

219 1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.02 1.400.000,00Pembayaran penggandaan bulan Okt s/d Des2014 pada kegiatan penyediaaan dukunganoperasional SMPN 16

4149/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

220 1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.02 700.000,00Pembayaran Makanan dan minum rapat bulanokt s/d Des 2014 pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 16

4151/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

221 280.000,00Pembayaran Snack rapat bulan Okt s/d Des

2014 pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 16

4152/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

222 1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.03 150.000,00Pembayaran Makanan dan minum Tamubulan Agustus s/d September 2014 padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 16

4153/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

223 60.000,00Pembayaran Makanan dan minum Tamubulan Agustus s/d September 2014 padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 16

4154/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

224 1.01 . 16.194 . 5.2.1.02.02 19.800.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan November s/dDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

4163/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

225 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.01 554.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor BulanNovember s/d Desember TA.2014 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 18

4164/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

226 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04 60.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan November s/dDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

4165/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

227 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.05 82.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan November s/dDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

4166/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

228 1.01 . 16.194 . 5.2.2.03.24 800.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulan Agustuss/d Desember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

4167/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

229 1.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02 434.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNovember s/d Desember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMPN 18

4168/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

230 1.01 . 16.197 . 5.2.1.02.02 13.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Sep-Des TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 19

4169/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

231 1.01 . 16.197 . 5.2.2.01.01 5.590.550,00Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan DesTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 19

4170/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

232 1.01 . 16.197 . 5.2.2.01.05 1.087.500,00Pembelanjaan Peralatan Kebersihan danBahan Pembersih bulan Des TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 19

4174/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

233 1.01 . 16.197 . 5.2.2.02.04 200.000,00Pembelanjaan Bahan Obat-obatan bulan DesTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 19

4177/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

234 1.01 . 16.197 . 5.2.2.02.21 3.009.500,00Pembelanjaan Sarana dan Prasarana

Olahraga bulan Des TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 19

4175/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

235 1.01 . 16.197 . 5.2.2.03.24 1.750.000,00Pembelanjaan Spanduk bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 19

4176/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

236 1.01 . 16.197 . 5.2.2.06.01 2.555.000,00Pembelanjaan Cetak bulan Des TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 19

4171/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

237 1.01 . 16.197 . 5.2.2.06.02 6.300.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan DesTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 19

4178/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

13/21






238 1.01 . 16.197 . 5.2.2.11.02 4.200.000,00Pembayaran belanja makanan dan minuman

rapat TA. 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 19

4172/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

239 1.01 . 16.197 . 5.2.2.11.03 840.000,00Pembayaran Belanja makanan dan minumantamu TA. 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 19

4173/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

240 1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.03 6.000.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan rehab AsramaSMKN 5 Dumai kegiatan pembangunangedung sekolah, berdasarkan SPK No.08/SPK/PGWS/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Afiqah Consultant)

4338/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

241 1.01 . 17.09 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran belanja Konsultan perencanaanLapangan Futsal SMK Taruna Persada,berdasarkan SPK No.005/KONS-PERNC/PAN-DISDIK/IV/2014

tanggal 17 April 2014 (CV. Dhiya CiptaConsultant)

4343/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

242 1.01 . 17.09 . 5.2.2.21.03 5.491.886,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan LapanganUpacara SMA Budi Dharma, berdasarkan SPK No.019/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal10 Juli 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)

4353/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

243 3.537.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan LapanganFutsal SMKN 2 Dumai, berdasarkan SPK No.023/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal10 Juli 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)

4355/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

244 6.000.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan Pagar SMAN 5Dumai, berdasarkan SPK No.020/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal

5 Juni 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)

4356/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

245 2.358.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan TerasPenghubung SMAN 4 Dumai, berdasarkanSPK No.024/SPK/PGWS/DISDIK/VIII/2014tanggal 21 Agustus 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)

4357/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

246 1.01 . 17.14 . 5.2.2.21.03 8.100.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan kegiatanpembangunan sarana air bersih dan sanitary,berdasarkan SPK No.06/SPK/PGWS/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Afiqah Consultant)

4337/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

247 1.01 . 17.19 . 5.2.3.13.21 20.000.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanPengadaan Meja Kursi Labour Bahasa SMKN 4Dumai kegiatan Penyediaan Peralatan

Perlengkapan Sekolah, berdasarkan SPK No.034/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 28 Agustus 2014 (CV. Aya Jaya)

4347/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

248 1.01 . 17.29 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran belanja Konsultan perencanaanrehab ruang serbaguna SMAN 2 Dumai,berdasarkan SPK No.002/KONS-PERNC/PAN-DISDIK/IV/2014tanggal 17 April 2014 (CV. Duta PrimaConsult)

4341/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

249 1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.03 9.600.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanjaasa Konsultansi pengawasan kegiatanrehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah,berdasarkan SPK No.07/SPK/PGWS/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Afiqah Consultant)

4340/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

250 1.01 . 17.61 . 5.2.2.15.02 5.754.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Jakarta An. Angga Muridho dalam rangkamengambil atau menjemput hasil auditsistem manajemen mutu ISO 9001:2008pada 5 sekolah yang sudah bersertifikat ISOberdasarkan SPPD no.809/SPPD/2014 TMT19-23 Nov 2014

4332/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

251 1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02 4.000.000,00Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulanDesember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4190/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

252 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01 2.658.680,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (bulan Desember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4191/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

14/21






253 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03 1.155.000,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (

bulan Desember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4192/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

254 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.04 400.000,00Pembayaran Perangko , materai, dan bendapos lainya (bulan Desember TA 2014)pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

4193/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

255 1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.21 1.016.000,00Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga(bulan Desember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4194/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

256 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.01 30.000,00Pembayaran Telepon (bulan Desember TA 2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

4195/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

257 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05 260.000,00Pembayaran Surat kabar (bulan DesemberTA 2014) pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 1

4196/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

258 772.000,00Pembayaran Majalah (bulan Desember TA

2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

4197/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

259 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06 800.000,00Pembayaran internet (bulan Desember TA 2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

4198/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

260 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.14 350.000,00Pembayaran Jasa pemeliharaan Peralatankantor (SERVICE KOMPUER ) bulanDesember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4199/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

261 900.000,00Pembayaran Jasa pemeliharaan Peralatankantor (SERVICE AC ) bulan Desember TA 2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

4200/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

262 1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01 1.450.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan (DesemberTA 2014) pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 1

4201/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

263 1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02 450.000,00Pembayaran belanja penggandaan (bulanDesember ) TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4202/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

264 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.02 760.000,00Pembayaran belanja makan minum rapat(bulan Desember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

4203/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

265 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.03 315.000,00Pembayaran belanja makan minum tamu(bulan Desember TA 2014 ) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1

4204/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

266 1.01 . 17.70 . 5.2.2.15.02 4.320.000,00Pembayaran belanja perjalanan Dinas An.EMNIRIZA (bulan November, Desember TA 2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

4205/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

267 1.01 . 17.71 . 5.2.1.02.02 17.702.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan. Nop s/d Des

.2014. TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN.2

4206/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

268 1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01 20.750.000,00Pembayaran alat tulis kantor bln. Okt s/d Des. 2014 .T.A..2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 2

4207/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

269 1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.01 125.000,00Pembayaran Telepon, bln. Okt s/d Des. 2014.T.A.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 2

4208/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

270 1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03 7.653.333,00Pembayaran Listrik bln. Nop s/d. Des. 2014.T.A.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 2

4209/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

271 1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.06 1.800.000,00Pembayaran internet bln. Nop s/d Des.2014. T.A.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 2

4210/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

272 1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.24 600.000,00Belanja Spanduk bln. Nop. 2014. T.A.2014pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMAN 2

4211/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

273 1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.01 18.850.000,00Pembayaran belanja cetak Okt s/d Des. 2014.TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 2

4212/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

274 1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02 5.824.431,00Pembayaran belanja penggadaan(fhotocopy)bulan. Sept s/d Okt. 2014 .TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 2

4213/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

275 1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02 11.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN3

4214/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

15/21






276 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01 923.700,00Pembayaran Alat tulis bulan Desember

TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4215/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

277 847.250,00Pembayaran Alat tulis bulan DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4216/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

278 907.200,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4217/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

279 3.209.540,00Pembayaran Alat tulis bulan DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4218/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

280 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03 954.500,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,baterai kering ) BulanDesember 2014 kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 3

4219/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

281 979.395,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik

( lampu pijar,baterai kering )Bulan Desember2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4220/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

282 1.280.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,baterai kering )Bulan Desember2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4221/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

283 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04 45.000,00Pembayaran Belanja perangko,materai,danbenda pos lainnya Bulan Desember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4222/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

284 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05 508.500,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersihBulan Desember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4223/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

285 1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05 279.000,00Pembayaran belanja Surat Kabar / MajalahBulan Desember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4224/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

286 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 950.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan DesemberTA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4225/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

287 577.500,00Pembayaran belanja cetak Bulan DesemberTA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

4226/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

288 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02 11.837.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanDesember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3

4227/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

289 1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02 5.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap bulan DESEMBER TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 4

4228/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

290 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01 3.364.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanDESEMBER TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

4229/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

291 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04 300.000,00Pembayaran belanja perangko bulanDESEMBER TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

4230/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

292 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03 1.203.900,00Pembayaran listrik bulan DESEMBER TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 4

4231/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

293 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05 200.000,00Pembayaran surat kabar/majalah bulanDESEMBER TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

4232/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

294 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.15 330.000,00Pembayaran pemeliharaan alat-alat

kesehatan DESEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

4233/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

295 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01 2.250.000,00Pembayaran Cetak bulan DESEMBER TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 4

4234/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

296 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02 500.000,00Pembayaran Penggandaan bulan DESEMBER TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 4

4235/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

297 1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02 4.100.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Desember TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5

4236/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

16/21






298 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01 3.875.625,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan

Desember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

4237/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

299 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.03 1.435.500,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulanDesember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

4238/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

300 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03 561.900,00Pembayaran Listrik bulan Desember TA. 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5

4239/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

301 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05 200.000,00Pembayaran Surat kabar/Majalah bulanDesember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

4240/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

302 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.13 1.200.000,00Pembayaran Jasa Pemeliharaan PeralatanKantor bulan Desember TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5

4241/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

303 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01 1.505.000,00Pembayaran Cetak bulan Desember TA.

2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5

4242/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

304 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02 6.648.000,00Pembayaran Penggandaan bulan DesemberTA. 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 5

4243/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

305 1.01 . 17.75 . 5.2.1.01.08 66.000.000,00Pembayaran Honorarium Pelayanan Jasabulan November-Desember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN BINSUS

4179/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

306 1.01 . 17.75 . 5.2.1.02.02 39.910.000,00Pembayaran Honorarium pegawai Honor /Tidak Tetap bulan November-Desember TA 2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN BINSUS

4180/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

307 1.01 . 17.75 . 5.2.2.01.01 6.544.000,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanNovember-Desember TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN

BINSUS

4181/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

308 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.01 839.555,00Pembayaran Belanja Telepon bulanNovember-Desember TA 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMANBINSUS

4182/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

309 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.03 16.298.255,00Pembayaran Belanja Listrik bulanNovember-Desember TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMANBINSUS

4183/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

310 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.05 860.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalahbulan November-Desember TA 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN BINSUS

4184/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

311 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.13 1.000.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanKantor bulan November-Desember TA 2014pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMAN BINSUS

4185/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

312 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.24 1.500.000,00Pembayaran Belanja Spanduk BulanNovember-Desember TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMANBINSUS

4189/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

313 1.01 . 17.75 . 5.2.2.06.01 11.077.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulanNovember-Desember TA 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMANBINSUS

4186/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

314 1.01 . 17.75 . 5.2.2.11.02 2.700.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Rapatbulan November-Desember TA 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN BINSUS

4187/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

315 1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan DesemberTA.2014 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

4244/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

316 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01 7.436.250,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanDesember TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

4245/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

317 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03 1.981.500,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

4246/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

318 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05 504.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

4247/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

17/21






319 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07 1.935.500,00Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulan

Desember TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

4248/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

320 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01 135.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulanNovember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

4249/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

321 105.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4250/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

322 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03 5.379.750,00Pembayaran Belanja Listrik bulan NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4251/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

323 4.598.850,00Pembayaran Belanja Listrik bulan DesemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4252/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

324 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah

bulan November dan Desember 2014Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

4253/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

325 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06 1.685.000,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan November 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4254/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

326 1.545.500,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Desember 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4255/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

327 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13 4.000.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPeralatan Kantor, Service Komputer padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

4256/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

328 2.960.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPeralatan Kantor, Service Mesin Jahit padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN. 1 Dumai

4257/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

329 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.02 1.160.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanDesember TA. 2014 kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

4258/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

330 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02 1.088.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan November TA. 2014 DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4259/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

331 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Desember TA. 2014 DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

4260/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

332 1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02 3.065.745,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Bln Desember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

4261/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

333 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01 11.468.000,00Pembayaran belanja Alat tulis bulanDesember TA.2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

4262/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

334 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03 2.520.000,00Pembayaran belanja bahan Alat Listrik danElektronik bulan Desember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

4263/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

335 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.04 1.500.000,00Pembayaran belanja Materai bulanDesember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

4264/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

336 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05 8.670.000,00Pembayaran belanja bahan kebersihan bulanDesember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

4265/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

337 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02 6.000.000,00Pembayaran belanja bahan Bibit tanamanbulan Desember TA.2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

4268/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

338 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15 15.065.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Desember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

4266/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

339 10.935.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa blnn Desember TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

4267/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

18/21

8/16/2019 bku 015.pdf

19/21






361 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15 5.430.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik

Otomotif bulan Desember 2014 Pada KegitanPenuediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

4286/DISDIK/010

101/2014A

15/12/2014

362 270.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Gambar bangunan bulan Desember 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

4287/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

363 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03 4.118.499,00Pembayaran rekening listrik bulan Oktober,Nopember, Desember 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

4288/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

364 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05 500.000,00Pembayaran belanja koran dan majalahbulan Desember 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

4289/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

365 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06 3.300.000,00Pembayaran Internet / WFi bulan Desember

2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

4290/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

366 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.01 990.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Desember2014 Pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

4291/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

367 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja penggandaan foto copybulan Desember 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

4292/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

368 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02 17.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Desember T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

4297/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

369 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03 4.800.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor bulan Desember T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN 5

4298/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

370 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01 2.585.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanDesember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

4299/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

371 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03 415.000,00Pembayaran Alat Listrik bulan Desember T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

4300/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

372 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.04 285.000,00Pembayaran Belanja Perangko bulanDesember T.A2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 5

4301/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

373 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15 5.362.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanMultimedia bulan Desember T.A 2014 padakegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

4302/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

374 4.353.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanListrik bulan Desember T.A 2014 pada

kegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

4303/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

375 835.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanOtomotif bulanDesember T.A 2014 padapenyedian dukungan Operasional SMKN 5

4304/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

376 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03 1.720.680,00Pembayaran Belanja Langgganan listrik bulanDesember T.A 2014 pada kegiatanpenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

4305/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

377 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05 300.000,00 Pembayaran Langganan Surat Khabar bulanDesember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

4306/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

378 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06 3.300.000,00Pembayaran Belanja Langganan Internetbulan Desember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

4307/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

379 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13 1.845.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperalatan kantor bulan Desember T.A 2014

pada Kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

4308/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

380 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01 3.215.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan DesemberT.A 2014 pada kegiatan Penyediaan padaKegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

4309/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

381 1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02 3.250.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka mendampingi peerta kegiatan cerdascermat SMA dan SMK berdasarkan SPPDno.812/SPPD/2014 TMT 3-5 Des 2014

4335/DISDIK/010101/2014

15/12/2014


8/16/2019 bku 015.pdf

20/21






382 1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02 1.760.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkamelakukan konsultasi dan koordinasimengenai mekanisme dan tahapanpengerjaan verifikasi dan validasi data calonpeserta ujian nasional tingkat SMA/SMK TP2014/2015 berdasarkan S

4333/DISDIK/010

101/2014

15/12/2014

383 1.510.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Angga Muridho dalam rangkamelakukan konsultasi dan koordinasimengenai mekanisme dan tahapanpengerjaan verifikasi dan validasi data calonpeserta ujian nasional tingkat SMA/SMK TP2014/2015 berdasarkan

4334/DISDIK/010101/2014

15/12/2014

384 1.01 . 19.60 . 5.2.1.02.02 2.700.000,00Pembayaran honorarium non PNS tenagakebersihan pada dukungan operasionalsekolah luar biasa

4310/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

385 2.700.000,00Pembayaran honorarium non PNS tenagakeamanan pada dukungan operasionalsekolah luar biasa

4311/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

386 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.01 3.759.100,00Pembayaran belanja alat tulis kantor padadukungan operasional sekolah luar biasa

4312/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

387 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.03 951.600,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik pada dukungan operasional sekolah luarbiasa

4313/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

388 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.04 280.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya pada dukunganoperasional sekolah luar bias

4314/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

389 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.05 5.055.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih pada dukunganoperasional sekolah luar biasa

4315/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

390 1.01 . 19.60 . 5.2.2.02.04 697.500,00Pembayaran belanja obat-obatan padadukungan operasional sekolah luar biasa

4316/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

391 1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.01 1.049.720,00Pembayaran belanja telepon pada dukunganoperasional sekolah luar biasa

4317/DISDIK/010101/2014

09/12/2014

392 1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.03 1.275.300,00Pembayaran belanja

Documents

bku 015.pdf