Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1 e-mail: brdovec@brdovec ... · Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovec za razdoblje 1.1. do 19.12.2017.g. 82 23. Odluka o imenovanju Povjerenstvu

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRDOVECBrdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1

tel: 01 / 33 10 350, fax: 01 / 33 10 322e-mail: [email protected]

G L A S N I KOPĆINE BRDOVEC

Službeno glasiloBroj 15, godina IX, 28. prosinca 2017.

Odlukom Općinskog načelnika ovaj list je besplatan.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

SADRŽAJ Strana:1. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. 22. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. - opći i posebni dio 33. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. - po ekonomskoj klasifikaciji 334. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. - po organizacijskoj klasifikaciji 375. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. - po programskoj klasifikaciji 396. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. - po izvorima financiranja 447. 2. Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu za 2017.g. 508. 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. 519. 2. Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u prostore i opremu za 2017.g. 5210. 2. Izmjene i dopune Programa potreba u predškolskom odgoju za 2017.g. 5311. 2. Izmjene i dopune Programa potreba u osnovnom obrazovanju za 2017.g. 5412. 2. Izmjene i dopune Programa poticanja amaterskog sporta i rekreacije za 2017.g. 5513. 2. Izmjene i dopune Programa kapitalnih pomoći za 2017.g. 5614. 2. Izmjene i dopune Programa ulaganja u prostorno planiranje za 2017.g. 5715. 2. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2017.g. 5816. 2. Izmjene i dopune Programa protupožarne zaštite i spašavanja za 2017.g. 5917. 2. Izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom za 2017.g. 6018. Realizacija Proračuna Općine Brdovec za razdoblje 1.1. do 19.12.2017.g. 6119. Zaključak o prihvaćanju realizacije Proračuna za razdoblje 01.01. – 19.12.2017.g. 7820. 2. Izmjene i dopune Financijskog plana PK Muzej Brdovec za 2017.g. – opći dio 7921. 2. izmjene i dopune Financijskog plana PK Muzej Brdovec za 2017.g. – posebni dio 8022. Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovec za razdoblje 1.1. do 19.12.2017.g. 8223. Odluka o imenovanju Povjerenstvu za popis imovine, obveza i potraživanja 84

ISSN 1848-8609

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 15 / 28.12.2017.)2

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRDOVEC OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/17-01/01UR.BROJ: 238/03-04/01-17-1Brdovec, 27. prosinca 2017.g.

Na temelju članka 39.st.2. Zakona o proračuna (NN broj 87/08, 136/12,15/15) te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 3/13), Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017.g. donijelo je slijedeću

O D L U K Uo 2. izmjenama i dopunama proračuna Općine Brdovec za 2017.g.

Članak 1.

Mijenja se članak Odluke i sada glasi:

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi poslovanja utvrđuju se u iznosu 34.026.486,15 kuna 2. Prihodi od nefinancijske imovine 10.000,00 kuna 2. Rashodi poslovanja utvrđuju se u iznosu 29.498.080,25 kuna 3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.975.705,80 kuna 4. Razlika - manjak - 3.437.299,90 kuna

II. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kunaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 280.000,00 kunaVIŠAK-MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANC -280.000,00 kuna

III. VIŠAK PRIHODA/REZERVIRANJA

Višak iz ranijih godina 3.717.299,90 kuna

Članak 2.Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u Službenom glasniku Općine Brdovec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆADamir Slavnović, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRDOVEC Klasa: 400-04/17-01/01 Ur. Broj: 238/03-04/01-17-2 Brdovec, 27. prosinca 2017.g.

PLANIRANOPROMJENA

IZNOS % NOVI IZNOS

35.618.486,15 -1.592.000,00 -4.5% 34.026.486,15 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 -10.000,00 -50.0% 10.000,00 Rashodi poslovanja 29.347.380,25 150.700,00 0.5% 29.498.080,25 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.748.405,80 -1.772.700,00 -18.2% 7.975.705,80 RAZLIKA -3.457.299,90 20.000,00 -0.6% -3.437.299,90

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,0% 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 260.000,00 20.000,00 7.7% 280.000,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -260.000,00 -20.000,00 7.7% -280.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,0% 0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO

PROMJENA IZNOS % NOVI IZNOS

6 35.618.486,15 -1.592.000,00 -4.5% 34.026.486,1561 Prihodi od poreza 23.659.394,50 1.649.000,00 7.0% 25.308.394,50611 22.639.394,50 1.699.000,00 7.5% 24.338.394,50613 670.000,00 50.000,00 7.5% 720.000,00614 350.000,00 -100.000,00 -28.6% 250.000,0063 4.936.000,00 -3.081.000,00 -62.4% 1.855.000,00633 4.050.000,00 -2.395.000,00 -59.1% 1.655.000,00636 836.000,00 -686.000,00 -82.1% 150.000,00638 50.000,00 0,00 0.0% 50.000,0064 858.000,00 0,00 0.0% 858.000,00641 25.500,00 -10.000,00 -39.2% 15.500,00642 832.500,00 10.000,00 1.2% 842.500,0065 5.687.091,65 -60.000,00 -1.1% 5.627.091,65651 327.000,00 10.000,00 3.1% 337.000,00652 1.019.091,65 50.000,00 4.9% 1.069.091,65653 4.341.000,00 -120.000,00 -2.8% 4.221.000,0066 243.000,00 -40.000,00 -16.5% 203.000,00661 163.000,00 0,00 0.0% 163.000,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 80.000,00 -40.000,00 -50.0% 40.000,0068 235.000,00 -60.000,00 -25.5% 175.000,00681 90.000,00 -80.000,00 -88.9% 10.000,00683 145.000,00 20.000,00 13.8% 165.000,007 20.000,00 -10.000,00 -50.0% 10.000,0072 20.000,00 -10.000,00 -50.0% 10.000,00722 20.000,00 -10.000,00 -50.0% 10.000,003 29.347.380,25 150.700,00 0.5% 29.498.080,2531 4.313.415,41 40.500,00 0.9% 4.353.915,41311 Plaće (Bruto) 2.670.209,20 25.000,00 0.9% 2.695.209,20312 363.600,00 0,00 0.0% 363.600,00313 1.279.606,21 15.500,00 1.2% 1.295.106,2132 10.836.453,14 -231.600,00 -2.1% 10.604.853,14321 307.526,24 0,00 0.0% 307.526,24322 1.765.700,00 119.100,00 6.7% 1.884.800,00323 5.705.928,34 -167.500,00 -2.9% 5.538.428,34329 3.057.298,56 -183.200,00 -6.0% 2.874.098,5634 92.100,00 3.000,00 3.3% 95.100,00343 92.100,00 3.000,00 3.3% 95.100,0035 187.000,00 0,00 0.0% 187.000,00352 187.000,00 0,00 0.0% 187.000,0037 3.208.000,00 26.500,00 0.8% 3.234.500,00372 3.208.000,00 26.500,00 0.8% 3.234.500,0038 10.710.411,70 312.300,00 2.9% 11.022.711,70381 7.536.244,50 -47.700,00 -0.6% 7.488.544,50382 1.639.000,00 5.000,00 0.3% 1.644.000,00386 1.535.167,20 355.000,00 23.1% 1.890.167,204 9.748.405,80 -1.772.700,00 -18.2% 7.975.705,8041 1.366.000,00 250.000,00 18.3% 1.616.000,00411 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00412 1.216.000,00 250.000,00 20.6% 1.466.000,0042 8.382.405,80 -2.022.700,00 -24.1% 6.359.705,80421 7.748.205,80 -1.958.100,00 -25.3% 5.790.105,80422 452.200,00 -4.600,00 -1.0% 447.600,00423 75.000,00 -60.000,00 -80.0% 15.000,00424 17.000,00 0,00 0.0% 17.000,00426 90.000,00 0,00 0.0% 90.000,00

5 260.000,00 20.000,00 7.7% 280.000,0053 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.OPĆI DIO

Članak 1.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređuju se po skupinama kako slijedi:

Prihodi poslovanja

Porez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračunaPomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležanPomoći temeljem prijenosa EU sredstavaPrihodi od imovinePrihodi od financijske imovine

Ostali prihodiPrihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadaUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknadePrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovinePrihodi od prodaje postrojenja i opremeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Kazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjere

Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijeKapitalne pomoćiRashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiNematerijalna proizvedena imovina

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaIzdaci za dionice i udjele u glavnici

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 15 / 28.12.2017.) 3


PLANIRANOPROMJENA

IZNOS % NOVI IZNOS








5 260.000,00 20.000,00 7.7% 280.000,0053 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,00




Članak 1.


Prihodi poslovanja












532 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,0054 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00542 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00

9 Vlastiti izvori 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,9092 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90922 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90

POZICIJA BROJ KONT VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 39.355.786,05 - 1.602.000,00 - 4,07 37.753.786,05Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 925.300,00 13.500,00 1,46 938.800,00Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 925.300,00 13.500,00 1,46 938.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00PROGRAM 1001 Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 755.300,00 13.500,00 1,79 768.800,00Aktivnost A100009 Rad općinskog načelnika 755.300,00 13.500,00 1,79 768.800,00R001 311 Plaća načelnika 83.500,00 0,00 0,00 83.500,00R002 312 Naknada troškova 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R003 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00R004 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - 2. stup 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00R005 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00R006 313 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu 600,00 0,00 0,00 600,00R007 313 Doprinos za zapošljavanje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R008 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00R009 323 Usluge telefona, telefaksa 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R010 329 Naknade zamjenicima Načelnika 182.500,00 0,00 0,00 182.500,00R011 329 Reprezentacija 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00R012 329 Članarine Savezu gradova i općina i sl. 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00R013 329 Proračunska pričuva 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00R014 329 Manifestacije, pokroviteljstva, priredbe i sl. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00R015 329 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 60.000,00 13.500,00 22,50 73.500,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A100144 Ugovori o djelu - kultura 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00R016 323 Ugovori o djelu,autorski honorari i sl. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1001 Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100007 Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R017 329 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.269.744,50 - 95.000,00 - 7,48 1.174.744,50Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00R018 329 Naknade članovima općinskog vijeća 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Aktivnost A100002 Rad povjerenstava OV 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00R019 329 Naknade članovima povjerenstava OV 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R020 323 Usluge telefona, telefaksa 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Aktivnost A100145 Troškovi izbora 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00R021 329 Troškovi izbora 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00Korisnik 000100 MO BRDOVEC 82.600,00 0,00 0,00 82.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 82.600,00 0,00 0,00 82.600,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 82.600,00 0,00 0,00 82.600,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 82.600,00 0,00 0,00 82.600,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00R022 322 Električna energija 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00R023 322 Potrošnja plina 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R024 322 Sitni inventar 26.900,00 0,00 0,00 26.900,00R025 323 Opskrba vodom 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R026 329 Reprezentacija 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00R027 329 Manifestacije i priredbe 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R028 422 Oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R029 323 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00 500,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R030 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 100,00 0,00 0,00 100,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00 100,00R031 323 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00 100,00Korisnik 000102 MO JAVORJE 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 42.500,00 - 3.500,00 - 8,24 39.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 42.500,00 - 3.500,00 - 8,24 39.000,00R032 322 Električna energija 2.500,00 - 1.100,00 - 44,00 1.400,00R033 322 Potrošnja plina 4.000,00 - 3.200,00 - 80,00 800,00R034 322 sitni inventar 29.000,00 1.900,00 6,55 30.900,00R035 323 Opskrba vodom 3.500,00 1.000,00 28,57 4.500,00R036 329 Reprezentacija 3.000,00 - 1.600,00 - 53,33 1.400,00R037 329 Manifestacije i priredbe 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 7.000,00 4.900,00 70,00 11.900,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 7.000,00 4.900,00 70,00 11.900,00R038 422 Oprema 7.000,00 4.900,00 70,00 11.900,00

POSEBNI DIO

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Rashodi i izdaci u iznosu od 37.753.786,05 kuna raspoređuju se prema nositeljima, korisnicima i izvorima u posebnom dijelu Proračuna Općine za 2017.g. kako slijedi:

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn

Rezultat poslovanjaVišak/manjak prihoda

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 - 1.000,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R039 323 Održavanje objekta 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R040 323 Održavanje opreme 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00R041 323 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00R042 322 Električna energija 7.500,00 150,00 2,00 7.650,00R043 322 Potrošnja plina 5.500,00 150,00 2,73 5.650,00R044 322 sitni inventar 13.500,00 2.700,00 20,00 16.200,00R045 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R046 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R047 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00R048 422 Oprema 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R049 323 Održavanje objekta 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R050 323 Održavanja opreme 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00R051 323 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00R052 322 Električna energija 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R053 322 Potrošnja plina 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R054 322 sitni inventar 21.000,00 - 9.000,00 - 42,86 12.000,00R055 323 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00R056 323 Opskrba vodom 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00R057 329 Reprezentacija 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R058 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00R059 422 Oprema 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R060 323 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00 500,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R061 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R062 323 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00R063 322 Potrošnja plina 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00R064 322 Električna energija 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00R065 322 Potrošnja plina 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00R066 322 sitni inventar 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R067 323 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R068 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R069 329 Reprezentacija 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00R070 329 Manifestacije i priredbe 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00 500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R071 422 Oprema 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00R072 323 Održavanje objekta 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R073 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00 500,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00R074 323 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00R075 322 Električna energija 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R076 322 Potrošnja plina 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R077 322 sitni inventar 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00R078 323 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R079 323 Opskrba vodom 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R080 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R081 329 Manifestacije i priredbe 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00R082 422 Oprema 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R083 323 Održavanje objekta 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R084 323 Održavanje opreme 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


532 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,0054 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00542 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00

9 Vlastiti izvori 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,9092 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90922 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90



POSEBNI DIO


Članak 2.




Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 - 1.000,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R039 323 Održavanje objekta 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R040 323 Održavanje opreme 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00R041 323 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00R042 322 Električna energija 7.500,00 150,00 2,00 7.650,00R043 322 Potrošnja plina 5.500,00 150,00 2,73 5.650,00R044 322 sitni inventar 13.500,00 2.700,00 20,00 16.200,00R045 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R046 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R047 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00R048 422 Oprema 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R049 323 Održavanje objekta 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R050 323 Održavanja opreme 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00R051 323 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00R052 322 Električna energija 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R053 322 Potrošnja plina 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R054 322 sitni inventar 21.000,00 - 9.000,00 - 42,86 12.000,00R055 323 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00R056 323 Opskrba vodom 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00R057 329 Reprezentacija 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R058 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00R059 422 Oprema 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R060 323 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00 500,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R061 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R062 323 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00R063 322 Potrošnja plina 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00R064 322 Električna energija 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00R065 322 Potrošnja plina 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00R066 322 sitni inventar 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R067 323 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R068 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R069 329 Reprezentacija 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00R070 329 Manifestacije i priredbe 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00 500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R071 422 Oprema 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00R072 323 Održavanje objekta 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R073 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00 500,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00R074 323 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00R075 322 Električna energija 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R076 322 Potrošnja plina 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R077 322 sitni inventar 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00R078 323 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R079 323 Opskrba vodom 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R080 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R081 329 Manifestacije i priredbe 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00R082 422 Oprema 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R083 323 Održavanje objekta 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R084 323 Održavanje opreme 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00R085 323 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00Korisnik 000107 MO ŠENKOVEC 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00R086 322 Električna energija 6.500,00 1.000,00 15,38 7.500,00R087 322 Potrošnja plina 24.000,00 - 1.000,00 - 4,17 23.000,00R088 322 sitni inventar 5.000,00 1.700,00 34,00 6.700,00R089 323 Opskrba vodom 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R090 329 Reprezentacija 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00R091 329 Manifestacije i priredbe 4.000,00 - 1.700,00 - 42,50 2.300,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R092 422 Oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R093 323 Održavanje objekta 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R094 323 Održavanja opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00R095 323 Male komunalne akcije 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00Korisnik 000108 MO HARMICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.600,00 100,00 0,32 31.700,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.600,00 100,00 0,32 31.700,00R096 322 Električna energija 4.000,00 100,00 2,50 4.100,00R097 322 Potrošnja plina 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00R098 322 sitni inventar 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00R099 323 Usluge telefona, telefaksa 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00R100 329 Reprezentacija 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R101 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.700,00 - 500,00 - 18,52 2.200,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 2.700,00 - 500,00 - 18,52 2.200,00R102 422 Oprema 2.700,00 - 500,00 - 18,52 2.200,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 16.700,00 - 1.100,00 - 6,59 15.600,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 16.200,00 - 500,00 - 3,09 15.700,00R103 323 Održavanje objekta 16.200,00 - 500,00 - 3,09 15.700,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 - 600,00 - 120,00 - 100,00R104 323 Održavanje opreme 500,00 - 600,00 - 120,00 - 100,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 9.000,00 1.500,00 16,67 10.500,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 9.000,00 1.500,00 16,67 10.500,00R105 323 Male komunalne akcije 9.000,00 1.500,00 16,67 10.500,00Korisnik 000109 MO PRIGORJE BRDOVEČKO 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 67.800,00 0,00 0,00 67.800,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00R106 322 Električna energija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R107 322 Potrošnja plina 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00R108 322 sitni inventar 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00R109 323 Usluge telefona, telefaksa 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00R110 323 Opskrba vodom 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00R111 329 Reprezentacija 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00R112 329 Manifestacije i priredbe 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R113 422 Oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00R114 323 Održavanje objekta 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R115 323 Održavanje opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00R116 323 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Korisnik 000110 MO LADUČ 74.200,00 0,00 0,00 74.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 74.200,00 0,00 0,00 74.200,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 74.200,00 0,00 0,00 74.200,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 74.200,00 0,00 0,00 74.200,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00R117 322 Električna energija 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00R118 322 Potrošnja plina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R119 322 sitni inventar 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R120 323 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R121 323 Opskrba vodom 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R122 329 Reprezentacija 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R123 329 Manifestacije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00R124 323 Održavanja objekta 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00R125 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00R126 329 Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00Korisnik 000111 MO VUKOVO SELO 60.700,00 0,00 0,00 60.700,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.700,00 0,00 0,00 60.700,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.700,00 0,00 0,00 60.700,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 60.700,00 0,00 0,00 60.700,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 21.800,00 0,00 0,00 21.800,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 21.800,00 0,00 0,00 21.800,00R127 322 Uredski materijal 500,00 0,00 0,00 500,00R128 322 Električna energija 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00R129 322 Potrošnja plina 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R130 322 sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00R131 323 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R132 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

R133 329 Reprezentacija 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R134 329 Manifestacije i priredbe 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R135 422 Oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00R136 323 Održavanje objekta 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R137 323 Održavanje opreme 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00R138 323 Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00Korisnik 9002001 MJESNI ODBORI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R479 323 Zbrinjavanje i odvor smeća za mjesne odbore 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 141.744,50 - 95.000,00 - 67,02 46.744,50Izvor 5. POMOĆI 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00Izvor 5.2. pomoći od županije 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00Aktivnost A100145 Troškovi izbora 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00R139 329 Naknade članovima izbornih povjerenstava, biračkih odbora i 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00Korisnik 000112 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00Aktivnost A100004 Političke stranke 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00R140 381 HDZ 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00Korisnik 000113 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00Aktivnost A100004 Političke stranke 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00R141 381 HSS 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00Korisnik 000114 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00Aktivnost A100004 Političke stranke 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00R142 381 SDP 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00Korisnik 000115 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50Aktivnost A100004 Političke stranke 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50R143 381 HSU 2.092,50 0,00 0,00 2.092,50Korisnik 000116 NEZAVISNA LISTA -STJEPAN ESIH 225,00 0,00 0,00 225,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225,00 0,00 0,00 225,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 0,00 0,00 225,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 225,00 0,00 0,00 225,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 0,00 0,00 225,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 0,00 0,00 225,00R144 381 NL Stjepan Esih 225,00 0,00 0,00 225,00Korisnik 000117 HRVATSKA STRANKA PRAVA-ANTE STARČEVIĆ 225,00 0,00 0,00 225,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225,00 0,00 0,00 225,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 0,00 0,00 225,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 225,00 0,00 0,00 225,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 0,00 0,00 225,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 0,00 0,00 225,00R145 381 HSP - AS 225,00 0,00 0,00 225,00Korisnik 000911 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 0,00 0,00 450,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450,00 0,00 0,00 450,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 0,00 0,00 450,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 450,00 0,00 0,00 450,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 0,00 0,00 450,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 0,00 0,00 450,00R466 381 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 0,00 0,00 450,00Korisnik 0009112 ŽIVI ZID 450,00 0,00 0,00 450,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450,00 0,00 0,00 450,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 0,00 0,00 450,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 450,00 0,00 0,00 450,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 0,00 0,00 450,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 0,00 0,00 450,00R467 381 ŽIVI ZID 450,00 0,00 0,00 450,00Glava 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100163 Rad Savjeta Mladih 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R146 329 Manifestacije i tribine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 30.927.334,25 - 731.100,00 - 2,36 30.196.234,25Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 3.416.496,51 24.500,00 0,72 3.440.996,51Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.228.250,00 159.500,00 4,94 3.387.750,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.228.250,00 159.500,00 4,94 3.387.750,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 3.228.250,00 159.500,00 4,94 3.387.750,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 22.000,00 70.100,00 318,64 92.100,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 22.000,00 70.100,00 318,64 92.100,00R148 322 Električna energija 22.000,00 100,00 0,45 22.100,00R487 322 Potrošnja javne rasvjete 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 3.206.250,00 89.400,00 2,79 3.295.650,00Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 2.404.250,00 900,00 0,04 2.405.150,00R149 311 Plaće za zaposlene 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00R150 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00R151 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 84.500,00 300,00 0,36 84.800,00R152 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 307.500,00 0,00 0,00 307.500,00





R153 313 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00R154 313 Doprinosi za zapošljavanje 34.850,00 600,00 1,72 35.450,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 802.000,00 88.500,00 11,03 890.500,00R155 312 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00R156 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00R157 321 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R158 321 Tečajevi i stručni ispiti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R480 321 Troškovi službenih putovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R159 322 Uredski materijal 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00R160 322 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R161 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00R162 322 Plin 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00R163 322 sitni inventar 25.000,00 10.000,00 40,00 35.000,00R164 323 Usluge telefona, telefaksa 110.000,00 12.000,00 10,91 122.000,00R165 323 Opskrba vodom 15.000,00 1.500,00 10,00 16.500,00R166 323 Usluge čišćenja, pranja i slično 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R488 323 Troškovi konzultanata, vanjskih suradnika i sl. 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00R167 422 Oprema 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Izvor 5. POMOĆI 135.000,00 - 135.000,00 - 100,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 135.000,00 - 135.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 135.000,00 - 135.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00R147 322 Izborni i ostali materijal 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 65.000,00 - 65.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 65.000,00 - 65.000,00 - 100,00 0,00R386 323 Troškovi konzultanata, vanjskih suradnika i sl. 65.000,00 - 65.000,00 - 100,00 0,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 53.246,51 0,00 0,00 53.246,51Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 38.246,51 0,00 0,00 38.246,51GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 38.246,51 0,00 0,00 38.246,51PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 38.246,51 0,00 0,00 38.246,51Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 38.246,51 0,00 0,00 38.246,51R168 313 MIO 2. stup za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 7.089,98 0,00 0,00 7.089,98R169 313 ZO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 9.565,72 0,00 0,00 9.565,72R170 313 Doprinos za slučaj nezgode za vježbenike - str.osp.bez zasn.nog odnosa 321,33 0,00 0,00 321,33R171 313 MIO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 21.269,48 0,00 0,00 21.269,48Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R172 311 Bolovanja na teret HZZO-a 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Glava 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00R173 322 Potrošni materijal 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00R174 323 Ostale usluge promidžbe i informiranja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00R175 323 Objave natječaja i sl. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R176 323 Usluge odvjetnika i pravnih savj. 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00R177 323 Usluge konzultanata 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00R178 329 Sudske i administrativne pristojbe 400.000,00 - 180.000,00 - 45,00 220.000,00R179 329 Javnobilježničke pristojbe 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Glava 00303 JAVNE POTREBE 10.591.398,56 - 742.300,00 - 7,01 9.849.098,56Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.201.000,00 5.000,00 0,42 1.206.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.201.000,00 5.000,00 0,42 1.206.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.201.000,00 5.000,00 0,42 1.206.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00R180 329 Reprezentacija 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R181 422 Sportski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Kapitalni projekt K100043 Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R188 421 Sanacija Stare škole Šenkovec 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R189 424 Otvoreno učilište- knjižnica Brdovec 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R190 424 Knjižnica Šenkovec 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1014 Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 612.000,00 0,00 0,00 612.000,00Aktivnost A100089 Subvencije javnog prijevoza 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00R182 372 Sufinanciranje cijene prijevoza 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00Aktivnost A100090 Srednjoškolske stipendije 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00R183 372 Stipendije -srednjoškolci 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Aktivnost A100091 Studentske stipendije 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00R184 372 Stipendije - studenti 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Aktivnost A100096 Kulturni tisak 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00R185 323 Kulturni tisak 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00R186 329 Manifestacije i priredbe 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00R187 381 Pomoći kulturnom stvaralaštvu 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1016 Poticanje amaterskom športa i rekreacije 220.000,00 5.000,00 2,27 225.000,00Aktivnost A100101 Športska, plesna i druga rekreacija građana 220.000,00 5.000,00 2,27 225.000,00R191 323 Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R192 372 Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R193 372 Prijevoz udruga 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R194 381 Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R195 381 Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R196 382 Kapitalne donacije za uređenje objekata 120.000,00 5.000,00 4,17 125.000,00R197 382 Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R198 421 Sportski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik 000118 KINODVORANA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00R199 322 Plin - kino dvorana 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00Kapitalni projekt K100035 Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

R200 422 Oprema 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100047 Održavanje opreme kinodvorane 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R201 322 Održavanje opreme - kino dvorana 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik 000133 MATICA HRVATSKE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R202 381 Matica Hrvatska Zaprešić 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik 000134 DV MASLAČAK 3.973.000,00 0,00 0,00 3.973.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.718.000,00 255.000,00 6,86 3.973.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.643.000,00 255.000,00 7,00 3.898.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 3.643.000,00 255.000,00 7,00 3.898.000,00PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 3.643.000,00 0,00 0,00 3.643.000,00Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 3.640.000,00 0,00 0,00 3.640.000,00R203 381 Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 0,00 0,00 3.640.000,00Aktivnost A100075 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00R204 381 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Aktivnost A100076 Izborni programi u DV 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R205 372 Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00R206 381 Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00R489 382 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00R207 382 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Izvor 5. POMOĆI 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00R469 382 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00Korisnik 000135 DV VRTULJAK 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00R208 381 Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 135.000,00 10.000,00 7,41 145.000,00Korisnik 000136 DV MALI KAJ 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00R209 381 Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00Korisnik 000137 DV BAMBI 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00R210 381 Smještaj djece u DV Bambi 76.000,00 3.200,00 4,21 79.200,00Korisnik 000138 DV TOČKICA 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00R211 381 Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 155.000,00 6.000,00 3,87 161.000,00Korisnik 000140 OŠ I.B.MAŽURANIĆ 429.000,00 7.300,00 1,70 436.300,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 429.000,00 7.300,00 1,70 436.300,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 429.000,00 7.300,00 1,70 436.300,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 429.000,00 7.300,00 1,70 436.300,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 377.000,00 7.300,00 1,94 384.300,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00R212 372 Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Aktivnost A100082 Produženi boravak 255.000,00 7.300,00 2,86 262.300,00R213 372 Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 255.000,00 7.300,00 2,86 262.300,00Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R214 372 Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R215 382 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R216 382 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik 000141 OŠ I.PERKOVAC 364.000,00 400,00 0,11 364.400,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 364.000,00 400,00 0,11 364.400,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 364.000,00 400,00 0,11 364.400,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 364.000,00 400,00 0,11 364.400,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 312.000,00 400,00 0,13 312.400,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00R217 372 Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Aktivnost A100082 Produženi boravak 200.000,00 400,00 0,20 200.400,00R218 372 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.000,00 400,00 0,20 200.400,00Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R219 372 Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R220 382 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R221 382 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik 000142 OŠ PAVAO BELAS 441.000,00 18.800,00 4,26 459.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 441.000,00 18.800,00 4,26 459.800,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 441.000,00 18.800,00 4,26 459.800,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 441.000,00 18.800,00 4,26 459.800,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 437.000,00 18.800,00 4,30 455.800,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 175.000,00 18.800,00 10,74 193.800,00R222 372 Prehrana u OŠ P. Belas 175.000,00 18.800,00 10,74 193.800,00Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00





R223 372 Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100082 Produženi boravak 258.000,00 0,00 0,00 258.000,00R224 372 Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R225 372 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R226 372 Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R227 382 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R228 382 Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik 000143 OŠ ANTE KOVAČIĆ-MARIJA GORICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R229 372 Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik 000144 OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R230 381 Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik 000159 TURISTIČKA ZAJEDNICA SSDB 252.000,00 - 67.000,00 - 26,59 185.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 132.000,00 53.000,00 40,15 185.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 132.000,00 53.000,00 40,15 185.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 132.000,00 53.000,00 40,15 185.000,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 132.000,00 53.000,00 40,15 185.000,00Aktivnost A100066 Razvoj turističkih zona 132.000,00 53.000,00 40,15 185.000,00R231 381 Turistička zajednica 130.000,00 8.000,00 6,15 138.000,00R490 381 TZ - manifestacije 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00R491 381 TZ - kandidirani projekti 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00R234 382 Kapitalne donacije TZ za nabavu opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100066 Razvoj turističkih zona 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00R232 381 TZ - manifestacije 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00R233 381 TZ - kandidirani projekti 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Korisnik 200201 Uduge u kulturi 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00Aktivnost A100131 Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00R235 381 Udruge - područje kulture, tehn.kulture i rel. baštine 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00Korisnik 200202 Sportske udruge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Aktivnost A100132 Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00R236 381 Udruge - područje sporta 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Korisnik 200203 Udruge u socijalnoj skrbi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Aktivnost A000145 Program javnih potreba u području socijalne skrbi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00R237 381 Udruge - područje socijalne skrbi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Korisnik 200204 Ekološke udruge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Aktivnost A000146 Program javnih potreba u području zaštite okoliša 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R238 381 Udruge - područje zaštita okoliša 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A000147 Program javnih potreba u ostalim područjima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R239 381 Udruge - ostala područja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 - 726.000,00 - 50,02 725.398,56Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 - 726.000,00 - 50,02 725.398,56Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.384.598,56 - 686.000,00 - 49,55 698.598,56Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.359.000,00 - 686.000,00 - 50,48 673.000,00Glavni program A02 Program rada PK Muzej Brdovec 1.359.000,00 - 686.000,00 - 50,48 673.000,00PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 408.000,00 8.100,00 1,99 416.100,00Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 311.200,00 0,00 0,00 311.200,00R240 311 Plaće za zaposlene - Muzej 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00R241 312 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - Muzej 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00R242 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup - Muzej 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00R243 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup - Muzej 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00R244 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Muzej 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00R245 313 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu - Muzej 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00R246 313 Doprinosi za zapošljavanje - Muzej 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00R247 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Muzej 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00R248 321 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 96.800,00 8.100,00 8,37 104.900,00R249 322 Uredski materijal 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00R250 322 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R251 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Muzej 2.000,00 100,00 5,00 2.100,00R252 322 Električna energija Muzej 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00R253 322 Plin 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R254 322 sitni inventar 4.000,00 4.000,00 100,00 8.000,00R255 323 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R256 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R257 323 Komunalne i dimnjačarske usluge 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00R258 323 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00R259 329 Reprezentacija 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00

R260 329 Članarine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R261 329 Premije osiguranja imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R262 343 Usluge banaka 600,00 0,00 0,00 600,00PROGRAM 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R263 322 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R264 322 Održavanje opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 - 543.100,00 - 88,02 73.900,00Kapitalni projekt K200001 Ukaganja u zgradu Muzeja 588.000,00 - 528.100,00 - 89,81 59.900,00R265 421 Ulaganje u zgrada Muzeja 68.000,00 - 8.100,00 - 11,91 59.900,00R271 421 Ulaganje u zgradu Muzeja 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00R277 421 Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 - 20.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u opremu 29.000,00 - 15.000,00 - 51,72 14.000,00R266 422 Oprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R272 422 Ulaganje u opremu 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00R278 422 Ulaganje u opremu 6.000,00 - 5.000,00 - 83,33 1.000,00PROGRAM 2005 Arheologija 200.000,00 - 105.000,00 - 52,50 95.000,00Aktivnost A200001 Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 200.000,00 - 105.000,00 - 52,50 95.000,00R273 323 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 80.000,00 - 50.000,00 - 62,50 30.000,00R274 323 Arheološka istraživnja Sveti Križ 65.000,00 - 30.000,00 - 46,15 35.000,00R279 323 Arheološka istraživanja Sveti Križ 25.000,00 - 10.000,00 - 40,00 15.000,00R280 323 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 30.000,00 - 15.000,00 - 50,00 15.000,00PROGRAM 2007 Muzeologija 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00Aktivnost A200003 Zaštita muzejske i arhivske građe 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00R267 424 Uređenje etno-kuće 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00PROGRAM 2008 Izložbe i promocije 117.000,00 - 46.000,00 - 39,32 71.000,00Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 114.000,00 - 46.000,00 - 40,35 68.000,00R268 323 Likovne izložbe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R275 323 Internet stranica i muzejski vodič 30.000,00 - 15.000,00 - 50,00 15.000,00R281 323 Internet stranica i muzejski vodič 13.000,00 - 13.000,00 - 100,00 0,00R269 329 Organizaciju izložbi i radionica 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00R276 329 Organizacija izložbi radionica i sl. 28.000,00 - 18.000,00 - 64,29 10.000,00R282 329 Organizacija izložbi radionica i sl. 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R270 323 Usluge promidžbe 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0,00 500,00Glavni program A02 Program rada PK Muzej Brdovec 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 500,00 0,00 0,00 500,00Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00R283 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 25.098,56 0,00 0,00 25.098,56Glavni program A02 Program rada PK Muzej Brdovec 25.098,56 0,00 0,00 25.098,56PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 4.598,56 0,00 0,00 4.598,56Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 4.598,56 0,00 0,00 4.598,56R474 329 Povrat HZZ-u 4.598,56 0,00 0,00 4.598,56PROGRAM 2008 Izložbe i promocije 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00R473 329 Organizaciju izložbi i radionica 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00Izvor 6. DONACIJE 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00Glavni program A02 Program rada PK Muzej Brdovec 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 50.000,00 - 40.000,00 - 80,00 10.000,00Aktivnost A200001 Materijalni rashodi 10.000,00 - 5.000,00 - 50,00 5.000,00R284 329 Reprezentacija 10.000,00 - 5.000,00 - 50,00 5.000,00Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 40.000,00 - 35.000,00 - 87,50 5.000,00R285 323 Organizacija izložbi 20.000,00 - 15.000,00 - 75,00 5.000,00R286 329 Manifestacije 20.000,00 - 20.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 2005 Arheologija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A200001 Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R481 323 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00Glavni program A02 Program rada PK Muzej Brdovec 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00R287 313 MIO I Stup - volonteri 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00R288 313 MIO II stup - volonteri 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9.937.439,18 - 58.400,00 - 0,59 9.879.039,18Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.630.894,04 611.600,00 16,84 4.242.494,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.732.000,00 - 308.400,00 - 17,81 1.423.600,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.732.000,00 - 308.400,00 - 17,81 1.423.600,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.038.000,00 - 383.400,00 - 36,94 654.600,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 1.038.000,00 - 383.400,00 - 36,94 654.600,00R289 322 Potrošnja javne rasvjete 440.000,00 - 440.000,00 - 100,00 0,00R290 322 Potrošnja el.en.-groblje Javorje 5.000,00 1.000,00 20,00 6.000,00R291 322 Potrošnja.el.en.-groblje Laduč 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00R292 322 Potrošnja goriva 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00R293 322 sitni inventar 70.000,00 25.000,00 35,71 95.000,00R294 322 Auto gume 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R295 322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R296 323 Održavanje prijevoznih sredstava 100.000,00 - 27.000,00 - 27,00 73.000,00R297 323 Potrošnja vode - groblje Javorje 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R298 323 Potrošnja vode - groblje Laduč 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R299 323 Najamnine za opremu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R300 323 Stručni nadzor i sl. 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00R301 323 Registracija prijevoznih sredstava 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00R302 329 Naknade troškova-kanalizacija 62.000,00 7.600,00 12,26 69.600,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100020 Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R303 329 Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Kapitalni projekt K100021 Izgradnja javnih površina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R304 421 Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1005 Javni prijevoz 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Aktivnost A100030 Poboljšanje javnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R306 352 Poboljšanje autobusnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 383.000,00 70.000,00 18,28 453.000,00Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00R307 421 Ulaganje u općinsku zgradu i kinodvoranu 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 83.000,00 - 30.000,00 - 36,14 53.000,00R308 421 Ulaganje dječja igrališta 83.000,00 - 30.000,00 - 36,14 53.000,00Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00R492 422 Oprema 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 160.000,00 5.000,00 3,13 165.000,00Aktivnost A100150 Održavanje opreme - komunalni pogon 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00





R310 323 Održavanja opreme - komunalni pogon 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Tekući projekt T100043 Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 30.000,00 5.000,00 16,67 35.000,00R311 322 Održavanje - općinske zgrade i kino dvorane 30.000,00 5.000,00 16,67 35.000,00Tekući projekt T100045 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R312 322 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100046 Održavanje opreme u općinskoj zgradi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R313 322 Održavanje opreme općinskih objekata 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R314 386 kanalizacija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100144 Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00R315 382 Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00R316 382 Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00R317 382 Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R318 421 Ulaganje u općinsku zgradu ,kinodvoranu i obj. kom. pogona 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00R319 422 Oprema - općinski obj. 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 1.788.894,04 920.000,00 51,43 2.708.894,04GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.788.894,04 920.000,00 51,43 2.708.894,04PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00R485 322 Potrošnja JR 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 499.828,34 0,00 0,00 499.828,34Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 0,00 0,00 0,00 0,00R320 323 Održavanje oborinskih kanala 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100013 Održavanje općinskih cesta 499.828,34 0,00 0,00 499.828,34R321 323 Održavanje općinskih cesta 499.828,34 0,00 0,00 499.828,34PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1.028.898,50 0,00 0,00 1.028.898,50Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 842.939,67 0,00 0,00 842.939,67R322 421 Ceste 842.939,67 0,00 0,00 842.939,67Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 0,00 0,00 0,00 0,00R323 421 Izgradnja nogostupa 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 185.958,83 0,00 0,00 185.958,83R324 421 Groblje Javorje 185.958,83 0,00 0,00 185.958,83PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 0,00 0,00 0,00 0,00R325 422 Oprema 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 260.167,20 480.000,00 184,50 740.167,20Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 260.167,20 480.000,00 184,50 740.167,20R326 386 Kanalizacijska mreža 260.167,20 480.000,00 184,50 740.167,20Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.105.000,00 - 70.000,00 - 1,37 5.035.000,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00R327 323 Ugovori o djelu - komunalna infrastruktura 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00R328 323 Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Aktivnost A100014 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R329 323 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100015 Održavanje groblja Javorje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R330 323 Održavanje groblja Javorje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100017 Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00R331 323 Prometna signalizacija 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00R332 421 Plinovod 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Kapitalni projekt K100028 Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R333 421 kanalizacija - mjesna mreža 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R334 426 Projekt plinovoda 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00R335 386 kanalizacija - mjesna mreža 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R336 421 plinovod 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00R337 386 kanalizacija - mjesna mreža 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 60.000,00 10.000,00 16,67 70.000,00Aktivnost A100014 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R338 323 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100015 Održavanje groblja Javorje 20.000,00 10.000,00 50,00 30.000,00R339 323 Održavanje groblja Javorje 20.000,00 10.000,00 50,00 30.000,00Aktivnost A100018 Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R340 323 Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00R341 421 Groblje Laduč 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 230.000,00 56.000,00 24,35 286.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 230.000,00 56.000,00 24,35 286.000,00R342 322 Potrošnja javne rasvjete 230.000,00 56.000,00 24,35 286.000,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 1.930.000,00 - 56.000,00 - 2,90 1.874.000,00Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 450.000,00 - 206.000,00 - 45,78 244.000,00R343 323 Održavanje oborinskih kanala 450.000,00 - 206.000,00 - 45,78 244.000,00Aktivnost A100013 Održavanje općinskih cesta 680.000,00 350.000,00 51,47 1.030.000,00R344 323 Održavanje općinskih cesta 680.000,00 350.000,00 51,47 1.030.000,00

Aktivnost A100016 Održavanje javne rasvjete 550.000,00 - 80.000,00 - 14,55 470.000,00R345 323 Održavanje javne rasvjete 550.000,00 - 80.000,00 - 14,55 470.000,00Tekući projekt T100019 Zimska služba 250.000,00 - 120.000,00 - 48,00 130.000,00R346 323 Zimska služba 250.000,00 - 120.000,00 - 48,00 130.000,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00R468 421 Ceste 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00R305 329 Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R347 421 Izgradnja nogostupa 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.085.000,00 - 600.000,00 - 55,30 485.000,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00R348 382 Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 5.2. pomoći od županije 835.000,00 - 500.000,00 - 59,88 335.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 835.000,00 - 500.000,00 - 59,88 335.000,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 535.000,00 - 500.000,00 - 93,46 35.000,00Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 535.000,00 - 500.000,00 - 93,46 35.000,00R349 421 Izgradnja nog. i cesta 535.000,00 - 500.000,00 - 93,46 35.000,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00R350 386 Kanalizacija 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00R309 422 Oprema 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 116.545,14 0,00 0,00 116.545,14Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 116.545,14 0,00 0,00 116.545,14GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 116.545,14 0,00 0,00 116.545,14PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 116.545,14 0,00 0,00 116.545,14Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 116.545,14 0,00 0,00 116.545,14R351 311 Plaće za zaposlene po Programu JR 72.709,20 0,00 0,00 72.709,20R352 313 Doprinosi za MIO - I stup JR 15.450,66 0,00 0,00 15.450,66R353 313 Doprinos za MIO - II stup - JR 2.726,64 0,00 0,00 2.726,64R354 313 Doprinosi za obvezno ZO - JR 13.632,90 0,00 0,00 13.632,90R355 313 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - JR 454,50 0,00 0,00 454,50R356 313 Doprinos za zapošljavanje - JR 1.545,00 0,00 0,00 1.545,00R357 321 Naknada za prijevoz na posao - JR 10.026,24 0,00 0,00 10.026,24Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.795.000,00 100,00 0,01 1.795.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 40.000,00 266,67 55.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 40.000,00 266,67 55.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 15.000,00 40.000,00 266,67 55.000,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 15.000,00 40.000,00 266,67 55.000,00Aktivnost A100058 Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R358 412 Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100059 Civilna zaštita 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00R493 422 Oprema 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100059 Civilna zaštita 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00R359 422 Oprema 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00Korisnik 000160 VZO BRDOVEC 1.720.000,00 100,00 0,01 1.720.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.720.000,00 100,00 0,01 1.720.100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.720.000,00 100,00 0,01 1.720.100,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.720.000,00 100,00 0,01 1.720.100,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 920.000,00 100,00 0,01 920.100,00Aktivnost A100057 Financiranje Vatrogasne zajednice 920.000,00 100,00 0,01 920.100,00R360 381 VZO Brdovec 920.000,00 100,00 0,01 920.100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Kapitalni projekt 2K10158 Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00R361 382 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00R362 382 Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik 000161 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R363 311 Plaće za zaposlene - Javna vatrogasna postrojba 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R364 323 Intervencije JVP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.233.000,00 250.000,00 11,20 2.483.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 829.000,00 630.000,00 76,00 1.459.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 682.000,00 710.000,00 104,11 1.392.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 682.000,00 710.000,00 104,11 1.392.000,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 490.000,00 120.000,00 24,49 610.000,00Aktivnost A100053 Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00R365 323 Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00R366 412 Projektna dokumentacija 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00R494 412 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 182.000,00 590.000,00 324,18 772.000,00Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00R367 323 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00Aktivnost A100121 Dimnjačarske usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R368 323 Dimnjačarske i ekološke usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100122 Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 92.000,00 10.000,00 10,87 102.000,00R369 329 Nabavka ukrasnog bilja 92.000,00 10.000,00 10,87 102.000,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 30.000,00 - 20.000,00 - 66,67 10.000,00R370 323 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 30.000,00 - 20.000,00 - 66,67 10.000,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00R495 329 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00Aktivnost A100147 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00R484 323 Deratizacija i dezinsekcija 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00Aktivnost A100149 Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R371 323 Sanacija parcela 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 5.000,00 240.000,00 4.800,00 245.000,00R372 412 Strategije razvoja 5.000,00 240.000,00 4.800,00 245.000,00





PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Kapitalni projekt K100171 Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R373 382 Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 97.000,00 - 80.000,00 - 82,47 17.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 97.000,00 - 80.000,00 - 82,47 17.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 97.000,00 - 80.000,00 - 82,47 17.000,00Aktivnost A100121 Dimnjačarske usluge 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00R374 323 Dimnjačarske i ekološke usluge 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Aktivnost A100147 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 - 80.000,00 - 100,00 0,00R375 323 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 - 80.000,00 - 100,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 0,00 0,00 0,00 0,00R376 412 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Aktivnost A100122 Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R472 329 Nabavka ukrasnog bilja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00R377 323 Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 0,00 0,00 0,00 0,00R378 421 Program energetske obnove objekata 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 754.000,00 10.000,00 1,33 764.000,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R379 412 Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00R380 323 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 0,00 0,00 0,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 0,00 0,00 0,00 0,00R381 329 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 696.000,00 10.000,00 1,44 706.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 696.000,00 10.000,00 1,44 706.000,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 696.000,00 10.000,00 1,44 706.000,00Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R382 412 Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Kapitalni projekt K100056 Izrada ostale projektne dokumentacije 646.000,00 10.000,00 1,55 656.000,00R383 412 Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00R384 412 Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 246.000,00 10.000,00 4,07 256.000,00Izvor 5. POMOĆI 650.000,00 - 390.000,00 - 60,00 260.000,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00R385 421 Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 390.000,00 - 390.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 390.000,00 - 390.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00R470 412 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 270.000,00 - 270.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 270.000,00 - 270.000,00 - 100,00 0,00R482 329 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 270.000,00 - 270.000,00 - 100,00 0,00Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 223.000,00 - 25.000,00 - 11,21 198.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 173.000,00 25.000,00 14,45 198.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 137.000,00 25.000,00 18,25 162.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 137.000,00 25.000,00 18,25 162.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 12.000,00 5.000,00 41,67 17.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 12.000,00 5.000,00 41,67 17.000,00R387 329 LAG 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00R496 386 Prijenos komunalnom poduzeću 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00Aktivnost A100064 Razvoj poduzetništva i obrtništva 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00R389 352 Poduzetnik Brdovec 2009 i 2012 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00Aktivnost A100065 Razvoj poduzetničkih zona 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R390 323 Stambeno poslovna zona Januševec 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Kapitalni projekt K100155 Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00R486 532 Temeljni kapital 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Aktivnost A100065 Razvoj poduzetničkih zona 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R391 323 Razvoj poduzetničkih zona 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100063 Sajam poduzetništva 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00R392 352 Sajam poduzetništva 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00R388 386 Prijenos komunalnom poduzeću 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Glava 00308 POLJOPRIVREDA 166.500,00 0,00 0,00 166.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 166.500,00 0,00 0,00 166.500,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00PPROGRAM 1011 Poticanje poljoprivrede 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00Aktivnost A100070 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00R393 352 Subvencije poljoprivrednicima 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Aktivnost A100071 Veterinarske usluge 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00R394 323 Veterinarske usluge 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00Aktivnost A100073 Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R395 412 Plan gospodarenja polj.zemljištem 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00PPROGRAM 1011 Poticanje poljoprivrede 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00Aktivnost A100148 Osiguranje usjeva 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00R396 329 Osiguranje poljoprivrednih usjeva 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.161.500,00 0,00 0,00 1.161.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 844.500,00 0,00 0,00 844.500,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 844.500,00 0,00 0,00 844.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 844.500,00 0,00 0,00 844.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Aktivnost A100117 Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R397 323 Ambulanta Brdovec 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100060 Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R398 323 Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 736.000,00 0,00 0,00 736.000,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00R399 372 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00R400 372 Pomoć soc.ugr. pojedincima i kućanstvima 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00R401 372 Podmirenje pogr.troškova soc.ugr.osoba 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00R402 372 Pomoć obiteljima i kućanstvima - el.nepogoda i sl. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00R403 372 DV Gradski ured za obrazovanje 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00R404 372 Stanovanje 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Aktivnost A100106 Prijevoz pokojnika groblje Javorje 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R405 372 Prijevoz pokojnika Javorje,grobna nak. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Aktivnost A100108 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00R406 372 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R407 372 Olakšice braniteljima i građanima za priključenje na kom.inf 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00Aktivnost A100109 Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00R408 372 Pomoć za novorođenčad 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Aktivnost A100110 Pomoć djeci poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R409 372 Djeca poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 93.500,00 0,00 0,00 93.500,00Aktivnost A100114 Dobrovoljno darivanje krvi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00R410 372 Akcija dobrovoljnog davanja krvi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Aktivnost A100115 Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R411 372 Zdravstveni pregledi za stanovništvo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 87.500,00 0,00 0,00 87.500,00R412 372 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ambulanti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R413 381 Radionice za djecu s posebnim potrebama 77.500,00 0,00 0,00 77.500,00Izvor 5. POMOĆI 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00Izvor 5.2. pomoći od županije 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00R414 372 Pomoć za ogrjev 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00Korisnik 000167 CRVENI KRIŽ ZAPREŠIĆ 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00R415 381 Crveni križ Zaprešić 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00Korisnik 000168 POLIKLINIKA SUVAG 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00R416 381 Poliklinika Suvag 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik 000174 LJEKARNA ZAPREŠIĆ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00R417 381 Sufinanciranje dežurne ljekarne 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100104 Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R418 372 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Glava 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00PROGRAM 1020 Pomoć obiteljima i kućanstvima 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00Aktivnost A100127 Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00R419 372 Sufinanciranje javnog prijevoza 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 6.233.407,30 - 789.400,00 - 12,66 5.444.007,30Glava 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.298.600,00 62.100,00 4,78 1.360.700,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.153.600,00 62.100,00 5,38 1.215.700,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.153.600,00 62.100,00 5,38 1.215.700,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.153.600,00 62.100,00 5,38 1.215.700,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.153.600,00 62.100,00 5,38 1.215.700,00Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 990.500,00 39.600,00 4,00 1.030.100,00R420 311 Plaće za zaposlene 678.000,00 25.000,00 3,69 703.000,00R421 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 138.600,00 6.300,00 4,55 144.900,00R422 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 29.800,00 1.100,00 3,69 30.900,00R423 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.500,00 6.300,00 5,02 131.800,00R424 313 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 4.200,00 200,00 4,76 4.400,00R425 313 Doprinosi za zapošljavanje 14.400,00 700,00 4,86 15.100,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 163.100,00 22.500,00 13,80 185.600,00R426 312 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 61.600,00 0,00 0,00 61.600,00R427 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00R428 321 Tečajevi i stručni ispiti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R429 322 Uredski materijal 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00R430 322 Stručna literatura 12.000,00 500,00 4,17 12.500,00R431 322 sitni inventar 5.000,00 22.000,00 440,00 27.000,00R432 323 Usluge interneta i HRT 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R433 321 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanje 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R434 422 Oprema 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Kapitalni projekt K100038 Ulaganje u računalne programe 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00





R435 426 Ulaganja u računalne programe 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Glava 00402 FINANCIJE 411.500,00 88.000,00 21,39 499.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 383.500,00 88.000,00 22,95 471.500,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 323.500,00 98.000,00 30,29 421.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 323.500,00 98.000,00 30,29 421.500,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 323.500,00 98.000,00 30,29 421.500,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 323.500,00 98.000,00 30,29 421.500,00R436 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00R437 323 Usluge tekućeg održavanja programa i opreme 150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00R438 329 Naknade za izbore 30.000,00 75.000,00 250,00 105.000,00R439 329 Troškovi ubiranja naknada 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00R440 343 Usluge banaka 21.500,00 3.000,00 13,95 24.500,00R441 343 Usluge platnog prometa 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00R442 329 Troškovi ubiranja naknada 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R443 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R444 343 Ministarstvo financija 5% 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00R445 323 Usluge tekućeg održavanja opreme 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00R446 329 Troškovi ubiranja naknada 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.425.000,00 - 879.500,00 - 25,68 2.545.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 865.000,00 20.500,00 2,37 885.500,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 740.000,00 20.500,00 2,77 760.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 740.000,00 20.500,00 2,77 760.500,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00R447 329 Legalizacija općinskih objekata 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00R448 343 Troškovi zaduživanja - kta 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100149 Osiguranje imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00R449 329 Premije osiguranja ostale imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 620.000,00 20.500,00 3,31 640.500,00Aktivnost A100151 Povrati plin-kanalizacija 360.000,00 20.500,00 5,69 380.500,00R450 329 Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 270.000,00 4.000,00 1,48 274.000,00R451 329 Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 20.000,00 4.000,00 20,00 24.000,00R452 329 Naknada za pravo služnosti i sl. 70.000,00 12.500,00 17,86 82.500,00Aktivnost A100154 Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00R453 542 Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 0,00 0,00 0,00 0,00R454 411 Kupnja zemljišta 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00R455 421 Društveni domovi 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00R483 411 Kupnja zemljišta 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 5.2. pomoći od županije 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00R456 421 Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 2.160.000,00 - 900.000,00 - 41,67 1.260.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 - 240.000,00 - 16,00 1.260.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00R497 421 Društveni dom Javorje 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00R457 421 Reciklažno dvorište 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 0,00 0,00 0,00 0,00R458 421 Društveni dom Prudnice 0,00 0,00 0,00 0,00R459 421 Društveni dom Javorje 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00R471 421 Društveni dom Javorje 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 1.098.307,30 - 60.000,00 - 5,46 1.038.307,30Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 458.307,30 - 10.000,00 - 2,18 448.307,30Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.000,00 - 10.000,00 - 13,33 65.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 75.000,00 - 10.000,00 - 13,33 65.000,00Program 1023 Razvojni projekti 75.000,00 - 10.000,00 - 13,33 65.000,00Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 75.000,00 - 10.000,00 - 13,33 65.000,00R498 329 Financiranje kandidiranih projekata 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

R461 423 Kandidirani projekt - Car sharing 75.000,00 - 60.000,00 - 80,00 15.000,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 383.307,30 0,00 0,00 383.307,30GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 383.307,30 0,00 0,00 383.307,30Program 1023 Razvojni projekti 383.307,30 0,00 0,00 383.307,30Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 383.307,30 0,00 0,00 383.307,30R475 421 Razvojni projekti 383.307,30 0,00 0,00 383.307,30Izvor 5. POMOĆI 640.000,00 - 50.000,00 - 7,81 590.000,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00Program 1023 Razvojni projekti 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00R462 412 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00R463 421 Razvojni projekti - društveni domovi i sl. zgrade javne namje 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00R464 421 Razvojni projekti 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Program 1023 Razvojni projekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00R465 412 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija - kandidirani projekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Program 1023 Razvojni projekti 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00R460 329 Financiranje kandidiranih projekata 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00

PREDSJEDNIK OV:Damir Slavnović, dipl.ing.







PLANIRANOPROMJENA

IZNOS % NOVI IZNOS








5 260.000,00 20.000,00 7.7% 280.000,0053 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,00




Članak 1.


Prihodi poslovanja











532 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,0054 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00542 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00

9 Vlastiti izvori 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,9092 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90922 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90



POSEBNI DIO


Članak 2.




Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru



PLANIRANOPROMJENA

IZNOS % NOVI IZNOS








5 260.000,00 20.000,00 7.7% 280.000,0053 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,00




Članak 1.


Prihodi poslovanja











532 0,00 20.000,00 0,0% 20.000,0054 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00542 260.000,00 0,00 0.0% 260.000,00

9 Vlastiti izvori 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,9092 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90922 3.717.299,90 0,00 0.0% 3.717.299,90



POSEBNI DIO


Članak 2.




Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 - 1.000,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R039 323 Održavanje objekta 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R040 323 Održavanje opreme 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00R041 323 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00R042 322 Električna energija 7.500,00 150,00 2,00 7.650,00R043 322 Potrošnja plina 5.500,00 150,00 2,73 5.650,00R044 322 sitni inventar 13.500,00 2.700,00 20,00 16.200,00R045 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R046 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R047 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00R048 422 Oprema 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R049 323 Održavanje objekta 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R050 323 Održavanja opreme 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00R051 323 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00R052 322 Električna energija 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R053 322 Potrošnja plina 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R054 322 sitni inventar 21.000,00 - 9.000,00 - 42,86 12.000,00R055 323 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00R056 323 Opskrba vodom 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00R057 329 Reprezentacija 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R058 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00R059 422 Oprema 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R060 323 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00 500,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R061 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R062 323 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00R063 322 Potrošnja plina 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00R064 322 Električna energija 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00R065 322 Potrošnja plina 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00R066 322 sitni inventar 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R067 323 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R068 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R069 329 Reprezentacija 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00R070 329 Manifestacije i priredbe 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00 500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R071 422 Oprema 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00R072 323 Održavanje objekta 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R073 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00 500,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00R074 323 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00R075 322 Električna energija 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R076 322 Potrošnja plina 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R077 322 sitni inventar 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00R078 323 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R079 323 Opskrba vodom 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R080 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R081 329 Manifestacije i priredbe 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00R082 422 Oprema 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R083 323 Održavanje objekta 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R084 323 Održavanje opreme 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00



PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 - 1.000,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R039 323 Održavanje objekta 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00R040 323 Održavanje opreme 500,00 - 500,00 - 100,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00R041 323 Male komunalne akcije 3.800,00 - 400,00 - 10,53 3.400,00Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 77.100,00 0,00 0,00 77.100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00R042 322 Električna energija 7.500,00 150,00 2,00 7.650,00R043 322 Potrošnja plina 5.500,00 150,00 2,73 5.650,00R044 322 sitni inventar 13.500,00 2.700,00 20,00 16.200,00R045 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R046 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R047 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00R048 422 Oprema 8.000,00 - 3.000,00 - 37,50 5.000,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00R049 323 Održavanje objekta 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R050 323 Održavanja opreme 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00R051 323 Male komunalne akcije 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.900,00 0,00 0,00 71.900,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 46.500,00 - 9.000,00 - 19,35 37.500,00R052 322 Električna energija 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R053 322 Potrošnja plina 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00R054 322 sitni inventar 21.000,00 - 9.000,00 - 42,86 12.000,00R055 323 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00R056 323 Opskrba vodom 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00R057 329 Reprezentacija 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R058 329 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00R059 422 Oprema 11.500,00 9.000,00 78,26 20.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R060 323 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00 500,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R061 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R062 323 Male komunalne akcije 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00R063 322 Potrošnja plina 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00R064 322 Električna energija 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00R065 322 Potrošnja plina 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00R066 322 sitni inventar 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00R067 323 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R068 323 Opskrba vodom 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00R069 329 Reprezentacija 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00R070 329 Manifestacije i priredbe 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00 500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R071 422 Oprema 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00R072 323 Održavanje objekta 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00 500,00R073 323 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00 500,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00 500,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00R074 323 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00 500,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 55.600,00 0,00 0,00 55.600,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00R075 322 Električna energija 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R076 322 Potrošnja plina 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00R077 322 sitni inventar 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00R078 323 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00R079 323 Opskrba vodom 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00R080 329 Reprezentacija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00R081 329 Manifestacije i priredbe 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00R082 422 Oprema 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00R083 323 Održavanje objekta 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00R084 323 Održavanje opreme 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00



































BROJ KONTA PLANIRANO PROMJENA IZNOS

39.355.786,05 - 1.602.000,00

Razdjel 001 925.300,00 13.500,00

Glava 00101 925.300,00 13.500,00

Izvor 1. 905.300,00 13.500,00

Izvor 1.1. 905.300,00 13.500,00311 83.500,00 0,00

312 50.000,00 0,00

313 38.600,00 0,00

321 2.700,00 0,00

323 157.000,00 0,00

329 573.500,00 13.500,00

Izvor 6. 20.000,00 0,00

Izvor 6.2. 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Razdjel 002 1.269.744,50 - 95.000,00

Glava 00201 362.000,00 0,00

Izvor 1. 362.000,00 0,00

Izvor 1.1. 362.000,00 0,00323 6.000,00 0,00

329 356.000,00 0,00

Glava 00203 746.000,00 0,00

Izvor 1. 746.000,00 0,00

Izvor 1.1. 735.500,00 0,00322 280.700,00 - 6.600,00

323 279.400,00 0,00

329 110.200,00 - 3.800,00

422 65.200,00 10.400,00

Izvor 1.3. 10.500,00 0,00322 10.500,00 0,00

Glava 00204 141.744,50 - 95.000,00

Izvor 1. 11.744,50 0,00

Izvor 1.1. 11.744,50 0,00381 11.744,50 0,00

Izvor 5. 130.000,00 - 95.000,00

Izvor 5.2. 130.000,00 - 95.000,00329 130.000,00 - 95.000,00

Glava 00205 20.000,00 0,00

Izvor 1. 20.000,00 0,00

Izvor 1.1. 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Razdjel 003 30.927.334,25 - 731.100,00

Glava 00301 3.416.496,51 24.500,00

Izvor 1. 3.228.250,00 159.500,00

Izvor 1.1. 3.228.250,00 159.500,00311 1.640.000,00 0,00

312 215.000,00 0,00

313 764.250,00 900,00

321 220.000,00 0,00

322 199.000,00 80.100,00

323 135.000,00 78.500,00

422 55.000,00 0,00

Izvor 5. 135.000,00 - 135.000,00

Izvor 5.5. 135.000,00 - 135.000,00322 70.000,00 - 70.000,00

323 65.000,00 - 65.000,00

Izvor 8. 53.246,51 0,00

Izvor 8.2. 38.246,51 0,00313 38.246,51 0,00

Izvor 8.4. 15.000,00 0,00311 15.000,00 0,00

Glava 00302 833.000,00 - 180.000,00

Izvor 1. 833.000,00 - 180.000,00

Izvor 1.1. 833.000,00 - 180.000,00322 8.000,00 0,00

323 405.000,00 0,00

329 420.000,00 - 180.000,00

Glava 00303 10.591.398,56 - 742.300,00Izvor 1. 8.715.000,00 358.700,00

Izvor 1.1. 8.640.000,00 358.700,00322 27.000,00 0,00

323 165.000,00 0,00

329 180.000,00 0,00

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1

OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.POSEBNI DIO - po ekonomskoj klasifikaciji

Općina Brdovec

OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 1,46 938.800,00


VRSTA RASHODA / IZDATAKA PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI - 4,07 37.753.786,05

Plaće (Bruto) 0,00 83.500,00

Ostali rashodi za zaposlene 0,00 50.000,00

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1,49 918.800,00

prihodi od poreza i komp.mjere 1,49 918.800,00

Rashodi za usluge 0,00 157.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2,35 587.000,00

Doprinosi na plaće 0,00 38.600,00

Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.700,00


OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA - 7,48 1.174.744,50

DONACIJE 0,00 20.000,00

prihod ostvaren od pravnih osoba 0,00 20.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 362.000,00Rashodi za usluge 0,00 6.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 0,00 362.000,00





MJESNA SAMOUPRAVA 0,00 746.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 3,45 106.400,00

Postrojenja i oprema 15,95 75.600,00

Rashodi za materijal i energiju - 2,35 274.100,00


POLITIČKE STRANKE - 67,02 46.744,50


prihodi od nefinancijske imovine 0,00 10.500,00Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.500,00

POMOĆI - 73,08 35.000,00

pomoći od županije - 73,08 35.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 11.744,50Tekuće donacije 0,00 11.744,50




SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 0,00 20.000,00

STRUČNE SLUŽBE ODJELA 0,72 3.440.996,51

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4,94 3.387.750,00


UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. - 2,36 30.196.234,25



prihodi od poreza i komp.mjere 4,94 3.387.750,00Plaće (Bruto) 0,00 1.640.000,00




Rashodi za materijal i energiju 40,25 279.100,00

Rashodi za materijal i energiju - 100,00 0,00

Rashodi za usluge - 100,00 0,00

POMOĆI - 100,00 0,00

Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00


HZZO 0,00 15.000,00

REFUNDACIJE ZA PLAĆE 0,00 53.246,51

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,00 38.246,51

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 21,61 653.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere - 21,61 653.000,00

Plaće (Bruto) 0,00 15.000,00

OPĆI I UPRAVNI POSLOVI - 21,61 653.000,00


JAVNE POTREBE - 7,01 9.849.098,56






prihodi od poreza i komp.mjere 4,15 8.998.700,00


LC147RP-IRI Stranica 1 od 4 *Obrada LC*





39.355.786,05 - 1.602.000,00

Razdjel 001 925.300,00 13.500,00

Glava 00101 925.300,00 13.500,00

Izvor 1. 905.300,00 13.500,00

Izvor 1.1. 905.300,00 13.500,00311 83.500,00 0,00

312 50.000,00 0,00

313 38.600,00 0,00

321 2.700,00 0,00

323 157.000,00 0,00

329 573.500,00 13.500,00

Izvor 6. 20.000,00 0,00

Izvor 6.2. 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Razdjel 002 1.269.744,50 - 95.000,00

Glava 00201 362.000,00 0,00

Izvor 1. 362.000,00 0,00

Izvor 1.1. 362.000,00 0,00323 6.000,00 0,00

329 356.000,00 0,00

Glava 00203 746.000,00 0,00

Izvor 1. 746.000,00 0,00

Izvor 1.1. 735.500,00 0,00322 280.700,00 - 6.600,00

323 279.400,00 0,00

329 110.200,00 - 3.800,00

422 65.200,00 10.400,00

Izvor 1.3. 10.500,00 0,00322 10.500,00 0,00

Glava 00204 141.744,50 - 95.000,00

Izvor 1. 11.744,50 0,00

Izvor 1.1. 11.744,50 0,00381 11.744,50 0,00

Izvor 5. 130.000,00 - 95.000,00

Izvor 5.2. 130.000,00 - 95.000,00329 130.000,00 - 95.000,00

Glava 00205 20.000,00 0,00

Izvor 1. 20.000,00 0,00

Izvor 1.1. 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Razdjel 003 30.927.334,25 - 731.100,00

Glava 00301 3.416.496,51 24.500,00

Izvor 1. 3.228.250,00 159.500,00

Izvor 1.1. 3.228.250,00 159.500,00311 1.640.000,00 0,00

312 215.000,00 0,00

313 764.250,00 900,00

321 220.000,00 0,00

322 199.000,00 80.100,00

323 135.000,00 78.500,00

422 55.000,00 0,00

Izvor 5. 135.000,00 - 135.000,00

Izvor 5.5. 135.000,00 - 135.000,00322 70.000,00 - 70.000,00

323 65.000,00 - 65.000,00

Izvor 8. 53.246,51 0,00

Izvor 8.2. 38.246,51 0,00313 38.246,51 0,00

Izvor 8.4. 15.000,00 0,00311 15.000,00 0,00

Glava 00302 833.000,00 - 180.000,00

Izvor 1. 833.000,00 - 180.000,00

Izvor 1.1. 833.000,00 - 180.000,00322 8.000,00 0,00

323 405.000,00 0,00

329 420.000,00 - 180.000,00

Glava 00303 10.591.398,56 - 742.300,00Izvor 1. 8.715.000,00 358.700,00

Izvor 1.1. 8.640.000,00 358.700,00322 27.000,00 0,00

323 165.000,00 0,00

329 180.000,00 0,00


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.POSEBNI DIO - po ekonomskoj klasifikaciji

Općina Brdovec





Plaće (Bruto) 0,00 83.500,00










DONACIJE 0,00 20.000,00

prihod ostvaren od pravnih osoba 0,00 20.000,00







MJESNA SAMOUPRAVA 0,00 746.000,00







prihodi od nefinancijske imovine 0,00 10.500,00Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.500,00

POMOĆI - 73,08 35.000,00

pomoći od županije - 73,08 35.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 11.744,50Tekuće donacije 0,00 11.744,50




SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 0,00 20.000,00







prihodi od poreza i komp.mjere 4,94 3.387.750,00Plaće (Bruto) 0,00 1.640.000,00





Rashodi za materijal i energiju - 100,00 0,00

Rashodi za usluge - 100,00 0,00

POMOĆI - 100,00 0,00



HZZO 0,00 15.000,00





Plaće (Bruto) 0,00 15.000,00



JAVNE POTREBE - 7,01 9.849.098,56










372 1.781.000,00 26.500,00

381 6.195.000,00 72.200,00

382 260.000,00 260.000,00

421 5.000,00 0,00

422 23.000,00 0,00

424 4.000,00 0,00

Izvor 1.9. 75.000,00 0,00382 75.000,00 0,00

Izvor 4. 50.000,00 0,00

Izvor 4.1. 50.000,00 0,00421 50.000,00 0,00

Izvor 5. 375.000,00 - 375.000,00

Izvor 5.5. 375.000,00 - 375.000,00381 120.000,00 - 120.000,00

382 255.000,00 - 255.000,00

Proračunski korisnik 02 1.451.398,56 - 726.000,00

Izvor 1. 1.384.598,56 - 686.000,00

Izvor 1.1. 1.359.000,00 - 686.000,00311 171.000,00 0,00

312 37.000,00 0,00

313 85.400,00 0,00

321 17.800,00 0,00

322 58.000,00 6.100,00

323 287.200,00 - 133.000,00

329 72.000,00 - 16.000,00

343 600,00 0,00

421 588.000,00 - 528.100,00

422 29.000,00 - 15.000,00

424 13.000,00 0,00

Izvor 1.2. 500,00 0,00323 500,00 0,00

Izvor 1.9. 25.098,56 0,00329 25.098,56 0,00

Izvor 6. 60.000,00 - 40.000,00

Izvor 6.2. 60.000,00 - 40.000,00323 30.000,00 - 15.000,00

329 30.000,00 - 25.000,00

Izvor 8. 6.800,00 0,00

Izvor 8.2. 6.800,00 0,00313 6.800,00 0,00

Glava 00304 9.937.439,18 - 58.400,00

Izvor 1. 3.630.894,04 611.600,00

Izvor 1.1. 1.732.000,00 - 308.400,00322 825.500,00 - 409.000,00

323 310.500,00 23.000,00

329 64.000,00 7.600,00

352 30.000,00 0,00

382 89.000,00 0,00

386 10.000,00 0,00

421 403.000,00 - 30.000,00

422 0,00 100.000,00

Izvor 1.3. 110.000,00 0,00421 20.000,00 0,00

422 90.000,00 0,00

Izvor 1.9. 1.788.894,04 920.000,00322 0,00 440.000,00

323 499.828,34 0,00

386 260.167,20 480.000,00

421 1.028.898,50 0,00

422 0,00 0,00

Izvor 4. 5.105.000,00 - 70.000,00

Izvor 4.1. 460.000,00 0,00323 340.000,00 0,00

421 110.000,00 0,00

426 10.000,00 0,00

Izvor 4.2. 750.000,00 0,00386 750.000,00 0,00

Izvor 4.3. 10.000,00 0,00421 10.000,00 0,00

Izvor 4.4. 165.000,00 - 80.000,00386 165.000,00 - 80.000,00

Izvor 4.6. 320.000,00 10.000,00323 60.000,00 10.000,00

421 260.000,00 0,00

Izvor 4.7. 2.160.000,00 0,00322 230.000,00 56.000,00

323 1.930.000,00 - 56.000,00

Izvor 4.8. 1.240.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Tekuće donacije 1,17 6.267.200,00

Kapitalne donacije 100,00 520.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1,49 1.807.500,00

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 4.000,00

Ostali prihodi 0,00 75.000,00

Građevinski objekti 0,00 5.000,00


Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 0,00 50.000,00Građevinski objekti 0,00 50.000,00


PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 50.000,00

Tekuće donacije - 100,00 0,00

Kapitalne donacije - 100,00 0,00

POMOĆI - 100,00 0,00


prihodi od poreza i komp.mjere - 50,48 673.000,00Plaće (Bruto) 0,00 171.000,00

MUZEJ BRDOVEC - 50,02 725.398,56






Ostali financijski rashodi 0,00 600,00

Građevinski objekti - 89,81 59.900,00

Rashodi za usluge - 46,31 154.200,00


prihodi od financijske imovine 0,00 500,00Rashodi za usluge 0,00 500,00

Postrojenja i oprema - 51,72 14.000,00


DONACIJE - 66,67 20.000,00

prihod ostvaren od pravnih osoba - 66,67 20.000,00

Ostali prihodi 0,00 25.098,56Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 25.098,56






prihodi od poreza i komp.mjere - 17,81 1.423.600,00


KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 0,59 9.879.039,18


Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 30.000,00






Kapitalne pomoći 0,00 10.000,00


Ostali prihodi 51,43 2.708.894,04

prihodi od nefinancijske imovine 0,00 110.000,00Građevinski objekti 0,00 20.000,00


Građevinski objekti 0,00 1.028.898,50



Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 0,00 460.000,00Rashodi za usluge 0,00 340.000,00

Postrojenja i oprema 0,00 0,00

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - 1,37 5.035.000,00

prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 0,00 750.000,00Kapitalne pomoći 0,00 750.000,00


Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 10.000,00

Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci - 48,48 85.000,00Kapitalne pomoći - 48,48 85.000,00

prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 0,00 10.000,00Građevinski objekti 0,00 10.000,00


komunalna naknada i NUV 0,00 2.160.000,00

prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 3,13 330.000,00Rashodi za usluge 16,67 70.000,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 0,00 1.240.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00


Rashodi za usluge - 2,90 1.874.000,00


421 1.220.000,00 0,00

Izvor 5. 1.085.000,00 - 600.000,00

Izvor 5.1. 150.000,00 0,00382 150.000,00 0,00

Izvor 5.2. 835.000,00 - 500.000,00386 300.000,00 0,00

421 535.000,00 - 500.000,00

Izvor 5.5. 100.000,00 - 100.000,00422 100.000,00 - 100.000,00

Izvor 8. 116.545,14 0,00

Izvor 8.2. 116.545,14 0,00311 72.709,20 0,00

313 33.809,70 0,00

321 10.026,24 0,00

Glava 00305 1.795.000,00 100,00

Izvor 1. 1.755.000,00 40.100,00

Izvor 1.1. 1.755.000,00 40.100,00311 10.000,00 0,00

323 10.000,00 0,00

381 920.000,00 100,00

382 800.000,00 0,00

412 15.000,00 0,00

422 0,00 40.000,00

Izvor 5. 40.000,00 - 40.000,00

Izvor 5.5. 40.000,00 - 40.000,00422 40.000,00 - 40.000,00

Glava 00306 2.233.000,00 250.000,00

Izvor 1. 829.000,00 630.000,00

Izvor 1.1. 682.000,00 710.000,00323 475.000,00 50.000,00

329 92.000,00 300.000,00

382 10.000,00 0,00

412 105.000,00 360.000,00

Izvor 1.5. 97.000,00 - 80.000,00323 97.000,00 - 80.000,00

Izvor 1.9. 50.000,00 0,00323 30.000,00 0,00

329 20.000,00 0,00

412 0,00 0,00

421 0,00 0,00

Izvor 4. 754.000,00 10.000,00

Izvor 4.1. 58.000,00 0,00323 48.000,00 0,00

412 10.000,00 0,00

Izvor 4.7. 0,00 0,00329 0,00 0,00

Izvor 4.8. 696.000,00 10.000,00412 696.000,00 10.000,00

Izvor 5. 650.000,00 - 390.000,00

Izvor 5.1. 260.000,00 0,00421 260.000,00 0,00

Izvor 5.5. 390.000,00 - 390.000,00329 270.000,00 - 270.000,00

412 120.000,00 - 120.000,00

Glava 00307 223.000,00 - 25.000,00

Izvor 1. 173.000,00 25.000,00

Izvor 1.1. 137.000,00 25.000,00323 20.000,00 0,00

329 12.000,00 0,00

352 105.000,00 0,00

386 0,00 5.000,00

532 0,00 20.000,00

Izvor 1.3. 36.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

352 16.000,00 0,00

Izvor 5. 50.000,00 - 50.000,00

Izvor 5.5. 50.000,00 - 50.000,00386 50.000,00 - 50.000,00

Glava 00308 166.500,00 0,00

Izvor 1. 166.500,00 0,00

Izvor 1.1. 146.000,00 0,00323 90.000,00 0,00

352 36.000,00 0,00

412 20.000,00 0,00

Izvor 1.3. 20.500,00 0,00329 20.500,00 0,00

Glava 00309 1.161.500,00 0,00

Izvor 1. 1.076.500,00 0,00

Izvor 1.1. 1.076.500,00 0,00323 15.000,00 0,00

pomoći iz državnog proračuna 0,00 150.000,00Kapitalne donacije 0,00 150.000,00


POMOĆI - 55,30 485.000,00



pomoći od županije - 59,88 335.000,00Kapitalne pomoći 0,00 300.000,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,00 116.545,14Plaće (Bruto) 0,00 72.709,20

Postrojenja i oprema - 100,00 0,00


PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 0,01 1.795.100,00





Tekuće donacije 0,01 920.100,00

prihodi od poreza i komp.mjere 2,28 1.795.100,00Plaće (Bruto) 0,00 10.000,00


POMOĆI - 100,00 0,00


Nematerijalna imovina 0,00 15.000,00

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 11,20 2.483.000,00


Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00Postrojenja i oprema - 100,00 0,00



prihodi od poreza i komp.mjere 104,11 1.392.000,00Rashodi za usluge 10,53 525.000,00




Upravne pristojbe i sl. prihodi - 82,47 17.000,00

Nematerijalna imovina 0,00 0,00

Građevinski objekti 0,00 0,00






Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 0,00 58.000,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 1,44 706.000,00Nematerijalna imovina 1,44 706.000,00

komunalna naknada i NUV 0,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00



POMOĆI - 60,00 260.000,00

pomoći iz državnog proračuna 0,00 260.000,00

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO - 11,21 198.000,00


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 100,00 0,00

Nematerijalna imovina - 100,00 0,00




prihodi od nefinancijske imovine 0,00 36.000,00Rashodi za usluge 0,00 20.000,00


Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00

Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00Kapitalne pomoći - 100,00 0,00


POMOĆI - 100,00 0,00


POLJOPRIVREDA 0,00 166.500,00


prihodi od nefinancijske imovine 0,00 20.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.500,00




ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 0,00 1.161.500,00




372 1.781.000,00 26.500,00

381 6.195.000,00 72.200,00

382 260.000,00 260.000,00

421 5.000,00 0,00

422 23.000,00 0,00

424 4.000,00 0,00

Izvor 1.9. 75.000,00 0,00382 75.000,00 0,00

Izvor 4. 50.000,00 0,00

Izvor 4.1. 50.000,00 0,00421 50.000,00 0,00

Izvor 5. 375.000,00 - 375.000,00

Izvor 5.5. 375.000,00 - 375.000,00381 120.000,00 - 120.000,00

382 255.000,00 - 255.000,00


Izvor 1. 1.384.598,56 - 686.000,00

Izvor 1.1. 1.359.000,00 - 686.000,00311 171.000,00 0,00

312 37.000,00 0,00

313 85.400,00 0,00

321 17.800,00 0,00

322 58.000,00 6.100,00

323 287.200,00 - 133.000,00

329 72.000,00 - 16.000,00

343 600,00 0,00

421 588.000,00 - 528.100,00

422 29.000,00 - 15.000,00

424 13.000,00 0,00

Izvor 1.2. 500,00 0,00323 500,00 0,00

Izvor 1.9. 25.098,56 0,00329 25.098,56 0,00

Izvor 6. 60.000,00 - 40.000,00

Izvor 6.2. 60.000,00 - 40.000,00323 30.000,00 - 15.000,00

329 30.000,00 - 25.000,00

Izvor 8. 6.800,00 0,00

Izvor 8.2. 6.800,00 0,00313 6.800,00 0,00

Glava 00304 9.937.439,18 - 58.400,00

Izvor 1. 3.630.894,04 611.600,00

Izvor 1.1. 1.732.000,00 - 308.400,00322 825.500,00 - 409.000,00

323 310.500,00 23.000,00

329 64.000,00 7.600,00

352 30.000,00 0,00

382 89.000,00 0,00

386 10.000,00 0,00

421 403.000,00 - 30.000,00

422 0,00 100.000,00

Izvor 1.3. 110.000,00 0,00421 20.000,00 0,00

422 90.000,00 0,00

Izvor 1.9. 1.788.894,04 920.000,00322 0,00 440.000,00

323 499.828,34 0,00

386 260.167,20 480.000,00

421 1.028.898,50 0,00

422 0,00 0,00

Izvor 4. 5.105.000,00 - 70.000,00

Izvor 4.1. 460.000,00 0,00323 340.000,00 0,00

421 110.000,00 0,00

426 10.000,00 0,00

Izvor 4.2. 750.000,00 0,00386 750.000,00 0,00

Izvor 4.3. 10.000,00 0,00421 10.000,00 0,00

Izvor 4.4. 165.000,00 - 80.000,00386 165.000,00 - 80.000,00

Izvor 4.6. 320.000,00 10.000,00323 60.000,00 10.000,00

421 260.000,00 0,00

Izvor 4.7. 2.160.000,00 0,00322 230.000,00 56.000,00

323 1.930.000,00 - 56.000,00

Izvor 4.8. 1.240.000,00 0,00329 20.000,00 0,00








Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 0,00 50.000,00Građevinski objekti 0,00 50.000,00



Tekuće donacije - 100,00 0,00

Kapitalne donacije - 100,00 0,00

POMOĆI - 100,00 0,00


prihodi od poreza i komp.mjere - 50,48 673.000,00Plaće (Bruto) 0,00 171.000,00

MUZEJ BRDOVEC - 50,02 725.398,56










prihodi od financijske imovine 0,00 500,00Rashodi za usluge 0,00 500,00



DONACIJE - 66,67 20.000,00

prihod ostvaren od pravnih osoba - 66,67 20.000,00

Ostali prihodi 0,00 25.098,56Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 25.098,56






prihodi od poreza i komp.mjere - 17,81 1.423.600,00












Ostali prihodi 51,43 2.708.894,04

prihodi od nefinancijske imovine 0,00 110.000,00Građevinski objekti 0,00 20.000,00





Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 0,00 460.000,00Rashodi za usluge 0,00 340.000,00

Postrojenja i oprema 0,00 0,00

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - 1,37 5.035.000,00

prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 0,00 750.000,00Kapitalne pomoći 0,00 750.000,00



Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci - 48,48 85.000,00Kapitalne pomoći - 48,48 85.000,00

prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 0,00 10.000,00Građevinski objekti 0,00 10.000,00


komunalna naknada i NUV 0,00 2.160.000,00

prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 3,13 330.000,00Rashodi za usluge 16,67 70.000,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 0,00 1.240.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00




421 1.220.000,00 0,00

Izvor 5. 1.085.000,00 - 600.000,00

Izvor 5.1. 150.000,00 0,00382 150.000,00 0,00

Izvor 5.2. 835.000,00 - 500.000,00386 300.000,00 0,00

421 535.000,00 - 500.000,00

Izvor 5.5. 100.000,00 - 100.000,00422 100.000,00 - 100.000,00

Izvor 8. 116.545,14 0,00

Izvor 8.2. 116.545,14 0,00311 72.709,20 0,00

313 33.809,70 0,00

321 10.026,24 0,00

Glava 00305 1.795.000,00 100,00

Izvor 1. 1.755.000,00 40.100,00

Izvor 1.1. 1.755.000,00 40.100,00311 10.000,00 0,00

323 10.000,00 0,00

381 920.000,00 100,00

382 800.000,00 0,00

412 15.000,00 0,00

422 0,00 40.000,00

Izvor 5. 40.000,00 - 40.000,00

Izvor 5.5. 40.000,00 - 40.000,00422 40.000,00 - 40.000,00

Glava 00306 2.233.000,00 250.000,00

Izvor 1. 829.000,00 630.000,00

Izvor 1.1. 682.000,00 710.000,00323 475.000,00 50.000,00

329 92.000,00 300.000,00

382 10.000,00 0,00

412 105.000,00 360.000,00

Izvor 1.5. 97.000,00 - 80.000,00323 97.000,00 - 80.000,00

Izvor 1.9. 50.000,00 0,00323 30.000,00 0,00

329 20.000,00 0,00

412 0,00 0,00

421 0,00 0,00

Izvor 4. 754.000,00 10.000,00

Izvor 4.1. 58.000,00 0,00323 48.000,00 0,00

412 10.000,00 0,00

Izvor 4.7. 0,00 0,00329 0,00 0,00

Izvor 4.8. 696.000,00 10.000,00412 696.000,00 10.000,00

Izvor 5. 650.000,00 - 390.000,00

Izvor 5.1. 260.000,00 0,00421 260.000,00 0,00

Izvor 5.5. 390.000,00 - 390.000,00329 270.000,00 - 270.000,00

412 120.000,00 - 120.000,00

Glava 00307 223.000,00 - 25.000,00

Izvor 1. 173.000,00 25.000,00

Izvor 1.1. 137.000,00 25.000,00323 20.000,00 0,00

329 12.000,00 0,00

352 105.000,00 0,00

386 0,00 5.000,00

532 0,00 20.000,00

Izvor 1.3. 36.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

352 16.000,00 0,00

Izvor 5. 50.000,00 - 50.000,00

Izvor 5.5. 50.000,00 - 50.000,00386 50.000,00 - 50.000,00

Glava 00308 166.500,00 0,00

Izvor 1. 166.500,00 0,00

Izvor 1.1. 146.000,00 0,00323 90.000,00 0,00

352 36.000,00 0,00

412 20.000,00 0,00

Izvor 1.3. 20.500,00 0,00329 20.500,00 0,00

Glava 00309 1.161.500,00 0,00

Izvor 1. 1.076.500,00 0,00

Izvor 1.1. 1.076.500,00 0,00323 15.000,00 0,00

pomoći iz državnog proračuna 0,00 150.000,00Kapitalne donacije 0,00 150.000,00


POMOĆI - 55,30 485.000,00



pomoći od županije - 59,88 335.000,00Kapitalne pomoći 0,00 300.000,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,00 116.545,14Plaće (Bruto) 0,00 72.709,20

Postrojenja i oprema - 100,00 0,00










POMOĆI - 100,00 0,00





Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00Postrojenja i oprema - 100,00 0,00







Upravne pristojbe i sl. prihodi - 82,47 17.000,00

Nematerijalna imovina 0,00 0,00

Građevinski objekti 0,00 0,00






Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 0,00 58.000,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 1,44 706.000,00Nematerijalna imovina 1,44 706.000,00

komunalna naknada i NUV 0,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00



POMOĆI - 60,00 260.000,00




Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 100,00 0,00

Nematerijalna imovina - 100,00 0,00




prihodi od nefinancijske imovine 0,00 36.000,00Rashodi za usluge 0,00 20.000,00



Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00Kapitalne pomoći - 100,00 0,00


POMOĆI - 100,00 0,00




prihodi od nefinancijske imovine 0,00 20.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.500,00




ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 0,00 1.161.500,00




372 772.000,00 0,00

381 289.500,00 0,00

Izvor 5. 85.000,00 0,00

Izvor 5.2. 85.000,00 0,00372 85.000,00 0,00

Glava 00310 570.000,00 0,00

Izvor 1. 570.000,00 0,00

Izvor 1.1. 570.000,00 0,00372 570.000,00 0,00

Razdjel 004 6.233.407,30 - 789.400,00

Glava 00401 1.298.600,00 62.100,00

Izvor 1. 1.153.600,00 62.100,00

Izvor 1.1. 1.153.600,00 62.100,00311 678.000,00 25.000,00

312 61.600,00 0,00

313 312.500,00 14.600,00

321 42.000,00 0,00

322 57.000,00 22.500,00

323 2.500,00 0,00

Izvor 3. 145.000,00 0,00

Izvor 3.4. 145.000,00 0,00321 15.000,00 0,00

422 50.000,00 0,00

426 80.000,00 0,00

Glava 00402 411.500,00 88.000,00

Izvor 1. 383.500,00 88.000,00

Izvor 1.1. 323.500,00 98.000,00323 190.000,00 20.000,00

329 102.000,00 75.000,00

343 31.500,00 3.000,00

Izvor 1.2. 20.000,00 - 10.000,00329 20.000,00 - 10.000,00

Izvor 1.4. 20.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

Izvor 1.5. 20.000,00 0,00343 20.000,00 0,00

Izvor 3. 28.000,00 0,00

Izvor 3.3. 18.000,00 0,00323 18.000,00 0,00

Izvor 3.4. 10.000,00 0,00329 10.000,00 0,00

Glava 00403 3.425.000,00 - 879.500,00

Izvor 1. 2.365.000,00 - 219.500,00

Izvor 1.1. 740.000,00 680.500,00329 440.000,00 20.500,00

343 40.000,00 0,00

411 0,00 0,00

421 0,00 660.000,00

542 260.000,00 0,00

Izvor 1.3. 125.000,00 0,00421 125.000,00 0,00

Izvor 1.9. 1.500.000,00 - 900.000,00421 1.500.000,00 - 900.000,00

Izvor 4. 150.000,00 0,00

Izvor 4.8. 150.000,00 0,00411 150.000,00 0,00

Izvor 5. 910.000,00 - 660.000,00

Izvor 5.2. 250.000,00 0,00421 250.000,00 0,00

Izvor 5.5. 660.000,00 - 660.000,00421 660.000,00 - 660.000,00

Glava 00404 1.098.307,30 - 60.000,00

Izvor 1. 458.307,30 - 10.000,00

Izvor 1.1. 75.000,00 - 10.000,00329 0,00 50.000,00

423 75.000,00 - 60.000,00

Izvor 1.9. 383.307,30 0,00421 383.307,30 0,00

Izvor 5. 640.000,00 - 50.000,00

Izvor 5.1. 540.000,00 0,00412 200.000,00 0,00

421 340.000,00 0,00

Izvor 5.3. 50.000,00 0,00412 50.000,00 0,00

Izvor 5.5. 50.000,00 - 50.000,00329 50.000,00 - 50.000,00

KLASA: 400-04/17-01/01UR.BROJ: 238/03-04/01-17-3Brdovec, 27.prosinca 2017.g.

POMOĆI 0,00 85.000,00

pomoći od županije 0,00 85.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 772.000,00





UMIROVLJENICI 0,00 570.000,00




UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE - 12,66 5.444.007,30





VLASTITI PRIHODI 0,00 145.000,00





Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 0,00 145.000,00Naknade troškova zaposlenima 0,00 15.000,00


FINANCIJE 21,39 499.500,00


prihodi od financijske imovine - 50,00 10.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 50,00 10.000,00


Ostali financijski rashodi 9,52 34.500,00

Upravne pristojbe i sl. prihodi 0,00 20.000,00Ostali financijski rashodi 0,00 20.000,00

prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 0,00 20.000,00Rashodi za usluge 0,00 20.000,00


Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 0,00 10.000,00


Vlastiti prihodi UO fin. od PK 0,00 18.000,00

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 9,28 2.145.500,00



UPRAVLJANJE IMOVINOM - 25,68 2.545.500,00

Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00





Ostali prihodi - 60,00 600.000,00

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 0,00 260.000,00

prihodi od nefinancijske imovine 0,00 125.000,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 0,00 150.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 150.000,00





POMOĆI - 72,53 250.000,00




Građevinski objekti - 100,00 0,00

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - 5,46 1.038.307,30

Ostali prihodi 0,00 383.307,30Građevinski objekti 0,00 383.307,30


Prijevozna sredstva - 80,00 15.000,00



POMOĆI - 7,81 590.000,00



Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 100,00 0,00

Sredstva Europske unije 0,00 50.000,00Nematerijalna imovina 0,00 50.000,00



39.355.786,05 - 1.602.000,00

Razdjel 001 925.300,00 13.500,00

Glava 00101 925.300,00 13.500,00311 83.500,00 0,00

312 50.000,00 0,00

313 38.600,00 0,00

321 2.700,00 0,00

323 157.000,00 0,00

329 593.500,00 13.500,00

Razdjel 002 1.269.744,50 - 95.000,00

Glava 00201 362.000,00 0,00323 6.000,00 0,00

329 356.000,00 0,00

Glava 00203 746.000,00 0,00322 291.200,00 - 6.600,00

323 279.400,00 0,00

329 110.200,00 - 3.800,00

422 65.200,00 10.400,00

Glava 00204 141.744,50 - 95.000,00329 130.000,00 - 95.000,00

381 11.744,50 0,00

Glava 00205 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Razdjel 003 30.927.334,25 - 731.100,00

Glava 00301 3.416.496,51 24.500,00311 1.655.000,00 0,00

312 215.000,00 0,00

313 802.496,51 900,00

321 220.000,00 0,00

322 269.000,00 10.100,00

323 200.000,00 13.500,00

422 55.000,00 0,00

Glava 00302 833.000,00 - 180.000,00322 8.000,00 0,00

323 405.000,00 0,00

329 420.000,00 - 180.000,00

Glava 00303 10.591.398,56 - 742.300,00322 27.000,00 0,00

323 165.000,00 0,00

329 180.000,00 0,00

372 1.781.000,00 26.500,00

381 6.315.000,00 - 47.800,00

382 590.000,00 5.000,00

421 55.000,00 0,00

422 23.000,00 0,00

424 4.000,00 0,00


311 171.000,00 0,00

312 37.000,00 0,00

313 92.200,00 0,00

321 17.800,00 0,00

322 58.000,00 6.100,00

323 317.700,00 - 148.000,00

329 127.098,56 - 41.000,00

343 600,00 0,00

421 588.000,00 - 528.100,00

422 29.000,00 - 15.000,00

424 13.000,00 0,00

Glava 00304 9.937.439,18 - 58.400,00311 72.709,20 0,00

313 33.809,70 0,00

321 10.026,24 0,00

322 1.055.500,00 87.000,00

323 3.140.328,34 - 23.000,00

329 84.000,00 7.600,00

352 30.000,00 0,00

382 239.000,00 0,00

386 1.485.167,20 400.000,00

421 3.586.898,50 - 530.000,00

422 190.000,00 0,00

426 10.000,00 0,00

Glava 00305 1.795.000,00 100,00


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.POSEBNI DIO - po organizacijskoj klasifikaciji

Općina Brdovec







Plaće (Bruto) 0,00 83.500,00






MJESNA SAMOUPRAVA 0,00 746.000,00Rashodi za materijal i energiju - 2,27 284.600,00







SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 0,00 20.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00



Plaće (Bruto) 0,00 1.655.000,00















JAVNE POTREBE - 7,01 9.849.098,56

Tekuće donacije - 0,76 6.267.200,00





MUZEJ BRDOVEC - 50,02 725.398,56





Plaće (Bruto) 0,00 171.000,00











Rashodi za materijal i energiju 8,24 1.142.500,00

Plaće (Bruto) 0,00 72.709,20








Kapitalne pomoći 26,93 1.885.167,20

Građevinski objekti - 14,78 3.056.898,50




372 772.000,00 0,00

381 289.500,00 0,00

Izvor 5. 85.000,00 0,00

Izvor 5.2. 85.000,00 0,00372 85.000,00 0,00

Glava 00310 570.000,00 0,00

Izvor 1. 570.000,00 0,00

Izvor 1.1. 570.000,00 0,00372 570.000,00 0,00

Razdjel 004 6.233.407,30 - 789.400,00

Glava 00401 1.298.600,00 62.100,00

Izvor 1. 1.153.600,00 62.100,00

Izvor 1.1. 1.153.600,00 62.100,00311 678.000,00 25.000,00

312 61.600,00 0,00

313 312.500,00 14.600,00

321 42.000,00 0,00

322 57.000,00 22.500,00

323 2.500,00 0,00

Izvor 3. 145.000,00 0,00

Izvor 3.4. 145.000,00 0,00321 15.000,00 0,00

422 50.000,00 0,00

426 80.000,00 0,00

Glava 00402 411.500,00 88.000,00

Izvor 1. 383.500,00 88.000,00

Izvor 1.1. 323.500,00 98.000,00323 190.000,00 20.000,00

329 102.000,00 75.000,00

343 31.500,00 3.000,00

Izvor 1.2. 20.000,00 - 10.000,00329 20.000,00 - 10.000,00

Izvor 1.4. 20.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

Izvor 1.5. 20.000,00 0,00343 20.000,00 0,00

Izvor 3. 28.000,00 0,00

Izvor 3.3. 18.000,00 0,00323 18.000,00 0,00

Izvor 3.4. 10.000,00 0,00329 10.000,00 0,00

Glava 00403 3.425.000,00 - 879.500,00

Izvor 1. 2.365.000,00 - 219.500,00

Izvor 1.1. 740.000,00 680.500,00329 440.000,00 20.500,00

343 40.000,00 0,00

411 0,00 0,00

421 0,00 660.000,00

542 260.000,00 0,00

Izvor 1.3. 125.000,00 0,00421 125.000,00 0,00

Izvor 1.9. 1.500.000,00 - 900.000,00421 1.500.000,00 - 900.000,00

Izvor 4. 150.000,00 0,00

Izvor 4.8. 150.000,00 0,00411 150.000,00 0,00

Izvor 5. 910.000,00 - 660.000,00

Izvor 5.2. 250.000,00 0,00421 250.000,00 0,00

Izvor 5.5. 660.000,00 - 660.000,00421 660.000,00 - 660.000,00

Glava 00404 1.098.307,30 - 60.000,00

Izvor 1. 458.307,30 - 10.000,00

Izvor 1.1. 75.000,00 - 10.000,00329 0,00 50.000,00

423 75.000,00 - 60.000,00

Izvor 1.9. 383.307,30 0,00421 383.307,30 0,00

Izvor 5. 640.000,00 - 50.000,00

Izvor 5.1. 540.000,00 0,00412 200.000,00 0,00

421 340.000,00 0,00

Izvor 5.3. 50.000,00 0,00412 50.000,00 0,00

Izvor 5.5. 50.000,00 - 50.000,00329 50.000,00 - 50.000,00


POMOĆI 0,00 85.000,00







UMIROVLJENICI 0,00 570.000,00














Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 0,00 145.000,00Naknade troškova zaposlenima 0,00 15.000,00


FINANCIJE 21,39 499.500,00


prihodi od financijske imovine - 50,00 10.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 50,00 10.000,00



Upravne pristojbe i sl. prihodi 0,00 20.000,00Ostali financijski rashodi 0,00 20.000,00

prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 0,00 20.000,00Rashodi za usluge 0,00 20.000,00


Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 0,00 10.000,00


Vlastiti prihodi UO fin. od PK 0,00 18.000,00

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 9,28 2.145.500,00



UPRAVLJANJE IMOVINOM - 25,68 2.545.500,00

Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00





Ostali prihodi - 60,00 600.000,00


prihodi od nefinancijske imovine 0,00 125.000,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 0,00 150.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 150.000,00





POMOĆI - 72,53 250.000,00




Građevinski objekti - 100,00 0,00

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - 5,46 1.038.307,30

Ostali prihodi 0,00 383.307,30Građevinski objekti 0,00 383.307,30





POMOĆI - 7,81 590.000,00



Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere - 100,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 100,00 0,00

Sredstva Europske unije 0,00 50.000,00Nematerijalna imovina 0,00 50.000,00



39.355.786,05 - 1.602.000,00

Razdjel 001 925.300,00 13.500,00

Glava 00101 925.300,00 13.500,00311 83.500,00 0,00

312 50.000,00 0,00

313 38.600,00 0,00

321 2.700,00 0,00

323 157.000,00 0,00

329 593.500,00 13.500,00

Razdjel 002 1.269.744,50 - 95.000,00

Glava 00201 362.000,00 0,00323 6.000,00 0,00

329 356.000,00 0,00

Glava 00203 746.000,00 0,00322 291.200,00 - 6.600,00

323 279.400,00 0,00

329 110.200,00 - 3.800,00

422 65.200,00 10.400,00

Glava 00204 141.744,50 - 95.000,00329 130.000,00 - 95.000,00

381 11.744,50 0,00

Glava 00205 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Razdjel 003 30.927.334,25 - 731.100,00

Glava 00301 3.416.496,51 24.500,00311 1.655.000,00 0,00

312 215.000,00 0,00

313 802.496,51 900,00

321 220.000,00 0,00

322 269.000,00 10.100,00

323 200.000,00 13.500,00

422 55.000,00 0,00

Glava 00302 833.000,00 - 180.000,00322 8.000,00 0,00

323 405.000,00 0,00

329 420.000,00 - 180.000,00

Glava 00303 10.591.398,56 - 742.300,00322 27.000,00 0,00

323 165.000,00 0,00

329 180.000,00 0,00

372 1.781.000,00 26.500,00

381 6.315.000,00 - 47.800,00

382 590.000,00 5.000,00

421 55.000,00 0,00

422 23.000,00 0,00

424 4.000,00 0,00


311 171.000,00 0,00

312 37.000,00 0,00

313 92.200,00 0,00

321 17.800,00 0,00

322 58.000,00 6.100,00

323 317.700,00 - 148.000,00

329 127.098,56 - 41.000,00

343 600,00 0,00

421 588.000,00 - 528.100,00

422 29.000,00 - 15.000,00

424 13.000,00 0,00

Glava 00304 9.937.439,18 - 58.400,00311 72.709,20 0,00

313 33.809,70 0,00

321 10.026,24 0,00

322 1.055.500,00 87.000,00

323 3.140.328,34 - 23.000,00

329 84.000,00 7.600,00

352 30.000,00 0,00

382 239.000,00 0,00

386 1.485.167,20 400.000,00

421 3.586.898,50 - 530.000,00

422 190.000,00 0,00

426 10.000,00 0,00

Glava 00305 1.795.000,00 100,00


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.POSEBNI DIO - po organizacijskoj klasifikaciji

Općina Brdovec







Plaće (Bruto) 0,00 83.500,00






MJESNA SAMOUPRAVA 0,00 746.000,00Rashodi za materijal i energiju - 2,27 284.600,00







SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 0,00 20.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00



Plaće (Bruto) 0,00 1.655.000,00















JAVNE POTREBE - 7,01 9.849.098,56

Tekuće donacije - 0,76 6.267.200,00





MUZEJ BRDOVEC - 50,02 725.398,56





Plaće (Bruto) 0,00 171.000,00












Plaće (Bruto) 0,00 72.709,20













311 10.000,00 0,00

323 10.000,00 0,00

381 920.000,00 100,00

382 800.000,00 0,00

412 15.000,00 0,00

422 40.000,00 0,00

Glava 00306 2.233.000,00 250.000,00323 650.000,00 - 30.000,00

329 382.000,00 30.000,00

382 10.000,00 0,00

412 931.000,00 250.000,00

421 260.000,00 0,00

Glava 00307 223.000,00 - 25.000,00323 40.000,00 0,00

329 12.000,00 0,00

352 121.000,00 0,00

386 50.000,00 - 45.000,00

532 0,00 20.000,00

Glava 00308 166.500,00 0,00323 90.000,00 0,00

329 20.500,00 0,00

352 36.000,00 0,00

412 20.000,00 0,00

Glava 00309 1.161.500,00 0,00323 15.000,00 0,00

372 857.000,00 0,00

381 289.500,00 0,00

Glava 00310 570.000,00 0,00372 570.000,00 0,00

Razdjel 004 6.233.407,30 - 789.400,00

Glava 00401 1.298.600,00 62.100,00311 678.000,00 25.000,00

312 61.600,00 0,00

313 312.500,00 14.600,00

321 57.000,00 0,00

322 57.000,00 22.500,00

323 2.500,00 0,00

422 50.000,00 0,00

426 80.000,00 0,00

Glava 00402 411.500,00 88.000,00323 228.000,00 20.000,00

329 132.000,00 65.000,00

343 51.500,00 3.000,00

Glava 00403 3.425.000,00 - 879.500,00329 440.000,00 20.500,00

343 40.000,00 0,00

411 150.000,00 0,00

421 2.535.000,00 - 900.000,00

542 260.000,00 0,00

Glava 00404 1.098.307,30 - 60.000,00329 50.000,00 0,00

412 250.000,00 0,00

421 723.307,30 0,00

423 75.000,00 - 60.000,00




Plaće (Bruto) 0,00 10.000,00






Nematerijalna imovina 26,85 1.181.000,00










Kapitalne pomoći - 90,00 5.000,00







ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 0,00 1.161.500,00Rashodi za usluge 0,00 15.000,00



UMIROVLJENICI 0,00 570.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 570.000,00



Plaće (Bruto) 3,69 703.000,00








FINANCIJE 21,39 499.500,00Rashodi za usluge 8,77 248.000,00


Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 150.000,00

UPRAVLJANJE IMOVINOM - 25,68 2.545.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4,66 460.500,00

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - 5,46 1.038.307,30Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 50.000,00




Damir Slavnović, dipl.ing.PREDSJEDNIK OV:





39.355.786,05 - 1.602.000,00

GLAVNI PROGRAM A01 37.904.387,49 - 876.000,00

PROGRAM 1000 1.358.744,50 - 93.300,00

Aktivnost A100001 190.000,00 0,00329 190.000,00 0,00

Aktivnost A100002 76.000,00 0,00329 76.000,00 0,00

Aktivnost A100003 841.000,00 1.700,00322 613.200,00 49.500,00

323 72.300,00 1.000,00

329 105.500,00 - 3.800,00

386 50.000,00 - 45.000,00

Aktivnost A100004 11.744,50 0,00381 11.744,50 0,00

Aktivnost A100145 220.000,00 - 95.000,00329 220.000,00 - 95.000,00

Aktivnost A100163 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

PROGRAM 1001 775.300,00 13.500,00

Aktivnost A100007 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Aktivnost A100009 755.300,00 13.500,00311 83.500,00 0,00

312 50.000,00 0,00

313 38.600,00 0,00

321 2.700,00 0,00

323 7.000,00 0,00

329 573.500,00 13.500,00

PROGRAM 1002 7.242.141,65 51.100,00

Aktivnost A100009 3.409.750,00 40.500,00311 2.333.000,00 25.000,00

313 1.076.750,00 15.500,00

Aktivnost A100010 3.832.391,65 10.600,00311 82.709,20 0,00

312 276.600,00 0,00

313 72.056,21 0,00

321 287.026,24 0,00

322 992.500,00 58.500,00

323 1.226.000,00 56.500,00

329 749.000,00 - 107.400,00

343 91.500,00 3.000,00

422 55.000,00 0,00

PROGRAM 1003 2.701.828,34 - 46.000,00

Aktivnost A100011 510.000,00 - 206.000,00323 510.000,00 - 206.000,00

Aktivnost A100013 1.179.828,34 350.000,00323 1.179.828,34 350.000,00

Aktivnost A100014 40.000,00 0,00323 40.000,00 0,00

Aktivnost A100015 30.000,00 10.000,00323 30.000,00 10.000,00

Aktivnost A100016 550.000,00 - 80.000,00323 550.000,00 - 80.000,00

Aktivnost A100017 120.000,00 0,00323 120.000,00 0,00

Aktivnost A100018 20.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

Tekući projekt T100019 250.000,00 - 120.000,00

323 250.000,00 - 120.000,00

Tekući projekt T100020 2.000,00 0,00

329 2.000,00 0,00

PROGRAM 1004 3.203.898,50 - 500.000,00Kapitalni projekt K100021 20.000,00 0,00

421 20.000,00 0,00Kapitalni projekt K100022 1.542.939,67 0,00

421 1.542.939,67 0,00Kapitalni projekt K100024 1.075.000,00 - 500.000,00

329 20.000,00 0,00

421 1.055.000,00 - 500.000,00

Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.POSEBNI DIO - po programskoj klasifikaciji

Rad predstavničkog tijela 0,00 190.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 190.000,00

Program rada općinskih tijela i službi - 2,31 37.028.387,49

Rad općinskog vijeća - 6,87 1.265.444,50

Materijalni rashodi 0,20 842.700,00Rashodi za materijal i energiju 8,07 662.700,00

Rad povjerenstava OV 0,00 76.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 76.000,00


Političke stranke 0,00 11.744,50




Rad Savjeta Mladih 0,00 20.000,00


Troškovi izbora - 43,18 125.000,00

Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 0,00 20.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00


Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 1,74 788.800,00



Rad općinskog načelnika 1,79 768.800,00Plaće (Bruto) 0,00 83.500,00


Redovna djelatnost općinskih službi 0,71 7.293.241,65



Doprinosi na plaće 1,44 1.092.250,00

Materijalni rashodi 0,28 3.842.991,65

Plaće za zaposlene 1,19 3.450.250,00Plaće (Bruto) 1,07 2.358.000,00



Plaće (Bruto) 0,00 82.709,20





Rashodi za usluge 4,61 1.282.500,00

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda - 40,39 304.000,00Rashodi za usluge - 40,39 304.000,00


Održavanje komunalne infrastrukture - 1,70 2.655.828,34

Održavanje groblja Laduč 0,00 40.000,00Rashodi za usluge 0,00 40.000,00

Održavanje općinskih cesta 29,67 1.529.828,34Rashodi za usluge 29,67 1.529.828,34

Održavanje javne rasvjete - 14,55 470.000,00Rashodi za usluge - 14,55 470.000,00

Održavanje groblja Javorje 33,33 40.000,00Rashodi za usluge 33,33 40.000,00

Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 0,00 20.000,00Rashodi za usluge 0,00 20.000,00

Održavanje prometne signalizacije 0,00 120.000,00Rashodi za usluge 0,00 120.000,00

Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 0,00 2.000,00


Zimska služba - 48,00 130.000,00



Izgradnja općinskih cesta 0,00 1.542.939,67

Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu - 15,61 2.703.898,50

Izgradnja javnih površina 0,00 20.000,00




Izgradnja nogostupa - 46,51 575.000,00



311 10.000,00 0,00

323 10.000,00 0,00

381 920.000,00 100,00

382 800.000,00 0,00

412 15.000,00 0,00

422 40.000,00 0,00

Glava 00306 2.233.000,00 250.000,00323 650.000,00 - 30.000,00

329 382.000,00 30.000,00

382 10.000,00 0,00

412 931.000,00 250.000,00

421 260.000,00 0,00

Glava 00307 223.000,00 - 25.000,00323 40.000,00 0,00

329 12.000,00 0,00

352 121.000,00 0,00

386 50.000,00 - 45.000,00

532 0,00 20.000,00

Glava 00308 166.500,00 0,00323 90.000,00 0,00

329 20.500,00 0,00

352 36.000,00 0,00

412 20.000,00 0,00

Glava 00309 1.161.500,00 0,00323 15.000,00 0,00

372 857.000,00 0,00

381 289.500,00 0,00

Glava 00310 570.000,00 0,00372 570.000,00 0,00

Razdjel 004 6.233.407,30 - 789.400,00

Glava 00401 1.298.600,00 62.100,00311 678.000,00 25.000,00

312 61.600,00 0,00

313 312.500,00 14.600,00

321 57.000,00 0,00

322 57.000,00 22.500,00

323 2.500,00 0,00

422 50.000,00 0,00

426 80.000,00 0,00

Glava 00402 411.500,00 88.000,00323 228.000,00 20.000,00

329 132.000,00 65.000,00

343 51.500,00 3.000,00

Glava 00403 3.425.000,00 - 879.500,00329 440.000,00 20.500,00

343 40.000,00 0,00

411 150.000,00 0,00

421 2.535.000,00 - 900.000,00

542 260.000,00 0,00

Glava 00404 1.098.307,30 - 60.000,00329 50.000,00 0,00

412 250.000,00 0,00

421 723.307,30 0,00

423 75.000,00 - 60.000,00




Plaće (Bruto) 0,00 10.000,00






Nematerijalna imovina 26,85 1.181.000,00

















ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 0,00 1.161.500,00Rashodi za usluge 0,00 15.000,00



UMIROVLJENICI 0,00 570.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 570.000,00



Plaće (Bruto) 3,69 703.000,00








FINANCIJE 21,39 499.500,00Rashodi za usluge 8,77 248.000,00



UPRAVLJANJE IMOVINOM - 25,68 2.545.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4,66 460.500,00

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - 5,46 1.038.307,30Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 50.000,00




Damir Slavnović, dipl.ing.PREDSJEDNIK OV:





39.355.786,05 - 1.602.000,00

GLAVNI PROGRAM A01 37.904.387,49 - 876.000,00

PROGRAM 1000 1.358.744,50 - 93.300,00

Aktivnost A100001 190.000,00 0,00329 190.000,00 0,00

Aktivnost A100002 76.000,00 0,00329 76.000,00 0,00

Aktivnost A100003 841.000,00 1.700,00322 613.200,00 49.500,00

323 72.300,00 1.000,00

329 105.500,00 - 3.800,00

386 50.000,00 - 45.000,00

Aktivnost A100004 11.744,50 0,00381 11.744,50 0,00

Aktivnost A100145 220.000,00 - 95.000,00329 220.000,00 - 95.000,00

Aktivnost A100163 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

PROGRAM 1001 775.300,00 13.500,00

Aktivnost A100007 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Aktivnost A100009 755.300,00 13.500,00311 83.500,00 0,00

312 50.000,00 0,00

313 38.600,00 0,00

321 2.700,00 0,00

323 7.000,00 0,00

329 573.500,00 13.500,00

PROGRAM 1002 7.242.141,65 51.100,00

Aktivnost A100009 3.409.750,00 40.500,00311 2.333.000,00 25.000,00

313 1.076.750,00 15.500,00

Aktivnost A100010 3.832.391,65 10.600,00311 82.709,20 0,00

312 276.600,00 0,00

313 72.056,21 0,00

321 287.026,24 0,00

322 992.500,00 58.500,00

323 1.226.000,00 56.500,00

329 749.000,00 - 107.400,00

343 91.500,00 3.000,00

422 55.000,00 0,00

PROGRAM 1003 2.701.828,34 - 46.000,00

Aktivnost A100011 510.000,00 - 206.000,00323 510.000,00 - 206.000,00

Aktivnost A100013 1.179.828,34 350.000,00323 1.179.828,34 350.000,00

Aktivnost A100014 40.000,00 0,00323 40.000,00 0,00

Aktivnost A100015 30.000,00 10.000,00323 30.000,00 10.000,00

Aktivnost A100016 550.000,00 - 80.000,00323 550.000,00 - 80.000,00

Aktivnost A100017 120.000,00 0,00323 120.000,00 0,00

Aktivnost A100018 20.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

Tekući projekt T100019 250.000,00 - 120.000,00

323 250.000,00 - 120.000,00

Tekući projekt T100020 2.000,00 0,00

329 2.000,00 0,00

PROGRAM 1004 3.203.898,50 - 500.000,00Kapitalni projekt K100021 20.000,00 0,00


421 1.542.939,67 0,00Kapitalni projekt K100024 1.075.000,00 - 500.000,00

329 20.000,00 0,00

421 1.055.000,00 - 500.000,00

Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.POSEBNI DIO - po programskoj klasifikaciji

Rad predstavničkog tijela 0,00 190.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 190.000,00

Program rada općinskih tijela i službi - 2,31 37.028.387,49

Rad općinskog vijeća - 6,87 1.265.444,50

Materijalni rashodi 0,20 842.700,00Rashodi za materijal i energiju 8,07 662.700,00

Rad povjerenstava OV 0,00 76.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 76.000,00


Političke stranke 0,00 11.744,50




Rad Savjeta Mladih 0,00 20.000,00


Troškovi izbora - 43,18 125.000,00

Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 0,00 20.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00


Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 1,74 788.800,00



Rad općinskog načelnika 1,79 768.800,00Plaće (Bruto) 0,00 83.500,00


Redovna djelatnost općinskih službi 0,71 7.293.241,65



Doprinosi na plaće 1,44 1.092.250,00

Materijalni rashodi 0,28 3.842.991,65

Plaće za zaposlene 1,19 3.450.250,00Plaće (Bruto) 1,07 2.358.000,00



Plaće (Bruto) 0,00 82.709,20





Rashodi za usluge 4,61 1.282.500,00

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda - 40,39 304.000,00Rashodi za usluge - 40,39 304.000,00


Održavanje komunalne infrastrukture - 1,70 2.655.828,34

Održavanje groblja Laduč 0,00 40.000,00Rashodi za usluge 0,00 40.000,00

Održavanje općinskih cesta 29,67 1.529.828,34Rashodi za usluge 29,67 1.529.828,34

Održavanje javne rasvjete - 14,55 470.000,00Rashodi za usluge - 14,55 470.000,00

Održavanje groblja Javorje 33,33 40.000,00Rashodi za usluge 33,33 40.000,00

Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 0,00 20.000,00Rashodi za usluge 0,00 20.000,00

Održavanje prometne signalizacije 0,00 120.000,00Rashodi za usluge 0,00 120.000,00

Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 0,00 2.000,00


Zimska služba - 48,00 130.000,00



Izgradnja općinskih cesta 0,00 1.542.939,67

Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu - 15,61 2.703.898,50

Izgradnja javnih površina 0,00 20.000,00




Izgradnja nogostupa - 46,51 575.000,00



Kapitalni projekt K100025 445.958,83 0,00

421 445.958,83 0,00Kapitalni projekt K100027 90.000,00 0,00


421 30.000,00 0,00

PROGRAM 1005 30.000,00 0,00

Aktivnost A100030 30.000,00 0,00352 30.000,00 0,00

PROGRAM 1006 870.200,00 - 19.600,00Kapitalni projekt K100031 320.000,00 0,00

421 320.000,00 0,00Kapitalni projekt K100033 143.000,00 - 30.000,00

421 133.000,00 - 30.000,00



422 13.000,00 0,00Kapitalni projekt K100036 65.200,00 10.400,00

422 65.200,00 10.400,00Kapitalni projekt K100038 80.000,00 0,00



421 5.000,00 0,00

424 4.000,00 0,00

PROGRAM 1007 339.900,00 2.900,00

Aktivnost A100117 5.000,00 0,00323 5.000,00 0,00

Aktivnost A100149 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Aktivnost A100150 60.000,00 0,00323 60.000,00 0,00

Tekući projekt T100043 30.000,00 5.000,00

322 30.000,00 5.000,00

Tekući projekt T100044 105.900,00 - 1.000,00

323 105.900,00 - 1.000,00

Tekući projekt T100045 20.000,00 0,00

322 20.000,00 0,00

Tekući projekt T100046 50.000,00 0,00

322 50.000,00 0,00

Tekući projekt T100047 2.000,00 0,00

322 2.000,00 0,00

Tekući projekt T100048 47.000,00 - 1.100,00

323 47.000,00 - 1.100,00

PROGRAM 1008 1.326.000,00 10.000,00

Aktivnost A100053 390.000,00 0,00323 390.000,00 0,00Kapitalni projekt K100052 150.000,00 0,00




412 10.000,00 0,00

426 10.000,00 0,00

PROGRAM 1009 985.000,00 100,00

Aktivnost A100057 920.000,00 100,00381 920.000,00 100,00

Aktivnost A100058 15.000,00 0,00412 15.000,00 0,00

Aktivnost A100059 40.000,00 0,00422 40.000,00 0,00

Tekući projekt T100060 10.000,00 0,00

323 10.000,00 0,00

PROGRAM 1010 413.000,00 - 67.000,00

Izgradnja (proširenje) plinske mreže 0,00 90.000,00


Ulaganja u groblje Javorje 0,00 445.958,83


Javni prijevoz 0,00 30.000,00

Poboljšanje javnog prijevoza 0,00 30.000,00

Izgradnja kanalizacijske mreže 0,00 30.000,00


Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 0,00 320.000,00



Kapitalna ulaganja u prostore i opremu - 2,25 850.600,00


Ulaganje u opremu (zgrada općine) 0,00 140.000,00

Ulaganje u športske objekte - 20,98 113.000,00



Ulaganje u opremu mjesnih odbora 15,95 75.600,00


Ulaganje u opremu kinodvorane 0,00 13.000,00


Ulaganje u opremu komunalnog pogona 0,00 100.000,00


Ulaganje u računalne programe 0,00 80.000,00




Zgrade javne namjene 0,00 9.000,00


Osiguranje imovine 0,00 20.000,00

Održavanje poslovnih prostora i opreme 0,85 342.800,00

Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 0,00 5.000,00


Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 16,67 35.000,00


Održavanje opreme - komunalni pogon 0,00 60.000,00


Održavanje športskih objekata 0,00 20.000,00


Održavanje objekata mjesnih odbora - 0,94 104.900,00


Održavanje opreme kinodvorane 0,00 2.000,00


Održavanje opreme u općinskoj zgradi 0,00 50.000,00


Ulaganje u prostorno planiranje 0,75 1.336.000,00


Održavanje opreme mjesnih odbora - 2,34 45.900,00

Izrada PPUO Brdovec 0,00 150.000,00


Izrada geodetsko-katastarskih podloga 0,00 390.000,00Rashodi za usluge 0,00 390.000,00

Izrada ostale projektne dokumentacije 1,55 656.000,00


Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 0,00 120.000,00



Protupožarna zaštita i spašavanje 0,01 985.100,00

Izrada projektne dokumentacije - plinovod 0,00 20.000,00


Planovi protupožarne zaštite 0,00 15.000,00Nematerijalna imovina 0,00 15.000,00

Financiranje Vatrogasne zajednice 0,01 920.100,00Tekuće donacije 0,01 920.100,00

Zaštita građana od zaraznih bolesti 0,00 10.000,00


Civilna zaštita 0,00 40.000,00Postrojenja i oprema 0,00 40.000,00

Poticanje gospodarstva i poduzetništva - 16,22 346.000,00


Aktivnost A100064 105.000,00 0,00352 105.000,00 0,00

Aktivnost A100065 40.000,00 0,00323 40.000,00 0,00

Aktivnost A100066 252.000,00 - 67.000,00381 250.000,00 - 67.000,00

382 2.000,00 0,00

Tekući projekt T100063 16.000,00 0,00

352 16.000,00 0,00

PPROGRAM 1011 166.500,00 0,00

Aktivnost A100070 36.000,00 0,00352 36.000,00 0,00

Aktivnost A100071 90.000,00 0,00323 90.000,00 0,00

Aktivnost A100073 20.000,00 0,00412 20.000,00 0,00

Aktivnost A100148 20.500,00 0,00329 20.500,00 0,00

PROGRAM 1012 4.519.000,00 19.200,00

Aktivnost A100074 4.516.000,00 19.200,00381 4.516.000,00 19.200,00

Aktivnost A100075 1.000,00 0,00381 1.000,00 0,00

Aktivnost A100076 2.000,00 0,00372 1.000,00 0,00

381 1.000,00 0,00

PROGRAM 1013 1.158.000,00 26.500,00

Aktivnost A100079 407.000,00 18.800,00372 407.000,00 18.800,00

Aktivnost A100080 32.000,00 0,00372 2.000,00 0,00

381 30.000,00 0,00

Aktivnost A100082 713.000,00 7.700,00372 713.000,00 7.700,00

Tekući projekt T100087 6.000,00 0,00

372 6.000,00 0,00

PROGRAM 1014 612.000,00 0,00

Aktivnost A100089 480.000,00 0,00372 480.000,00 0,00

Aktivnost A100090 45.000,00 0,00372 45.000,00 0,00

Aktivnost A100091 87.000,00 0,00372 87.000,00 0,00

PROGRAM 1015 1.907.000,00 0,00

Aktivnost A000145 190.000,00 0,00381 190.000,00 0,00

Aktivnost A000146 50.000,00 0,00381 50.000,00 0,00

Aktivnost A000147 20.000,00 0,00381 20.000,00 0,00

Aktivnost A100096 150.000,00 0,00323 150.000,00 0,00

Aktivnost A100131 220.000,00 0,00381 220.000,00 0,00

Aktivnost A100132 1.000.000,00 0,00381 1.000.000,00 0,00

Aktivnost A100143 127.000,00 0,00329 105.000,00 0,00

381 22.000,00 0,00

Aktivnost A100144 150.000,00 0,00323 150.000,00 0,00

PROGRAM 1016 220.000,00 5.000,00

Aktivnost A100101 220.000,00 5.000,00323 15.000,00 0,00

372 40.000,00 0,00

381 15.000,00 0,00

382 150.000,00 5.000,00

PROGRAM 1017 993.000,00 0,00

Aktivnost A100104 20.000,00 0,00372 20.000,00 0,00

Aktivnost A100105 696.000,00 0,00372 544.000,00 0,00

381 152.000,00 0,00

Aktivnost A100106 4.000,00 0,00372 4.000,00 0,00

Aktivnost A100108 18.000,00 0,00372 18.000,00 0,00

Aktivnost A100109 250.000,00 0,00372 250.000,00 0,00


Razvoj poduzetničkih zona 0,00 40.000,00

Razvoj poduzetništva i obrtništva 0,00 105.000,00

Tekuće donacije - 26,80 183.000,00



Razvoj turističkih zona - 26,59 185.000,00

Poticanje poljoprivrede 0,00 166.500,00

Poticanje poljoprivredne proizvodnje 0,00 36.000,00

Sajam poduzetništva 0,00 16.000,00



Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 0,00 20.000,00


Veterinarske usluge 0,00 90.000,00


Potrebe u predškolskom odgoju 0,42 4.538.200,00


Osiguranje usjeva 0,00 20.500,00

Mala škola 0,00 1.000,00Tekuće donacije 0,00 1.000,00

Smještaj djece u dječjim vrtićima 0,43 4.535.200,00Tekuće donacije 0,43 4.535.200,00


Potrebe u osnovnom obrazovanju 2,29 1.184.500,00

Izborni programi u DV 0,00 2.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 1.000,00

Izborni programi u OŠ 0,00 32.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.000,00

Prehrana učenika 4,62 425.800,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4,62 425.800,00


Školski športski klubovi 0,00 6.000,00


Produženi boravak 1,08 720.700,00

Subvencije javnog prijevoza 0,00 480.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 480.000,00


Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 0,00 612.000,00

Studentske stipendije 0,00 87.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 87.000,00

Srednjoškolske stipendije 0,00 45.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 45.000,00


Program javnih potreba u području zaštite okoliša 0,00 50.000,00

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 0,00 1.907.000,00

Program javnih potreba u području socijalne skrbi 0,00 190.000,00


Kulturni tisak 0,00 150.000,00


Program javnih potreba u ostalim područjima 0,00 20.000,00


Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 0,00 1.000.000,00


Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 0,00 220.000,00




Poticanje kulturnog stvaralaštva 0,00 127.000,00

Poticanje amaterskom športa i rekreacije 2,27 225.000,00

Športska, plesna i druga rekreacija građana 2,27 225.000,00

Ugovori o djelu - kultura 0,00 150.000,00Rashodi za usluge 0,00 150.000,00






Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 0,00 696.000,00

Socijalne i druge potrebe stanovništva 0,00 993.000,00

Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 0,00 20.000,00

Prijevoz pokojnika groblje Javorje 0,00 4.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 4.000,00



Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 0,00 250.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 250.000,00

Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 0,00 18.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 18.000,00



Kapitalni projekt K100025 445.958,83 0,00



421 30.000,00 0,00

PROGRAM 1005 30.000,00 0,00

Aktivnost A100030 30.000,00 0,00352 30.000,00 0,00

PROGRAM 1006 870.200,00 - 19.600,00Kapitalni projekt K100031 320.000,00 0,00

421 320.000,00 0,00Kapitalni projekt K100033 143.000,00 - 30.000,00

421 133.000,00 - 30.000,00







421 5.000,00 0,00

424 4.000,00 0,00

PROGRAM 1007 339.900,00 2.900,00

Aktivnost A100117 5.000,00 0,00323 5.000,00 0,00

Aktivnost A100149 20.000,00 0,00329 20.000,00 0,00

Aktivnost A100150 60.000,00 0,00323 60.000,00 0,00

Tekući projekt T100043 30.000,00 5.000,00

322 30.000,00 5.000,00

Tekući projekt T100044 105.900,00 - 1.000,00

323 105.900,00 - 1.000,00

Tekući projekt T100045 20.000,00 0,00

322 20.000,00 0,00

Tekući projekt T100046 50.000,00 0,00

322 50.000,00 0,00

Tekući projekt T100047 2.000,00 0,00

322 2.000,00 0,00

Tekući projekt T100048 47.000,00 - 1.100,00

323 47.000,00 - 1.100,00

PROGRAM 1008 1.326.000,00 10.000,00





412 10.000,00 0,00

426 10.000,00 0,00

PROGRAM 1009 985.000,00 100,00

Aktivnost A100057 920.000,00 100,00381 920.000,00 100,00

Aktivnost A100058 15.000,00 0,00412 15.000,00 0,00

Aktivnost A100059 40.000,00 0,00422 40.000,00 0,00

Tekući projekt T100060 10.000,00 0,00

323 10.000,00 0,00

PROGRAM 1010 413.000,00 - 67.000,00

Izgradnja (proširenje) plinske mreže 0,00 90.000,00


Ulaganja u groblje Javorje 0,00 445.958,83


Javni prijevoz 0,00 30.000,00

Poboljšanje javnog prijevoza 0,00 30.000,00

Izgradnja kanalizacijske mreže 0,00 30.000,00


Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 0,00 320.000,00



Kapitalna ulaganja u prostore i opremu - 2,25 850.600,00


Ulaganje u opremu (zgrada općine) 0,00 140.000,00

Ulaganje u športske objekte - 20,98 113.000,00



Ulaganje u opremu mjesnih odbora 15,95 75.600,00


Ulaganje u opremu kinodvorane 0,00 13.000,00


Ulaganje u opremu komunalnog pogona 0,00 100.000,00


Ulaganje u računalne programe 0,00 80.000,00




Zgrade javne namjene 0,00 9.000,00


Osiguranje imovine 0,00 20.000,00

Održavanje poslovnih prostora i opreme 0,85 342.800,00

Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 0,00 5.000,00


Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 16,67 35.000,00


Održavanje opreme - komunalni pogon 0,00 60.000,00


Održavanje športskih objekata 0,00 20.000,00


Održavanje objekata mjesnih odbora - 0,94 104.900,00


Održavanje opreme kinodvorane 0,00 2.000,00


Održavanje opreme u općinskoj zgradi 0,00 50.000,00


Ulaganje u prostorno planiranje 0,75 1.336.000,00


Održavanje opreme mjesnih odbora - 2,34 45.900,00

Izrada PPUO Brdovec 0,00 150.000,00


Izrada geodetsko-katastarskih podloga 0,00 390.000,00Rashodi za usluge 0,00 390.000,00

Izrada ostale projektne dokumentacije 1,55 656.000,00


Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 0,00 120.000,00



Protupožarna zaštita i spašavanje 0,01 985.100,00

Izrada projektne dokumentacije - plinovod 0,00 20.000,00


Planovi protupožarne zaštite 0,00 15.000,00Nematerijalna imovina 0,00 15.000,00

Financiranje Vatrogasne zajednice 0,01 920.100,00Tekuće donacije 0,01 920.100,00

Zaštita građana od zaraznih bolesti 0,00 10.000,00


Civilna zaštita 0,00 40.000,00Postrojenja i oprema 0,00 40.000,00

Poticanje gospodarstva i poduzetništva - 16,22 346.000,00


Aktivnost A100064 105.000,00 0,00352 105.000,00 0,00

Aktivnost A100065 40.000,00 0,00323 40.000,00 0,00

Aktivnost A100066 252.000,00 - 67.000,00381 250.000,00 - 67.000,00

382 2.000,00 0,00

Tekući projekt T100063 16.000,00 0,00

352 16.000,00 0,00

PPROGRAM 1011 166.500,00 0,00

Aktivnost A100070 36.000,00 0,00352 36.000,00 0,00

Aktivnost A100071 90.000,00 0,00323 90.000,00 0,00

Aktivnost A100073 20.000,00 0,00412 20.000,00 0,00

Aktivnost A100148 20.500,00 0,00329 20.500,00 0,00

PROGRAM 1012 4.519.000,00 19.200,00

Aktivnost A100074 4.516.000,00 19.200,00381 4.516.000,00 19.200,00

Aktivnost A100075 1.000,00 0,00381 1.000,00 0,00

Aktivnost A100076 2.000,00 0,00372 1.000,00 0,00

381 1.000,00 0,00

PROGRAM 1013 1.158.000,00 26.500,00

Aktivnost A100079 407.000,00 18.800,00372 407.000,00 18.800,00

Aktivnost A100080 32.000,00 0,00372 2.000,00 0,00

381 30.000,00 0,00

Aktivnost A100082 713.000,00 7.700,00372 713.000,00 7.700,00

Tekući projekt T100087 6.000,00 0,00

372 6.000,00 0,00

PROGRAM 1014 612.000,00 0,00

Aktivnost A100089 480.000,00 0,00372 480.000,00 0,00

Aktivnost A100090 45.000,00 0,00372 45.000,00 0,00

Aktivnost A100091 87.000,00 0,00372 87.000,00 0,00

PROGRAM 1015 1.907.000,00 0,00

Aktivnost A000145 190.000,00 0,00381 190.000,00 0,00

Aktivnost A000146 50.000,00 0,00381 50.000,00 0,00

Aktivnost A000147 20.000,00 0,00381 20.000,00 0,00

Aktivnost A100096 150.000,00 0,00323 150.000,00 0,00

Aktivnost A100131 220.000,00 0,00381 220.000,00 0,00

Aktivnost A100132 1.000.000,00 0,00381 1.000.000,00 0,00

Aktivnost A100143 127.000,00 0,00329 105.000,00 0,00

381 22.000,00 0,00

Aktivnost A100144 150.000,00 0,00323 150.000,00 0,00

PROGRAM 1016 220.000,00 5.000,00

Aktivnost A100101 220.000,00 5.000,00323 15.000,00 0,00

372 40.000,00 0,00

381 15.000,00 0,00

382 150.000,00 5.000,00

PROGRAM 1017 993.000,00 0,00

Aktivnost A100104 20.000,00 0,00372 20.000,00 0,00

Aktivnost A100105 696.000,00 0,00372 544.000,00 0,00

381 152.000,00 0,00

Aktivnost A100106 4.000,00 0,00372 4.000,00 0,00

Aktivnost A100108 18.000,00 0,00372 18.000,00 0,00

Aktivnost A100109 250.000,00 0,00372 250.000,00 0,00


Razvoj poduzetničkih zona 0,00 40.000,00

Razvoj poduzetništva i obrtništva 0,00 105.000,00

Tekuće donacije - 26,80 183.000,00



Razvoj turističkih zona - 26,59 185.000,00

Poticanje poljoprivrede 0,00 166.500,00

Poticanje poljoprivredne proizvodnje 0,00 36.000,00

Sajam poduzetništva 0,00 16.000,00



Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 0,00 20.000,00


Veterinarske usluge 0,00 90.000,00


Potrebe u predškolskom odgoju 0,42 4.538.200,00


Osiguranje usjeva 0,00 20.500,00

Mala škola 0,00 1.000,00Tekuće donacije 0,00 1.000,00

Smještaj djece u dječjim vrtićima 0,43 4.535.200,00Tekuće donacije 0,43 4.535.200,00


Potrebe u osnovnom obrazovanju 2,29 1.184.500,00

Izborni programi u DV 0,00 2.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 1.000,00

Izborni programi u OŠ 0,00 32.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.000,00

Prehrana učenika 4,62 425.800,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4,62 425.800,00


Školski športski klubovi 0,00 6.000,00


Produženi boravak 1,08 720.700,00

Subvencije javnog prijevoza 0,00 480.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 480.000,00


Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 0,00 612.000,00

Studentske stipendije 0,00 87.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 87.000,00

Srednjoškolske stipendije 0,00 45.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 45.000,00


Program javnih potreba u području zaštite okoliša 0,00 50.000,00

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 0,00 1.907.000,00

Program javnih potreba u području socijalne skrbi 0,00 190.000,00


Kulturni tisak 0,00 150.000,00


Program javnih potreba u ostalim područjima 0,00 20.000,00


Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 0,00 1.000.000,00


Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 0,00 220.000,00




Poticanje kulturnog stvaralaštva 0,00 127.000,00

Poticanje amaterskom športa i rekreacije 2,27 225.000,00

Športska, plesna i druga rekreacija građana 2,27 225.000,00

Ugovori o djelu - kultura 0,00 150.000,00Rashodi za usluge 0,00 150.000,00






Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 0,00 696.000,00

Socijalne i druge potrebe stanovništva 0,00 993.000,00

Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 0,00 20.000,00

Prijevoz pokojnika groblje Javorje 0,00 4.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 4.000,00



Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 0,00 250.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 250.000,00

Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 0,00 18.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 18.000,00



Aktivnost A100110 5.000,00 0,00372 5.000,00 0,00

PROGRAM 1018 153.500,00 0,00

Aktivnost A100114 1.000,00 0,00372 1.000,00 0,00

Aktivnost A100115 5.000,00 0,00372 5.000,00 0,00

Aktivnost A100116 147.500,00 0,00372 10.000,00 0,00

381 137.500,00 0,00

PROGRAM 1019 2.483.900,00 - 658.900,00

Aktivnost A100120 1.520.000,00 - 910.000,00323 20.000,00 - 10.000,00

421 1.500.000,00 - 900.000,00

Aktivnost A100121 32.000,00 0,00323 32.000,00 0,00

Aktivnost A100122 112.000,00 10.000,00329 112.000,00 10.000,00

Aktivnost A100123 108.000,00 - 20.000,00323 108.000,00 - 20.000,00

Aktivnost A100124 346.900,00 21.100,00323 60.200,00 1.100,00

329 286.700,00 20.000,00

Aktivnost A100147 80.000,00 0,00323 80.000,00 0,00

Aktivnost A100149 20.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

Tekući projekt T100119 265.000,00 240.000,00

412 5.000,00 240.000,00

421 260.000,00 0,00

PROGRAM 1020 570.000,00 0,00

Aktivnost A100127 570.000,00 0,00372 570.000,00 0,00

PROGRAM 1021 1.805.000,00 40.500,00

Aktivnost A100151 360.000,00 20.500,00329 360.000,00 20.500,00



421 1.035.000,00 0,00Kapitalni projekt K100155 0,00 20.000,00

532 0,00 20.000,00

PROGRAM 1022 2.972.167,20 400.000,00

Aktivnost A100134 6.000,00 0,00382 6.000,00 0,00

Aktivnost A100135 102.000,00 0,00382 102.000,00 0,00

Aktivnost A100137 330.000,00 0,00382 330.000,00 0,00

Aktivnost A100138 420.167,20 480.000,00382 150.000,00 0,00

386 270.167,20 480.000,00

Aktivnost A100144 56.000,00 0,00382 56.000,00 0,00Kapitalni projekt K100138 1.248.000,00 - 80.000,00

382 33.000,00 0,00

386 1.215.000,00 - 80.000,00Kapitalni projekt K100171 10.000,00 0,00

382 10.000,00 0,00Kapitalni projekt 2K10158 800.000,00 0,00

382 800.000,00 0,00

Program 1023 1.098.307,30 - 60.000,00Kapitalni projekt K100170 1.098.307,30 - 60.000,00

329 50.000,00 0,00

412 250.000,00 0,00

421 723.307,30 0,00

423 75.000,00 - 60.000,00

Glavni program A02 1.451.398,56 - 726.000,00

PROGRAM 2001 469.898,56 - 31.900,00Aktivnost A200001 10.000,00 - 5.000,00329 10.000,00 - 5.000,00

Aktivnost A200002 318.000,00 0,00311 171.000,00 0,00

312 37.000,00 0,00

Poboljšanje zdravstvene zaštite 0,00 153.500,00

Dobrovoljno darivanje krvi 0,00 1.000,00

Pomoć djeci poginulih branitelja 0,00 5.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 5.000,00


Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 0,00 147.500,00


Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 0,00 5.000,00

Zaštita okoliša - 26,53 1.825.000,00

Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže - 59,87 610.000,00



Dimnjačarske usluge 0,00 32.000,00Rashodi za usluge 0,00 32.000,00



Sprečavanja i sanacija divljih deponija - 18,52 88.000,00Rashodi za usluge - 18,52 88.000,00

Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 8,93 122.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8,93 122.000,00


Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 0,00 80.000,00

Male komunalne akcije 6,08 368.000,00Rashodi za usluge 1,83 61.300,00


Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 90,57 505.000,00


Sanacija zapuštenih parcela 0,00 20.000,00

Pomoć obiteljima i kućanstvima 0,00 570.000,00

Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 0,00 570.000,00

Nematerijalna imovina 4.800,00 245.000,00


Povrati plin-kanalizacija 5,69 380.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,69 380.500,00


Upravljanje imovinom 2,24 1.845.500,00

Kupnja zemljišta 0,00 150.000,00


Financijska imovina i zaduživanje 0,00 260.000,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 0,00 260.000,00

Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 0,00 20.000,00


Društveni domovi 0,00 1.035.000,00



Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 0,00 102.000,00


Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 0,00 6.000,00


Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 114,24 900.167,20


Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 0,00 330.000,00

Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 0,00 56.000,00Kapitalne donacije 0,00 56.000,00



Kapitalne pomoći - 6,58 1.135.000,00

Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 0,00 10.000,00

Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. - 6,41 1.168.000,00



Razvojni projekti - 5,46 1.038.307,30


Kapitalne pomoći VZO 0,00 800.000,00



KANDIDIRANI PROJEKTI - 5,46 1.038.307,30


Redovna djelatnost - 6,79 437.998,56

Materijalni rashodi - 50,00 5.000,00


Program rada PK Muzej Brdovec - 50,02 725.398,56

Plaće (Bruto) 0,00 171.000,00



Rashodi za zaposlene 0,00 318.000,00


313 92.200,00 0,00

321 17.800,00 0,00

Aktivnost A200003 141.898,56 - 26.900,00322 54.000,00 6.100,00

323 51.700,00 - 15.000,00

329 35.598,56 - 18.000,00

343 600,00 0,00

PROGRAM 2002 4.000,00 0,00

Aktivnost A200001 4.000,00 0,00322 4.000,00 0,00

PROGRAM 2003 617.000,00 - 543.100,00Kapitalni projekt K200001 588.000,00 - 528.100,00

421 588.000,00 - 528.100,00Kapitalni projekt K200002 29.000,00 - 15.000,00

422 29.000,00 - 15.000,00

PROGRAM 2005 210.000,00 - 105.000,00

Aktivnost A200001 210.000,00 - 105.000,00323 210.000,00 - 105.000,00

PROGRAM 2007 13.000,00 0,00

Aktivnost A200003 13.000,00 0,00424 13.000,00 0,00

PROGRAM 2008 137.500,00 - 46.000,00

Aktivnost A200001 134.500,00 - 46.000,00323 53.000,00 - 28.000,00

329 81.500,00 - 18.000,00

Aktivnost A200002 3.000,00 0,00323 3.000,00 0,00


Materijalni rashodi - 18,96 114.998,56Rashodi za materijal i energiju 11,30 60.100,00




Održavanje poslovnog prostora i opreme 0,00 4.000,00



Kapitalna ulaganja u prostor i opremu - 88,02 73.900,00

Ukaganja u zgradu Muzeja - 89,81 59.900,00

Održavanje poslovnog prostora i opreme 0,00 4.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00 4.000,00


Arheologija - 50,00 105.000,00


Ulaganje u opremu - 51,72 14.000,00

Muzeologija 0,00 13.000,00

Zaštita muzejske i arhivske građe 0,00 13.000,00

Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta - 50,00 105.000,00Rashodi za usluge - 50,00 105.000,00

Izložbe i promocije - 34,20 88.500,00Rashodi za usluge - 52,83 25.000,00


Izložbe i promocije - 33,45 91.500,00




Promotivne aktivnosti 0,00 3.000,00



Aktivnost A100110 5.000,00 0,00372 5.000,00 0,00

PROGRAM 1018 153.500,00 0,00

Aktivnost A100114 1.000,00 0,00372 1.000,00 0,00

Aktivnost A100115 5.000,00 0,00372 5.000,00 0,00

Aktivnost A100116 147.500,00 0,00372 10.000,00 0,00

381 137.500,00 0,00

PROGRAM 1019 2.483.900,00 - 658.900,00

Aktivnost A100120 1.520.000,00 - 910.000,00323 20.000,00 - 10.000,00

421 1.500.000,00 - 900.000,00

Aktivnost A100121 32.000,00 0,00323 32.000,00 0,00

Aktivnost A100122 112.000,00 10.000,00329 112.000,00 10.000,00

Aktivnost A100123 108.000,00 - 20.000,00323 108.000,00 - 20.000,00

Aktivnost A100124 346.900,00 21.100,00323 60.200,00 1.100,00

329 286.700,00 20.000,00

Aktivnost A100147 80.000,00 0,00323 80.000,00 0,00

Aktivnost A100149 20.000,00 0,00323 20.000,00 0,00

Tekući projekt T100119 265.000,00 240.000,00

412 5.000,00 240.000,00

421 260.000,00 0,00

PROGRAM 1020 570.000,00 0,00

Aktivnost A100127 570.000,00 0,00372 570.000,00 0,00

PROGRAM 1021 1.805.000,00 40.500,00

Aktivnost A100151 360.000,00 20.500,00329 360.000,00 20.500,00



421 1.035.000,00 0,00Kapitalni projekt K100155 0,00 20.000,00

532 0,00 20.000,00

PROGRAM 1022 2.972.167,20 400.000,00

Aktivnost A100134 6.000,00 0,00382 6.000,00 0,00

Aktivnost A100135 102.000,00 0,00382 102.000,00 0,00

Aktivnost A100137 330.000,00 0,00382 330.000,00 0,00

Aktivnost A100138 420.167,20 480.000,00382 150.000,00 0,00

386 270.167,20 480.000,00

Aktivnost A100144 56.000,00 0,00382 56.000,00 0,00Kapitalni projekt K100138 1.248.000,00 - 80.000,00

382 33.000,00 0,00

386 1.215.000,00 - 80.000,00Kapitalni projekt K100171 10.000,00 0,00

382 10.000,00 0,00Kapitalni projekt 2K10158 800.000,00 0,00

382 800.000,00 0,00

Program 1023 1.098.307,30 - 60.000,00Kapitalni projekt K100170 1.098.307,30 - 60.000,00

329 50.000,00 0,00

412 250.000,00 0,00

421 723.307,30 0,00

423 75.000,00 - 60.000,00

Glavni program A02 1.451.398,56 - 726.000,00

PROGRAM 2001 469.898,56 - 31.900,00Aktivnost A200001 10.000,00 - 5.000,00329 10.000,00 - 5.000,00

Aktivnost A200002 318.000,00 0,00311 171.000,00 0,00

312 37.000,00 0,00

Poboljšanje zdravstvene zaštite 0,00 153.500,00

Dobrovoljno darivanje krvi 0,00 1.000,00

Pomoć djeci poginulih branitelja 0,00 5.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 5.000,00


Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 0,00 147.500,00


Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 0,00 5.000,00

Zaštita okoliša - 26,53 1.825.000,00

Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže - 59,87 610.000,00



Dimnjačarske usluge 0,00 32.000,00Rashodi za usluge 0,00 32.000,00



Sprečavanja i sanacija divljih deponija - 18,52 88.000,00Rashodi za usluge - 18,52 88.000,00

Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 8,93 122.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8,93 122.000,00


Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 0,00 80.000,00

Male komunalne akcije 6,08 368.000,00Rashodi za usluge 1,83 61.300,00


Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 90,57 505.000,00


Sanacija zapuštenih parcela 0,00 20.000,00

Pomoć obiteljima i kućanstvima 0,00 570.000,00

Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 0,00 570.000,00

Nematerijalna imovina 4.800,00 245.000,00


Povrati plin-kanalizacija 5,69 380.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,69 380.500,00


Upravljanje imovinom 2,24 1.845.500,00

Kupnja zemljišta 0,00 150.000,00


Financijska imovina i zaduživanje 0,00 260.000,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 0,00 260.000,00

Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 0,00 20.000,00


Društveni domovi 0,00 1.035.000,00



Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 0,00 102.000,00


Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 0,00 6.000,00


Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 114,24 900.167,20


Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 0,00 330.000,00

Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 0,00 56.000,00Kapitalne donacije 0,00 56.000,00



Kapitalne pomoći - 6,58 1.135.000,00

Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 0,00 10.000,00

Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. - 6,41 1.168.000,00



Razvojni projekti - 5,46 1.038.307,30


Kapitalne pomoći VZO 0,00 800.000,00



KANDIDIRANI PROJEKTI - 5,46 1.038.307,30


Redovna djelatnost - 6,79 437.998,56

Materijalni rashodi - 50,00 5.000,00


Program rada PK Muzej Brdovec - 50,02 725.398,56

Plaće (Bruto) 0,00 171.000,00



Rashodi za zaposlene 0,00 318.000,00


313 92.200,00 0,00

321 17.800,00 0,00

Aktivnost A200003 141.898,56 - 26.900,00322 54.000,00 6.100,00

323 51.700,00 - 15.000,00

329 35.598,56 - 18.000,00

343 600,00 0,00

PROGRAM 2002 4.000,00 0,00

Aktivnost A200001 4.000,00 0,00322 4.000,00 0,00

PROGRAM 2003 617.000,00 - 543.100,00Kapitalni projekt K200001 588.000,00 - 528.100,00

421 588.000,00 - 528.100,00Kapitalni projekt K200002 29.000,00 - 15.000,00

422 29.000,00 - 15.000,00

PROGRAM 2005 210.000,00 - 105.000,00

Aktivnost A200001 210.000,00 - 105.000,00323 210.000,00 - 105.000,00

PROGRAM 2007 13.000,00 0,00

Aktivnost A200003 13.000,00 0,00424 13.000,00 0,00

PROGRAM 2008 137.500,00 - 46.000,00

Aktivnost A200001 134.500,00 - 46.000,00323 53.000,00 - 28.000,00

329 81.500,00 - 18.000,00

Aktivnost A200002 3.000,00 0,00323 3.000,00 0,00


Materijalni rashodi - 18,96 114.998,56Rashodi za materijal i energiju 11,30 60.100,00




Održavanje poslovnog prostora i opreme 0,00 4.000,00



Kapitalna ulaganja u prostor i opremu - 88,02 73.900,00

Ukaganja u zgradu Muzeja - 89,81 59.900,00

Održavanje poslovnog prostora i opreme 0,00 4.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00 4.000,00


Arheologija - 50,00 105.000,00


Ulaganje u opremu - 51,72 14.000,00

Muzeologija 0,00 13.000,00

Zaštita muzejske i arhivske građe 0,00 13.000,00

Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta - 50,00 105.000,00Rashodi za usluge - 50,00 105.000,00

Izložbe i promocije - 34,20 88.500,00Rashodi za usluge - 52,83 25.000,00


Izložbe i promocije - 33,45 91.500,00




Promotivne aktivnosti 0,00 3.000,00



BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO PRIHODI 39.355.786,05 - 1.602.000,00 - 4,07 37.753.786,05

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.767.194,40 893.000,00 3,10 29.660.194,40

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 24.485.394,50 963.000,00 3,93 25.448.394,50

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 24.485.394,50 963.000,00 3,93 25.448.394,50

611 Porez i prirez na dohodak 22.629.394,50 1.699.000,00 7,51 24.328.394,50

613 Porezi na imovinu 670.000,00 50.000,00 7,46 720.000,00

614 Porezi na robu i usluge 350.000,00 - 100.000,00 - 28,57 250.000,00

Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 836.000,00 - 686.000,00 - 82,06 150.000,00Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 836.000,00 - 686.000,00 - 82,06 150.000,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 836.000,00 - 686.000,00 - 82,06 150.000,00

Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 20.500,00 - 10.000,00 - 48,78 10.500,00

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 20.500,00 - 10.000,00 - 48,78 10.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 500,00 0,00 0,00 500,00Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 500,00 0,00 0,00 500,00

641 Prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0,00 500,00

Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 302.000,00 0,00 0,00 302.000,00

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 302.000,00 0,00 0,00 302.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 272.000,00 10.000,00 3,68 282.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Glava 00002 prihodi za posebne namjene 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


651 Upravne i administrativne pristojbe 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 117.000,00 - 80.000,00 - 68,38 37.000,00



681 Kazne i upravne mjere 90.000,00 - 80.000,00 - 88,89 10.000,00

Izvor 1.9. Ostali prihodi 3.822.299,90 20.000,00 0,52 3.842.299,90


611 Porez i prirez na dohodak 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


683 Ostali prihodi 85.000,00 20.000,00 23,53 105.000,00

Glava 00001 opći prihodi i primici 3.717.299,90 0,00 0,00 3.717.299,90

922 Višak/manjak prihoda 3.717.299,90 0,00 0,00 3.717.299,90

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00

Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00


661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00



683 Ostali prihodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.059.000,00 - 60.000,00 - 0,99 5.999.000,00

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 568.000,00 0,00 0,00 568.000,00


641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 560.500,00 0,00 0,00 560.500,00


Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00



Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00



Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00


653 Komunalni doprinosi i naknade 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00

Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 270.000,00 10.000,00 3,70 280.000,00


Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 2.086.000,00 10.000,00 0,48 2.096.000,00

Općina Brdovec


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.po izvorima financiranja



652 Prihodi po posebnim propisima 70.000,00 50.000,00 71,43 120.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.016.000,00 - 40.000,00 - 1,98 1.976.000,00

Izvor 5. POMOĆI 4.100.000,00 - 2.395.000,00 - 58,41 1.705.000,00

Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00


633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00

Izvor 5.2. pomoći od županije 1.300.000,00 - 595.000,00 - 45,77 705.000,00

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 - 595.000,00 - 45,77 705.000,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.300.000,00 - 595.000,00 - 45,77 705.000,00

Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 100,00 0,00

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 100,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 6. DONACIJE 80.000,00 - 40.000,00 - 50,00 40.000,00

Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 80.000,00 - 40.000,00 - 50,00 40.000,00


663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00

Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 176.591,65 0,00 0,00 176.591,65

Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 161.591,65 0,00 0,00 161.591,65



Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00


Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 39.355.786,05 - 1.602.000,00 - 4,07 37.753.786,05



Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00

Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00

311 Plaće (Bruto) 83.500,00 0,00 0,00 83.500,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

313 Doprinosi na plaće 38.600,00 0,00 0,00 38.600,00

321 Naknade troškova zaposlenima 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00

323 Rashodi za usluge 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.500,00 13.500,00 2,35 587.000,00

Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.129.244,50 0,00 0,00 1.129.244,50

Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 356.000,00 0,00 0,00 356.000,00

Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 735.500,00 0,00 0,00 735.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 280.700,00 - 6.600,00 - 2,35 274.100,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.200,00 - 3.800,00 - 3,45 106.400,00

422 Postrojenja i oprema 65.200,00 10.400,00 15,95 75.600,00

Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 11.744,50 0,00 0,00 11.744,50

381 Tekuće donacije 11.744,50 0,00 0,00 11.744,50

Glava 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 20.158.750,00 118.900,00 0,59 20.277.650,00

Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 3.228.250,00 159.500,00 4,94 3.387.750,00

311 Plaće (Bruto) 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00




322 Rashodi za materijal i energiju 199.000,00 80.100,00 40,25 279.100,00

323 Rashodi za usluge 135.000,00 78.500,00 58,15 213.500,00

422 Postrojenja i oprema 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Glava 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00



Glava 00303 JAVNE POTREBE 9.999.000,00 - 327.300,00 - 3,27 9.671.700,00



BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO PRIHODI 39.355.786,05 - 1.602.000,00 - 4,07 37.753.786,05




611 Porez i prirez na dohodak 22.629.394,50 1.699.000,00 7,51 24.328.394,50

613 Porezi na imovinu 670.000,00 50.000,00 7,46 720.000,00

614 Porezi na robu i usluge 350.000,00 - 100.000,00 - 28,57 250.000,00


636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 836.000,00 - 686.000,00 - 82,06 150.000,00



641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 500,00 0,00 0,00 500,00Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 500,00 0,00 0,00 500,00

641 Prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0,00 500,00



642 Prihodi od nefinancijske imovine 272.000,00 10.000,00 3,68 282.000,00


Glava 00002 prihodi za posebne namjene 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00







681 Kazne i upravne mjere 90.000,00 - 80.000,00 - 88,89 10.000,00



611 Porez i prirez na dohodak 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


683 Ostali prihodi 85.000,00 20.000,00 23,53 105.000,00

Glava 00001 opći prihodi i primici 3.717.299,90 0,00 0,00 3.717.299,90

922 Višak/manjak prihoda 3.717.299,90 0,00 0,00 3.717.299,90








683 Ostali prihodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00




641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 560.500,00 0,00 0,00 560.500,00










653 Komunalni doprinosi i naknade 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00


Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 270.000,00 10.000,00 3,70 280.000,00



Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00


Općina Brdovec


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g.po izvorima financiranja



652 Prihodi po posebnim propisima 70.000,00 50.000,00 71,43 120.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.016.000,00 - 40.000,00 - 1,98 1.976.000,00

Izvor 5. POMOĆI 4.100.000,00 - 2.395.000,00 - 58,41 1.705.000,00



633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00


Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 - 595.000,00 - 45,77 705.000,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.300.000,00 - 595.000,00 - 45,77 705.000,00



638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 100,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 6. DONACIJE 80.000,00 - 40.000,00 - 50,00 40.000,00



663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00





Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00


Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 39.355.786,05 - 1.602.000,00 - 4,07 37.753.786,05



Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00

Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 905.300,00 13.500,00 1,49 918.800,00

311 Plaće (Bruto) 83.500,00 0,00 0,00 83.500,00






Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.129.244,50 0,00 0,00 1.129.244,50

Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00







422 Postrojenja i oprema 65.200,00 10.400,00 15,95 75.600,00

Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 11.744,50 0,00 0,00 11.744,50

381 Tekuće donacije 11.744,50 0,00 0,00 11.744,50

Glava 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




311 Plaće (Bruto) 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00







Glava 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 833.000,00 - 180.000,00 - 21,61 653.000,00




Glava 00303 JAVNE POTREBE 9.999.000,00 - 327.300,00 - 3,27 9.671.700,00






372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.781.000,00 26.500,00 1,49 1.807.500,00

381 Tekuće donacije 6.195.000,00 72.200,00 1,17 6.267.200,00

382 Kapitalne donacije 260.000,00 260.000,00 100,00 520.000,00

421 Građevinski objekti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.359.000,00 - 686.000,00 - 50,48 673.000,00

311 Plaće (Bruto) 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00





323 Rashodi za usluge 287.200,00 - 133.000,00 - 46,31 154.200,00


343 Ostali financijski rashodi 600,00 0,00 0,00 600,00

421 Građevinski objekti 588.000,00 - 528.100,00 - 89,81 59.900,00

422 Postrojenja i oprema 29.000,00 - 15.000,00 - 51,72 14.000,00


Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1.732.000,00 - 308.400,00 - 17,81 1.423.600,00




352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

382 Kapitalne donacije 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00

386 Kapitalne pomoći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


422 Postrojenja i oprema 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.755.000,00 40.100,00 2,28 1.795.100,00

311 Plaće (Bruto) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


381 Tekuće donacije 920.000,00 100,00 0,01 920.100,00


412 Nematerijalna imovina 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 682.000,00 710.000,00 104,11 1.392.000,00




412 Nematerijalna imovina 105.000,00 360.000,00 342,86 465.000,00

Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 137.000,00 25.000,00 18,25 162.000,00




386 Kapitalne pomoći 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Glava 00308 POLJOPRIVREDA 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00




Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 772.000,00 0,00 0,00 772.000,00

381 Tekuće donacije 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00

Glava 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00


Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.292.100,00 830.600,00 36,24 3.122.700,00


311 Plaće (Bruto) 678.000,00 25.000,00 3,69 703.000,00


313 Doprinosi na plaće 312.500,00 14.600,00 4,67 327.100,00




Glava 00402 FINANCIJE 323.500,00 98.000,00 30,29 421.500,00



343 Ostali financijski rashodi 31.500,00 3.000,00 9,52 34.500,00

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 740.000,00 680.500,00 91,96 1.420.500,00


343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00 0,00


421 Građevinski objekti 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 75.000,00 - 10.000,00 - 13,33 65.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

423 Prijevozna sredstva 75.000,00 - 60.000,00 - 80,00 15.000,00


Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 500,00 0,00 0,00 500,00

Glava 00303 JAVNE POTREBE 500,00 0,00 0,00 500,00

Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 500,00 0,00 0,00 500,00

323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00 500,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

Glava 00402 FINANCIJE 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00



Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00



Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 166.500,00 0,00 0,00 166.500,00

Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00



Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00





Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00




Glava 00402 FINANCIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 97.000,00 - 80.000,00 - 82,47 17.000,00

Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 97.000,00 - 80.000,00 - 82,47 17.000,00



Glava 00402 FINANCIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




Glava 00303 JAVNE POTREBE 100.098,56 0,00 0,00 100.098,56


Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 25.098,56 0,00 0,00 25.098,56


Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1.788.894,04 920.000,00 51,43 2.708.894,04

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00


386 Kapitalne pomoći 260.167,20 480.000,00 184,50 740.167,20

421 Građevinski objekti 1.028.898,50 0,00 0,00 1.028.898,50

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00

Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00



412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 1.883.307,30 - 900.000,00 - 47,79 983.307,30

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00

Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 383.307,30 0,00 0,00 383.307,30





Glava 00402 FINANCIJE 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00




Glava 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00








372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.781.000,00 26.500,00 1,49 1.807.500,00

381 Tekuće donacije 6.195.000,00 72.200,00 1,17 6.267.200,00

382 Kapitalne donacije 260.000,00 260.000,00 100,00 520.000,00




Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.359.000,00 - 686.000,00 - 50,48 673.000,00

311 Plaće (Bruto) 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00







343 Ostali financijski rashodi 600,00 0,00 0,00 600,00


422 Postrojenja i oprema 29.000,00 - 15.000,00 - 51,72 14.000,00


Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1.732.000,00 - 308.400,00 - 17,81 1.423.600,00









Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.755.000,00 40.100,00 2,28 1.795.100,00

311 Plaće (Bruto) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


381 Tekuće donacije 920.000,00 100,00 0,01 920.100,00




Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 682.000,00 710.000,00 104,11 1.392.000,00





Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 137.000,00 25.000,00 18,25 162.000,00




386 Kapitalne pomoći 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00





Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00



381 Tekuće donacije 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00

Glava 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00


Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.292.100,00 830.600,00 36,24 3.122.700,00


311 Plaće (Bruto) 678.000,00 25.000,00 3,69 703.000,00


313 Doprinosi na plaće 312.500,00 14.600,00 4,67 327.100,00




Glava 00402 FINANCIJE 323.500,00 98.000,00 30,29 421.500,00



343 Ostali financijski rashodi 31.500,00 3.000,00 9,52 34.500,00

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 740.000,00 680.500,00 91,96 1.420.500,00



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00 0,00


421 Građevinski objekti 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 75.000,00 - 10.000,00 - 13,33 65.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

423 Prijevozna sredstva 75.000,00 - 60.000,00 - 80,00 15.000,00


Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 500,00 0,00 0,00 500,00

Glava 00303 JAVNE POTREBE 500,00 0,00 0,00 500,00

Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 500,00 0,00 0,00 500,00

323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00 500,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

Glava 00402 FINANCIJE 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00



Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00







Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00










Glava 00402 FINANCIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 97.000,00 - 80.000,00 - 82,47 17.000,00



Glava 00402 FINANCIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00








Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1.788.894,04 920.000,00 51,43 2.708.894,04

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00


386 Kapitalne pomoći 260.167,20 480.000,00 184,50 740.167,20


422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00




412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 1.883.307,30 - 900.000,00 - 47,79 983.307,30

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 - 900.000,00 - 60,00 600.000,00






Glava 00402 FINANCIJE 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00









426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Glava 00402 FINANCIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
























Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00

386 Kapitalne pomoći 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00


Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00

Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00




Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00


323 Rashodi za usluge 1.930.000,00 - 56.000,00 - 2,90 1.874.000,00

Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00






Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 696.000,00 10.000,00 1,44 706.000,00




411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Izvor 5. POMOĆI 4.100.000,00 - 2.395.000,00 - 58,41 1.705.000,00












Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00

Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00






Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00











Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 1.090.000,00 - 1.090.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 135.000,00 - 135.000,00 - 100,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 65.000,00 - 65.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00303 JAVNE POTREBE 375.000,00 - 375.000,00 - 100,00 0,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00

382 Kapitalne donacije 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00


Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 390.000,00 - 390.000,00 - 100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00 - 270.000,00 - 100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 710.000,00 - 710.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00

421 Građevinski objekti 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00


Izvor 6. DONACIJE 80.000,00 - 40.000,00 - 50,00 40.000,00


Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



Glava 00303 JAVNE POTREBE 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00

Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00












311 Plaće (Bruto) 72.709,20 0,00 0,00 72.709,20



Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



311 Plaće (Bruto) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00






Glava 00402 FINANCIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

























386 Kapitalne pomoći 165.000,00 - 80.000,00 - 48,48 85.000,00


Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00

Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00




Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00



323 Rashodi za usluge 1.930.000,00 - 56.000,00 - 2,90 1.874.000,00

Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00






Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 696.000,00 10.000,00 1,44 706.000,00




411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Izvor 5. POMOĆI 4.100.000,00 - 2.395.000,00 - 58,41 1.705.000,00












Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00

Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 130.000,00 - 95.000,00 - 73,08 35.000,00






Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00











Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 1.090.000,00 - 1.090.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 135.000,00 - 135.000,00 - 100,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 65.000,00 - 65.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00303 JAVNE POTREBE 375.000,00 - 375.000,00 - 100,00 0,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00

382 Kapitalne donacije 255.000,00 - 255.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 100.000,00 - 100.000,00 - 100,00 0,00


Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00


Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 390.000,00 - 390.000,00 - 100,00 0,00


412 Nematerijalna imovina 120.000,00 - 120.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 710.000,00 - 710.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00

421 Građevinski objekti 660.000,00 - 660.000,00 - 100,00 0,00

Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00


Izvor 6. DONACIJE 80.000,00 - 40.000,00 - 50,00 40.000,00


Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



Glava 00303 JAVNE POTREBE 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00

Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 60.000,00 - 40.000,00 - 66,67 20.000,00












311 Plaće (Bruto) 72.709,20 0,00 0,00 72.709,20



Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



311 Plaće (Bruto) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00





LC147RP-IRIP Stranica 1 od 1 *Obrada LC*

POZICIJA BROJ KONTA PROMJENA IZNOS

- 500.000,00

GLAVNI PROGRAM A01 - 500.000,00

PROGRAM 1004 - 500.000,00

Kapitalni projekt K100021 0,00

Izvor 1.1. 0,00

R304 421 0,00


Izvor 1.9. 0,00

R322 421 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R468 421 0,00

Kapitalni projekt K100024 - 500.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R323 421 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R305 329 0,00

R347 421 0,00

Izvor 5.2. - 500.000,00

R349 421 - 500.000,00


Izvor 1.9. 0,00

R324 421 0,00

Izvor 4.6. 0,00

R341 421 0,00


Izvor 4.1. 0,00

R332 421 0,00

Izvor 4.3. 0,00

R336 421 0,00


Izvor 4.1. 0,00

R333 421 0,00


Općina Brdovec

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA (%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 3.203.898,50 - 15,61 2.703.898,50


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastukturuza 2017.g.

Izgradnja javnih površina 20.000,00 0,00 20.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 20.000,00

Program rada općinskih tijela i službi 3.203.898,50 - 15,61 2.703.898,50

Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 3.203.898,50 - 15,61 2.703.898,50

Ostali prihodi 842.939,67 0,00 842.939,67

Ceste 842.939,67 0,00 842.939,67

Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 0,00 20.000,00

Izgradnja općinskih cesta 1.542.939,67 0,00 1.542.939,67

Izgradnja nogostupa 1.075.000,00 - 46,51 575.000,00

Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 700.000,00 0,00 700.000,00

Ceste 700.000,00 0,00 700.000,00

Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00 20.000,00

Izgradnja nogostupa 520.000,00 0,00 520.000,00

Izgradnja nogostupa 0,00 0,00 0,00


Ulaganja u groblje Javorje 445.958,83 0,00 445.958,83

Ostali prihodi 185.958,83 0,00 185.958,83

pomoći od županije 535.000,00 - 93,46 35.000,00

Izgradnja nog. i cesta 535.000,00 - 93,46 35.000,00

Groblje Laduč 260.000,00 0,00 260.000,00

Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 0,00 90.000,00

Groblje Javorje 185.958,83 0,00 185.958,83

prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 260.000,00 0,00 260.000,00

prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 10.000,00

plinovod 10.000,00 0,00 10.000,00

Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 80.000,00 0,00 80.000,00

Plinovod 80.000,00 0,00 80.000,00

Damir Slavnović, dipl.ing.

kanalizacija - mjesna mreža 30.000,00 0,00 30.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00 30.000,00




- 46.000,00


PROGRAM 1003 - 46.000,00

Aktivnost A100011 - 206.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R320 323 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R328 323 0,00

Izvor 4.7. - 206.000,00

R343 323 - 206.000,00

Aktivnost A100013 350.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R321 323 0,00

Izvor 4.7. 350.000,00

R344 323 350.000,00

Aktivnost A100014 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R329 323 0,00

Izvor 4.6. 0,00

R338 323 0,00

Aktivnost A100015 10.000,00

Izvor 4.1. 0,00

R330 323 0,00

Izvor 4.6. 10.000,00

R339 323 10.000,00

Aktivnost A100016 - 80.000,00

Izvor 4.7. - 80.000,00

R345 323 - 80.000,00


Izvor 4.1. 0,00

R331 323 0,00


Izvor 4.6. 0,00

R340 323 0,00

Tekući projekt T100019 - 120.000,00

Izvor 4.7. - 120.000,00

R346 323 - 120.000,00

Tekući projekt T100020 0,00

Izvor 1.1. 0,00

R303 329 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktureza 2017.g.

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 510.000,00 - 40,39 304.000,00



Održavanje komunalne infrastrukture 2.701.828,34 - 1,70 2.655.828,34

Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 0,00 60.000,00

komunalna naknada i NUV 450.000,00 - 45,78 244.000,00

Održavanje oborinskih kanala 0,00 0,00 0,00


Ostali prihodi 499.828,34 0,00 499.828,34

Održavanje općinskih cesta 499.828,34 0,00 499.828,34

Održavanje oborinskih kanala 450.000,00 - 45,78 244.000,00

Održavanje općinskih cesta 1.179.828,34 29,67 1.529.828,34

Održavanje groblja Laduč 40.000,00 0,00 40.000,00


komunalna naknada i NUV 680.000,00 51,47 1.030.000,00

Održavanje općinskih cesta 680.000,00 51,47 1.030.000,00


Održavanje groblja Javorje 30.000,00 33,33 40.000,00







Održavanje javne rasvjete 550.000,00 - 14,55 470.000,00

Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 0,00 120.000,00



Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00 20.000,00



Prometna signalizacija 120.000,00 0,00 120.000,00


Zimska služba 250.000,00 - 48,00 130.000,00

Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00 20.000,00

Zimska služba 250.000,00 - 48,00 130.000,00


Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00 2.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00 2.000,00





- 500.000,00


PROGRAM 1004 - 500.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R304 421 0,00


Izvor 1.9. 0,00

R322 421 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R468 421 0,00


Izvor 1.9. 0,00

R323 421 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R305 329 0,00

R347 421 0,00

Izvor 5.2. - 500.000,00

R349 421 - 500.000,00


Izvor 1.9. 0,00

R324 421 0,00

Izvor 4.6. 0,00

R341 421 0,00


Izvor 4.1. 0,00

R332 421 0,00

Izvor 4.3. 0,00

R336 421 0,00


Izvor 4.1. 0,00

R333 421 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastukturuza 2017.g.

Izgradnja javnih površina 20.000,00 0,00 20.000,00



Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 3.203.898,50 - 15,61 2.703.898,50

Ostali prihodi 842.939,67 0,00 842.939,67

Ceste 842.939,67 0,00 842.939,67

Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 0,00 20.000,00

Izgradnja općinskih cesta 1.542.939,67 0,00 1.542.939,67

Izgradnja nogostupa 1.075.000,00 - 46,51 575.000,00



Ceste 700.000,00 0,00 700.000,00

Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00 20.000,00

Izgradnja nogostupa 520.000,00 0,00 520.000,00

Izgradnja nogostupa 0,00 0,00 0,00


Ulaganja u groblje Javorje 445.958,83 0,00 445.958,83

Ostali prihodi 185.958,83 0,00 185.958,83

pomoći od županije 535.000,00 - 93,46 35.000,00

Izgradnja nog. i cesta 535.000,00 - 93,46 35.000,00

Groblje Laduč 260.000,00 0,00 260.000,00

Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 0,00 90.000,00

Groblje Javorje 185.958,83 0,00 185.958,83


prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 10.000,00

plinovod 10.000,00 0,00 10.000,00


Plinovod 80.000,00 0,00 80.000,00



PREDSJEDNIK OV:

Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00 30.000,00




- 46.000,00


PROGRAM 1003 - 46.000,00

Aktivnost A100011 - 206.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R320 323 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R328 323 0,00

Izvor 4.7. - 206.000,00

R343 323 - 206.000,00

Aktivnost A100013 350.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R321 323 0,00

Izvor 4.7. 350.000,00

R344 323 350.000,00


Izvor 4.1. 0,00

R329 323 0,00

Izvor 4.6. 0,00

R338 323 0,00

Aktivnost A100015 10.000,00

Izvor 4.1. 0,00

R330 323 0,00

Izvor 4.6. 10.000,00

R339 323 10.000,00

Aktivnost A100016 - 80.000,00

Izvor 4.7. - 80.000,00

R345 323 - 80.000,00


Izvor 4.1. 0,00

R331 323 0,00


Izvor 4.6. 0,00

R340 323 0,00

Tekući projekt T100019 - 120.000,00

Izvor 4.7. - 120.000,00

R346 323 - 120.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R303 329 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktureza 2017.g.

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 510.000,00 - 40,39 304.000,00



Održavanje komunalne infrastrukture 2.701.828,34 - 1,70 2.655.828,34

Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 0,00 60.000,00


Održavanje oborinskih kanala 0,00 0,00 0,00


Ostali prihodi 499.828,34 0,00 499.828,34

Održavanje općinskih cesta 499.828,34 0,00 499.828,34

Održavanje oborinskih kanala 450.000,00 - 45,78 244.000,00

Održavanje općinskih cesta 1.179.828,34 29,67 1.529.828,34



komunalna naknada i NUV 680.000,00 51,47 1.030.000,00

Održavanje općinskih cesta 680.000,00 51,47 1.030.000,00










Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 0,00 120.000,00



Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00 20.000,00



Prometna signalizacija 120.000,00 0,00 120.000,00


Zimska služba 250.000,00 - 48,00 130.000,00

Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00 20.000,00

Zimska služba 250.000,00 - 48,00 130.000,00


Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00 2.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00 2.000,00





- 19.600,00


PROGRAM 1006 - 19.600,00


Izvor 1.1. 0,00

R307 421 0,00

Izvor 1.3. 0,00

R318 421 0,00


Izvor 1.1. - 30.000,00

R308 421 - 30.000,00

R181 422 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R198 421 0,00


Izvor 1.3. 0,00

R319 422 0,00

Izvor 3.4. 0,00

R434 422 0,00


Izvor 1.1. 0,00

Korisnik 000118 0,00

R200 422 0,00

Kapitalni projekt K100036 10.400,00

Izvor 1.1. 10.400,00


R028 422 0,00

Korisnik 000102 4.900,00

R038 422 4.900,00

Korisnik 000103 - 3.000,00

R048 422 - 3.000,00

Korisnik 000104 9.000,00

R059 422 9.000,00


R071 422 0,00


R082 422 0,00


R092 422 0,00

Korisnik 000108 - 500,00

R102 422 - 500,00


R113 422 0,00


R135 422 0,00


Izvor 3.4. 0,00

R435 426 0,00


Izvor 1.1. 100.000,00

R492 422 100.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R325 422 0,00

Izvor 5.5. - 100.000,00

R309 422 - 100.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R188 421 0,00

R189 424 0,00

R190 424 0,00


Općina Brdovec


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 870.200,00 - 2,25 850.600,00


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulagana u prostore i opremuza 2017.g.

Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 320.000,00 0,00 320.000,00


Program rada općinskih tijela i službi 870.200,00 - 2,25 850.600,00

Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 870.200,00 - 2,25 850.600,00

Ulaganje u općinsku zgradu ,kinodvoranu i obj. kom. pogona 20.000,00 0,00 20.000,00

Ulaganje u športske objekte 143.000,00 - 20,98 113.000,00

Ulaganje u općinsku zgradu i kinodvoranu 300.000,00 0,00 300.000,00

prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00

Sportski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00


prihodi od poreza i komp.mjere 93.000,00 - 32,26 63.000,00

Ulaganje dječja igrališta 83.000,00 - 36,14 53.000,00


Oprema - općinski obj. 90.000,00 0,00 90.000,00


Ulaganje u opremu (zgrada općine) 140.000,00 0,00 140.000,00

Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 0,00 13.000,00


Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 50.000,00 0,00 50.000,00

Oprema 50.000,00 0,00 50.000,00

Ulaganje u opremu mjesnih odbora 65.200,00 15,95 75.600,00


KINODVORANA 13.000,00 0,00 13.000,00

Oprema 13.000,00 0,00 13.000,00

MO JAVORJE 7.000,00 70,00 11.900,00

Oprema 7.000,00 70,00 11.900,00

MO BRDOVEC 20.000,00 0,00 20.000,00

Oprema 20.000,00 0,00 20.000,00

MO PRUDNICE 11.500,00 78,26 20.500,00

Oprema 11.500,00 78,26 20.500,00

MO ZDENCI BRDOVEČKI 8.000,00 - 37,50 5.000,00

Oprema 8.000,00 - 37,50 5.000,00

MO KLJUČ BRDOVEČKI 9.500,00 0,00 9.500,00

Oprema 9.500,00 0,00 9.500,00

MO DRENJE BRDOVEČKO 500,00 0,00 500,00

Oprema 500,00 0,00 500,00

MO HARMICA 2.700,00 - 18,52 2.200,00

Oprema 2.700,00 - 18,52 2.200,00

MO ŠENKOVEC 2.000,00 0,00 2.000,00

Oprema 2.000,00 0,00 2.000,00

MO VUKOVO SELO 2.000,00 0,00 2.000,00

Oprema 2.000,00 0,00 2.000,00

MO PRIGORJE BRDOVEČKO 2.000,00 0,00 2.000,00

Oprema 2.000,00 0,00 2.000,00

Ulaganja u računalne programe 80.000,00 0,00 80.000,00

Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 0,00 100.000,00

Ulaganje u računalne programe 80.000,00 0,00 80.000,00



Oprema 0,00 0,00 0,00

prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 0,00 100.000,00

Oprema 0,00 0,00 100.000,00

Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00 9.000,00


Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 100.000,00 - 100,00 0,00

Oprema 100.000,00 - 100,00 0,00


Knjižnica Šenkovec 2.000,00 0,00 2.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Sanacija Stare škole Šenkovec 5.000,00 0,00 5.000,00

Otvoreno učilište- knjižnica Brdovec 2.000,00 0,00 2.000,00



19.200,00

GLAVNI PROGRAM A01 19.200,00

PROGRAM 1012 19.200,00

Aktivnost A100074 19.200,00

Izvor 1.1. 19.200,00

R203 381 0,00

R208 381 10.000,00

R209 381 0,00

R210 381 3.200,00

R211 381 6.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R204 381 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R205 372 0,00

R206 381 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa potreba u predškolskom odgoju za 2017.g.

Općina Brdovec


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 4.519.000,00 0,42 4.538.200,00

Program rada općinskih tijela i službi 4.519.000,00 0,42 4.538.200,00

Potrebe u predškolskom odgoju 4.519.000,00 0,42 4.538.200,00

Smještaj djece u dječjim vrtićima 4.516.000,00 0,43 4.535.200,00

prihodi od poreza i komp.mjere 4.516.000,00 0,43 4.535.200,00

Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 0,00 3.640.000,00

Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 135.000,00 7,41 145.000,00

Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 0,00 510.000,00

Smještaj djece u DV Bambi 76.000,00 4,21 79.200,00

Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 155.000,00 3,87 161.000,00

Mala škola 1.000,00 0,00 1.000,00


Mala škola 1.000,00 0,00 1.000,00

Izborni programi u DV 2.000,00 0,00 2.000,00



Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00 1.000,00

Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00 1.000,00




- 19.600,00


PROGRAM 1006 - 19.600,00


Izvor 1.1. 0,00

R307 421 0,00

Izvor 1.3. 0,00

R318 421 0,00


Izvor 1.1. - 30.000,00

R308 421 - 30.000,00

R181 422 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R198 421 0,00


Izvor 1.3. 0,00

R319 422 0,00

Izvor 3.4. 0,00

R434 422 0,00


Izvor 1.1. 0,00


R200 422 0,00


Izvor 1.1. 10.400,00


R028 422 0,00

Korisnik 000102 4.900,00

R038 422 4.900,00

Korisnik 000103 - 3.000,00

R048 422 - 3.000,00

Korisnik 000104 9.000,00

R059 422 9.000,00


R071 422 0,00


R082 422 0,00


R092 422 0,00

Korisnik 000108 - 500,00

R102 422 - 500,00


R113 422 0,00


R135 422 0,00


Izvor 3.4. 0,00

R435 426 0,00


Izvor 1.1. 100.000,00

R492 422 100.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R325 422 0,00

Izvor 5.5. - 100.000,00

R309 422 - 100.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R188 421 0,00

R189 424 0,00

R190 424 0,00


Općina Brdovec


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 870.200,00 - 2,25 850.600,00


OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa kapitalnih ulagana u prostore i opremuza 2017.g.

Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 320.000,00 0,00 320.000,00


Program rada općinskih tijela i službi 870.200,00 - 2,25 850.600,00

Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 870.200,00 - 2,25 850.600,00

Ulaganje u općinsku zgradu ,kinodvoranu i obj. kom. pogona 20.000,00 0,00 20.000,00

Ulaganje u športske objekte 143.000,00 - 20,98 113.000,00

Ulaganje u općinsku zgradu i kinodvoranu 300.000,00 0,00 300.000,00





Ulaganje dječja igrališta 83.000,00 - 36,14 53.000,00


Oprema - općinski obj. 90.000,00 0,00 90.000,00


Ulaganje u opremu (zgrada općine) 140.000,00 0,00 140.000,00

Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 0,00 13.000,00



Oprema 50.000,00 0,00 50.000,00

Ulaganje u opremu mjesnih odbora 65.200,00 15,95 75.600,00


KINODVORANA 13.000,00 0,00 13.000,00

Oprema 13.000,00 0,00 13.000,00

MO JAVORJE 7.000,00 70,00 11.900,00

Oprema 7.000,00 70,00 11.900,00

MO BRDOVEC 20.000,00 0,00 20.000,00

Oprema 20.000,00 0,00 20.000,00

MO PRUDNICE 11.500,00 78,26 20.500,00

Oprema 11.500,00 78,26 20.500,00

MO ZDENCI BRDOVEČKI 8.000,00 - 37,50 5.000,00

Oprema 8.000,00 - 37,50 5.000,00


Oprema 9.500,00 0,00 9.500,00


Oprema 500,00 0,00 500,00

MO HARMICA 2.700,00 - 18,52 2.200,00

Oprema 2.700,00 - 18,52 2.200,00

MO ŠENKOVEC 2.000,00 0,00 2.000,00

Oprema 2.000,00 0,00 2.000,00

MO VUKOVO SELO 2.000,00 0,00 2.000,00

Oprema 2.000,00 0,00 2.000,00


Oprema 2.000,00 0,00 2.000,00

Ulaganja u računalne programe 80.000,00 0,00 80.000,00

Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 0,00 100.000,00

Ulaganje u računalne programe 80.000,00 0,00 80.000,00



Oprema 0,00 0,00 0,00


Oprema 0,00 0,00 100.000,00

Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00 9.000,00



Oprema 100.000,00 - 100,00 0,00


Knjižnica Šenkovec 2.000,00 0,00 2.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Sanacija Stare škole Šenkovec 5.000,00 0,00 5.000,00

Otvoreno učilište- knjižnica Brdovec 2.000,00 0,00 2.000,00



19.200,00


PROGRAM 1012 19.200,00

Aktivnost A100074 19.200,00

Izvor 1.1. 19.200,00

R203 381 0,00

R208 381 10.000,00

R209 381 0,00

R210 381 3.200,00

R211 381 6.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R204 381 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R205 372 0,00

R206 381 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa potreba u predškolskom odgoju za 2017.g.

Općina Brdovec




Potrebe u predškolskom odgoju 4.519.000,00 0,42 4.538.200,00

Smještaj djece u dječjim vrtićima 4.516.000,00 0,43 4.535.200,00

prihodi od poreza i komp.mjere 4.516.000,00 0,43 4.535.200,00

Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 0,00 3.640.000,00

Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 135.000,00 7,41 145.000,00

Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 0,00 510.000,00

Smještaj djece u DV Bambi 76.000,00 4,21 79.200,00

Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 155.000,00 3,87 161.000,00

Mala škola 1.000,00 0,00 1.000,00


Mala škola 1.000,00 0,00 1.000,00

Izborni programi u DV 2.000,00 0,00 2.000,00



Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00 1.000,00

Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00 1.000,00




26.500,00


PROGRAM 1013 26.500,00

Aktivnost A100079 18.800,00

Izvor 1.1. 18.800,00

R212 372 0,00

R217 372 0,00

R222 372 18.800,00

R229 372 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R223 372 0,00

R230 381 0,00

Aktivnost A100082 7.700,00

Izvor 1.1. 7.700,00

R213 372 7.300,00

R218 372 400,00

R224 372 0,00

R225 372 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R214 372 0,00

R219 372 0,00

R226 372 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa potreba u osnovnom obrazovanjuza 2017.g.

Prehrana učenika 407.000,00 4,62 425.800,00



Potrebe u osnovnom obrazovanju 1.158.000,00 2,29 1.184.500,00

Prehrana u OŠ P. Belas 175.000,00 10,74 193.800,00

Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 0,00 2.000,00

Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 0,00 120.000,00

Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 0,00 110.000,00

Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00 2.000,00

Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 0,00 30.000,00

Izborni programi u OŠ 32.000,00 0,00 32.000,00


Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 255.000,00 2,86 262.300,00

Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.000,00 0,20 200.400,00

Produženi boravak 713.000,00 1,08 720.700,00


Školski športski klubovi 6.000,00 0,00 6.000,00


Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 0,00 3.000,00

Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 0,00 255.000,00


Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 0,00 2.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00 2.000,00

Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 0,00 2.000,00



5.000,00


PROGRAM 1016 5.000,00

Aktivnost A100101 5.000,00

Izvor 1.1. 5.000,00

R191 323 0,00

R192 372 0,00

R193 372 0,00

R194 381 0,00

R195 381 0,00

R196 382 5.000,00

R197 382 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa poticanja amaterskog športa i rekreacijeza 2017.g.

Općina Brdovec


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 220.000,00 2,27 225.000,00

Program rada općinskih tijela i službi 220.000,00 2,27 225.000,00

Poticanje amaterskom športa i rekreacije 220.000,00 2,27 225.000,00

Športska, plesna i druga rekreacija građana 220.000,00 2,27 225.000,00


Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00 15.000,00

Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00 10.000,00

Prijevoz udruga 30.000,00 0,00 30.000,00

Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00 5.000,00

Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 0,00 10.000,00

Kapitalne donacije za uređenje objekata 120.000,00 4,17 125.000,00


Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 0,00 30.000,00

PREDSJEDNIK OV:




26.500,00


PROGRAM 1013 26.500,00

Aktivnost A100079 18.800,00

Izvor 1.1. 18.800,00

R212 372 0,00

R217 372 0,00

R222 372 18.800,00

R229 372 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R223 372 0,00

R230 381 0,00

Aktivnost A100082 7.700,00

Izvor 1.1. 7.700,00

R213 372 7.300,00

R218 372 400,00

R224 372 0,00

R225 372 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R214 372 0,00

R219 372 0,00

R226 372 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa potreba u osnovnom obrazovanjuza 2017.g.

Prehrana učenika 407.000,00 4,62 425.800,00



Potrebe u osnovnom obrazovanju 1.158.000,00 2,29 1.184.500,00

Prehrana u OŠ P. Belas 175.000,00 10,74 193.800,00

Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 0,00 2.000,00

Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 0,00 120.000,00

Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 0,00 110.000,00

Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00 2.000,00

Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 0,00 30.000,00

Izborni programi u OŠ 32.000,00 0,00 32.000,00


Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 255.000,00 2,86 262.300,00

Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.000,00 0,20 200.400,00

Produženi boravak 713.000,00 1,08 720.700,00


Školski športski klubovi 6.000,00 0,00 6.000,00


Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 0,00 3.000,00

Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 0,00 255.000,00


Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 0,00 2.000,00

PREDSJEDNIK OV:

Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00 2.000,00

Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 0,00 2.000,00



5.000,00


PROGRAM 1016 5.000,00

Aktivnost A100101 5.000,00

Izvor 1.1. 5.000,00

R191 323 0,00

R192 372 0,00

R193 372 0,00

R194 381 0,00

R195 381 0,00

R196 382 5.000,00

R197 382 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa poticanja amaterskog športa i rekreacijeza 2017.g.

Općina Brdovec




Poticanje amaterskom športa i rekreacije 220.000,00 2,27 225.000,00

Športska, plesna i druga rekreacija građana 220.000,00 2,27 225.000,00


Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00 15.000,00

Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00 10.000,00

Prijevoz udruga 30.000,00 0,00 30.000,00

Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00 5.000,00

Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 0,00 10.000,00

Kapitalne donacije za uređenje objekata 120.000,00 4,17 125.000,00


Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 0,00 30.000,00

PREDSJEDNIK OV:




400.000,00


PROGRAM 1022 400.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R215 382 0,00

R220 382 0,00

R227 382 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R216 382 0,00

R221 382 0,00

R228 382 0,00


Izvor 1.1. 255.000,00

R489 382 255.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R207 382 0,00

Izvor 5.5. - 255.000,00

R469 382 - 255.000,00

Aktivnost A100138 480.000,00

Izvor 1.1. 0,00

R314 386 0,00

Izvor 1.9. 480.000,00

R326 386 480.000,00

Izvor 5.1. 0,00

R348 382 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R315 382 0,00

R316 382 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R317 382 0,00

Izvor 4.2. 0,00

R335 386 0,00

Izvor 4.4. - 80.000,00

R337 386 - 80.000,00

Izvor 5.2. 0,00

R350 386 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R373 382 0,00

Kapitalni projekt 2K10158 0,00

Izvor 1.1. 0,00

R361 382 0,00

R362 382 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa kapitalnih pomoći za 2017.g.

Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 6.000,00 0,00 6.000,00



Kapitalne pomoći 2.972.167,20 13,46 3.372.167,20

Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 102.000,00 0,00 102.000,00

Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00 2.000,00


Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 0,00 0,00 255.000,00

Ostali prihodi 75.000,00 0,00 75.000,00

Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 0,00 330.000,00


Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 - 100,00 0,00

Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 420.167,20 114,24 900.167,20

Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 0,00 75.000,00


Ostali prihodi 260.167,20 184,50 740.167,20

Kanalizacijska mreža 260.167,20 184,50 740.167,20


kanalizacija 10.000,00 0,00 10.000,00

Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 0,00 56.000,00


pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00

Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00 150.000,00

Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 1.248.000,00 - 6,41 1.168.000,00


Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 0,00 51.000,00

Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00 5.000,00


Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 - 48,48 85.000,00

Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 0,00 33.000,00

prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 0,00 750.000,00

Kanalizacija 300.000,00 0,00 300.000,00

Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00 10.000,00

kanalizacija - mjesna mreža 165.000,00 - 48,48 85.000,00

pomoći od županije 300.000,00 0,00 300.000,00

Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 0,00 800.000,00



Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00 10.000,00


Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 0,00 650.000,00

Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 0,00 150.000,00



10.000,00


PROGRAM 1008 10.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R365 323 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R366 412 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R382 412 0,00


Izvor 1.1. 120.000,00

R494 412 120.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R376 412 0,00

Izvor 5.5. - 120.000,00

R470 412 - 120.000,00


Izvor 4.8. 10.000,00

R383 412 0,00

R384 412 10.000,00


Izvor 4.1. 0,00

R379 412 0,00

R334 426 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa ulaganja u prostorno planiranjeza 2017.g.

Općina Brdovec


Ulaganje u prostorno planiranje 1.326.000,00 0,75 1.336.000,00



Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 0,00 390.000,00

Izrada PPUO Brdovec 150.000,00 0,00 150.000,00

Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 0,00 390.000,00



Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00 50.000,00


Projektna dokumentacija 100.000,00 0,00 100.000,00

Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 120.000,00


Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 0,00 120.000,00


Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 - 100,00 0,00

Izrada ostale projektne dokumentacije 646.000,00 1,55 656.000,00

Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 0,00


Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 246.000,00 4,07 256.000,00

Izrada projektne dokumentacije - plinovod 20.000,00 0,00 20.000,00


Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 0,00 400.000,00


Projekt plinovoda 10.000,00 0,00 10.000,00

PREDSJEDNIK OV:


Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00 10.000,00




400.000,00


PROGRAM 1022 400.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R215 382 0,00

R220 382 0,00

R227 382 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R216 382 0,00

R221 382 0,00

R228 382 0,00


Izvor 1.1. 255.000,00

R489 382 255.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R207 382 0,00

Izvor 5.5. - 255.000,00

R469 382 - 255.000,00

Aktivnost A100138 480.000,00

Izvor 1.1. 0,00

R314 386 0,00

Izvor 1.9. 480.000,00

R326 386 480.000,00

Izvor 5.1. 0,00

R348 382 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R315 382 0,00

R316 382 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R317 382 0,00

Izvor 4.2. 0,00

R335 386 0,00

Izvor 4.4. - 80.000,00

R337 386 - 80.000,00

Izvor 5.2. 0,00

R350 386 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R373 382 0,00

Kapitalni projekt 2K10158 0,00

Izvor 1.1. 0,00

R361 382 0,00

R362 382 0,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa kapitalnih pomoći za 2017.g.

Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 6.000,00 0,00 6.000,00



Kapitalne pomoći 2.972.167,20 13,46 3.372.167,20

Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 102.000,00 0,00 102.000,00

Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00 2.000,00


Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 0,00 0,00 255.000,00

Ostali prihodi 75.000,00 0,00 75.000,00

Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 0,00 330.000,00


Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 - 100,00 0,00

Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 420.167,20 114,24 900.167,20

Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 0,00 75.000,00


Ostali prihodi 260.167,20 184,50 740.167,20

Kanalizacijska mreža 260.167,20 184,50 740.167,20


kanalizacija 10.000,00 0,00 10.000,00

Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 0,00 56.000,00


pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00

Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00 150.000,00

Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 1.248.000,00 - 6,41 1.168.000,00


Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 0,00 51.000,00

Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00 5.000,00


Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 - 48,48 85.000,00

Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 0,00 33.000,00

prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 0,00 750.000,00

Kanalizacija 300.000,00 0,00 300.000,00

Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00 10.000,00

kanalizacija - mjesna mreža 165.000,00 - 48,48 85.000,00


Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 0,00 800.000,00



Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00 10.000,00


Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 0,00 650.000,00

Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 0,00 150.000,00



10.000,00


PROGRAM 1008 10.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R365 323 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R366 412 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R382 412 0,00


Izvor 1.1. 120.000,00

R494 412 120.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R376 412 0,00

Izvor 5.5. - 120.000,00

R470 412 - 120.000,00


Izvor 4.8. 10.000,00

R383 412 0,00

R384 412 10.000,00


Izvor 4.1. 0,00

R379 412 0,00

R334 426 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa ulaganja u prostorno planiranjeza 2017.g.

Općina Brdovec


Ulaganje u prostorno planiranje 1.326.000,00 0,75 1.336.000,00



Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 0,00 390.000,00

Izrada PPUO Brdovec 150.000,00 0,00 150.000,00

Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 0,00 390.000,00



Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00 50.000,00


Projektna dokumentacija 100.000,00 0,00 100.000,00

Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 120.000,00


Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 0,00 120.000,00


Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 - 100,00 0,00

Izrada ostale projektne dokumentacije 646.000,00 1,55 656.000,00

Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 0,00


Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 246.000,00 4,07 256.000,00

Izrada projektne dokumentacije - plinovod 20.000,00 0,00 20.000,00


Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 0,00 400.000,00


Projekt plinovoda 10.000,00 0,00 10.000,00

PREDSJEDNIK OV:


Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00 10.000,00




- 658.900,00


PROGRAM 1019 - 658.900,00

Aktivnost A100120 - 910.000,00

Izvor 1.1. - 10.000,00

R367 323 - 10.000,00

Izvor 1.9. - 900.000,00

Korisnik 000002 - 900.000,00

R457 421 - 900.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R368 323 0,00

Izvor 1.5. 0,00

R374 323 0,00

Aktivnost A100122 10.000,00

Izvor 1.1. 10.000,00

R369 329 10.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R472 329 0,00

Aktivnost A100123 - 20.000,00

Izvor 1.1. - 20.000,00

R370 323 - 20.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R377 323 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R380 323 0,00

Aktivnost A100124 21.100,00

Izvor 1.1. 291.100,00

R495 329 290.000,00


R031 323 0,00

Korisnik 000102 - 400,00

R041 323 - 400,00


R051 323 0,00


R062 323 0,00


R074 323 0,00


R085 323 0,00


R095 323 0,00

Korisnik 000108 1.500,00

R105 323 1.500,00


R116 323 0,00


R126 329 0,00


R138 323 0,00

Izvor 5.5. - 270.000,00

R482 329 - 270.000,00


Izvor 1.1. 80.000,00

R484 323 80.000,00

Izvor 1.5. - 80.000,00

R375 323 - 80.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R371 323 0,00

Tekući projekt T100119 240.000,00

Izvor 1.1. 240.000,00

R372 412 240.000,00

Izvor 5.1. 0,00

R385 421 0,00



Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00 260.000,00

PREDSJEDNIK OV:

pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00 260.000,00Strategije razvoja 5.000,00 4.800,00 245.000,00

Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 265.000,00 90,57 505.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 4.800,00 245.000,00


Sanacija parcela 20.000,00 0,00 20.000,00

Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 - 100,00 0,00

Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00 20.000,00

Deratizacija i dezinsekcija 0,00 0,00 80.000,00

Upravne pristojbe i sl. prihodi 80.000,00 - 100,00 0,00

Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 0,00 80.000,00



Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 270.000,00 - 100,00 0,00

MO VUKOVO SELO 17.300,00 0,00 17.300,00

Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00 17.300,00

MO LADUČ 16.700,00 0,00 16.700,00

Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 16.700,00



MO HARMICA 9.000,00 16,67 10.500,00


MO ŠENKOVEC 3.300,00 0,00 3.300,00





Male komunalne akcije 500,00 0,00 500,00

MO PRUDNICE 2.400,00 0,00 2.400,00


MO ZDENCI BRDOVEČKI 10.100,00 0,00 10.100,00


MO JAVORJE 3.800,00 - 10,53 3.400,00

Male komunalne akcije 3.800,00 - 10,53 3.400,00

MO BRDOVEC 100,00 0,00 100,00



Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 0,00 0,00 290.000,00

Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 48.000,00


Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00 30.000,00


Sprječavanje i sanacija divljih deponija 30.000,00 - 66,67 10.000,00

Ostali prihodi 30.000,00 0,00 30.000,00

Sprečavanja i sanacija divljih deponija 108.000,00 - 18,52 88.000,00


Ostali prihodi 20.000,00 0,00 20.000,00

Nabavka ukrasnog bilja 20.000,00 0,00 20.000,00



Dimnjačarske i ekološke usluge 17.000,00 0,00 17.000,00

Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 112.000,00 8,93 122.000,00


Upravne pristojbe i sl. prihodi 17.000,00 0,00 17.000,00

Dimnjačarske usluge 32.000,00 0,00 32.000,00


OPĆINA BRDOVEC 1.500.000,00 - 60,00 600.000,00

Reciklažno dvorište 1.500.000,00 - 60,00 600.000,00

Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 - 50,00 10.000,00

Ostali prihodi 1.500.000,00 - 60,00 600.000,00

Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 1.520.000,00 - 59,87 610.000,00



Zaštita okoliša 2.483.900,00 - 26,53 1.825.000,00

Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa zaštite okolišaza 2017.g.



100,00

GLAVNI PROGRAM A01 100,00

PROGRAM 1009 100,00


Izvor 1.1. 100,00

R360 381 100,00


Izvor 1.1. 0,00

R358 412 0,00


Izvor 1.1. 40.000,00

R493 422 40.000,00

Izvor 5.5. - 40.000,00

R359 422 - 40.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R398 323 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa protupožarne zaštite i spašavanja za 2017.g.

Općina Brdovec




Protupožarna zaštita i spašavanje 985.000,00 0,01 985.100,00

Financiranje Vatrogasne zajednice 920.000,00 0,01 920.100,00


VZO Brdovec 920.000,00 0,01 920.100,00

Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00 15.000,00


Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00 15.000,00

Civilna zaštita 40.000,00 0,00 40.000,00


Oprema 0,00 0,00 40.000,00


Oprema 40.000,00 - 100,00 0,00

Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 10.000,00



Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 10.000,00




- 658.900,00


PROGRAM 1019 - 658.900,00

Aktivnost A100120 - 910.000,00

Izvor 1.1. - 10.000,00

R367 323 - 10.000,00

Izvor 1.9. - 900.000,00

Korisnik 000002 - 900.000,00

R457 421 - 900.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R368 323 0,00

Izvor 1.5. 0,00

R374 323 0,00

Aktivnost A100122 10.000,00

Izvor 1.1. 10.000,00

R369 329 10.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R472 329 0,00

Aktivnost A100123 - 20.000,00

Izvor 1.1. - 20.000,00

R370 323 - 20.000,00

Izvor 1.9. 0,00

R377 323 0,00

Izvor 4.1. 0,00

R380 323 0,00

Aktivnost A100124 21.100,00

Izvor 1.1. 291.100,00

R495 329 290.000,00


R031 323 0,00

Korisnik 000102 - 400,00

R041 323 - 400,00


R051 323 0,00


R062 323 0,00


R074 323 0,00


R085 323 0,00


R095 323 0,00

Korisnik 000108 1.500,00

R105 323 1.500,00


R116 323 0,00


R126 329 0,00


R138 323 0,00

Izvor 5.5. - 270.000,00

R482 329 - 270.000,00


Izvor 1.1. 80.000,00

R484 323 80.000,00

Izvor 1.5. - 80.000,00

R375 323 - 80.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R371 323 0,00

Tekući projekt T100119 240.000,00

Izvor 1.1. 240.000,00

R372 412 240.000,00

Izvor 5.1. 0,00

R385 421 0,00



Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00 260.000,00

PREDSJEDNIK OV:

pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00 260.000,00Strategije razvoja 5.000,00 4.800,00 245.000,00

Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 265.000,00 90,57 505.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 4.800,00 245.000,00


Sanacija parcela 20.000,00 0,00 20.000,00

Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 - 100,00 0,00

Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00 20.000,00

Deratizacija i dezinsekcija 0,00 0,00 80.000,00

Upravne pristojbe i sl. prihodi 80.000,00 - 100,00 0,00

Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 0,00 80.000,00



Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 270.000,00 - 100,00 0,00

MO VUKOVO SELO 17.300,00 0,00 17.300,00

Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00 17.300,00

MO LADUČ 16.700,00 0,00 16.700,00




MO HARMICA 9.000,00 16,67 10.500,00


MO ŠENKOVEC 3.300,00 0,00 3.300,00






MO PRUDNICE 2.400,00 0,00 2.400,00


MO ZDENCI BRDOVEČKI 10.100,00 0,00 10.100,00


MO JAVORJE 3.800,00 - 10,53 3.400,00

Male komunalne akcije 3.800,00 - 10,53 3.400,00

MO BRDOVEC 100,00 0,00 100,00



Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 0,00 0,00 290.000,00

Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 48.000,00


Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00 30.000,00


Sprječavanje i sanacija divljih deponija 30.000,00 - 66,67 10.000,00

Ostali prihodi 30.000,00 0,00 30.000,00

Sprečavanja i sanacija divljih deponija 108.000,00 - 18,52 88.000,00


Ostali prihodi 20.000,00 0,00 20.000,00





Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 112.000,00 8,93 122.000,00


Upravne pristojbe i sl. prihodi 17.000,00 0,00 17.000,00

Dimnjačarske usluge 32.000,00 0,00 32.000,00


OPĆINA BRDOVEC 1.500.000,00 - 60,00 600.000,00

Reciklažno dvorište 1.500.000,00 - 60,00 600.000,00

Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 - 50,00 10.000,00

Ostali prihodi 1.500.000,00 - 60,00 600.000,00

Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 1.520.000,00 - 59,87 610.000,00



Zaštita okoliša 2.483.900,00 - 26,53 1.825.000,00

Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa zaštite okolišaza 2017.g.



100,00

GLAVNI PROGRAM A01 100,00

PROGRAM 1009 100,00


Izvor 1.1. 100,00

R360 381 100,00


Izvor 1.1. 0,00

R358 412 0,00


Izvor 1.1. 40.000,00

R493 422 40.000,00

Izvor 5.5. - 40.000,00

R359 422 - 40.000,00


Izvor 1.1. 0,00

R398 323 0,00



OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa protupožarne zaštite i spašavanja za 2017.g.

Općina Brdovec




Protupožarna zaštita i spašavanje 985.000,00 0,01 985.100,00

Financiranje Vatrogasne zajednice 920.000,00 0,01 920.100,00


VZO Brdovec 920.000,00 0,01 920.100,00

Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00 15.000,00


Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00 15.000,00

Civilna zaštita 40.000,00 0,00 40.000,00


Oprema 0,00 0,00 40.000,00


Oprema 40.000,00 - 100,00 0,00

Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 10.000,00



Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 10.000,00




40.500,00


PROGRAM 1021 40.500,00

Aktivnost A100151 20.500,00

Izvor 1.1. 20.500,00

R450 329 4.000,00

R451 329 4.000,00

R452 329 12.500,00


Izvor 1.1. 0,00

R453 542 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R454 411 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R483 411 0,00


Izvor 1.1. 660.000,00

R497 421 660.000,00

Izvor 1.3. 0,00

R455 421 0,00

Izvor 1.9. 0,00

R458 421 0,00

R459 421 0,00

Izvor 5.2. 0,00

R456 421 0,00

Izvor 5.5. - 660.000,00

R471 421 - 660.000,00


Izvor 1.1. 20.000,00

R486 532 20.000,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa upravljanja imovinomza 2017.g.

Povrati plin-kanalizacija 360.000,00 5,69 380.500,00



Upravljanje imovinom 1.805.000,00 2,24 1.845.500,00

Naknada za pravo služnosti i sl. 70.000,00 17,86 82.500,00

Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 0,00 260.000,00

Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 270.000,00 1,48 274.000,00

Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 20.000,00 20,00 24.000,00

Kupnja zemljišta 150.000,00 0,00 150.000,00

prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 0,00 0,00


Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 0,00 260.000,00


Društveni domovi 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

Kupnja zemljišta 0,00 0,00 0,00



Društveni domovi 125.000,00 0,00 125.000,00


Društveni dom Javorje 0,00 0,00 660.000,00

Društveni dom Javorje 0,00 0,00 0,00



Društveni dom Prudnice 0,00 0,00 0,00

Društveni dom Javorje 660.000,00 - 100,00 0,00

Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 0,00 0,00 20.000,00

Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 0,00 250.000,00




Temeljni kapital 0,00 0,00 20.000,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO PRIHODI 39.355.786,05 31.261.748,70 79,43

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 39.355.786,05 31.261.748,70 79,43Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 23.126.394,50 19.799.130,68 85,61P001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam 19.581.394,50 16.984.383,89 86,74P002 6111 Porez i prirez na dohodak po rješenju o reprogramu 15.000,00 0,00 0,00P003 6111 Porez i prirez na doh, mir. ostvaren u inozemstvu po rješenjPU 140.000,00 113.099,52 80,79P004 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (mirovina) 500.000,00 343.996,18 68,80P005 6111 Pred.por. i pr.na dr. doh. od nes.rada naplaćen po sudskim p 2.500,00 0,00 0,00P006 6112 Pred.por. i prir. na dohodak od obrta i s obrtom izjednačeni 700.000,00 707.434,87 101,06P007 6112 Pred.por. i prir.na dohodak od obrta i slob.zan.-paušalno 50.000,00 39.790,61 79,58P008 6112 Pred.por. i prir.na doh.po osn.djel.članova skupština i NO- 5.000,00 0,00 0,00P009 6112 Pred.por. i pr. na dr. dohodak po osnovi autorskih naknada 5.000,00 0,00 0,00P010 6112 Pred.por.i pr.na dr.doh. nerezedenta za obavlj.umjet.artist 2.000,00 0,00 0,00P011 6112 Pred.por. i pr.na dr.doh.po osnovi djel.trg.putnika, agenata 5.000,00 0,00 0,00P012 6112 Pred.por. i pr. na dr.doh.po osnovi prof.djel.novinara i um 3.500,00 0,00 0,00P013 6112 Porez i prirez na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvuje drugi dohodak 690.000,00 636.947,39 92,31P014 6113 Pred.por. i pr.na dr. doh. po osnovi naknade za isporučeno u 5.000,00 0,00 0,00P015 6113 Pred.por.i pr.na doh.od iznajmljivanja stanova, soba i poste 15.000,00 22.720,59 151,47P016 6113 Pred.por. i pr.na doh. od najma i zakupa-rješenje PU 330.000,00 270.449,25 81,95P017 6113 Pred.por. i pr. na dr. doh.po osnovi primitaka u naravi 5.000,00 0,00 0,00P018 6113 Porez i prirez na dohodak po osnovi dohotka od kapitala 600.000,00 568.387,73 94,73P019 6113 Porez i prirez na dohodak po osnovi doh.od imovinskih prava 80.000,00 70.969,75 88,71P020 6114 Pred.por. i pr.po odb. na doh od dividendi- dobit od udjela 100.000,00 0,00 0,00P021 6114 Pred.por. i pr.na doh po osnovi kamata na štednju 45.000,00 27.741,00 61,65P022 6114 Pred.por. i pr. po odbitku na dohodak po osnovi udjela dobit 500,00 0,00 0,00P023 6114 Predujam poreza i prireza na doh.po osn.živ.osig.s obilježještednje 1.500,00 0,00 0,00P024 6114 Pred.por.i pr.na doh. po osn.dobrovoljnog MIO 40.000,00 3.315,46 8,29P025 6114 Predujam preza i prir. na doh. po osnovi osiguranja 80.000,00 52.122,61 65,15P026 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pretdne godine 5.000,00 0,00 0,00P027 6117 Porez i prirez na doh.po god.prijavi - 900.000,00 - 894.283,45 99,36P028 6131 Porez na kuće za odmor 110.000,00 75.601,83 68,73P029 6134 Porez na promet nekretnina 550.000,00 591.696,73 107,58P030 6134 Porez i prirez na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskiprava po rj.PU 10.000,00 0,00 0,00P031 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 150.000,00 120.888,44 80,59P032 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 200.000,00 63.868,28 31,93Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 523.000,00 277.766,88 53,11P033 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samstalnih djelatnosti 523.000,00 277.766,88 53,11Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 20.000,00 430,27 2,15P034 6413 Kamate na depozite po viđenju 10.000,00 430,27 4,30P035 6414 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 282.000,00 164.725,99 58,41P036 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 37.000,00 - 5.122,64 - 13,84P037 6422 Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 160.000,00 166.476,01 104,05P038 6423 Naknada za korištenje javnih površina - HT 75.000,00 0,00 0,00P039 6526 Ref. za plaćene režije u izn.prostorima 10.000,00 3.372,62 33,73Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 11.220,00 56,10P040 6512 Općinske upravne pristojbe 20.000,00 11.220,00 56,10Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 117.000,00 17.984,30 15,37P041 6513 Prihod od prodaje državnih biljega 27.000,00 16.984,30 62,90P042 6818 Upravne mjere i kazne 90.000,00 1.000,00 1,11Izvor 1.9. Ostali prihodi 105.000,00 74.832,27 71,27P043 6114 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 10.000,00 0,00 0,00P044 6526 Refundacije šteta 10.000,00 7.598,50 75,99P045 6831 Povrati u općinski proračun 35.000,00 50.977,43 145,65P046 6831 Ostali nespomenuti prihodi 50.000,00 16.256,34 32,51Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 18.000,00 100,00P047 6615 Vlastiti prihodi -UO za financije 18.000,00 18.000,00 100,00Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 155.000,00 77.960,07 50,30P048 6615 Vlastiti prihodi -UO za financije 95.000,00 48.099,07 50,63P049 6831 Prihod od Hrvatskih voda za ubiranje svn-e 60.000,00 29.861,00 49,77Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 568.000,00 352.332,14 62,03P050 6413 Kamate na oročena sredstva za kanalizaciju 5.000,00 0,00 0,00P051 6421 Prihodi od koncesije 15.000,00 12.015,00 80,10P052 6422 Naknada za korištenje plinske mreže 500.000,00 320.247,65 64,05P053 6423 Naknada za eksploataciju šljunka 40.000,00 16.840,35 42,10P054 6423 Spomenička renta po četvornom metru 500,00 0,00 0,00P055 6423 Prihod od spomeničke rente na ukupan prihod 5.000,00 1.869,07 37,38P056 6521 Prihodi od prenamjene polj.zemljišta 2.500,00 1.360,07 54,40Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 596.363,23 79,52P057 6526 Prihodi od građana za izgradnju kan. mreže - ugovori 750.000,00 596.363,23 79,52Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00P058 6512 Naknada za plin 10.000,00 0,00 0,00

Općina BrdovecTRG DR.FRANJE TUĐMANA 1OIB: 14722979018

Realizacija Proračunaza razdoblje od 1.1.2017 do 19.12.2017





40.500,00


PROGRAM 1021 40.500,00

Aktivnost A100151 20.500,00

Izvor 1.1. 20.500,00

R450 329 4.000,00

R451 329 4.000,00

R452 329 12.500,00


Izvor 1.1. 0,00

R453 542 0,00


Izvor 1.1. 0,00

R454 411 0,00

Izvor 4.8. 0,00

R483 411 0,00


Izvor 1.1. 660.000,00

R497 421 660.000,00

Izvor 1.3. 0,00

R455 421 0,00

Izvor 1.9. 0,00

R458 421 0,00

R459 421 0,00

Izvor 5.2. 0,00

R456 421 0,00

Izvor 5.5. - 660.000,00

R471 421 - 660.000,00


Izvor 1.1. 20.000,00

R486 532 20.000,00


Općina Brdovec




OIB: 14722979018

2. izmjene i dopune Programa upravljanja imovinomza 2017.g.

Povrati plin-kanalizacija 360.000,00 5,69 380.500,00



Upravljanje imovinom 1.805.000,00 2,24 1.845.500,00

Naknada za pravo služnosti i sl. 70.000,00 17,86 82.500,00

Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 0,00 260.000,00

Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 270.000,00 1,48 274.000,00

Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 20.000,00 20,00 24.000,00


prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 0,00 0,00


Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 0,00 260.000,00


Društveni domovi 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

Kupnja zemljišta 0,00 0,00 0,00



Društveni domovi 125.000,00 0,00 125.000,00


Društveni dom Javorje 0,00 0,00 660.000,00

Društveni dom Javorje 0,00 0,00 0,00



Društveni dom Prudnice 0,00 0,00 0,00

Društveni dom Javorje 660.000,00 - 100,00 0,00

Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 0,00 0,00 20.000,00

Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 0,00 250.000,00




Temeljni kapital 0,00 0,00 20.000,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO PRIHODI 39.355.786,05 31.261.748,70 79,43

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 39.355.786,05 31.261.748,70 79,43Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 23.126.394,50 19.799.130,68 85,61P001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam 19.581.394,50 16.984.383,89 86,74P002 6111 Porez i prirez na dohodak po rješenju o reprogramu 15.000,00 0,00 0,00P003 6111 Porez i prirez na doh, mir. ostvaren u inozemstvu po rješenjPU 140.000,00 113.099,52 80,79P004 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (mirovina) 500.000,00 343.996,18 68,80P005 6111 Pred.por. i pr.na dr. doh. od nes.rada naplaćen po sudskim p 2.500,00 0,00 0,00P006 6112 Pred.por. i prir. na dohodak od obrta i s obrtom izjednačeni 700.000,00 707.434,87 101,06P007 6112 Pred.por. i prir.na dohodak od obrta i slob.zan.-paušalno 50.000,00 39.790,61 79,58P008 6112 Pred.por. i prir.na doh.po osn.djel.članova skupština i NO- 5.000,00 0,00 0,00P009 6112 Pred.por. i pr. na dr. dohodak po osnovi autorskih naknada 5.000,00 0,00 0,00P010 6112 Pred.por.i pr.na dr.doh. nerezedenta za obavlj.umjet.artist 2.000,00 0,00 0,00P011 6112 Pred.por. i pr.na dr.doh.po osnovi djel.trg.putnika, agenata 5.000,00 0,00 0,00P012 6112 Pred.por. i pr. na dr.doh.po osnovi prof.djel.novinara i um 3.500,00 0,00 0,00P013 6112 Porez i prirez na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvuje drugi dohodak 690.000,00 636.947,39 92,31P014 6113 Pred.por. i pr.na dr. doh. po osnovi naknade za isporučeno u 5.000,00 0,00 0,00P015 6113 Pred.por.i pr.na doh.od iznajmljivanja stanova, soba i poste 15.000,00 22.720,59 151,47P016 6113 Pred.por. i pr.na doh. od najma i zakupa-rješenje PU 330.000,00 270.449,25 81,95P017 6113 Pred.por. i pr. na dr. doh.po osnovi primitaka u naravi 5.000,00 0,00 0,00P018 6113 Porez i prirez na dohodak po osnovi dohotka od kapitala 600.000,00 568.387,73 94,73P019 6113 Porez i prirez na dohodak po osnovi doh.od imovinskih prava 80.000,00 70.969,75 88,71P020 6114 Pred.por. i pr.po odb. na doh od dividendi- dobit od udjela 100.000,00 0,00 0,00P021 6114 Pred.por. i pr.na doh po osnovi kamata na štednju 45.000,00 27.741,00 61,65P022 6114 Pred.por. i pr. po odbitku na dohodak po osnovi udjela dobit 500,00 0,00 0,00P023 6114 Predujam poreza i prireza na doh.po osn.živ.osig.s obilježještednje 1.500,00 0,00 0,00P024 6114 Pred.por.i pr.na doh. po osn.dobrovoljnog MIO 40.000,00 3.315,46 8,29P025 6114 Predujam preza i prir. na doh. po osnovi osiguranja 80.000,00 52.122,61 65,15P026 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pretdne godine 5.000,00 0,00 0,00P027 6117 Porez i prirez na doh.po god.prijavi - 900.000,00 - 894.283,45 99,36P028 6131 Porez na kuće za odmor 110.000,00 75.601,83 68,73P029 6134 Porez na promet nekretnina 550.000,00 591.696,73 107,58P030 6134 Porez i prirez na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskiprava po rj.PU 10.000,00 0,00 0,00P031 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 150.000,00 120.888,44 80,59P032 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 200.000,00 63.868,28 31,93Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 523.000,00 277.766,88 53,11P033 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samstalnih djelatnosti 523.000,00 277.766,88 53,11Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 20.000,00 430,27 2,15P034 6413 Kamate na depozite po viđenju 10.000,00 430,27 4,30P035 6414 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 282.000,00 164.725,99 58,41P036 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 37.000,00 - 5.122,64 - 13,84P037 6422 Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 160.000,00 166.476,01 104,05P038 6423 Naknada za korištenje javnih površina - HT 75.000,00 0,00 0,00P039 6526 Ref. za plaćene režije u izn.prostorima 10.000,00 3.372,62 33,73Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 11.220,00 56,10P040 6512 Općinske upravne pristojbe 20.000,00 11.220,00 56,10Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 117.000,00 17.984,30 15,37P041 6513 Prihod od prodaje državnih biljega 27.000,00 16.984,30 62,90P042 6818 Upravne mjere i kazne 90.000,00 1.000,00 1,11Izvor 1.9. Ostali prihodi 105.000,00 74.832,27 71,27P043 6114 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 10.000,00 0,00 0,00P044 6526 Refundacije šteta 10.000,00 7.598,50 75,99P045 6831 Povrati u općinski proračun 35.000,00 50.977,43 145,65P046 6831 Ostali nespomenuti prihodi 50.000,00 16.256,34 32,51Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 18.000,00 100,00P047 6615 Vlastiti prihodi -UO za financije 18.000,00 18.000,00 100,00Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 155.000,00 77.960,07 50,30P048 6615 Vlastiti prihodi -UO za financije 95.000,00 48.099,07 50,63P049 6831 Prihod od Hrvatskih voda za ubiranje svn-e 60.000,00 29.861,00 49,77Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 568.000,00 352.332,14 62,03P050 6413 Kamate na oročena sredstva za kanalizaciju 5.000,00 0,00 0,00P051 6421 Prihodi od koncesije 15.000,00 12.015,00 80,10P052 6422 Naknada za korištenje plinske mreže 500.000,00 320.247,65 64,05P053 6423 Naknada za eksploataciju šljunka 40.000,00 16.840,35 42,10P054 6423 Spomenička renta po četvornom metru 500,00 0,00 0,00P055 6423 Prihod od spomeničke rente na ukupan prihod 5.000,00 1.869,07 37,38P056 6521 Prihodi od prenamjene polj.zemljišta 2.500,00 1.360,07 54,40Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 596.363,23 79,52P057 6526 Prihodi od građana za izgradnju kan. mreže - ugovori 750.000,00 596.363,23 79,52Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00P058 6512 Naknada za plin 10.000,00 0,00 0,00

Općina BrdovecTRG DR.FRANJE TUĐMANA 1OIB: 14722979018

Realizacija Proračunaza razdoblje od 1.1.2017 do 19.12.2017



Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 63.344,91 38,39P059 6533 Naknada za priključenje - kanalizacijski sustav 165.000,00 63.344,91 38,39Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 320.000,00 309.842,48 96,83P060 6512 Prihodi od groblja Javorje 170.000,00 177.716,82 104,54P061 6512 Prihodi od groblja Laduč 100.000,00 94.925,66 94,93P062 6615 Prihodi od prodaje grobnih mjesta 50.000,00 37.200,00 74,40Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 2.160.000,00 1.965.721,16 91,01P063 6532 Komunalne naknade 2.160.000,00 1.965.721,16 91,01Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 2.086.000,00 1.526.142,31 73,16P064 6522 Vodni doprinos 70.000,00 110.208,66 157,44P065 6531 Komunalni doprinosi 1.696.000,00 1.285.030,07 75,77P066 6531 Naknada za nezakonito izgrađenu gradnju 320.000,00 130.903,58 40,91Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 950.000,00 320.625,00 33,75P067 6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00P068 6332 Kapitalne pomoći - državni proračun 500.000,00 0,00 0,00P069 6332 Kapitalne pomoći - razvojni projekti 300.000,00 320.625,00 106,88Izvor 5.2. pomoći od županije 1.300.000,00 448.128,41 34,47P070 6331 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 300.000,00 148.128,41 49,38P071 6332 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 1.000.000,00 300.000,00 30,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00P072 6382 Sredstva EU za kandidirane projekte 50.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 1.800.000,00 1.393.037,70 77,39P085 6331 Kompenzacijske mjere 1.800.000,00 1.393.037,70 77,39Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00P073 6631 Prihodi od sponzorstva 20.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 154.791,65 0,00 0,00P074 6526 HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog osa 38.246,51 0,00 0,00P075 6526 HZZ - javni radovi 116.545,14 0,00 0,00Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00P076 6526 HZZO - refundacija bolovanja 15.000,00 0,00 0,00Glava 00001 opći prihodi i primici 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00P077 9221 Višak prihoda poslovanja 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00Glava 00002 prihodi za posebne namjene 20.000,00 0,00 0,00Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00P078 7227 Prihodi od prodaje opreme 20.000,00 0,00 0,00Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 903.300,00 126.861,00 14,04Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 903.300,00 126.861,00 14,04

Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 903.300,00 126.861,00 14,04Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 723.000,00 72.861,00 10,08P079 6361 Prihodi - Ministarstvo kulture za PK Muzej Brdovec 723.000,00 72.861,00 10,08Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 113.000,00 44.000,00 38,94P080 6361 Prihodi - Zagrebačka županije za PK Muzej Brdovec 113.000,00 44.000,00 38,94Izvor 1.2.2 Prihodi od kamata Muzej 500,00 0,00 0,00P081 6413 Prihodi od kamata 500,00 0,00 0,00Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 60.000,00 10.000,00 16,67P082 6631 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00P083 6631 Sponzorstva Muzej 50.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2.1 Hrvatski zavod za zapošljavanje 6.800,00 0,00 0,00P084 6526 HZZ - stručno osposobljavanje - Muzej 6.800,00 0,00 0,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 39.355.786,05 29.616.837,23 75,25

Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 925.300,00 807.361,71 87,25Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 925.300,00 807.361,71 87,25PROGRAM 1001 Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 775.300,00 670.988,96 86,55Aktivnost A100007 Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 20.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00R017 3293 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100009 Rad općinskog načelnika 755.300,00 670.988,96 88,84Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 755.300,00 670.988,96 88,84R001 3111 Plaća načelnika 83.500,00 63.935,97 76,57R002 3121 Naknada troškova 50.000,00 38.375,34 76,75R003 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 16.000,00 12.696,04 79,35R004 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - 2. stup 5.400,00 3.995,99 74,00R005 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.600,00 11.988,01 82,11R006 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu 600,00 399,60 66,60R007 3133 Doprinos za zapošljavanje 2.000,00 1.438,87 71,94R008 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.700,00 1.733,34 64,20R009 3231 Usluge telefona, telefaksa 7.000,00 3.422,70 48,90R010 3291 Naknade zamjenicima Načelnika 182.500,00 181.440,30 99,42R011 3293 Reprezentacija 125.000,00 117.480,96 93,98R015 3293 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 60.000,00 73.425,00 122,38R012 3294 Članarine Savezu gradova i općina i sl. 16.000,00 13.600,00 85,00R013 3299 Proračunska pričuva 40.000,00 0,00 0,00R014 3299 Manifestacije, pokroviteljstva, priredbe i sl. 150.000,00 147.056,84 98,04PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 150.000,00 136.372,75 90,92


Aktivnost A100144 Ugovori o djelu - kultura 150.000,00 136.372,75 90,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 136.372,75 90,92R016 3237 Ugovori o djelu,autorski honorari i sl. 150.000,00 136.372,75 90,92Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.269.744,50 784.545,31 61,79Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 273.001,66 75,41PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 362.000,00 273.001,66 75,41Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela 190.000,00 126.414,02 66,53Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 126.414,02 66,53R018 3291 Naknade članovima općinskog vijeća 190.000,00 126.414,02 66,53Aktivnost A100002 Rad povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 76.000,00 62.174,18 81,81R019 3291 Naknade članovima povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 6.000,00 3.604,26 60,07Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 3.604,26 60,07R020 3231 Usluge telefona, telefaksa 6.000,00 3.604,26 60,07Aktivnost A100145 Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 90.000,00 80.809,20 89,79R021 3299 Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 746.000,00 395.902,50 53,07Korisnik 000100 MO BRDOVEC 82.600,00 26.920,72 32,59PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 61.500,00 26.920,72 43,77Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 61.500,00 26.920,72 43,77Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.500,00 26.920,72 43,77R022 3223 Električna energija 12.000,00 11.250,07 93,75R023 3223 Potrošnja plina 9.000,00 4.885,44 54,28R024 3225 Sitni inventar 26.900,00 0,00 0,00R025 3234 Opskrba vodom 6.000,00 5.323,57 88,73R026 3293 Reprezentacija 7.600,00 5.461,64 71,86R027 3299 Manifestacije i priredbe 0,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 20.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 20.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R028 4227 Oprema 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R029 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R030 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 100,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100,00 0,00 0,00R031 3239 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00Korisnik 000102 MO JAVORJE 54.300,00 54.082,19 99,60PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 42.500,00 38.803,45 91,30Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 42.500,00 38.803,45 91,30Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 42.500,00 38.803,45 91,30R032 3223 Električna energija 2.500,00 1.326,32 53,05R033 3223 Potrošnja plina 4.000,00 792,12 19,80R034 3225 sitni inventar 29.000,00 30.884,40 106,50R035 3234 Opskrba vodom 3.500,00 4.432,90 126,65R036 3293 Reprezentacija 3.000,00 1.367,71 45,59R037 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 7.000,00 11.880,00 169,71

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 7.000,00 11.880,00 169,71

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 7.000,00 11.880,00 169,71R038 4227 Oprema 7.000,00 11.880,00 169,71PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R039 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R040 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.800,00 3.398,74 89,44Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.800,00 3.398,74 89,44Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.800,00 3.398,74 89,44R041 3239 Male komunalne akcije 3.800,00 3.398,74 89,44Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 52.758,54 68,43PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 38.000,00 33.955,18 89,36Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 38.000,00 33.955,18 89,36Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 38.000,00 33.955,18 89,36R042 3223 Električna energija 7.500,00 7.630,48 101,74R043 3223 Potrošnja plina 5.500,00 5.639,74 102,54R044 3225 sitni inventar 13.500,00 16.136,56 119,53R045 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.144,32 57,22R046 3293 Reprezentacija 9.000,00 3.404,08 37,82R047 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00



Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 63.344,91 38,39P059 6533 Naknada za priključenje - kanalizacijski sustav 165.000,00 63.344,91 38,39Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 320.000,00 309.842,48 96,83P060 6512 Prihodi od groblja Javorje 170.000,00 177.716,82 104,54P061 6512 Prihodi od groblja Laduč 100.000,00 94.925,66 94,93P062 6615 Prihodi od prodaje grobnih mjesta 50.000,00 37.200,00 74,40Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 2.160.000,00 1.965.721,16 91,01P063 6532 Komunalne naknade 2.160.000,00 1.965.721,16 91,01Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 2.086.000,00 1.526.142,31 73,16P064 6522 Vodni doprinos 70.000,00 110.208,66 157,44P065 6531 Komunalni doprinosi 1.696.000,00 1.285.030,07 75,77P066 6531 Naknada za nezakonito izgrađenu gradnju 320.000,00 130.903,58 40,91Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 950.000,00 320.625,00 33,75P067 6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00P068 6332 Kapitalne pomoći - državni proračun 500.000,00 0,00 0,00P069 6332 Kapitalne pomoći - razvojni projekti 300.000,00 320.625,00 106,88Izvor 5.2. pomoći od županije 1.300.000,00 448.128,41 34,47P070 6331 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 300.000,00 148.128,41 49,38P071 6332 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 1.000.000,00 300.000,00 30,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00P072 6382 Sredstva EU za kandidirane projekte 50.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 1.800.000,00 1.393.037,70 77,39P085 6331 Kompenzacijske mjere 1.800.000,00 1.393.037,70 77,39Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00P073 6631 Prihodi od sponzorstva 20.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 154.791,65 0,00 0,00P074 6526 HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog osa 38.246,51 0,00 0,00P075 6526 HZZ - javni radovi 116.545,14 0,00 0,00Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00P076 6526 HZZO - refundacija bolovanja 15.000,00 0,00 0,00Glava 00001 opći prihodi i primici 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00P077 9221 Višak prihoda poslovanja 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00Glava 00002 prihodi za posebne namjene 20.000,00 0,00 0,00Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00P078 7227 Prihodi od prodaje opreme 20.000,00 0,00 0,00Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 903.300,00 126.861,00 14,04Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 903.300,00 126.861,00 14,04

Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 903.300,00 126.861,00 14,04Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 723.000,00 72.861,00 10,08P079 6361 Prihodi - Ministarstvo kulture za PK Muzej Brdovec 723.000,00 72.861,00 10,08Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 113.000,00 44.000,00 38,94P080 6361 Prihodi - Zagrebačka županije za PK Muzej Brdovec 113.000,00 44.000,00 38,94Izvor 1.2.2 Prihodi od kamata Muzej 500,00 0,00 0,00P081 6413 Prihodi od kamata 500,00 0,00 0,00Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 60.000,00 10.000,00 16,67P082 6631 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00P083 6631 Sponzorstva Muzej 50.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2.1 Hrvatski zavod za zapošljavanje 6.800,00 0,00 0,00P084 6526 HZZ - stručno osposobljavanje - Muzej 6.800,00 0,00 0,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 39.355.786,05 29.616.837,23 75,25

Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 925.300,00 807.361,71 87,25Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 925.300,00 807.361,71 87,25PROGRAM 1001 Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 775.300,00 670.988,96 86,55Aktivnost A100007 Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 20.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00R017 3293 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100009 Rad općinskog načelnika 755.300,00 670.988,96 88,84Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 755.300,00 670.988,96 88,84R001 3111 Plaća načelnika 83.500,00 63.935,97 76,57R002 3121 Naknada troškova 50.000,00 38.375,34 76,75R003 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 16.000,00 12.696,04 79,35R004 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - 2. stup 5.400,00 3.995,99 74,00R005 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.600,00 11.988,01 82,11R006 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu 600,00 399,60 66,60R007 3133 Doprinos za zapošljavanje 2.000,00 1.438,87 71,94R008 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.700,00 1.733,34 64,20R009 3231 Usluge telefona, telefaksa 7.000,00 3.422,70 48,90R010 3291 Naknade zamjenicima Načelnika 182.500,00 181.440,30 99,42R011 3293 Reprezentacija 125.000,00 117.480,96 93,98R015 3293 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 60.000,00 73.425,00 122,38R012 3294 Članarine Savezu gradova i općina i sl. 16.000,00 13.600,00 85,00R013 3299 Proračunska pričuva 40.000,00 0,00 0,00R014 3299 Manifestacije, pokroviteljstva, priredbe i sl. 150.000,00 147.056,84 98,04PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 150.000,00 136.372,75 90,92


Aktivnost A100144 Ugovori o djelu - kultura 150.000,00 136.372,75 90,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 136.372,75 90,92R016 3237 Ugovori o djelu,autorski honorari i sl. 150.000,00 136.372,75 90,92Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.269.744,50 784.545,31 61,79Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 273.001,66 75,41PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 362.000,00 273.001,66 75,41Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela 190.000,00 126.414,02 66,53Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 126.414,02 66,53R018 3291 Naknade članovima općinskog vijeća 190.000,00 126.414,02 66,53Aktivnost A100002 Rad povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 76.000,00 62.174,18 81,81R019 3291 Naknade članovima povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 6.000,00 3.604,26 60,07Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 3.604,26 60,07R020 3231 Usluge telefona, telefaksa 6.000,00 3.604,26 60,07Aktivnost A100145 Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 90.000,00 80.809,20 89,79R021 3299 Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 746.000,00 395.902,50 53,07Korisnik 000100 MO BRDOVEC 82.600,00 26.920,72 32,59PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 61.500,00 26.920,72 43,77Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 61.500,00 26.920,72 43,77Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.500,00 26.920,72 43,77R022 3223 Električna energija 12.000,00 11.250,07 93,75R023 3223 Potrošnja plina 9.000,00 4.885,44 54,28R024 3225 Sitni inventar 26.900,00 0,00 0,00R025 3234 Opskrba vodom 6.000,00 5.323,57 88,73R026 3293 Reprezentacija 7.600,00 5.461,64 71,86R027 3299 Manifestacije i priredbe 0,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 20.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R028 4227 Oprema 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R029 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R030 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 100,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100,00 0,00 0,00R031 3239 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00Korisnik 000102 MO JAVORJE 54.300,00 54.082,19 99,60PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 42.500,00 38.803,45 91,30Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 42.500,00 38.803,45 91,30Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 42.500,00 38.803,45 91,30R032 3223 Električna energija 2.500,00 1.326,32 53,05R033 3223 Potrošnja plina 4.000,00 792,12 19,80R034 3225 sitni inventar 29.000,00 30.884,40 106,50R035 3234 Opskrba vodom 3.500,00 4.432,90 126,65R036 3293 Reprezentacija 3.000,00 1.367,71 45,59R037 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 7.000,00 11.880,00 169,71


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 7.000,00 11.880,00 169,71R038 4227 Oprema 7.000,00 11.880,00 169,71PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R039 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R040 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.800,00 3.398,74 89,44Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.800,00 3.398,74 89,44Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.800,00 3.398,74 89,44R041 3239 Male komunalne akcije 3.800,00 3.398,74 89,44Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 52.758,54 68,43PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 38.000,00 33.955,18 89,36Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 38.000,00 33.955,18 89,36Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 38.000,00 33.955,18 89,36R042 3223 Električna energija 7.500,00 7.630,48 101,74R043 3223 Potrošnja plina 5.500,00 5.639,74 102,54R044 3225 sitni inventar 13.500,00 16.136,56 119,53R045 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.144,32 57,22R046 3293 Reprezentacija 9.000,00 3.404,08 37,82R047 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00



PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 8.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 8.000,00 0,00 0,00R048 4227 Oprema 8.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 16.617,30 79,13Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 10.942,30 72,95Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 10.942,30 72,95R049 3232 Održavanje objekta 15.000,00 10.942,30 72,95Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 5.675,00 94,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 5.675,00 94,58R050 3232 Održavanja opreme 6.000,00 5.675,00 94,58PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 2.186,06 21,64Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 2.186,06 21,64Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.100,00 2.186,06 21,64R051 3239 Male komunalne akcije 10.100,00 2.186,06 21,64Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 46.185,52 64,24PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 57.000,00 32.236,08 56,55Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 57.000,00 32.236,08 56,55Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 46.500,00 26.851,06 57,74R052 3223 Električna energija 4.000,00 3.534,99 88,37R053 3223 Potrošnja plina 3.000,00 2.850,03 95,00R054 3225 sitni inventar 21.000,00 5.484,73 26,12R055 3231 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 5.290,33 99,82R056 3234 Opskrba vodom 4.200,00 1.872,58 44,59R057 3293 Reprezentacija 8.500,00 7.618,40 89,63R058 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 200,00 40,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 5.385,02 51,29R063 3223 Potrošnja plina 10.500,00 5.385,02 51,29PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.500,00 11.500,00 100,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 11.500,00 11.500,00 100,00R059 4227 Oprema 11.500,00 11.500,00 100,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 409,10 40,91Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R060 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 409,10 81,82Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 409,10 81,82R061 3232 Održavanje opreme 500,00 409,10 81,82PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 2.040,34 85,01Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 2.040,34 85,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.400,00 2.040,34 85,01R062 3239 Male komunalne akcije 2.400,00 2.040,34 85,01Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 56.136,94 87,71PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 22.128,81 77,92Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 22.128,81 77,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 28.400,00 22.128,81 77,92R064 3223 Električna energija 1.500,00 1.314,48 87,63R065 3223 Potrošnja plina 7.500,00 5.066,88 67,56R066 3225 sitni inventar 7.000,00 6.702,50 95,75R067 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 1.433,74 71,69R068 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.136,73 56,84R069 3293 Reprezentacija 4.400,00 2.474,48 56,24R070 3299 Manifestacije i priredbe 4.000,00 4.000,00 100,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R071 4227 Oprema 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 34.008,13 98,29Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 34.008,13 99,73Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 34.100,00 34.008,13 99,73R072 3232 Održavanje objekta 34.100,00 34.008,13 99,73Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R073 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R074 3239 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 36.493,28 65,64PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 25.641,56 69,49Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 25.641,56 69,49Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 36.900,00 25.641,56 69,49R075 3223 Električna energija 3.500,00 2.852,01 81,49R076 3223 Potrošnja plina 8.500,00 3.119,42 36,70R077 3225 sitni inventar 4.500,00 3.957,79 87,95R078 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 2.039,60 84,98R079 3234 Opskrba vodom 6.000,00 4.680,53 78,01


R080 3293 Reprezentacija 9.000,00 7.892,21 87,69R081 3299 Manifestacije i priredbe 3.000,00 1.100,00 36,67PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 5.815,69 61,22


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 9.500,00 5.815,69 61,22R082 4227 Oprema 9.500,00 5.815,69 61,22PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 5.036,03 67,15Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 3.285,53 82,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 3.285,53 82,14R083 3232 Održavanje objekta 4.000,00 3.285,53 82,14Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 1.750,50 50,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.500,00 1.750,50 50,01R084 3232 Održavanje opreme 3.500,00 1.750,50 50,01PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.700,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.700,00 0,00 0,00R085 3239 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00Korisnik 000107 MO ŠENKOVEC 67.800,00 41.541,69 61,27PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 50.500,00 34.226,69 67,78Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 50.500,00 34.226,69 67,78Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.500,00 34.226,69 67,78R086 3223 Električna energija 6.500,00 7.455,87 114,71R087 3223 Potrošnja plina 24.000,00 13.126,86 54,70R088 3225 sitni inventar 5.000,00 4.845,38 96,91R089 3234 Opskrba vodom 3.500,00 2.926,73 83,62R090 3293 Reprezentacija 7.500,00 5.651,85 75,36R091 3299 Manifestacije i priredbe 4.000,00 220,00 5,50PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R092 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.000,00 7.315,00 60,96Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.000,00 6.875,00 68,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 6.875,00 68,75R093 3232 Održavanje objekta 10.000,00 6.875,00 68,75Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 440,00 22,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 440,00 22,00R094 3232 Održavanja opreme 2.000,00 440,00 22,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.300,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.300,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.300,00 0,00 0,00R095 3239 Male komunalne akcije 3.300,00 0,00 0,00Korisnik 000108 MO HARMICA 60.000,00 32.622,61 54,37PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.600,00 14.660,68 46,39Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.600,00 14.660,68 46,39Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 31.600,00 14.660,68 46,39R096 3223 Električna energija 4.000,00 4.025,65 100,64R097 3223 Potrošnja plina 8.000,00 6.286,69 78,58R098 3225 sitni inventar 11.500,00 1.022,98 8,90R099 3231 Usluge telefona, telefaksa 3.600,00 3.093,26 85,92R100 3293 Reprezentacija 4.000,00 232,10 5,80R101 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.700,00 1.758,28 65,12


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.700,00 1.758,28 65,12R102 4227 Oprema 2.700,00 1.758,28 65,12PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 16.700,00 15.240,59 91,26Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 16.200,00 15.240,59 94,08Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 16.200,00 15.240,59 94,08R103 3232 Održavanje objekta 16.200,00 15.240,59 94,08Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R104 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 9.000,00 963,06 10,70Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 9.000,00 963,06 10,70Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 9.000,00 963,06 10,70R105 3239 Male komunalne akcije 9.000,00 963,06 10,70Korisnik 000109 MO PRIGORJE BRDOVEČKO 67.800,00 19.926,73 29,39PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 41.300,00 19.926,73 48,25Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 41.300,00 19.926,73 48,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 41.300,00 19.926,73 48,25R106 3223 Električna energija 5.000,00 1.456,76 29,14R107 3223 Potrošnja plina 13.500,00 6.554,39 48,55R108 3225 sitni inventar 2.500,00 0,00 0,00R109 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.500,00 1.189,35 47,57R110 3234 Opskrba vodom 4.300,00 1.126,19 26,19R111 3293 Reprezentacija 11.000,00 9.600,04 87,27R112 3299 Manifestacije i priredbe 2.500,00 0,00 0,00





Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 8.000,00 0,00 0,00R048 4227 Oprema 8.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 16.617,30 79,13Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 10.942,30 72,95Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 10.942,30 72,95R049 3232 Održavanje objekta 15.000,00 10.942,30 72,95Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 5.675,00 94,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 5.675,00 94,58R050 3232 Održavanja opreme 6.000,00 5.675,00 94,58PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 2.186,06 21,64Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 2.186,06 21,64Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.100,00 2.186,06 21,64R051 3239 Male komunalne akcije 10.100,00 2.186,06 21,64Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 46.185,52 64,24PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 57.000,00 32.236,08 56,55Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 57.000,00 32.236,08 56,55Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 46.500,00 26.851,06 57,74R052 3223 Električna energija 4.000,00 3.534,99 88,37R053 3223 Potrošnja plina 3.000,00 2.850,03 95,00R054 3225 sitni inventar 21.000,00 5.484,73 26,12R055 3231 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 5.290,33 99,82R056 3234 Opskrba vodom 4.200,00 1.872,58 44,59R057 3293 Reprezentacija 8.500,00 7.618,40 89,63R058 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 200,00 40,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 5.385,02 51,29R063 3223 Potrošnja plina 10.500,00 5.385,02 51,29PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.500,00 11.500,00 100,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 11.500,00 11.500,00 100,00R059 4227 Oprema 11.500,00 11.500,00 100,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 409,10 40,91Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R060 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 409,10 81,82Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 409,10 81,82R061 3232 Održavanje opreme 500,00 409,10 81,82PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 2.040,34 85,01Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 2.040,34 85,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.400,00 2.040,34 85,01R062 3239 Male komunalne akcije 2.400,00 2.040,34 85,01Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 56.136,94 87,71PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 22.128,81 77,92Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 22.128,81 77,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 28.400,00 22.128,81 77,92R064 3223 Električna energija 1.500,00 1.314,48 87,63R065 3223 Potrošnja plina 7.500,00 5.066,88 67,56R066 3225 sitni inventar 7.000,00 6.702,50 95,75R067 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 1.433,74 71,69R068 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.136,73 56,84R069 3293 Reprezentacija 4.400,00 2.474,48 56,24R070 3299 Manifestacije i priredbe 4.000,00 4.000,00 100,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R071 4227 Oprema 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 34.008,13 98,29Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 34.008,13 99,73Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 34.100,00 34.008,13 99,73R072 3232 Održavanje objekta 34.100,00 34.008,13 99,73Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R073 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R074 3239 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 36.493,28 65,64PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 25.641,56 69,49Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 25.641,56 69,49Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 36.900,00 25.641,56 69,49R075 3223 Električna energija 3.500,00 2.852,01 81,49R076 3223 Potrošnja plina 8.500,00 3.119,42 36,70R077 3225 sitni inventar 4.500,00 3.957,79 87,95R078 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 2.039,60 84,98R079 3234 Opskrba vodom 6.000,00 4.680,53 78,01


R080 3293 Reprezentacija 9.000,00 7.892,21 87,69R081 3299 Manifestacije i priredbe 3.000,00 1.100,00 36,67PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 5.815,69 61,22


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 9.500,00 5.815,69 61,22R082 4227 Oprema 9.500,00 5.815,69 61,22PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 5.036,03 67,15Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 3.285,53 82,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 3.285,53 82,14R083 3232 Održavanje objekta 4.000,00 3.285,53 82,14Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 1.750,50 50,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.500,00 1.750,50 50,01R084 3232 Održavanje opreme 3.500,00 1.750,50 50,01PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.700,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.700,00 0,00 0,00R085 3239 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00Korisnik 000107 MO ŠENKOVEC 67.800,00 41.541,69 61,27PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 50.500,00 34.226,69 67,78Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 50.500,00 34.226,69 67,78Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.500,00 34.226,69 67,78R086 3223 Električna energija 6.500,00 7.455,87 114,71R087 3223 Potrošnja plina 24.000,00 13.126,86 54,70R088 3225 sitni inventar 5.000,00 4.845,38 96,91R089 3234 Opskrba vodom 3.500,00 2.926,73 83,62R090 3293 Reprezentacija 7.500,00 5.651,85 75,36R091 3299 Manifestacije i priredbe 4.000,00 220,00 5,50PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R092 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.000,00 7.315,00 60,96Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.000,00 6.875,00 68,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 6.875,00 68,75R093 3232 Održavanje objekta 10.000,00 6.875,00 68,75Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 440,00 22,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 440,00 22,00R094 3232 Održavanja opreme 2.000,00 440,00 22,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.300,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.300,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.300,00 0,00 0,00R095 3239 Male komunalne akcije 3.300,00 0,00 0,00Korisnik 000108 MO HARMICA 60.000,00 32.622,61 54,37PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.600,00 14.660,68 46,39Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.600,00 14.660,68 46,39Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 31.600,00 14.660,68 46,39R096 3223 Električna energija 4.000,00 4.025,65 100,64R097 3223 Potrošnja plina 8.000,00 6.286,69 78,58R098 3225 sitni inventar 11.500,00 1.022,98 8,90R099 3231 Usluge telefona, telefaksa 3.600,00 3.093,26 85,92R100 3293 Reprezentacija 4.000,00 232,10 5,80R101 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.700,00 1.758,28 65,12


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.700,00 1.758,28 65,12R102 4227 Oprema 2.700,00 1.758,28 65,12PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 16.700,00 15.240,59 91,26Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 16.200,00 15.240,59 94,08Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 16.200,00 15.240,59 94,08R103 3232 Održavanje objekta 16.200,00 15.240,59 94,08Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00R104 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 9.000,00 963,06 10,70Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 9.000,00 963,06 10,70Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 9.000,00 963,06 10,70R105 3239 Male komunalne akcije 9.000,00 963,06 10,70Korisnik 000109 MO PRIGORJE BRDOVEČKO 67.800,00 19.926,73 29,39PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 41.300,00 19.926,73 48,25Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 41.300,00 19.926,73 48,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 41.300,00 19.926,73 48,25R106 3223 Električna energija 5.000,00 1.456,76 29,14R107 3223 Potrošnja plina 13.500,00 6.554,39 48,55R108 3225 sitni inventar 2.500,00 0,00 0,00R109 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.500,00 1.189,35 47,57R110 3234 Opskrba vodom 4.300,00 1.126,19 26,19R111 3293 Reprezentacija 11.000,00 9.600,04 87,27R112 3299 Manifestacije i priredbe 2.500,00 0,00 0,00





Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R113 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.500,00 0,00 0,00R114 3232 Održavanje objekta 10.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R115 3232 Održavanje opreme 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 12.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 12.000,00 0,00 0,00R116 3239 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00Korisnik 000110 MO LADUČ 74.200,00 13.407,64 18,07PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.500,00 13.407,64 42,56Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.500,00 13.407,64 42,56Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 31.500,00 13.407,64 42,56R117 3223 Električna energija 2.500,00 0,00 0,00R118 3223 Potrošnja plina 10.000,00 5.653,87 56,54R119 3225 sitni inventar 5.000,00 737,50 14,75R120 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 1.740,38 87,02R121 3234 Opskrba vodom 3.000,00 1.665,53 55,52R122 3293 Reprezentacija 7.000,00 3.110,36 44,43R123 3299 Manifestacije 2.000,00 500,00 25,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 26.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 26.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 26.000,00 0,00 0,00R124 3232 Održavanja objekta 25.000,00 0,00 0,00R125 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 16.700,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 16.700,00 0,00 0,00R126 3299 Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 0,00Korisnik 000111 MO VUKOVO SELO 60.700,00 7.198,41 11,86PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 21.800,00 6.586,72 30,21Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 21.800,00 6.586,72 30,21Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 21.800,00 6.586,72 30,21R127 3221 Uredski materijal 500,00 0,00 0,00R128 3223 Električna energija 2.300,00 1.155,47 50,24R129 3223 Potrošnja plina 9.000,00 4.673,25 51,93R130 3225 sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00R131 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00R132 3234 Opskrba vodom 2.000,00 758,00 37,90R133 3293 Reprezentacija 4.000,00 0,00 0,00R134 3299 Manifestacije i priredbe 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R135 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 19.600,00 611,69 3,12Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 14.600,00 611,69 4,19Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 14.600,00 611,69 4,19R136 3232 Održavanje objekta 14.600,00 611,69 4,19Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R137 3232 Održavanje opreme 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 17.300,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 17.300,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 17.300,00 0,00 0,00R138 3239 Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00 0,00Korisnik 9002001 MJESNI ODBORI 10.000,00 8.628,23 86,28PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.000,00 8.628,23 86,28Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.000,00 8.628,23 86,28Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 8.628,23 86,28R479 3239 Zbrinjavanje i odvor smeća za mjesne odbore 10.000,00 8.628,23 86,28Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 141.744,50 115.641,15 81,58PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 130.000,00 103.906,65 79,93Aktivnost A100145 Troškovi izbora 130.000,00 103.906,65 79,93Izvor 5.2. pomoći od županije 130.000,00 103.906,65 79,93R139 3291 Naknade članovima izbornih povjerenstava, biračkih odbora i 130.000,00 103.906,65 79,93Korisnik 000112 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 3.240,00 3.240,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.240,00 3.240,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 3.240,00 3.240,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.240,00 3.240,00 100,00R140 3811 HDZ 3.240,00 3.240,00 100,00Korisnik 000113 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 1.125,00 1.125,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 1.125,00 1.125,00 100,00


Aktivnost A100004 Političke stranke 1.125,00 1.125,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.125,00 1.125,00 100,00R141 3811 HSS 1.125,00 1.125,00 100,00Korisnik 000114 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP 3.937,00 3.927,00 99,75PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.937,00 3.927,00 99,75Aktivnost A100004 Političke stranke 3.937,00 3.927,00 99,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.937,00 3.927,00 99,75R142 3811 SDP 3.937,00 3.927,00 99,75Korisnik 000115 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 2.092,50 2.092,50 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 2.092,50 2.092,50 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 2.092,50 2.092,50 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.092,50 2.092,50 100,00R143 3811 HSU 2.092,50 2.092,50 100,00Korisnik 000116 NEZAVISNA LISTA -STJEPAN ESIH 225,00 225,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 225,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 225,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 225,00 100,00R144 3811 NL Stjepan Esih 225,00 225,00 100,00Korisnik 000117 HRVATSKA STRANKA PRAVA-ANTE STARČEVIĆ 225,00 225,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 225,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 225,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 225,00 100,00R145 3811 HSP - AS 225,00 225,00 100,00Korisnik 000911 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 450,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 450,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 450,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 450,00 100,00R466 3811 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 450,00 100,00Korisnik 0009112 ŽIVI ZID 450,00 450,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 450,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 450,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 450,00 100,00R467 3811 ŽIVI ZID 450,00 450,00 100,00Glava 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100163 Rad Savjeta Mladih 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R146 3299 Manifestacije i tribine 20.000,00 0,00 0,00Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 30.927.334,25 24.516.748,31 79,27Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 3.416.496,51 3.206.319,39 93,85PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 92.000,00 46.251,44 50,27Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 92.000,00 46.251,44 50,27Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 22.000,00 22.084,69 100,38R148 3223 Električna energija 22.000,00 22.084,69 100,38Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 70.000,00 24.166,75 34,52R147 3221 Izborni i ostali materijal 70.000,00 24.166,75 34,52PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 3.324.496,51 3.160.067,95 95,05Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 2.419.250,00 2.407.838,98 99,53Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.404.250,00 2.407.838,98 100,15R149 3111 Plaće za zaposlene 1.640.000,00 1.644.709,85 100,29R150 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 327.000,00 326.460,41 99,83R151 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 84.500,00 84.496,08 100,00R152 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 307.500,00 307.203,46 99,90R153 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 10.400,00 10.140,19 97,50R154 3133 Doprinosi za zapošljavanje 34.850,00 34.828,99 99,94Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00R172 3111 Bolovanja na teret HZZO-a 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 905.246,51 752.228,97 83,10Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 802.000,00 704.586,99 87,85R155 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 215.000,00 194.732,62 90,57R480 3211 Troškovi službenih putovanja 50.000,00 37.503,50 75,01R156 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 110.000,00 106.750,00 97,05R157 3213 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanja 30.000,00 12.850,00 42,83R158 3213 Tečajevi i stručni ispiti 30.000,00 7.818,75 26,06R159 3221 Uredski materijal 80.000,00 72.184,28 90,23R160 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 15.000,00 14.741,10 98,27R161 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 28.000,00 26.723,04 95,44R162 3223 Plin 29.000,00 13.341,16 46,00R163 3225 sitni inventar 25.000,00 33.825,18 135,30R164 3231 Usluge telefona, telefaksa 110.000,00 120.475,22 109,52R165 3234 Opskrba vodom 15.000,00 15.643,39 104,29R166 3234 Usluge čišćenja, pranja i slično 10.000,00 1.246,25 12,46R167 4221 Oprema 55.000,00 46.752,50 85,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 65.000,00 35.614,98 54,79R386 3237 Troškovi konzultanata, vanjskih suradnika i sl. 65.000,00 35.614,98 54,79Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 38.246,51 12.027,00 31,45R168 3131 MIO 2. stup za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 7.089,98 2.959,78 41,75R169 3131 ZO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 9.565,72 79,40 0,83R170 3131 Doprinos za slučaj nezgode za vježbenike - str.osp.bez zasn.nog odnosa 321,33 2,64 0,82R171 3131 MIO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 21.269,48 8.985,18 42,24





Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R113 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.500,00 0,00 0,00R114 3232 Održavanje objekta 10.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R115 3232 Održavanje opreme 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 12.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 12.000,00 0,00 0,00R116 3239 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00Korisnik 000110 MO LADUČ 74.200,00 13.407,64 18,07PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.500,00 13.407,64 42,56Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.500,00 13.407,64 42,56Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 31.500,00 13.407,64 42,56R117 3223 Električna energija 2.500,00 0,00 0,00R118 3223 Potrošnja plina 10.000,00 5.653,87 56,54R119 3225 sitni inventar 5.000,00 737,50 14,75R120 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 1.740,38 87,02R121 3234 Opskrba vodom 3.000,00 1.665,53 55,52R122 3293 Reprezentacija 7.000,00 3.110,36 44,43R123 3299 Manifestacije 2.000,00 500,00 25,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 26.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 26.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 26.000,00 0,00 0,00R124 3232 Održavanja objekta 25.000,00 0,00 0,00R125 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 16.700,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 16.700,00 0,00 0,00R126 3299 Male komunalne akcije 16.700,00 0,00 0,00Korisnik 000111 MO VUKOVO SELO 60.700,00 7.198,41 11,86PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 21.800,00 6.586,72 30,21Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 21.800,00 6.586,72 30,21Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 21.800,00 6.586,72 30,21R127 3221 Uredski materijal 500,00 0,00 0,00R128 3223 Električna energija 2.300,00 1.155,47 50,24R129 3223 Potrošnja plina 9.000,00 4.673,25 51,93R130 3225 sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00R131 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00R132 3234 Opskrba vodom 2.000,00 758,00 37,90R133 3293 Reprezentacija 4.000,00 0,00 0,00R134 3299 Manifestacije i priredbe 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R135 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 19.600,00 611,69 3,12Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 14.600,00 611,69 4,19Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 14.600,00 611,69 4,19R136 3232 Održavanje objekta 14.600,00 611,69 4,19Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R137 3232 Održavanje opreme 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 17.300,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 17.300,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 17.300,00 0,00 0,00R138 3239 Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00 0,00Korisnik 9002001 MJESNI ODBORI 10.000,00 8.628,23 86,28PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.000,00 8.628,23 86,28Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.000,00 8.628,23 86,28Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 8.628,23 86,28R479 3239 Zbrinjavanje i odvor smeća za mjesne odbore 10.000,00 8.628,23 86,28Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 141.744,50 115.641,15 81,58PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 130.000,00 103.906,65 79,93Aktivnost A100145 Troškovi izbora 130.000,00 103.906,65 79,93Izvor 5.2. pomoći od županije 130.000,00 103.906,65 79,93R139 3291 Naknade članovima izbornih povjerenstava, biračkih odbora i 130.000,00 103.906,65 79,93Korisnik 000112 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 3.240,00 3.240,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.240,00 3.240,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 3.240,00 3.240,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.240,00 3.240,00 100,00R140 3811 HDZ 3.240,00 3.240,00 100,00Korisnik 000113 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 1.125,00 1.125,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 1.125,00 1.125,00 100,00


Aktivnost A100004 Političke stranke 1.125,00 1.125,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.125,00 1.125,00 100,00R141 3811 HSS 1.125,00 1.125,00 100,00Korisnik 000114 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP 3.937,00 3.927,00 99,75PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.937,00 3.927,00 99,75Aktivnost A100004 Političke stranke 3.937,00 3.927,00 99,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.937,00 3.927,00 99,75R142 3811 SDP 3.937,00 3.927,00 99,75Korisnik 000115 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 2.092,50 2.092,50 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 2.092,50 2.092,50 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 2.092,50 2.092,50 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.092,50 2.092,50 100,00R143 3811 HSU 2.092,50 2.092,50 100,00Korisnik 000116 NEZAVISNA LISTA -STJEPAN ESIH 225,00 225,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 225,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 225,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 225,00 100,00R144 3811 NL Stjepan Esih 225,00 225,00 100,00Korisnik 000117 HRVATSKA STRANKA PRAVA-ANTE STARČEVIĆ 225,00 225,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 225,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 225,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 225,00 100,00R145 3811 HSP - AS 225,00 225,00 100,00Korisnik 000911 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 450,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 450,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 450,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 450,00 100,00R466 3811 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 450,00 100,00Korisnik 0009112 ŽIVI ZID 450,00 450,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 450,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 450,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 450,00 100,00R467 3811 ŽIVI ZID 450,00 450,00 100,00Glava 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100163 Rad Savjeta Mladih 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R146 3299 Manifestacije i tribine 20.000,00 0,00 0,00Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 30.927.334,25 24.516.748,31 79,27Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 3.416.496,51 3.206.319,39 93,85PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 92.000,00 46.251,44 50,27Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 92.000,00 46.251,44 50,27Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 22.000,00 22.084,69 100,38R148 3223 Električna energija 22.000,00 22.084,69 100,38Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 70.000,00 24.166,75 34,52R147 3221 Izborni i ostali materijal 70.000,00 24.166,75 34,52PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 3.324.496,51 3.160.067,95 95,05Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 2.419.250,00 2.407.838,98 99,53Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.404.250,00 2.407.838,98 100,15R149 3111 Plaće za zaposlene 1.640.000,00 1.644.709,85 100,29R150 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 327.000,00 326.460,41 99,83R151 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 84.500,00 84.496,08 100,00R152 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 307.500,00 307.203,46 99,90R153 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 10.400,00 10.140,19 97,50R154 3133 Doprinosi za zapošljavanje 34.850,00 34.828,99 99,94Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00R172 3111 Bolovanja na teret HZZO-a 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 905.246,51 752.228,97 83,10Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 802.000,00 704.586,99 87,85R155 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 215.000,00 194.732,62 90,57R480 3211 Troškovi službenih putovanja 50.000,00 37.503,50 75,01R156 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 110.000,00 106.750,00 97,05R157 3213 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanja 30.000,00 12.850,00 42,83R158 3213 Tečajevi i stručni ispiti 30.000,00 7.818,75 26,06R159 3221 Uredski materijal 80.000,00 72.184,28 90,23R160 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 15.000,00 14.741,10 98,27R161 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 28.000,00 26.723,04 95,44R162 3223 Plin 29.000,00 13.341,16 46,00R163 3225 sitni inventar 25.000,00 33.825,18 135,30R164 3231 Usluge telefona, telefaksa 110.000,00 120.475,22 109,52R165 3234 Opskrba vodom 15.000,00 15.643,39 104,29R166 3234 Usluge čišćenja, pranja i slično 10.000,00 1.246,25 12,46R167 4221 Oprema 55.000,00 46.752,50 85,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 65.000,00 35.614,98 54,79R386 3237 Troškovi konzultanata, vanjskih suradnika i sl. 65.000,00 35.614,98 54,79Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 38.246,51 12.027,00 31,45R168 3131 MIO 2. stup za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 7.089,98 2.959,78 41,75R169 3131 ZO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 9.565,72 79,40 0,83R170 3131 Doprinos za slučaj nezgode za vježbenike - str.osp.bez zasn.nog odnosa 321,33 2,64 0,82R171 3131 MIO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 21.269,48 8.985,18 42,24



Glava 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 833.000,00 486.551,75 58,41PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 833.000,00 486.551,75 58,41Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 833.000,00 486.551,75 58,41Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 833.000,00 486.551,75 58,41R173 3221 Potrošni materijal 8.000,00 8.000,00 100,00R174 3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja 130.000,00 125.364,61 96,43R175 3233 Objave natječaja i sl. 50.000,00 8.101,50 16,20R176 3237 Usluge odvjetnika i pravnih savj. 125.000,00 53.000,00 42,40R177 3237 Usluge konzultanata 100.000,00 72.100,00 72,10R178 3295 Sudske i administrativne pristojbe 400.000,00 211.726,74 52,93R179 3295 Javnobilježničke pristojbe 20.000,00 8.258,90 41,29Glava 00303 JAVNE POTREBE 10.591.398,56 8.797.216,29 83,06PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 75.000,00 39.786,77 53,05Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 75.000,00 39.786,77 53,05Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.000,00 39.786,77 53,05R180 3293 Reprezentacija 75.000,00 39.786,77 53,05PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 69.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 60.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R181 4227 Sportski objekti 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 50.000,00 0,00 0,00R198 4212 Sportski objekti 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100043 Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 9.000,00 0,00 0,00R188 4212 Sanacija Stare škole Šenkovec 5.000,00 0,00 0,00R189 4241 Otvoreno učilište- knjižnica Brdovec 2.000,00 0,00 0,00R190 4241 Knjižnica Šenkovec 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1014 Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 612.000,00 544.024,26 88,89Aktivnost A100089 Subvencije javnog prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 480.000,00 430.424,26 89,67R182 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67Aktivnost A100090 Srednjoškolske stipendije 45.000,00 35.200,00 78,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 45.000,00 35.200,00 78,22R183 3721 Stipendije -srednjoškolci 45.000,00 35.200,00 78,22Aktivnost A100091 Studentske stipendije 87.000,00 78.400,00 90,11Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.000,00 78.400,00 90,11R184 3721 Stipendije - studenti 87.000,00 78.400,00 90,11PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 275.000,00 207.570,84 75,48Aktivnost A100096 Kulturni tisak 150.000,00 131.687,50 87,79Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 131.687,50 87,79R185 3233 Kulturni tisak 150.000,00 131.687,50 87,79Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 125.000,00 75.883,34 60,71Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 125.000,00 75.883,34 60,71R186 3299 Manifestacije i priredbe 105.000,00 72.883,34 69,41R187 3811 Pomoći kulturnom stvaralaštvu 20.000,00 3.000,00 15,00PROGRAM 1016 Poticanje amaterskom športa i rekreacije 220.000,00 175.812,50 79,91Aktivnost A100101 Športska, plesna i druga rekreacija građana 220.000,00 175.812,50 79,91Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 175.812,50 79,91R191 3236 Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00 0,00R192 3722 Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00 0,00R193 3722 Prijevoz udruga 30.000,00 26.000,00 86,67R194 3811 Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00 0,00R195 3811 Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 2.000,00 20,00R196 3822 Kapitalne donacije za uređenje objekata 120.000,00 122.812,50 102,34R197 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 25.000,00 83,33Korisnik 000118 KINODVORANA 40.000,00 22.292,70 55,73PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 25.000,00 17.092,70 68,37Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 25.000,00 17.092,70 68,37Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 25.000,00 17.092,70 68,37R199 3223 Plin - kino dvorana 25.000,00 17.092,70 68,37PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 13.000,00 5.200,00 40,00

Kapitalni projekt K100035 Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 5.200,00 40,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 13.000,00 5.200,00 40,00R200 4227 Oprema 13.000,00 5.200,00 40,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 2.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100047 Održavanje opreme kinodvorane 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R201 3224 Održavanje opreme - kino dvorana 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000133 MATICA HRVATSKE 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R202 3811 Matica Hrvatska Zaprešić 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000134 DV MASLAČAK 3.973.000,00 3.726.960,11 93,81PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 3.643.000,00 3.503.180,94 96,16Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24R203 3811 Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24


Aktivnost A100075 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00 0,00R204 3811 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100076 Izborni programi u DV 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R205 3722 Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00R206 3811 Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 330.000,00 223.779,17 67,81Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 223.779,17 67,81Izvor 1.9. Ostali prihodi 75.000,00 67.444,79 89,93R207 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 67.444,79 89,93Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 255.000,00 156.334,38 61,31R469 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 156.334,38 61,31Korisnik 000135 DV VRTULJAK 135.000,00 132.820,00 98,39PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 135.000,00 132.820,00 98,39Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 135.000,00 132.820,00 98,39Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 135.000,00 132.820,00 98,39R208 3811 Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 135.000,00 132.820,00 98,39Korisnik 000136 DV MALI KAJ 510.000,00 491.981,00 96,47PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 510.000,00 491.981,00 96,47Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 510.000,00 491.981,00 96,47Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 510.000,00 491.981,00 96,47R209 3811 Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 491.981,00 96,47Korisnik 000137 DV BAMBI 76.000,00 79.150,00 104,14PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 76.000,00 79.150,00 104,14Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 76.000,00 79.150,00 104,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 76.000,00 79.150,00 104,14R210 3811 Smještaj djece u DV Bambi 76.000,00 79.150,00 104,14Korisnik 000138 DV TOČKICA 155.000,00 156.100,00 100,71PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 155.000,00 156.100,00 100,71Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 155.000,00 156.100,00 100,71Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 155.000,00 156.100,00 100,71R211 3811 Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 155.000,00 156.100,00 100,71Korisnik 000140 OŠ I.B.MAŽURANIĆ 429.000,00 361.041,70 84,16PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 377.000,00 352.666,70 93,55Aktivnost A100079 Prehrana učenika 120.000,00 90.458,75 75,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 120.000,00 90.458,75 75,38R212 3722 Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 90.458,75 75,38Aktivnost A100082 Produženi boravak 255.000,00 262.207,95 102,83Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 255.000,00 262.207,95 102,83R213 3721 Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 255.000,00 262.207,95 102,83Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R214 3721 Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 8.375,00 16,11Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R215 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 8.375,00 16,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 8.375,00 16,75R216 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 8.375,00 16,75Korisnik 000141 OŠ I.PERKOVAC 364.000,00 317.865,89 87,33PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 312.000,00 282.322,14 90,49Aktivnost A100079 Prehrana učenika 110.000,00 79.932,50 72,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 110.000,00 79.932,50 72,67R217 3722 Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 79.932,50 72,67Aktivnost A100082 Produženi boravak 200.000,00 200.389,64 100,19Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 200.000,00 200.389,64 100,19R218 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.000,00 200.389,64 100,19Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 2.000,00 100,00R219 3721 Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 2.000,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 35.543,75 68,35Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R220 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 35.543,75 71,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 35.543,75 71,09R221 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 35.543,75 71,09Korisnik 000142 OŠ PAVAO BELAS 441.000,00 422.873,80 95,89PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 437.000,00 422.873,80 96,77Aktivnost A100079 Prehrana učenika 175.000,00 176.797,62 101,03Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 175.000,00 176.797,62 101,03R222 3722 Prehrana u OŠ P. Belas 175.000,00 176.797,62 101,03Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R223 3721 Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100082 Produženi boravak 258.000,00 244.076,18 94,60Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 258.000,00 244.076,18 94,60R224 3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 3.000,00 100,00



Glava 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 833.000,00 486.551,75 58,41PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 833.000,00 486.551,75 58,41Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 833.000,00 486.551,75 58,41Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 833.000,00 486.551,75 58,41R173 3221 Potrošni materijal 8.000,00 8.000,00 100,00R174 3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja 130.000,00 125.364,61 96,43R175 3233 Objave natječaja i sl. 50.000,00 8.101,50 16,20R176 3237 Usluge odvjetnika i pravnih savj. 125.000,00 53.000,00 42,40R177 3237 Usluge konzultanata 100.000,00 72.100,00 72,10R178 3295 Sudske i administrativne pristojbe 400.000,00 211.726,74 52,93R179 3295 Javnobilježničke pristojbe 20.000,00 8.258,90 41,29Glava 00303 JAVNE POTREBE 10.591.398,56 8.797.216,29 83,06PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 75.000,00 39.786,77 53,05Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 75.000,00 39.786,77 53,05Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.000,00 39.786,77 53,05R180 3293 Reprezentacija 75.000,00 39.786,77 53,05PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 69.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R181 4227 Sportski objekti 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 50.000,00 0,00 0,00R198 4212 Sportski objekti 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100043 Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 9.000,00 0,00 0,00R188 4212 Sanacija Stare škole Šenkovec 5.000,00 0,00 0,00R189 4241 Otvoreno učilište- knjižnica Brdovec 2.000,00 0,00 0,00R190 4241 Knjižnica Šenkovec 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1014 Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 612.000,00 544.024,26 88,89Aktivnost A100089 Subvencije javnog prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 480.000,00 430.424,26 89,67R182 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67Aktivnost A100090 Srednjoškolske stipendije 45.000,00 35.200,00 78,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 45.000,00 35.200,00 78,22R183 3721 Stipendije -srednjoškolci 45.000,00 35.200,00 78,22Aktivnost A100091 Studentske stipendije 87.000,00 78.400,00 90,11Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.000,00 78.400,00 90,11R184 3721 Stipendije - studenti 87.000,00 78.400,00 90,11PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 275.000,00 207.570,84 75,48Aktivnost A100096 Kulturni tisak 150.000,00 131.687,50 87,79Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 131.687,50 87,79R185 3233 Kulturni tisak 150.000,00 131.687,50 87,79Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 125.000,00 75.883,34 60,71Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 125.000,00 75.883,34 60,71R186 3299 Manifestacije i priredbe 105.000,00 72.883,34 69,41R187 3811 Pomoći kulturnom stvaralaštvu 20.000,00 3.000,00 15,00PROGRAM 1016 Poticanje amaterskom športa i rekreacije 220.000,00 175.812,50 79,91Aktivnost A100101 Športska, plesna i druga rekreacija građana 220.000,00 175.812,50 79,91Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 175.812,50 79,91R191 3236 Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00 0,00R192 3722 Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00 0,00R193 3722 Prijevoz udruga 30.000,00 26.000,00 86,67R194 3811 Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00 0,00R195 3811 Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 2.000,00 20,00R196 3822 Kapitalne donacije za uređenje objekata 120.000,00 122.812,50 102,34R197 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 25.000,00 83,33Korisnik 000118 KINODVORANA 40.000,00 22.292,70 55,73PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 25.000,00 17.092,70 68,37Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 25.000,00 17.092,70 68,37Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 25.000,00 17.092,70 68,37R199 3223 Plin - kino dvorana 25.000,00 17.092,70 68,37PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 13.000,00 5.200,00 40,00

Kapitalni projekt K100035 Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 5.200,00 40,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 13.000,00 5.200,00 40,00R200 4227 Oprema 13.000,00 5.200,00 40,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 2.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100047 Održavanje opreme kinodvorane 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R201 3224 Održavanje opreme - kino dvorana 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000133 MATICA HRVATSKE 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R202 3811 Matica Hrvatska Zaprešić 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000134 DV MASLAČAK 3.973.000,00 3.726.960,11 93,81PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 3.643.000,00 3.503.180,94 96,16Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24R203 3811 Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24


Aktivnost A100075 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00 0,00R204 3811 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100076 Izborni programi u DV 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R205 3722 Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00R206 3811 Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 330.000,00 223.779,17 67,81Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 223.779,17 67,81Izvor 1.9. Ostali prihodi 75.000,00 67.444,79 89,93R207 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 67.444,79 89,93Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 255.000,00 156.334,38 61,31R469 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 156.334,38 61,31Korisnik 000135 DV VRTULJAK 135.000,00 132.820,00 98,39PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 135.000,00 132.820,00 98,39Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 135.000,00 132.820,00 98,39Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 135.000,00 132.820,00 98,39R208 3811 Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 135.000,00 132.820,00 98,39Korisnik 000136 DV MALI KAJ 510.000,00 491.981,00 96,47PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 510.000,00 491.981,00 96,47Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 510.000,00 491.981,00 96,47Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 510.000,00 491.981,00 96,47R209 3811 Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 491.981,00 96,47Korisnik 000137 DV BAMBI 76.000,00 79.150,00 104,14PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 76.000,00 79.150,00 104,14Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 76.000,00 79.150,00 104,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 76.000,00 79.150,00 104,14R210 3811 Smještaj djece u DV Bambi 76.000,00 79.150,00 104,14Korisnik 000138 DV TOČKICA 155.000,00 156.100,00 100,71PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 155.000,00 156.100,00 100,71Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 155.000,00 156.100,00 100,71Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 155.000,00 156.100,00 100,71R211 3811 Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 155.000,00 156.100,00 100,71Korisnik 000140 OŠ I.B.MAŽURANIĆ 429.000,00 361.041,70 84,16PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 377.000,00 352.666,70 93,55Aktivnost A100079 Prehrana učenika 120.000,00 90.458,75 75,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 120.000,00 90.458,75 75,38R212 3722 Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 90.458,75 75,38Aktivnost A100082 Produženi boravak 255.000,00 262.207,95 102,83Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 255.000,00 262.207,95 102,83R213 3721 Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 255.000,00 262.207,95 102,83Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R214 3721 Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 8.375,00 16,11Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R215 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 8.375,00 16,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 8.375,00 16,75R216 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 8.375,00 16,75Korisnik 000141 OŠ I.PERKOVAC 364.000,00 317.865,89 87,33PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 312.000,00 282.322,14 90,49Aktivnost A100079 Prehrana učenika 110.000,00 79.932,50 72,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 110.000,00 79.932,50 72,67R217 3722 Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 79.932,50 72,67Aktivnost A100082 Produženi boravak 200.000,00 200.389,64 100,19Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 200.000,00 200.389,64 100,19R218 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.000,00 200.389,64 100,19Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 2.000,00 100,00R219 3721 Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 2.000,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 35.543,75 68,35Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R220 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 35.543,75 71,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 35.543,75 71,09R221 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 35.543,75 71,09Korisnik 000142 OŠ PAVAO BELAS 441.000,00 422.873,80 95,89PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 437.000,00 422.873,80 96,77Aktivnost A100079 Prehrana učenika 175.000,00 176.797,62 101,03Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 175.000,00 176.797,62 101,03R222 3722 Prehrana u OŠ P. Belas 175.000,00 176.797,62 101,03Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R223 3721 Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100082 Produženi boravak 258.000,00 244.076,18 94,60Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 258.000,00 244.076,18 94,60R224 3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 3.000,00 100,00



R225 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 241.076,18 94,54Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 2.000,00 100,00R226 3721 Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 2.000,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 4.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R227 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R228 3822 Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000143 OŠ ANTE KOVAČIĆ-MARIJA GORICA 2.000,00 880,00 44,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 2.000,00 880,00 44,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 2.000,00 880,00 44,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 880,00 44,00R229 3722 Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 880,00 44,00Korisnik 000144 OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 10.000,00 33,33PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 30.000,00 10.000,00 33,33Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 30.000,00 10.000,00 33,33Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 10.000,00 33,33R230 3811 Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 10.000,00 33,33Korisnik 000159 TURISTIČKA ZAJEDNICA SSDB 252.000,00 147.110,45 58,38PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 252.000,00 147.110,45 58,38Aktivnost A100066 Razvoj turističkih zona 252.000,00 147.110,45 58,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 132.000,00 137.980,97 104,53R231 3811 Turistička zajednica 130.000,00 137.980,97 106,14R234 3822 Kapitalne donacije TZ za nabavu opreme 2.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 120.000,00 9.129,48 7,61R232 3811 TZ - manifestacije 70.000,00 9.129,48 13,04R233 3811 TZ - kandidirani projekti 50.000,00 0,00 0,00Korisnik 200201 Uduge u kulturi 220.000,00 218.000,00 99,09PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 220.000,00 218.000,00 99,09Aktivnost A100131 Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 220.000,00 218.000,00 99,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 218.000,00 99,09R235 3811 Udruge - područje kulture, tehn.kulture i rel. baštine 220.000,00 218.000,00 99,09Korisnik 200202 Sportske udruge 1.000.000,00 985.800,00 98,58PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 1.000.000,00 985.800,00 98,58Aktivnost A100132 Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 1.000.000,00 985.800,00 98,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000.000,00 985.800,00 98,58R236 3811 Udruge - područje sporta 1.000.000,00 985.800,00 98,58Korisnik 200203 Udruge u socijalnoj skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 190.000,00 187.000,00 98,42Aktivnost A000145 Program javnih potreba u području socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 187.000,00 98,42R237 3811 Udruge - područje socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42Korisnik 200204 Ekološke udruge 50.000,00 45.000,00 90,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 50.000,00 45.000,00 90,00Aktivnost A000146 Program javnih potreba u području zaštite okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 45.000,00 90,00R238 3811 Udruge - područje zaštita okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 17.000,00 85,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 20.000,00 17.000,00 85,00Aktivnost A000147 Program javnih potreba u ostalim područjima 20.000,00 17.000,00 85,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 17.000,00 85,00R239 3811 Udruge - ostala područja 20.000,00 17.000,00 85,00Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27 35,01

Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27 35,01PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 469.898,56 356.843,26 75,94Aktivnost A200001 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 0,00 0,00R284 3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 318.000,00 275.420,92 86,61Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 311.200,00 274.497,82 88,21R240 3111 Plaće za zaposlene - Muzej 171.000,00 157.610,04 92,17R241 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - Muzej 37.000,00 28.710,66 77,60R242 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup - Muzej 42.000,00 32.884,23 78,30R243 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup - Muzej 7.200,00 6.518,21 90,53R244 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Muzej 31.500,00 29.551,89 93,82R245 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu - Muzej 1.100,00 985,09 89,55R246 3133 Doprinosi za zapošljavanje - Muzej 3.600,00 3.349,20 93,03R247 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Muzej 12.800,00 12.480,00 97,50R248 3213 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 2.408,50 48,17Izvor 8.2.1 Hrvatski zavod za zapošljavanje 6.800,00 923,10 13,58R287 3131 MIO I Stup - volonteri 5.100,00 692,32 13,57R288 3131 MIO II stup - volonteri 1.700,00 230,78 13,58Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 141.898,56 81.422,34 57,38Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 96.800,00 77.756,43 80,33R249 3221 Uredski materijal 4.000,00 4.848,63 121,22R250 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 1.967,50 98,38


R251 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Muzej 2.000,00 2.063,92 103,20R252 3223 Električna energija Muzej 12.000,00 8.606,88 71,72R253 3223 Plin 30.000,00 15.675,27 52,25R254 3225 sitni inventar 4.000,00 3.012,69 75,32R255 3231 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 7.724,01 85,82R256 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.559,33 77,97R257 3234 Komunalne i dimnjačarske usluge 2.200,00 1.607,35 73,06R258 3238 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 18.000,00 100,00R259 3293 Reprezentacija 4.000,00 5.463,74 136,59R260 3294 Članarine 2.000,00 1.900,00 95,00R261 3299 Premije osiguranja imovine 5.000,00 4.839,61 96,79R262 3431 Usluge banaka 600,00 487,50 81,25Izvor 1.2.2 Prihodi od kamata Muzej 500,00 0,00 0,00R283 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 4.598,56 3.665,91 79,72R474 3299 Povrat HZZ-u 4.598,56 3.665,91 79,72Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 40.000,00 0,00 0,00R285 3233 Organizacija izložbi 20.000,00 0,00 0,00R286 3299 Manifestacije 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 4.000,00 2.363,08 59,08R263 3224 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 1.194,81 59,74R264 3224 Održavanje opreme 2.000,00 1.168,27 58,41PROGRAM 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 12.682,50 2,06

Kapitalni projekt K200001 Ukaganja u zgradu Muzeja 588.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 68.000,00 0,00 0,00R265 4212 Ulaganje u zgrada Muzeja 68.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 500.000,00 0,00 0,00R271 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 500.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 20.000,00 0,00 0,00R277 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u opremu 29.000,00 12.682,50 43,73

Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 3.000,00 2.687,50 89,58R266 4227 Oprema 3.000,00 2.687,50 89,58Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 20.000,00 9.995,00 49,98R272 4227 Ulaganje u opremu 20.000,00 9.995,00 49,98Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 6.000,00 0,00 0,00R278 4227 Ulaganje u opremu 6.000,00 0,00 0,00PROGRAM 2005 Arheologija 210.000,00 90.173,47 42,94Aktivnost A200001 Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 210.000,00 90.173,47 42,94Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 145.000,00 54.861,30 37,84R273 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 80.000,00 30.000,00 37,50R274 3237 Arheološka istraživnja Sveti Križ 65.000,00 24.861,30 38,25Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 55.000,00 25.312,17 46,02R279 3237 Arheološka istraživanja Sveti Križ 25.000,00 12.812,17 51,25R280 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 30.000,00 12.500,00 41,67Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 10.000,00 100,00R481 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 10.000,00 10.000,00 100,00PROGRAM 2007 Muzeologija 13.000,00 4.000,00 30,77Aktivnost A200003 Zaštita muzejske i arhivske građe 13.000,00 4.000,00 30,77Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 13.000,00 4.000,00 30,77R267 4243 Uređenje etno-kuće 13.000,00 4.000,00 30,77PROGRAM 2008 Izložbe i promocije 137.500,00 42.083,96 30,61Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 134.500,00 41.083,96 30,55Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 24.000,00 16.247,77 67,70R268 3233 Likovne izložbe 10.000,00 2.525,00 25,25R269 3299 Organizaciju izložbi i radionica 14.000,00 13.722,77 98,02Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 58.000,00 7.991,46 13,78R275 3233 Internet stranica i muzejski vodič 30.000,00 0,00 0,00R276 3299 Organizacija izložbi radionica i sl. 28.000,00 7.991,46 28,54Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 32.000,00 16.844,73 52,64R281 3233 Internet stranica i muzejski vodič 13.000,00 0,00 0,00R282 3299 Organizacija izložbi radionica i sl. 19.000,00 16.844,73 88,66Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.500,00 0,00 0,00R473 3299 Organizaciju izložbi i radionica 20.500,00 0,00 0,00Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 3.000,00 1.000,00 33,33Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 3.000,00 1.000,00 33,33R270 3233 Usluge promidžbe 3.000,00 1.000,00 33,33Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9.937.439,18 7.328.086,73 73,74PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 230.000,00 285.828,98 124,27Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 230.000,00 285.828,98 124,27Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 230.000,00 285.828,98 124,27R342 3223 Potrošnja javne rasvjete 230.000,00 285.828,98 124,27PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.284.545,14 1.066.160,77 83,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 1.284.545,14 1.066.160,77 83,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.038.000,00 962.755,33 92,75R289 3223 Potrošnja javne rasvjete 440.000,00 417.224,86 94,82R290 3223 Potrošnja el.en.-groblje Javorje 5.000,00 5.630,39 112,61



R225 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 241.076,18 94,54Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 2.000,00 100,00R226 3721 Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 2.000,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 4.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R227 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R228 3822 Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000143 OŠ ANTE KOVAČIĆ-MARIJA GORICA 2.000,00 880,00 44,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 2.000,00 880,00 44,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 2.000,00 880,00 44,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 880,00 44,00R229 3722 Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 880,00 44,00Korisnik 000144 OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 10.000,00 33,33PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 30.000,00 10.000,00 33,33Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 30.000,00 10.000,00 33,33Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 10.000,00 33,33R230 3811 Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 10.000,00 33,33Korisnik 000159 TURISTIČKA ZAJEDNICA SSDB 252.000,00 147.110,45 58,38PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 252.000,00 147.110,45 58,38Aktivnost A100066 Razvoj turističkih zona 252.000,00 147.110,45 58,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 132.000,00 137.980,97 104,53R231 3811 Turistička zajednica 130.000,00 137.980,97 106,14R234 3822 Kapitalne donacije TZ za nabavu opreme 2.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 120.000,00 9.129,48 7,61R232 3811 TZ - manifestacije 70.000,00 9.129,48 13,04R233 3811 TZ - kandidirani projekti 50.000,00 0,00 0,00Korisnik 200201 Uduge u kulturi 220.000,00 218.000,00 99,09PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 220.000,00 218.000,00 99,09Aktivnost A100131 Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 220.000,00 218.000,00 99,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 218.000,00 99,09R235 3811 Udruge - područje kulture, tehn.kulture i rel. baštine 220.000,00 218.000,00 99,09Korisnik 200202 Sportske udruge 1.000.000,00 985.800,00 98,58PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 1.000.000,00 985.800,00 98,58Aktivnost A100132 Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 1.000.000,00 985.800,00 98,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000.000,00 985.800,00 98,58R236 3811 Udruge - područje sporta 1.000.000,00 985.800,00 98,58Korisnik 200203 Udruge u socijalnoj skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 190.000,00 187.000,00 98,42Aktivnost A000145 Program javnih potreba u području socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 187.000,00 98,42R237 3811 Udruge - područje socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42Korisnik 200204 Ekološke udruge 50.000,00 45.000,00 90,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 50.000,00 45.000,00 90,00Aktivnost A000146 Program javnih potreba u području zaštite okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 45.000,00 90,00R238 3811 Udruge - područje zaštita okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 17.000,00 85,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 20.000,00 17.000,00 85,00Aktivnost A000147 Program javnih potreba u ostalim područjima 20.000,00 17.000,00 85,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 17.000,00 85,00R239 3811 Udruge - ostala područja 20.000,00 17.000,00 85,00Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27 35,01

Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27 35,01PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 469.898,56 356.843,26 75,94Aktivnost A200001 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 0,00 0,00R284 3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 318.000,00 275.420,92 86,61Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 311.200,00 274.497,82 88,21R240 3111 Plaće za zaposlene - Muzej 171.000,00 157.610,04 92,17R241 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - Muzej 37.000,00 28.710,66 77,60R242 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup - Muzej 42.000,00 32.884,23 78,30R243 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup - Muzej 7.200,00 6.518,21 90,53R244 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Muzej 31.500,00 29.551,89 93,82R245 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu - Muzej 1.100,00 985,09 89,55R246 3133 Doprinosi za zapošljavanje - Muzej 3.600,00 3.349,20 93,03R247 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Muzej 12.800,00 12.480,00 97,50R248 3213 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 2.408,50 48,17Izvor 8.2.1 Hrvatski zavod za zapošljavanje 6.800,00 923,10 13,58R287 3131 MIO I Stup - volonteri 5.100,00 692,32 13,57R288 3131 MIO II stup - volonteri 1.700,00 230,78 13,58Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 141.898,56 81.422,34 57,38Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 96.800,00 77.756,43 80,33R249 3221 Uredski materijal 4.000,00 4.848,63 121,22R250 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 1.967,50 98,38


R251 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Muzej 2.000,00 2.063,92 103,20R252 3223 Električna energija Muzej 12.000,00 8.606,88 71,72R253 3223 Plin 30.000,00 15.675,27 52,25R254 3225 sitni inventar 4.000,00 3.012,69 75,32R255 3231 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 7.724,01 85,82R256 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.559,33 77,97R257 3234 Komunalne i dimnjačarske usluge 2.200,00 1.607,35 73,06R258 3238 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 18.000,00 100,00R259 3293 Reprezentacija 4.000,00 5.463,74 136,59R260 3294 Članarine 2.000,00 1.900,00 95,00R261 3299 Premije osiguranja imovine 5.000,00 4.839,61 96,79R262 3431 Usluge banaka 600,00 487,50 81,25Izvor 1.2.2 Prihodi od kamata Muzej 500,00 0,00 0,00R283 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 4.598,56 3.665,91 79,72R474 3299 Povrat HZZ-u 4.598,56 3.665,91 79,72Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 40.000,00 0,00 0,00R285 3233 Organizacija izložbi 20.000,00 0,00 0,00R286 3299 Manifestacije 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 4.000,00 2.363,08 59,08R263 3224 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 1.194,81 59,74R264 3224 Održavanje opreme 2.000,00 1.168,27 58,41PROGRAM 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 12.682,50 2,06

Kapitalni projekt K200001 Ukaganja u zgradu Muzeja 588.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 68.000,00 0,00 0,00R265 4212 Ulaganje u zgrada Muzeja 68.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 500.000,00 0,00 0,00R271 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 500.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 20.000,00 0,00 0,00R277 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u opremu 29.000,00 12.682,50 43,73

Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 3.000,00 2.687,50 89,58R266 4227 Oprema 3.000,00 2.687,50 89,58Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 20.000,00 9.995,00 49,98R272 4227 Ulaganje u opremu 20.000,00 9.995,00 49,98Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 6.000,00 0,00 0,00R278 4227 Ulaganje u opremu 6.000,00 0,00 0,00PROGRAM 2005 Arheologija 210.000,00 90.173,47 42,94Aktivnost A200001 Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 210.000,00 90.173,47 42,94Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 145.000,00 54.861,30 37,84R273 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 80.000,00 30.000,00 37,50R274 3237 Arheološka istraživnja Sveti Križ 65.000,00 24.861,30 38,25Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 55.000,00 25.312,17 46,02R279 3237 Arheološka istraživanja Sveti Križ 25.000,00 12.812,17 51,25R280 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 30.000,00 12.500,00 41,67Izvor 6.2.1 Prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 10.000,00 100,00R481 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 10.000,00 10.000,00 100,00PROGRAM 2007 Muzeologija 13.000,00 4.000,00 30,77Aktivnost A200003 Zaštita muzejske i arhivske građe 13.000,00 4.000,00 30,77Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 13.000,00 4.000,00 30,77R267 4243 Uređenje etno-kuće 13.000,00 4.000,00 30,77PROGRAM 2008 Izložbe i promocije 137.500,00 42.083,96 30,61Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 134.500,00 41.083,96 30,55Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 24.000,00 16.247,77 67,70R268 3233 Likovne izložbe 10.000,00 2.525,00 25,25R269 3299 Organizaciju izložbi i radionica 14.000,00 13.722,77 98,02Izvor 1.1.2 Prihodi od Ministarstva kulture za PK Muzej 58.000,00 7.991,46 13,78R275 3233 Internet stranica i muzejski vodič 30.000,00 0,00 0,00R276 3299 Organizacija izložbi radionica i sl. 28.000,00 7.991,46 28,54Izvor 1.1.3 Prihodi od Zagrebačke županije za PK Muzej 32.000,00 16.844,73 52,64R281 3233 Internet stranica i muzejski vodič 13.000,00 0,00 0,00R282 3299 Organizacija izložbi radionica i sl. 19.000,00 16.844,73 88,66Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.500,00 0,00 0,00R473 3299 Organizaciju izložbi i radionica 20.500,00 0,00 0,00Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 3.000,00 1.000,00 33,33Izvor 1.1.1. Prihodi od poreza 3.000,00 1.000,00 33,33R270 3233 Usluge promidžbe 3.000,00 1.000,00 33,33Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9.937.439,18 7.328.086,73 73,74PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 230.000,00 285.828,98 124,27Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 230.000,00 285.828,98 124,27Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 230.000,00 285.828,98 124,27R342 3223 Potrošnja javne rasvjete 230.000,00 285.828,98 124,27PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.284.545,14 1.066.160,77 83,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 1.284.545,14 1.066.160,77 83,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.038.000,00 962.755,33 92,75R289 3223 Potrošnja javne rasvjete 440.000,00 417.224,86 94,82R290 3223 Potrošnja el.en.-groblje Javorje 5.000,00 5.630,39 112,61



R291 3223 Potrošnja.el.en.-groblje Laduč 5.500,00 5.391,47 98,03R292 3223 Potrošnja goriva 145.000,00 132.132,71 91,13R293 3225 sitni inventar 70.000,00 91.895,85 131,28R294 3225 Auto gume 30.000,00 5.825,00 19,42R295 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000,00 12.488,32 41,63R296 3232 Održavanje prijevoznih sredstava 100.000,00 52.305,06 52,31R297 3234 Potrošnja vode - groblje Javorje 3.500,00 2.340,04 66,86R298 3234 Potrošnja vode - groblje Laduč 2.000,00 1.820,61 91,03R299 3235 Najamnine za opremu 10.000,00 1.485,94 14,86R300 3237 Stručni nadzor i sl. 100.000,00 134.625,00 134,63R301 3239 Registracija prijevoznih sredstava 35.000,00 30.073,78 85,93R302 3291 Naknade troškova-kanalizacija 62.000,00 69.516,30 112,12Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 130.000,00 103.405,44 79,54R327 3237 Ugovori o djelu - komunalna infrastruktura 130.000,00 103.405,44 79,54Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 116.545,14 0,00 0,00R351 3111 Plaće za zaposlene po Programu JR 72.709,20 0,00 0,00R352 3131 Doprinosi za MIO - I stup JR 15.450,66 0,00 0,00R353 3131 Doprinos za MIO - II stup - JR 2.726,64 0,00 0,00R354 3132 Doprinosi za obvezno ZO - JR 13.632,90 0,00 0,00R355 3132 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - JR 454,50 0,00 0,00R356 3133 Doprinos za zapošljavanje - JR 1.545,00 0,00 0,00R357 3212 Naknada za prijevoz na posao - JR 10.026,24 0,00 0,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 2.701.828,34 2.398.140,03 88,76Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 510.000,00 299.230,64 58,67Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R320 3232 Održavanje oborinskih kanala 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 60.000,00 57.958,61 96,60R328 3232 Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 57.958,61 96,60Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 450.000,00 241.272,03 53,62R343 3232 Održavanje oborinskih kanala 450.000,00 241.272,03 53,62Aktivnost A100013 Održavanje općinskih cesta 1.179.828,34 1.503.805,86 127,46Izvor 1.9. Ostali prihodi 499.828,34 498.411,91 99,72R321 3232 Održavanje općinskih cesta 499.828,34 498.411,91 99,72Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 680.000,00 1.005.393,95 147,85R344 3232 Održavanje općinskih cesta 680.000,00 1.005.393,95 147,85Aktivnost A100014 Održavanje groblja Laduč 40.000,00 4.300,00 10,75Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 20.000,00 0,00 0,00R329 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 4.300,00 21,50R338 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 4.300,00 21,50Aktivnost A100015 Održavanje groblja Javorje 30.000,00 7.093,00 23,64Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 7.093,00 70,93R330 3232 Održavanje groblja Javorje 10.000,00 7.093,00 70,93Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 0,00 0,00R339 3232 Održavanje groblja Javorje 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100016 Održavanje javne rasvjete 550.000,00 462.161,78 84,03Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 550.000,00 462.161,78 84,03R345 3232 Održavanje javne rasvjete 550.000,00 462.161,78 84,03Aktivnost A100017 Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 60.970,00 50,81Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 120.000,00 60.970,00 50,81R331 3232 Prometna signalizacija 120.000,00 60.970,00 50,81Aktivnost A100018 Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 0,00 0,00R340 3232 Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100019 Zimska služba 250.000,00 60.578,75 24,23Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 250.000,00 60.578,75 24,23R346 3232 Zimska služba 250.000,00 60.578,75 24,23Tekući projekt T100020 Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R303 3299 Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 3.203.898,50 1.635.949,69 51,06

Kapitalni projekt K100021 Izgradnja javnih površina 20.000,00 18.996,25 94,98

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 18.996,25 94,98R304 4213 Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 18.996,25 94,98

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 1.542.939,67 1.121.755,31 72,70

Izvor 1.9. Ostali prihodi 842.939,67 841.755,31 99,86R322 4213 Ceste 842.939,67 841.755,31 99,86Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 700.000,00 280.000,00 40,00R468 4213 Ceste 700.000,00 280.000,00 40,00

Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 1.075.000,00 422.174,57 39,27

Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R323 4213 Izgradnja nogostupa 0,00 0,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 540.000,00 422.174,57 78,18R305 3299 Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00 0,00R347 4213 Izgradnja nogostupa 520.000,00 422.174,57 81,19Izvor 5.2. pomoći od županije 535.000,00 0,00 0,00R349 4213 Izgradnja nog. i cesta 535.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 445.958,83 0,00 0,00

Izvor 1.9. Ostali prihodi 185.958,83 0,00 0,00R324 4214 Groblje Javorje 185.958,83 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 260.000,00 0,00 0,00R341 4214 Groblje Laduč 260.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 73.023,56 81,14

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 80.000,00 73.023,56 91,28R332 4214 Plinovod 80.000,00 73.023,56 91,28Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00R336 4214 plinovod 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100028 Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 30.000,00 0,00 0,00R333 4214 kanalizacija - mjesna mreža 30.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1005 Javni prijevoz 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100030 Poboljšanje javnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 0,00 0,00R306 3522 Poboljšanje autobusnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 593.000,00 242.191,44 40,84

Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 320.000,00 129.650,19 40,52

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 300.000,00 113.772,15 37,92R307 4212 Ulaganje u općinsku zgradu i kinodvoranu 300.000,00 113.772,15 37,92Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 15.878,04 79,39R318 4212 Ulaganje u općinsku zgradu ,kinodvoranu i obj. kom. pogona 20.000,00 15.878,04 79,39


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 83.000,00 0,00 0,00R308 4214 Ulaganje dječja igrališta 83.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 90.000,00 88.627,15 98,47

Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 90.000,00 88.627,15 98,47R319 4227 Oprema - općinski obj. 90.000,00 88.627,15 98,47

Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 23.914,10 23,91

Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R325 4227 Oprema 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 100.000,00 23.914,10 23,91R309 4227 Oprema 100.000,00 23.914,10 23,91PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 160.000,00 121.774,83 76,11Aktivnost A100150 Održavanje opreme - komunalni pogon 60.000,00 53.596,29 89,33Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 53.596,29 89,33R310 3232 Održavanja opreme - komunalni pogon 60.000,00 53.596,29 89,33Tekući projekt T100043 Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 30.000,00 32.972,06 109,91Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 32.972,06 109,91R311 3224 Održavanje - općinske zgrade i kino dvorane 30.000,00 32.972,06 109,91Tekući projekt T100045 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R312 3224 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100046 Održavanje opreme u općinskoj zgradi 50.000,00 35.206,48 70,41Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 35.206,48 70,41R313 3224 Održavanje opreme općinskih objekata 50.000,00 35.206,48 70,41PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 0,00 0,00R334 4264 Projekt plinovoda 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 1.724.167,20 1.578.040,99 91,52Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 420.167,20 224.275,35 53,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R314 3862 kanalizacija 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 260.167,20 224.275,35 86,20R326 3862 Kanalizacijska mreža 260.167,20 224.275,35 86,20Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00R348 3822 Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100144 Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 50.560,82 90,29Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 56.000,00 50.560,82 90,29R315 3822 Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 50.560,82 99,14R316 3822 Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 1.248.000,00 1.303.204,82 104,42

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 33.000,00 27.772,33 84,16R317 3822 Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 27.772,33 84,16Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 919.982,92 122,66R335 3862 kanalizacija - mjesna mreža 750.000,00 919.982,92 122,66Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 54.449,30 33,00R337 3862 kanalizacija - mjesna mreža 165.000,00 54.449,30 33,00Izvor 5.2. pomoći od županije 300.000,00 301.000,27 100,33R350 3862 Kanalizacija 300.000,00 301.000,27 100,33Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.795.000,00 1.674.968,69 93,31PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 55.000,00 0,00 0,00



R291 3223 Potrošnja.el.en.-groblje Laduč 5.500,00 5.391,47 98,03R292 3223 Potrošnja goriva 145.000,00 132.132,71 91,13R293 3225 sitni inventar 70.000,00 91.895,85 131,28R294 3225 Auto gume 30.000,00 5.825,00 19,42R295 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000,00 12.488,32 41,63R296 3232 Održavanje prijevoznih sredstava 100.000,00 52.305,06 52,31R297 3234 Potrošnja vode - groblje Javorje 3.500,00 2.340,04 66,86R298 3234 Potrošnja vode - groblje Laduč 2.000,00 1.820,61 91,03R299 3235 Najamnine za opremu 10.000,00 1.485,94 14,86R300 3237 Stručni nadzor i sl. 100.000,00 134.625,00 134,63R301 3239 Registracija prijevoznih sredstava 35.000,00 30.073,78 85,93R302 3291 Naknade troškova-kanalizacija 62.000,00 69.516,30 112,12Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 130.000,00 103.405,44 79,54R327 3237 Ugovori o djelu - komunalna infrastruktura 130.000,00 103.405,44 79,54Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 116.545,14 0,00 0,00R351 3111 Plaće za zaposlene po Programu JR 72.709,20 0,00 0,00R352 3131 Doprinosi za MIO - I stup JR 15.450,66 0,00 0,00R353 3131 Doprinos za MIO - II stup - JR 2.726,64 0,00 0,00R354 3132 Doprinosi za obvezno ZO - JR 13.632,90 0,00 0,00R355 3132 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - JR 454,50 0,00 0,00R356 3133 Doprinos za zapošljavanje - JR 1.545,00 0,00 0,00R357 3212 Naknada za prijevoz na posao - JR 10.026,24 0,00 0,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 2.701.828,34 2.398.140,03 88,76Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 510.000,00 299.230,64 58,67Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R320 3232 Održavanje oborinskih kanala 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 60.000,00 57.958,61 96,60R328 3232 Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 57.958,61 96,60Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 450.000,00 241.272,03 53,62R343 3232 Održavanje oborinskih kanala 450.000,00 241.272,03 53,62Aktivnost A100013 Održavanje općinskih cesta 1.179.828,34 1.503.805,86 127,46Izvor 1.9. Ostali prihodi 499.828,34 498.411,91 99,72R321 3232 Održavanje općinskih cesta 499.828,34 498.411,91 99,72Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 680.000,00 1.005.393,95 147,85R344 3232 Održavanje općinskih cesta 680.000,00 1.005.393,95 147,85Aktivnost A100014 Održavanje groblja Laduč 40.000,00 4.300,00 10,75Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 20.000,00 0,00 0,00R329 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 4.300,00 21,50R338 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 4.300,00 21,50Aktivnost A100015 Održavanje groblja Javorje 30.000,00 7.093,00 23,64Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 7.093,00 70,93R330 3232 Održavanje groblja Javorje 10.000,00 7.093,00 70,93Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 0,00 0,00R339 3232 Održavanje groblja Javorje 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100016 Održavanje javne rasvjete 550.000,00 462.161,78 84,03Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 550.000,00 462.161,78 84,03R345 3232 Održavanje javne rasvjete 550.000,00 462.161,78 84,03Aktivnost A100017 Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 60.970,00 50,81Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 120.000,00 60.970,00 50,81R331 3232 Prometna signalizacija 120.000,00 60.970,00 50,81Aktivnost A100018 Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 0,00 0,00R340 3232 Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100019 Zimska služba 250.000,00 60.578,75 24,23Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 250.000,00 60.578,75 24,23R346 3232 Zimska služba 250.000,00 60.578,75 24,23Tekući projekt T100020 Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00R303 3299 Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 3.203.898,50 1.635.949,69 51,06

Kapitalni projekt K100021 Izgradnja javnih površina 20.000,00 18.996,25 94,98

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 18.996,25 94,98R304 4213 Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 18.996,25 94,98

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 1.542.939,67 1.121.755,31 72,70

Izvor 1.9. Ostali prihodi 842.939,67 841.755,31 99,86R322 4213 Ceste 842.939,67 841.755,31 99,86Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 700.000,00 280.000,00 40,00R468 4213 Ceste 700.000,00 280.000,00 40,00

Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 1.075.000,00 422.174,57 39,27

Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R323 4213 Izgradnja nogostupa 0,00 0,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 540.000,00 422.174,57 78,18R305 3299 Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00 0,00R347 4213 Izgradnja nogostupa 520.000,00 422.174,57 81,19Izvor 5.2. pomoći od županije 535.000,00 0,00 0,00R349 4213 Izgradnja nog. i cesta 535.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 445.958,83 0,00 0,00

Izvor 1.9. Ostali prihodi 185.958,83 0,00 0,00R324 4214 Groblje Javorje 185.958,83 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 260.000,00 0,00 0,00R341 4214 Groblje Laduč 260.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 73.023,56 81,14

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 80.000,00 73.023,56 91,28R332 4214 Plinovod 80.000,00 73.023,56 91,28Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00R336 4214 plinovod 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100028 Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 30.000,00 0,00 0,00R333 4214 kanalizacija - mjesna mreža 30.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1005 Javni prijevoz 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100030 Poboljšanje javnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 0,00 0,00R306 3522 Poboljšanje autobusnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 593.000,00 242.191,44 40,84

Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 320.000,00 129.650,19 40,52

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 300.000,00 113.772,15 37,92R307 4212 Ulaganje u općinsku zgradu i kinodvoranu 300.000,00 113.772,15 37,92Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 15.878,04 79,39R318 4212 Ulaganje u općinsku zgradu ,kinodvoranu i obj. kom. pogona 20.000,00 15.878,04 79,39


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 83.000,00 0,00 0,00R308 4214 Ulaganje dječja igrališta 83.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 90.000,00 88.627,15 98,47R319 4227 Oprema - općinski obj. 90.000,00 88.627,15 98,47

Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 23.914,10 23,91

Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R325 4227 Oprema 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 100.000,00 23.914,10 23,91R309 4227 Oprema 100.000,00 23.914,10 23,91PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 160.000,00 121.774,83 76,11Aktivnost A100150 Održavanje opreme - komunalni pogon 60.000,00 53.596,29 89,33Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 53.596,29 89,33R310 3232 Održavanja opreme - komunalni pogon 60.000,00 53.596,29 89,33Tekući projekt T100043 Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 30.000,00 32.972,06 109,91Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 32.972,06 109,91R311 3224 Održavanje - općinske zgrade i kino dvorane 30.000,00 32.972,06 109,91Tekući projekt T100045 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R312 3224 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100046 Održavanje opreme u općinskoj zgradi 50.000,00 35.206,48 70,41Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 35.206,48 70,41R313 3224 Održavanje opreme općinskih objekata 50.000,00 35.206,48 70,41PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 0,00 0,00


Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 0,00 0,00R334 4264 Projekt plinovoda 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 1.724.167,20 1.578.040,99 91,52Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 420.167,20 224.275,35 53,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R314 3862 kanalizacija 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 260.167,20 224.275,35 86,20R326 3862 Kanalizacijska mreža 260.167,20 224.275,35 86,20Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00R348 3822 Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100144 Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 50.560,82 90,29Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 56.000,00 50.560,82 90,29R315 3822 Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 50.560,82 99,14R316 3822 Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 1.248.000,00 1.303.204,82 104,42

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 33.000,00 27.772,33 84,16R317 3822 Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 27.772,33 84,16Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 919.982,92 122,66R335 3862 kanalizacija - mjesna mreža 750.000,00 919.982,92 122,66Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 165.000,00 54.449,30 33,00R337 3862 kanalizacija - mjesna mreža 165.000,00 54.449,30 33,00Izvor 5.2. pomoći od županije 300.000,00 301.000,27 100,33R350 3862 Kanalizacija 300.000,00 301.000,27 100,33Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.795.000,00 1.674.968,69 93,31PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 55.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100058 Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 0,00 0,00R358 4126 Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100059 Civilna zaštita 40.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 40.000,00 0,00 0,00R359 4223 Oprema 40.000,00 0,00 0,00Korisnik 000160 VZO BRDOVEC 1.720.000,00 1.672.368,69 97,23PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 920.000,00 920.100,00 100,01Aktivnost A100057 Financiranje Vatrogasne zajednice 920.000,00 920.100,00 100,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 920.000,00 920.100,00 100,01R360 3811 VZO Brdovec 920.000,00 920.100,00 100,01PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 800.000,00 752.268,69 94,03

Kapitalni projekt 2K10158 Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 752.268,69 94,03

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 800.000,00 752.268,69 94,03R361 3822 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 603.632,85 92,87R362 3822 Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 148.635,84 99,09Korisnik 000161 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ 20.000,00 2.600,00 13,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 2.600,00 13,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 2.600,00 13,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 2.600,00 13,00R363 3111 Plaće za zaposlene - Javna vatrogasna postrojba 10.000,00 0,00 0,00R364 3239 Intervencije JVP 10.000,00 2.600,00 26,00Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.233.000,00 1.398.758,70 62,64PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 1.316.000,00 923.223,88 70,15Aktivnost A100053 Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 237.123,88 60,80Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 390.000,00 237.123,88 60,80R365 3237 Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 237.123,88 60,80

Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 150.000,00 38.875,00 25,92

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100.000,00 38.875,00 38,88R366 4126 Projektna dokumentacija 100.000,00 38.875,00 38,88Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 50.000,00 0,00 0,00R382 4126 Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58

Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R376 4126 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 120.000,00 47.500,00 39,58R470 4126 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58

Kapitalni projekt K100056 Izrada ostale projektne dokumentacije 646.000,00 599.725,00 92,84

Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 646.000,00 599.725,00 92,84R383 4126 Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 347.475,00 86,87R384 4126 Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 246.000,00 252.250,00 102,54


Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 0,00 0,00R379 4126 Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 907.000,00 475.534,82 52,43Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R367 3234 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100121 Dimnjačarske usluge 32.000,00 9.024,25 28,20Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 9.024,25 60,16R368 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 15.000,00 9.024,25 60,16Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 17.000,00 0,00 0,00R374 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 17.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100122 Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 112.000,00 119.556,55 106,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 92.000,00 99.556,55 108,21R369 3299 Nabavka ukrasnog bilja 92.000,00 99.556,55 108,21Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.000,00 20.000,00 100,00R472 3299 Nabavka ukrasnog bilja 20.000,00 20.000,00 100,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 108.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 0,00 0,00R370 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 30.000,00 0,00 0,00R377 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 48.000,00 0,00 0,00R380 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 270.000,00 285.472,96 105,73Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 0,00 0,00 0,00R381 3299 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 270.000,00 285.472,96 105,73R482 3299 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 270.000,00 285.472,96 105,73Aktivnost A100147 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 61.481,06 76,85Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 80.000,00 61.481,06 76,85R375 3234 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 61.481,06 76,85Aktivnost A100149 Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R371 3234 Sanacija parcela 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 265.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R372 4126 Idejni projekt očuvanja okoliša 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R378 4212 Program energetske obnove objekata 0,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00 0,00R385 4212 Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100171 Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R373 3822 Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00 0,00Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 223.000,00 104.559,09 46,89PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 62.000,00 5.567,00 8,98Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 62.000,00 5.567,00 8,98Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 12.000,00 5.567,00 46,39R387 3299 LAG 12.000,00 5.567,00 46,39Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 50.000,00 0,00 0,00R388 3299 Komunalno poduzeće 50.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 161.000,00 98.992,09 61,49Aktivnost A100064 Razvoj poduzetništva i obrtništva 105.000,00 82.992,09 79,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 105.000,00 82.992,09 79,04R389 3522 Poduzetnik Brdovec 2009 i 2012 105.000,00 82.992,09 79,04Aktivnost A100065 Razvoj poduzetničkih zona 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R390 3232 Stambeno poslovna zona Januševec 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00R391 3232 Razvoj poduzetničkih zona 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100063 Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 16.000,00 16.000,00 100,00R392 3522 Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00Glava 00308 POLJOPRIVREDA 166.500,00 81.005,24 48,65PPROGRAM 1011 Poticanje poljoprivrede 166.500,00 81.005,24 48,65Aktivnost A100070 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 36.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 36.000,00 0,00 0,00R393 3523 Subvencije poljoprivrednicima 36.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100071 Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 90.000,00 74.582,16 82,87R394 3236 Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87Aktivnost A100073 Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R395 4126 Plan gospodarenja polj.zemljištem 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100148 Osiguranje usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.500,00 6.423,08 31,33R396 3292 Osiguranje poljoprivrednih usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.161.500,00 907.907,43 78,17PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100117 Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R397 3232 Ambulanta Brdovec 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 10.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100060 Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R398 3236 Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 821.000,00 621.192,03 75,66Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 544.000,00 388.429,14 71,40Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 459.000,00 329.529,14 71,79R399 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65.000,00 42.053,63 64,70R400 3721 Pomoć soc.ugr. pojedincima i kućanstvima 60.000,00 57.035,11 95,06R401 3721 Podmirenje pogr.troškova soc.ugr.osoba 8.000,00 3.000,00 37,50R402 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima - el.nepogoda i sl. 25.000,00 0,00 0,00R403 3721 DV Gradski ured za obrazovanje 1.000,00 0,00 0,00R404 3722 Stanovanje 300.000,00 227.440,40 75,81Izvor 5.2. pomoći od županije 85.000,00 58.900,00 69,29R414 3721 Pomoć za ogrjev 85.000,00 58.900,00 69,29Aktivnost A100106 Prijevoz pokojnika groblje Javorje 4.000,00 2.762,89 69,07Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 2.762,89 69,07R405 3721 Prijevoz pokojnika Javorje,grobna nak. 4.000,00 2.762,89 69,07Aktivnost A100108 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 18.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 18.000,00 0,00 0,00R406 3721 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 5.000,00 0,00 0,00R407 3721 Olakšice braniteljima i građanima za priključenje na kom.inf 13.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100109 Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 250.000,00 230.000,00 92,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 250.000,00 230.000,00 92,00R408 3721 Pomoć za novorođenčad 250.000,00 230.000,00 92,00Aktivnost A100110 Pomoć djeci poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R409 3721 Djeca poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 93.500,00 77.317,76 82,69Aktivnost A100114 Dobrovoljno darivanje krvi 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100058 Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 0,00 0,00R358 4126 Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100059 Civilna zaštita 40.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 40.000,00 0,00 0,00R359 4223 Oprema 40.000,00 0,00 0,00Korisnik 000160 VZO BRDOVEC 1.720.000,00 1.672.368,69 97,23PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 920.000,00 920.100,00 100,01Aktivnost A100057 Financiranje Vatrogasne zajednice 920.000,00 920.100,00 100,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 920.000,00 920.100,00 100,01R360 3811 VZO Brdovec 920.000,00 920.100,00 100,01PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 800.000,00 752.268,69 94,03

Kapitalni projekt 2K10158 Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 752.268,69 94,03

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 800.000,00 752.268,69 94,03R361 3822 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 603.632,85 92,87R362 3822 Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 148.635,84 99,09Korisnik 000161 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ 20.000,00 2.600,00 13,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 2.600,00 13,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 2.600,00 13,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 2.600,00 13,00R363 3111 Plaće za zaposlene - Javna vatrogasna postrojba 10.000,00 0,00 0,00R364 3239 Intervencije JVP 10.000,00 2.600,00 26,00Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.233.000,00 1.398.758,70 62,64PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 1.316.000,00 923.223,88 70,15Aktivnost A100053 Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 237.123,88 60,80Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 390.000,00 237.123,88 60,80R365 3237 Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 237.123,88 60,80

Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 150.000,00 38.875,00 25,92

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100.000,00 38.875,00 38,88R366 4126 Projektna dokumentacija 100.000,00 38.875,00 38,88Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 50.000,00 0,00 0,00R382 4126 Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58

Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R376 4126 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 120.000,00 47.500,00 39,58R470 4126 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58

Kapitalni projekt K100056 Izrada ostale projektne dokumentacije 646.000,00 599.725,00 92,84

Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 646.000,00 599.725,00 92,84R383 4126 Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 347.475,00 86,87R384 4126 Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 246.000,00 252.250,00 102,54


Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 0,00 0,00R379 4126 Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 907.000,00 475.534,82 52,43Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R367 3234 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100121 Dimnjačarske usluge 32.000,00 9.024,25 28,20Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 9.024,25 60,16R368 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 15.000,00 9.024,25 60,16Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 17.000,00 0,00 0,00R374 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 17.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100122 Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 112.000,00 119.556,55 106,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 92.000,00 99.556,55 108,21R369 3299 Nabavka ukrasnog bilja 92.000,00 99.556,55 108,21Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.000,00 20.000,00 100,00R472 3299 Nabavka ukrasnog bilja 20.000,00 20.000,00 100,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 108.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 0,00 0,00R370 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 30.000,00 0,00 0,00R377 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 48.000,00 0,00 0,00R380 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 270.000,00 285.472,96 105,73Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 0,00 0,00 0,00R381 3299 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 270.000,00 285.472,96 105,73R482 3299 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 270.000,00 285.472,96 105,73Aktivnost A100147 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 61.481,06 76,85Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 80.000,00 61.481,06 76,85R375 3234 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 61.481,06 76,85Aktivnost A100149 Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R371 3234 Sanacija parcela 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 265.000,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R372 4126 Idejni projekt očuvanja okoliša 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R378 4212 Program energetske obnove objekata 0,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00 0,00R385 4212 Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100171 Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R373 3822 Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00 0,00Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 223.000,00 104.559,09 46,89PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 62.000,00 5.567,00 8,98Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 62.000,00 5.567,00 8,98Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 12.000,00 5.567,00 46,39R387 3299 LAG 12.000,00 5.567,00 46,39Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 50.000,00 0,00 0,00R388 3299 Komunalno poduzeće 50.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 161.000,00 98.992,09 61,49Aktivnost A100064 Razvoj poduzetništva i obrtništva 105.000,00 82.992,09 79,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 105.000,00 82.992,09 79,04R389 3522 Poduzetnik Brdovec 2009 i 2012 105.000,00 82.992,09 79,04Aktivnost A100065 Razvoj poduzetničkih zona 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R390 3232 Stambeno poslovna zona Januševec 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00R391 3232 Razvoj poduzetničkih zona 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100063 Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 16.000,00 16.000,00 100,00R392 3522 Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00Glava 00308 POLJOPRIVREDA 166.500,00 81.005,24 48,65PPROGRAM 1011 Poticanje poljoprivrede 166.500,00 81.005,24 48,65Aktivnost A100070 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 36.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 36.000,00 0,00 0,00R393 3523 Subvencije poljoprivrednicima 36.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100071 Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 90.000,00 74.582,16 82,87R394 3236 Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87Aktivnost A100073 Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00R395 4126 Plan gospodarenja polj.zemljištem 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100148 Osiguranje usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.500,00 6.423,08 31,33R396 3292 Osiguranje poljoprivrednih usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.161.500,00 907.907,43 78,17PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100117 Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R397 3232 Ambulanta Brdovec 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 10.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100060 Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00R398 3236 Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 821.000,00 621.192,03 75,66Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 544.000,00 388.429,14 71,40Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 459.000,00 329.529,14 71,79R399 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65.000,00 42.053,63 64,70R400 3721 Pomoć soc.ugr. pojedincima i kućanstvima 60.000,00 57.035,11 95,06R401 3721 Podmirenje pogr.troškova soc.ugr.osoba 8.000,00 3.000,00 37,50R402 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima - el.nepogoda i sl. 25.000,00 0,00 0,00R403 3721 DV Gradski ured za obrazovanje 1.000,00 0,00 0,00R404 3722 Stanovanje 300.000,00 227.440,40 75,81Izvor 5.2. pomoći od županije 85.000,00 58.900,00 69,29R414 3721 Pomoć za ogrjev 85.000,00 58.900,00 69,29Aktivnost A100106 Prijevoz pokojnika groblje Javorje 4.000,00 2.762,89 69,07Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 2.762,89 69,07R405 3721 Prijevoz pokojnika Javorje,grobna nak. 4.000,00 2.762,89 69,07Aktivnost A100108 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 18.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 18.000,00 0,00 0,00R406 3721 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 5.000,00 0,00 0,00R407 3721 Olakšice braniteljima i građanima za priključenje na kom.inf 13.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100109 Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 250.000,00 230.000,00 92,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 250.000,00 230.000,00 92,00R408 3721 Pomoć za novorođenčad 250.000,00 230.000,00 92,00Aktivnost A100110 Pomoć djeci poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R409 3721 Djeca poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 93.500,00 77.317,76 82,69Aktivnost A100114 Dobrovoljno darivanje krvi 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00 0,00



R410 3721 Akcija dobrovoljnog davanja krvi 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100115 Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R411 3721 Zdravstveni pregledi za stanovništvo 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 87.500,00 77.317,76 88,36Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.500,00 77.317,76 88,36R412 3721 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ambulanti 10.000,00 0,00 0,00R413 3811 Radionice za djecu s posebnim potrebama 77.500,00 77.317,76 99,76Korisnik 000167 CRVENI KRIŽ ZAPREŠIĆ 147.000,00 147.000,00 100,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 147.000,00 147.000,00 100,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 147.000,00 147.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 147.000,00 147.000,00 100,00R415 3811 Crveni križ Zaprešić 147.000,00 147.000,00 100,00Korisnik 000168 POLIKLINIKA SUVAG 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R416 3811 Poliklinika Suvag 5.000,00 0,00 0,00Korisnik 000174 LJEKARNA ZAPREŠIĆ 60.000,00 52.422,64 87,37PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 60.000,00 52.422,64 87,37Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 60.000,00 52.422,64 87,37Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 52.422,64 87,37R417 3811 Sufinanciranje dežurne ljekarne 60.000,00 52.422,64 87,37Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 9.975,00 49,88PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 20.000,00 9.975,00 49,88Aktivnost A100104 Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 9.975,00 49,88R418 3721 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88Glava 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 531.375,00 93,22PROGRAM 1020 Pomoć obiteljima i kućanstvima 570.000,00 531.375,00 93,22Aktivnost A100127 Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 570.000,00 531.375,00 93,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 570.000,00 531.375,00 93,22R419 3722 Sufinanciranje javnog prijevoza 570.000,00 531.375,00 93,22Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 6.233.407,30 3.508.181,90 56,28Glava 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.298.600,00 1.150.636,89 88,61PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.168.600,00 1.100.442,28 94,17Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 990.500,00 988.966,47 99,85Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 990.500,00 988.966,47 99,85R420 3111 Plaće za zaposlene 678.000,00 677.707,24 99,96R421 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 138.600,00 137.837,51 99,45R422 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 29.800,00 29.639,47 99,46R423 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.500,00 125.257,72 99,81R424 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 4.200,00 4.191,95 99,81R425 3133 Doprinosi za zapošljavanje 14.400,00 14.332,58 99,53Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 178.100,00 111.475,81 62,59Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 163.100,00 108.276,76 66,39R426 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 61.600,00 37.299,90 60,55R427 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32.000,00 29.280,00 91,50R428 3213 Tečajevi i stručni ispiti 10.000,00 350,00 3,50R429 3221 Uredski materijal 40.000,00 20.634,21 51,59R430 3221 Stručna literatura 12.000,00 12.297,95 102,48R431 3225 sitni inventar 5.000,00 6.494,70 129,89R432 3231 Usluge interneta i HRT 2.500,00 1.920,00 76,80Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 15.000,00 3.199,05 21,33R433 3213 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanje 15.000,00 3.199,05 21,33PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 130.000,00 50.194,61 38,61


Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 50.000,00 13.255,00 26,51R434 4227 Oprema 50.000,00 13.255,00 26,51

Kapitalni projekt K100038 Ulaganje u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 80.000,00 36.939,61 46,17R435 4262 Ulaganja u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17Glava 00402 FINANCIJE 411.500,00 345.652,71 84,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 411.500,00 345.652,71 84,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 411.500,00 345.652,71 84,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 323.500,00 322.400,27 99,66R436 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 40.000,00 38.216,34 95,54R437 3232 Usluge tekućeg održavanja programa i opreme 150.000,00 169.568,51 113,05R438 3291 Naknade za izbore 30.000,00 20.277,71 67,59R439 3299 Troškovi ubiranja naknada 72.000,00 62.032,39 86,16R440 3431 Usluge banaka 21.500,00 23.946,12 111,38R441 3431 Usluge platnog prometa 10.000,00 8.359,20 83,59Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 20.000,00 0,00 0,00R442 3299 Troškovi ubiranja naknada 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 3.292,89 16,46R443 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 20.000,00 3.292,89 16,46Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 20.000,00 17.072,43 85,36R444 3434 Ministarstvo financija 5% 20.000,00 17.072,43 85,36Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 1.675,00 9,31


R445 3232 Usluge tekućeg održavanja opreme 18.000,00 1.675,00 9,31Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 10.000,00 1.212,12 12,12R446 3299 Troškovi ubiranja naknada 10.000,00 1.212,12 12,12Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.425.000,00 1.629.737,00 47,58PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 100.000,00 42.040,61 42,04Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 100.000,00 42.040,61 42,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100.000,00 42.040,61 42,04R447 3295 Legalizacija općinskih objekata 60.000,00 16.043,41 26,74R448 3434 Troškovi zaduživanja - kta 40.000,00 25.997,20 64,99PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 20.000,00 11.430,66 57,15Aktivnost A100149 Osiguranje imovine 20.000,00 11.430,66 57,15Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 11.430,66 57,15R449 3292 Premije osiguranja ostale imovine 20.000,00 11.430,66 57,15PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 1.145.000,00 939.290,33 82,03Aktivnost A100151 Povrati plin-kanalizacija 360.000,00 378.433,90 105,12Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 360.000,00 378.433,90 105,12R450 3299 Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 270.000,00 272.178,70 100,81R451 3299 Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 20.000,00 23.755,20 118,78R452 3299 Naknada za pravo služnosti i sl. 70.000,00 82.500,00 117,86Aktivnost A100154 Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 244.319,68 93,97Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 260.000,00 244.319,68 93,97R453 5424 Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 244.319,68 93,97

Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 0,00 0,00R454 4111 Kupnja zemljišta 0,00 0,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 150.000,00 148.521,00 99,01R483 4111 Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01

Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 375.000,00 168.015,75 44,80

Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 125.000,00 124.280,21 99,42R455 4214 Društveni domovi 125.000,00 124.280,21 99,42Izvor 5.2. pomoći od županije 250.000,00 43.735,54 17,49R456 4214 Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 43.735,54 17,49Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 2.160.000,00 636.975,40 29,49PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.500.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 1.500.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 1.500.000,00 0,00 0,00R457 4214 Reciklažno dvorište 1.500.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 660.000,00 636.975,40 96,51


Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R458 4214 Društveni dom Prudnice 0,00 0,00 0,00R459 4214 Društveni dom Javorje 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 660.000,00 636.975,40 96,51R471 4214 Društveni dom Javorje 660.000,00 636.975,40 96,51Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 1.098.307,30 382.155,30 34,79Program 1023 Razvojni projekti 1.098.307,30 382.155,30 34,79

Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 1.098.307,30 382.155,30 34,79

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.000,00 0,00 0,00R461 4231 Kandidirani projekt - Car sharing 75.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 383.307,30 61.530,30 16,05R475 4214 Razvojni projekti 383.307,30 61.530,30 16,05Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 540.000,00 320.625,00 59,38R462 4126 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija 200.000,00 70.625,00 35,31R463 4214 Razvojni projekti - društveni domovi i sl. zgrade javne namje 100.000,00 10.000,00 10,00R464 4214 Razvojni projekti 240.000,00 240.000,00 100,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00R465 4126 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija - kandidirani projekti 50.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 50.000,00 0,00 0,00R460 3299 Financiranje kandidiranih projekata 50.000,00 0,00 0,00





R410 3721 Akcija dobrovoljnog davanja krvi 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100115 Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R411 3721 Zdravstveni pregledi za stanovništvo 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 87.500,00 77.317,76 88,36Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.500,00 77.317,76 88,36R412 3721 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ambulanti 10.000,00 0,00 0,00R413 3811 Radionice za djecu s posebnim potrebama 77.500,00 77.317,76 99,76Korisnik 000167 CRVENI KRIŽ ZAPREŠIĆ 147.000,00 147.000,00 100,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 147.000,00 147.000,00 100,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 147.000,00 147.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 147.000,00 147.000,00 100,00R415 3811 Crveni križ Zaprešić 147.000,00 147.000,00 100,00Korisnik 000168 POLIKLINIKA SUVAG 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00R416 3811 Poliklinika Suvag 5.000,00 0,00 0,00Korisnik 000174 LJEKARNA ZAPREŠIĆ 60.000,00 52.422,64 87,37PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 60.000,00 52.422,64 87,37Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 60.000,00 52.422,64 87,37Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 52.422,64 87,37R417 3811 Sufinanciranje dežurne ljekarne 60.000,00 52.422,64 87,37Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 9.975,00 49,88PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 20.000,00 9.975,00 49,88Aktivnost A100104 Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 9.975,00 49,88R418 3721 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88Glava 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 531.375,00 93,22PROGRAM 1020 Pomoć obiteljima i kućanstvima 570.000,00 531.375,00 93,22Aktivnost A100127 Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 570.000,00 531.375,00 93,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 570.000,00 531.375,00 93,22R419 3722 Sufinanciranje javnog prijevoza 570.000,00 531.375,00 93,22Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 6.233.407,30 3.508.181,90 56,28Glava 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.298.600,00 1.150.636,89 88,61PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.168.600,00 1.100.442,28 94,17Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 990.500,00 988.966,47 99,85Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 990.500,00 988.966,47 99,85R420 3111 Plaće za zaposlene 678.000,00 677.707,24 99,96R421 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 138.600,00 137.837,51 99,45R422 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 29.800,00 29.639,47 99,46R423 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.500,00 125.257,72 99,81R424 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 4.200,00 4.191,95 99,81R425 3133 Doprinosi za zapošljavanje 14.400,00 14.332,58 99,53Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 178.100,00 111.475,81 62,59Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 163.100,00 108.276,76 66,39R426 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 61.600,00 37.299,90 60,55R427 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32.000,00 29.280,00 91,50R428 3213 Tečajevi i stručni ispiti 10.000,00 350,00 3,50R429 3221 Uredski materijal 40.000,00 20.634,21 51,59R430 3221 Stručna literatura 12.000,00 12.297,95 102,48R431 3225 sitni inventar 5.000,00 6.494,70 129,89R432 3231 Usluge interneta i HRT 2.500,00 1.920,00 76,80Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 15.000,00 3.199,05 21,33R433 3213 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanje 15.000,00 3.199,05 21,33PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 130.000,00 50.194,61 38,61


Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 50.000,00 13.255,00 26,51R434 4227 Oprema 50.000,00 13.255,00 26,51

Kapitalni projekt K100038 Ulaganje u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 80.000,00 36.939,61 46,17R435 4262 Ulaganja u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17Glava 00402 FINANCIJE 411.500,00 345.652,71 84,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 411.500,00 345.652,71 84,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 411.500,00 345.652,71 84,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 323.500,00 322.400,27 99,66R436 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 40.000,00 38.216,34 95,54R437 3232 Usluge tekućeg održavanja programa i opreme 150.000,00 169.568,51 113,05R438 3291 Naknade za izbore 30.000,00 20.277,71 67,59R439 3299 Troškovi ubiranja naknada 72.000,00 62.032,39 86,16R440 3431 Usluge banaka 21.500,00 23.946,12 111,38R441 3431 Usluge platnog prometa 10.000,00 8.359,20 83,59Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 20.000,00 0,00 0,00R442 3299 Troškovi ubiranja naknada 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 3.292,89 16,46R443 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 20.000,00 3.292,89 16,46Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 20.000,00 17.072,43 85,36R444 3434 Ministarstvo financija 5% 20.000,00 17.072,43 85,36Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 1.675,00 9,31


R445 3232 Usluge tekućeg održavanja opreme 18.000,00 1.675,00 9,31Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 10.000,00 1.212,12 12,12R446 3299 Troškovi ubiranja naknada 10.000,00 1.212,12 12,12Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.425.000,00 1.629.737,00 47,58PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 100.000,00 42.040,61 42,04Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 100.000,00 42.040,61 42,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100.000,00 42.040,61 42,04R447 3295 Legalizacija općinskih objekata 60.000,00 16.043,41 26,74R448 3434 Troškovi zaduživanja - kta 40.000,00 25.997,20 64,99PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 20.000,00 11.430,66 57,15Aktivnost A100149 Osiguranje imovine 20.000,00 11.430,66 57,15Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 11.430,66 57,15R449 3292 Premije osiguranja ostale imovine 20.000,00 11.430,66 57,15PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 1.145.000,00 939.290,33 82,03Aktivnost A100151 Povrati plin-kanalizacija 360.000,00 378.433,90 105,12Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 360.000,00 378.433,90 105,12R450 3299 Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 270.000,00 272.178,70 100,81R451 3299 Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 20.000,00 23.755,20 118,78R452 3299 Naknada za pravo služnosti i sl. 70.000,00 82.500,00 117,86Aktivnost A100154 Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 244.319,68 93,97Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 260.000,00 244.319,68 93,97R453 5424 Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 244.319,68 93,97

Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 0,00 0,00 0,00R454 4111 Kupnja zemljišta 0,00 0,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 150.000,00 148.521,00 99,01R483 4111 Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01


Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 125.000,00 124.280,21 99,42R455 4214 Društveni domovi 125.000,00 124.280,21 99,42Izvor 5.2. pomoći od županije 250.000,00 43.735,54 17,49R456 4214 Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 43.735,54 17,49Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 2.160.000,00 636.975,40 29,49PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.500.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 1.500.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 1.500.000,00 0,00 0,00R457 4214 Reciklažno dvorište 1.500.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 660.000,00 636.975,40 96,51


Izvor 1.9. Ostali prihodi 0,00 0,00 0,00R458 4214 Društveni dom Prudnice 0,00 0,00 0,00R459 4214 Društveni dom Javorje 0,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 660.000,00 636.975,40 96,51R471 4214 Društveni dom Javorje 660.000,00 636.975,40 96,51Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 1.098.307,30 382.155,30 34,79Program 1023 Razvojni projekti 1.098.307,30 382.155,30 34,79

Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 1.098.307,30 382.155,30 34,79

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.000,00 0,00 0,00R461 4231 Kandidirani projekt - Car sharing 75.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 383.307,30 61.530,30 16,05R475 4214 Razvojni projekti 383.307,30 61.530,30 16,05Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 540.000,00 320.625,00 59,38R462 4126 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija 200.000,00 70.625,00 35,31R463 4214 Razvojni projekti - društveni domovi i sl. zgrade javne namje 100.000,00 10.000,00 10,00R464 4214 Razvojni projekti 240.000,00 240.000,00 100,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00R465 4126 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija - kandidirani projekti 50.000,00 0,00 0,00Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere 50.000,00 0,00 0,00R460 3299 Financiranje kandidiranih projekata 50.000,00 0,00 0,00






KLASA:400-04/17-01/01UR.BROJ: 238/03-04/01-17-19Brdovec, 27. prosinca 2017.g.

Na temelju članka 39 .Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 20. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 4/09), Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. g. donijelo je slijedeći

Z a k lj u č a ko prihvaćanju realizacije proračuna za razdoblje 01.01. do 19.12.2017.g.

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o realizaciji proračuna Općine Brdovec za razdoblje od 01.01.2017. do 19.12.2017.g.Izvješće iz st.1. ovog članka čini sastavni dio ovog Zaključka i prileži istom.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Brdovec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA


PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

1.451.398,56 - 726.000,00 -50.0% 725.398,560,00 0,00 0,0% 0,00

821.398,56 - 182.900,00 -22.3% 638.498,56630.000,00 - 543.100,00 -86.2% 86.900,00

0,00 0,00 0,0% 0,00

0,00 0,00 0,0% 0,000,00 0,00 0,0% 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA0,00 0,00 0,0% 0,00

0,00 0,00 0,0% 0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

6 Prihodi poslovanja 1.451.398,56 - 726.000,00 -50.0% 725.398,5663 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 836.000,00 - 686.000,00 -82.1% 150.000,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 836.000,00 - 686.000,00 -82.1% 150.000,0064 Prihodi od imovine 500,00 0,00 0.0% 500,00641 Prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0.0% 500,0065 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada6.800,00 0,00 0.0% 6.800,00652 Prihodi po posebnim propisima 6.800,00 0,00 0.0% 6.800,0066 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,0067 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 548.098,56 0,00 0.0% 548.098,56671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 548.098,56 0,00 0.0% 548.098,5668 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 - 40.000,00 -80.0% 10.000,00683 Ostali prihodi 50.000,00 - 40.000,00 -80.0% 10.000,003 Rashodi poslovanja 821.398,56 - 182.900,00 -22.3% 638.498,5631 Rashodi za zaposlene 300.200,00 0,00 0.0% 300.200,00311 Plaće (Bruto) 171.000,00 0,00 0.0% 171.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 0,00 0.0% 37.000,00313 Doprinosi na plaće 92.200,00 0,00 0.0% 92.200,0032 Materijalni rashodi 520.598,56 - 182.900,00 -35.1% 337.698,56321 Naknade troškova zaposlenima 17.800,00 0,00 0.0% 17.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 3.900,00 6.7% 61.900,00323 Rashodi za usluge 317.700,00 - 148.000,00 -46.6% 169.700,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.098,56 - 38.800,00 -30.5% 88.298,5634 Financijski rashodi 600,00 0,00 0.0% 600,00343 Ostali financijski rashodi 600,00 0,00 0.0% 600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 630.000,00 - 543.100,00 -86.2% 86.900,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 630.000,00 - 543.100,00 -86.2% 86.900,00421 Građevinski objekti 588.000,00 - 528.100,00 -89.8% 59.900,00422 Postrojenja i oprema 29.000,00 - 15.000,00 -51.7% 14.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.000,00 0,00 0.0% 13.000,00


MUZEJ BRDOVECI. Gregorića 1317328721593

2.izmjene i dopune Financijskog plana PK Muzej Brdovec 2017.gOPĆI DIO

PROMJENA

RAVNATELJICA:Silvija Limani

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanjaPrihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRAZLIKA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


PROMJENA

LC Šifra apl. (2017) Stranica 1 od 1 *Obrada LC*


PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

1.451.398,56 - 726.000,00 -50.0% 725.398,560,00 0,00 0,0% 0,00

821.398,56 - 182.900,00 -22.3% 638.498,56630.000,00 - 543.100,00 -86.2% 86.900,00

0,00 0,00 0,0% 0,00

0,00 0,00 0,0% 0,000,00 0,00 0,0% 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA0,00 0,00 0,0% 0,00

0,00 0,00 0,0% 0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

6 Prihodi poslovanja 1.451.398,56 - 726.000,00 -50.0% 725.398,5663 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 836.000,00 - 686.000,00 -82.1% 150.000,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 836.000,00 - 686.000,00 -82.1% 150.000,0064 Prihodi od imovine 500,00 0,00 0.0% 500,00641 Prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0.0% 500,0065 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada6.800,00 0,00 0.0% 6.800,00652 Prihodi po posebnim propisima 6.800,00 0,00 0.0% 6.800,0066 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,0067 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 548.098,56 0,00 0.0% 548.098,56671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 548.098,56 0,00 0.0% 548.098,5668 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 - 40.000,00 -80.0% 10.000,00683 Ostali prihodi 50.000,00 - 40.000,00 -80.0% 10.000,003 Rashodi poslovanja 821.398,56 - 182.900,00 -22.3% 638.498,5631 Rashodi za zaposlene 300.200,00 0,00 0.0% 300.200,00311 Plaće (Bruto) 171.000,00 0,00 0.0% 171.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 0,00 0.0% 37.000,00313 Doprinosi na plaće 92.200,00 0,00 0.0% 92.200,0032 Materijalni rashodi 520.598,56 - 182.900,00 -35.1% 337.698,56321 Naknade troškova zaposlenima 17.800,00 0,00 0.0% 17.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 3.900,00 6.7% 61.900,00323 Rashodi za usluge 317.700,00 - 148.000,00 -46.6% 169.700,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.098,56 - 38.800,00 -30.5% 88.298,5634 Financijski rashodi 600,00 0,00 0.0% 600,00343 Ostali financijski rashodi 600,00 0,00 0.0% 600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 630.000,00 - 543.100,00 -86.2% 86.900,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 630.000,00 - 543.100,00 -86.2% 86.900,00421 Građevinski objekti 588.000,00 - 528.100,00 -89.8% 59.900,00422 Postrojenja i oprema 29.000,00 - 15.000,00 -51.7% 14.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.000,00 0,00 0.0% 13.000,00


MUZEJ BRDOVECI. Gregorića 1317328721593

2.izmjene i dopune Financijskog plana PK Muzej Brdovec 2017.gOPĆI DIO

PROMJENA

RAVNATELJICA:Silvija Limani

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanjaPrihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRAZLIKA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


PROMJENA

LC Šifra apl. (2017) Stranica 1 od 1 *Obrada LC*



- 726.000,00

Razdjel 003 - 726.000,00

Glava 00303 - 726.000,00

Proračunski korisnik 02 - 726.000,00

Glavni program A02 - 726.000,00

Program 2001 - 34.100,00


Izvor 1.2.1 0,00

R013 311 0,00

R014 312 0,00

R015 313 0,00

R016 313 0,00

R017 313 0,00

R018 313 0,00

R019 313 0,00

R020 321 0,00

R021 321 0,00

Aktivnost A200003 - 34.100,00

Izvor 1.2.1 5.900,00

R022 322 2.000,00

R023 322 0,00

R024 322 100,00

R025 322 0,00

R026 322 - 2.200,00

R027 322 4.000,00

R028 323 0,00

R029 323 0,00

R030 323 0,00

R031 323 0,00

R032 329 2.000,00

R033 329 0,00

R034 329 0,00

R050 329 0,00

R035 343 0,00

Izvor 1.4.1 0,00

R044 323 0,00

Izvor 6.2.1. - 40.000,00

R045 323 - 15.000,00

R046 329 - 5.000,00

R047 329 - 20.000,00

Izvor 8.2.1 0,00

R048 313 0,00

R049 313 0,00

Program 2002 0,00


Izvor 1.2.1 0,00

R036 322 0,00

R037 322 0,00

Program 2003 - 543.100,00


Izvor 1.1.2 - 500.000,00

R001 421 - 500.000,00

Izvor 1.1.3 - 20.000,00

R007 421 - 20.000,00

Izvor 1.3.1 - 8.100,00

R041 421 - 8.100,00


Izvor 1.1.2 - 10.000,00

R002 422 - 10.000,00

Izvor 1.1.3 - 5.000,00

R008 422 - 5.000,00

Izvor 1.3.1 0,00

R042 422 0,00

Program 2005 - 105.000,00

Aktivnost A200001 - 105.000,00

Izvor 1.1.2 - 80.000,00

R003 323 - 50.000,00

R004 323 - 30.000,00

Izvor 1.1.3 - 25.000,00

R009 323 - 10.000,00

R010 323 - 15.000,00

Izvor 6.2.1. 0,00

R051 323 0,00

Prihodi ostvareni od pravnih osoba 10.000,00 0,00 10.000,00

Arheološka istraživanja- Drenje Laduč 10.000,00 0,00 10.000,00

Sustavno arheol.istr.Sveti Križ 25.000,00 - 40,00 15.000,00

Sustavno arheol.istr.Drenje Brdovečko 30.000,00 - 50,00 15.000,00

Sveti Križ - arheološka istraživanja 65.000,00 - 46,15 35.000,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Zagrebačke županije 55.000,00 - 45,45 30.000,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Ministarstva kulture 145.000,00 - 55,17 65.000,00

Arheološka istraživanja Drenje-Laduč 80.000,00 - 62,50 30.000,00

Arheologija 210.000,00 - 50,00 105.000,00

Arheloška istraživanja i zaštita lokaliteta 210.000,00 - 50,00 105.000,00

Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 3.000,00 0,00 3.000,00

Oprema 3.000,00 0,00 3.000,00


Ulaganje u opremu 6.000,00 - 83,33 1.000,00



Zgrada Muzeja 68.000,00 - 11,91 59.900,00

Ulaganja u opremu 29.000,00 - 51,72 14.000,00

Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 - 100,00 0,00

Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 68.000,00 - 11,91 59.900,00

Zgrada Muzeja 500.000,00 - 100,00 0,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Zagrebačke županije 20.000,00 - 100,00 0,00

Ulaganje u zgradu Muzeja 588.000,00 - 89,81 59.900,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Ministarstva kulture 500.000,00 - 100,00 0,00

Održavanje opreme 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 - 88,02 73.900,00

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 4.000,00 0,00 4.000,00

Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 0,00 2.000,00

Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 0,00 4.000,00


Doprinosi za mirov. 1 stup-volonter 5.100,00 0,00 5.100,00

Doprinosi za mirovin.2stup-volonter 1.700,00 0,00 1.700,00

Manifestacija 20.000,00 - 100,00 0,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje 6.800,00 0,00 6.800,00

Organizacija izložbi 20.000,00 - 75,00 5.000,00

Reprezentacija 10.000,00 - 50,00 5.000,00

Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 500,00

Prihodi ostvareni od pravnih osoba 50.000,00 - 80,00 10.000,00

Usluge banaka 600,00 0,00 600,00

Prihodi od kta 500,00 0,00 500,00

Premije osiguranja imovine 5.000,00 0,00 5.000,00

Povrat HZZ 4.598,56 0,00 4.598,56

Reprezentacija 4.000,00 50,00 6.000,00

Članarine 2.000,00 0,00 2.000,00


Knjigovodstvene usluge 18.000,00 0,00 18.000,00

Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 0,00 9.000,00

Opskrba vodom 2.000,00 0,00 2.000,00

Plin 30.000,00 - 7,33 27.800,00

Sitni inventar 4.000,00 100,00 8.000,00

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.000,00 5,00 2.100,00

Električna energija 12.000,00 0,00 12.000,00

Uredski materijal 4.000,00 50,00 6.000,00

Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 0,00 2.000,00

Materijalni rashodi 158.698,56 - 21,49 124.598,56


Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.800,00 0,00 12.800,00

Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 0,00 5.000,00

Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.100,00 0,00 1.100,00

Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00 0,00 3.600,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje - IIstup 7.200,00 0,00 7.200,00

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.500,00 0,00 31.500,00

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 37.000,00 0,00 37.000,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 42.000,00 0,00 42.000,00


Plaće za zaposlene 171.000,00 0,00 171.000,00

Redovna djelatnost 469.898,56 - 7,26 435.798,56

Rashodi za zaposlene 311.200,00 0,00 311.200,00

MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56

PROGRAM RADA PK MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56

JAVNE POTREBE 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56

I. Gregorića 13

OIB: 17328721593

2. izmjene i dopune Financijskog plana PK Muzej Brdovec 2017.gPOSEBNI DIO

MUZEJ BRDOVEC

UO ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE, JAVNE POTREBE I KOM.GOSP. 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56


Program 2006 2.200,00

Aktivnost A200003 2.200,00

Izvor 1.3.1 2.200,00

R052 329 2.200,00

R043 424 0,00

Program 2008 - 46.000,00

Aktivnost A200001 - 18.000,00

Izvor 1.1.2 - 18.000,00

R005 329 - 18.000,00

Izvor 1.1.3 0,00

R011 329 0,00

Izvor 1.2.1 0,00

R038 323 0,00

R039 329 0,00

Aktivnost A200002 - 28.000,00

Izvor 1.1.2 - 15.000,00

R006 323 - 15.000,00

Izvor 1.1.3 - 13.000,00

R012 323 - 13.000,00

Izvor 1.2.1 0,00

R040 323 0,00


Silvija Limani

Usluge promidžbe 3.000,00 0,00 3.000,00

RAVNATELJICA:

Internet stranica i muzejski vodić 13.000,00 - 100,00 0,00


Internet stranica i muzejski vodić 30.000,00 - 50,00 15.000,00


Promotivne aktivnosti 46.000,00 - 60,87 18.000,00


Likovne izložbe 10.000,00 0,00 10.000,00

Organizacija izložbi i radionica 34.500,00 0,00 34.500,00

Organizacija izložbi, radionica i sl. 19.000,00 0,00 19.000,00


Organizacija izložbi, radionica i sl. 28.000,00 - 64,29 10.000,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Zagrebačke županije 19.000,00 0,00 19.000,00

Izložbe i promocije 91.500,00 - 19,67 73.500,00


Uređenje etno kuće i parka 13.000,00 0,00 13.000,00



Uređenje parka 0,00 0,00 2.200,00

Etnologija 13.000,00 16,92 15.200,00

Zaštita etno kuće 13.000,00 16,92 15.200,00




- 726.000,00

Razdjel 003 - 726.000,00

Glava 00303 - 726.000,00

Proračunski korisnik 02 - 726.000,00

Glavni program A02 - 726.000,00

Program 2001 - 34.100,00


Izvor 1.2.1 0,00

R013 311 0,00

R014 312 0,00

R015 313 0,00

R016 313 0,00

R017 313 0,00

R018 313 0,00

R019 313 0,00

R020 321 0,00

R021 321 0,00

Aktivnost A200003 - 34.100,00

Izvor 1.2.1 5.900,00

R022 322 2.000,00

R023 322 0,00

R024 322 100,00

R025 322 0,00

R026 322 - 2.200,00

R027 322 4.000,00

R028 323 0,00

R029 323 0,00

R030 323 0,00

R031 323 0,00

R032 329 2.000,00

R033 329 0,00

R034 329 0,00

R050 329 0,00

R035 343 0,00

Izvor 1.4.1 0,00

R044 323 0,00

Izvor 6.2.1. - 40.000,00

R045 323 - 15.000,00

R046 329 - 5.000,00

R047 329 - 20.000,00

Izvor 8.2.1 0,00

R048 313 0,00

R049 313 0,00

Program 2002 0,00


Izvor 1.2.1 0,00

R036 322 0,00

R037 322 0,00

Program 2003 - 543.100,00


Izvor 1.1.2 - 500.000,00

R001 421 - 500.000,00

Izvor 1.1.3 - 20.000,00

R007 421 - 20.000,00

Izvor 1.3.1 - 8.100,00

R041 421 - 8.100,00


Izvor 1.1.2 - 10.000,00

R002 422 - 10.000,00

Izvor 1.1.3 - 5.000,00

R008 422 - 5.000,00

Izvor 1.3.1 0,00

R042 422 0,00

Program 2005 - 105.000,00

Aktivnost A200001 - 105.000,00

Izvor 1.1.2 - 80.000,00

R003 323 - 50.000,00

R004 323 - 30.000,00

Izvor 1.1.3 - 25.000,00

R009 323 - 10.000,00

R010 323 - 15.000,00

Izvor 6.2.1. 0,00

R051 323 0,00

Prihodi ostvareni od pravnih osoba 10.000,00 0,00 10.000,00

Arheološka istraživanja- Drenje Laduč 10.000,00 0,00 10.000,00

Sustavno arheol.istr.Sveti Križ 25.000,00 - 40,00 15.000,00

Sustavno arheol.istr.Drenje Brdovečko 30.000,00 - 50,00 15.000,00

Sveti Križ - arheološka istraživanja 65.000,00 - 46,15 35.000,00



Arheološka istraživanja Drenje-Laduč 80.000,00 - 62,50 30.000,00

Arheologija 210.000,00 - 50,00 105.000,00

Arheloška istraživanja i zaštita lokaliteta 210.000,00 - 50,00 105.000,00


Oprema 3.000,00 0,00 3.000,00





Zgrada Muzeja 68.000,00 - 11,91 59.900,00

Ulaganja u opremu 29.000,00 - 51,72 14.000,00

Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 - 100,00 0,00

Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 68.000,00 - 11,91 59.900,00

Zgrada Muzeja 500.000,00 - 100,00 0,00


Ulaganje u zgradu Muzeja 588.000,00 - 89,81 59.900,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Ministarstva kulture 500.000,00 - 100,00 0,00

Održavanje opreme 2.000,00 0,00 2.000,00

Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 - 88,02 73.900,00


Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 0,00 2.000,00



Doprinosi za mirov. 1 stup-volonter 5.100,00 0,00 5.100,00

Doprinosi za mirovin.2stup-volonter 1.700,00 0,00 1.700,00

Manifestacija 20.000,00 - 100,00 0,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje 6.800,00 0,00 6.800,00

Organizacija izložbi 20.000,00 - 75,00 5.000,00

Reprezentacija 10.000,00 - 50,00 5.000,00

Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 500,00

Prihodi ostvareni od pravnih osoba 50.000,00 - 80,00 10.000,00

Usluge banaka 600,00 0,00 600,00

Prihodi od kta 500,00 0,00 500,00

Premije osiguranja imovine 5.000,00 0,00 5.000,00

Povrat HZZ 4.598,56 0,00 4.598,56

Reprezentacija 4.000,00 50,00 6.000,00

Članarine 2.000,00 0,00 2.000,00


Knjigovodstvene usluge 18.000,00 0,00 18.000,00

Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 0,00 9.000,00

Opskrba vodom 2.000,00 0,00 2.000,00

Plin 30.000,00 - 7,33 27.800,00

Sitni inventar 4.000,00 100,00 8.000,00

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.000,00 5,00 2.100,00

Električna energija 12.000,00 0,00 12.000,00

Uredski materijal 4.000,00 50,00 6.000,00

Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 0,00 2.000,00

Materijalni rashodi 158.698,56 - 21,49 124.598,56


Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.800,00 0,00 12.800,00

Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 0,00 5.000,00

Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.100,00 0,00 1.100,00

Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00 0,00 3.600,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje - IIstup 7.200,00 0,00 7.200,00

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.500,00 0,00 31.500,00

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 37.000,00 0,00 37.000,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 42.000,00 0,00 42.000,00


Plaće za zaposlene 171.000,00 0,00 171.000,00

Redovna djelatnost 469.898,56 - 7,26 435.798,56

Rashodi za zaposlene 311.200,00 0,00 311.200,00

MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56

PROGRAM RADA PK MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56

JAVNE POTREBE 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56

I. Gregorića 13

OIB: 17328721593

2. izmjene i dopune Financijskog plana PK Muzej Brdovec 2017.gPOSEBNI DIO

MUZEJ BRDOVEC

UO ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE, JAVNE POTREBE I KOM.GOSP. 1.451.398,56 - 50,02 725.398,56


Program 2006 2.200,00

Aktivnost A200003 2.200,00

Izvor 1.3.1 2.200,00

R052 329 2.200,00

R043 424 0,00

Program 2008 - 46.000,00

Aktivnost A200001 - 18.000,00

Izvor 1.1.2 - 18.000,00

R005 329 - 18.000,00

Izvor 1.1.3 0,00

R011 329 0,00

Izvor 1.2.1 0,00

R038 323 0,00

R039 329 0,00

Aktivnost A200002 - 28.000,00

Izvor 1.1.2 - 15.000,00

R006 323 - 15.000,00

Izvor 1.1.3 - 13.000,00

R012 323 - 13.000,00

Izvor 1.2.1 0,00

R040 323 0,00


Silvija Limani

Usluge promidžbe 3.000,00 0,00 3.000,00

RAVNATELJICA:

Internet stranica i muzejski vodić 13.000,00 - 100,00 0,00


Internet stranica i muzejski vodić 30.000,00 - 50,00 15.000,00


Promotivne aktivnosti 46.000,00 - 60,87 18.000,00


Likovne izložbe 10.000,00 0,00 10.000,00

Organizacija izložbi i radionica 34.500,00 0,00 34.500,00

Organizacija izložbi, radionica i sl. 19.000,00 0,00 19.000,00


Organizacija izložbi, radionica i sl. 28.000,00 - 64,29 10.000,00

Prihodi iz nadležnog proračuna od Zagrebačke županije 19.000,00 0,00 19.000,00



Uređenje etno kuće i parka 13.000,00 0,00 13.000,00



Uređenje parka 0,00 0,00 2.200,00

Etnologija 13.000,00 16,92 15.200,00

Zaštita etno kuće 13.000,00 16,92 15.200,00



POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

SVEUKUPNO PRIHODI 1.451.398,56

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 1.451.398,56

Korisnik 0002 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.384.598,56P001 6331 Namjenski prihodi - Ministarstvo kulture 723.000,00

P002 6331 Namjenski prihodi - županija 113.000,00

P005 6413 Prihodi od kamata 500,00

P003 6711 Prihodi za financiranje rashoda posl. - Općina Brdovec 464.098,56

P004 6712 Prihodi za financiranje nefin.imovine-Općina Brdovec 84.000,00

Izvor 6. DONACIJE 60.000,00P006 6631 Tekuće donacije 10.000,00

P007 6831 Sponzorstva 50.000,00

Izvor 8. REFUBDACIJA ZA PLAĆE 6.800,00P008 6526 Prihod od HZZ-a 6.800,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.451.398,56 508.146,27

Razdjel 003 UO ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE, JAVNE POTREBE I KOM.GOSP. 1.451.398,56 508.146,27

Glava 00303 JAVNE POTREBE 1.451.398,56 508.146,27Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27

Korisnik 0002 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27Glavni program A02 PROGRAM RADA PK MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27

Program 2001 Redovna djelatnost 469.898,56 356.843,26

Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 311.200,00 274.497,82

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 311.200,00 274.497,82R013 3111 Plaće za zaposlene 171.000,00 157.610,04

R014 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 37.000,00 28.710,66

R015 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 42.000,00 32.884,23

R016 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - IIstup 7.200,00 6.518,21

R017 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.500,00 29.551,89

R018 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.100,00 985,09

R019 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00 3.349,20

R020 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.800,00 12.480,00

R021 3213 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 2.408,50

Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 158.698,56 82.345,44

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 101.898,56 81.422,34R022 3221 Uredski materijal 4.000,00 4.848,63

R023 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 1.967,50

R024 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.000,00 2.063,92

R025 3223 Električna energija 12.000,00 8.606,88

R026 3223 Plin 30.000,00 15.675,27

R027 3225 Sitni inventar 4.000,00 3.012,69

R028 3231 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 7.724,01

R044 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00

R029 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.559,33

R030 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.200,00 1.607,35

R031 3238 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 18.000,00

R032 3293 Reprezentacija 4.000,00 5.463,74

R033 3294 Članarine 2.000,00 1.900,00

0,000,00

10.000,0010.000,00

0,00

0,00

362.775,84

6.687,50

486.324,3472.861,00

44.000,00

MUZEJ BRDOVEC

I. Gregorića 13

496.324,34

496.324,34

496.324,34

OIB: 17328721593

Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovecza razdoblje od 1.1.2017 do 19.12.2017

REALIZIRANO

LC147RP-IRP Stranica 1 od 2 *Obrada LC*

R034 3299 Premije osiguranja imovine 5.000,00 4.839,61

R050 3299 Povrat HZZ 4.598,56 3.665,91

R035 3431 Usluge banaka 600,00 487,50

Izvor 6. DONACIJE 50.000,00 0,00R045 3233 Organizacija izložbi 20.000,00 0,00

R046 3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00

R047 3299 Manifestacija 20.000,00 0,00

Izvor 8. REFUBDACIJA ZA PLAĆE 6.800,00 923,10R048 3131 Doprinosi za mirov. 1 stup-volonter 5.100,00 692,32

R049 3131 Doprinosi za mirovin.2stup-volonter 1.700,00 230,78

Program 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08

Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 2.363,08R036 3221 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 1.194,81

R037 3224 Održavanje opreme 2.000,00 1.168,27

Program 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 12.682,50Kapitalni projekt K200001 Ulaganje u zgradu Muzeja 588.000,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 588.000,00 0,00R001 4212 Zgrada Muzeja 500.000,00 0,00

R007 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 0,00

R041 4212 Zgrada Muzeja 68.000,00 0,00Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u opremu 29.000,00 12.682,50

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.000,00 12.682,50R002 4227 Ulaganje u opremu 20.000,00 9.995,00

R008 4227 Ulaganje u opremu 6.000,00 0,00

R042 4227 Oprema 3.000,00 2.687,50

Program 2005 Arheologija 210.000,00 90.173,47

Aktivnost A200001 Arheloška istraživanja i zaštita lokaliteta 210.000,00 90.173,47

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 80.173,47R003 3237 Arheološka istraživanja Drenje-Laduč 80.000,00 30.000,00

R004 3237 Sveti Križ - arheološka istraživanja 65.000,00 24.861,30

R009 3237 Sustavno arheol.istr.Sveti Križ 25.000,00 12.812,17

R010 3237 Sustavno arheol.istr.Drenje Brdovečko 30.000,00 12.500,00

Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 10.000,00R051 3237 Arheološka istraživanja- Drenje Laduč 10.000,00 10.000,00

Program 2006 Etnologija 13.000,00 4.000,00

Aktivnost A200003 Zaštita etno kuće 13.000,00 4.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.000,00 4.000,00R043 4244 Uređenje etno kuće i parka 13.000,00 4.000,00

Program 2008 Izložbe i promocije 137.500,00 42.083,96

Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 91.500,00 41.083,96

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.500,00 41.083,96R038 3233 Likovne izložbe 10.000,00 2.525,00

R005 3299 Organizacija izložbi, radionica i sl. 28.000,00 6.357,91


R039 3299 Organizacija izložbi i radionica 34.500,00 15.722,40

Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 46.000,00 1.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 46.000,00 1.000,00R006 3233 Internet stranica i muzejski vodić 30.000,00 0,00

R012 3233 Internet stranica i muzejski vodić 13.000,00 0,00

R040 3233 Usluge promidžbe 3.000,00 1.000,00


Silvija Limani RAVNATELJICA:



POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

SVEUKUPNO PRIHODI 1.451.398,56

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 1.451.398,56

Korisnik 0002 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.384.598,56P001 6331 Namjenski prihodi - Ministarstvo kulture 723.000,00

P002 6331 Namjenski prihodi - županija 113.000,00

P005 6413 Prihodi od kamata 500,00

P003 6711 Prihodi za financiranje rashoda posl. - Općina Brdovec 464.098,56

P004 6712 Prihodi za financiranje nefin.imovine-Općina Brdovec 84.000,00

Izvor 6. DONACIJE 60.000,00P006 6631 Tekuće donacije 10.000,00

P007 6831 Sponzorstva 50.000,00

Izvor 8. REFUBDACIJA ZA PLAĆE 6.800,00P008 6526 Prihod od HZZ-a 6.800,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.451.398,56 508.146,27

Razdjel 003 UO ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE, JAVNE POTREBE I KOM.GOSP. 1.451.398,56 508.146,27

Glava 00303 JAVNE POTREBE 1.451.398,56 508.146,27Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27

Korisnik 0002 MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27Glavni program A02 PROGRAM RADA PK MUZEJ BRDOVEC 1.451.398,56 508.146,27

Program 2001 Redovna djelatnost 469.898,56 356.843,26

Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 311.200,00 274.497,82

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 311.200,00 274.497,82R013 3111 Plaće za zaposlene 171.000,00 157.610,04

R014 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 37.000,00 28.710,66

R015 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 42.000,00 32.884,23

R016 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - IIstup 7.200,00 6.518,21

R017 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.500,00 29.551,89

R018 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.100,00 985,09

R019 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00 3.349,20

R020 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.800,00 12.480,00

R021 3213 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 2.408,50

Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 158.698,56 82.345,44

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 101.898,56 81.422,34R022 3221 Uredski materijal 4.000,00 4.848,63

R023 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 1.967,50

R024 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.000,00 2.063,92

R025 3223 Električna energija 12.000,00 8.606,88

R026 3223 Plin 30.000,00 15.675,27

R027 3225 Sitni inventar 4.000,00 3.012,69

R028 3231 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 7.724,01

R044 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00

R029 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.559,33

R030 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.200,00 1.607,35

R031 3238 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 18.000,00

R032 3293 Reprezentacija 4.000,00 5.463,74

R033 3294 Članarine 2.000,00 1.900,00

0,000,00

10.000,0010.000,00

0,00

0,00

362.775,84

6.687,50

486.324,3472.861,00

44.000,00

MUZEJ BRDOVEC

I. Gregorića 13

496.324,34

496.324,34

496.324,34

OIB: 17328721593

Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovecza razdoblje od 1.1.2017 do 19.12.2017

REALIZIRANO


R034 3299 Premije osiguranja imovine 5.000,00 4.839,61

R050 3299 Povrat HZZ 4.598,56 3.665,91

R035 3431 Usluge banaka 600,00 487,50

Izvor 6. DONACIJE 50.000,00 0,00R045 3233 Organizacija izložbi 20.000,00 0,00

R046 3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00

R047 3299 Manifestacija 20.000,00 0,00

Izvor 8. REFUBDACIJA ZA PLAĆE 6.800,00 923,10R048 3131 Doprinosi za mirov. 1 stup-volonter 5.100,00 692,32

R049 3131 Doprinosi za mirovin.2stup-volonter 1.700,00 230,78

Program 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08

Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 2.363,08R036 3221 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 1.194,81

R037 3224 Održavanje opreme 2.000,00 1.168,27

Program 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 617.000,00 12.682,50Kapitalni projekt K200001 Ulaganje u zgradu Muzeja 588.000,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 588.000,00 0,00R001 4212 Zgrada Muzeja 500.000,00 0,00

R007 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 20.000,00 0,00

R041 4212 Zgrada Muzeja 68.000,00 0,00Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u opremu 29.000,00 12.682,50

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.000,00 12.682,50R002 4227 Ulaganje u opremu 20.000,00 9.995,00

R008 4227 Ulaganje u opremu 6.000,00 0,00

R042 4227 Oprema 3.000,00 2.687,50

Program 2005 Arheologija 210.000,00 90.173,47

Aktivnost A200001 Arheloška istraživanja i zaštita lokaliteta 210.000,00 90.173,47

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 80.173,47R003 3237 Arheološka istraživanja Drenje-Laduč 80.000,00 30.000,00

R004 3237 Sveti Križ - arheološka istraživanja 65.000,00 24.861,30

R009 3237 Sustavno arheol.istr.Sveti Križ 25.000,00 12.812,17

R010 3237 Sustavno arheol.istr.Drenje Brdovečko 30.000,00 12.500,00

Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 10.000,00R051 3237 Arheološka istraživanja- Drenje Laduč 10.000,00 10.000,00

Program 2006 Etnologija 13.000,00 4.000,00

Aktivnost A200003 Zaštita etno kuće 13.000,00 4.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.000,00 4.000,00R043 4244 Uređenje etno kuće i parka 13.000,00 4.000,00

Program 2008 Izložbe i promocije 137.500,00 42.083,96

Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 91.500,00 41.083,96

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.500,00 41.083,96R038 3233 Likovne izložbe 10.000,00 2.525,00



R039 3299 Organizacija izložbi i radionica 34.500,00 15.722,40

Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 46.000,00 1.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 46.000,00 1.000,00R006 3233 Internet stranica i muzejski vodić 30.000,00 0,00

R012 3233 Internet stranica i muzejski vodić 13.000,00 0,00

R040 3233 Usluge promidžbe 3.000,00 1.000,00


Silvija Limani RAVNATELJICA:


Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu objavljuje svoje opće akte.

Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,

Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322

Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.


Klasa:400-04/17-01/01Ur.broj:238/03-04/01-17-24Brdovec, 27. prosinca 2017.g.

Na temelju članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 114/10, 31/11) Načelnik Opčine Brdovec dana 27.12.2017.g. donosi slijedeću

O D L U K Uo imenovanju Povjerenstvu za popis imovine, obveza i potraživanja

Članak 1.

U povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja imenuju se: 1. Zvonko Ključarić, predsjednik 2. Maja Coner, član 3. Danimir Štros, član

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke izvršit će popis imovine, obveza i potraživanja na dan 31. prosinca 2017.g. te predati popisne liste Načelniku po završetku popisa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brdovec.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC Alen Prelec

Documents

Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1 e-mail: brdovec@brdovec ... · Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovec za razdoblje 1.1. do 19.12.2017.g. 82 23. Odluka o imenovanju Povjerenstvu