Budsjett 2017 - voss.onacos.no · Voss kommune –Budsjett 2017 endeleg pr. 3.2.2017 side 3 1 Vedtak i KST 15.12.2016 sak 78/16 1. Skattlegging

Budsjett 2017

Endeleg pr. 3.2.2017

Voss kommune – Budsjett 2017 – endeleg pr. 3.2.2017 side 2

Innholdsfortegnelse

1 Vedtak i KST 15.12.2016 sak 78/16 .............................................................................................. 3

2 Innleiing .......................................................................................................................................... 8

2.1 Budsjettprosess 2017 .......................................................................................................................... 8

2.2 Rammeføresetnader ......................................................................................................................... 11

2.3 Driftsbudsjett 2017 ........................................................................................................................... 20

2.4 Investeringsbudsjett 2017 prioriterte tiltak ...................................................................................... 22

3 Budsjett 2017 ................................................................................................................................ 28

3.1 Rådmannen - politiske organ ........................................................................................................... 28

3.2 Oppvekst .......................................................................................................................................... 30

3.3 Helse og omsorg ............................................................................................................................... 39

3.4 Rådmannen sin stab ......................................................................................................................... 53

3.5 Kultur og fritid ................................................................................................................................. 55

3.6 Teknisk ............................................................................................................................................. 61

4 Avgiftsbudsjett ............................................................................................................................. 69

5 Budsjett pr funksjon .................................................................................................................... 72

6 Balansert målstyring ................................................................................................................... 75


1 Vedtak i KST 15.12.2016 sak 78/16

1. Skattlegging

Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2017.

2. Eigedomsskatt

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3a, vert det i 2017 skrive ut eigedomsskatt i heile

kommunen.

Den alminnelege promillesatsen for 2017 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 første

ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bueiningar for skatteåret 2017

er 3,0 promille, jf. esktl § 12a. Den same satsen skal også gjelde for fritidsbustader.

Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, 15.03, 15.06 og 15.10 i skatteåret , jfr esktl § 25

første ledd.

Kommunestyret fritek eigedommar etter §§ 7a og 7b i eigedomsskattelova. Liste vert lagt

fram i eiga sak i kommunestyret innan utgangen av februar 2017.

3. Kommunale avgifter, gebyr og eigenbetaling vert endra slik:

Vass og avløpsavgifter er justert til 100 % dekning.

Kloakkavgift: 0 %

Vassavgift: 0 %

Septikavgift: 2,8 %

Renovasjon: 2,5 %

Feiing: 2,8 %

Barnehage i samsvar med maksimalpris.

Skulefritidsordning: 2,8 %

Kulturskulen: 2,8 %

Fellingsavgift for vilt følgjer staten sine maksimalsatsar.

Plangebyr 2,8 %

Oppmåling 2,8 %

Byggesak 0 %

Gravferdsatsar 2,8 %

Kommunale avgifter skal betalast i tre terminar: 15.03, 15.06 og 15.10.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017 slik som det vert vedteke i budsjettet for 2017.

Lånesummen er kr 132 100 000. Nedbetalingstid er 25 år.

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne endelege lånevilkår, herunder å binde rente,

for lån innarbeidd i budsjettet og vedteke av kommunestyret. Avdragstid og lånestorleik må vera

innanfor dei grenser som er vedtekne av kommunestyret. Fullmakta gjeld i heile lånetida.

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å slå saman gjeldande

lån innanfor dei avdragsvilkår som er vedtekne ved opphaveleg låneopptak. Rådmannen har

fullmakt til å godkjenne endra rentevilkår, herunder å binde renta, på alle eksisterande lån i heile

avdragstida, jfr. økonomireglement.

5. Satsane for eigenbetaling i omsorgstenestene følgjer staten sine maksimalsatsar.

Utval for levekår får fullmakt til å garantera for lån etter Lov om sosial omsorg, innanfor ei ramme

på kr. 300 000,-.

6. Budsjett 2017 Drift

Budsjettet vert vedteke på ramme for kommunalavdeling, netto driftsutgifter slik dei framgår av

tabell .


Ramme kommunalavdeling i 1000 kr

Rådmannen politiske organ 25 423

Oppvekst 363 573

Helse og omsorg 343 042

Rådmannen sin stab 46 564

Kultur og fritid 35 183

Teknisk 100 587

Fellesinntekter -914 372

7. Budsjett 2017 - Investering.

Budsjettet vert vedteke slik:

(alle tal i 1000 kr)

Nr Investeringsprosjekt Prosjektkostnad Tidlegare

løyvd Låneramme

Tilskot/

refusjon/ lån

utanfor

låneramma

Sum løyving

2017

1 Klausabakken (Lundhaugen)

barnehage 51 200 28 000 14 200 14 200

2

Inventar og utstyr

Gjernes,Sundve, Palmafossen

skular, KST sak 21/15

3 000 2 000 1 000 1 000

3 Større inventar/utstyr i skular

barnehagar 8 000 3 000 500 500

6 Barnebustad/avlastning

Gjerdebu 45 200 34 700 3 500 7 000 10 500

7

Investering i teknisk utstyr

pleie og omsorg (til

institusjonane inkl. avlastning)

4 400 1 100 600 600

9 Omsorgsbustader Udlabutomta

eller andre alternativ 47 460 0 20 000 20 000

10 Voss sjukeheim - utskifting

teknisk/nødstraumsaggregat 5 000 3 000 2 000 2 000

11 IT investeringar 12 000 4 000 1 500 1 500

13

Rehabilit. Tinghus 1 inkl

utbetring ventilasjon

kommunestyresal/

brannsikring kjellar

10 000 7 700 800 800

14 Diverse takrehab. kommunale

bygg 14 500 3 700 1 000 1 000

16 Grøn avdeling

- maskiner/utstyr 1 950 950 700 700

17

Fornying av bil- og

maskinparken Anlegg &

vedlikehald

29 500 17 500 3 000 3 000

18 Hovudplan Vatn 25 500 13 500 3 000 3 000

19 Hovudplan Avløp 27 000 15 000 3 000 3 000

20

Trafikksikringstiltak (jf.

Trafikksikringsplanen,

rullering 2011)

4 500 2 500 500 500

23 Nytt symjeanlegg 113 800 62 300 12 500 39 000 51 500


Nr Investeringsprosjekt Prosjektkostnad Tidlegare

løyvd Låneramme

Tilskot/

refusjon/ lån

utanfor

låneramma

Sum løyving

2017

24 Veginvestering - opprusting

kommunale vegar 75 000 43 000 1 000 1 000

26 Reservevassverk Bømoen - 1.

byggjesteg 5 000 0 2 500 2 500

27 Voss næringspark Istad 10 da

- tomtekjøp/tilrettelegging 3 700 2 200 1 500 1 500

31 Feiebilar 2 stk (feiing av

fritidsbustader frå 2017) 800 0 800 800

32 Nyhagen dagsenter (tidlegare

Bordalen skule) 4 700 2 490 200 2 010 2 210

33 Kløve barnehage 3 700 2 700 1 000 1 000

34 Skifte av lysanlegg Vetleflaten

omsorgssenter 1 250 0 1 250 1 250

35 Vegpakke 13 000 13 000 13 000

Skular - solskjerming og

sanitær 1 500 1 500

Helse og omsorg, mindre

investeringar 500 500

Nytt tak Voss idrettshall 2 000 2 000

Gamlekinoen og uteareal

tinghuset 1 000 1 000

Voss aktivitetspark (inkl. flytta

fond Bergsliparken) 500 1 000 1 500

Sum prioritert 510 160 249 840 40 000 103 060 143 560

8. Tilskot til private barnehagar.

Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelege satsar med bakgrunn i vedteke kommunebudsjett i

høve til gjeldande regelverk.

9. Sentrumsplan

Det vert løyvd kr 1 200 000 til utarbeiding av sentrumsplan. Løyvinga skal dekkast av tidlegare

avsett disposisjonsfond.

10. Vossabadet

Det vert løyvd kr 1 500 000 til drift av Vossabadet KF fram til opning. Løyvinga skal dekkast av

tidlegare avsett disposisjonsfond.

11. IKT utstyr skule

Det vert løyvd kr 1 000 000 til IKT utstyr i skulane. Løyvinga skal dekkast av tidlegare avsett

disposisjonsfond.


Rådmannen sitt budsjett framlegg vart vedteke med fylgjande endringar:

Bruk av fond:

Eingongsstønad dei store festivalane, Vossajazz,

Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen 200 000

Eingongsstønad Fossegrimen og Ole Bull 100 000

Eingongsstønad lag og organisasjonar 150 000

Investeringar av mindre storleik skular –

solskjerming/sanitær 1 500 000

Investeringar av mindre storleik, helse og omsorg 500 000

Styrking kraftfondet 500 000

Voss Museum 2 000 000

4 950 000

Nytt tak Voss idrettshall 2 000 000

Avsetning rehabilitering av Gamlekinoen og uteareal

tinghuset/gamlekinoen 1 000 000

Reasfaltering 1 000 000

Voss aktivitetspark - 500 000 flytta frå fond Bergsliparken

til aktivitetsparken 1 000 000

5 000 000

Samla endringar 9 950 000

Inndekning bruk av disposisjonsfond 9 950 000

Drift

Bemanning barnehagar 800 000

Kultur, Write an Opera/messingblås 150 000

Matlevering utanom institusjonane (ingen auke) 50 000

Inndekking

Redusert lønsreserve 350 000

Redusert reservepost kst 500 000

Budsjettert overskot 150 000

Det vert løyvt 50000,- til Flykningehjelpa, Aleppo, frå kommunestyret sin reservepost 2016.

Verbalframlegg:

Følgjande vert å ta inn i arbeidet med økonomiplan:

• Investeringar og drift ved omlegging av mat til institusjonane

• Reduserte leigeprisar i Voss idrettshall

• Rehabilitering av uteområdet Tinghuset og Gamlekinoen

• Voss kommune går i dialog med Voss parkering for å auka tryggleiken på Vangen skule –

finansiering vert å koma attende til

• Kommunen må arbeida aktivt for at sykkelvegen forbi Brynagjelet vert løyst gjennom NTP

snarast


• «Leiga til eiga»: Sak om status for å gå frå å leiga til å eiga eigen bustad vert å fremja for

kommunestyret

Bruk av lokal mat til institusjonanet vil styrkja lokalt næringsliv og gje mindre klimautslepp med

transport. Dette må leggjast inn som ein premiss ved forhandling av ny matavtale.

Miljøsertifisering av kommunale einingar må forstsetja slik klimaplanen seier.

Aktivisering av eldre og menneske med funksjonsnedsetjing: det å få vere i aktivitet og ha

moglegheit til å delta sosialt er viktig for alle menneske, og gjev vinstar i form av betre fysisk og

psykisk helse. Aktiviseringstilbod for eldre og dei med funskjonsnedsetjing skal difor oppretthaldast

på minimum same nivå som for 2016.

Mange friviljuge jobbar hardt for å betra arealet i strandsonen langs Vangsvatnet. Kommunen må

støtta opp om initiativet og aktivt bidra til å søkja midlar til utviklingsplanane som føreligg for

området.

Vegplanane frå Lundarosen til Bavallen let venta på seg. Voss Kommune må visa sterkare initiativ

ovanfor Statens Vegvesen for å koma i gang med planar/bygging av pasellen. Trafikkhøve er ikkje

tilfredstillande slik det er i dag.

Kommunestyret skal haldast orientert om kommunen sin konsulentbruk i samband med

kvartalsrapportane.

Spørsmål om klimabudsjett og elbilar skal vurderast i samband med rullering av klima og

energiplanen.

Reglement og prisar for torget vert sendt over til MKU for heilskapleg handsaming.

KST ber ordførar ta kontakt med Nabobeino i samband med spørsmål eventuelt oppretting av ein

sentral for utlån/leige av utstyr til personar med nedsett inntekt.

KST ber LEV sjå på sosialstønad/barnetrygd

Om det skal vera liste i budsjettframlegget over børtiltak – vert oversendt FPL sin budsjettprosess.

Pkt. 6 i Høgre sitt framlegg vert oversendt FPL sin budsjettprosess.


2 Innleiing

2.1 Budsjettprosess 2017

Voss kommunestyre vedtok i juni 2016 økonomiplanen for perioden 2017-2020 og denne ligg til

grunn for administrasjonen sitt budsjettutkast for 2017.

Hovudtrekka i budsjett 2017 er at drifta i 2016 vert vidareført utan trong for reduserte rammer i

forhold til økonomiplanen 2017- 2020. Det er så lang lagt til grunn

kommuneøkonomiproposisjonen mai- 2016 sine overslag for løns- og prisvekst og rammoverføring

til kommunen. Statsbudsjettet 2017 blir lagt fram 6. oktober og kan føre til endringar i

budsjettføresetnadane.Budsjettet for 2017 er sett opp i balanse med eit overskot på 154.600 kr.

Økonomiplanen viste eit overskot på omlag 7 mill. Dette overskotet er nytta til å finansiera endra

behov særleg innan Oppvekst og Helse og omsorg. Ein del av verbalframlegga i økonomiplanen er

tatt inn i budsjettet.

Kommunen har ei drift som er i balanse samstundes som lånegjelda ligg under landsnittet.

Kommunen har ein positiv folketalsvekst med tilhøyrande investeringstrong på mange område. På

investeringssida er det for 2017 lagt opp til ei låneramme på 40 mill kr. Den normale låneramma er

på 20 mill kr/år i tillegg til sjølvfinansierande lån. Det ekstraordinære låneopptaket på 20 mill kr i

2017 skal nyttast til å finansiere underdekning av Vossabadet og Klausabakken barnehage (jfr

økonomiplan). Den samla låneramma for 2017 er på 132,1 mill kr.

Uviklingen i ressursbruk til flyktninger er usikkert. Det gjeld og for inntektssida. Så langt er det lagt

inn økonomiplanen sin inntektsprognose for 2017, dvs 41,3 mill kr (ein auke på 10,2 mill kr frå

2016). Etter at statsbudsjett er lagt fram vil ein kome tilbake med oppdatert prognose.

Det økonomiske handlingsrommet er elles stramt, det er lite med fondsmidlar, både til drift og

kapital. Det må difor framleis vera eit sterkt fokus på økonomistyring.

2.1.1 Historikk

Voss kommune har i mange år hatt ein stram økonomi og kan kort oppsummerast som fylgjer:

Ved årsskiftet 1999/2000 var det samla seg opp eit driftsunderskot på 13,4 mill. kr.

Hovudårsaka var underbudsjettering av lønsoppgjeret i 1998. I åra 1999-2003 vart det difor

gjennomførd ei rekke tiltak for å betre økonomien.

Ved årsskiftet 2002/2003 var det akkumulerte underskotet fullt nedbetalt.

I 2003 og 2004 fekk kommunen igjen underskot. Akkumulert underskot pr. 31.12.04 var på

ca 6,2 mill kr.

Kommunen kom i juli 2005 inn på ROBEK-lista (Register for betinget godkjenning og

kontroll). Akkumulert underskot pr. 31.12.05 var på ca 6,268 mill kr.

Budsjettet for 2006 la opp til nedbetaling med 4 mill kr.

Budsjettet for 2007 la opp til full nedbetaling av det budsjetterte resterande akkumulerte

underskot pr. 31.12.06 på 2,268 mill kr. Det vart imidlertid eit overskot på rekneskapen for

2006 slik at kommunen i tillegg til å nedbetale heile det akkumulerte underskotet og fekk eit

overskot i overkant av 6 mill. kr. I august 2007 vart kommunen sletta frå ROBEK lista.

Rekneskapen for 2007 synte eit overskot på om lag 4 mill kr.

Rekneskapen for 2008 synte eit 0-resultat ved bruk av fond. Drifta var reelt sett i ubalanse

med 4,4 mill kr .

Rekneskapen for 2009 synte eit 0-resultat ved bruk av fond.

Rekneskapen for 2010 synte eit 0-resultat ved bruk av fond. Reelt sett hadde drifta eit

underskot på omlag 17 mill kr. Ved å nytte fondsmidlar gjekk rekneskapen i balanse

I 2011 hadde kommunalavdelingane eit samla avvik frå budsjett på om lag 22 mill. kr. Ved bruk av

fondsmidlar vart underskotet redusert til 9 mill kr.


Rekneskapen for 2012 viste eit negativt resultat på 11,3 mill kr. Oppsamla underskot var på 20,3

mill kr.

Rekneskapen for 2013 viste eit overskot på 7 mill kr. Rest oppsamla underskot var på 1,8 mill kr

Rekneskapen for 2014 viste eit overskot på 20,27 mill kr.

Rekneskapen for 2015 viste eit overskot på 12,7 mill kr med eit netto driftsresultat på omlag 43

mill kr.

Raud linje viser mål for kommunesektoren




Årsresultat tidlegare år

År Overskot (+) / underskot (-) mill. kr

2 006 +6

2 007 +4

2 008 0 (ved bruk av fond)

2 009 0

2 010 0

2 011 -9 (inkluderer fondsbruk)

2 012 -11

2 013 +7

2 014 +20

2 015 +13


2.2 Rammeføresetnader

Rammetilskotet er hovudsakleg samansett av innbyggjarstilskot (338,2 mill kr) og utgiftsutjevnande

tilskot (57,7 mill kr)

Innbyggjaratilskotet er eit likt tilskot pr innbyggjarar for alle kommunar. I 2017 er dette på 23.313

kr/innbyggjar. Folketalet pr 1.7.16 var på 14510 dvs at samla tilskot er på om lag 338,2 mill kr.

Innbyggartilskotet vert lågare enn øk.plan prognosen. Det er to årsaker til dette: lågare prisstigning

(2,5% deflator mot 2,8 i komm øk prop.) og lågare folketalsvekst i Voss frå 1.7.15-1.17.16 enn

landsnittet (0,7% mot 0,9%)

Det utgiftsutjevnande tilskotet er satt saman slik at kommunar med utgiftsbehov over landsnittet får

tilskot medan dei under landsnittet får eit tilsvarande trekk. Voss kommune er i 2017 berekna å ha

eit utgiftsbehov 6,56% over landsnittet. Samla tilskot er på 57,7 mill kr. Økonomiplanen sin

prognose la til grunn eit utgiftsbehov 7,23% over snittet. Årsaka til redusert utgiftsbehov ligg for

det meste i i endring demografi og kostnadsnøkler.

Skatteanslag

Prognosen baser seg ma. på gjennomsnittet av kommune sitt skattenivå for åra 2013-2015.

Prognosen for 2017 tilseier ein auke på 3,2 mill kr i høve øk. planen.

Kommunereforma

Kompensasjon for redusert basistilskot

Kommunar som slår seg saman, og som mellombels får redusert basistilskot i perioden fram til

samanslåinga trer i kraft, vil få ein eigen kompensasjon frå og med 2017. Kompensasjon for

redusert basistilskot vil bli gitt av ei ramme på kr. 300 mill. av departementet sine skjønsmidlar i

2017.

Fordelinga av dette tilskotet mellom kommunane vil bli gjort etter Stortinget si handsaming av

kommunereforma våren 2017.

Tilskot frivilligsentral

Kommunen yter i dag eit tilskot til frivillightessentralen på Voss (Nabobeino) på 314 000 kr. Dette

kjem i tillegg til det statlege tilskotet. Frå og med 2017 er det lagt opp til at ansvaret for

frivillighetsentralane vert overført kommunane. Dette skjer ved at kommunane får eit særskilt

tilskot innenfor rammetilskotet i en overgangsperiode på fire år. For 2017 er dette tilskotet på

365.000 kr.

Skatt og rammetilskot

Type tilskot Opprinleg budsjett

2016 Budsjett 2017 Endring 2017- 2016

Innbyggjartilskot 326 469 338 268 11 799

Utgiftsutjevning 53 688 52 726 -962

Gradering av basistilskot -1 464

Overgangsordning -825 825

Saker med særskilt fordeling 2 044 2 612 568

Distriktstilskot 2 602 3 385 783

Skjøn tap inntektssystemet 1 800 - -1 800

Inntektsutjevning 16 327 18 892 2 565

Endringer saldert budsjett 2016 1 756 -1 756

Skjønstilskot 5 400 5 500 100

Sum rammetilskot 409 261 419 919 12 122


Skatteinntekter 364 270 379 600 15 330

Sum 773 531 799 519 27 452

Diverse tilskot 5 900 5 248 -652

Kompensasjonstilskot 668 384 -284

Rentekompensasjon skule 1 193 1 066 -127

Skulekomp 7 761 6 698 -1 063

Sum

Sum skatt og tilskot 781 292 806 217 26 389

Løn

Lønsoppgjeret 2015 medførte ein gjennomsnittleg årslønnsvekst i KS-tariffområdet på 3,1 % (frå

2014 til 2015).

Økonomiplanen 2017-2020 legg opp til gjennomsnittleg lønsvekst i 2016-2017 på 2,5 %. Ved eit

overheng på 0,7% vil dette føre til trong for lønsreservepost på omlag 14 mill kr.

Pensjonskostnader

Det er budsjettert med følgjande nivå på pensjonsutgifter:

KLP: 18,0 % (eksl. arbeidstakar sin andel på 2 %)

Statens pensjonskasse; 10,25 %

Premieavvik: Kommunen har i realiteten ikkje akkumulert premieavvik.

Renter og avdrag

Det er lagt til grunn ulik rente for ulike lån. For flytende rente er det lagt til grunn pt. rente pr.

september 2016. Rente på nye lån er på 2,5 %. Det er soleis ikkje tatt høgde for ev. auke i rentenivå

i 2017. Det er nytta ei snittrente på lån på om lag 2,0 %.

Ei sensitivitetsanalyse syner at ein renteoppgang på 2 %-poeng medfører auke i samla årleg netto

renteutgifter og renteinntekter på 3,7 mill. kr.

Eigedomsskatt

I økonomiplanen 2017-2020 er satsen for eigedomskatt på bustad og fritidseigedomar auka med 0,4

promille til å dekka låneopptak til Vossabadet og vegpakke. Det er også lagt inn 1,0 mill. kr i auka

eigedomskatt som følgje av nytaksering. Grunnlaget for eigedomsskatt i 2016 er 1,029 mill. kr

høgare enn budsjettert, noko som får verknad for 2017. Ny oversikt frå Skatteetaten syner at me

får kr 331.000 meir enn først antatt i eigedomsskatt for kraftanlegg i 2017.

Tilskot flyktningar

Kommunene har nå fått oppmoding om busetjing av 35 flyktningar i 2017. Prognosen for

flyktningeinntekter eksl. særskilte tilskot einslege midreårige (EM jfr pkt. 4) er nå på omlag 43

mill. kr for 2017.

EM-tiltaket

Statsbudsjettet legg opp til omlegging av refusjonsordning for kommunale barnevernstiltak for

einslege mindreårige. Noverande ordning er slik at kommunen får refusjon for 80 % av utgiftene.

I framlegg til statsbudsjett er forslaget at :


Tilskot er sett til kr 1.198.000,- per person per år til og med det året ungdomen fyller 16 år, og

750.000,- frå og med det året de fyller 17 år til og med det året de fyller 20 år.

Tar vi utgangspunkt i beløpa som er blitt refundert i høve til 80 %-ordninga for barnevernsutgifter,

er det i gjennomsnitt blitt refundert for kr 1.560.000,- per person per år. Den nye ordninga vil da

kunne gi ei meirutgift på minst 362 000,- per person per år for unge i alderen opp til 16 år og

785 000,- for unge frå 17 år og oppover. Voss kommune har no 8 unge einslege mindreårige som

bur i barnevernsinstitusjon. Samla inntektssvikt er stipulert til 4 240 000.

Nedjusterte utgifter

Nye tal frå UDI med oppmoding om busetjing av flyktningar i 2017 er 35 mot tidlegare 50

flyktningar. Flyktningtilskotet vil då bli om lag 7 mill kr lågere, men til same nivå som i adm sitt

budsjettutkast der det var lagt inn omlag 41,3 mill kr.

Administrasjonen si vurdering er at flyktningeutgiftene kan reduserast med omlag 4,9 mill kr

grunna færre flyktninger enn tidlegare budsjettert for.

Inntekter frå Voss Energi

Det er lagt inn 5,82 mill. kr i renteinntekter på ansvarleg lån til Voss Energi. Låneavtalen er frå

september 2013, med 10 års obligasjonrente pr. 25.09.13 som var 2,98 % + 150 p= 4,48 %

Det er førebels lagt inn prognose frå økonomiplanen på utbyte frå Voss Energi med 4,5 mill. kr i

2017. Det er ein føresetnad at årlege utgifter til gateljos på omlag 1,2 mill. kr vert dekka av e-verket

i tillegg til utbyte.

Utbyte frå BKK er satt til 2,5 mill. kr i høve til 2015 budsjett.

Kraftfondet

Tilførsel av konsesjonsavgiftmidlar er lagt opp til å vere på same nivå som 2016.

Konsesjonskraft

Voss kommune har i dag 61,8 GWh som vert selt.

Budsjett 2016 var basert på 21,17 øre/kwt. Økonomiplanen la opp til samme nivå for 2017.

Prisanslaget for 2017 (Nordpoolpris pr 22.09.16) var 21,95 øre/kwt, men dette har endra seg.

Kraftprisen har auka sterkt gjennom oktober månad. Kommune har seld konsesjonskrafta for 2017

til ein pris på 27 øre/Kwh for sal av konsesjonskrafta. Dette gir om lag 3,15 mill. kr meir i inntekter

enn i økonomiplanen.

Samfunnsutviklingstiltak

Det ligg framleis inne tilskot til marknadsføring kultur og reiseliv med 0,65 mill. kr.

Reservepost

Kommunestyret sin reservepost er i 2017 på 1,033 mill.kr. Dette er same nivå som i 2016.

Rammebudsjettering

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore økonomiplanvedtak 2017-2020. Dei einskilde

kommunalavdelingane har fått tildelt nettorammer basert på budsjett 2016 med 1,80% auke (pris-

og lønsvekst). I tillegg vil lønsoppgjeret for 2017 verta dekka av ein sentral lønsreservepost. Den

kommunale deflatoren er sett til 2,8%.

Det er lagt inn endringar i ramma jf. tabell under.


Tilhøve til økonomiplan

Budsjettet for 2017 er sett opp i balanse med eit overskot på 648.000 kr. Økonomiplanen viste eit

overskot på omlag 7 mill. Dette overskotet er nytta til å finansiera endra behov særleg innan

Oppvekst og Helse og omsorg. I tillegg er ein del av verbalframlegga tatt inn i budsjettet. Sjå

tabellar under.

Valde tiltak i økonomiplanen

2 017

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan -5 384 400

1.03 Justering lønsreservepost -5 500 000

2.01 Nedlegging av Kløve skule 2015 v1 -2 518 000

2.02 Nedlegging av Bordalen skule v1 2016 -1 890 000

2.03 nedlegging av Oppheim skule 2015 2016 -2 000 000

2.05 Lundhaugen barnehage innsparing husleige

Hagahaugen og Bjørkelid 2016 -237 400

2.15 KST sak 96/14 Tvildemoen barnehage, inntil 28 nye

plassar 2016 3 199 000

3.07 A) Heimetenestene 2016 500 000

6.03 Auke i drift/vedlikehald nybygg Gjernes skule 2016 97 000

6.04 Auke i drift/vedlikehald nybygg Palmafossen skule

2016 16 000

6.05 Auke i drift/vedlikehald nybygg Sundve skule 2016 143 000

6.06 Auke i drift/vedlikehald nybygg Lundhaugen

barnehage 2016 575 000

6.07 Auke i drift/vedlikehald nybygg

avlastning/barnebustad 2016 431 000

6.08 Bustadsosialt velferdsprogram, fullfinansiering 2016 80 000

8.2 Reduksjon eigedomsskatt kraftverk 2015 2016 1 720 000

-

1. Rådmannen - politiske organ -8 000 000

1.01 reduksjon i pensjonspremie -8 000 000

-

2. Oppvekst 8 400 000

2.16 Leige modulbygg Lundhaugen barnehage, avslutta 0

2.17 Nasjonal ordning ; redusert foreldrebetaling i

barnehagar 300 000

2.20 Auka utgifter til symjeundervisning, Vossabadet 0

2.21 Vidareutdanning, lærarar i grunnskulen 500 000

2.22 Vidareutdanning i barnehagar, ny rammeplan 250 000

2.23 EM tiltaket, utvida med 1 institusjon 2 400 000

2.24 EM tiltaket, bufellesskap 2 400 000

2.25 Auka bemanning flyktningtenesta 900 000

2.26 Auka bemanning helsesøstertenesta 650 000

2.27 Auka bemanning barnevernet 600 000

2.28 Husleige flyktningtensta, Tvildemoen 400 000

-


2 017

3. Helse og omsorg 10 100 000

3.01 Førebygging og aktivitet 1 500 000

3.02 Velferdsteknologi koordinering/mottak 1 300 000

3.04 Legevakt 1 800 000

3.05 Supplerande sosialhjelp flyktingar 1 350 000

3.06 Sosial stønad flyktingar 2 350 000

3.07 Ressursar NAV-Flyktning 700 000

3.08 Større pleiebehov MNF og ambulerande team 600 000

3.09 Drift av nye bufellesskap/omsorgsbustader Udlabua 0

3.10 Auka omfang dagtilbod MNF 500 000

-

4. Rådmannen sin stab 800 000

4.01 Interkommunalt arkiv 350 000

4.02 IT-lisenskostnader 450 000

-

5. Kultur og fritid 590 000

5.01 Skjenkekontroll 90 000

5.03 Reinhald kulturhuset auke 500 000

-

6. Teknisk 3 500 001

6.1 Festeavgift Tvildemoen 800 000

6.02 Kommunale bruer, ekstraordinært vedlikehald 1 000 000

6.06 BOE skule/bhg, solavskjerming 1 000 000

6.08 BOE kommunale bustader, styrking av

forvaltningsfunksjon 700 001

-

8. Fellesinntekter -17 575 000

8.01 Endring i rente og avdrag 2017-2020 2 060 000

8.11 Reduksjon i renteinntekter 2 300 000

8.04 Endring i skatt og rammetilskot. 2017-2020 -12 275 000

8.4 Rentekostnad knutepunkt 440 000

8.06 Lån Vossabadet Lundhaugen barnehage 0

8.08 Auka inntekter flyktning -10 100 000


Forklarande tekst

Nr Tiltak Kommentar

1.03 Justering lønsreservepost Basert på gj.lønsvekst 16-17 på 2,5% og overheng på 0,7%

2.01 Nedlegging av Kløve skule Heilårsverknad ved flytting av Kløve skule til Palmafossen skule

2.02 Nedlegging av Bordalen skule v1 2016 Heilårsverknad ved flytting av Bordalen skule til Gjernes skule

2.03 nedlegging av Oppheim skule 2015 2016 Heilårsverknad ved flytting av Oppheim skule til Sundve skule

2.05 Lundhaugen barnehage innsparing husleige

Hagahaugen og Bjørkelid 2016

Innsparing husleige og straum Bjørkelid barnehage og husleige

Hagahaugen barnehage.

2.15 KST sak 96/14 Tvildemoen barnehage,

inntil 28 nye plassar 2016

Vedtak i KST sak 95/14 og 96/14 Etablering av inntil 28 nye plassar.

Kostnaden gjeld driftsavtale med Tvildemoen barnehage.

3.07 A) Heimetenestene 2016

Veksten i omsorgstenestene har i den siste tida vore relativt stor for dei

ulike tenesteområda for eldre. Dette skuldast mellom anna større

brukargrupper og -behov, auka forventingar og ein tydeleggjøring av

ansvarsfordelinga mellom kommune- og spesialisthelsetenesta. Dette

inneberer bl.a. at ein større del av behandlingsansvaret no er flytta frå

spesialisthelsetenesta til kommunen, og at det er blitt fleire eldre som har

så omfattande behov for tilsyn og at dei har behov for plass i institusjon.

Med ei auka ramme vil dei då verta betre rusta til å driva med

førebyggande arbeid samt handtere fleire utskrivingsklare pasientar i

heimen

6.03 Auke i drift/vedlikehald nybygg Gjernes

skule 2016

Gjernes skule får auka bygningsmasse med 959 m2 og får høgare

kostnader til drift og vedlikehald.


Palmafossen skule 2016

Palmafossen skule får auka bygningsmasse med 310 m2, og får høgare


6.05 Auke i drift/vedlikehald nybygg Sundve

skule 2016

Sundve skule får auka bygningsmasse med 237 m2, og får høgare



Klausabakken barnehage 2016

Klausabakken barnehage får nær auka arealet i høve det som Lundhaugen

barnehage hadde noko som gjev høgare kostnader til drift og vedlikehald.


avlastning/barnebustad 2016 Auka kostnadar til drift og vedlikehald.

6.08 Bustadsosialt velferdsprogram,

fullfinansiering 2017

Samarbeidsavtalen med Husbanken om prosjektstilling i 3 år med mogleg

lengjing til 5 år. Føreset ein eigendel fordelt som følgjer:

2015 0 2016 200 000 2017 280 000 Eventuelt 2018 og 2019 350 000

Dette er ei stilling som i utgangspunktet høyrer vel så mykje heime innan

kommunalavdeling Helse og omsorg/NAV, men kommunalavdeling

Teknisk er tillagt administrasjonen av prosjektet.

6.09 Reduksjon eigedomsskatt kraftverk

2015 2016

Ein stor del av eigedomsskatten kjem frå kraftverk (BKK) og er relatert til

kraftpris. BKK sin prognose for eigedomskatt i åra framover syner ein

reduksjon fram til 2019. Grunnen er låge kraftprisar. Egedomskatten på

kraftvert nyttar gjennomsnittprisen for dei 5 siste åra.

2.16 Leige modulbygg Lundhaugen barnehage Midlertidig leige av modulbygg. Avslutta i 2018

2.17 Nasjonal ordning ; redusert foreldrebetaling

i barnehagar

Nasjonal ordning med gratis kjernetid for 3, 4 og 5 - åringar der familien

samla har lægre inntekt enn 417.000,- 3 åringar nytt frå 01.08.16. Redusert

foreldrebetaling dersom maks pris er meir enn 6 % av samla inntekt til

hushaldninga, samla inntekt lægre enn kr 486.750,- per år. Nytt i 2015 og

budsjettet er sett for lågt.

2.21 Vidareutdanning, lærarar i grunnskulen

Nye kompetansekrav for å undervisa i grunnskulen.

Undervisningspersonalet må ta vidareutdanning - stipulert 50.000,- pr.

lærar og 10 lærarar per år.

2.22 Vidareutdanning i barnehagar, ny

rammeplan

Ny rammeplan i barnehagar medfører kompetanseheving. Stipulert 5

barnehagelærar i utdanning per år.

2.23 EM tiltaket, utvida med 1 institusjon I ny bustad /institusjon for 4 ungdommar. Budsjettert med kommunal

eigendel som i dag. Jfr. KST sak 8/16

2.24 EM tiltaket, bufellesskap Bufellesskap med 10 plassar. Budsjettert med same kommunal eigendel

som er kjem for EM tiltaket i dag. Jfr. KST sak 8/16


Nr Tiltak Kommentar

2.25 Auka bemanning flyktningtenesta Jf. KST sak 08/16. Inndekning frå kap 8

2.26 Auka bemanning helsesøstertenesta Jf. KST sak 8/16. Finansierast av flyktningmidlar kap.8

2.27 Auka bemanning barnevernet Jf. KST sak 8/16. Finansierast av flyktningmidlar kap.8

2.28 Husleige flyktningtenesta, Tvildemoen Jf. KST 8/16. Flyktningtenesta treng større lokale og flytter til

Tvildemoen.

3.01 Førebygging og aktivitet

For å nå måla med strategi for helse og omsorg må ein investere i

førebygging for å oppnå gevinst på lang sikt. Konkrete tiltak må utgreiast

ut i frå kost-nyttevurdering.

3.02 Velferdsteknologi koordinering/mottak Mottakssentral for informasjon frå velferdsteknologi. Noko handterast av

eksisterande ressursar.

3.04 Legevakt

Meirutgifter med ny sentral avtale (SFS 2305) som regulerer

kompensasjon for legevaktslegar, vart justert 01.01.2016. Rater vart

oppjustert og legevaktsarbeid vart pensjonsgivande inntekt. Dette vart

kunngjort desember 2015.

3.05 Supplerande sosialhjelp flyktingar Meirutgifter med sosialhjelp til flyktingar som har permisjon frå

introduksjonsprogrammet eller som får supplerande sosialhjelp for

3.06 Sosial stønad Auke i omfang av utbetaling av sosial stønad for flyktingar som er ferdig

med introduksjonsprogrammet, men som ikkje har kome i arbeid/aktivitet.

3.07 Ressursar NAV-Flyktning

Oppfølgingsressursar hjå NAV til sakshandsaming og for å få folk som er

gått over på 100 % stønad ut i arbeid/aktivitet. Dette vil på sikt redusere

omfanget av auken i 3.06.

3.08 Større pleiebehov MNF og ambulerande

team Fleire brukarar og auka omsorgsbehov hjå eksisterande brukarar.

3.09 Drift av nye omsorgsbustader/ bufellesskap

Udlabu

Meirutgifter for drift av bemanna bustader i byggetrinn 1 på Udlabua (ca.

20 leilegheiter). Inntil 3 mill.kr årleg er tenkt finansiert med reduksjon i

omfang av avlasting/andre tenester og red behov med å nytta teknologi.

3.10 Dagtilbod MNF Auka etterspurnad etter tenester, fleire og meir brukartilpassa behov.

3.11 Drift av omsorgsbustader Hagahaugen Drift av omsorgsbustader, Hagahaugen. Drift lagt innf rå okt 2017.

4.01 Interkommunalt arkiv Arkivmateriell må flyttast til godkjent arkiv i Bergen. IKAH.

4.02 IT-lisenskostnader Prisauke på lisensar. 25% auke på 1,8 mill kr.

5.01 Skjenkekontroll

Nye lovkrav gjer at skjenkekontrollen lyt vera to på arbeid samstundes.

Dette vil innebera at kostnad knytt til skjenkekontrollen aukar. Auken kan

delvis finansierast gjennom auka gebyr. Tiltaket vil verta integrert som

tiltak i ruspolitisk handlingsplan.

5.03 Reinhaldar kulturhuset 100%

Auka reinhaldsbehov grunna auka aktivitet på huset. Faktisk behov for

storleik på oppauke i stilling vil verta konkretisert etter nøye gjennomgang

av reinhaldsbehovet på kulturhuset, og etter ei vurdering av kva ny

reinhaldsmaskin vil bety for effektivisering av drifta.

6.02 Kommunale bruer, ekstraordinært

vedlikehald

Voss kommune har ansvar for 106 bruer, og kvart 5. år vert det

gjennomført lovpålagt kontroll av bruer. I oktober 2016 vil neste rapport

vera klar. Som eit resultat av kontrollen, vil ein få pålegg om å gjera

utbetringar. Det er tidlegare løyvt investeringsmidlar som står til

disposisjon, men noko av pålegga vil vera

6.06 BOE skule/bhg, solavskjerming

Det vert no stilt krav om solavskjerming i nær alle kommunale bygningar,

bl.a. pga. meir bruk av Smart-boardtavler etc. Kostnad vil truleg vera

mellom 3,0 og 5,0 mill. alt etter løysing, og er difor vanskeleg å få til

innanfor driftsbudsjettet.

6.08 BOE kommunale bustader, styrking av

fovaltningsfunkson

Ny fast stilling til BOE jf. KST sak 8/16 Busetting av einslege

mindreårige flyktningar.


Endringar i forhold til økonomiplanen

Type

endring Type endring Utgifter Inntekter

A Auke i skatt og rammetilskot med

2,5% 15 454

B Auke i flyktningetilskot 1 553

C Kraftinntekter Utbyte Voss

energi -1 200

D Eigedomskatt nytaksering og

auke i grunnlag 2016 2 029

E Eigedomskatt kraftverk -829

F Pris og lønsjustering 1,8 %

ramme-k-avdeling 15 500

G Endring i kompensasjonstilskot -1 060

H Val 2017 600

I Inntektsauke sal av

konsesjonskraft 3 080

J

Voss ungdomsskule, mottak av

flyktningar, EM. 30 nye elevar i

2016

2 000

K Auka tal ordinære flyktningar

grunnskule 164

L Introløn og livsopphald 1 300

M Endra tilskotssats EM -4 240

N Nedjusterte utgifter flyktningar -4 880

O Frivillighetssentral (Nabobeino) 365

P Husleige flyktning 350

Q Auke i barnevernet, fleire under

omsorg , 4 mnd 1 500

R

Auke helse og omsorg auka

driftstilskot legar/fysiot.

Reduserte inntekt

1 180

S Auka tilskot til Voss kykjelege

felleråd lønsreserve 100

T Endring pensjon 1 100

U Tekniske tenester - Voss

idrettshall 360

Valfrie tiltak framlegg frå øk-

plan

V Auka bemanning i barnehage 1 000

W Psykolog teneste og helsesøster;

psykolog 40% stilling 250 250

X Grunnleige travbane 40

Y Prosjektavdeling 812

Andre tiltak

Æ Programvare 700

Udisponert


Type

endring Type endring Utgifter Inntekter

Sum 22 441 15 526

Endring i høve til økonomiplanen -6 915

Forklarande tekst

Nr Tiltak Kommentar

A Auke i skatt og rammetilskot med 2,5% Auke i skatt i høve til KS sin rammemodell datert 11.10.06 deflator 2,5%

B Auke i flyktningetilskot

Kommunane har nå fått oppmoding om busetjing av 35 flyktningar i 2017.

Prognosen for flyktninginntekter eksklusiv særskilte tilskot einslege

mindreårige (EM jf. pkt. 4) er nå på omlag 43 mill. kr for 2017. Dette talet

vert nå lagt til grunn i budsjettet og er 1,88 mill. kr høgare enn opphaveleg

budsjettutkast.

C Kraftinntekter utbyte Voss Energi Utbyte i høve prognose frå Voss Energi

D Eigedomskatt nytaksering Nytaksering av bustader og fritidsbustader og auka grunnlag i 2016.

E Eigedomskatt kraftverk Reduserte inntekter pga lågare kraftpris.

F Pris og lønsjustering 1,8 % ramme-k-

avdeling Alle kommunalavdelingane fekk auka ramma si med 1,8 %

G Endring i kompensasjonstilskot

Endring av kompensasjonstilskot til bygde sjukeheimplassar,

omsorgsbustader og skulebygg etter oppgåve frå Husbanken. Rentefot

1,5%

H Val 2017 Kostnader med Stortingsvalet 2017

I Inntektsauke sal av konsesjonskraft Konsesjonskrafta er seld for 27 øre/Kwh i 2017.

J Voss ungdomsskule, mottak av flyktningar,

EM. 30 nye elevar i 2016 Vekst i elevtal gjer at Voss ungdomsskule har auka med 3 årsverk

K Auka tal ordinære flyktningar grunnskule Auke i utgifter knytt til introklasse på barnesteget.

L Introløn og livsopphald Auke antal flyktningar

M Endra tilskotssats EM

Statsbudsjettet legg opp til omlegging av refusjonsordning for kommunale

barnevernstiltak for einslege mindreårige. Noverande ordning er slik at

kommunen får refusjon for 80 % av utgiftene. I framlegg til statsbudsjett

er forslaget at : Tilskot er sett til kr 1 198 000,- per person per år til og

med det året ungdomen fyller 16 år, og 750 000,- frå og med det året dei

fyller 17 år til og med det året de fyller 20 år.

N Nedjusterte utgifter flyktningar

Nye tal frå UDI med oppmoding om busetjing av flyktningar i 2017 er 35

mot tidlegare 50 flyktningar. Flyktningtilskotet vil då bli om lag 7 mil. kr

lågare, men til same nivå som i administrasjonen sitt budsjettutkast der det

var lagt inn omlag 41,3 mill. kr. Administrasjonen si vurdering er at

flyktningutgiftene kan reduserast med omlag 4,9 mill. kr grunna færre

flyktningar enn tidlegare budsjettert for.

O Frivillighetssentral (Nabobeino)

Kommunen yter i dag eit tilskot til frivillightessentralen på Voss

(Nabobeino) på 314 000 kr. Dette kjem i tillegg til det statlege tilskotet.

Frå og med 2017 er det lagt opp til at ansvaret for frivillighetsentralane

vert overført kommunane. Dette skjer ved at kommunane får eit særskilt

tilskot innanfor rammetilskotet i en overgangsperiode på fire år. For 2017

er dette tilskotet på 365.000 kr.

P Husleige flyktning Flyktningtenesta flytta 1.9.16 til lokale på Tvildemoen, og utgifter til

husleige blir årleg 750 000. Dette er 350 000 meir enn i økonomiplanen.

Q Auke i barnevernet, fleire under omsorg , 4

mnd

Barnevernet har fått omsord for fleire barn enn det som låg inne når

økonomiplanen vart vedteken

R Auke helse og omsorg auka driftstilskot

legar/fysiot. Reduserte inntekt

Tilskudd til private (legar/ fysioterapeutar) aukar og refusjonar ved

kommunelegekontoret er forventa vesentleg lågare i 2017.

S Auka tilskot til Voss kykjelege felleråd

lønsreserve

Dette er auke i tilskotet til Kyrkjeleg fellesråde pga at det ikkje ligg inne

lønsreservepost til fellesrådet.


Nr Tiltak Kommentar

T Endring pensjon Dette er ein justering grunna det ilagt inn eit avvik mellom mellom

stipulert og betalt pensjon.

U Tekniske tenester - Voss idrettshall 50 % stillingsauke Voss idrettshall

Valfrie tiltak framlegg frå øk-plan

V Auka bemanning i barnehage Auka i samsvar med vedtekne verbalframlegg i økonomiplanen.

W Psykolog teneste og helsesøster; psykolog

40% stilling Auka i samsvar med vedtekne verbalframlegg i økonomiplanen.

X Grunnleige travbane Auka i samsvar med vedtekne verbalframlegg i økonomiplanen.

Y Prosjektavdeling Auka i samsvar med vedtekne verbalframlegg i økonomiplanen.

Andre tiltak

Æ Programvare Styringssystem for leiarar og merkantilt personale (Visma BI) og

lisenskostnadar.

2.3 Driftsbudsjett 2017

Budsjettskjema 1A 2015

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Voss

Skatt på inntekt og formue -338 868 000 -364 285 000 -379 600 000

Ordinært rammetilskudd -394 435 000 -407 505 000 -419 919 000

Skatt på eiendom -59 518 000 -57 051 000 -60 135 000

Andre direkte eller

indirekte skatter 0 0 0

Andre generelle

statstilskudd -30 732 000 -34 013 000 -45 641 000

Sum frie disponible

inntekter -823 553 000 -862 854 000 -905 295 000

Renteinntekter og utbytte -28 512 000 -27 187 000 -23 687 000

Gevinst på finansielle

instrumenter 0 0 0

Renteutgifter provisjoner og

andre finansutgifter 21 818 000 25 865 000 24 311 000

Tap på finansielle

instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 31 613 000 36 098 000 44 283 000

Netto finansinntekter/-

utgifter 24 919 000 34 776 000 44 907 000

Dekning av tidl års regnskm

merforbruk 0 0 0

Til bundne avsetninger 15 703 000 4 006 000 4 506 000

Til ubundne avsetninger 54 023 000 210 000 210 000

Bruk av tidl års regnskm

mindreforbruk -20 266 000 0 0

Bruk av ubundne

avsetninger -6 697 000 0 -3 950 000

Bruk av bundne avsetninger -13 398 000 -2 754 000 -3 771 000



Netto avsetninger 29 366 000 1 462 000 -3 006 000

Overført til

investeringsbudsjettet 901 000 0 0

Til fordeling drift -768 367 000 -826 617 000 -863 394 000

Sum fordelt til drift fra

skjema 1B 755 655 000 826 617 000 863 394 000

Merforbruk/mindreforbruk -12 712 000 0 0

Hovudoversikt drift 2015


Voss

Brukerbetalinger -53 392 000 -55 869 000 -57 354 000

Andre salgs- og leieinntekter -115 624 000 -109 047 000 -115 793 000

Overføringer med krav til motytelse -175 326 000 -113 965 000 -118 039 000

Rammetilskudd -394 435 000 -407 505 000 -419 919 000

Andre statlige overføringer -30 732 000 -34 013 000 -45 641 000

Andre overføringer -345 000 0 0

Skatt på inntekt og formue -338 868 000 -364 285 000 -379 600 000

Eiendomsskatt -59 518 000 -57 051 000 -60 135 000

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 168 240 000 -1 141 736 000 -1 196 481 000

Lønnsutgifter 571 829 000 589 369 000 617 935 000

Sosiale utgifter 153 089 000 188 987 000 191 516 000

Kjøp av varer og tjenester som inngår

i komm tjenesteprod 198 635 000 156 799 000 166 375 000

Kjøp av varer og tjenester som

erstatter komm tjprod 102 650 000 96 990 000 96 586 000

Overføringer 87 593 000 84 493 000 88 871 000

Avskrivninger 42 055 000 41 969 000 42 650 000

Fordelte utgifter -13 292 000 -11 090 000 -6 653 000

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 142 559 000 1 147 518 000 1 197 280 000

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D =

B-C) -25 681 000 5 782 000 799 000

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -28 512 000 -27 187 000 -23 687 000

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -217 000 -50 000 -50 000

SUM EKSTERNE

FINANSINNTEKTER (E) -28 729 000 -27 237 000 -23 737 000

Renteutgifter, provisjoner og andre

finansutgifter 21 818 000 25 865 000 24 311 000

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 31 613 000 36 098 000 44 283 000



Utlån 55 000 0 0

SUM EKSTERNE

FINANSUTGIFTER (F) 53 486 000 61 963 000 68 594 000

RESULTAT EKSTERNE

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 24 757 000 34 726 000 44 857 000

Motpost avskrivninger -42 055 000 -41 969 000 -42 650 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -42 979 000 -1 462 000 3 006 000

Bruk av tidligere års regnskapsmessig

mindreforbruk -20 266 000 0 0

Bruk av disposisjonsfond -6 697 000 0 -3 950 000

Bruk av bundne fond -13 398 000 -2 754 000 -3 771 000

Bruk av likviditesreserve 0 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -40 360 000 -2 754 000 -7 721 000

Overført til investeringsregnskapet 901 000 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 54 023 000 210 000 210 000

Avsetninger til bundne fond 15 703 000 4 006 000 4 506 000

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 70 627 000 4 215 000 4 715 000

REGNSKAPSMESSIG MER-

MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -12 712 000 0 0

2.4 Investeringsbudsjett 2017 prioriterte tiltak

Investering 2017

Nr Investeringar Prosjektkostn

ad

Løyvd tom.

2016

Låneramme

2017

Tilskot/

refusjon/lån

utanfor

låneramma

2017

Løyvd

tidlegare år

ink. 2016

+ løyvd

2017

1 Klausabakken (Lundhaugen) barnehage 51 200 28 000 14 200 42 200

2 Inventar og utstyr Gjernes,Sundve,

Palmafossen skular, KST sak 21/15 3 000 2 000 1 000 3 000

3 Større inventar/utstyr i skuler barnehager 8 000 3 000 500 3 500

4 Miljøretta helsevern/større

vedlikehaldsarbeid 8 000 3 000 3 000

5 Mindre tilpassingar bygg pga særlege

behov hjå elevar/for drift 16 000 2 000 2 000

6 Barnebustad/avlastning Gjerdebu 45 200 34 700 3 500 7 000 45 200

7 Investering i teknisk utstyr pleie og omsorg

(til institusjonane inkl. avlastning) 4 400 1 100 600 1 700

8 3 -4 nye tenestebilar årleg Helse og omsorg 12 000 1 900 1 900

9 Omsorgsbustadar Udlabutomta eller andre

alternativ 47 460 0 20 000 20 000

10 Voss sjukeheim - utskifting

teknisk/nødstraumsaggregat 5 000 3 000 2 000 5 000

11 IT investeringar 12 000 4 000 1 500 5 500

12 Nødstraumsaggregat beredskap 5 000 600 600


Nr Investeringar Prosjektkostn

ad

Løyvd tom.

2016

Låneramme

2017

Tilskot/

refusjon/lån

utanfor

låneramma

2017

Løyvd

tidlegare år

ink. 2016

+ løyvd

2017

13

Rehabilit. Tinghus 1 inkl utbetring

ventilasjon kommunestyresal/ brannsikring

kjellar

10 000 7 700 800 8 500

14 Diverse takrehab. kommunale bygg 14 500 3 700 1 000 4 700

15 Bygg og eigedom - utskifting av bilar 3 050 1 050 1 050

16 Grøn avdeling - maskiner/utstyr 1 950 950 700 1 650

17 Fornying av bil- og maskinparken Anlegg

& vedlikehald 29 500 17 500 3 000 20 500

18 Hovudplan Vatn 25 500 13 500 3 000 16 500

19 Hovudplan Avlaup 27 000 15 000 3 000 18 000

20 Trafikksikringstiltak (jfr.

Trafikksikringsplanen, ny rullering 2011) 4 500 2 500 500 3 000

21 Fortau Gullfjordungsvegen vedteken

reguleringsplan 18 000 12 800 12 800

22 Bruer jmf internkontroll 16 600 10 600 10 600

23 Nytt symjeanlegg 113 800 62 300 12 500 39 000 113 800

24 Veginvestering - opprusting kommunale

vegar 75 000 43 000 1 000 44 000

25 Tryggleikspakke Helse og omsorg 900 800 800

26 Reservevassverk Bømoen - 1. byggjesteg 5 000 0 2 500 2 500

27 Voss næringspark Istad 10 da

- tomtekjøp/tilrettelegging 3 700 2 200 1 500 3 700

29 Velferdsteknologi Helse og omsorg

(sjølvfinasierande 5 års levetid) 8 000 2 000 2 000

30 Kulturhus del 2 - Gamle kinosal 16 000 3 000 3 000

32 Ny bokbuss 2 000 0 0


omsorgssenter 1 250 0 1 250 1 250

72 Vegpakke 13 000 0 13 000 13 000

73 Nyhagen dagsenter (tidlegare Bordalen

skule 4 700 2 490 200 2 010 4 700

74 Kløve barnehage 3 700 2 700 1 000 3 700

75 Feiebilar 2 stk (feiing av fritidsbustader frå

2017) 800 0 800 800

615 710 287 090 40 000 97 060


Forklarande tekst til tabell Investering

Nr Tiltak Kommentar

1 Klausabakken /Lundhaugen barnehage

Prosjektkostnad var opprinneleg sett til 43 mill kr. Prosjektet er på det

noverande tidspunkt kostnadsrekna til 51,2 mill, altså 8,2 mill meir enn

utgangspunktet. Flytting av prosjekt frå Lundhaugen til Klausabakken

medførte forseinking av byggjeprosjektet og dermed prisstigning. I tillegg

vart det ekstrakostnader til kommunal veg og reetablering av ballplass

med gang og sykkelveg. Barnehagen skal opnast 1. august 2017.

2 Inventar og utstyr Gjernes- Palmafossen og

Sundve skular, KST sak 21/15 Samband med nybygg

3 Større inventar/utstyr i skuler barnehager Utskifting av bilar, fellespost for inventar og utstyr til alle skular og

barnehagar.

4 Miljøretta helsevern/større

vedlikehaldsarbeid Det er løyvd midlar til denne posten i 2018.

5 Mindre tilpassingar bygg pga særlege behov

hjå elevar/for drift

Nye elevar med spesielle behov som krev tilpassing av bygg. Det er løyvd

midlar til denne posten i 2018

6 Barnebustad/avlastning Gjerdebu

Husbanken vil yte 40 % tilskot til barnebustad og avlastingsinstitusjon.

Det er lagt inn sjølvfinasierande lån på 6,3 mill kr. Grunnen er innsparing

av husleige på kr 0,4 mill årleg. Det er lagt inn 0,5 mill kr. Ekstra til

inventar.

Byggjenemda har etter søknad fått auka prosjetramma med kr. 700.000.

Grunnen er at reseveposten på 8% var for optimitisk.vanleg er 10 % i slike

byggjeprosjet. Auka ramme vert teke frå ubundne investeringsfond.

Planlagt opning av bygget våren 2017

7 Investering i teknisk utstyr til institusjonane

(inkl. avlastning)

Oppgradering/utskifting av tekniske installasjonar/teknisk rom. Teknisk

rom vart ikkje rehabiltert ved siste ombygging.

8 Tenestebilar Helse og omsorg Det er lagt opp til innkjøp av 3-4 tenestebilar årleg. Det er estimert 30 000

i besparelse for vedlikehald for tenestebilane. Det er løyvd midlar i 2018

9 Omsorgsbustadar Udlabutomta

KST gjorde i sak 61/16 følgjande vedtak: Byggetrinn 1 kan prosjekterast

og gjennomførast med gjeldande eguleringsplan, etter finansieringsmodell

A, jf. Pkt. 5.1, og med finansiering av midlar sett av i økonomiplan 2016-

2019. Arbeidet med ny reguleringsplan for området på Vetleflaten blir

starta opp i samsvar med i volumstudie datert 29.04.2016 utarbeida av

Fortunen AS. Følgjande prinsipp for vidare utbygging av området blir

godkjent: Uteareal skal ha både felles sosiale møteplassar for ulike

grupper i tillegg til meir skjerma uteareal per bugruppe, Utbygging i ulike

byggetrinn, jf. Volumstudien, der kvart byggetrinn må detaljprosjekterast

ytterligare. Det må også leggjast fram eigen finansieringsplan. Utbygging

av bustader og fellesareal som sikrar fleksible løysingar for ulike

brukargrupper og føremål. Flytting av tilkomstveg jf. volumstudien

10 Voss sjukeheim – utskifting

teknisk/nødstraumsaggregat

Oppgradering/utskifting av tekniske installasjonar/teknisk rom.

Installering av nytt og større nødstraumsaggregat.

11 It investeringar 2 017 : tilgang til fleire fagsystem frå "felt" og lagringsløysing.

12 Nødstraumsaggregat beredskap Det er naudsynt å få på plass nødstraum til å drifta dei viktigaste it-

systema for krisestaben i ein evt. Beredskapssituasjon

13 Rehabilit. Tinghus 1 Utbetring ventilasjon, brannsikring, kommunestyresalen, kjellar mv.

Kommunestyresalen skal rehabiliterast vinteren 2016/17

14 Diverse takrehab. Kommunale bygg

Skulebygg og kommunale utleigebustader. Det er mange dårlege tak på

kommunale bygningar, både barnehagar, skular, bustadar og anna. Det er

lekkasjar, laus takstein, utdatert papp etc. Det er trong for å auke årleg

tildeling til 2.5 mill pr år, nokre tak vert sendt som eigne tiltak grunna

storleik.

15 Bygg og eigedom – utskifting av bilar Utskifting av eldre bilar. Det er løyvd midlar i 2018.

16 Grøn avdeling – maskiner/utstyr Trong for utskifting av maskiner samt tilpassa utstyr til endra areal.

17 Fornying av bil- og maskinparken Anlegg &

vedlikehald

Det er naudsynt med utskifting av maskinparken på driftsavdelinga. Dei

siste åra har ein utsett investeringar lengst mogeleg. Dette har ført til

investeringsetterslep, og ein treng eit løft på 3 mill årleg i perioden.


Nr Tiltak Kommentar

18 Hovudplan Vatn Det er årleg sett av inntil 3 mill til investering i nyanlegg og utskifting av

leidningsnett.

19 Hovudplan Avlaup Det er årleg sett av inntil 3 mill til investering i nyanlegg og utskifting av

leidningsnett.

20 Trafikksikringstiltak (jfr.

Trafikksikringsplanen, ny rullering 2011)

I KST-vedtak 49/13 utført 20.06.13 i samband med økonomiplan 14-17,

heiter det: «sum til trafikksikring bør vidareførast også i 2015-2017».

21 Fortau Gullfjordungsvegen/ Hangursv.

Vedteken reguleringsplan

Vidare opparbeiding av Gullfjordungsvegen ned til Vangsgata. Arealet er

regulert gjennom reguleringsplan Gullfjordungsvegen. Eit viktig areal i

forhold til trafikktryggleik og utvikling av knutepunktet. Kommunen har

fått 8 mill. frå Hordaland fylkeskommune og byggjer fortauet i samarbeid

med VA og som ein del av utbyggingsavtale. Prosjektet er i gang.

22 Bruer jmf internkontroll

Internkontrollrapport stadfestar kva tiltak som er naudsynt for å

oppretthalda standarden på dei 106 kommunale bruene. Det er løyvd

midlar i 2018.

23 Vossabadet Kommunestyret vedtok i juni 2016 å byggja nytt symjeanlegg. Samla pris

for anlegg inkl. flyttekostnadar for grøn etat mv. kr 113,8 mill. eks. mva.

24 Veginvestering – opprusting kommunale

vegar

Det er vedteke ei prioriteringsliste av MKU med utgreiing av

opprustingsbehov og prioritering mellom dei ulike vegane. Utbetring av

kommunal veg bør gjerast i samband med parallelle VA-prosjekt. På

denne måten får ein meir veg for dei same midlane. Oppdatert

prioriteringsliste er lagt ved budsjettforslaget.

26 Reservevassverk Bømoen Så snart planarbeid er gjennomført, bør arbeid med reservevassverk starta

opp. Prøveboring pågår.

27 Voss næringspark Istad 10 da - tomtekjøp/

tilrettelegging

Eigne areal/ lokale vil erstatta innleigde lokal som Voss kommune i dag

leiger på Bømoen. Kjøp av tomt og tilrettelegging har forventa kostnad lik

2,2 mill. Oppføring av lagerhall har forventa kostnad lik 1,5 mill.

29 Velferdsteknologi

Velferdsplattform for helse og omsorg, inkl. sensorplattform for

institusjon og private heimar. Inkluderar tidlegare pkt 37 og 38

pasientvarsling Vetleflaten omsorgssenter og Vossestrand omsorgstun.

30 Kulturhus del 2 gamle kinosal

Kulturhus fase II / gamle Voss kino. Voss gamle kino renoverast som

akustisk konsertlokale. Det er utfordrande at salen vert nytta som

utleigelokale, då den endå ikkje er tilrettelagd for slik bruk. Det er nedsett

ei eiga prosjektgruppe. Det er gjennomført idedugnad og det vil bli lyst ut

etter arkitekt for å teikna ut forprosjekt.

32 Ny bokbuss Bokbussen er utsliten og bør erstattast. Det er satt av midler i 2019 i høve

til økonomiplan.

75 Feiebilar 2 stk Lovendring- feiing av fritidsbustader frå 2017

73 Nyhagen dagsenter

Ombygging av tidlegare Bordalen skule til erstatningslokale for Liahagen

dagsenter. Arbeidet er påbegynt i 2016 og deler av kostnaden vert ført som

drift. Kostnadsauke skuldast bruksendring som krov større oppgradering

(TEK10).

74 Kløve barnehage Ombygging av tidlegare Kløve skule til barnehage. Skifte av tak og nokre

vindauger, samt generell oppgradering.


omsorgssenter Anlegget fungerer dårleg, og må skiftast ut.

72 Vegpakke Jf. vedtak i økonomiplanen 2017-2020. Sjå pkt. 24.


Forklarande tekst uprioriterte tiltak

Nr Tiltak Kommentar

33 Rehabilitering av toalett i skulane Fleire skular treng renovering av toalettanlegga.

35 Vetleflaten omsorgssenter - ombygging

ventilasjon (innsparing drift 2 år) ENØK-tiltak

39 Uteterrasse og serveringsdisk til

uteservering Voss kulturhus

Uteterrasse med plass til 100 sitjeplassar, samt omygging av areal i

tilknyting til kinokiosken for å betjena uteserveringa. Kostnad 1, 6 mill.

Inntekter frå uteserveringa kan finansiera låneopptak på heile summen.

40 Vangen skule - sd anlegg/heis/oppgradering

tak/diverse

Vangen skule: Ny taktekking og isolering, ventilasjonsanlegg (SD anlegg)

og heis

41 Vangen skule - kjøp av høgskulebygget Vangen skule treng større areal og leiger høgskulebygget i dag.

42 Skulestad skule - nybygg som erstattar

gamal del (gul 1952)

Skulestad skule treng nytt tak, ny hovudtavle og byte av vindauge (må-

tiltak). Vegvesen dekker byte av nokre vindauge på sørsida pga. støy frå

ny veg. I tillegg har ikkje skulen tilfredstillande arbeidsplassar for

personale, kontorløysing for administrasjonen, universell utforming og

generell oppussing elles. I staden for å flikke på den eldste delen (52-

bygget), bør denne rivast og tilbygg til 68-bygget bør byggast.

43 Bjørgum skule - SD anlegg ENØK-tiltak

44 Utviding Voss barnehage med

småbarnsplassar? Inntil 30 plassar

45 Ny barnehage i sentrum (Palmafossen)? 6 -7 avdelingar

46 Ny barnehage på Bulken Tilpassa 30 born

48 Ny barnehage på Nyre/evt utviding Gjernes? Det er regulert for barnehage på Nyre. Alternativt kan det kjøpast

tilleggsareal for å byggja barnehage i tilknytning til Gjernes.

50 Idrettsfløy ved Voss ungdomsskule Må sjå dette i samanheng med arealbehov for ungdomsskulen.

53 Omsorgsbustadar i sentrumsområdet (2 x 8

einingar) Sjå punkt om Udlabua

54 Omsorgsbustader (10 bustader) Menneske med nedsatt funksjonsevne lokalisert på Lundhaugen

55 Strandareal langs Vangsvatnet

Arealet er regulert gjennom områdereguleringsplan for Strandareal langs

Vangsvatnet. Det er i tillegg utarbeida ein formingsrettleiar som skal vere

rettleiande for alle tiltak som skal etablerast innafor området. Det trengs

midlar til gjennomføring av tiltak som er regulert. Det gjelder belysning,

møblering, opparbeiding av ulike aktivitetsoner, tilrettelegging for

sitteplasser. Arbeidet med opparbeiding kan gjennomførast etter prioritert

rekkefylgje over tid. Ynskjer ein eit attraktivt strandareal må det vere

avsette midlar til kontinuerleg drift. Det trengs og øyremerka midlar til

drift av strandarealet.

56 Aktivitetspark og festivalområde

Arealet er regulert gjennom områdereguleringsplan for Strandareal langs

Vangsvatnet. Det er under utarbeiding detaljreguleringsplan for

Aktivitetsområde festivalplass Prestegardslandet. Som bakgrunn for

detaljplanen er det utarbeida ein illustrasjonsplan med kostnadsoverslag

som gjev grunnlag for å avsette midlar til opparbeiding i åra framover.

Kostnaden ved opparbeiding er stor og området må truleg opparbeidast

over fleire år. Det må jobbast med å få ei fornuftig prioritering og

oppbygging av dei ulike elementa som skal inn.

57 Tilrettelegging for born i sentrum Det er ytra ynskje om at det skal prioriterast tilrettelegging for born i

sentrum. Det er tidlegare løyvd 500 000 til leikeområde i Bergsliparken.

58 Trafikksikring fortetting Hangursvegen

terrasse (utbyggingsavtale)

Fortettingsprosjekt i sentrum. Arealet er regulert gjennom

detaljreguleringsplan for Hangursvegen terrasse. Det er inngått

utbyggingsavtale med utbyggjar. Det er avtalt ein kostnadsfordeling

mellom Voss kommune og utbyggjar. Kostnadane er fordelt likt mellom

partane. Utbyggjar gjev Voss kommune eit kontantbidrag slik at

naudsynte trafikksikringstiltak i området kan gjennomførast. Voss

kommune skal vere ansvarleg for utbygginga. Dette er eit viktig tiltak i

samband med bustadfortetting i sentrum. Sjå pkt. 21

59 Trafikksikring Lekvemoen i samband med

utbygging gymnas I samband med utbygging av nytt gymnas på Skulehaugen og nytt

parkeringsanlegg i Lekvemoen er det krav om å forbetre trafikksituasjonen


Nr Tiltak Kommentar

i Uttrågata og Lekvemoen. Det er behov for å gjere utbetringar på det

kommunale vegnettet i Lekvemoen. Det er eit attraktivt sentrumsområde

som bør prioriterast med betre tilrettelegging og utvikling. Det er eit

spleiselag mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Voss

kommune.

60 Trafikksikring/fortog Bordalsv./Haugateigen

veg/VA (utbyggingsavtale)

Det er krav om bygging av fortau i Bordalsvegen før utbygging av nye

bustader. Arealet er regulert gjennom reguleringsplan for gang og

sykkelveg/fortau langs Bordalsvegen. Det er ynskje om noko fortetting av

områder i denne delen av sentrum, samt utvikle nye bustadområder. Det

vert oppretta fond kor midlar frå private vert sett inn og det er viktig at det

vert prioritert midlar frå kommunen slik at prosjektet kan gjennomførast

innafor ei realistisk tidsramme. Det blir inngått utbyggingsavtalar.

62

Bavallsvegen VA, utbygging av ny

fylkesveg-trasè (reg.plan godkjent i KS sak

6/09)

Tunnel/rundkøyring i Lundarosen – Trå.

64 Istadmyrane industriområde, infrastruktur

utviding (løyvt 10.5 mill kr i 2010)

Totalt ferdig utbygd vil dette koste 54 mill kr. (overslag frå 2010). Dette

har vore utgangspunkt for pris på tomter. Dersom vi investerer dei 10

mill kr som alt er løyvd, vil vi kome i gang med utbygginga og kunna selja

tomter og byggja vidare for inntekter. Føreset at salsinntekter vert

tilbakeført i infrastruktur.

65 Ny brannstasjon

Pålegg på eksisterande kontorlokaler til brannvernet er utbetra, slik at ein

framleis kan nytta desse kontorlokala. Samarbeid med andre kommunar

må avklarast, før prosjektet kan vurderast. Del av reguleringsplan for

Udlabutomta.

66 Utrykningsbilar brann – utskifting av

køyretøy (2 bilar i øk.plan-perioden)

Erstatte utrykningsbil 2 (31 år) i 2017, og bil på bistasjon Vossestrand (25-

30 år) i 2019.

69 Skatearena (MKU har gjeve tilskot til

utgreiing)

Ny rampe ved Prestegardslandet, samt oppgradering av skatehall på

Tvildemoen

70 Motorsportsanlegg (ikkje kostnadsrekna)

Nytt anlegg for motorsportsaktivitetar. Nytt anlegg vil innebera at dagens

aktivitetar i Vanjolo kan leggjast ned og tilbod utvidast til å omfatta fleire

aktivitetar – både sommar og vinter.


3 Budsjett 2017

3.1 Rådmannen - politiske organ

Driftsrapport 2017


Rådmannen - politiske

organ

Sum utgifter 15 989 31 252 25 560

Sum inntekter -460 -104 -137

Netto 15 529 31 148 25 423

Politiske organ omfattar kommunestyret, formannskap, miljø og kulturutvalet,

administrasjonsutvalet, levekårsutvalet, næring og tiltaksutvalet, støtte til politiske parti,

kommunestyret sin reservepost, utgifter ifm. kommune/ fylkestingsval, godtgjersle til ordførar og

varaordførar.

Utgifter til val er lagt inn i 2017 med kr 600 000.

Rådmannen omfattar administrasjonsutgifter og løn til rådmann, lønsreserve for heile

kommuneorganisasjonen og lovpålagde områder som revisjon, kontrollutval og beredskap.

Etter at lønsoppgjeret er klart på hausten i budsjettåret, vert posten fordelt på dei ulike

kommunalavdelingane. Lønsreserveposten er endra frå i fjor, det er avsett kr 14 mill.

3.1.1 Folkevalte organ

Driftsrapport 2017


Folkevalte organ

Sum utgifter 5 309 7 061 7 242

Sum inntekter -199 0 -50

Netto 5 110 7 061 7 192

Folkevalde organ omfattar kommunestyret, formannskap, miljø og kulturutvalet,

administrasjonsutvalet, levekårsutvalet, næring og tiltaksutvalet, støtte til politiske parti,

kommunestyret sin reservepost, utgifter i samband med kommune/ fylkestingsval, godtgjersle til

ordførar og varaordførar.

Utgifter til val er lagt inn i 2017 med kr 600 000.

Godtgjersle til folkevalde er justert med 2,4 %.

Kommunestyret sin reservepost er i 2017 vidareført på kr 1,033 mill.kr.

3.1.2 Rådmannen

Driftsrapport 2017




Rådmannen

Sum utgifter 9 235 22 312 16 494

Sum inntekter -197 0 0

Netto 9 038 22 312 16 494

Rådmannen omfattar administrasjonsutgifter og løn til rådmann, lønsreserve for heile

kommuneorganisasjonen og beredskap.

Etter at lønsoppgjeret er klart på hausten i budsjettåret, vert posten fordelt på dei ulike

kommunalavdelingane. Lønsreserveposten er ikkje endra, det er avsett kr 14 mill.

3.1.3 Offentlege organ

Driftsrapport 2017


Offentlege organ

Sum utgifter 1 444 1 879 1 824


Netto 1 380 1 774 1 737

Her inngår budsjett for kontrollutvalet og arbeidsmiljøutvalet.

Budsjettframlegget frå kontrollutvalet er lagt inn uendra slik som kontrollutvalet vedtok det. Det er

berre små endringar frå i fjor.


3.2 Oppvekst

Driftsrapport 2017


Oppvekst

Sum utgifter 421 195 415 148 439 184

Sum inntekter -81 843 -67 972 -75 611

Netto 339 351 347 176 363 573

Økonomi

Budsjettet er styrka grunna stor auke i mottak av flyktningar. Dette gjeld dei fleste område innan

oppvekst. Vedtekne tiltak i økonomiplanen er lagt inn i budsjettet. I tillegg er det lagt inn auke til

bemanning i barnehage, grunnskuleopplæring og introduksjonsløn for flyktningar,

fosterheimsgodtgjersle grunna fleire barn under omsorg av barnevernet, utvida tal elevar ved Voss

ungdomsskule. Vidare er budsjettet styrka med samla 2,8 årsverk for tidleg innsats for elevar i 1-4

klasse, finansiert via statleg øyremerka tilskot, Dette kjem i tillegg til løyvingar frå kommunestyret

for 2016 med 1,5 mill til styrking av bemanning i barnehagar, kommunale og private og 1 mill til

styrking av 1. og 2. årssteg.

Budsjettet er elles framskrive frå 2016. Ramma har ikkje gitt høve til auke i frie driftspostar.

Driftsbudsjetta er svært stramme.

Brukarperspektiv

Kommunen gjennomfører jamleg brukarundersøkingar der dette er utvikla av KS og "Betre

kommune". Resultat blir lagt fram offentleg når dei er analysert og klare til presentasjon.

Medarbeidarperspektiv

Langtidsjukefråvær i 2016 har gått noko ned i høve 2015. Høgt fråvær vil gå ut over stabilitet og

kvalitet på tenestene. Arbeidsplassar med fråvær over 7 % må rapportere særskild på tiltak.

Det er ikkje gjennomført medarbeiderundersøking i 2016 grunna byte av type undersøking.

Administrasjonsutvalet har vedteke at vi skal nytta undersøkinga "10-faktor" annakvart år.

Det er god søknad til ledige stillingar, og det er høg kompetanse mellom tilsette.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 468 426,8

Tal personar 568 520

Interne prosessar

Omorganisering innan oppvekst vart vedteke våren 2016, og vart iverksett 1.8.2016. Vidare blir det

arbeidd med å samlokalisere PPT, barnevern, helsesøster og logopedi i ei avdeling for å auka fokus

på tførebyggjande arbeid overfor barn og unge. Samorganisering vil vera ein del av dette,

iverksetjing tidlegast frå 2020.


3.2.1 Administrasjon

Driftsrapport 2017


Administrasjon

Sum utgifter 6 750 6 675 6 719

Sum inntekter -519 90 -115

Netto 6 232 6 765 6 604

Økonomi

Felles administrasjonen for oppvekst/staben er vidareført på same nivå som inneverande år.

Brukarperspektiv

Staben behandlar ei rekkje ulike forvaltningssaker knytt til barnehage, obligatorisk skulegang,

skyss, gjesteelevar og andre einskildsaker.

Staben er i tett kontakt med leiarar i einingane, og kontaktpersonar i staben har faste møte med

leiarane.

Staben har også tett kontakt med andre tilsette og behandlar alle personalsaker som tilsetjingar,

permisjonar, andre arbeidsforhold m.m.

Staben organiserer felles tiltak som kurs for alle tilsette, m.a. på planleggingsdagar, nettverk for;

nyutdanna, pedagogiske leiarar, menn i barnehage, SFO-leiarar.

Staben legg til rette for utviklingsarbeid i barnehagar og skular gjennom utviklingsplanane "Den

gode barnehage" og “Betre læringsmiljø”, Zero, eit systematisk anti-mobbearbeid, er ein del av

desse planane, og alle barnehagar og skular nyttar dette.


Staben har oppfølging av dei 22 einingar innan oppvekst. Det er høg trivsel og lite fråvær i staben.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 8,25 13

Tal personar 12 16

tal i 2016 er inkludert flyktningtenesta.

Interne prosessar

Nytt administrasjonsprogram for barnehage, skule og SFO, "IST" vart teke i bruk i 2016. Dette skal

gi betre arbeidsflyt og auka effektiv drift på alle nivå i organisasjonen.

Kommunen deltek i KS sitt Effektiviseringsnettverk om introduksjonsordninga, der målet er å

vidareutvikle introduksjonsprogrammet slik at flest mogleg kvalifiserar seg til vidare skulegang

eller arbeid etter avslutta program.

Kommunen har i 2016 fått prosjektmidlar til å delta i "Modellkommuneforsøket" der målet er å

utvikla modellar for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk sjuke og barn av foreldre som

misbrukar rusmidlar. Arbeidet med å vidareutvikla modellen, gje kompetanseheving for dei tilsette

og implementera modellen vil halda fram i 2017.


3.2.2 Grunnskular

Driftsrapport 2017


Grunnskular

Sum utgifter 204 783 195 144 199 113

Sum inntekter -28 898 -25 580 -28 749

Netto 175 885 169 563 170 364

Økonomi

Grunnskulen har eit elevtal på 1790 elevar (2016: 1760) og klassetal på 88 (2016: 87).

Ungdomsskulen har fått største veksten på grunn av mottak av flyktningar og familiesameinte.

Vekst i elevtal har gitt auka budsjett på 2 mill/ca 3 årsverk.

I 2016 vart budsjettet styrka med 2 årsverk etter kommunalt vedtak og øyremerka statlege midlar

med 2,8 årsverk til tidleg innsats på småskulesteget.

Sundve skule er innflyttingsklar januar 2017. Oppheim skule vert då lagt ned og innsparing på 2

mill er lagt inn.

Budsjettet tek høgde for styrking av lærartettleik i 1.-4. klasse. Det er statstilskot for 2016/2017 og

2017/2018. Årleg sum er ca. 1,9 mill.

Det er framleis behov for oppgradering av IKT-utstyr og læremidlar ved fleire av skulane.

Rektorane melder store behov for auka driftsmidlar.Det er lagt opp til å nytta kr 1 mill. frå

disposisjonsfondet til IKT utstyr i skulane i 2017. Kostra viser at vi har knappe ressursar til

læremiddel og inventar/utstyr.

Brukarperspektiv

Tilstandsrapporten for grunnskulen gir informasjon om læringsresultatet og brukarundersøkingar.

Denne vart lagt fram for kommunestyret i juni 2016.

Utviklingsarbeidet "Betre læringsmiljø" vil halde fram i planperioden (2017-2020). Tema i perioden

er: Vurdering for læring, felles prinsipp for begynnaropplæringa i lesing/skriving/rekning, felles

prinsipp for korleis vi møter/støttar elevane i deira sosiale utvikling.

I samsvar med skulebruksplan må det gjerast ei større rehabilitering ved Skulestad skule og Voss

ungdomsskule, idrettsfløyen. Modulbygget ved Voss ungdomsskule må erstattast med ordinære

lokale. Palmafossen vil få plassmangel til hausten 2017, jf vedlagt elevprognose.


Kompetansehevingsplan for lærarar med manglande kompetanse etter dei nye kompetansekrava frå

1.8.2015 er utarbeida. Kommunen skal gjennomføra kompetansehevinga i løpet av 10 år (ferdig i

2025). I samsvar med økonomiplan er det lagt inn auke med kr 500 000.

I haust deltek 7 lærarar i vidareutdanning med statleg støtte, lærarløftet. Dei tek faga: engelsk 1, 5.-

10. trinn, matematikk 1, 1.-7. trinn norsk 1, 5.-10. trinn og fransk.

Felles kurs/opplæring for alle tilsette i skulane vil halde fram som del av utviklingsarbeidet.

Rektorane melder om store utfordringar i høve til å gje gode nok tilbod til elevar med særskilde

behov av ulik art, gjesteelevar, elevar med anna morsmål enn norsk og elles elevar som har det


vanskeleg. Det er registrert aukande grad av ulike diagnosar og store forventningar til auka

tilpassingar for einskildelevar. Utfordringa er knytta til både tid, kompetanse og ressursar.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 262 256


Interne prosessar

I 2017 skal Bjørgum og Palmafossen skular (utsett frå 2016) gjennomføre ekstern vurdering.

3.2.3 Barnehagar

Driftsrapport 2017


Barnehagar

Sum utgifter 119 178 122 708 130 362

Sum inntekter -20 570 -18 634 -19 607

Netto 98 608 104 074 110 755

Økonomi

Budsjettet omfattar 8 kommunale barnehagar med 416 barn (2015: 423 barn) per 15.9.2016, tilskot

til private barnehagar, styrkt barnehagetilbod til barn med særlege behov.

Budsjettet for styrkt barnehagetilbod vart auka med 1,5 mill. i 2016-budsjettet. Midlane er fordelt

mellom kommunale og private etter søknad og inntak av barn med særlege behov.

Driftsbudsjettet er auka med 1 mill i høve driftsbudsjett 2016. Auken skal gå til styrka bemanning

Bygging av Klausabakken barnehage pågår og den skal stå klar hausten 2017. Hagahaugen er

vidareført fram til ny barnehage er ferdig til bruk. Modulbygg på Lundhaugen kan avsluttast

hausten 2017, innsparinga er lagt inn i budsjettet.

Finansieringa av private barnehagar byggjer på kommunen sine brutto rekneskapstal til

barnehagedrift. Frå 2016 skal dei ha 100 % av det ein kommunal barnehageplass kostar.

Tvildemoen barnehage har auka med 28 plassar frå august 2016.

Brukarperspektiv

Voss kommune gir plass til 764 barn, 90,6 % av barn i alderen 1-5 år. 45,5 % av barna går i private,

54,5 % går i kommunale barnehagar. Rett til plass er utvida frå hausten 2016 til å gjelde barn frå

fylte eitt år, fødd før 1. november 2015.

Foreldre med låg inntekt har gratis kjernetid for 4 og 5-åringar, frå 1.8.2016 er denne ordninga

utvida til å gjelde 3- åringar. Ingen betaler meir enn 6 % av bruttoinntekta til hushaldninga. Samla

gir dette ca 900 000 i redusert inntekt for barnehagane.

176 barn ønskjer barnehageplass per sept 2016. Omlag 10 barn ønskjer plass straks, om lag 70 har

plass, men ønskjer endra type plass eller byte barnehage. 40 barn ønskjer barnehageplass første tre

månadane i 2017.

Hagahaugen/Lundhaugen barnehage er samorganisert frå hausten 2016.


Raundalen barnehage skal flytta til Kløve, byter namn.

Styrarane melder at ei stor utfordringa er å gi barn med særlege behov det dei treng av hjelp, sjølv

om budsjettet er styrka i 2016.


Det er gitt plass til 25 ekstra barn frå 15.8.2012, eit barn per avdeling i kommunale barnehagar utan

auka bemanning. Kostnaden med å fjerne denne ordninga fullt ut er ca 3,3 mill. Budsjettet vart

styrka i 2016 med 1,5 mill. Styrarane melder at ekstra barn utan bemanning er krevjande og at dette

er den største utfordringa for barnehagane. Vi vurderer om vi skal vri budsjettauken til å ta vekk

ekstrabarn per avdeling frå august 2017.

Utviklingsarbeid "Den gode barnehage" held fram. Planen er vedteken i Utval for levekår og har

som mål å gi god kvalitet til brukarane. Nøkkelfaktorar er felles satsing på leiing, kompetente

vaksne, positivt sosialt miljø, språkutvikling og samarbeid med foreldre. Alle barnehagar har

delteke i opplæring av barnehage-Zero. Kompetanseheving er særs viktig i ein utfordrande

driftssituasjon. Kompetansemidlar er styrka med 250 000.

Langtidssjukefråvær er høgt i barnehagane. Det blir arbeidd med å få på plass eit betre system for

førebygging.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 103,5 100,5


Interne prosessar

Barnehageopptaket våren 2016 er gjennomført i nytt administrasjonsprogram.

3.2.4 PPT-tenesta

Driftsrapport 2017


PPT-tenesta

Sum utgifter 14 277 8 947 8 408

Sum inntekter -9 378 -3 752 -3 152

Netto 4 898 5 195 5 255

Ny kostrafunksjon for PPT er 290. Tidlegare låg PPT under teneste 202 (grunnskule).

Økonomi

PPT Voss yter tenester til fem kommunar, der fire kommunar, Eidfjord, Granvin, Ullensvang og

Ulvik, har samarbeidsavtale med Voss og betalar for tenestene etter refusjonskrav. Aurland avslutta

sitt samarbeid frå 1.8.2016. Bruttobudsjettet er redusert med same beløp som Aurland betalte for

tenester.

Fylkeskommunen betalar 35 % av kontordrift, reinhald og sekretærtenester ved PPT-kontoret, då

OT/PPT er samlokalisert med PPT Voss. Det er planlagt at OT/PPT skal ha kontor ved nye Voss

gymnas, og flytter ut i 2018.


Brukarperspektiv

Same nivå på tenestene overfor brukarane i 2017 som tidlegare år.


Reduksjon på 0,6 årsverk på grunn av avslutta samarbeid med Aurland.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 9,88 10,48

Tal personar 11 12

Interne prosessar

PPT har fokus på godt systemretta arbeid i samarbeid med skular og barnehagar. Arbeid med

individ og system heng ofte saman. Det blir lagt opp til eit tett samarbeid med andre instansar som

også har ansvar for barn og unge i kommunen, særleg barnevern, helsestasjons- og

skulehelsetenesta.

3.2.5 Integrering og vaksenopplæring

Driftsrapport 2017


Integrering og

vaksenopplæring

Sum utgifter 37 366 43 347 51 962

Sum inntekter -15 682 -15 235 -18 580

Netto 21 684 28 112 33 381

Økonomi

Frå 1.8.16, ny avdeling "Integrering og vaksenopplæring"; Vaksenopplæring, flyktningtenesta og

barnevernsinstitusjon for einslege mindreårige.

Per 15.9 har Voss busett 41 ordinære flyktningar, 5 einslege mindreårige og 25 familiesameinte.

Frå 1.9.16 er det etablert ein ny barnevernsinstitusjon for einslege mindreårige (EM-tiltak) for 4

barn, 8 tilsette. Denne kjem i tillegg til eksisterande og utgifter til EM-tiltak er dobla.

Flyktningtenesta flytta 1.9.16 til lokale på Tvildemoen, og utgifter til husleige blir årleg 750 000.

Dette er 350 000 meir enn i økonomiplanen.

Familiesameiningar utløyser same tilskot og har samme rettar som flyktningar busett etter avtale.

Flyktningsituasjonen gir auka behov for norskopplæring. Kommunen får ein fast beløp per person

som har rett til norskopplæring. Dette gjeld alle nye asylsøkjarar (250 t norsk), flyktningar og

familiesameinte (inntil 3 000 t).

Overgang til undervisning på nynorsk ved vaksenopplæringa gir auka utgifter til lisensar og

læreverk.

Brukarperspektiv

Kommunestyret har vedteke at Voss skal ta imot 190 flyktningar i 2016 og 2017. Flytting av

Flyktningtenesta til høvelege lokaler i Tvildemoen, vil gje betre tenester til flyktningane, mellom


anna med betre tilhøve når det gjeld lydisolert samtale, og gjennom større fleksibilitet med omsyn

til samtalar og kurs.

Kursrekka til Flyktningtenesta er og lagt om for å treffe målgruppa betre, og timetalet ved

vaksenopplæringa er auka.

Nytt EM-tiltak er etablert i gode lokaler i Bjørgamarka.

Grunnskuleopplæring er ein aukande del av introduksjonsordninga.

Elevane som har rett på grunnskuleopplæring kan velge eit toårig løp med eksamensretta opplæring

etter Kunnskapsløftet, eller opplæring i grunnleggande dugleikar utan eksamen.

Overgang til nynorsk i undervisninga er ei utfordring for både lærarar og elevar, men vil på sikt

gjera elevane betre rusta til å fungere i skule og arbeidsliv lokalt på Voss.


Flyktningarbeidet er frå 1.8.2016 samla i ny eining "Integreing og vaksenopplæring". Målet er at

dette skal gje heilskapleg og betre tenester til brukarane, og felles forståing for måla i

integreringsarbeidet mellom dei tilsette. Arbeidet skal også styrka integreringsarbeidet i

Vossasamfunnet.

Nye lokale gir dei tilsette meir tenlege lokaler andsynes dei oppgåvene dei har.

Logopedi skal på sikt samlokaliserast med andre tenester overfor barn og unge, men ligg inntil

vidare som ein del av vaksenopplæringa. Kommunen sel logopeditenester til Vaksdal, Aurland og

Ulvik kommunar.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 38,5 28

Tal personar 39 30

Interne prosessar

Det skal etablerast bufellesskap for 14 einslege mindreårige over 15 år, med forventa oppstart tidleg

i 2017.

Voss kommune deltek i KS sitt effektiviseringnettverk 2015-2016 for introduksjonsordninga, Det

vil bli utarbeidd ein tenesteanalyse basert på arbeidet i nettverket. Denne vil bli lagt fram til politisk

behandling ved årsskiftet 2016/2017.

3.2.6 Barnevernsavdeling

Driftsrapport 2017


Barnevernsavdeling

Sum utgifter 29 046 28 202 30 941

Sum inntekter -4 489 -3 144 -3 440

Netto 24 557 25 058 27 500


Økonomi

Budsjettet er auka med 1 stilling på grunn av mottak av einslege mindreårige. Det er barnevernet

som er føresette for ungdomane.

I 2016 har Voss kommune fått omsorg for 9 nye barn. Barna bur i fosterheim. Det er beramma saker

for nye barn no i haust. Per 12.9.2016 får 108 barn hjelpetiltak medan 31 barn er under omsorg av

Voss kommune. Kommunal eigendel er på kr 35 000,- pr mnd pr barn. Budsjettet er styrka med 1,5

mill som følgje av dette.

11 ungdomar som har vore under Voss kommune si omsorg er no over 18 år. Dei ynskjer vidare

oppfølging av barneverntenesta og fleirtalet vert buande i sine tidlegare fosterheimar til dei har

fullført vidaregåande skule. Dette har ungdomane rett til om dei ønskjer det. Dei månedlege

utgiftane pr. ungdom vert dermed framleis lik den kommunale eigenandelen på kr 35 000,- pr mnd.

Brukarperspektiv

Tilsyn frå fylkesmannen avdekka våren 2016 to avvik hjå barneverntenesta: 1: Voss

barnevernteneste har ikkje eit tilstrekkelig systematisk arbeid for å sikre barn i alle saker som gjeld

melding om vald og overgrep. 2: Voss barnevernteneste oppfyller ikkje alltid plikten til å gje

tilbakemelding til offentleg meldar.

Avvika er lukka ved at det er utarbeidd ei ny rutine; «Sikre barn i alle saker som gjeld melding om

vald og/eller overgrep». For brukarne vil den store endringa i arbeidsmetode vera at vi ikkje lenger

venter på politiet sitt arbeid og avhøyr på Barnehuset, men starter opp undersøkingar straks.


Det er no 8 medarbeidarer på tiltaksteamet og vi vil prøve å få på plass teamleiar som kan følgje

opp kvar sakshandsamar betre og tettare i deira arbeid. Teamleiar vil ha delegert mynde til å

godkjenne hjelpetiltak medan barnevernleiar framleis må godkjenne alle akuttvedtak og

omsorgsvedtak. Barnevernleiar vil halde fram med å følge opp mottaksteamet med 4 medarbeidarar.

Det er svært trongt i eksisterande lokale, utvida areal er nødvendig.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 15 22,7

Tal personar 18 26

Barnevernsinstitusjon for einslege mindreårige er flytta til ny avdeling "Integrering og vaksenopplæring".

Interne prosessar

Barnevernet satsar framleis på tidleg innsats og hjelpetiltak til barn, unge og deira føresette i heim

og nærmiljø. Implementering av metoden "Signs of Safety" styrker barneverntenesta sitt arbeid med

å få fram familiane sine ressurser. Metoden har fokus på å involvere nettverket til familien meir i

arbeidet med å skape varige endringar i familien.

Barnevernstenesta vil fokusere på at familien/nettverket saman med barneverntenesta kjem frem til

kvar barnet/ungdomen skal bu, eventuelt kva kan familien/nettverket bidra med for å hjelpe

familien med dagleg omsorg.


3.2.7 Helsesøsterteneste

Driftsrapport 2017


Helsesøsterteneste

Sum utgifter 9 795 10 127 11 680

Sum inntekter -2 307 -1 717 -1 967

Netto 7 488 8 410 9 713

Økonomi

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er styrka med 1,3 årsverk til helsesøster, samt 0,5 årsverk som

jordmor og 0,4 årsverk kommunepsykolog i 2016. Legetenesta for flyktningar er styrka og fast lege

på helsestasjonen er lagt om. Deler av auken er finansiert gjennom statlege tilskot/prosjektmidlar,

resten er finansiert via auka statstilskot til flyktningar.

Brukarperspektiv

Det er ikkje gjennomført brukarundersøking for tenesta hittil i 2016, men det er under planlegging.

Munnleg tilbakemeldingar frå brukarane er jamt over gode.

Det er planlagt at alle nyfødde skal få heimebesøk av helsesøster i 2017 og alle førstegongsfødande

skal få besøk av jordmor i tillegg. Dette i samsvar med statlege retningsliner.

Alle 3. og 8. klassingar får no tilbod om høgde/vekt måling i samsvar med retningsliner for

arbeidet.

Voss kommune har teke imot fleire flyktningar i 2016 enn i tidlegare år. Dette fører også til fleire

familiesameinte. Store barnefamiliar har spesielt dei siste månadane komme til Voss og har trong

for god oppfølging. Det skal også busettast fleire mindreårige. Når det gjeld asylsøkjarar har talet

stagnert/gått ned. God kommunikasjon krev gode tolketenester. Budsjett for tolking er styrka.


Nye retningsliner for helsestasjons- og skulehelseteneste vektlegg at vi skal bistå med å avdekke

vald og seksuelle overgrep. Dette vil få betydning for vårt arbeid og involverer alle yrkesgrupper i

tenesta.

Fleirfagleg arbeid med modellkommuneprosjektet "Metodar for avdekking og tiltak for barn med

foreldre med rusmisbruk og/eller psykisk sjuke foreldre" vil kreve felles kompetanseheving.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 14,05 11

Tal personar 22 16

Interne prosessar

Tenesta vil utnytta potensiale i fagprogrammet og det vil krevje opplæring.


3.3 Helse og omsorg

Driftsrapport 2017


Helse og omsorg

Sum utgifter 417 328 417 952 423 704

Sum inntekter -97 068 -89 279 -80 662

Netto 320 260 328 673 343 042

Økonomi

Budsjettforslaget er basert på tildelt ramme frå Økonomiplan 2017-20. Nasjonale føringar,

gjeldande kommunal omsorgsplan og strategiske satsingar til kommunalavdelinga har vore styrande

for prioriteringane som er gjort i budsjettprosessen. Innan dagens ramme er det søkt lagt opp til ein

kvalitet på tenestene og pasienttryggleik som er i tråd med gjeldande forskrifter og lover. Helse og

omsorg vil arbeida jamleg med fornying av tenestetilbod og standard, dekningsgrad og satsar for

eigenbetaling. Dette i tillegg til forbetringsprosessar på tvers av nivåa i omsorgskjeda, som har til

formål å skape meir robuste og differensierte tenester. Slike prosessar er også viktige for å utvida

handlingsrom, som grunnlag for tenesteutvikling, kompetansehevande- og motiverande tiltak for

tilsette.

Brukarperspektiv

Framtidige utfordringar er blant anna knytt til nye og fleire brukarar, fleire eldre og knappheit på

kvalifiserte omsorgsytarar. I tillegg må ein ta på alvor utfordringane med samhandlingsreforma og

innsatsen mot born og unge.

For å møta utfordringane må det satsast meir på førebygging og tenesteutvikling med endra fokus

frå pleie til aktiv omsorg, frå tenester til ei avgrensa gruppe til tilbod for alle.

Koordinerande eining er no ein integrert del av tildelingskontoret og har ei sentral rolle i

tenestetildelinga, spesielt i vidareutvikling av korttidstilbod. I tillegg er det i tråd med økonomiplan

tildelt midlar for å jobba førebyggjande innan avdeling for helsetenestera og avdeling for menneske

med nedsatt funksjonsevne. Andre tiltak som var skissert i økonomiplan 2017-2020 er og innarbeid

i tildelt ramme.


For å få engasjerte tilsette er det viktig å utvikla attraktive arbeidsplassar der ein legg til rette for

kompetanseutvikling og fagleg fellesskap på tvers av profesjonar og nivå. Dette vert viktig saman

med kontinuerlig haldningsarbeid.

I tilegg til kreftkoordinator har Voss kommune no ein demenskoordinator, med koordinerande rolle

mellom pasientar, pårørande, fastlegar og andre i helsetenesta.

Profesjonalisering av støttekontakt- og frivilligtenesta - bidreg til å styrka vår innsats overfor

brukarane.

Helse og omsorg vektlegg at det - spesielt med tanke på førebygging, effektivisering og

kompetanseutvikling - er viktig å sikra ein best mulig bruk av ressursar og kompetanse - på tvers av

avdelingar og ansvarsområder. Dette skal me lukkast med ved god planlegging og organisering,

dokumentasjon, informasjon og dialog.


Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 440,49 434,46

Tal personar 694 (98 vakante) 605

Interne prosessar

Som fokusområder i Helse og omsorg må nemnast:

Strategi 2025 –«Morgendagens omsorg i mine og dine hender» og operasjonaliseringen av

denne i praksis

Organisering av tenesteytinga og arbeidsflyten med utgangspunkt i brukarane sine behov, og

ikkje dei fastsette strukturrammene

Kvalitetsforbetring og pasienttryggleiksarbeid der det skal vera mogeleg å læra av avvika

Fortsetja arbeidet med bevisstgjering på alle nivå i organisasjonen knytt til økonomi- og

ressursstyring

Bruk av velferdsteknologi som naudsynt verktøy i tenesteytinga, og som kan bidra til auka

kapasitet samt gjera det mogleg for brukarane til å ha eit meir sjølvstendig liv

3.3.1 Helse og omsorg stab

Driftsrapport 2017


Helse og omsorg stab

Sum utgifter 15 539 14 620 15 911

Sum inntekter -1 767 -1 015 -1 485

Netto 13 772 13 605 14 426

Økonomi

Staben skal arbeide kontinuerleg med å gje støttefunksjonar til områdeleiarar, kommunalsjef og

andre i kommunalavdelinga. I 2017 vil ein arbeide vidare med å utvikla økonomisk ansvar på alle

nivå, sikra eit velfungerande internkontrollsystem, forbetring av arbeidsprosessar som bidrar til å

utvida det økonomiske handlingsrommet og auka kvalitet innan eksisterande rammer.

Staben vil ha ei aktiv rolle i å etablera og implementera planar som følgje av overordna strategi mot

2025. Ein vil jobba med planar, kost-nyttevurderingar og analysearbeid for å setta fokus på dei

viktige endringar i våre omgjevnader. I tillegg vil ein arbeida målretta med utvikling og tilpassing.

For å lukkast med endringa vil ein vektlegge relevant kompetanse som mogeleggjer denne

omstillinga.

Brukarperspektiv

Stabsfunksjonen vil i 2017 arbeide vidare med å forbetra informasjon til ulike interessentar, bidra til

ei meir profesjonell kommunalavdeling og jamleg forbetring av system og prosessar.

Tenesteutvikling må skje i takt med endra behov og nye brukargrupper. Vidareføre

kvalitetsforbetringsarbeid vert vurdert som naudsynt for å levera gode tenester og sikra

pasienttryggleik. For å skape ei heilskapleg tilnærming til desse prosessane vert dette arbeidet

koordinert frå utnemnde personar i staben.



For å møta utfordringar i framtida må staben arbeide aktivt for å finna gode tilbod og løysingar.

Staben skal bidra aktivt med fasilitering og lik tilnærming i høve ulike prosessar. Ved samansetning

av prosjektgrupper vert det vektlagt å leggja grunnlag for å sikre forankring og framtidig bruk av

viktig kompetanse på tvers av områda. Som det framgår av teksten til mange av områda under

Helse og omsorg, er det stor vilje til endring, samarbeid og bruk av rett kompetanse.

Ein del av kompetansemidlane er fordelt ut på områda, medan ein del er budsjettert på

stabsavdelinga. Det som er budsjettert på stab skal dekkje utgifter til opplæring og organisering av

pårørande og frivillige, og kompetanseheving på utvalde satsingsområder. Dette medan ein ventar

på at kompetansestrategi for kommunalavdelinga skal ferdigstillast.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 8,23 7,6

Tal personar 10 11

Interne prosessar

Staben arbeider målbevisst mot å få eit meir strategisk og langsiktig fokus. Dette vil gje vinstar som

vil betre tenestetilbodet total sett. Staben arbeider aktivt med å identifisera forbetringstiltak og

mogelegheiter for å auka det økonomiske handlingsrom og sikra effektiv bruk av ressursar.

Staben må også arbeide med å vurdera bruk av velferdsteknologi og gode løysingar for dei ulike

einingane og tenesta i kommunalavdelinga. Kommunalavdelinga må vidare arbeide med

samordning og vidareutvikling for å auka utnyttingsgraden av systema ein har i dag.

3.3.2 Avd for helsetenester

Driftsrapport 2017


Helseavdeling

Sum utgifter 56 369 53 692 50 547

Sum inntekter -23 945 -24 975 -17 132

Netto 32 424 28 717 33 414

Økonomi

Under område avdeling for helsetenester ligg kommunelegekontoret, legevakta og avdeling for

førebygging og rehabilitering med ergo-/fysioterapeuter samt dagavdeling og støttekontakttjenesta.

Tilskudd til private (legar/ fysioterapeutar) aukar og refusjonar ved kommunelegekontoret er

forventa vesentleg lågare i 2017.

I budsjett tek me som føresetnad at den interkommunale legevakta vert iverksett frå 01.01.2017.

Avdeling for helsetenetenester satsar i 2017 betydeleg på førebygging og aktivitet. Avdelinga vil

satsa vidare og styrka kvardagsrehabilitering som har vore ei teneste til innbyggjarane sidan 2016.

Avdelinga skal og sikra større innsats og fokus på førebygging for å utsetje hjelpebehov.

Brukarperspektiv

Brukarar av avdelinga vil bli involvert i tenesteutvikling, noko som kan auke deltaking og


opplevinga av å verta møtt med respekt der ein er. Me skal tilby låg terskel tilbod med element av

frisklivssentral, sjukdomsmeistring, kunnskap om indre motivasjon ol. og freista å auke

føresetnaden for at folkesetnaden kan ta vare på kroppen og helsa si.

Me vil arbeide for at aktuelle brukarar skal få raskare rettleiing, og hjelp til å setja i gang

dagleglivet frå ergoterapeut (kvardagstrening). Brukarar vil i tillegg få større tilgang til

kvardagsrehabilitering, slik at fleire vil få tilbod om tenesta.

Det er høg etterspurnad etter støtte- og treningskontakt samt lågterskeltilbod som kan verka

førebyggande og gjera at personar fungerer betre i det sosiale liv. Me har jobba for å betre dette

tilbodet og vil ha høgt fokus på dette også i 2017. I tillegg vil me få på plass ein strategi for korleis

me i større grad kan gjere oss nytte av frivillige organisasjonar


Eit sentralt spørsmål er: kan vi arbeide på andre måtar, utvikle og tilpasse faget og tenestene i tråd

med utfordingar og moglegheiter og samstundes ivareta pasientane? Kontinuerlig utvikling krev tett

dialog med kollega og pasient, samt felles forståing.

For mange er det svært inspirerande med innovasjonsarbeid som både krev nærleik og forståing,

evne til heilskaplege vurderingar samt å tileigne seg nytt og bevare det som verkar. Andre opplever

forbetringsarbeid som vanskeleg og utrygt. Dreiing mot tidleg intervensjon er utfordrande, og krev

haldningsendring og andre arbeidsformer. Størst fokus til no har vore på behandling og

rehabilitering.

Me kan tileigna oss kompetanseheving og auka forståing av ulike brukarperspektiv og

sjukdomsbilete ved tverrfaglege samarbeid, felles møtepunkt og tilrettelagte lokale. Ein jobbar med

å få på plass motiverande intervju (MI) for alle medarbeidarar.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 20,73 19,05

Tal personar 28 30

Eit årsverk innan helsetjenester er frå økonomiplan pkt. 3.01 Førebygging og aktivitet.

Interne prosessar

Det var planer om større organisasjonsendringar i 2016, spesielt knytt til samlokalisering og

samorganisering av tjenestene under Helse. Ein ser framleis vinsten i samlokalisering av funksjonar

for å oppnå god ressursutnytting på blant anna kompetanse. Me vil arbeide vidare med dette i 2017.

Støttekontakt- og aktivitetskoordinator skal vidareutvikla arbeidet med å førebygge isolasjon og

einsemd, samt vera pådrivar for meistring og aktivitet. Me vil utvikle lågterskeltilbod i høve ulike

diagnosar og utfordringar.

Fokus i 2017 blir å finne handlingsrom innan tildelt ramme og forbetre arbeidsflyt. Samstundes vil

ein betra rutinar, kompetanse og bruk av IT. Generelt er det behov for å styrke kompetanse og

kapasitet innan førebyggande arbeid, og kvardagsrehabiliteringsteamet vil ha ei viktig rolle i å

vidareføre tankegangen til resten av kommunalavdelinga. Samarbeid og erfaringsutveksling med

høgskule, universitet og næringsliv kan gje tilgang til midlar og kompetanse og gje handlingsrom.


3.3.3 Tildelingskontoret

Driftsrapport 2017


Tildelingskontoret

Sum utgifter 7 356 5 889 5 737


Netto 6 452 5 083 4 930

Økonomi

Tildelingskontoret har kontinuerlig fokus på å betre samarbeidet med dei ulike utførarledda i helse-

og omsorg og spesialisthelsetenesta. På denne måten vil brukarane få tilpassa og riktig

tenestetilbod, samtidig som ein reduserer økonomisk belasting med betalingspliktige døger. Å få

gjennomført best mogeleg pasientflyt er eit naudsynt verkemiddel for å yta gode tenester til alle

brukargrupper. Dette er også med på å gi rom for at fleire kan få tilgang på våre tenester.

Også i 2017 er det sett av budsjettmidlar disponibelt til å handtere akutte situasjonar som kan nyttast

av heimetenesta/korttidsavdelinga for å styrka utførarledda i korte periodar. Slik kan

kommunalavdelinga klare å ta i mot etterspurnad frå utskrivingsklare frå spesialisthelsetjenesta. Ein

føresetnad for ei slik fordeling er at utgifter til betalingspliktige døgn er lågare enn budsjettsummen.

Brukarperspektiv

Med utgangspunkt i dette er det viktig å ha kontinuerlig dialog med brukarane om behov,

meistringsevne og mogeleg samarbeid med pårørande. Fokus på det friske i mennesket er sentralt i

vurdering og tildeling av tenester. Denne informasjonen saman med heimebesøk, innhenting av

andre opplysingar og bruk av dei styrande tildelingskriteriene vil vera med på å sikra best mogeleg

individuell, tverrfagleg og rettferdig handsaming av søknaden og tildeling av tenester.

Auka søknadsmasse viser at det er auka etterspurnad etter tenester innan helse og omsorg. Dette er

ein konsekvens av større brukargrupper saman med aukande forventingar frå brukarar og pårørande

om offentleg hjelp.

For å nå målsettinga er det viktig at alle vedtak er tidsavgrensa og blir kontinuerleg vurdert i

omfang og type tildelt teneste. Vedtak skal evaluerast årleg. For å forvalta knappe ressursar på ein

god måte er det viktig med vedtak som samsvarar med noverande hjelpebehov og førebygger auke i

behov.


Tildelingskontoret har i dag 4,3 årsverk, fordelt på leiar, sakshandsamar, samt merkantil.

Sakshandsamar i 80 % har i tillegg 20 % stilling i forhold til makt og tvang.

Tildelingskontoret har eit godt og sterkt tverrfagleg team med vidareutdanna sjuke- og vernepleiar

og fysioterapeut, samt ein med master. Høg kompetanse på mange ulike felt er viktig i vidare

utvikling, slik at ein kan handtere utfordringar i framtida.

Medarbeidarane vil på grunn av si sentrale rolle i tildeling, delta i ulike forbetringsprosessar i

kommunalavdelinga også i 2017.

Tildelingskontoret har frå 2015 teke over ansvaret for koordinerande eining, og den har blant anna

ansvar for å:

bidra til tverrfagleg og tverr-etatleg samarbeid, i tillegg til samarbeid med helseføretak

vurdering og sakshandsaming av saker om heilskapleg rehabilitering og individuell plan


rehabiliteringstilbod - oversikt over tilboda i kommunen og spesialisthelsetenesta

individuell plan - utvikle og kvalitetssikre rutinar for utarbeiding

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 4,3 4,5

Tal personar 5 5

Interne prosessar

Ein vil fortsetja arbeidet med å effektivisera sakshandsaminga, betra struktur og arbeidsflyt samt å

ta aktivt i bruk tildelingskriteriene. Til dømes kan kvar sakshandsamar få ansvar for alle tenestene i

eit område, institusjon og heimeteneste. Dette kan gje betre arbeidsflyt, gjera det lettare å føresjå

utviklinga, og områda vil få ein kontaktperson. Suksessfaktor for riktig tildeling av tenester er godt

samarbeid på tvers og gode rutinar.

Arbeid med informasjon til utførarledd om individuell plan (IP) og koordinator vil fortsetja i 2017.

Det er ynskjeleg å ta i bruk elektronisk verktøy for IP i 2017 for å auka omfanget og rekruttere

fleire koordinatorar.

Strategi mot 2025 samt endra og meir komplekse utfordingar, gjer det naudsynt å jamleg revidere

tildelingskriteria og omsorgstrappa.

Fleire måleindikatorar både i forhold til saksbehandling, vedtak, utskrivingsklare o.l. skal takast i

bruk. Dette er viktig styringsreiskap internt og eksternt.

3.3.4 Område vest

Driftsrapport 2017


Område vest

Sum utgifter 120 867 127 090 127 113

Sum inntekter -25 678 -23 786 -25 078

Netto 95 190 103 304 102 035

Økonomi

Vest opplever auke i etterspurnad etter tenester og forsøker å tilpassa drifta etter dette. Ein arbeider

med å finna handlingsrom innan eksisterande ramme for heile brukargruppa, innbefatta kompekse

lidingar og utagering, samt ta imot utskrivingsklare pasientar.

For å sikre best mogleg utnytting av kapasitet vil me vera opne for nye innspel, løysingar, arbeide

med å betre pasientflyt og samarbeid med spesielt heimesjukepleien, helseavdelinga og

tildelingskontoret. Kompetanse skal nyttast på tvers av institusjon og heimetenestene. For å

redusere utgifter til ledige vakter vil ein arbeide med å tilsetje midlertidig i vakante stillingar,

redusere ledige vakter på helg med langturnus, rekruttere riktig fagkompetanse og fremje nærvær

både før/under og etter sjukdom/sjukefråvær. For å klare sistnemnte vil ein ha fokus på

tilrettelegging, oppfølgingssamtalar med tilsette både med og utan lege, tilretteleggingsplan og

samarbeid med NAV Voss og NAV arbeidslivssenter.

Brukarperspektiv

Arbeidet med å heva kvaliteten i tilbod til brukarar vil fortsetje i 2017. Dette vil innebere:


Vidareutvikling av demenskoordinator/-team som skal jobbe med utgreiing, og tidlig dialog

med pårørande og tilpassa oppfølging for pasientar med demens

Aktivitetsvakt i alle etasjar for å gi aktivitetstilbod og auka stimuli i kvardagen

Delta i prosjekt for å få frivillige til å delta i aktivitetar for brukar

Informasjonsskriv og tett samarbeid med brukarrådsmøter / Få større brukarmedverknad i

arbeid/plan rundt brukaren

Innkomst- og pårørandesamtalar for å systematisera og optimalisera samarbeid

Tilrettelegging for god bruk av den nyopprusta hagen og dyr i hagen

Pårørandeskule innan demens

Forbetre fallførebygging

Forbetre ernæring gjennom kartlegging/ tiltak, vidareføre måltidsendringane gjort i 2016

Utvikle korttidstilbod i heimen og på institusjon

Vidareutvikling av ØH-sengene

Velferdsteknologi

Bidra til løysingar i høve psyk-ØH-senger (pålagt frå 1/1-17)


Kompetanseheving, rettleiing, samt bruk av leiaravtalar og oppfylging av desse vil vera i fokus for å

videreutvikla medarbeidarane også i 2017. Det skal gjevast kontinuerleg oppfylging og bistand i

driftsrelaterte situasjonar. Leiarane skal gjennomføra medarbeidarsamtale med alle tilsette som har

meir enn 40% stilling og medarbeidarvurdering av dei med under 40% stilling.

Ein vil vidare arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet og kulturen. Auka relasjonar mellom tilsette

gjennom sosiale aktiviteter, gjennomføring av fire lokale arbeidsmiljøutval i året og vidareutvikla

fagkompetanse. Sistnemnte med spesielt fokus på akutt- og palliativ pleie gjennom hospitering,

vidareutdanning, interne og eksterne kurs. Ein vil kvar månad avhalde avdelingsmøte og anna

aktuell internundervisning. Vidareutvikling av kompetanse for å handtere nye brukargrupper og

behov vil stå i fokus. Me vil fortsetja med fredagslunsjen, tett dialog og oppfylging ved sjukefråvær.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 147,58 150,23


Aldersheim, rehab og tryggplassar ved Hagahaugen er organisert under område Vest. Området ivaretek og tilbod om ØH-senger for

samarbeidskommunane pålagt frå 01.01.2016 for somatiske pasienter.

Interne prosessar

Område Vest vil arbeide med ei rekkje tiltak og prosessar for å betre kvalitet og effektivitet, som

blant anna:

Vidareutvikle og styrke korttidstilbod i institusjon og heimetenesta

Forbetre organisering og drift av fellestenester

Tilpassing av turnusar

Korte opphald i korttidsavdeling for å nytte kapasiteten betre

Innføre signering på at prosedyrar er lest av tilsette

Innføre rapporteringsverktøy i alle avdelingar

Utgreie og starte å ta i bruk velferdsteknologi i institusjon og heimetenesta

Betre samhandling med spesialisthelsetenesta gjennom hospitering og samarbeid

Betre kvalitet i dokumentasjon i fagsystem og oppfyljing av stillerapport

Fortsetje fokus på kvardagsrehabilitering i drift

Innføre sjekkliste før kontakt med legevakt


Gjennomgang av tildelte tenester i heimetenesta - vurdere tildeling 2 g/år

Reindyrke arbeidsoppgåver i heimetenesta; rydde i oppgåver som ikkje er lovpålagt eller bør

utføres av andre.

Vidareutvikla demenskoordinator tenesta

3.3.5 Område aust

Driftsrapport 2017


Område aust

Sum utgifter 79 210 78 953 82 872

Sum inntekter -18 008 -17 738 -17 477

Netto 61 202 61 215 65 396

Økonomi

Det er lagt til grunn same aktivitetsnivå som 2016 i sjukeheimsavdelingane. I heimetenesta må ein

ta høgde for auka etterspurnad, både med tanke på førebygging og raskare utskriving av pasientar

frå spesialisthelsetenesta. Auka grad av palliativ pleie i heimen krev fagstillingar, primært

sjukepleiarar.

Aukandende behov for kompetanse både i institusjon og i heimesjukepleien inneber omgjering av

ein del hjelpepleiarstillingar til sjukepleiarstillingar.

Tal tilsette er auka med 4 årsverk – avdelingane i 1. og 2.etasje på Vetleflaten har flytta midlar frå

variabel lønn til faste stillingar. Dette for å sikra tilgang på kvalifiserte vikarar.

Det er trong for oppgradering av bygget som snart er 15 år. Manglande lys og alarmar fører til

unødig risiko for skadar og kan forlenga tida før hjelp når fram. Finansiering av dette er lagt inn i

investeringsbudsjettet for 2017.

Brukarperspektiv

Område aust vil auka fokus på heimetenester og førebygging i 2017. Dette inneber og at ein freistar

å nytta ressursar på ein endå betre måte.

Førebyggande tiltak som har gitt vinstar i andre kommunar skal vurderast. Det vert viktig å få

måltal på ressursbruk og tiltak som gjer at ein kan nytta ressursar meir effektivt.

I 2017 vil ein auka satsinga på aktivitet på omsorgssenteret, herunder vidare oppgradering av hagen,

kulturarrangement, fysisk aktivitet og liknande.


Område aust vil fortsetja å arbeida med å auka nærvær og ei meir bevisst ressursstyring for å kunne

setja inn ekstra ressursar ved behov. Ein vil jobba med bevisstgjering og haldningar hjå personalet

for å få forståing for dette.

Funksjonen som avdelingsleiar er under omorganisering. Ved å ha leiar tett på personalgruppa

ynskjer ein å få ned sjukefråværet og dermed gje meir stabile og forutsigbare tenester.

Kompetanseheving og nytenking i demensomsorg, både på institusjon og i heimetenestene, vert

prioritert i 2017.

Eit aktivt arbeidsmiljø med bevisste medarbeidarar, som har fokus på fag og kvalitet, skal bidra til å

rekruttere og behalde gode medarbeidarar. Me vil tilby faglig oppdatering i samsvar med aktuelle


behov i brukargruppa, med 1 - 3 fokusområde. Det vert også viktig å aktivt bruka kompetansen ein

har på tvers av einingar samt dela kunnskap.

Bedriftshelsetjenesten skal brukas aktivt for å forebygge sjukefråvær og få personell raskere tilbake.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 99,49 95,69


Interne prosessar

Me vil jobbe med individuelle turnusar, då me ser at dette kan være avgjerande både med tanke på

rekruttering og for å behalde personale.

Personalet jobbar aktivt og planretta med pasientgruppa når det gjeld aktivitetar. Dette er ein positiv

trend som alle nytter godt av. Ein ynskjer å prioritere meir aktivitet ved dagavdelinga i 2017, tenke

nytt rundt aktivitet, satsing på førebygging og deltaking.

Me vil definere satsingsområder for kva som kan vera hensiktsmessig bruk av omsorgsteknologi i

heimetjenestene - eksempelvis fallsensorer.

3.3.6 Område nord

Driftsrapport 2017


Område nord

Sum utgifter 26 166 25 937 26 921

Sum inntekter -5 642 -5 249 -5 385

Netto 20 525 20 688 21 536

Økonomi

Område Nord brukar stadig meir til transport av brukarar som skal til naudsynte undersøkingar og

behandling på sjukehus både lokalt og i Bergen.

Det er krevjande å berekna forbruk av medisinske forbruksvarer til dyr og langvarig sårbehandling

– både i heimetjenesta og i institusjon. Kostnad til matvarer og medisinsk forbruksmateriell er noko

auka i budsjett.

Institusjonen er snart 12 år gamal. Det er slitasje på inventar og utstyr og ein del oppgradering og

kjøp av utstyr må påreknast.

Me fokuserer fortsatt på ei god, men stram økonomistyring.

Brukarperspektiv

Område Nord legg til grunn same opplegg som i 2016 ved institusjonen. Gjennom god planlegging

vil det også i 2017, som i 2016,vera moglege å kunna ta i mot ein ekstra brukar ved akutte behov

(på overbelegg).

Me erfarer stadig at brukarane i heimetjenestene kjem frå sjukehus med store og til dels kompliserte

hjelpebehov. Dette stiller krav til kompetanse og kapasitet.

Måla våre for brukarane, både i institusjon og heimetenestene, er å så godt som mogleg


oppretthalde og gjerne betra funksjonsnivå, samt skape tryggleik og trivsel. Me vil forsetja med små

grupper kvar veke på ettermiddagstid, ca. 1 time kvar tysdag, der ein lokal person samtalar og syng

med brukarane. Dette opplegget har fått mykje positive tilbakemeldingar.

Me satsar på samarbeid med dei pårørande, men mange har sin nære i andre delar av landet og

mange har ikkje nære pårørande. Naboar, lokale lag og foreiningar er flinke til å koma på besøk.


Alle skal stimulerast til heilskapleg tenking for å sikra best og mest mogeleg effektiv drift. Me ser at

fleire av dei tilsette finn det stimulerande å gå i turnus som omfattar både heime- og

institusjonsdrifta.

Me har årleg gjennomgang av prosedyrearbeid og kvalitetsutvikling. Det vert sett opp plan i forkant

av kvart halvår for veke- og personalmøter, brannøvingar og kurs. Likeeins satsar me på miljø-og

trivselstiltak.

Det har vore ein del langtidssjukemeldingar. Det vert arbeida aktivt med tilrettelegging, og har gode

hjelpemiddel, og to aktive ryggombod følgjer opp med kurs og rettleiing.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 32,91 32,45


Interne prosessar

Det vert meir og meir viktig å tilretteleggja i heimane og få pårørande med på opplegg kring sine

brukarar ved tilbod om meir tilsyn i heimen, dagopphald, matombringing, heimehjelp, avlastning,

vekselsopphald i institusjon etc.

Rekrutteringsarbeid blir ein meir og meir viktig faktor for å skaffa nok og kvalifisert personell. Her

er løn, etterutdanning og arbeidstid viktige element å ta med.

3.3.7 NAV

Driftsrapport 2017


NAV

Sum utgifter 22 722 22 480 26 687

Sum inntekter -2 168 -1 737 -841

Netto 20 555 20 744 25 846

I budsjett 2017 er inkludert 4,4 mnok frå økonomisk plan 2017 (pkt. 3.05-3.07)

Økonomi

NAV vil prioritere å få folk i arbeid og aktivitet, færre på passiv stønad. Gjere folk i stand til å sjølv

ta ansvar for eigen økonomi og eige liv. Sosialhjelp er i hovudsak støtte til hushald, livsopphald,

straum, barnehage/sfo og tannlege. I August 2016 har 17 personar sosialhjelp som hovudinntekt i

meir enn 6 månader. Målet for 2017 er at ikkje meir enn 5 skal ha sosialhjelp som hovudinntekt.

80 % av dei som i dag har sosialhjelp skal avklarast mot arbeid, AAP eller uføre. NAV nyttar staten

sine satsar.

200 har hittil i år hatt sosialhjelp som supplerande inntekt, målet er gjennom oppfølging å auka


arbeidsinntektene til desse brukarane. Statistisk kjem 30 % av flyktningane etter avbrote eller

avslutta Intro-program over til NAV. Budsjettet er styrka med 3,7 mill. i forventa auka sosialhjelp

til denne gruppa.

NAV har i stor grad lukkast med å redusere utbetalinga av sosialhjelp dei siste åra, 12 % reduksjon i

høve til same tid i fjor.

Brukarperspektiv

Hovudsatsinga er å få folk i arbeid og å ha ei tett og god oppfylging. Vi vil jobba særskilt mot unge

under 25 år. I dag har vi 10 under 25 år som har sosialhjelp som hovudinntekt i meir enn 8 veker,

målet for 2017 er 0.

1212 søknader om sosialhjelp er handsama og 228 brukarar har fått sosialhjelp første halvår.

Målretta innsats for å få brukarar over på andre ytingar, har redusert utbetalingane. Målet er 14

personar i kvalifiseringsprogrammet.

40 brukarar får kontorstyring, 30 vil få gjeldsrådgjeving. NAV jobbar målretta med å få ned

ventetida på gjeldsrådgjeving til maks 5 veker.

Ein del brukarar vil få hjelp til å skaffa midlertidig bustad. Det skal være ei sjølvstendig bueining

som dekker brukar sine behov. Å finna egna husvære til familiar med fleire born, bustad i helger og

høgtider er spesielt krevjande.

Etterspurnaden etter kommunale bustader er stor, og den vil auka med fleire flyktningar og

familiegjenforeiningar. Per august 2016 er 125 søknader handsama og 57 er tildelt.


Tenestene i NAV skal vera mest mogleg likt utført. NAV vil i 2017 prioritere kanalstrategien, der

ein skal flytta kontakt med brukar over på telefon og nettbaserte tenester. Etter kvart som NAV

digitaliserer, vil NAV Voss tilpasse oss og prioritere bruk av nye løysingar. Vi planlegg og å

gjennomføre elektronisk arkivering og utsending av sosialhjelpsvedtak. Medbestemmelseapparatet

vert prioritert og ein har jamlege møter med tillitsvald, verneombod og leiing. Kompetanse om

arbeidsmarknaden og styring av rettleiarrolla vil ha prioritet i 2017. NAV vert styrka med ein

stilling til oppfølging av flyktningar og samtidig vert truleg prosjektstillinga avslutta.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 11,73 11,60

Tal personar 13 13

Interne prosessar

I 2017 vil NAV fortsetje med å følgje opp ekspertutvalet sine konklusjonar og jobbar mot større og

meir myndige NAV kontor. Det er satt i gang eit leiarutviklingsprogram som vil halde fram i 2017.

Ressursar og kunnskap i å følgja opp brukarane vil i direkte konsekvens gi mindre kostnadar på

kommune og stat, og fleire vil komme i arbeid. Vi vil difor arbeide meir med å frigjera kapasitet til

oppfølging. NAV ynskjer å redusere opningstida i publikumsmottak slik at vi kan bruka ressursane

på målretta oppfølging. NAV vil styrka samarbeidet med Flyktning og Rus/Psykiatri avdelingane

slik at arbeidslinja kjem tidleg med som det naturlege verkemiddel for å verta integrert. NAV jobbar

bevisst med å betra tryggleiken i mottak og med å sikra teieplikta. For å nå målsettingar og

optimalisere lokala vil NAV vurdere nye lokaler i samarbeid med Partnerskapet.


3.3.8 Avd for menneske med nedsett funksjonsevne

Driftsrapport 2017


Avd for menneske med

nedsett funksjonsevne

Sum utgifter 72 062 72 010 70 333

Sum inntekter -15 908 -12 597 -11 070

Netto 56 153 59 413 59 263

Økonomi

Som det går fram av økonomiplan 2016-19, er det naudsynt å skaffa bustad med døgnbemanning til

unge vaksne, samt betre bustader til eldre personar med omfattande hjelpebehov. 8-9 personar har

udekt behov for bustad med livsløpsstandard. Dei har aldersrelaterte problemstillingar, utfordrande

åtferd og treng større omfang av stell og pleie enn tidlegare.10-12 unge har behov for bustad raskt.

Behovet for tenester aukar. Me får brukarar tidleg i livsløpet, og dei vert, som resten av

befolkninga, eldre enn før. I 2016 fekk 14 av brukarane auke i sitt kommunale tilbod og det vart

fatta 3 tvangsvedtak hjå fylkesmannen. Dette krev kompetanse og auka personalressursar. Behovet

for avlasting aukar. Villa Gjerdebu vil gi oss større fleksibilitet og letta samarbeidet for tilsette.

Ambulerande team gir gode og fleksible tenester. Nytt dagsenter (Nyhagen) vil gi tilbod til 23

brukarar og mange nye aktivitetar. Investering i velferdsteknologi er viktig og vil på lang sikt gi

gevinst.

Brukarperspektiv

Brukarane har akutt behov for rette og nok bustader. Dette tilrettelegg for gode tilbod og god drift.

Rette dagtilbod er heilt avgjerande. Det er mangel på tilrettelagt arbeid. Varig tilrettelagte

arbeidsplassar (VTA) er begrensa, men det vert jobba med alternative arbeidsplassar i kommunen.

Nyhagen aktivitetssenter skal prøva ut nye arbeidsoppgåver: trearbeid, vedproduksjon og sal av

varer. Bilvask, handling for eldre, vaskeri og "pakkeoppgåver". Samarbeid med lokale bønder og

frivillige. Ulike brukarar krev ulike oppgåver som er givande og meiningsfulle.

Etterspørsel etter avlasting er aukande. Dette er førebyggjande tenester som kan utsetja behovet for

meir omfattande tenester, men er og med å gi brukarane ein meiningsfull kvardag .


Det er utfordrande å få tak i nok fagkompetanse ved vakante stillingar og fleire har behov for

tilrettelegging og endring i arbeidsoppgåver. Mange tilsette er fleksible slik at me kan flytta

kompetanse når det trengst. Store utskiftingar på leiarnivå er utfordrande. Det krev mykje opplæring

og det tek tid for nye å få oversikt.

Kurs og rettleiing er viktig for kompetanseheving hjå tilsette. Fast rettleiing i bruk av tvang og makt

vert gitt til ei personalgruppe med gode tilbakemeldingar, tilsette vert tryggare og handterer

arbeidssituasjonen betre. Dette er ynskeleg for fleire.

Nytt bygg til avlasting og aktivitetssenter er viktige arbeidsmiljøtiltak for tilsette, dette vil letta

arbeidsoppgåvene og gjera det trivlegare.

Langtidsfråværet er høgt i nokre avdelingar, det vert jobba mykje med tilrettelegging og oppfylging.

Fleksibilitet på tvers av avdelingar er avgjerande for drifta, men dette er krevjande både for leiar og

tilsett enkelte gonger.


Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 91,17 89,77


Interne prosessar

Det ligg føre planar om fleire faglege nettbaserte kurs. Dette kan gi tilsette inspirasjon og meir

kompetanse. Ein må få oversikt over kompetanse i kommunen slik at me kan nytta denne på tvers

av avdelingar. Avdelinga tek imot lærlingar, studentar og er positive til hospitering.

Det vert, jamfør strategi, arbeida med aktiv brukardeltaking og samarbeid med mellom anna

frivillige. Alle kommuanalavdelingane har bruk for ressursar, medan det er brukarar som har bruk

for arbeidsoppgåver.

Ny avlastingsinstitusjon vil gjera det mogleg med tettare samarbeid med andre avdelingar med utlån

av rom og felles aktivitetar i det nye huset . Ambulerande team og avlasting vil dra nytte av

kvarandre og kan ha felles base i nytt hus. Nye lokaler til dagsenteret tilrettelegg for nye

arbeidsoppgåver og samarbeid med frivillige.

Velferdsteknologi kan gi brukarane større tryggleik, sjølvstende og større innverknad på eige liv.

Det vil og vera til hjelp for tilsette og gje gevinst på lengre sikt.

3.3.9 Rus- og psykiatriavdelinga

Driftsrapport 2017


Rus- og psykiatriavdelinga

Sum utgifter 17 037 17 281 17 584

Sum inntekter -3 049 -1 376 -1 389

Netto 13 988 15 905 16 195

Økonomi

Kommunalavdelinga har fått tildelt tilskotsmidlar på kr 2,5 mill. til kommunalt rusarbeid og til

tilbod til vaksne, barn og unge med langvarige og samansette hjelpebehov, psykisk helse og rus.

Deler av midlane vil nyttast i 2017.

Ein vil framleis arbeida med å nytte ressursar betre mellom dei ulike avdelingane i helse og omsorg,

men også i oppvekst. Ressursane kan nyttast til opplæring og undervisning av personale, så vel som

til samarbeid der pasientgruppa tilseier at dette er ei god løysing.

Brukarperspektiv

Miljøarbeid knytt til rusavhengige vil framleis vera prioritert i 2017. Andre satsingsområde er

oppfyljing av ungdom som står i fare for å slutta på vidaregåande skule, førebygge utvikling av

psykisk liding og/eller rusavhengighet hjå barn og unge som veks opp i heimar utsette for risiko og

kartlegge rusvaner hjå eldre.

Avdelinga ynskjer å utvide tilbodet på Oasen ved å gi tidsavgrensa kurs til brukarar. Kursa kan

omhandle undervisning i psykisk liding, avspenningskurs, treningsgruppe, samtalegrupper,

sjølvhjelpsgruppe og kreative aktivitetar.

Det vil verta gruppetilbod til pårørande.


Avdelinga har stort fokus på førebyggande arbeid.


Fire tilsette i midlertidige stillingar vil vera finansiert gjennom midlar frå fylkesmannen i 2017. Det

er utfordrande å rekruttera til midlertidige årsverk, da fleire av søkjarane ynskjer å busetja seg i

Voss kommune og ynskjer fast jobb.

Avdelinga har høg snittalder på personale, og dette medfører trong for ny rekruttering i åra

framover. Når me lyser ut stillingar ser me at det er utfordrande å få søkjarar med god erfaring

innanfor fagfeltet rusavhengighet og psykisk liding.

Felles planleggingsdagar gir auka deltaking i avgjerder og er positivt for samhaldet i avdelinga.

Kompetanseheving vert gitt gjennom undervisning internt og eksternt, kurs og erfaringsdeling. Den

enkelte som deltek på kurs er forplikta til å gi opplæring til resten av personalgruppa.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 24,35 23,57

Tal personar 35 30

Prosjektmidlar finansierer oppauke

Interne prosessar

Me vil framleis arbeida med å tenkja heilskap i avdelinga og nytta ressursar ut frå dette. Fleire

brukarar skal komme til Aasbygget for individuelle samtalar og i grupper. Vidare vil avdelinga

arbeida med å skapa handlingsrom som kan gjera det mogeleg å gje tenester til fleire innafor tildelte

rammer.

Det skal etablerast ØH-senger for innbyggjarar med rusavhengighet og psykisk liding frå

01.01.2017.

Kompetansesenteret for rusforskning ved Stiftelsen Bergensklinikkene ynskjer å inngå samarbeid

med avdelinga for å kartlegge rusvaner hjå eldre. Dette for å førebyggja skader og sosial isolering.

Avdelinga vil vera med på å utarbeida rutinar for oppfølging av ungdom som får tilbod om

ruskontrakt framfor soning ved lovbrudd.

Informasjonsarbeid er ein viktig del av avdelinga sitt arbeid, både i høve til undervisning og

opplæring, men også å gjera tenesta kjent for innbyggarar i Voss kommune. Avdelinga er også i

ferd med å gjera seg kjent utanfor kommunegrensa.


3.4 Rådmannen sin stab

Driftsrapport 2017


Rådmannen sin stab

Sum utgifter 50 914 48 023 52 264

Sum inntekter -9 591 -4 673 -5 700

Netto 41 323 43 350 46 564

Økonomi

Store delar av driftsbudsjettet er bunde opp i drift av tenester som er felles for alle

kommunalavdelingane. Staben har fleire store felles budsjettpostar innanfor ma. drift av all felles

IKT-infrastruktur og felles IT-system, kontingent til KS, kantinedrift, bedriftshelseteneste og

forsikringar for alle tilsette i kommunen.

Overordna planlegging og miljøvern er organisert under rådmannen sin stab. Arbeidsoppgåver og

budsjett er vidareført frå 2016.

I samsvar med verbalframlegg i økonomiplanen 2017-2020 er det oppretta ein ny prosjektavdeling

under rådmannen sin stab. Dette medfører ein netto auke på vel 800.000 kr.

Informasjonsavdelinga har tilsett informasjonskonsulent, og har difor omfordelt midlar til drift

innanfor avdelinga si ramme.

Brukarperspektiv

Rådmannen sin stab har ansvar for følgjande område:

- Ny prosjektavdeling: prosjektstyring og innkjøp

- Personale og organisasjon: personal, løn, pensjon, refusjon, HMS, internkontroll,

verksemdskontroll

- Informasjon: IKT, informasjon, servicetorg, dokumentsenter, politisk sekretariat

- Økonomi og analyse: rekneskap, fakturering, innkrevjing, skatt, overordna planlegging og

miljøvern

Frå 1/1-17 vert digitalt førsteval (elektronisk skjema og dialog med stat og kommunar) innført.

Informasjonsavdelinga vil difor halde fram arbeidet med å tilretteleggje for fleire søknadar og andre

data gjennom elektroniske kanalar.


Innkjøpsfunksjonen er flytta frå økonomi og analyse til prosjektavdelinga. I tillegg er det lagt inn

ein ekstra stilling på innkjøp, samt ein stilling som leiar på prosjektavdelinga. Delar av stillingane i

prosjektavdelinga vert finansiert av investeringsprosjekt.

I årsverkstala er det inkludert årsverk for overordna planlegging, naturforvaltning og friluftsliv.

I tillegg kjem lønsmidlar til frikjøp av 5 tilsette (2,93 årsverk) hovudtillitsvalde og

hovudverneombod, samt løn for 4 tilsette (1,7 årsverk) i varig tilrettelagt arbeid på tinghuset.


Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 37 35

Tal personar 40 37

Interne prosessar

Internkontrollprosjektet "orden i eige hus" held fram, og rådmannen sin stab vil arbeida vidare med

dei overordna prosessane innan personaladminstrasjon og økonomistyring.

Omorganiseringa som følgje av ny prosjektavdeling skal setjast ut i live.


3.5 Kultur og fritid

Driftsrapport 2017


Kultur og fritid

Sum utgifter 55 996 46 743 50 115

Sum inntekter -22 757 -12 751 -15 235

Netto 33 239 33 992 34 880

Økonomi

Alle avdelingane i kommunlavdelinga har mindre endringar frå 2016 til 2017. Dette med nokre få

unntak :

* Kulturskulen har nedgang i inntekter med tilsvarande nedgang i utgifter.

* Idrett og folkehelse: Avvikling av tilskot frå Hordaland fylkeskommune til folkehelsearbeidet.

* Kulturhuset har fått 500.000 i budsjettauke i økonomiplanen til auka reinhald samt at resten av

auka ramme frå i fjor har gått til kulturhus/ kino. (Oppauke i stilling som leiar på kulturhus og auka

filmleige).

Utgifter til grunnleige for ny travbane er lagt inn i budsjettet.

Brukarperspektiv

Kulturlivet vil oppleva at dei får nye tilbod og nye aktivitetar. Ventelister på kulturskulen vert

oppdatert, lagslivet vil kunna registrera seg og arbeida via kommunen sine oppdaterte heimesider.

Både rockerommet og utstillingsrommet på kulturhuset vil verta lettare tilgjengeleg for publikum.

Det lokale lags- og kulturlivet vil verta invitert inn i nye samarbeid med fokus på å nå måla i

kulturplanen.


Samla er auke i tal årsverk i kommunalavdelinga 0,53%, medan tal personar har vorte redusert med

ein. Dette med bakgrunn i nye reinhaldarar på kulturhuset, tilsetting av leiar på kulturhuset i 100%

stilling og endringar knytt til badevakter.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 30,8 30,0

Tal personar 50 51

sjå forklaring under "medarbeidferperspektiv" og detaljer skildra under kvar kommunaleining.

Interne prosessar


3.5.1 Kommunalstab

Driftsrapport 2017


Kommunalstab

Sum utgifter 16 216 17 201 19 872

Sum inntekter -2 489 -1 237 -3 637

Netto 13 727 15 965 16 236

Økonomi

MKU vedtak om endra kulturbudsjett er forankra i vidareføring av budsjettet i tråd med vedtak

I samband med budsjettarbeidet er det førebels motteke søknadar om oppauke av fast driftsstøtte til

Fossegrimen (200.000), Ole Bull akademiet (175.000) og Vossa Jazz (125 000). Kulturtilskota har

ikkje vore prisjustert sidan kommunalavdelinga vart oppretta hausten 2011. Nokre enkelttilskot har

vore oppjustert i perioden, samstundes som tilskot til lokalt lagsliv (pott) tidlegare år har vorte

redusert i samband med budsjettkutt. Konsumprisindeks i perioden august 2011- august 2016 er på

12,3%, noko som utgjer kr 319 000. Ei oppauke i kulturmidlane som tilsvarar reell prisauke vil

koma heile det lokale lagslivet til gode (sjå kulturplanen side 27). Kommunalavdelinga har ikkje

funne rom for denne auken innanfor tildelt ramme.

Brukarperspektiv

Frivillige lag og organisasjonar i bygda vil få høve til å registrera seg på kommunen sine nye

heimesider og slik lettare ha tilgang til informasjon om relevante utlysingar av midlar osv.


Inga endring frå i fjor.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 4,1 4,1

Tal personar 6 6

Interne prosessar

I 2017 vert det å halda fram fokus på arbeid med internkontroll, oppfølging av kulturplan og å få

kartlagt det lokale kulturlivet digitalt.

3.5.2 Idrett og folkehelse

Driftsrapport 2017


Idrett og folkehelse

Sum utgifter 11 399 4 291 4 180

Sum inntekter -7 507 -475 -325

Netto 3 892 3 815 3 855


Økonomi

Økonomisk tilskot til folkehelsearbeid i kommunane forsvinn frå 2017. For Voss kommune vil dette

bety reduserte tilskot på årlege kroner 150.000. Vinterfestivalen vil ikkje verta vidareført grunna

ulike høve. Tilskot frå fylkeskommunen på 50.000,- vil difor ikkje verta utbetalt. Offentleg bading

ved Voss ungdomsskule blir ikkje vidareført etter byggjinga av Vossabadet. Økonomiske

konsekvensar av dette kjem an på kva driftsform ein vel å drifta Vossabadet etter.

Det er lagt inn ei auke i grunnleiger knytt til prisauke og ny travbane.

Brukarperspektiv

Avdelinga jobbar i tett kontakt med idretten på Voss og har ei koordineringsfunksjon i høve

søknadar og utbetaling av spelemidlar. Oppfylgjing av helseoversikta i høve risikofaktorar og

utfordringar vert viktig. Samarbeid i høve folkehelse med Hordaland fylkeskommune og i

Hardanger vert vidareført, samstundes som natur og kultur som folkehelse vert viktig.


Årsverk knytt til idrett og folkehelse er 1,8. I tillegg kjem 0,35 årsverk til badevakter. Desse vert i

budsjettet lønna ut juni månad, ref. realisering av Vossabadet.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 2,0 2,3

Tal personar 5 5

Frå juli månad vert tal personar 2, då badevaktane sluttar.

Interne prosessar

Digitale skjema for søknadar om støtte vart innført i 2016, og i 2017 vil det verta aktuelt å utvikla

fleire skjema som kan vera digitale. Dei nye nettsidene til kommunen legg til rette for registrering

av lag og organisasjonar, og innlegging av arrangement. Det vil i 2017 verta jobba for at fleire lag

og organisasjonar nyttar seg av dette.

3.5.3 Kulturhus

Driftsrapport 2017


Kulturhus

Sum utgifter 9 585 6 460 7 415

Sum inntekter -9 524 -8 005 -8 472

Netto 61 -1 545 -1 058

Økonomi

Hordaland fylkeskommune sin leigeavtale med Voss kulturhus går ut 1.8.2016.

I samband med økonomiplansarbeidet fekk kulturhuset auka ressursar for å betra på

reinhaldssituasjonen. I tillegg har størstedel av auke i ramme til kommunalavdelinga gått til å styrka

kulturhuset (oppauke i stilling som kulturhusleiar og auka utgifter til filmleige).


Brukarperspektiv

Utstillingsrommet har faste utstillingar


Det skal lysast etter 100% kulturhusleiar

Reinhald er auka med tilsaman 70% stilling (50% + 20%).

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 7,0 6,1

Tal personar 11 9

Med to nye reinhaldarar aukar tal personar frå 9 til 11. Auke i stillingsressurs knytt til reinhald og oppauke av stilling for kulturhusleiar

Interne prosessar

3.5.4 Bibliotek

Driftsrapport 2017


Bibliotek

Sum utgifter 8 078 7 758 7 667


Netto 7 451 7 516 7 425

Økonomi

Biblioteket får utgifter med nye tenester i 2017. Dette er

abonnement på e-bøker

Den digitale leseaksjonen Sommarles

Digidel, opplæring i digitale media for seniorar, framandspråklege og nybyrjarar

Brukarperspektiv

Me ynskjer å gje brukarane betre digitale tenester og driva opplæring i digitale ferdigheiter.


Det er ikkje endringar i talet på tilsette.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 6 6

Tal personar 6 6

Interne prosessar

Personalet treng kompetanseheving på formidling og digitale ferdigheiter for å kunna yte best

mogelege tenester.


3.5.5 SLT Ungdomsarbeid

Driftsrapport 2017


SLT Ungdomsarbeid

Sum utgifter 3 754 3 772 3 775


Netto 3 039 3 128 3 181

Økonomi

Tidligare støtte frå sentralt hald til SLT arbeidet har opphøyrt.

SLT kordinator fekk i 2015 kr 67000 i støtte frå KRÅD til prosjektet ferieaktiviteter i samarbeid

med barnevern. Ein liten del av desse pengene vart brukt i 2015 og resten vart sett på fond øremerka

samme tiltak i 2016. Desse pengane står på bundefond.

Brukarperspektiv

Avdelinga har i 2016 hatt fleire faste tiltak med godt besøk, ungdomsklubben "Gryto" som er inne i

sitt 37 år som ungdomsklubb og Ungdomshuset UHV i gamle Voss barnehage. Begge desse

klubbane er brukarstyrt med eige styre og har faste opningstider. Besøks talet ligg på cirka 70 besøk

pr kveld når ein reknar begge tiltaka samla. Avdelinga har ulike tiltak som er retta mot brukarar til

dømes: Prosjekt Gryterock, Ukm (i samarbeid med kulturskulen), utekontakten, motoraktivitet,

skateklubben, Voss ungdomsråd og tysdagsklubben.

Tiltaka er ein del av total tilbodet til ungdom på Voss og rettar seg mot ungdom som ikkje har

tilbod i til dømes organisert idrett eller lags liv.


Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 3,8 3,8

Tal personar 8 8

Interne prosessar

Nye nettsider er innført og vil gje betre informasjon om tjenestene. Ein er no ferdig med

digitalisering av alle skjema. Desse ligg tilgjengelige på nettsida og betrar vår måte å kommunisere

på.


3.5.6 Kulturskule

Driftsrapport 2017


Kulturskule

Sum utgifter 6 964 7 262 7 206

Sum inntekter -1 895 -2 148 -1 965

Netto 5 069 5 114 5 241

Økonomi

Det er lagt inn ønske om stillingsauke i økonomiplanen, dette ligg ikkje i budsjettet.

Brukerbetalinga vert auka med 2,8%.

Brukarperspektiv

Korps i skulen prosjektet held fram på Evanger skule, med ny 3 klasse der. Det vert også vidareført

ei gruppe frå fjorårets kull.

Kulturskulen har tilsett danselerar i 20% stilling. Denne stillinga har vore vakant i ei årrekke.

Det er også tilsett lærar i 25% stilling på Hardingfele.

Kulturskulen planlegg å arrangere Vossabrazz 2017.


Det er gjort ei endring i midlane for kompetanseheving.

Dette er grunna kulturskulens nye digitale satsing, som treng kontinuerlig oppfølging

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 7,9 7,9

Tal personar 14 19

To stillingar er i 2017 haldne vakante og tilbod vert gitt ved hjelp av innleigde lærarar. Talet for 2016 inkluderer også lærarar i permisjon.

Interne prosessar

Me oppdaterer kontinuerlig kompetansen vår. Avsette midlar til datalisenser er auke grunna dette.


3.6 Teknisk

Driftsrapport 2017


Teknisk

Sum utgifter 238 719 199 628 210 370

Sum inntekter -143 878 -105 007 -109 783

Netto 94 841 94 621 100 587

Økonomi

Nettoramma til teknisk er auka med omlag 6 mill kr, mest i tråd med økonomiplanvedtaket. Dei

viktigaste einskildpostane er Bygg og eigedom; 3,8 mill kr (drift av nybygg/tilbygg, leigeavtalar

Tvildemoen, bustadforvaltar) og Drift; vedlikehald kommunale bruer 1 mill ekstra. Nokre av

midlane fører til nye stillingar - sjå under. Resterande auke i ramma med kr 1,2 mill er endring i

rekneskapsmessige avskrivingar og kompensasjon for pris og lønsvekst (1,8%).

Det er ynskjeleg å starta arbeidet med ny sentrumsplan, men det er ikkje funne rom for denne

innanfor årets driftsramme. Imidlertid er det foreslått å løyve 1,2 mill. via kommunen sine

fondsmidlar jf. økonomiplanvedtak.

Brann har fått pålegg om å feia alle fritidsbustader/hytter. Kostnaden med to nye stillinger vert

finansiert av auka gebyrinntekter frå 3200 nye einingar.

Brukarperspektiv

Bygg og eigedom vil prioritera arbeidet med å få utarbeidd handlingsplanar for vedlikehald på dei

einskilde bygga i samarbeid med kommunalsjefane. Avdelinga har stort sett interne brukarar og det

vil vera ein stor føremon for brukarar og for BOE med ei omforeint prioriteringsliste. Auka

ressursar til drift- og vedlikehald av kommunale bygg vil gjera BOE betre skikka til å yta gode

tenester innanfor det som er hovudoppgåvene til BOE.

Vegfondet vil hjelpa oss vidare med tanke på opprusting av vegnettet vårt .Bruvedlikehald er ei

prioritert oppgåve i 2017. Me vil halda fram med å utbetra vegane der dei dårlegaste vert tekne

først, men der det og må og takast omsyn til trafikkmengde.

Nytt reservevassverk i Bømoen er under planlegging og vli gje innbygjarane i Voss ei langt større

sikkerheit m o t vassforsyning når dette er klart. Førebels skjer utprøving av mengder og

vasskvalitet som ledd i planlegging av anlegget. Det vil gå fleire år før oppstart bygging nytt

vassbehandlingsanlegg.


Det er for tida eit svært høgt aktivitetsnivå innan tekniske tenester. Stor utbyggingsaktivitet gjev

store utfordringar innanfor prosjekt- og byggjeleiing. Det trengst stramme prioriteringar. Høgt

forventningsnivå til service og oppfølging, gjer kvardagen svært hektisk for mange av våre tilsette.

Vakante leiarstillingar er uheldig over tid. Driftsavdelinga opplever for andre gong på under tre år å

vera utan ein driftsleiar til tross for fleire utlysingar. Førebels har ein ikkje lukkast i å finna

kvalifiserte søkjarar .og har sett seg nøydd til å prøva med konsulentbistand

Kurs og opplæring av våre tilsette vert prioritert også i dette budsjettframlegget.


Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 108,13 100,48


Auken i tal stillingar frå 100,5 til 108,1 er følgjande; 2 feiarstillingar som følgje av forskrift, 2 stillingar VA, 2,7 stilling BOE; bustadforvaltar

(flyktning), byggjeleiar (finansiert ved investeringsprosjekt), 0,7 justering av prosentstillingar, 0,4 Voss idrettshall KF , 0,3% tømrar/vaktmeister. 0,5

stilling personal/økonomi fellestenester. I tillegg kjem div vakante delstillingar som vart trekt ut av budsjettet 2016, men som ein i år har fått på plass att.

Interne prosessar

Heile avdelinga held fram med internkontrollprosjektet "Orden i eige hus". Dette vil vi halda fram

med også neste år.

Som signalisert under Bygg og eigedom vil kommunen vurdera ny organisering av større

investeringsoppgåver, noko som vil gripe inn i teknisk sin organisasjon.

Bygg og eigedom vil sjå på si organisering med tanke på å redusera kontrollspennet til fleire

mellomleiarar. Større kommunale bygg med meir kompliserte anlegg innan til dømes varme og

ventilasjon, vil krevja endringar i vaktmeistarinndelinga. Tydeleggjering av ansvarstilhøva mellom

eigar og brukar av bygg, særleg i høve endringar hjå brukar som påverkar budsjetta, vil få fokus.

3.6.1 Teknisk fellesadministrasjon

Driftsrapport 2017


Teknisk

fellesadministrasjon

Sum utgifter 2 840 3 166 3 586


Netto 2 802 3 064 3 484

Økonomi

Det er ingen større endringar for avdelinga.

Brukarperspektiv

Fellestenestene vil innehalda administrative ressursar som i utgangspunktet har brukarar innan

eigen organisasjon og skal arbeide for å gjera avdelinga best mogleg skikka til å gjere dei tenestene

som teknisk er pålagt overfor våre borgarar.


Avdelinga tilsette ein økonomimedarbeidar i 50% stilling i 2016.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 3,5 3

Tal personar 5 4


Interne prosessar

Me held fram med internkontroll-prosjektet "Orden i eige hus" også i 2017.

3.6.2 Plan, oppmåling og byggesak

Driftsrapport 2017


Plan, oppmåling og

byggesak

Sum utgifter 13 528 12 511 12 782

Sum inntekter -8 937 -7 151 -7 413

Netto 4 591 5 361 5 370

Økonomi

Store utgiftsposter er løn- og sosiale kostnader samt vedlikehaldskontrakt for alle kart tenestene.

Lisensar for andre teikneprogram er redusert i 2017 gjennom at kostnaden er fordelt

og.prosjektavdeling er flytta til driftsavdelinga.

Med bakgrunn i verbalt framlegg i økonomiplanen for 2017-2020 er det behov for 1 ny

prosjektstilling og noko meir konsulentmidlar til planlegging og utvikling av sentrum. Det er

utarbeidd eige notat på dette.Totalt bør budsjettet aukast med 1,2 mill., men har ikkje funne rom for

dette innanfor ramma. Det er foreslått å nytta disposisjonsfond for å finansiera tiltaket.

Store inntektspostar er gebyr for handsaming av oppmålingssaker og

byggesaker.Sjølvkostrekneskapen for byggesak gjev overskot, medan for rekneskapen for

oppmåling ser det ut til å gå i balanse. Gebyrsatsane for byggesak vert ikkje føreslått auka.

Gebyrsatsane for oppmåling og plan er auka med prisstigning.

Brukarperspektiv

Størstedelen av tenestene er retta ut mot eksterne brukarar. Handsaming av private

reguleringsplanar i tråd med plan og bygningsloven. Handsaming av byggesaker, søknader om

utslepp, søknader om deling av einskildtomter og tilleggsareal og seksjonering. Handsaming etter

matrikkellova og delingssaker. I tillegg driv ein med planlegging og prosjektering av eigne planar

og utbyggingar(sentrum/strandsona) som kjem brukarane i kommunen til gode. Tenestene vert

handtert innafor lovpålagte fristar, noko som gjev forutsigbarheit og nøgde brukarar.

Tenestene er dels finansiert med gebyr, men ein del av oppgåvene er samfunnsoppgåver og

forvaltningsoppgåver (t d arealforvaltning, tilsyn og karttenester), der ein ikkje har høve til

gebyrfinansiering av tenestene. Gebyret for byggesak vert ikkje føreslått auka i 2017 noko som

kjem brukaren til gode. Gebyrsatsane ligg på eit fornuftig nivå i høve til sakshandsamingstid og

omfang.


Alle stillingar på avdelinga skal bli besett, totalt 14 stillingar/personar, 13,6 årsverk. 6 årsverk

byggesak (1 årsverk i prosjekt skanning av byggjesaksarkivet). 4,5 årsverk oppmåling, 3,5 årsverk

arealplan. Byggesak er igang med tilsetting av ny medarbeidar som truleg vil vere på plass ved

starten av året. Oppmåling har ei stilling besatt med 60 %. som vert auka opp til 100% ved behov.

Det er ynskjeleg at nytilsetting i ei vakant stilling byggesak kan auke den faglege kompetansen

innanfor arkitektur og tettstadplanlegging og styrke arbeidet med store og komplekse saker i


sentrum.

Med full bemanning skal vi ha tilfredstillande ressursar for å forvalte lovpålagte oppgåver.

Det er viktig å halde fram med kurs / opplæring.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 14 13,6

Tal personar 14 14

Auken skuldast at vi i år har budsjettert med fulle stillingsheimlar mot i 2016 då innvilga permisjonar/redusert arbeidstid vart mellombels innspart.

Interne prosessar

Intensjonen med å få til god informasjonsflyt mellom plan, drift (prosjektavdeling) og bygg og

eigedom må bli betre. Det er viktig at det kjem ein driftssjef på plass.

Det må framleis jobbast med å få til eit godt samarbeid internt i kommunen for å få gode

utbyggingsavtalar på plass. Utbyggingsavtalar genererar arbeidsoppgåver og ansvar til kommunen.

Det gjev nye moglegheiter for å få gjennomført ynskja utvikling knytt til teknisk og grøn

infrastruktur.

Det bør vere eit mål å få jobba med internkontroll og kartlegging av prosessar innafor avdelinga.

Det skal gjøre oss tryggare på at vi gjennomfører oppgåver rett og systematisk, noko som over tid

vil kunne auka effektiviteten.

Det er viktig å vere godt informert slik at ein kan gi “enkle”/korte svar på henvendingar utover

berre sine eigne saker.

3.6.3 Drift

Driftsrapport 2017


Drift

Sum utgifter 90 280 76 698 81 903

Sum inntekter -69 865 -57 997 -60 707

Netto 20 415 18 701 21 196

Økonomi

I nettoramma for drift ligg både veg, vatn og avløp. Grunna sjølvkostprinsippet utgjer vatn og avløp

tilnærma 0 i netto driftskostnader for kommunen.

Budsjettet har omlag same nettoramme som i rekneskap 2015. Auken frå budsjett 2016 er i

hovudsak auke i høve ekstra løyving på 1 mill kr til bruvedlikehald. Bruinspeksjon er utført i 2016.

Estimert total utbetringskostnad er omlag 10,7 mill. kr. Utbetringskostnad for skadegrad 4 (mest

alvorleg) som krev utbetring snarast og innan ½ - 1 år utgjer kr 3,5 mill. Avdelinga planlegg å

forsera arbeidet med bruvedlikehald i 2017.

Veg har fått tilført midlar utover budsjett siste åra både til investering og drift. Det er særleg

reasfaltering av vegar med tilfredstillande, godt beredekke som har vore og verta prioritert. Utover

dette rommer ikkje driftsbudsjettet nyasfaltering med mindre vi får svært "snille" vintrar.

Innan vatn og avløp vil ein følgja opp hovudplanane og utarbeidd prioriteringsliste.


Brukarperspektiv

Avdelinga har prioritert vegutbetring og vil halda fram med utbetring av dei verste vegane etter

prioriteringslista, men med spesielt fokus på bruer jf økonomiplanen. Vidare vil det vera mest

effektivt å gjennomføra samarbeidsprosjekt der leidningsnett for vatn og avløp vert skifta

samstundes med masseutskifting og vøling av veg.

Arbeidet med å byggja ut reservevassanlegget på Bømoen er komen i gang. Dette vil ein koma

attende til i økonomiplansamanheng. Finansiering gjennom gebyr (sjølvkostprinsippet). Eit fullgodt

reservevassanlegg vil gje brukarane ennå større tryggheit og kommunen sikkerheit for at vi kan

levera reint vatn til ei kvar tid.


Det er for tida stor aktivitet og det har pågått eit generasjonsskifte innan planlegging og

prosjektering på veg og VA-feltet. Det er derfor sett inn ressurar (tilsett ein byggjeleiar innan VA)

for å kunne oppretthalde produksjonen når det gjeld nyanlegg og utskifting av gamle

leidningsanlegg.

Stillinga som driftsjef innan veg, vatn og avløp (kommunaltekniske anlegg) er igjen vakant og det

syner seg vanskelg å finna kvalifiserte søkjarar. Dette er uheldig.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 36,12 34,12

Tal personar 37 35

Auke med 2 nye stillingar innan vatn og avløp frå 2016; nyoppretta byggjleiar/kontrollingeniør og delt stilling tilsyn pumpestasjonar/verkstad

Interne prosessar

Den viktigaste oppgåva vert å få på plass ein ny driftsleiar for avdelinga.

Ein har effektivisert prosjektarbeidet gjennom å auka opp med ei stilling innan VA som skal

fungere som byggjeleiar ute i felten slik at planlegging og prosjektering kan gå kontinuerleg.

Utbyggingsavtalar i samband med gjennomføring av reguleringsplanar, krev eit tett og nært

samarbeid opp motplan, oppmåling og byggjesak, men og drift i form av VA og veg. Dette gir nye

moglegheiter for å få gjennomført ynskt utvikling knytt til teknisk og grøn infrastruktur, men krev i

mange tilfelle kommunal eigendel inn i prosjektet.

3.6.4 Bygg og eigedom

Driftsrapport 2017


Bygg og eigedom

Sum utgifter 108 391 88 978 92 478

Sum inntekter -55 631 -35 290 -35 578

Netto 52 761 53 688 56 901

Økonomi

Faste driftsutgifter (straum, kommunale avgifter, pålagde kontrollar og serviceavtalar mm) aukar på

bekostning av frie midlar til vedlikehald. Konsekvensane vert eit vedlikehaldsetterslep på

kommunale bygg.


Personellressursar på Bygg og eigedom (BOE) vert nytta i samband med investeringsprosjekt, noko

som gjev mindre ressursar att til gjennomføring av større vedlikehaldsoppgåver.

3 nye/ombygde skular fører til auka ramme når det gjeld drift. Fråflytte bygg skulle avhendast (td

Bordalen og Kløve) men vert nytta til andre føremål og driftsutgiftene held fram.

Drift av Vossabadet er organisert i Vossabadet KF og vil ikkje belaste bygg og eigedom med

driftsutgifter. Det vert derimot innsparing på bassengdrift ved ungdomsskulen haust 2017, når

Vossabadet vert teke i bruk. Det vil verta utgifter til terminering av gamalt anlegg ved

ungdomsskulen.

Ramma til BOE er auka med 800 000 kr som følgje av at leigeavtalane på Tvildemoen er tilbakeført

til kommunen frå Voss eigedom AS.

Brukarperspektiv

Bygg og eigedom (BOE) yt i stor grad tenester til interne brukarar i kommunen. På grunn av stor

byggjeaktivitet,vil BOE i større grad enn tidlegare måtta følgje det som er avtala i matrisa "Ansvar

og oppgåvefordeling mellom brukar og Bygg og eigedom". Responstida vil truleg auka noko for

oppdrag som ikkje er hastesaker.

BOE vil i større grad prioritera arbeids- og vedlikehaldoppgåvene på ulike bygg i samarbeid med

leiinga i kommunalavdelingane gjennom at det vert utarbeidd ein handlingsplan i byrjinga av året.

BOE vil leggja opp til at det vert faste møte med kvar kommunalavdeling gjennom året.

Nyoppretta100% stilling som bustadsforvaltar (som del av flyktningemottaket). Det er mykje ekstra

arbeid med busetjing av flyktningar/familiegjenforening der hovudutfordringa ofte er eigna bustad.

Vi ser at areal med friområde og parkar veks og med auka areal, aukar arbeidsmengda. Av den

grunn må ein pårekna noko lågare standard på uteområda generelt.


Det er mykje ekstra slitasje på medarbeidarar grunna høg aktivitet og mange investeringsprosjekt

samstundes. Forventningane til BOE er for tida større enn det avdelinga kan innfri, noko som er

utfordrande og slitande over tid. Krav og forventningar frå brukarane samsvarar ikkje med

ressurstilgangen.

Det er viktig for medarbeidarane at dei har tid til å sørva brukarane innan det som er kjerneoppgåva:

drifta og vedlikehalda dei kommunale bygningane slik at tilhøva vert best mogeleg for brukarane.

Aktivitetsnivået innan nybygg/prosjekt er større enn det kommunen er rusta for. BOE er positive til

at det vert oppretta ei prosjektavdeling for å handtera dette.

Gjennom året vert det gjennomført diverse kurs der det er krav om opplæring, sertifikat oa. Kursing

og oppdatering av personalet vert prioritert.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 40,78 38,08

Tal personar 41 44

Auke i stillingar: 100% til bustadforvaltar (øk-planvedtak 17-20 punkt 6.08 Styrking av forvaltningsfunksjonen), 100% byggjeleiar, 40%

servicemedarbeidar Voss idrettshall/strukturendring og auke av rest stillingsheimlar med 33,32% til full stilling som tømrar/hjelpemann kommunale bygg som følgje av auka areal/nybygg.

Interne prosessar

Bygg og eigedom vil starta oppatt gjennomgang av avdelinga med omsyn til organisering. Større

kommunale bygg med meir kompliserte anlegg mellom anna innan varme og ventilasjon, vil krevje

endringar i vaktmeistarinndelinga. Bygg og eigedom vil arbeida med tydeleggjering av

ansvarstilhøva mellom eigar og brukar av bygg, særleg i høve endringar hjå brukar som påverkar


budsjetta. Det vil verta endringar i vaktmeistarinndelinga når det kjem til fleire nye bygg med større

grad av sentrale styringssystem.

Fagkompetansen i Bygg og eigedom må i endå større grad tilpassast dei nye bygningane og dei

tekniske installasjonane i desse.

3.6.5 Næringsavdeling

Driftsrapport 2017


Næringsavdeling

Sum utgifter 10 077 4 855 4 912

Sum inntekter -6 117 -1 365 -1 365

Netto 3 960 3 490 3 548

Økonomi

Økonomien er som tidlegare år. Ingen endring utover løns- og prisjustering.

Brukarperspektiv

Voss kommune ved Kraftfondet har teke del økonomisk ved etablering av ordninga "Etablerarlos" i

Næringshagen på Voss. Oppstarten var eit 3 årsprosjekt med 2016 som siste prosjektår. Kommunen

sin andel har vore 300.000 pr år. Kraftfondet har ikkje løyvd midlar til vidare drift. Teknisk har

ikkje rammer til dette.


Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 4,6 4,6

Tal personar 5 5

Interne prosessar

Voss kommune er 4,6 % deltakar i bygging av ny landbruksveg frå Bjørke til Tverberg

(Tverbergsvegen) som følgje av at Voss kommune er grunneigar.

Næringsavdelinga handterer kommunen sitt ansvar. Kommunen eig 75 % av vegstrekninga som må

ryddast for skog. Kommunen sitt økonomiske ansvar er tenkt finansiert ved hogst i kommunal skog.

Vegbygginga vil ta inntil 3 år , mens hogst av tømmer bør skje i ein omgang. Dette betyr skeiv

periodisering.


3.6.6 Brannvern

Driftsrapport 2017


Brannvern

Sum utgifter 13 603 13 420 14 707

Sum inntekter -3 291 -3 103 -4 618

Netto 10 312 10 317 10 089

Økonomi

2 nye feiarar ettersom det er krav (§ 17 i forskrift om brannforebygging) om at hytter også er

omfatta av krav om behovsprøvd feiing og tilsyn

Dette gjeld for 3200 hytter som må betale feie og tilsynsavgift. Dette utgjer 450,-*3200=1.440.000

kroner som skal dekke utgiftene til løn og naudsynt utstyr for 2 feiarar som me treng for å utføre

behovsprøvd feiieng ved å gå tilsyn.

Sidan utvida feieavgift dekker kostnadene, vil nettoramma i budsjettet ikkje auke.

Brukarperspektiv

Brannsikkerheita for den enkelte hytteeigar vil betra seg ettersom førebygginga vert betre.

Feiarane vert kjent i hyttefelt, noko som vert ein fordel for beredskapen (feiaren er med i

beredskapen) når ein skal rykkje ut til ein evt brann eller anna hending.


Voss brannvern får ein monaleg auke i tal feiarar frå 3 til 5. Dette gjer seg utslag i endå betre

fagmiljø og fleire personar å velja i ved hendingar.

Feiarstaben vert meir robust og me vert betre rusta til å møta veksten i kommunen.

Stillingsoversyn

2 017 2 016

Årsverk 9,13 7,13

Tal personar 10 8

Interne prosessar


4 Avgiftsbudsjett

Betalingssatsar Kommunalavdeling oppvekst

Gebyr Pris 2016 Pris 2017 % endring

SFO, 3 dagars plass ordinært tilbod 1 385 1 425 2,8 %

SFO, 5 dagars plass ordinært tilbod 1 990 2 045 2,8 %

SFO, 3 dagars plass utvida tilbod 1 820 1 870 2,8 %

SFO, 5 dagars plass utvida tilbod 2 650 2 725 2,8 %

Barnehageplass, heil plass 2 655 2 730 2,8 %

Barnehageplass, 4 dagar 2 185 2 245 2,8 %

Barnehageplass, 3 dagar 1 875 1 930 2,8 %

Barnehageplass, halv plass 1 470 1 510 2,8 %

Kjøp av einskild dagar 285 295 3,5 %

Betalingssatsar Kommunalavdeling helse og omsorg


Middag, heimebuande 86 86 0

Graut, heimebuande 45 45 0

Middag, velferdssentral, stor porsjon 90 90 0

Middag, velferdssentral, heil porsjon 80 80 0

Middag, velferdssentral, liten porsjon 55 55 0

Graut, velferdssentral 40 40 0

Suppe, velferdssentral 40 40 0

Dessert, velferdssentral 25 25 0

Heimehjelp, 0-2 G i brukarinntekt, kr/mnd (statleg sats) 190 200 5,3

Heimehjelp 2-3 G i brukarinntekt, utgiftstak kr/mnd 871 897 3,0

Heimehjelp 3-4 G i brukarinntekt, utgiftstak kr/mnd 1 533 1 579 3,0



Heimehjelp over 6 G i brukarinntekt, utgiftstak kr/mnd 3 307 3 406 3,0

Heimehjelp, timesats (Brukar betaler timesats eller

månadsbeløp/abonnement avhengig av omfang, ut i frå kva som er

mest føremålstenleg for brukar)

340 350 3,0

Institusjonsopphald: Inntil 75% av grunnbeløpet i folketrygda og

inntil 85 % av inntekter ut over grunnnbeløpet

Korttidsopphald (statleg sats ) kr/dag 150 155 3,33

Dagopphald/nattopphald (statleg sats) kr/dag 80 80 0

Husmorvikar, 0-2 G i brukarinntekt, kr/mnd 191 200 4,7




Husmorvikar, 5-6 G i brukarinntekt, kr/mnd 1 075 1 107 3,0

Husmorvikar, over 6 G i brukarinntekt, kr/mnd 1 171 1 206 3,0

Omsorgsteknologi, kr/mnd 250-350 250-400



Montering av elektronisk lås 800 800 0

Statlege satsar oppdatert 10.10. med tal frå framlegg til Statsbudsjett.

Betalingssatsar Rådmannen sin stab

For 2017 er det lagt opp til 2,8 % prisauke på leige av torgplassar. Leigeprisane har auka jamt dei

siste åra, medan etterspurnaden er redusert. Fall i etterspurnad merkast best på korttidsleige.

Servicetorget har den seinare tida motteke fleire tilbakemeldingar om at prisane er for høge, særleg

gjeld dette korttidsleige, og då særleg frå småskala bedrifter. Dei melder at det ikkje "svarar seg" å

stå på torget.

Kommunen ynskjer eit levande torg, og at fleire små, lokale produsentar skal ta del i torghandelen.

Framlegget vert difor å "fryse" prisane for korttidsleige i 2017 på 2016 nivå. Faste plassar (år og

månad) vert auka med 2,8 %.

Administrasjonen har òg vurdert om det kunne vore aktuelt å dele prisane i sesongar, men trur

lågsesong (omlag oktober - mars) ikkje er attraktivt. Administrasjonen har meir tru på eit tettare

samarbeid med Voss Sentrum – leggje til rette for rabattert torgleige, til dømes om det vert

arrangert marknadsdag eller liknande. etc. Servicetorget ynskjer å fylgje opp dette mot Voss

Sentrum i 2017.


Torgleige 2017

Faste plassar pr år (Liten) 12 425 12 775 2,8

Faste plassar pr månad (Liten) 1 595 1 640 2,8

Faste plassar pr år (Stor) 15 375 15 810 2,8

Faste plassar pr månad (Stor) 1 665 1 715 2,8

Korttidsleige pr påbegynt veke (Liten) 1 025 1 025 0

Korttidsleige pr påbegynt veke (Stor) 1 355 1 355 0

Pr dag måndag-torsdag (Liten) 380 380 0

Pr dag fredag - laurdag (Liten) 450 450 0

Pr dag måndag - torsdag (Stor) 425 425 0

Pr dag fredag - laurdag (Stor) 545 545 0

Betalingssatsar Komunalsavdeling kultur og fritid


Symjebasseng, born - enkelt/ klyppekort 25/170 25/170 0

Symjebasseng, vaksen - enkelt/klyppekort 50/400 50/400 0

Kulturskule, einskildelevar 3 586 3 686 2,8

Kulturskule, instrumentleige 500 500 0

Kulturskule, gruppeundervisning 1 975 2 030 2,8

Kulturskule, biletekunst 3 156 3 244 2,8

Kulturskule, materialpengar 650 650 0

Kulturskule, dans 2 648 2 722 2,8

Kulturhus, kultursal (lag/kommers) 7990/15500 8210/ 15850 2,8

Kulturhus, konferanserom (lag/ kommers) 5860/ 7990 6025/ 8210 2,8

Kulturhus, digitalsal/ panoramasal (lag/ kommers) 4790/ 8500 4925/ 8750 2,8



Kulturhus, rom 005 (lag/ kommers) 2395/3720 2460/ 3825 2,8

Kulturhus, studierom (lag/ kommers) 2395/ 3720 2460/ 3825 2,8

Kulturhus, dansesal (lag/ kommers) 7980/ 10100 8200/ 10390 2,8

Kulturhus, kunstutstillingsrom (lag/ kommers) 2590/ 3620 2740/ 3825 2,8

Gamle Voss kino (sal/ foyaje) 5300/ 1600 5470/ 1650 2,8

Pris for leige av rom i kulturhuset gjeld dagsleige for kurs og konferanse.

Betalingssatsar Kommunalavdeling tekniske tenester


Byggjesak - einebustad 14 458 14 458 0

Oppmåling 10 523 10 817 2,8

Plangebyr - enklaste plansak 25 488 26 201 2,8

Renovasjon 1) 4 110 4 212 2,5

Feiing 459 471 2,8

Septiktømming 825 848 2,8

Vatn 2) 3 487 3 487 0

Vatn 3) 3 838 3 838 0

Avløp 2) 4 245 4 245 0

Avløp 3) 5 203 5 203 0

Vatn/avløp netto endring 4) 9 040 9 040 0

1) Renovasjonsgebyret føreslått av IHM.

2) Stipulert forbruk gj.sn. vassforbruk hushald med vassmålar.

3) Stipulert forbruk gj.sn. areal einebustad Voss.

4) Netto endring for abonnentar av BÅDE vatn og avløp.


5 Budsjett pr funksjon

Funksjonnr Kostra funksjon Avdeling Budsjett

2017

Budsjett

2016

Rekneskap

2015

Endring

2016-

2017 i %

100 Politisk styring Rådmannen- politiske

organ 7 192 7 061 4 997 2 %

110 Kontroll og revisjon Rådmannen- politiske

organ 1 361 1 398 1 077 -3 %

120 Administrasjon Alle

kommunalavdelingane 78 413 77 253 59 603 2 %

121 Eigedomsforvaltning Kultur og fritid, Teknisk 4 251 3 371 2 492 26 %

130 Administrasjonslokale Teknisk 2 469 2 474 2 806 0 %

170 Årets premieavvik Rådmannen- politiske

organ 0 0 -1 985 0 %

171 Tidlegare års

premieavvik

Rådmannen- politiske

organ 0 0 -2 245 0 %

173 Premiefond Rådmannen- politiske

organ 0 0 -41 478 0 %

180 Fellesutgifter Rådmannen- politiske

organ 825 825 402 0 %

201 Barnehage Oppvekst 98 680 91 416 92 693 8 %

202 Grunnskule Oppvekst 150 723 148 265 161 931 2 %

211 Styrkt barnehage tilbod Oppvekst 8 121 8 541 5 387 -5 %

213 Vaksenopplæring Oppvekst 3 440 3 395 2 883 1 %

215 Skulefritidsordning Oppvekst 2 118 3 907 4 091 -46 %

221 Barnehage- lokale og

skyss Oppvekst/Teknisk 6 740 6 430 6 161 5 %

222 Skulelokale Oppvekst/Teknisk 31 588 30 651 30 108 3 %

223 Skuleskyss Oppvekst 5 935 5 935 6 014 0 %

231 Aktivitetstilbod - barn og

unge Kultur og fritid 2 949 2 897 2 941 2 %

232 Helsestasjon og

skulehelse Oppvekst 9 713 8 410 7 299 16 %

233 Førebyggjande

helsearbeid Helse og omsorg 1 265 939 990 35 %

234 Aktivisering av eldre og

funksjonshemma Helse og omsorg 13 953 15 378 13 167 -9 %

241 Lege og fysioterapi

tenester Helse og omsorg 27 537 23 405 26 027 18 %

242 Sosial og flykningkontor Helse og omsorg 16 460 13 267 13 362 24 %

243 Rusomsorg Kultur og fritid 232 231 221 0 %

244 Barnevernsteneste Oppvekst 6 882 6 063 7 367 14 %

251 Barnevernstiltak i

familien Oppvekst 5 087 5 069 4 951 0 %

252 Barnevernstiltak utanfor

familien Oppvekst 25 490 16 336 15 283 56 %

253 Pleie i institusjon Helse og omsorg 143 010 145 633 146 057 -2 %

254 Pleie til heimebuande Helse og omsorg 109 219 101 714 101 772 7 %

255 Medfinasiering,

somatiske tenester Helse og omsorg 0 0 -381 0 %



2017

Budsjett

2016

Rekneskap

2015

Endring

2016-

2017 i %

256 ØHD Helse og omsorg 498 3 119 0 0 %

261 Institusjonslokale Helse og omsorg 25 345 23 801 26 244 7 %

265 Kommunalt disponerte

bustader Teknisk 2 573 -420 -1 593 -712 %

273 Kommunale

sysselsettingstiltak Rådmannen sin stab 315 315 314 0 %

275 Introduksjonsorninga Oppvekst 10 000 14 314 9 373 -30 %

276 Kvalifiseringsordning Helse og omsorg 2 604 1 704 1 736 53 %

281 Ytingar til livsopphald Oppvekst, Helse og

omsorg 16 765 13 765 13 120 22 %

283 Stønad til eigen bustad Helse og omsorg,

Rådmannen sin stab 42 69 2 350 -39 %

285

Tjenester utenfor

kommunalt

ansvarsområde

Fellesinntekter -700 -700 0 0 %

290 Interkommunale samarb.

27-samarb.ny Oppvekst 5 255 5 195 0 1 %

301 Plan - sakshamsaming Rådmannen- politiske

organ, Teknisk 4 287 4 298 4 132 0 %

302 Bygge- og delesak Teknisk -262 -134 86 95 %

303 Kart og oppmåling Teknisk 2 811 2 666 1 887 5 %

315 Bustadbygging fysiske

bumiljøtiltak

Rådmannen- politiske

organ, Teknisk 0 0 113 0 %

320 Kommunal

næringsverksemd

Kultur og fritid,

Fellesinntekter -593 -862 -1 552 -31 %

321 Konsesjonskraft Fellesinntekter -8 981 -5 906 -7 782 52 %

325 Tilrettelegging og bistad

for næringslivet

Kultur og fritid, teknisk,

Fellesinntekter 6 424 5 897 5 045 9 %

329 Landbruk Teknisk 1 776 1 745 1 787 2 %

330 Samferdsle Teknisk 75 75 23 0 %

332

Kommunale

vegar,miljø,traikksikr,par

kering

Teknisk 25 401 22 616 28 702 12 %

335 Parkar og plassar Rådmannen sin stab,

Teknisk 3 941 3 938 4 152 0 %

338 Førebygging brann og

ulukker Teknisk 527 1 169 1 468 -55 %

339 Beredskap brann og

ulukker Teknisk 9 556 9 142 9 340 5 %

340 Produksjon av vatn Teknisk 5 017 4 958 5 991 1 %

345 Distribusjon av vatn Teknisk -7 759 -7 464 -8 097 4 %

350 Avlaupsrensing Teknisk 13 507 12 784 10 804 6 %

353 Avlaupsnett Teknisk -13 734 -13 957 -13 158 -2 %

354 Tøming av septiktank Teknisk -331 -331 -222 0 %

360 Naturforvaltning og

friluftsliv Teknisk 1 921 1 877 1 623 2 %

370 Bibliotek Kultur og fritid 4 907 4 879 4 994 1 %

373 Kino Kultur og fritid -209 -537 305 -61 %



2017

Budsjett

2016

Rekneskap

2015

Endring

2016-

2017 i %

375 Museum Kultur og fritid 2 424 378 388 541 %

377 Kunsformidling Kultur og fritid 950 850 625 12 %

380 Idrettaktivitetar og tilskot

idrett Kultur og fritid 3 053 3 084 3 264 -1 %

381 Kommunale

idrettsanlegg/bygg Teknisk 2 234 2 228 3 054 0 %

383 Kulturskule Kultur og fritid 4 249 4 075 4 291 4 %

385 Kulturaktivitetar og

tilskot kultur Kultur og fritid 5 941 5 826 4 188 2 %

386 Kommunale kulturbygg Kultur og fritid 4 975 5 215 3 245 -5 %

390 Kyrkja Kultur og fritid 7 768 7 557 7 512 3 %

392 Tilskot

livsysnorganisasjonar Kultur og fritid 451 439 221 3 %

393 Kyrkjegardar Kultur og fritid 1 481 1 441 1 301 3 %

800 Skatt Fellesinntekter -439 735 -419 436 -398 327 5 %

840 Rammetilskot og

generelle statstilskot Fellesinntekter -421 319 -409 366 -396 269 3 %

850 Flyktningstilskot Fellesinntekter -44 241 -32 152 -28 899 38 %

860 Motpost avskrivning Fellesinntekter -42 650 -41 969 -42 055 2 %

870 Renter, utbyte og lån Fellesinntekter 43 286 33 155 20 984 31 %

880

Interne

finansieringstransaksjona

r

Fellesinntekter -3 500 400 28 591 -976 %

899 Årets rekneskapsmessige

meir/mindreforbruk Fellesinntekter 0 0 12 712 0 %


6 Balansert målstyring

Felles måleindikatorar for alle avdelingar

Økonomi

Måleindikatorar Mål 2016 Mål 2017 Maks score 2017

Avvik totalt i høve til netto

driftsbudsjett 0% 0% 0%

Avvik mot prognose 3.

kvartal 0 % 0 % 0%

Andel inngåande elektroniske

faktura 60 % 100%

Andel faktura godkjent innan

forfall 80 % 100%

Medarbeidarar


Sjukefråvær kvartalsvis 7,5 % 7,7 % 0%

Statistikk sjukefråvær 7,5 % 7,5 % 0%

Medarbeidarsamtalar > 40%

stilling 100 % 100 % 100%

Medarbeidarvurdering 100 % 90 % 100%

%-vis deltaking

medarbeidarundersøking (10-

faktor)

85 % 100%

Interne prosessar


HMS- Vernerunde 100 % 100 % 100%

Andel e-Handel 5 % 100%

Utarbeiding av handlingsplan

etter vernerunde 100 % 100 % 100%

Grunnskular

Brukarar


Nasjonal prøve lesing, 5.

årssteg 50 50

Nasjonal prøve rekning 5.

årssteg 50 50

Nasjonal prøve engelsk, 5.

årssteg 50 50

Nasjonal prøve engelsk 8.

årssteg 50 50

Nasjonal prøve lesing, 8.

årssteg 50 50

Nasjonal prøve rekning, 8

årssteg 50 50



Nasjonal prøve lesing 9.

årssteg 50

Nasjonal prøve rekning, 9.

årssteg 50

Grunnskulepoeng 40 40

Elevundersøking - Trivsel 4 4 6

Elevundersøking - Mobbing

på skulen 1,2 1,2 1

Elevundersøking - Motivasjon 3,8 3,8 6

Brukarundersøking SFO,

resultat for brukarane 5 5 6

Brukarundersøking SFO, %-

vis foreldredeltaking 60 % 60 % 100%

Interne prosessar


Levert sjekkliste, lovkrav 100 % 100 % 100%

Barnehagar

Brukarar


Brukarundersøking, foreldre

- resultat for brukarane 5 5 6


- brukarmedverknad 4,8 4,8 6


- trivsel 5 5 6


- respektfull handsaming 5 5 6

Brukarundersøking (%

deltaking

foreldreundersøking)

60 % 60 % 100%

Medarbeidarar


Prosent menn i barnehage 20 % 20 % 100%

Tilsette med

barnehagelærarutdanning 40 % 40 % 100%

%-vis deltaking

medarbeidarundersøking (10-

faktor)

85 % 100%

Interne prosessar


Levert sjekkliste, lovkrav 100 % 100 % 100%


Helse og omsorg

Økonomi


Betalbare døgn

utskrivingsklare pasientar 50 50

Andel faktura godkjent innan

forfall 80 % 100%

Brukarar


Tal personar med økonomisk

sosialhjelp som

hovudinntektskjelde i meir

enn 6 mnd

5 0

Kultur og fritid

Brukarar


Andel kinobillettar kjøpt via

nett (e-billett) 40 % 40 % 100%

Saksbehandlingstid

skjenkesaker (i tal dagar) 14 14 1

Teknisk

Brukarar


Tal piper feia i fritidsbustader 500 3 200

Gjennom aktivt lekkasjesøk

redusera mengde produsert

vatn pr døgn (i m3)

3 900

Byggesaker handsama innafor

tidsfrist fastsett i plan- og

bygningsloven

100 % 100%

Documents

Budsjett 2017 - voss.onacos.no · Voss kommune –Budsjett 2017 endeleg pr. 3.2.2017 side 3 1 Vedtak i KST 15.12.2016 sak 78/16 1. Skattlegging