Budget 2012

Fastställd av Tomelilla kommunfullmäktige vid sammanträdet den 28 november 2011 §182

Tomelillakommun

BUDGET 2012Plan 2013-2014

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Politisk organisation

Förvaltningsorganisation

Kommunchef

Kommunledning

Utveckling och ledning

Gemensamadministration

Samhällsbyggnad

Kultur och fritid

Barn och utbildning

Stöd och lärande

Vård och omsorg

Mandatfördelningen 2011-2014

Socialdemokraterna 12

Moderata Samlingspartiet 10

Centerpartiet 6

Folkpartiet Liberalerna 2

Kristdemokraterna 1

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse Familjenämnd

Vård- och omsorgsnämnd

ValnämndRevision

Kultur- och fritidsutskott

Arbets utskott

Arbets utskott

Överförmyndare

Arbets utskott

Byggnadsnämnd

Tomelilla kommuns organisation är uppdelad i en politisk och en förvaltnings-organisation. I den politiska organisationen återfinns de förtroendevalda representanterna. Mandatfördelningen i fullmäktige framgår av ovanstående tabell. I förvaltningsorganisationen finns de kommunanställda. Verksamheterna är indelade enligt organisationsschemat ovan. Kommunfullmäktige beslutar om mål och fördelning av resurserna. Verksamhetschefen för Samhällsbyggnad rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott och i förekommande fall till Byggnadsnämnden. Verksamhetschefen för Kultur och fritid rapporterar till kommunstyrelsens Kultur- och fritidsutskott. Verksamhetscheferna för Barn och utbildning samt för Stöd och lärande rapporterar till Familjenämnden och verksamhetschefen för Vård och omsorg rapporterar till Vård- och omsorgsnämnden.

Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Vänsterpartiet 1

Miljöpartiet de gröna 2

Sverigedemokraterna 6

Totalt 41

ORGANISATIONSÖVERSIKT

Foto: Claes von Gegerfelt,

Tomelilla kommun BudgeT 2012 1

Inledning 2-3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2

Budgetförutsättningar 4-12 Sammanfattning 4 Budgetprocessen 5 Vision 2020 och värdegrund 6 Hushållning och mål 7 Omvärldsanalys 10 Skatteintäkter och generella statsbidrag 10 Ekonomisk analys 10 Beräkningsförutsättningar 11 Låneskuld och finansnetto 11 Borgensram och borgensavgift 11 Investeringar 11 Resultat 12 Balanskrav 12 Driftsramar för verksamheterna 2012 12 Volymförändring förskola/skola 12 Ekonomistyrningsprinciper 12

Förvaltningens förslag till beslut 12

Räkenskaper 13-17 Resultatbudget kommunen 13 Investeringsbudget 13 Balansbudget kommunen 14 Kassaflödesbudget kommunen 15 Resultatbudget per verksamhet 16 Driftsbudget 17

Verksamheterna 18-41 Kommunledning 18 Kultur och fritid 22 Barn och utbildning 24 Vård och omsorg 27 Stöd och lärande 30 Samhällsbyggnad inklusive VA-verksamheten och fastigheter 32

Ordlista 36

2 Tomelilla kommun BudgeT 2012

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Tomelilla – Österlens knutpunkt sedan 1865Möjligheternas Tomelilla är här och framtiden talar för Tomelilla. Att Tome-lilla har lyckats så här långt beror på vårt centrala läge för sydöstra Skåne där handel, industri, besöksnäring och utbildning har utvecklats och kommer att utvecklas. Drar man en radie på 30 km runt Svamparondellen, inkörsporten till Österlen och dessutom den mest trafikerade knutpunkten på Österlen, upptäcker man genast vilket befolkningsunderlag här finns, nämligen 100 000 invånare. Vilken möjlighet!

Det är med detta i grunden vi ska forma vår gemensamma framtid för vår kommun. Det är här möjligheterna finns!

Budgeten för 2012 – 2014 genomsyras av ett grundligt arbete från kom-munförvaltningen och politiken, där vår Vision 2020 för Tomelilla kommun är ”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!”, för övrigt ett årtal som går hand i hand med EU:s målvision. Vår kommun ska vara platsen för inspiration och utveckling, där vi tillsammans bygger ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Livskvalité ska genomsyra det vi tillsammans gör och står för. Vi arbetar redan nu för kommande generationer, som t ex årets satsningar på menings-full och aktiv fritid för en bättre hälsa i form av konstgräsplanen vid Kas-tanjeskolan, som kan användas av alla våra föreningar. Graffitiplanket vid fritidsgården Soffta är ett annat exempel, där Polisen och fastighetsägarna redan nu kan märka ett positivt resultat av denna satsning. Spontanplanen centralt i Tomelilla vid Välabäcken gör det också möjligt för våra barn och ungdomar att röra på sig. Därför är det också viktigt att våra barn har bra lekplatser.

Renoveringen och tillbyggnaden av simhallen kommer att inledas i år och blir klar ett drygt år senare. Det är också här i området kring Kastanjeskolan/Sporthallen, som den nya skolan kommer att utformas, ett vallöfte som majo-ritetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna tänker infria.

Dopet av Pågatåget Christina Piper den 7 juli 2011 i Tomelilla (från vänster ättlingen, i rakt nedstigande led, greve Carl Piper, Anna Archer Skånetrafiken och kommunstyrelsens ordförande Torgny Larsson)


INLEDNING

För att få ett framtida hållbart samhälle är en viktig åtgärd att det byggs en biogasanläggning i vår region. En annan satsning, som Tomelilla kommun går in i och som vi har initierat till, är järnvägsutredningen, som innebär att Trafikverket utreder Simrishamnsbanan (Simrishamn – Malmö på cirka en timme i 200 km/h) i ett sammanhang, vilket kan medföra att den kan bli klar 2021.

En LED-plan är under framtagning där gång-, vandrings-, cykel- och ridleder tillsammans med gröna leder, ska visa vilka förträffliga möjligheter vi har, när man ska till skola, arbete eller som turist besöka våra attraktioner. Motionä-rerna och flanörerna är också välkomna ut i lederna!

Från och med i november i år, i samband med att järnvägsstudien är klar, vet vi också vilka områden som vi kan bebygga centralt i Tomelilla. Stationsnära boende möjliggörs! Därför måste vi exploatera nya områden, så att valmöjlig-heten ska öka för våra medborgare.

Tomten vid Byagården i Tomelilla kommer att bebyggas utifrån Classic Life-konceptet, kooperativa hyresrätter för ett tryggt boende. Centralt i Tomelilla, nämligen kvarteret Svärdet, är det också vår förhoppning att ett 30-tal lägen-heter kommer att se dagens ljus.

Det är en stor efterfrågan på lägenheter i vår kommun; bland annat äldre som vill ha ett bekvämt och bekymmersfritt boende samt ungdomar inom LSS som längtar efter eget boende. Vilken möjlighet!

Vi har skolor i centralorten Tomelilla samt i Brösarp, Onslunda och Smeds-torp i kommunförvaltningens regi. Därutöver finns skolor som drivs i annan form. Verksamheten för Barn och Utbildning har en ram, som motsvarar cirka 32 % av kommunförvaltningens totala ram. Därför är det ytterst viktigt, precis som i all annan verksamhet, att man använder pengarna på bästa möj-liga sätt, att de gör så stor nytta som möjligt, så att våra barn och ungdomar når så bra resultat som möjligt samt att de som behöver extra stöd får det.

Kom ihåg: Svensk skola har aldrig haft så mycket resurser som idag, varför det är fullt naturligt att förvänta sig ett positivt resultat av dess arbete.

För att möta framtiden och för att göra särskilda satsningar, inrättar vi en så kallad social investeringsfond.

För att vi ska lyckas med vårt gemensamma framtidsarbete, där vi fokuserar på varumärkena Österlen, och Tomelilla i synnerhet, är det viktigt att vi har våra medborgare och företagare med oss, våra ambassadörer. Därför är det viktigt att kommunförvaltningen och politikerna träffar medborgarna under olika mötesformer i kommunen.

Framtiden är vår med möjligheternas Tomelilla!

Torgny Larsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande


BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Förvaltningens skrivelse till budget 2012-2014

SammanfattningBudgeten för 2012 med plan för 2013-2014 bygger på beslutet från kommunfullmäktige i juni om preliminära ramar för 2012-2013. Beslutet i kommunfullmäktige den 28 novem-ber innebär följande:

- fastställande av vision 2020, värdegrund, målområden med övergripande mål samt finansiella mål för god ekonomisk hushåll-ning

- fastställande av resultat- och balansräkningar för 2012-2014

- fastställande av driftsramen för verksamhe-terna 2012

- fastställande av investeringsramen för 2012-2014

- fastställande av skattesatsen för 2012

- fastställande av borgensramen och borgens-avgiften för kommunala bolag

Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till +1,8 mnkr eller ca 0,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För åren 2013 och 2014 uppgår resultaten till 5,0 mnkr respektive -3,7 mnkr.

Nettokostnadsökningen för 2012 motsvarar 3,1 % jämfört med budgeten 2011.

Investeringarna för 2012-2014 uppgår samman-lagt till 100 mnkr.

Skattesatsen för 2012 är 20,61 kronor, det vill säga oförändrad jämfört med 2011.

Det bifogade budgetunderlaget har tagits fram av förvaltningen utifrån antaganden som beskrivs nedan. Förslaget presenteras för de fackliga organisationerna i enlighet med MBL § 11 i samband med ett CESAM-möte den 8 november 2011.

Utveckling av av skatteintäkter och årets resultat

Bokslut 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014Summa Skatteintäkter 545,0 555,8 565,2 583,8 606,1Generella Statsbidrag och utjämningar 153,9 149,6 152,1 155,0 158,1Skatteintäkter 391,1 406,2 413,1 428,8 448,0Årets Resultat 22,0 20,2 1,8 5,0 -3,7Resultat i % av totala skatteintäkter 4,0 3,6 0,3 0,9 -0,6

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0R

esul

tat i

mnk

r

Skat

tein

täkt

er to

talt

i mnk

r

utveckling av skatteintäkter och årets resultat



2011

December

Januari

November KF budgetbeslut

Nämndernas internbudgetarbete, nedbrytning av mål

April KS budgetberedning

Maj KS budgetbeslut

Juni KF budgetbeslut

Budgetprocessen kan åskådliggöras med följande figur:

Utveckling av av skatteintäkter och årets resultat

Budgetprocessen

Budgetberedningen har sammanträtt vid fyra olika tillfällen under vårens budgetprocess. Den 6 april på Eriksgården fick beredningen en omfattande information utifrån de ekono-miska, demografiska och sociala förutsättning-arna. Utifrån olika tillgängliga källor, gjordes en analys av kommunens situation och ställning. Beredningen fick dessutom information om det ekonomiska läget, investeringsbehoven samt tog del av förvaltningens presentation och förslag till mål. Den 11 april presentera-des det ekonomiska läget av representanterna från Sydskånska Gymnasieförbundet, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund samt Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Den 14 april höll budgetberedningen ett sammanträde då samtliga verksamheter fick presentera sina verksamhetsförändringar, tillkommande behov och äskanden. Vd:n för kommunens helägda bolag deltog och redogjorde för bolagens eko-nomi. Ett ytterligare möte hölls den 12 maj då förslaget till ramarna togs fram.

Under sommaren och hösten arbetade nämn-derna, utskotten och förvaltningen med

uppdragen från vårens budgetberedning. Ned-brytning av mål samt konsekvensanalyser av den föreslagna ramen presenterades för budget-beredningen på ett heldagssammanträde den 14 september. Dessutom diskuterades nya för-utsättningar vad gäller samhällsekonomin och våra skatteintäkter och statsbidrag. Vi kunde konstatera att till följd av ekonomiska problem i omvärlden och svagare konjunktur kommer skatteintäkter/generella statsbidrag minska med ca 5,5 mnkr år 2012 och ytterligare några mil-joner nästkommande år. Budgeten anpassades till minskade intäkter. Sedan den 14 september har nya prognoser tillkommit som visar ytterli-gare försvagad tillväxt i ekonomin framöver. De nya förutsättningarna har dock inte beaktats i förslaget.

Nämnderna, utskotten och förvaltningen fick genom rambeslutet i kommunfullmäktige i juni månad i uppdrag att bryta ned de övergripande målen dessutom föreslå verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning samt beskriva kon-sekvenserna av föreslagna ekonomiska ramar.


MÅL OCH VISION

DemokratiMedborgare och dialog

Tillväxt Kreativitet och glädje

VisionTomelilla – här skapar vi förutsättningar

för hög livskvalité och njuter av Österlen!

I Tomelilla kommun har medborgaren möjlighet att påverka och ta ansvar för samhälls utvecklingen.

I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog.

I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsammans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet.

I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla branscher.

I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupp levelser och stora möjligheter att utöva såväl kultur som idrott.

I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten upplevelser under hela året.

ÖVERGRIPANDE MÅL

VärdegrundTomelilla – livskvalité i dialogTomelilla – livskvalité för allaTomelilla – tillväxt för livskvalitéTomelilla – livskvalité med kreativitet och glädje

V E R K S A M H E T S M Å L

MÅLOMRÅDEN

Vision 2020

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer.

Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika verksamheter.

VärdegrundLivskvalité är nyckelbegreppet i vår vision och vår värdegrund.

Tomelilla – livskvalité i dialog

Platsen där du möts av tillit och där delaktig-het är en rättighet.

Tomelilla – livskvalité för alla

Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesi-dig respekt och lika värde.

Tomelilla – tillväxt för livskvalité

Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder.

Tomelilla – livskvalité med kreativitet och glädje

Platsen med en atmosfär som ger livslust.

Vision 2020 och värdegrund


MÅL OCH VISION

Hushållning och mål

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budge-ten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhets-mål för god ekonomisk hushållning. Verksam-hetsmålen för god ekonomisk hushållning har utarbetas av nämnder och utskott i samarbete med förvaltningen och redovisas på sid 8-9.

MåluppfyllnadTomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella- och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning• Kommunen ska under en femårsperiod (2010-2014) ha ett genomsnittligt resultat före extra ordinära poster som minst uppgår till två procent av skatteintäkter och generella statsbi-drag.

• Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten (exklusive vatten/avlopp) ska ligga på mellan 25 och 35 mnkr per år.

Mål finns på olika nivåer i organisationen. Kommunens målområden med de övergripande målen är långsiktiga och har inriktningskarak-tär. De övergripande målen återfinns i figuren på motstående sida. Framtagna målområden har brutits ner enligt SMART-modellen till verksamhetsmål av nämnder och utskott som presenterats för budgetberedningen och kom-munstyrelsen under höstens budgetprocess.

SMART-målSMART-modellen är ett hjälpmedel för att ta fram effektiva mål. Enligt modellen ska mål vara:

• Specifika – så att alla fattar vart de ska och varför

• Mätbara – så att det finns något att mäta målet mot

• Accepterade – så att alla är motiverade att jobba mot målet

• Realistiska – så att det blir lätt att se möjlig-heten att nå fram

• Tidssatta – så att det finns en tydlig start- och slutpunkt

SMART-mål i TomelillaMålen har kompletterats med information om:

– Exempel på aktiviteter

– Målgrupp

– Mätmetod

– Samverkanspartners (interna och externa)

– Tidplan och jämförelse

MålområdenDemokratiI Tomelilla kommun har medborgaren möj-lighet att påverka och ta ansvar för samhälls-utvecklingen.

I Tomelilla kommun utgår vi från medborgar-nas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog.

Medborgare och dialogI Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt till sam-mans med andra i syfte att förbättra männis-kors hälsa, trygghet och säkerhet.

TillväxtI Tomelilla kommun sker utveckling för män-niskor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekolo-giskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.


Kreativitet och glädje I Tomelilla kommun sker utveckling för män-niskor och natur på långsiktigt sätt ur ett eko-logiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.



VERKSAMHETERNAS MÅL

Målområde Övergripande mål Verksamheternas mål *

I Tomelilla kommun har medborgaren möjlighet att påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen.

I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog.

Andelen medborgare som upplever ett ökat inflytande på kommunala beslut och verksamheter ska öka.

KL

Andelen företagsbesök med politiker/tjänstemän ska öka

Andelen medborgare som har tillgång till tydlig information med fokus på kommunens ekonomi ska öka

Kultur och fritids utåtriktade verksamheter är tillgängliga för alla och är öppna för en aktiv dialog med medborgaren

KoF

Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information samt utbildning i självstudier.

Våra registrerade föreningar är öppna för alla och uppbyggda enligt demokratiska principer.

Eleverna/Vårdnadshavarna ska kunna ta del av elevens kunskapsutveckling över tid BoU

Verka för ökad kunskap och opinionsbildning inför ny översiktsplan SB

I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsammans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet.

Medarbetares förhållningssätt och attityder om diskrimineringslagstiftningens grunder ska förändras på ett positivt sätt.

KL

Andelen medborgare som upplever bra service ska öka

Ökad lättillgänglig information till medborgare om hur man kan följa sitt ärende

Kultur och fritid har en öppen dialog och samverkan med såväl interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som möjligt.

KoF

Minst 85% av barn, skolelever och äldre med matabonnemang ska uppleva att maten smakar bra.

Öka möjligheterna för barn, elever och vårdnadshavare i Tomelilla kommun att påverka verksamheterna

BoU

Varje verksamhet ska ständigt hålla hemsidan uppdaterad. Prioriterade områden är: Medarbetare, Hur man överklagar, Hur man lämnar in synpunkter och klagomål

SoL

Rutiner hur verksamheten ska vara nåbara ska utarbetas. Prioriterade områden är: Nåbarhet på telefon, Mailhantering, Smshantering

Språket som används ska vara lättförståeligt både muntligt och skriftligt.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas i syfte att tillse att myndighetsutövningen är transparent och rättssäker.

Ett remissförfarande ska införas mellan skola och Resursenhet. Syftet är att effektivisera resursanvändningen

Samverkan kring PUFFföräldrar (Projekt för Utveckling av FöräldraFörmågan) ska utvecklas. Arbetsformer och samarbetsformer ska integreras i verksamheten.

Brukarråd för delaktighet är inrättat inom äldreomsorgen och inom LSS VoO

Minst 70 procent av den totala arbetstiden i hemtjänsten är direkt brukartid

Minst 60 procent av den totala arbetstiden för hälso och sjukvårdspersonal är direkt brukartid

Grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd ska tryggas för medborgarna SB

Dem

okr

ati

Med

bo

rgar

e o

ch d

ialo

g


* KL = Kommunledningen, KoF = Kultur och fritid, BoU = Barn och utbildning, VoO = Vård och omsorg, SB = Samhällsbyggnad

Aktiviteter och övriga kommentarer för de nedbrutna målen återfinns under respektive verksamhet.

Målområde Övergripande mål Verksamheternas mål *

I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.


Medborgarna ska uppleva kommunen som en bättre plats att bo och leva på. KL

Öka antalet nyföretagare

Samverkan med andra verksamheter och andra kommuner ska öka

Kultur och fritid arbetar kontinuerligt för att kultur och fritidsutbudet ska vara attraktivt och utvecklande för medborgarna med särskilt fokus på barn, unga och funktionshindrade

KoF

Kostråd som har dialog med alla de verksamheter som köper tjänster av kostenheten.

Öka andelen procent av ekologiska livsmedel

En handlingsplan ska finnas för att stimulera till hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor.

BoU

Skolan ska inspirera till samarbete med hemmet.

Ett antal kvalitetshandledare är utbildade i syfte att driva kvalitetsförbättringar och vara bärare av värdegrunden

VoO

Valmöjligheten gällande tomter ska öka SB

Ökad lokaleffektivitet

Nyttjandegraden av kommunförvaltningens entreprenadmaskiner ska öka

Slammet ska kunna återföras till åkermark

I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupplevelser och stora möjligheter att utöva såväl kultur som idrott.

I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten upplevelser under hela året.

Antalet nya upplevelser och samlade aktiviteter inom ramen för naturprofilen ska öka KL

Antalet besökare ska öka under perioden oktobermars

I Kultur och fritids verksamheter ska det finnas utrymme för medborgaren att ta del av hälso främjande kreativa och glädjefyllda aktiviteter

KoF

Minst två kurser med balansträning för äldre är genomförd av sjukgymnast/arbetsterapeut

VoO

Antal cykelvägar ska öka SB

Kre

ativ

itet

och

glä

dje

Tillv

äxt



OmvärldsanalysBefolkningsutvecklingBefolkningen beräknas öka från 12.914 invå-nare 1 januari 2011 med cirka 35 invånare per år under perioden. Denna befolkningsprognos, som är framtagen i början av året, är inlagd i underlaget och volymförändringar vad gäller förskola och skola är beaktade. Efter en stark ökning av antal invånare under juni och juli (med nästan 40 personer per månad) har nu ökningstakten avtagit och den totala ökningen från första januari till sista augusti 2011 är 54 invånare. Med tanke på den demogra-fiska utvecklingen under tidigare år kommer befolkningen snarare att minska än öka under resten av året. Kommunen har dock gjort stora ansträngningar för att få igång bostadsbyg-gande både i privat och egen regi.

Skatteintäkter och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som är inlagd i bifogat underlag utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) cirkulär nummer 2011:39, publicerat i augusti 2011. Skatteunderlaget ökar något tack vare kon-junkturuppgången samtidigt som det tillfälliga konjunkturstödet försvinner. Konjunkturupp-gången är betydligt svagare än vad som antogs under våren. Detta har resulterat i att budgetbe-redningen i september har föreslagit åtgärder i form av minskade kostnader med totalt 5 mnkr för att resultatet för 2012 skulle förbli positivt. Det föreligger ett förslag från utjämningskom-mittén om att göra förändringar i det kommu-nala utjämningssystemet som enligt förslaget börjar gälla från 2013. Om förslaget genomföres innebär det ett betydligt högre statsbidrag till Tomelilla kommun.

Ekonomisk analysFinansiell profilKommunforskning i Västsverige har genomförts en forskningsstudie vad gäller finansiell profil för samtliga kommuner i Skåne utifrån utfallen för 2008, 2009 och 2010, som sammanställts i en rapport. Syftet med analysen är att redovisa

var kommunen befinner sig och vilken utveck-ling den har haft finansiellt under de senaste åren i förhållande till övriga kommuner i länet. Profilen speglar starka och svaga sidor i ett finansiellt perspektiv. Analysen för 2010 redovi-sas i nedanstående diagram där ju högre betyg på axeln desto starkare finansiell ställning.

Enligt rapporten bör kommunen bibehålla en hög resultatnivå de kommande åren. Kommu-nens långsiktiga finansiella handlingsutrymme bör förbättras för att möta framtida utmaningar. De framtida utmaningarna är förväntade volym-ökningar inom Vård och omsorg, ökade pen-sionskostnader till följd av ökade utbetalningar för den gamla pensionsskulden upparbetad före 1998.

KänslighetsanalysFörändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kost-nader och intäkter enligt följande:

Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 19 miljoner kronor.

100 invånare motsvarar cirka 4 miljoner kronor i skatteintäkter.

Löneökning med 1 % i innebär cirka 3,6 miljo-ner kronor.



BeräkningsförutsättningarBudgetförslaget bygger på oförändrad skatte-sats, 20,61 % av den beskattningsbara inkom-sten. Kommunfullmäktige måste i enlighet med kommunallagen besluta om skattesatsen för 2012 senast den 30 november 2011.

Ramen för 2012 räknades upp till prisnivån för 2012 enligt följande: Löneökningar har kalky-lerats till i genomsnitt 3,2 %. Priskompensation för så kallade köpta tjänster, t.ex. entreprenader har lämnats med 3 %. Vad gäller övriga kostna-der och intäkter räknas dessa upp med 1,8 %. Eftersom konjunkturläget är ovisst, liksom rän-tenivåer och inflation innehåller ovanstående uppräkningar en större osäkerhet än vanligt. Uppräkning enligt ovannämnda kalkylerade procentsatser innebär en nettokostnadsökning för hela kommunen på cirka 12 mnkr.

Låneskuld och finansnettoLåneskulden uppgår till 45 mnkr efter en delamortering på 15 mnkr i början på 2011. Kommunens båda lån hos Kommuninvest löper ut i början på nästa år och en ny upphandling kommer att genomföras. Finansnettot budge-teras till minus 3,6 mnkr nästa år då vi befarar högre ränta. Med tanke på att investeringstak-ten är ganska hög kan kommunens låneskuld öka redan under 2012.

Kommunfullmäktige har i november 2011 beslutat ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Borgensram och borgensavgiftBorgensram för Österlenshem AB föreslås att uppgå till 324 mnkr för 2012. Den aktuella skulden 265,5 mnkr och man räknar med nyupplåning som uppgår till 40 mnkr till följd at föreslagen nybyggnation i centrala Tomelilla. Detta innebär att kommunens borgensåtagande per invånare ökar med 3 tkr (från 22 till 25 tkr)

Borgensram för Tomelilla Industri AB föreslås att uppgå till 16,9 mnkr, varav den aktuella skulden vid årsskiftet beräknas till 14,9 mnkr.

Borgensavgiften för 2012 föreslås att uppgå till 0,25 % av den aktuella låneskulden från res-pektive bolag.

Enligt gällande ägardirektiv för Österlenhem AB samt för Tomelilla Industri AB ska avkast-ningskravet fastställas årligen vid beslut om budgetramar. Avkastningen fastställs individu-ellt för varje bolag.

Kommunstyrelsens ledamöter, Österlenhem AB:s styrelsemedlemmar samt vissa tjänstemän har genomgått en heldagsutbildning om nya villkor för allmännyttiga bostadsbolag. En poli-tisk styrgrupp har tillsatts för att se över ägar-direktiven, utreda avkastningskraven, se över borgensavgiften samt göra en översyn av bolag-sordningen för respektive bolag. I avvaktan på förslag från gruppen föreslås inga avkastnings-krav eller utdelning från bolaget.

InvesteringarKommunfullmäktige föreslås besluta om en investeringsram, exklusive vatten/avlopp, på totalt 100 miljoner kronor, som sträcker sig över en treårsperiod (2012-2014), där ej avslutade objekt från den ena året förs över till påföljande år, inklusive investeringsanslagen, vilket medför att ramen för det påföljande året höjs med mot-svarande belopp. Fördelning av ramen mellan åren görs löpande efter investeringsbeslut i dialog med politiken.

De större investeringsobjekten för 2012 som redovisades vid budgetberedningen var föl-jande:

– Simhall

– Skola, pedagogisk anpassning, ersättning av Byavångskolans lokaler

– Kastanjeskolans kök

– Byavägen, cirka 7 mnkr

– Exploatering, cirka 3 mnkr

– Tillgänglighet fastigheter, cirka 0,8 mnkr

– Tillgänglighet gata/park, cirka 1 mnkr

– Längan/Smörblomman/Björkebo/Scout stugan, cirka 5,5 – 6 mnkr

– Belysning/Beläggning m.m. cirka 4 mnkr

Beslutet om simhallens om- och nybyggnation fattades av kommunfullmäktige under hösten 2011 liksom beslutet om storkökets flytt från Välagården till Kastanjeskolan.

För mer information om investeringar 2012-2014 se sid 13 och 34.



ResultatFörvaltningens underlag resulterar i ett positivt resultat, + 1,8 miljoner kronor. I kostnaderna finns tre miljoner inräknade i form av kom-munstyrelsens buffert vilket är en minskning med tre miljoner jämfört med tidigare år och även jämfört med förslaget till ramen från våren. Resultatnivån är mycket låg då förvalt-ningen gör en bedömning att resultat bör ligga på mellan 2,5 och 3 % av skatteintäkter och statsbidrag, d.v.s. på ca 15 mnkr årligen för att möta kommande behov i form av högre pen-sionskostnader, högre investeringar och kost-nader för verksamheten. Resultatprognosen för 2011 pekar på drygt tjugo mnkr.

BalanskravFrån 2000 gäller ett lagreglerat balanskrav för kommunerna. Detta innebär att budgeten varje år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om det finns synnerliga skäl.

Driftsramar för verksamheterna 2012Förutom ovannämnd uppräkning finns en del satsningar i verksamheternas ramar. Nämnder-nas, utskottens och förvaltningens uppdrag är att noggrant analysera ramarna inklusive upp-räkning och särskilda satsningar och beskriva konsekvenserna. Under hösten har två riktade besparingar lagts in i ramunderlaget: dels en minskning av kommunstyrelsens buffert från 6 mnkr till 3 mnkr och en minskning av budgeten för ledning och administration med 2 mnkr.

Medlemsavgifter till våra förbund är beslu-tade av förbundsdirektionen i samband med

ägersamråd. Dessa är beaktade i förslaget. Det råder stor osäkerhet vad gäller Sydskånska Gymnasieförbundets framtid. Vid en eventuell upplösning av förbundet kan kostnaderna för gymnasieverksamheten öka kraftigt. Eftersom kommunfullmäktige har beslutat om fortsatt samverkan för gymnasieverksamheten, är inga kostnadsökningar beaktade i förslaget till eko-nomiska ramar.

Framtiden för SÖRF utreds under 2012 och förhandlingar pågår med övriga medlemskom-muner.

Volymförändring förskola/skolaFörvaltningen har utifrån en framtagen befolk-ningsprognos analyserat befolkningsföränd-ringar i vissa åldersgrupper. Förskolor och skolor (både kommunala och fristående) får merparten av sina resurser genom ett resursför-delningssystem där varje barn/elev genererar ett visst belopp. Därför är det av stor vikt att verksamheten kompenseras för volymföränd-ringarna. Denna volymförändring kräver – utifrån en schablonberäkning – cirka 3 mnkr i ökade resurser till Barn och Utbildning 2012.

Denna utökning är inlagd i underlaget.

EkonomistyrningsprinciperParallellt med budgeten föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar förslag till regle-mente vad gäller ekonomistyrning där de vik-tigaste principerna för budget och uppföljning fastlås. Budgetföljsamheten betonas som vik-tigaste principen för kommunens ekonomiska stabilitet.

Förvaltningens förslag till beslutKommunstyrelsen rekommenderar kommun-fullmäktige att fastställa förslag till budgeten för 2012 med plan för 2013-2014.

Luisa HanssonEkonomichef

Göran ClaussonKommunchef


RÄKENSKAPER

Resultatbudget – kommunenMnkr

Bokslut2010

Prognos2011

Budget2012

Plan2013

Plan2014

Verksamhetens intäkter 139,2 130,0 141,8 141,8 141,8

Verksamhetens kostnader -635,2 -647,8 -681,6 -695,6 -724,6

Avskrivningar -24,9 -19,4 -20,0 -21,0 -22,0

Verksamhetens nettokostnader -520,9 -537,2 -559,8 -574,8 -604,8

Skatteintäkter 391,1 406,2 413,1 428,8 448,0

Generella statsbidrag och utjämning 153,9 149,6 152,1 155,0 158,1

Finansiella intäkter 1,6 5,3 1,0 1,0 1,0

Finansiella kostnader -3,7 -3,7 -4,6 -5,0 -6,0

Resultat före extraordinära poster 22,0 20,2 1,8 5,0 -3,7

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 22,0 20,2 1,8 5,0 -3,7

Investeringsbudget

Politik1% Kommunledning

7% Kultur och fritid4%

Räddningstjänsten2%

Miljöverksamheten0%

Gymnasieverksamheten9%

Samhällsbyggnad inkl fastigheter

5%

Stöd och lärande9%

Barn och utbildning32%

Äldreomsorg24%

LSS7%

Verksamhetens nettokostnader i % 2012

MnkrInvesteringsram 2012-2014 totalt

Kommunledning 1,5

Kultur och fritid 1,5

Samhällsbyggnad inkl. fastighet 91,0

Stöd och lärande 0,3

Barn och utbildning 2,7

Vård och omsorg 3,0

Summa 100,0

VA-enheten 60,0

Summa investeringar totalt 160,0


RÄKENSKAPER

Balansbudget – kommunen

MnkrBokslut

2010

Delårs- bokslut 2011-08

Budget2012

Plan2013

Plan2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella Anläggningstillgångar

Mark , byggnader och tekniska anläggningar 294,8 296,6 351,6 385,6 415,6

Maskiner och inventarier 12,2 11,1 9,1 9,1 9,1

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 17,5 19,6 19,6 19,6 19,6

Summa anläggningstillgångar 324,5 327,2 380,3 414,3 444,3

Omsättningstillgångar

Förråd mm 25,7 7,2 20,0 20,0 20,0

Fordringar 41,8 43,5 43,5 43,5 43,5

Kortfristiga placeringar 27,5 26,4 26,4 26,4 26,4

Kassa och bank 55,7 19,6 -10,0 -39,0 -72,7

Summa omsättningstillgångar 150,7 96,7 79,9 50,9 17,2

SUMMA TILLGÅNGAR 475,2 423,9 460,2 465,2 461,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 268,2 291,9 290,2 295,2 291,5

därav årets resultat 22,0 23,7 1,8 5,0 -3,7

Avsättningar

Avsatt till pensioner 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Skulder

Långfristiga skulder 65,4 46,5 46,5 46,5 46,5

Kortfristiga skulder 139,2 83,1 121,1 121,1 121,1

Summa skulder 204,6 129,6 167,6 167,6 167,6

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

475,2

423,9 460,2 465,2 461,5


RÄKENSKAPER

Kassaflödesbudget – kommunen

MnkrBokslut

2010

Delårs- bokslut 2011-08

Budget2012

Plan2013

Plan2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets/periodens resultat 22,0 23,7 1,8 5,0 -3,7

Justering för av- och nedskrivningar 24,9 12,3 20,0 21,0 22,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,2 1,1 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av

rörelsekapital46,7 37,1 21,8 26,0 18,3

Minskning (+) / ökning (-) kortfristiga fordringar -15,3 -1,7 0,0 0,0 0,0

Minskning (+) / ökning (-) av förråd och varulager 1,9 18,5 0,0 0,0 0,0

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder -13,2 -56,1 21,2 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,1 -2,2 43 26,0 18,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar -29,9 -13,0 -53,0 -55,0 -52,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,4 -15,0 -53,0 -55,0 -52,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder -0,1 -18,9 -15,0 0,0 0,0

Minskning (+) / ökning (-) långfristiga fordringar -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,4 -18,9 15,0 0,0 0,0

UTBETALT BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -16,7 -36,1 -25,0 -29,0 -33,7

Livida medel vid årets början 72,4 55,7 15,0 -10,0 -39,0

Livida medel vid årets/periodens slut 55,7 19,6 -10,0 -39,0 -72,7

Förändring av likvida medel -16,7 -36,1 -25,0 -29,0 -33,7


RÄKENSKAPER

Resultatbudget per verksamhet

Tkr

Uppräknad budgetram

2012

Särskilda

satsningar

Prel budgetram

2012

Revideradbudgetram

2012

Budgetram

2012

Förtroendemannaorganisationen 5 144 5 144 5 144

Kommunledning och administration Revidering: 1 370 infodisk , - 2 000 besparing

37 946

37 946 -630

37 316

Kultur och fritid Revidering: infodisk-1370, Satsning: 200 Soffta,70 web bibl,100 traktor,100 eko mjölk 23 553 470

24 023 -1 370

22 653

Räddningstjänsten 8 340 8 340 8 340

Miljöverksamheten 1 730 1 730 1 730

Gymnasieverksamheten 47 844 47 844 47 844

Samhällsbyggnad exkl. VA Satsning: 200 drift gata/park, 400 översiktsplan 23 217 600 23 817 23 817

Fastighetsenheten 3 362 3 362 3 362

Stöd och lärande Satsning: 2,25 tjänster 50 499 1 180 51 679 51 679

Barn och utbildning Satsning: 500 fotbollsprofil, 1000 korrigering uppräkning

177 121

500

177 621

1 000

178 621

Äldreomsorg Satsning: 2 000 demensvård, 482 anhörigstöd Revidering: 7 057 förändrad redovisning

131 189 2 482

133 671 7 057

140 728

LSS Revidering: -7 057 förändrad redovisning 41 604 41 604 -7 057 34 547

Summa 551 549 5 232 556 781 555 781

Buffert till Kommunstyrelsens förfogande Revidering: -3 000 besparing

6 000 6 000 -3 000

3 000

Pensionskostnader enligt KPA 27 000 27 000 27 000

Avgår beräknad pensionskostnad som ingår i verksamhetens budgetramar Revidering: ny KPA prognos -1000 -12 000 -12 000 -1 000 -13 000

Avgår internränta som ingår i verksamhetens budgetramar -13 000 -12 981 -12 981

Summa verksamhetens nettokostnader 559 549 564 800 559 800

Finansnetto 3 600 3 600 3 600

Resultat 2 300 2 300 1 800

Skatteintäkter och statsbidrag 570 700 570 700 -5 000 565 200


RÄKENSKAPER

Driftsbudget

Förtroendemannaorg Driftsintäkter 0,2 0,0 - 0,0

Driftskostnader -4,6 -5,7 - -5,1

Nettokostnader -4,4 -5,7 - -5,1

Kommunledningen Driftsintäkter 2,3 1,5 1,5 1,5

Driftskostnader -34,2 -37,8 0,5 -38,8

Nettokostnader -31,9 -36,3 2,0 -37,3

Kultur och fritid Driftsintäkter 19,1 17,9 - 17,0



Räddningstjänsten Driftsintäkter 0,0 0,0 - 0,0



Gymnasieverksamheten Driftsintäkter 3,7 0,0 - 0,0


Nettokostnader -46,3 -49,5 2,0 -47,8

Miljöverksamheten Driftsintäkter 0,0 0,0 - 0,0



Samhällsbyggnad exkl VA Driftsintäkter 9,1 10,2 -0,3 10,7


Nettokostnader -23,8 -22,2 -0,3 -23,8

VA Driftsintäkter 21,2 22,5 - 23,2

Driftskostnader -20,5 -22,7 -0,2 -23,2

Nettokostnader 0,7 -0,2 -0,2 0,0

Fastighetsenheten Driftsintäkter 19,6 19,3 0,3 20,0


Nettokostnader -1,8 -2,8 -0,3 -3,4

Stöd och lärande Driftsintäkter 11,0 12,5 - 12,7



Barn och utbildning Driftsintäkter 106,6 117,2 - -


Nettokostnader -167,3 -172,6 -1,1 -178,6

Äldreomsorg Driftsintäkter 25,7 25,8 -0,4 27,7


Nettokostnader -125,8 -130,2 0,7 -140,7

LSS Driftsintäkter 34,7 66,8 1,3 66,9


Nettokostnader -39,5 -40,1 -2,6 -34,5

Totalt Driftsintäkter 253,2 293,7 2,4 179,6


Nettokostnader -519,6 -540,6 0,2 -555,8

MnkrBokslut

2010Prognos

2011

Avvik Prognos/Budget

2011Budget

2012


KOMMUNLEDNING

Verksamhetsområde• Utveckling och ledning: Kommunövergripande ledning och styrning. Personalstrategi, förhandling, organisation och utveck-

ling. Infrastruktursfrågor samt marknadsföring av kommunen. Näringslivsfrågor Juridik Säkerhetssamordning

• Gemensam administration: Ekonomi, finansförvaltning Nämndsorganisation och kanslifunktioner Upphandlingsfrågor IT-verksamhet

KommunledningKommunchef Göran Clausson

FramtidÖversiktsplanen ett viktigt verktygUnder slutet av 2011 påbörjas ett omfattande arbetet med kommunens nya översiktsplan, som ska bli ett viktigt verktyg för kommu-nens fortsatta utveckling i att vara en attrak-tiv kommun att bo, leva, besöka och arbeta i. Översiktsplanen, som alla verksamheter är involverade i, kommer bland annat att lyfta fram kommunens vackra natur och rika natur-upplevelser för såväl våra medborgare och besökare. Positiva konsekvenser för Tomelilla kommun vid byggandet av ESS – forsknings-centrum och MAX IV – ljuslaboratorium i Lunds kommun måste också uppmärksammas och tas hänsyn till.

Marknadsföringskampanjen ”Flytta till Österlen” kommer under 2012 att ta fokus på marknads-föring med hjälp av nya medier och kommuni-kationskanaler.

Mötet, bemötandet och dialogenGenom kommunens nya värdegrund och mål-områden sätts fokus på livskvalitet, demokrati, medborgaren och dialog. Ett fortsatt arbete med att öka öppenheten mot medborgare, näringsidkare, byalag, med flera fortsätter och utvecklas, vilket kan ske genom att kommunen för en aktivare och mer planerad medborgar-dialog i kommunens olika utvecklingsfrågor.

Ett nytt näringslivsråd har under 2011 bildats tillsammans med näringslivets organisationer med målet att öka samverkan och dialogen ytterligare.

Arbete pågår med att utveckla mötet och bemötandet i de första kontakterna med kom-munförvaltningen såväl digitalt som personligt. Bland annat kommer växeln att åter ha sin fysiska placering i Tomelilla kommunhus. Arbe-tet fortsätter för att skapa bättre förutsättningar för medborgarna att följa sina ärenden med kommunen, vilket kommer att göras genom en utveckling av ”Mina sidor” på Tomelilla.se kopplat till kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem.

Under året följer kommunförvaltningen upp medborgarundersökningen som gjordes 2010 genom att utvärdera de redan framtagna handlingsplanerna. Dessutom genomförs en ny undersökning hösten 2012, vilket kommer att resultera i nya konkreta åtgärder för att göra ytterligare förbättringar.


KOMMUNLEDNING

Fortsatt arbete med att utveckla Tomelilla kommun i rollen som en attraktiv arbetsgivare görs genom satsningar på gemensam ledar-skapsutveckling för alla ledare och chefer. Upp-följning och utvärdering av arbets givarrollen görs genom den årliga medarbetar enkäten. Vid behov vidtas förbättringsåtgärder.

Utbildningar planeras för alla kommunför-valtningens anställda utifrån jämlikhetsplanen med fokus på diskrimineringslagstiftningens grunder.

Samarbete över gränsernaKommunen fortsätter arbeta för satsningar på infrastruktur som t.ex. Simrishamnsbanan. Efter förstudien, som blev klar 2011, kommer järn-vägsutredningen att starta under 2012 i sam-verkan med bland annat berörda kommuner, Trafikverket och Region Skåne. Samverkan med andra kommuner i infrastrukturfrågor fortsätter för att säkerställa befintliga kommunikationer – även under vinterhalvåret – och att utveckla och förbättra kommunikationsmöjligheterna inom vår del av sydöstra Skåne. Arbetet omfat-tar allt från tåg, buss till cykel-, gång- och ridleder.

I slutet på 2011 tas beslut om ett gemensamt destinationsbolag tillsammans med näringsli-vet och Ystads och Simrishamns kommuner. Planering och genomförande av upphandling av turismverksamheten görs i början på året vid ett beslut om deltagande i destinationsbolaget.

Utredning för Sydskånska Gymnasieförbundets framtid fortsätter.

Bredbansprojektet är ett samarbetsprojekt som bygderådet driver och Tomelilla kommun är en part. Projektet ska bland annat arbeta med dialog för att fånga intresse för fiberoptiskt bredband på landsbygden och ta fram en stra-tegisk plan för detsamma.

Genom lagändringar och behov av åtgärder i fastigheterna har ägarfrågor mot våra kommu-nala bolag hamnat i fokus. En politisk styr-grupp samt en tjänstemannagrupp arbetar med att ta fram nya styrdokument. Syftet med dessa är skapa större koncernnytta och uppnå en affärsmässighet i våra relationer.

Tack vare införande av beslutsstödsystemet finns nu möjligheter till bättre och effektivare uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Vi gör även kontinuerliga utbildningssatsningar både vad gäller ekonomi och kvalité.

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 2 279 1 500 1 500

Kostnader -34 172 -37 775 -38 816

Nettokostnad -31 893 -36 275

Budgeterad nettokostnad: 36 812 38 275 37 316

Budgetavvikelse 4 919 2 000

DriftsbudgetLedning och administration Budgetkonsekvenser

Nästa års budgetram är 2 mnkr lägre än tidi-gare år. Med hänvisning till tidigare års positiva utfall föreslår förtroendevalda att minska det ekonomiska utrymmet. Förvaltningen kommer utan att behöva göra större neddragningar i verksamheten kunna lägga fram en balanserad internbudget även framöver. Icke desto mindre blir utrymme för konsultinsatser, kompetensut-veckling och annat mera begränsat framöver.

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 175 - -

Kostnader -4 538 -5 685 -5 144



Budgetavvikelse 587 0

DriftsbudgetFörtroendemannaorganisation

Av Förtroendemannaorganisationens budget-ram på 5,1 mnkr har kommunfullmäktige i november 2011 fastställt budgeten för Revisio-nen till 925 000 kr för 2012.


KOMMUNLEDNING

Mål kommunledning och administrationMålområde Mål Hur Kommentar

Demokrati Andelen medborgare som upplever ett ökat inflytande på kommunala beslut och verksamheter ska öka.

Två pilotprojekt genomförda utifrån SKL:s metod för strategisk medborgardialog

Mätmetod: Medborgarundersöknings index för inflytande på kommunala beslut och verksamheter 2012 i jämförelse med 2010 ska ha ökat med fem indexenheter. Ansvar: Kommunikationsansvarig Exempel på samverkansparter: Byalag, föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter Målgrupp: Medborgarna i Tomelilla kommun

Andelen företagsbesök med politiker/tjänstemän ska öka

Företagsbesök Mätmetod: Antal genomförda företagsbesök ska öka med 50 procent 2012 jämfört med 2011

Ansvar: Turism och näringslivsutvecklare

Exempel på samverkansparter: Byalag, föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter

Målgrupp: Näringslivet i Tomelilla kommun

Andelen medborgare som har tillgång till tydlig information med fokus på kommunens ekonomi ska öka

Presentation över kommunens ekonomi som är lätt att ta till sig och förstå

Mätmetod: Statistik över publiceringstillfälle i olika medier 2012 i jämförelse med 2010.

Ansvar: Ekonomichef

Målgrupp: Medborgare

Medborgare och dialog

Medarbetares förhållningssätt och attityder om diskrimineringslagstiftningens grunder ska förändras på ett positivt sätt.

Utbildningsinsats för alla rekryterande chefer kring diskrimineringsneutral rekrytering.

Mätmetod: Uppföljning av utbildningsinsats samt uppföljning av målen i jämlikhetsplan och tillgänglighetsplan. 25 procent av alla anställda ska ha spelat LIKA spelet, ett sällskapsspel för kompetensutveckling och attitydförändring kring diskriminering.

Ansvar: Personalchef

Exempel på samarbetspartner: Extern utbildare i rekrytering samt Malmö Stad

Målgrupp: Anställda i kommunförvaltningen

Andelen medborgare som upplever bra service ska öka

Ökat fokus på bemötande frågor genom utbildningsinsatser till kommun enförvaltningens personal

Lättare att få svar på frågor i reception/växel

Kanalstrategi ska arbetas fram och etjänster utvecklas på webben.

Mätmetod: Medborgarundersökningens index för bemötande och tillgänglighet 2010 i jämförelse med 2012 ska öka med fem indexenheter.

Ansvar: Kommunikationsansvarig

Exempel på samverkansparter: Kommunens verksamheter, kommunens bolag

Målgrupp: Medborgare i Tomelilla kommun

Ökad lättillgänglig information till medborgare om hur man kan följa sitt ärende

Nya rutiner införs Mätmetod: Antal medborgare som under 2012 följer sina respektive ärende ska uppgå till 100

Ansvar: Ekonomichef

Exempel på samverkansparter: Kommunala verksamheter, Projekt för nya informationsrelaterade tjänster i Skåneregionen (Prios)



KOMMUNLEDNING

Målområde Mål Hur Kommentar

Tillväxt Medborgarna ska uppleva kommunen som en bättre plats att bo och leva på.

Aktiviteter för att upptäcka natur och kulturuppleveser ska anordnas till nyinflyttade, anställda och boende i kommunen ska utvecklas. I kombination med dialog/information med kommunens tjänstemän/politiker

Arbeta tillsammans med arrangörer av hemvändarträffar

Mätmetod: Medborgarundersökningens index för hur man uppfattar Bo och leva i Tomelilla kommun ska öka med fem indexenheter.

Ansvar: Kommunikationsansvarig

Exempel på samverkansparter: Föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter


Öka antalet nyföretagare Näringslivsråd Bredbandsutbyggnad

Företagarlots

Mentorskapsprogram för unga

Mätmetod: SCB?

Ansvar: Närings och turismutvecklare

Exempel på samverkansparter: Näringsliv, elever, kommunala verksamheter

Målgrupp: Nya och blivande företagare

Samverkan med andra verksamheter och andra kommuner ska öka

Nya samverkansprojekt startas, exempelvis inom digital kommunikation

Lättillgänglig information gällande upphandlingsförfarande till näringslivet

Mätmetod: Statistik, minst tre nya projekt startas under 2012

Ansvar: Ekonomichef

Exempel på samverkansparter:

Målgrupp: Nuvarande och blivande medborgare och företag

Kreativitet och glädje

Antalet nya upplevelser och samlade aktiviteter inom ramen för naturprofilen ska öka

Nya upplevelser och samlade event, till exempel utveckling av Gilla jorden och Österlen lyser

Mätmetod: Årsvis redovisning av genomförda aktiviteter.

Ansvar: Kommunikationsansvarig, näringsliv och turismutvecklare

Exempel på samverkansparter: Föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter, byalag

Målgrupp: Turister, anställda och medborgare i Tomelilla kommun

Antalet besökare ska öka under perioden oktobermars

Stimulera näringslivet i produktutveckling genom bland annat Naturens bästa och Natur och kulturbussens affärsutvecklingsprojekt

Mätmetod: Gästnattsstatistik – gästnätterna ska öka i jämförelse från 2011

Ansvar: Närings och turismutvecklare

Exempel på samverkansparter: Föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter

Målgrupp: Besökare, medborgare


KULTUR OCH FRITID

Kultur och fritidVerksamhetschef Marina Hansson

Verksamhetsområde • Kultur som består av konsthall, barnkultur, Jazzarkiv och

Bildkonstskola. Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp,

Onslunda och Brösarp.• Fritid och turism består av en simhall, tre friluftsbad,

idrottsanläggningar, motionsspår, vandringsleder och turistbyråer.

Enheten ansvarar för handläggning av serveringstill-stånd enligt alkohollagen och yttrande om tillstånd för automatspel.

Föreningsbidrag och stöd till kultur, fritid-, pensionärs- och handikappföreningar.

• Kostenheten består av tolv kök som lagar mat till kom-munens verksamheter.

• Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet till och med det år de fyller 20.

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.

Framtid och utvecklingDialog och samarbeteGenom en fortsatt dialog och samarbete med kommunens föreningar ska vi vidareutveckla kultur- och fritidsutbudet.

Vi kommer att ingå i berednings-och arbets-grupper som arbetar med kommunövergri-pande frågor såsom planeringsarbete för simhallen och kökslokaler.

Våra medarbetare representerar kommunen i olika samverkansprojekt.

Minskad miljöpåverkanKultur och fritid samt Samhällsbyggnad med-verkar tillsammans med Ystad och Simrishamns kommuner i ett projekt som har arbetsnam-net samordnad varudistribution. Detta projekt hoppas vi kan bidra till bättre logistik och mindre miljöpåverkan av våra transporter inom kommunen.

Ökad delaktighetI det ungdomsattraktiva Tomelilla ska vi arbeta för att öka samarbete och engagemang för att skapa goda möjligheter till ett ungdomsattrak-tivt Tomelilla.

Genom samverkan mellan olika aktörer vill projektet bidra till ett stort antal olika aktiviteter och uppmuntra fler personer att bli delaktiga i vårt lokala närsamhälle. Tomelilla ska vara en plats där unga och unga vuxna trivs att bo men också en plats att vara stolt över och där man kan se sin framtid. Projektet ska fungera gränsöverskridande och integrationsfrämjande.

Kulturhistorien är ett projekt där vår medver-kan bidrar till att de ideella krafter som finns i Tomelilla kommun samverkar.


KULTUR OCH FRITID

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 19 101 17 905 16 975

Kostnader -40 769 -39 799 -39 628


Budgeterad nettokostnad: 22 042 21 894 -22 653

Budgetavvikelse 374 0

Driftsbudget

MålKultur och fritid kommer att arbeta med att bryta ner våra verksamhetsmål tillsammans med vår personal så vi kan föra aktiva dialoger kring detta arbete.

Målområde Mål Hur Kommentar

Demokrati Kultur och fritids utåtriktade verksamheter är tillgängliga för alla och är öppna för en aktiv dialog med medborgaren.

Öka eller minst bibehålla nuvarande tillgänglighet till våra utåtriktade verksamheter.

Mätmetod: Besöksstatistik och öppethållande

Ansvar: Kultur och fritidschefen

Målgrupp: Barn och unga

Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information samt utbildning i självstudier.





Våra registrerade föreningar är öppna för alla och uppbyggda enligt demokratiska principer.

Se över och göra vissa justeringar i våra bidragsregler.

Mätmetod: Status på våra bidragsregler




Kultur och fritid har en öppen dialog och samverkan med såväl interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som möjligt.





Minst 85% av barn, skolelever och äldre med matabonnemang ska uppleva att maten smakar bra.

En aktiv dialog med matgästerna. Mätmetod: Kostenhetens brukarenkät

Ansvar: Kostchefen

Tillväxt Kultur och fritid arbetar kontinuerligt för att kultur och fritidsutbudet ska vara attraktivt och utvecklande för medborgarna med särskilt fokus på barn, unga och funktionshindrade.





Kostråd som har dialog med alla de verksamheter som köper tjänster av kostenheten.

Minst två kostråd per år. Mätmetod: Kontrollera antalet



Öka andelen procent av ekologiska livsmedel.

All mjölk som serveras ska vara ekologisk. I mån av resurser välja ekologiska livsmedel.

Mätmetod: Mäta procent ekologiska livsmedel




I Kultur och fritids verksamheter ska det finnas utrymme för medborgaren att ta del av hälsofrämjande kreativa och glädjefyllda aktiviteter.





Bild från sommarens Ulf Trotzig-utsällning


BARN OCH UTBILDNING

Verksamhetsområde• I Tomelilla kommun finns det sex förskolor och sex grund-

skolor samt en musikskola i kommunal drift. • Pedagogisk omsorg finns i Tomelilla tätort, i Lunnarp och

i Smedstorp. Därutöver finns det fem fristående förskolor och en fristående grundskola i kommunen.

• Totalt har kommunen 864 barn i åldern 1-6 och 1 312 barn i åldern 7-16.

• Varje skola leds av en rektor och varje förskola av en förskolechef. Barn- och utbildningschefen har en central administrations- och utvecklingsenhet.

Barn och utbildningBarn- och utbildningschef Simon Blixt

Framtid och utvecklingSkolutvecklingFörskolorna, fritidshemmen och skolorna fortsätter sitt arbete med införandet av de nya styrdokumenten. Frågor kring behörighet och lärarlegitimation kommer också att vara aktuella. En inventering sker i kommunen av lärarpersonal, för att säkerställa att alla verk-samheter har legitimerad och behörig personal.

Inom förskolorna fortsätter arbetet med att tydliggöra yrkesrollerna. Under våren fortgår projektet ”Tidiga Insatser”. Det är en satsning på att utbilda förskolans personal för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd. ”Tidiga Insatser” är ett samarbetsprojekt med Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Grundskolan inriktar sitt arbete på de nya kursplanerna och det nya betygssystemet.

Arbetet med formativ bedömning (kontinuerlig bedömningsprocess) är ett av många områ-den som kommer att belysas. Erfarenheter från seniorlärarnas arbete ska tillvaratas för att stärka de yngre elevernas läs-och skrivinlär-ning.

NärvaroNärvaron i skolan för elever är ett starkt prio-riterat område för att nå högre kunskapsmål. Verksamheterna samarbetar med Stöd och lärande i framtagande och införande av en handlingsplan för att främja närvaro. Aktiviteter som bryter elevernas garanterade undervis-ningstid utvärderas och stryks om de inte kan motiveras. Rektorerna kommer att enas kring en gemensam hållning när det gäller att bevilja ledighet för semesterresor. Kommunala musik-skolans verksamhet läggs utanför elevernas ordinarie undervisningstid.

Teknik och undervisningsmaterialRektorerna och skolornas personal prioriterar tekniskt undervisningsmaterial och kommer i ett första skede att förse lärarpersonalen med tillgång till dator för planering av undervis-ningen. Vidare kommer man att försöka till-föra verksamheten fler datorer för elevarbete. Undervisningsmaterial i övrigt ses över kontinu-erligt och lokalt på varje skola/förskola.


BARN OCH UTBILDNING

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Rektorsområden -31 138 -28 341 -31 642

Barn och utbildning centralt

Resursfördelning -128 889 -139 885 -143 537

Anslagsfinansiering -7 292 -4 380 -3 442

Barn och utbildning totalt -167 318 -172 606

Budgeterad nettokostnad 166 054 171 506 178 621

Budgetavvikelse -1 264 -1 100

LokalerFörskolan i Smedstorp kommer antingen att renoveras eller byggas om dessutom är en tillbyggnad är planerad. Verksamheten kommer att arbeta för att den byggnad i Ängens för-skola som har ett tillfälligt bygglov genom en planändring ska stå kvar. Lärkans förskola ska renoveras både utvändigt och invändigt och skolornas utemiljöer ska ses över.

Arbetet för att planera en framtida ersättning av Byavångsskolans lokaler fortsätter utifrån Kommunfullmäktiges direktiv. Brandskyddet kommer att moderniseras för att möta de myn-dighetskrav som ställs på verksamheten.

BudgetkonsekvenserFöreslagen utökning av ram för Barn och utbildning är en uppräkning som tar hänsyn till kostnadsökningar för löner, hyror och köpta tjänster. I ramen finns en utökning för finan-siering av fotbollsinstruktör till fotbollsprofilen. Vidare finns en utökning utifrån ett ökat antal barn/elever i produktionen. Föreslagen ram tar inte hänsyn till minskade intäkter i form av färre elever från annan kommun, ramen ger ej heller utrymme för satsningar som gjorts 2011, till exempel utökade öppettider på en förskola (kostnad 200 tkr per helår).

I uppräkningen som baseras på kostnaderna för 2011 finns finansiering för den generella höjningen av förskollärarnas löner, men bara för sex månader, vilket innebär att verksam-heten blir underfinansierad centralt 2012 med 708 tkr.

VerksamhetsstatistikUtfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Antal barn i åldern 1-5 år 717 741 758

Antal barn i förskoleverksamhet 645 657 653

varav i förskoleverksamhet 585 603 593

varav i familjedaghem 60 54 60

Andel barn som efterfrågar plats 89% 88% 86%

Antal barn i åldern 6-12 år 908 932 939

Antal barn i skolbarnsomsorg 440 437 421

Andel barn som efterfrågar plats 48% 46% 44%

Antal barn i åldern 6-15 år 1 307 1 328 1 348

Antal barn i förskoleklass och grundskola

1 247 1 309 1 312

Antal barn i tränings och grundsärskola

26 19 16

Driftsbudget


BARN OCH UTBILDNING

Mål Barn och utbildningMålområde Mål Hur Kommentar

Demokrati Eleverna/Vårdnadshavarna ska kunna ta del av elevens kunskapsutveckling över tid

Öka tillgängligheten på information till elever och vårdnadshavare

Eleverna ska göras delaktiga i sin lärprocess.

InfomentorPODB ska användas av alla som är verksamma inom skolan.

Mätmetod: Rektor följer upp skriftliga omdömen, åtgärdsprogram, IUP, LPP

Ansvar: Undervisande lärare

Målgrupp: Alla elever och deras vårdnadshavare


Öka möjligheterna för barn, elever och vårdnadshavare i Tomelilla kommun att påverka verksamheterna

Klagomålsrutiner ska finnas i samtliga verksamheter inom Barn och utbildning och vara kända för barn, elever och föräldrar.

Barn och utbildnings ledningsgrupp enas om på vilket sätt man önskar ta emot klagomålen. T.ex. speciell mail [email protected] som finns på hemsidan. ITavdelningen tar hand det tekniska.

Mätmetod: I augusti 2012 kontrollerar vi att liknande klagomålsrutiner finns i alla verksamheter inom Barn och utbildning. Alla inkomna klagomål ska få en kvittens.

Ansvarig: Ledningsgruppen för Barn och utbildning

Målgrupp: Barn, elever och vårdnadshavare i Barn och utbildnings verksamheter.

Tillväxt En handlingsplan ska finnas för att stimulera till hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor.

Olika typer av frånvaro ska identifieras och förses med lämpliga åtgärder med syfte att stärka individernas upplevelse av arbete som meningsfullt.

En granskning av frånvaron genomförs på samtliga enheter minst en gång per termin. Kompetensutveckling, samverkan med Socialtjänst och andra aktörer. Framtagande av handlingsplan.

Mätmetod: Skola 24 och PODB. Handlingsplan framtagen och beslutad.

Ansvarig: Rektor och personal i samarbete med verksamhetssamordnare.

Målgrupp: Barn/ elever och vårdnadshavare vid samtliga enheter.

Skolan ska inspirera till samarbete med hemmet.

Föräldramöte, elevvårdskonferenser, utvecklingssamtal och besöksdagar.

Alla barn/elever och vårdnadshavare får möjligheter att träffa skolans förskolechef eller rektor på föräldramöten och/eller på andra sammankomster.

Mätmetod: Respektive chef dokumenterar möten.

Ansvarig: Förskolechef eller rektor.

Målgrupp: Alla barn/elever och föräldrar

De föreslagna målen och aktiviteterna ska brytas ner till lokala aktiviteter vid respektive enhet. Respektive skola och förskola tar fram mätmetoder för att kunna ange ett nuläge och därefter under året kunna mäta en förändring.


VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsområde• Verksamheter för äldre och funktionshindrade Hemsjukvård Utredning och beslut om insatser och avgifter enligt

Socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Förebyggande och uppsökande verksamhet

• Äldreomsorg Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Rehabilitering Bostadsanpassning Korttidsvård Närståendestöd Dagvård

• LSS Gruppboende Daglig verksamhet Korttidsvård Personliga assistenter

Vård och omsorgVård och omsorgschef Britt-Louise Lind

Framtid och utveckling

Äldreomsorgen Särskilt boendeUnder senare år har vi sett en tydlig tendens till ett ökat behov av särskilt boende för personer med demenssjukdomar i förhållande till vård-tagare med olika kroppsliga åkommor. För att möta behovet ställs krav på flexibilitet i plane-ringen av boendeformer.

Socialstyrelsens förtydligande av tvångsåtgärder innebär att inom den kommunala hälso- och sjukvården får ingen tvångsvård användas vilket bland annat innebär att inlåsning inte är till-låtet. Detta ställer högre krav på tillsyn i all-

mänhet och nattetid i synnerhet. Personer med demenssjukdom får inte lämnas ensamma på en avdelning, och flera i media uppmärksam-made fall har visat på förödande konsekvenser där så skett.

På Brinkehem och Norrevång planeras nu att successivt omvandla serviceenheter till boende för personer med demenssjukdom. Detta ställer dock krav på högre bemanning och en säk-rare miljö. Utökning av en personal på dagen samt ytterligare en på natten innebär totalt för båda boendena en utökning med 3,90 tjänster nattetid och 6,0 tjänster dagtid. Motsvarande en kostnadsökning med 3,3 mnkr, 2 mnkr har bifallits till budget 2012 vilket kommer att innebära en prioritering till en utökning av natt personal.

HemtjänstAllt fler äldre väljer att bo kvar i det egna hemmet allt längre. Under 2011 har en markant ökning av antalet hemtjänsttimmar skett. Det blir inte nämnvärt fler vårdtagare men de som är i behov av hjälp behöver allt mer hjälp.

Framtiden kommer att ställa krav på mer insat-ser i det egna hemmet men också möjligheter till anpassat boende i form av ”trygghetsbo-ende” och ”seniorboende”. Med fler valmöj-ligheter kommer behovet av särskilt boende troligen att minska för gruppen med enbart fysiska sjukdomar, där vårdbehovet kan tillgo-doses i en bra hemmiljö.


VÅRD OCH OMSORG

Förebyggande insatserSedan 2008 har kommunförvaltningen bedri-vit ett projekt med förebyggande hembesök till personer 75-80 år. Projektet har bekostats av statliga stimulansmedel och fått ett mycket positivt gensvar bland kommunens äldre. Den information som lämnats i form av bland annat fullvärdig kost, fallförebyggande och säkerhet har i många fall lett till förändrade levnadsvanor hos de äldre. Därutöver har förvaltningen fått mycket värdefull statistik över äldres boende, sociala situation och hjälpbehov.

Det finns nu ingen möjlighet till ytterligare statliga medel för denna typ av verksamhet och projektet med förebyggande hembesök kommer därmed att avslutas om inte möjlighet finns att finansiera detta inom ram.

AnhörigstödGenom en ändring i Socialtjänstlagen är anhö-rigstöd en laglig rättighet som kommunen måste tillhandahålla. Närstödsverksamheten har byggts upp genom statliga stimulansmedel. Från och med 2011 finns inte längre riktade statliga medel till verksamheten dock ingår de i det kommunala generella statsbidraget. 482 tkr har tilldelats Vård och omsorg i budget 2012.

SkogsdungenSkogsdungen är ett servicehus med blandade hyresgäster (LSS, äldreomsorg). I kontrak-tet som löper fram till 2014 finns inskrivet att kommunen svarar för inre underhåll. LSS Hus AB har nu förvärvat både Skogsdungen och Solgläntan (service boende LSS), och har beräknat eftersatt underhåll till cirka 225 tkr. De erbjuder sig att svara för renoveringen och sprida ut kostnaden på ett tioårigt hyreskon-trakt, vilket innebär en hyreshöjning om cirka 30 tkr per år.

Mål Vård och omsorgMålområde Mål Hur Kommentar


Brukarråd för delaktighet är inrättat inom äldreomsorgen och inom LSS

För att öka medinflytande och delaktighet ska brukare inbjudas minst två gånger per termin till diskussioner om vård och omsorg.

Mätmetod: Inrättat

Ansvar: Vård och omsorgschefen

Målgrupp: Brukare

Minst 70 procent av den totala arbetstiden i hemtjänsten är direkt brukartid

Ett digitalt planeringssystem ska möjliggöra en effektivare planering i hemtjänsten. Hembesökstiden mäts med registrering i digitala lås som ska installeras hos brukare i ordinärt boende.

Mätmetod: Statistik


Målgrupp: Brukare

Minst 60 procent av den totala arbetstiden för hälso och sjukvårdspersonal är direkt brukartid

En mätning av brukartiden ska genomföras som bas för förbättringar. Nya sätt att planera verksamheten ska implementeras genom ett digitalt planeringssystem.

Mätmetod: Statistik


Målgrupp: Brukare

Tillväxt Ett antal kvalitetshandledare är utbildade i syfte att driva kvalitetsförbättringar och vara bärare av värdegrunden

All personal ska omfattas av kommunens värdegrund. Minst två personal per enhet ska utbildas för att vara bärare av värdegrunden i det dagliga arbetet. Vidare ska dessa tillsammans med respektive enhetschef utgöra ett kvalitetsråd på enheten för att i samverkan med all personal driva enhetens utveckling och kvalitetsarbete.

Mätmetod: Antal utbildade


Målgrupp: Brukare


Minst två kurser med balansträning för äldre är genomförd av sjukgymnast/arbetsterapeut

Många äldre har balanssvårigheter och där med stor fallrisk. Detta kan motverkas genom aktiv träning och kunskap.

Mätmetod: Antal utbildade


Målgrupp: Brukare

Verksamhetsstatistik Äldreomsorg

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Antal invånare 12 914 12 968 12 970

6579 år 2 084 2 152 2 160

8089 år 712 744 750

90 år och äldre 118 136 140

Antal personer med insats i ordinärt boende

404

470

470

varav med hemtjänst 244 260 260

varav med trygghetslarm 323 343 350

varav med matdistribution 128 150 150

Andel av befolkning över 65 år med insats 13,9 %

15,5 %

15,4 %

Antal personer i särskilt boende 146 146 146

Antal personer i tryggt boende 8 8 8

Antal pers. med boendestöd enl. SoL 2 2 2


VÅRD OCH OMSORG

LSS Daglig verksamhetBrukare inom LSS har rätt till daglig verksam-het. Under senare år har antalet brukare varit relativt konstant, men de blir äldre och får ett ökat behov av stöd och omsorg och därmed krävs fler personalresurser och utrymme för hjälpmedel. Många brukare har också uppnått den ålder då andra mer generella åldersföränd-ringar uppträder vilket innebär att de inte alltid har ork att gå till den dagliga verksamheten. Detta innebär att de blir kvar hemma i boen-det som då måste bemannas för den dagliga omsorgen.

KorttidsverksamhetenVerksamheten har de senaste två åren fördubb-lats, varken lokalerna, personaltätheten eller kompetensen är anpassad efter antalet ungdo-mar och deras behov av fritidssysselsättning. Ungdomarnas ålder varierar från tolv år upp till 21 år och de har många olika diagnoser, vilket medför svårigheter att tillgodose varje enskild individs behov.

Behov av boendeDe flesta ungdomar inom målgruppen LSS som idag växer upp kommer inte att vara i behov av ett LSS-boende. De vill och kan, leva ett mycket mer självständigt liv. Under de när-maste åren finns ett behov av lägenheter för

dessa ungdomar. Boende som kan tillgodose målgruppens behov ska vara funktionella, integrerade och centralt belägna. Närheten till allmänna kommunikationer är en fördel, för att kunna delta i en integrerad arbetsplats eller kunna arbeta på den allmänna arbetsmarkna-den. I dagsläget finns inga lediga platser på LSS boenden eller lämpliga lägenheter för denna målgrupp.

Behovet av boendestöd ökar successivt och verksamheten behöver anpassas för att klara uppställda krav.

BudgetkonsekvenserEtt prognostiserat underskott för Vård och Omsorg 2011 talar inte för att den totala budgeten skulle vara tillräcklig 2012. Dock kommer Vård och omsorg att aktivt arbeta för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. De extra 2 mnkr som tilldelats Vård och omsorg i syfte att säkra demensvården kan ses som en utökning av verksamheten men är nödvändig utifrån nya regler och lagar.

Årets ökning av beviljade hemtjänsttimmar kan bli ett problem om ökningen fortgår. Daglig verksamhet och korttidsverksamheten skulle behöva en utökning av såväl personalresurser som lokaler. Detta får dock anstå ytterligare.

Förebyggande hembesök synes inte kunna finansieras inom ramen. Den förebyggande verksamheten kan delvis bekostas av eventuella stimulansmedel för ”det sociala innehållet”.

Verksamhetsstatistik LSS

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Antal personer med personlig assist 30 31 31

LASS 28 29 29

varav i kommunal regi 17 17 17

LSS 2 2 2

Antal personer

med ledsagarservice 34 31 31

kontaktperson 16 16 16

korttidsvistelse 16 16 16

korttidstillsyn 24 21 24

i daglig verksamhet 43 47 48

Antal boende i särskilt boende enligt LSS

unga 0 0 0

vuxna särskild service 17 17 17

vuxna annan anpassad bostad 1 1 1

Antal personer med insats enl. LSS 92 83 83

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Äldreomsorg

Intäkter 27 099 25 834 27 730

Kostnader -158 144 -156 000 -168 458



Budgetavvikelse -2 316 762

LSS

Intäkter 33 316 66 800 66 904

Kostnader -67 591 -106 900 -101 451



Budgetavvikelse -929 -2 617

Vård och omsorg totalt



Budgetavvikelse -3 245 -1 854

Driftsbudget


STÖD OCH LÄRANDE

Verksamhetsområde• Individ och familjeomsorg, myndighet:

missbruksvård, barn och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, familjerätt, arbetsmarknadsenhet

• Resursenheten: skolhälsovård, elevhälsovård, Råd och Stöd-verksamhet

• Vuxenutbildning Egen regi: rektor, studie- och yrkesvägledare, admini-

stration Forum Ystad/Ystads kommun: SFI, Grundvux, gymnasie-

kurser samt särvux • Socialpsykiatri: boendestöd, centrumträffen, bistånds-

bedömning• Flyktingmottagning • Mottagning av ensamkommande ungdomar

Stöd och lärandeVerksamhetschef Elisabet Andersson

Framtid och utvecklingBoston-metodenSocialpsykiatrin kommer ha ökat fokus på reha-biliteringsinsatser. De använder Boston-meto-den som inriktas på områdena boende, arbete, studier samt fritid. Samlokaliseringen med arbetsmarknadsenheten ökar möjligheterna till insatser mot arbetsmarknaden för personer med psykiska funktionshinder.

Stöd till unga arbetslösaFörsörjningsstöd fortsätter utveckla sina arbets-metoder med inriktning på unga försörjnings-stödstagare med syfte att förhindra långvarigt bidragsberoende. Arbetsmarknadsenheten är en viktig länk till egen försörjning samt de båda ungdomsprojekten Finsam-projektet Movare.nu samt Kompetensarprojektet som finansieras av

ESF (europeiska socialfonden). Kompetensare startar i mars 2012 och omfattar unga arbets-lösa som ska få stöd ut mot arbete i det lokala näringslivet.

Förebyggande insatserInriktningen mot tidiga insatser i förebyggande syfte kommer förstärkas under 2012 och framåt. Medel söks externt och internt för att bland annat arbeta med ungas alkohol och drog-vanor, ökad närvaro, måluppfyllelse i skolan, föräldrautbildningar och andra folkhälsofrågor med fokus på barn och unga. Arbetet kring utvecklingsstörda föräldrar och deras barn ska fortsätta genom insatser både individuellt och för grupper. Samverkan med regionen och andra aktörer sker via ett nätverk.


STÖD OCH LÄRANDE

MålDe målen som antagits för 2012 är realistiska och har goda möjligheter att uppfyllas. Inga kvarva-rande mål finns från tidigare.

Målområde Mål Kommentar Tidsplan


Varje verksamhet ska ständigt hålla hemsidan uppdaterad. Prioriterade områden är: Medarbetare, Hur man överklagar, Hur man lämnar in synpunkter och klagomål

Mätmetod: Enkät, Frågor till samarbetspartners

Ansvar: Enhetschefer utser ansvariga i sin enhet

Målgrupp: Kommunens medborgare, samarbetspartner och övriga intressenter

Redovisas i årsredovisningen.

Jämförelse med Socialstyrelsens granskning av hemsidan.

Fortgående

Rutiner hur verksamheten ska vara nåbara ska utarbetas. Prioriterade områden är: Nåbarhet på telefon, Mailhantering, SMShantering

Mätmetod: Enkät

Ansvar: Enhetschefer utser ansvariga i sin enhet

Målgrupp: Kommunens medborgare, samarbetspartner och övriga intressenter

Redovisas i årsredovisningen 2012.

Fortgående

Språket som används ska vara lättförståeligt både muntligt och skriftligt.

Mätmetod: Enkät, Urvalslista som tas ur verksamhetssystemet Treserva, Fokusgrupp

Ansvar: Enhetschefer, handläggare med stöd av tillgänglighetsrådgivaren.

Målgrupp: Alla som kommer i kontakt med verksamheterna

Redovisas i årsredovisningen 2012

Fortgående

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas i syfte att tillse att myndighetsutövningen är transparent och rättssäker.

Mätmetod: Urvalslista, Genomgång av överklagande, Genomgång av domar

Ansvar: Enhetschefer, handläggare

Målgrupp: Alla som kommer i kontakt med myndighetsutövningen inom IFO och Socialpsykiatrin

Redovisas till Familjenämnden jan 2012

Implementering under hela 2012

Fortgående

Ett remissförfarande ska införas mellan skola och Resursenhet.

Syftet är att effektivisera resursanvändningen

Mätmetod: Dokumenterad rutin som är känd och implementerad, Antal remisser, Specifikation av begärda insatser

Ansvar: Chef för Resursenheten, skolchef

Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, pedagoger, specialpedagoger, talpedagoger, kuratorer

Redovisas till Familjenämnden jan 2012.

Redovisas i årsredovisningen

Fortgående

Samverkan kring PUFF*föräldrar ska utvecklas.

Arbetsformer och samarbetsformer ska integreras i verksamheten

*Projekt för Utveckling av FöräldraFörmågan

Mätmetod: Dokumenterade samarbetsrutiner.

Ansvar: Styrgrupp för projektet

Målgrupp: Barn till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter.

Klar dec 2012.

Redovisas i årsredovisningen

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 10 975 12 525 12 750

Kostnader -58 740 -61 778 -64 429



Budgetavvikelse -1 038 0

Driftsbudget

Bilderna är visar arbetsmarknadsenheten och Ifo.


SAMHÄLLSBYGGNAD

Verksamhetsområde• Skötsel av kommunens gator och grön områden.• Drift av kommunens vatten- och avloppssystem.• Upprättande och myndighetshantering av planer.• Handläggning av bygglov.• Inmätningar och husutsättningar.• Naturvård.• Energirådgivning.• Biogasprojekt• Miljömålsarbete• Tillgänglighetsrådgivning.• Exploatering och tomtförsäljning.• Förvaltning av kommunala fastigheter.

SamhällsbyggnadVerksamhetschef Jörgen Prahl

Framtid och utvecklingPlaneringFör Samhällsbyggnads hela verksamhet gäller att tid måste avsättas för planering. Att kunna styra utvecklingen och sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle i stället för att reagera på händelser som redan skett är högst prioriterat kommande år. Detta arbetssätt ger också möjlighet till information och dialog med våra medborgare på ett mycket bättre sätt.

SimhallDetta är en fråga som varit föremål för omfat-tande utredningar 2011. En enig beredning har föreslagit en renovering av befintligt bad samt en nybyggnation av en undervisningsbassäng. Om projektet avlöper som planerat beräknas byggtiden till cirka 18 månader.

LokalplaneringDe fastigheter som kommunförvaltningen inte använder eller där vi inte kan få kostnadstäck-ning måste avyttras. Välagården och Tekniskt center är fastigheter som i dagsläget är belast-ningar för kommunens resultat men kan också ses som möjligheter för Tomelillas framtida utveckling.

Ny Plan och bygglagEn ny PBL trädde i kraft 2011. Detta har inne-burit att gällande praxis ändrats i en del fall och av den utlovade förenklingen har förvalt-ningen inte sett någon effekt. Tvärtom har lagen medfört fler arbetsmoment och längre handläggningstider. Nya rutiner och prövning av förändrade arbetssätt är de sätt som föränd-ringen ska mötas.

PlanerArbetet med att ta fram en ny Översiktsplan kommer påbörjas under året. Att ta fram en ny ÖP är en process som tar lång tid. Under 2012 kommer arbetet främst att inriktas på visioner och dialogmöten med kommunens invånare.

Flertalet av kommunens detaljplaner är väldigt gamla och sällan överensstämmer med de byggnationer som man idag vill uppföra. Detta medför att planerade byggen måste vänta i avvaktan på att en ny detaljplan ska tas fram och vinna laga kraft. Regelverket hur en detalj-

gatubild


SAMHÄLLSBYGGNAD

plan ska upprättas är omfattande. Tidsinter-vallen för en plans olika skeden är fastställda vilket medför att sex månader är minimum för att genomföra en enkel planändring.

Gata/ParkMålsättningen är att utveckla avdelningen och att bättre ta tillvara den kompetens som finns. Nyttjandegraden av våra anläggningsmaskiner måste öka för att vi ska uppnå en bättre kost-nadseffektivitet.

NaturKommunen har blivit beviljade stora bidrag för naturvårdsåtgärder de kommande åren. Som

alltid är inga pengar gratis och till största delen motfinansieras bidragen med egen arbetsin-sats. Fullt ut går det dock inte varför en lösning på resterande biten av motfinansierinkskravet måste hittas.

VAÖverföringsledningen mellan Tomelilla och Lunnarp kommer att vara det stora projektet.

Arbetet med översyn av ledningsnätet fortsätter. Anledningen till att detta arbete är prioriterat är att i ledningsnätet finns oerhörda summor ned-lagda. En uppskattning av vad det skulle kosta att gräva ner befintligt ledningssystem hamnade på drygt 1500 miljoner kronor!

MålMålområde Mål Hur Kommentar

Demokrati Verka för ökad kunskap och opinionsbildning inför ny översiktsplan

Information och aktiv dialog Mätmetod: Statistik över antal samrådsmöte under 2012

Ansvar: Samhällsbyggnadschef

Exempel på samverkansparter: Intresseorganisationer, kommunala verksamheter



Grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd ska tryggas för medborgarna

Utbyggnad av vattenledningar med tryckstegringsstationer

Mätmetod: Trycket i kommunala vattenledningar ska inte understiga3 bar



Tillväxt Valmöjligheten gällande tomter ska öka Exploatering av nya område Mätmetod: Ett nytt område ska exploateras under 2012


Exempel på samverkansparter: Intresseorganisationer, företag


Ökad lokaleffektivitet Försäljning av outnyttjade fastigheter

Marknadsföring av outnyttjade lokaler

Mätmetod: Statistik, outnyttjade lokalytor som är uthyrda under 2012, jämförelseår 2011



Nyttjandegraden av kommunförvaltningens entreprenadmaskiner ska öka

Fler projekt i egen regi

Öka nyttjandegrad av kommunförvaltningens entreprenadmaskiner

Mätmetod: Statistik, nyttjandegraden av kommunförvaltningens entreprenadmaskiner ska ej understiga 1250 timmar under 2012.


Exempel på samverkansparter: Intresseorganisationer, företag

Målgrupp: Medborgare och personal

Slammet ska kunna återföras till åkermark Certifiering Mätmetod: VAenheten ska ha ett färdigt underlag under 2012 för en certifiering av slammet från Rosendals avloppsreningsverk enligt Revaq.



Antal cykelvägar ska öka Dialog med Trafikverket

Sammanbindning av befintliga cykelvägar

Förbereda genomförande av LEDplan

Mätmetod: Statistik, antal meter cykelväg 2013, jämförelseår 2011


Exempel på samverkansparter: Intresseorganisationer, närliggande kommuner, Polismyndigheten, Trafikverket



SAMHÄLLSBYGGNAD

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 9 100 10 234 10 724

Kostnader -32 800 -32 407 -34 541



Budgetavvikelse -600 -300

Samhällsbyggnad Driftsbudget

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 21 200 22 475 23 200

Kostnader -20 600 -22 675 -23 200

Nettokostnad 600 -200

Budgeterad nettokostnad: - - -

Budgetavvikelse 600 -200

VA-verksamhet Driftsbudget

Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter 19 658 19 265 20 025

Kostnader -21 425 -22 027 -23 412



Budgetavvikelse -86 -300

Fastighetsförvaltning Driftsbudget

InvesteringsbudgetMnkr

Investeringsram 2012-2014 totalt

Samhällsbyggnad inkl. fastighet 91,0

VA-enheten 60,0

Summa investeringar totalt 151,0

Budgetkonsekvenser investeringarInvesteringsplanen för de närmaste tre åren är 100 mnkr för skattefinansierad verksamhet. De stora investeringsobjekten är nu beslutade – till- och ombyggnation av simhallen som fick stängas 2010 samt flyttning av Välagårdens kök till Kastanjeskolan. Simhallens renovering beräknas att kosta totalt mellan 40 och 45 mnkr och utgiften fördelas mellan 2012 och 2013. Upprustningen innebär en väsentlig standard-höjning. Flytten av Välagårdens kök till Kas-tanjeskolan görs för att kunna sälja Välagården och bygga om fastigheten för bostadsändamål. Det befintliga köket är ganska omodernt och

ett moderniserat kök på Kastanjeskolan inne-bär att man kan göra personaleffektiviseringar. Flytten och ombyggnationen beräknas att kosta ca 11 mnkr. Eftersom dessa två stora inves-teringsobjekten tar i anspråk en stor del av investeringsramen på 100 mnkr kommer övriga investeringssatsningar övervägas mycket noga. Samhällsbyggnad planerar ett antal mindre satsningar inom fastighetsbeståndet samt en del inom gata/park där Byavägens upprustning är ett prioriterat objekt.

Fördelning av ramen mellan åren görs löpande efter investeringsbeslut i dialog med politiken.


Vimmelbilder från Tomelilla höstmarknad


ORDLISTA

OrdlistaAnläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda för stadigva-rande innehav.

Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggnings-tillgångar på grund av förslitningar.

Avsättningar Förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller tidpunkt då de ska infrias. Den viktigaste posten är avsättningar till pensioner (pensionsskuld)

Balansräkningen / balansbudget Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar). Skulder och eget kapital avser hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Driftsredovisning / driftsbudget Innefattar både externa och interna mellan-havanden.

Eget kapital Kommunens totala kapital består av: - anläggningskapital (bundet eget kapital i anläggningar med mera) - rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål och utgör skillnad en mellan tillgångar och skulder.

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Justerat resultat Resultatet efter justeringar enligt balans-kravet.

Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivning.

Kassaflödesanalys / kassaflödesbudget Beskriver hur likvida medel förändras under året genom den löpande investerings- och finansieringsverksamheten.

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Om likviditen är högre än 100 procent inne-bär att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna.

Långfristiga skulder Skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investe-ringsbidrag med mera.

Nettodriftkostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal Mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkterna.

Omsättningstillgångar Egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsår till vilka de hör. Avgörande är under vilket år leverans har skett.

Resultaträkningen / resultatbudget

Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapi-talets förändring kan även utläsas av balans-räkningen.

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt, dvs. kommunens likviditet.

Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgång-arna, det vill säga graden av tillgångar som är finansierade med kommunens egna medel. Soliditeten avser att beskriva kommu-nen långsiktiga motståndskraft mot ekono-miska svårigheter.

Församling Primär kommun

Region Skåne

Summa Kyrkoavgift Sam- fälligheter

Totalt medlem i kyrkan

Totalt ej medlem i kyrkan

Brösarp-Tranås församling 20,61 10,39 31,00 1,73 32,73

Varav begravningsavgift 0,41 31,41

Smedstorps församling 20,61 10,39 31,00 1,98 32,98


Tomelillabygdens församling 20,61 10,39 31,00 1,52 32,52


Skatte- och avgiftssatserna i Tomelilla kommun per församling 2012

Stadsparken Tomelilla

Budg

et 2

012,

dec

201

1.

Tomelilla – livskvalité i dialoglivskvalité för alla

tillväxt för livskvalitélivskvalité med kreativitet och glädje

Documents

Budget 2012