budzet-odluka-2015

1

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 35. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2014 – пречишћен текст), Скупштина општине Темерин је на XXVII седници од 20.12.2014. године, донела

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Темерин за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8) 1,005,046,525

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 1,004,946,525

- буџетска средства 838,705,525

- сопствени приходи 166,241,000

- донације

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 100,000

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) 1,092,035,600

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 915,220,600

- текући буџетски расходи 747,919,600

- расходи из сопствених прихода 167,301,000

- донације

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 176,815,000

- текући буџетски издаци 172,825,000

- издаци из сопствених прихода 3,990,000

- донације

2

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5) -86,989,075

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62

Примања од продаје финансијске имовине (категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 – категорија 62) -86,989,075

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 1,000,000

Примања од задуживања (категорија 91) 83,000,000

Неутрошена средства из претходних година 12,189,075

Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) 9,200,000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 86,989,075

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС

Економска класификација

Износ у динарима

1 2 3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1. Порески приходи 71 541,740,000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 383,310,000

1.2. Самодопринос 711180

1.3. Порез на фонд зарада на радну снагу 712 20,000

1.4. Порез на имовину 713 134,510,000

1.5. Остали порески приходи 714+716 23,900,000

2. Непорески приходи, у чему: 74 105,279,525

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

- приходи од продаје добара и услуга

3. Донације 731+732

4. Трансфери 733 353,202,000

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1. Текући расходи 4 915,220,600

1.1 Расходи за запослене 41 197,639,000

1.2 Коришћење роба и услуга 42 236,500,000

3

1.3. Отплата камата 44 2,260,000

1.4.Субвенције 45 60,169,600

1.5. Социјална заштита из буџета 47 150,071,000

1.6. Остали расходи, у чему: - средства резерви

48+49 46,416,000

2. Трансфери 463+464+465 222,165,000

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 176,815,000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 1,000,000

2. Задуживање 91 83,000,000

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 83,000,000

2.2. Задуживање код страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3. Отплата дуга 61 9,200,000

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 9,200,000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613

4. Набавка финансијске имовине 6211

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 15) 3 12,189,075

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

Назив програма Износ у динарима

Локални развој и просторно планирање 43,782,000

Комунална делатност 176,645,600

Локални економски развој 6,630,000

Развој туризма 10,270,000

Развој пољопривреде 40,988,000

Заштита животне срединe 11,730,000

Путна инфраструктура 51,100,000

Предшколско васпитање 137,526,000

4

Основно образовање 145,513,000

Средње образовање 16,305,000

Социјална и дечија заштита 167,131,000

Примарна здравствена заштита 14,675,000

Развој културе 40,576,000

Развој спорта и омладине 16,830,000

Локална самоуправа 221,534,000

УКУПНО: 1,101,235,600

Члан 3.

Буџетски дефицит, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од 86.989.075,00 динара финансираће се из кредита и пренетих неутрошених средстава.

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима финансирања планирају се по врстама, односно економској класификацији у следећим износима, и то:

ОПШТИ ДЕО

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Конто Назив конта Приходи и примања

буџета

Приходи и примања из

додатних извора

Укупно

1 2 3 4 6

300 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

311 КАПИТАЛ

3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 7,239,075 4,950,000 12,189,075

Укупно 311 7,239,075 4,950,000 12,189,075

I Укупно неутрошена средства из претходне и ранијих година

7,239,075 4,950,000 12,189,075

700 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

5

7111 Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица

383,310,000 383,310,000

Укупно 711 383,310,000 383,310,000

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ

7121 Порез на фонд зарада 20,000 20,000

Укупно 712 20,000 20,000

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

7131 Периодични порези на непокретности 100,010,000 100,010,000

7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 4,500,000 4,500,000

7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 30,000,000 30,000,000

Укупно 713 134,510,000 134,510,000

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

7144 Порези на појединачне услуге 300,000 300,000

7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају

13,590,000 13,590,000

Укупно 714 13,890,000 13,890,000

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ

7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

10,010,000 10,010,000

Укупно 716 10,010,000 10,010,000

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

7331 Текући трансфери од других нивоа власти 135,000,000 128,202,000 263,202,000

7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 90,000,000 90,000,000

Укупно 733 225,000,000 128,202,000 353,202,000

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

7411 Камате 5,000,000 5,000,000

7415 Закуп непроизводне имовине 38,010,000 200,000 38,210,000

Укупно 741 43,010,000 200,000 43,210,000

742 ПРИХОДИ ОДПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

353,525 30,330,000 30,683,525

7422 Таксе и накнаде 21,200,000 21,200,000

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

750,000 2,180,000 2,930,000

Укупно 742 22,303,525 32,510,000 54,813,525

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

7431 Приходи за новчане казне од кривичних дела 240,000 240,000

6

7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,350,000 3,350,000

Укупно 743 3,350,000 240,000 3,590,000

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

97,000 97,000

Укупно 744 97,000 97,000

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

7451 Мешовити и неодређени приходи 3,302,000 267,000 3,569,000

Укупно 745 3,302,000 267,000 3,569,000

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4,725,000 4,725,000

Укупно 771 4,725,000 4,725,000

II Укупни текући приходи 838,705,525 166,241,000 1,004,946,525

800 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

8231 Примања од продаје роба за даљу продају 100,000 100,000

Укупно 823 100,000 100,000

900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи

83,000,000 83,000,000

Укупно 911 83,000,000 83,000,000

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9219 Примање од продаје домаћих акција и осталог капитала

1,000,000 1,000,000

Укупно 921 1,000,000 1,000,000

III Укупно примања од продаје домаће финансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине

84,000,000 100,000 84,100,000

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III)

922,705,525 166,341,000 1,089,046,525

IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (I+II+III)

929,944,600 171,291,000 1,101,235,600

7

Члан 5.

Укупни расходи и издаци из средстава буџета заједно са укупним расходима и издацима корисника буџетских средстава из других извора, по основним наменама утврђују се у следећим износима, и то:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

Економска класификација

Врста расхода Средства из буџета

Средства из

додатних извора

Укупна средства

1 2 3 4 5

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 747,919,600 167,301,000 915,220,600

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 181,341,000 16,298,000 197,639,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених 139,398,000 9,490,000 148,888,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,992,000 1,767,000 26,759,000

413 Накнаде у натури 176,000 176,000

414 Социјална давања запосленима 5,168,000 4,983,000 10,151,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,615,000 58,000 5,673,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 992,000 992,000

417 Посланички додатак 5,000,000 5,000,000

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 211,168,000 25,332,000 236,500,000

421 Стални трошкови 46,460,000 4,000,000 50,460,000

422 Трошкови путовања 1,650,000 2,337,000 3,987,000

423 Услуге по уговору 39,840,000 2,660,000 42,500,000

424 Специјализоване услуге 89,078,000 1,310,000 90,388,000

425 Текуће поправке и одржавање 20,300,000 1,205,000 21,505,000

426 Материјал 13,840,000 13,820,000 27,660,000

440000 ОТПЛАТА КАМАТА 2,260,000 2,260,000

441 Отплата домаћих камата 350,000 350,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,910,000 1,910,000

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 60,169,600 60,169,600

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 53,219,600 53,219,600

454 Субвенције приватним предузећима 6,950,000 6,950,000

460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 221,211,000 954,000 222,165,000

463 Донације и трансфери осталим нивома власти 186,978,000 186,978,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 14,675,000 14,675,000

465 Остале дотације и трансфери 19,558,000 954,000 20,512,000

470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 25,529,000 124,542,000 150,071,000

8

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25,529,000 124,542,000 150,071,000

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 37,241,000 175,000 37,416,000

481 Дотације невладиним организацијама 31,680,000 31,680,000

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 460,000 75,000 535,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 2,601,000 100,000 2,701,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,500,000 2,500,000

490000 РЕЗЕРВЕ 9,000,000 9,000,000

499 Средства резерве 9,000,000 9,000,000

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 172,825,000 3,990,000 176,815,000

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 165,825,000 3,990,000 169,815,000

511 Зграде и грађевински објекти 146,310,000 3,000,000 149,310,000

512 Машине и опрема 19,115,000 920,000 20,035,000

515 Нематеријална имовина 400,000 70,000 470,000

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7,000,000 7,000,000

541 Земљиште 7,000,000 7,000,000

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9,200,000

9,200,000

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 9,200,000 9,200,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 9,200,000 9,200,000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 929,944,600 171,291,000 1,101,235,600

Члан 6.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу:

Екон. клас.

Редни број

Опис Вредност

Износ у динарима

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

I КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

511 Зграде и грађевински објекти

1 Пројектна документација 500,000 500,000

2 Капитално одржавање зграде 500,000 500,000

Укупно: 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања:

- из буџета општине 1,000,000 1,000,000

9

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ''


1 Изградња објекта вртића у Сиригу 20,000,000 20,000,000

Укупно: 20,000,000 20,000,000



ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''


1 Пројектна документација 5,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000

2 Изградња трафо станице и електро мреже 4,800,000 4,800,000

3 План генералне регулације 6,200,000 2,200,000 2,000,000 2,000,000

4 Изградња црпне станице ЦС2 14,500,000 14,500,000

5 Изградња јужног колектора - фаза 4 39,750,000 39,750,000

6 Изградња јужног колектора - фаза 5 38,260,000 38,260,000

7 Изградња зграда и грађевинских објеката 7,000,000 7,000,000

8 Одржавање пречистача отпадних вода 1,500,000 1,500,000

9 Топловод 5,200,000 5,200,000

10 Изградња сервисне саобраћајнице Б38/39 55,000,000 5,000,000 20,000,000 30,000,000

11 Изградња капеле на западном гробљу 5,000,000 5,000,000

12 Изградња пречистача отпадних вода 250,000,000 120,000,000 130,000,000

13 Изградња западног колектора 67,000,000 35,000,000 32,000,000

14 Реконструкција јавне расвете 60,000,000 30,000,000 30,000,000

15 Секундарна канализациона мрежа 62,000,000 27,000,000 35,000,000

16 Секундарна канализациона мрежа БЛОК 78,79 Старо Ђурђево 29,000,000 29,000,000

17 Потисни вод 18,000,000 18,000,000

Укупно: 668,710,000 124,710,000 254,000,000 290,000,000


- из буџета општине 578,701,717 34,701,717 254,000,000 290,000,000

- приходи од других нивоа власти 4,556,008 4,556,008

- примања од домаћих задуживања 83,000,000 83,000,000

- неутрошена средства донација из ранијих година 2,452,275 2,452,275

10

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ


1 Пројектна документација за Дом културе 400,000 400,000

Укупно: 400,000 400,000


- из буџета општине 400,000 400,000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА


1

Пројектна документација за реализацију туристичке сигнализације 200,000 200,000

Укупно: 200,000 200,000


- из буџета општине 200,000 200,000

II

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

О.Ш. ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК

463

Капитални трансфери осталим нивоима власти

1 Завршетак изградње спортске хале у О.Ш. ''Славко Родић'' Бачки Јарак 70,000,000 70,000,000

Укупно: 70,000,000 70,000,000




III

КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

464

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

1 Реновирање амбуланте у Бачком Јарку 5,000,000 5,000,000

Укупно: 5,000,000 5,000,000



IV

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

11

ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

451

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

1 Ревитализација базена 7,000,000 7,000,000

2

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде мешовитим дезифектантом на изворишту ''Вашариште'' 14,047,600 14,047,600

Укупно: 21,047,600 21,047,600




- неутрошена средства донација из ранијих година 2,986,800 2,986,800

УКУПНО: 786,357,600 242,357,600 254,000,000 290,000,000

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 1

0602

0602-0001

111

1 411 1,400,000 1,400,000

2 412 250,000 250,000

3 414 1,000 1,000

4 415 40,000 40,000

5 416 1,000 1,000

6 417 5,000,000 5,000,000

ранијих година у укупном износу од 171.291.000,00 динара, распоређују се по корисницима

и врстама расхода и издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Приходи и примања из средстава буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима

из ранијих година у укупном износу од 929.944.600,00 динара, као и приходи и примања

из додатних извора корисника буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из

Платe, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Извршни и законодавни органи

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Посланички додатак

ПОСЕБАН ДЕОБУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

По

зи

ци

ја

Ко

нто


буџетаОпис позиције


додатних

извора


Награде запосленима и остали посебни расходи

Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

12

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

7 421 20,000 20,000

8 422 30,000 30,000

9 423 6,200,000 6,200,000

10 426 300,000 300,000

11 465 435,000 435,000

12 481 550,000 550,000

13 481 300,000 300,000

14,527,000 14,527,000

01 14,527,000 14,527,000

14,527,000 14,527,000

01 14,527,000 14,527,000

Укупно за програм 15: 14,527,000 14,527,000

01 14,527,000 14,527,000

14,527,000 14,527,000

1 2

0602

0602-0001

160

14 423 300,000 300,000

300,000 300,000

01 300,000 300,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програм15;

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

УКУПНО ГЛАВА 1:

ИЗБОРНА КОМИСИЈА



Материјал

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Остале дотације и трансфери

Дотације невладиним организацијама - политичке странке

Дотације невладиним организацијама - национални Савет

мађарске националне мањине

Укупно за функцију 111:


Укупно за програмску активност 0602-0001:


Извори финансирања за функцију 111:





13

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

300,000 300,000

01 300,000 300,000

300,000 300,000

14,827,000 14,827,000

2 1

0602

0602-0001

111

15 411 14,000,000 14,000,000

16 412 2,500,000 2,500,000

17 413 1,000 1,000

18 414 1,000 1,000

19 415 360,000 360,000

20 416 1,000 1,000

21 421 200,000 200,000

22 422 300,000 300,000

23 423 7,500,000 7,500,000

24 424 250,000 250,000

25 426 1,200,000 1,200,000

26 465 1,800,000 1,800,000

27 472 800,000 800,000

28,913,000 28,913,000

01 28,913,000 28,913,000


Специјализоване услуге

Материјал


Накнада за социјалну заштиту из буџета - за становништво








Плате, додаци и накнаде запослених


Накнаде у натури


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ



Извршни и законодавни органи




УКУПНО РАЗДЕО 1:


14

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

28,913,000 28,913,000

01 28,913,000 28,913,000

28,913,000 28,913,000

2 2

0602

0602-0004

330

28 411 1,100,000 1,100,000

29 412 200,000 200,000

30 414 1,000 1,000

31 415 40,000 40,000

32 422 50,000 50,000

33 423 50,000 50,000

34 426 50,000 50,000

35 465 130,000 130,000

1,621,000 1,621,000

01 1,621,000 1,621,000

1,621,000 1,621,000

01 1,621,000 1,621,000

1,621,000 1,621,000

2 3




ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004

Материјал







Општинско јавно правобранилаштво

Судови








ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ



15

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

0602

0602-0001

112

36 411 920,000 920,000

37 412 165,000 165,000

38 414 1,000 1,000

39 415 40,000 40,000

40 422 30,000 30,000

41 423 30,000 30,000

42 426 30,000 30,000

43 465 110,000 110,000

1,326,000 1,326,000

01 1,326,000 1,326,000

1,326,000 1,326,000

01 1,326,000 1,326,000

1,326,000 1,326,000

2 4

0602

0602-0007

160

44 421 20,000 20,000

45 423 1,000,000 1,000,000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ





Опште јавне услуге некласификоване на другом месту







Материјал










Финансијски и фискални послови


16

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

46 423 600,000 600,000

47 423 100,000 100,000

48 426 100,000 100,000

1,820,000 1,820,000

01 1,820,000 1,820,000

07

1,820,000 1,820,000

01 1,820,000 1,820,000

07

1,820,000 1,820,000

2 5

0602

0602-0010

160

49 499 2,000,000 2,000,000

50 499 7,000,000 7,000,000

9,000,000 9,000,000

01 9,000,000 9,000,000

9,000,000 9,000,000

01 9,000,000 9,000,000

9,000,000 9,000,000






Стална резерва

Текућа резерва



Резерве


Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Приходи од других нивоа власти


СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ




Услуге по уговору-имплементација мера за ЛАП

Материјал



Услуге по уговору-Омладински клуб



17

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

42,680,000 42,680,000

3 1

0602

0602-0001

130

51 411 39,000,000 39,000,000

52 412 7,000,000 7,000,000

53 413 10,000 10,000

54 414 1,700,000 2,000,000 3,700,000

55 415 1,800,000 1,800,000

56 416 450,000 450,000

57 421 8,200,000 8,200,000

58 422 750,000 750,000

59 423 10,500,000 10,500,000

60 424 3,000,000 3,000,000

61 424 100,000 100,000

62 425 4,000,000 4,000,000

63 426 4,500,000 4,500,000

64 444 10,000 10,000

65 465 5,000,000 5,000,000

66 472 5,000,000 5,000,000

67 472 1,100,000 1,100,000

68 472 1,900,000 1,900,000

69 472 1,000,000 1,000,000

70 482 250,000 250,000

71 483 1,000,000 1,000,000

Накнаде за соц. заштиту из буџета-превоз ученика

Накнаде за соц. заштиту из буџета-превоз студената

Накнаде за соц. заштиту из буџета-студ.стипендије

Накнаде за соц. заштиту из буџета-средњ.стипендије

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Специјализоване услуге - рушење објеката

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Пратећи трошкови задуживања








Накнада трошкова за запослене

Накнада запосленима и остали посебни расходи


Oпште услуге




ОПШТИНСКА УПРАВА


18

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

72 485 2,500,000 2,500,000

73 511 1,000,000 1,000,000

74 512 12,800,000 12,800,000

112,570,000 2,000,000 114,570,000

01 112,570,000 112,570,000

03 1,000,000 1,000,000

07 1,000,000 1,000,000

112,570,000 2,000,000 114,570,000

01 112,570,000 112,570,000

03 1,000,000 1,000,000

07 1,000,000 1,000,000

0602-0011

130

75 423 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

01 1,000,000 1,000,000

07 2,000,000 2,000,000

3,000,000 3,000,000

01 1,000,000 1,000,000

07 2,000,000 2,000,000

0602-0012

Пројекат израде Стратегије одрживог развоја општине Темерин 2016-2020. године





Укупно за пројекат 0602-0011:



Зграде и грађевински објекти




Социјални доприноси



Машине и опрема

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних

органа


Пројекат активне политике запошљавања



Извори финансирања за пројекат 0602-0011:




19

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

130

76 451 7,084,000 7,084,000

77 454 5,950,000 5,950,000

13,034,000 13,034,000

01 13,034,000 13,034,000

13,034,000 13,034,000

01 13,034,000 13,034,000

0602

0602-0001

250

78 421 500,000 500,000

79 426 20,000 20,000

520,000 520,000

01 520,000 520,000

520,000 520,000

01 520,000 520,000

0602

0602-0001



РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Одбрана некласификована на другом месту





ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ










Субвенције јавним нефинансијским предузећима



Субвенције приватним предузећима


Материјал

20

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

220

80 421 20,000 20,000

81 423 460,000 460,000

82 425 200,000 200,000

83 425 300,000 300,000

84 426 20,000 20,000

1,000,000 1,000,000

01 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

01 1,000,000 1,000,000

0602

0602-0001

360

85 423 20,000 20,000

86 512 2,200,000 2,200,000

2,220,000 2,220,000

01 2,220,000 2,220,000

2,220,000 2,220,000

01 2,220,000 2,220,000Приходи из буџета

ПОЉОПРИВРЕДА



БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ




Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту









Цивилна одбрана





Материјал


Текуће поправке и одржавање - кречење фасаде ватрог. Дома

21

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

0101

0101-0001

421

87 424 4,000,000 4,000,000

88 424 5,721,000 5,721,000

89 424 2,985,000 2,985,000

90 424 312,000 312,000

91 424 1,245,000 1,245,000

92 424 1,000,000 1,000,000

93 424 1,200,000 1,200,000

94 512 920,000 920,000

17,383,000 17,383,000

01 17,383,000 17,383,000

17,383,000 17,383,000

01 17,383,000 17,383,000

0602

0602-0001

451

95 454 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

01 1,000,000 1,000,000



ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ




Друмски саобраћај

Субвенције приватним предузећиима - локални превоз


Извор финансирања за функцију 421:

Подизање ветрозаштитних појасева

Машине и опрема-пољочуварска служба





Специјализоване услуге - парцелизација

Специјализоване услуге - противградна служба

Специјализоване услуге - имплемент. ЛАП-а за пољопривреду

Унапређење услова за пољопривредну производњу

Пољопривреда

Специјализоване услуге - пољочуварска служба

Специјализоване услуге - одводњавање

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Специјализоване услуге - наводњавање

22

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

1,000,000 1,000,000

01 1,000,000 1,000,000

0401

0401-0001

560

96 424 2,000,000 2,000,000

97 424 4,000,000 4,000,000

98 424 2,000,000 2,000,000

99 451 3,000,000 3,000,000

11,000,000 11,000,000

01 11,000,000 11,000,000

11,000,000 11,000,000

01 11,000,000 11,000,000

161,727,000 2,000,000 163,727,000

01 159,727,000 159,727,000

03 1,000,000 1,000,000

07 2,000,000 1,000,000 3,000,000

161,727,000 2,000,000 163,727,000

3 2




ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ




Укупно извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360,

421, 451 и 560 :

Извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360, 421, 451 и 560 :



Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -

канте за домаћинства



Специјализоване услуге - Воде Војводине

Специјализоване услуге - зоо служба


Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Заштита животне средине некласификована на другом месту

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



23

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

0602

0602-0003

170

100 441 350,000 350,000

101 444 1,900,000 1,900,000

102 611 9,200,000 9,200,000

11,450,000 11,450,000

01 11,450,000 11,450,000

11,450,000 11,450,000

01 11,450,000 11,450,000

11,450,000 11,450,000

3 3

2001

2001-0001

911

103 411 47,385,000 8,500,000 55,885,000

104 412 8,510,000 1,588,000 10,098,000

105 413 85,000 85,000

106 414 1,400,000 2,983,000 4,383,000

107 415 1,700,000 1,700,000

108 416 340,000 340,000

109 421 5,850,000 3,520,000 9,370,000


Предшколско образовање









ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционисање Предшколских установа






Отплате домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Отплата главнице домаћим кредиторима


Управљање јавним дугом

Трансакције јавног дуга

24

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

110 422 20,000 2,250,000 2,270,000

111 423 600,000 1,080,000 1,680,000

112 423 270,000 270,000

113 424 290,000 1,210,000 1,500,000

114 425 600,000 800,000 1,400,000

115 426 6,050,000 13,135,000 19,185,000

116 465 7,370,000 825,000 8,195,000

117 482 65,000 65,000

118 511 20,000,000 20,000,000

119 512 400,000 700,000 1,100,000

100,870,000 36,656,000 137,526,000

01 100,870,000 100,870,000

04 23,791,000 23,791,000

07 11,265,000 11,265,000

16 1,600,000 1,600,000

100,870,000 36,656,000 137,526,000

01 100,870,000 100,870,000

04 23,791,000 23,791,000

07 11,265,000 11,265,000

16 1,600,000 1,600,000

100,870,000 36,656,000 137,526,000

3 4

1201

1201-0001

Сопствени приходи

Родитељски динар за ваннаставне активности




Родитељски динар за ваннаставне активности

Функционисање локалних установа културе

УКУПНО ГЛАВА 3 :




ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ












Материјал

Услуге по уговору - стучна пракса

25

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

820

120 411 5,700,000 270,000 5,970,000

121 412 1,025,000 48,000 1,073,000

122 414 170,000 170,000

123 415 160,000 160,000

124 416 150,000 150,000

125 421 530,000 20,000 550,000

126 422 75,000 57,000 132,000

127 423 470,000 50,000 520,000

128 425 200,000 200,000

129 426 300,000 50,000 350,000

130 465 760,000 35,000 795,000

131 482 5,000 5,000

132 512 100,000 100,000

133 515 400,000 70,000 470,000

10,045,000 600,000 10,645,000

01 10,045,000 10,045,000

04 530,000 530,000

07 70,000 70,000

10,045,000 600,000 10,645,000

01 10,045,000 10,045,000

04 530,000 530,000

07 70,000 70,000

10,045,000 600,000 10,645,000

3 5

Услуге културе

Материјал


Нематеријална имовина


КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН






















26

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

1201

1201-0001

830

134 411 3,800,000 270,000 4,070,000

135 412 680,000 50,000 730,000

136 413 20,000 20,000

137 414 190,000 190,000

138 415 250,000 50,000 300,000

139 421 450,000 100,000 550,000

140 423 510,000 450,000 960,000

141 425 50,000 25,000 75,000

142 426 50,000 30,000 80,000

143 465 500,000 35,000 535,000

144 482 10,000 10,000 20,000

145 483 1,400,000 100,000 1,500,000

7,910,000 1,120,000 9,030,000

01 7,910,000 7,910,000

04 1,120,000 1,120,000

7,910,000 1,120,000 9,030,000

01 7,910,000 7,910,000

04 1,120,000 1,120,000

УКУПНО ГЛАВА 5: 7,910,000 1,120,000 9,030,000

3 6

Материјал



ПРОГРАМ 13: РAЗВОЈ КУЛТУРЕ



Услуге емитовања и штампања



КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН















27

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

1201

1201-0001

820

146 411 5,600,000 450,000 6,050,000

147 412 990,000 81,000 1,071,000

148 413 60,000 60,000

149 414 50,000 50,000

150 415 400,000 400,000

151 421 1,300,000 1,300,000

152 422 70,000 70,000

153 423 1,130,000 350,000 1,480,000

154 424 70,000 70,000

155 425 400,000 400,000

156 426 280,000 60,000 340,000

157 465 720,000 59,000 779,000

158 482 30,000 30,000

159 483 1,000 1,000

160 512 300,000 200,000 500,000

11,401,000 1,200,000 12,601,000

01 11,401,000 11,401,000

04 1,200,000 1,200,000

11,401,000 1,200,000 12,601,000

01 11,401,000 11,401,000

04 1,200,000 1,200,000




















Материјал





ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ


28

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

1201-0003

820

161 423 150,000 150,000

150,000 150,000

01

07 150,000 150,000

150,000 150,000

01

07 150,000 150,000

11,551,000 1,200,000 12,751,000

3 7

1101

1101-0001

620

162 411 14,391,000 14,391,000

163 412 2,577,000 2,577,000

164 414 1,535,000 1,535,000

165 415 650,000 650,000

166 416 50,000 50,000

167 421 2,800,000 2,800,000

168 422 85,000 85,000

169 423 2,110,000 2,110,000

170 424 200,000 200,000




Пројекат Покрајински завод за културу

Услугe културе
















Развој заједнице

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''


29

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

171 425 800,000 800,000

172 426 600,000 600,000

173 465 1,934,000 1,934,000

174 482 150,000 150,000

175 483 200,000 200,000

176 511 8,500,000 8,500,000

177 512 200,000 200,000

178 541 7,000,000 7,000,000

43,782,000 43,782,000

01 41,482,000 41,482,000

15 2,300,000 2,300,000

43,782,000 43,782,000

01 41,482,000 41,482,000

15 2,300,000 2,300,000

0601

0601-0002

520

179 424 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

01 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

01 3,000,000 3,000,000




Земљиште

Неутрошена средства донација из ранијих година


Специјализоване услуге - атмосферска канализација




Управљање отпадним водама






Материјал




Управљање отпадним водама


ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ




30

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

0601-0015

620

180 511 5,200,000 5,200,000

5,200,000 5,200,000

01 5,200,000 5,200,000

5,200,000 5,200,000

01 5,200,000 5,200,000

0601-0008

560

181 421 6,000,000 6,000,000

6,000,000 6,000,000

01 6,000,000 6,000,000

6,000,000 6,000,000

01 6,000,000 6,000,000

0601-0010

640

182 421 16,500,000 16,500,000

183 425 3,000,000 3,000,000

19,500,000 19,500,000

01 19,500,000 19,500,000Приходи из буџета



Пројекат: Изградња топловода


Јавна расвета

Улична расвета











Јавна хигијена



Текуће поправке


Зграде и грађевински објекти-топловод



31

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

19,500,000 19,500,000

01 19,500,000 19,500,000

0601-0016

620

184 511 5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

01 5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

01 5,000,000 5,000,000

0601-0017

620

185 511 101,010,000 3,000,000 104,010,000

101,010,000 3,000,000 104,010,000

01 11,501,717 11,501,717

04 3,000,000 3,000,000

07 4,556,008 4,556,008

10 83,000,000 83,000,000

15 1,952,275 1,952,275

101,010,000 3,000,000 104,010,000

01 11,501,717 11,501,717

04 3,000,000 3,000,000








Приходи од домаћих задуживања




Пројекат: Изградња канализационе мреже












Пројекат: Изградња капеле на западном гробљу


Зграде и грађевински објекти - капела

32

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

07 4,556,008 4,556,008

10 83,000,000 83,000,000

15 1,952,275 1,952,275

0101

0101-0001

421

186 424 19,255,000 19,255,000

19,255,000 19,255,000

01 19,255,000 19,255,000

19,255,000 19,255,000

01 19,255,000 19,255,000

0701

0701-0003

620

187 511 5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

01 5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

01 5,000,000 5,000,000

0701-0002


Приходи од домаћих задуживања


ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА



Извори финансирања за функцију 421 :


Одржавање путева




Специјализоване услуге - атарски пут



Укупно за функцију 421 :


Унапређење услова за пољопривредну делатност





Пројекат: Изградња сервисне саобраћајнице Б 38/39


33

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

620

188 424 38,100,000 38,100,000

189 425 8,000,000 8,000,000

46,100,000 46,100,000

01 46,100,000 46,100,000

46,100,000 46,100,000

01 46,100,000 46,100,000

253,847,000 3,000,000 256,847,000

3 8

0602

0602-0002

160

190 411 497,000 497,000

191 412 90,000 90,000

192 421 1,500,000 50,000 1,550,000

193 423 1,300,000 150,000 1,450,000

194 424 40,000 40,000

195 425 150,000 150,000

196 426 60,000 60,000

197 465 65,000 65,000

3,702,000 200,000 3,902,000

01 3,702,000 3,702,000


Месне заједнице









ПРВА МЗ ТЕМЕРИН



Материјал












34

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

04 200,000 200,000

3,702,000 200,000 3,902,000

01 3,702,000 3,702,000

04 200,000 200,000

3,702,000 200,000 3,902,000

3 9

0602

0602-0002

160

198 411 930,000 930,000

199 412 165,000 165,000

200 415 35,000 35,000

201 421 1,300,000 300,000 1,600,000

202 423 700,000 450,000 1,150,000

203 424 20,000 20,000

204 425 120,000 300,000 420,000

205 426 60,000 500,000 560,000

206 465 125,000 125,000

207 512 60,000 20,000 80,000

3,515,000 1,570,000 5,085,000

01 3,515,000 3,515,000

04 1,570,000 1,570,000

3,515,000 1,570,000 5,085,000



Материјал









Месна заједница














МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО

35

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

01 3,515,000 3,515,000

04 1,570,000 1,570,000

3,515,000 1,570,000 5,085,000

3 10

0602

0602-0002

160

208 411 930,000 930,000

209 412 165,000 165,000

210 415 35,000 8,000 43,000

211 421 700,000 10,000 710,000

212 422 20,000 30,000 50,000

213 423 620,000 10,000 630,000

214 424 40,000 40,000

215 425 80,000 80,000

216 426 60,000 45,000 105,000

217 465 125,000 125,000

218 512 50,000 50,000

2,825,000 103,000 2,928,000

01 2,825,000 2,825,000

04 103,000 103,000

2,825,000 103,000 2,928,000

01 2,825,000 2,825,000

04 103,000 103,000











Материјал










МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК






36

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

0602-0013

130

219 425 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

01 500,000 500,000

07 1,500,000 1,500,000

2,000,000 2,000,000

01 500,000 500,000

07 1,500,000 1,500,000

4,825,000 103,000 4,928,000

3 11

0602

0602-0002

160

220 411 845,000 845,000

221 412 155,000 155,000

222 414 33,000 33,000

223 421 500,000 500,000

224 422 20,000 20,000

225 423 520,000 120,000 640,000

226 425 100,000 80,000 180,000

227 426 60,000 60,000

228 465 100,000 100,000







МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ

Пројекат рекострукције крова








Материјал










37

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

229 512 85,000 85,000

2,418,000 200,000 2,618,000

01 2,418,000 2,418,000

04 200,000 200,000

2,418,000 200,000 2,618,000

01 2,418,000 2,418,000

04 200,000 200,000

0602-0013

130

230 511 400,000 400,000

400,000 400,000

01 400,000 400,000

400,000 400,000

01 400,000 400,000

0602-0014

130

231 425 300,000 300,000

300,000 300,000

01 100,000 100,000

07 200,000 200,000

300,000 300,000


Пројекат израде пројектне документације Дома културе






Пројекат рекострукције фасаде



















38

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

01 100,000 100,000

07 200,000 200,000

3,118,000 200,000 3,318,000

3 12

1502

1502-0001

473

232 411 2,900,000 2,900,000

233 412 520,000 520,000

234 414 86,000 86,000

235 415 105,000 105,000

236 421 70,000 70,000

237 422 200,000 200,000

238 423 1,700,000 1,700,000

239 424 250,000 100,000 350,000

240 426 100,000 100,000

241 465 384,000 384,000

242 482 15,000 15,000

6,330,000 100,000 6,430,000

01 6,330,000 6,330,000

04 100,000 100,000

6,330,000 100,000 6,430,000

01 6,330,000 6,330,000


Туризам



Накнада трошкова за запослене



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА








Материјал

Управљање развојем туризма









39

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

04 100,000 100,000

1502-0003

473

243 511 200,000 200,000

244 512 2,000,000 2,000,000

2,200,000 2,200,000

01 700,000 700,000

07 1,500,000 1,500,000

2,200,000 2,200,000

01 700,000 700,000

07 1,500,000 1,500,000

8,530,000 100,000 8,630,000

3 13

2002

2002-0001

912

463

245 800,000 800,000

246 2,300,000 2,300,000

247 1,000,000 1,000,000

248 13,500,000 13,500,000

249 170,000 170,000

250 1,800,000 1,800,000

Пројекат "Израда и постављање туристичке сигнализације општине Темерин"

Туризам



- Услуге по уговору

- Трошкови путовања




ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ТЕМЕРИН


Донације и трансфери осталим нивоима власти

- Накнаде у натури

- Накнаде трошкова за запослене

- Награде запосленима и остали посебни расходи

- Стални трошкови

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање основних школа







Основно образовање

40

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

251 480,000 480,000

252 80,000 80,000

253 5,000,000 5,000,000

254 1,000,000 1,000,000

255 2,200,000 2,200,000

256 80,000 80,000

257 1,000,000 1,000,000

258 200,000 200,000

29,610,000 29,610,000

01 29,610,000 29,610,000

29,610,000 29,610,000

2002-0002

912

259 3,800,000 3,800,000

3,800,000 3,800,000

01 800,000 800,000

07 3,000,000 3,000,000

3,800,000 3,800,000

01 800,000 800,000

07 3,000,000 3,000,000

33,410,000 33,410,000

3 14


Осовно образовање



- Текуће поправке и одржавање







- Услуге по уговору - стручна пракса

ОШ "КОКАИ ИМРЕ" ТЕМЕРИН

- Специјализоване услуге

- Новчане казне и пенали по решењу

- Машине и опрема



Пројекат реконструкција малих дворана и свлачионица




- Материјал

- Порези, обавезне таксе и казне

- Специјализоване услуге-хала


41

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

2002-0001

912

463

260 1,550,000 1,550,000

261 180,000 180,000

262 8,000,000 8,000,000

263 42,000 42,000

264 650,000 650,000

265 85,000 85,000

266 1,000,000 1,000,000

267 1,500,000 1,500,000

268 5,000 5,000

269 1,000 1,000

270 150,000 150,000

13,163,000 13,163,000

01 13,163,000 13,163,000

13,163,000 13,163,000

01 13,163,000 13,163,000

13,163,000 13,163,000

3 15

2002-0001

912

463







- Зграде и грађевински објекти







ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК












42

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

271 600,000 600,000

272 600,000 600,000

273 350,000 350,000

274 6,000,000 6,000,000

275 85,000 85,000

276 1,325,000 1,325,000

277 270,000 270,000

278 40,000 40,000

279 9,200,000 9,200,000

280 1,400,000 1,400,000

281 30,000 30,000

282 500,000 500,000

283 150,000 150,000

20,550,000 20,550,000

01 20,550,000 20,550,000

20,550,000 20,550,000

01 20,550,000 20,550,000

2002-0003

912

284 70,000,000 70,000,000

70,000,000 70,000,000

01 4,000,000 4,000,000

07 66,000,000 66,000,000

70,000,000 70,000,000

Пројекат спортска хала


- Накнаде у натури



- Новчане казне и пенали по решењу















Осовно образовање

- Зграде и грађевински објекти






43

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

01 4,000,000 4,000,000

07 66,000,000 66,000,000

90,550,000 90,550,000

3 16

2002-0001

912

463

285 820,000 820,000

286 400,000 400,000

287 3,750,000 3,750,000

288 45,000 45,000

289 550,000 550,000

290 55,000 55,000

291 1,350,000 1,350,000

292 850,000 850,000

293 20,000 20,000

294 550,000 550,000

8,390,000 8,390,000

01 8,390,000 8,390,000

8,390,000 8,390,000

01 8,390,000 8,390,000

8,390,000 8,390,000

3 17 СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН



















ОШ "ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ" СИРИГ







44

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

2003

2003-0001

920

463

295 380,000 380,000

296 2,200,000 2,200,000

297 450,000 450,000

298 6,200,000 6,200,000

299 125,000 125,000

300 650,000 650,000

301 2,600,000 2,600,000

302 2,900,000 2,900,000

303 650,000 650,000

304 150,000 150,000

16,305,000 16,305,000

01 16,305,000 16,305,000

16,305,000 16,305,000

01 16,305,000 16,305,000

16,305,000 16,305,000

3 18

0901

0901-0001 Социјална помоћ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА







-Машине и опрема


-Стални трошкови

-Трошкови путовања

-Услуге по уговору

-Специјализоване услуге-хала

-Текуће поправке и одржавање

-Материјал


-Накнада у натури

-Накнаде трошкова за запослене

-Награде запосленима и остали посебни расходи

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање средњих школа

Средње образовање

45

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

090

463

305 3,076,000 3,076,000

306 554,000 554,000

307 60,000 60,000

308 320,000 320,000

309 300,000 300,000

310 25,000 25,000

311 2,000,000 2,000,000

312 350,000 350,000

313 155,000 155,000

314 150,000 150,000

315 11,000,000 11,000,000

316 1,000,000 1,000,000

317 900,000 900,000

318 70,000 70,000

19,960,000 19,960,000

01 19,960,000 19,960,000

19,960,000 19,960,000

01 19,960,000 19,960,000

0901-0002

070

319 463 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за

социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ




Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту





- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- народна кухиња

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- пензионери






- Накнаде за социјалну заштиту из буџета




Социјална заштита некласификована на другом месту


- Плате додаци и накнаде запослених

- Социјални доприноси на терет послодавца

- Социјална давања запосленима

46

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

01 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

01 2,000,000 2,000,000

0901-0004

070

320 463 3,200,000 3,200,000

3,200,000 3,200,000

01 3,200,000 3,200,000

3,200,000 3,200,000

01 3,200,000 3,200,000

25,160,000 25,160,000

3 19

1801

1801-0001

760

464

321 3,200,000 3,200,000

322 575,000 575,000

323 500,000 500,000

324 300,000 300,000

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Здравство некласификовано на другом месту

Донације организацијама обавезног социјалног осигурања

-Плате, додаци и накнаде запослених

-Социјални доприноси на терет послодавца

-Стални трошкови

-Услуге по уговору

Донације и трансфери осталим нивоима власти - дневни центар за

децу и родитеље








ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

Дневни центар за децу и родитеље





Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге


47

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

325 300,000 300,000

326 2,700,000 2,700,000

327 5,000,000 5,000,000

328 2,100,000 2,100,000

14,675,000 14,675,000

01 14,675,000 14,675,000

14,675,000 14,675,000

01 14,675,000 14,675,000

14,675,000 14,675,000

3 20

1501

1501-0003

620

329 481 310,000 310,000

330 481 120,000 120,000

430,000 430,000

01 430,000 430,000

430,000 430,000

01 430,000 430,000

1502


ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА



Дотације невладиним организацијама – удружења грађана

(манифестације)






(редовна делатност)




ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


-Специјализоване услуге

-Текуће поправке и одржавање

-Зграде и грађевински објекти

-Машине и опрема

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Подстицаји за развој предузетништва




48

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

1502-0002

473

331 481 840,000 840,000

332 481 800,000 800,000

1,640,000 1,640,000

01 1,640,000 1,640,000

1,640,000 1,640,000

01 1,640,000 1,640,000

0101

0101-0003

421

333 481 750,000 750,000

334 481 600,000 600,000

1,350,000 1,350,000

01 1,350,000 1,350,000

1,350,000 1,350,000

01 1,350,000 1,350,000

0401

0401-0001

ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ













Рурални развој







ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Туристичка промоција

Туризам





49

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

560

335 481 450,000 450,000

336 481 280,000 280,000

730,000 730,000

01 730,000 730,000

730,000 730,000

01 730,000 730,000

0901

0901-0003

070

337 481 950,000 950,000

338 481 350,000 350,000

1,300,000 1,300,000

01 1,300,000 1,300,000

1,300,000 1,300,000

01 1,300,000 1,300,000

0901-0005

070



Активности Црвенот крста














ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА


Подршка социо-хуманитарним организацијама








50

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

339 481 300,000 300,000

340 481 100,000 100,000

400,000 400,000

01 400,000 400,000

400,000 400,000

01 400,000 400,000

1201

1201-0002

820

341 481 6,100,000 6,100,000

342 481 2,050,000 2,050,000

8,150,000 8,150,000

01 8,150,000 8,150,000

8,150,000 8,150,000

01 8,150,000 8,150,000

14,000,000 14,000,000

3 21

1301

1301-0001



ФИЗИЧКА КУЛТУРА

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву





















51

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

810

343 481 11,000,000 11,000,000

344 481 300,000 300,000

345 481 1,530,000 1,530,000

346 481 500,000 500,000

347 481 2,500,000 2,500,000

348 481 500,000 500,000

349 481 500,000 500,000

16,830,000 16,830,000

01 16,830,000 16,830,000

16,830,000 16,830,000

01 16,830,000 16,830,000

16,830,000 16,830,000

3 22

0601

0601-0004

436

350 451 8,888,000 8,888,000

8,888,000 8,888,000

01 8,888,000 8,888,000

8,888,000 8,888,000






ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Даљинско грејање

Остала енергија







Дотације невладиним организацијама - спортска опрема и

реквизити


Дотације невладиним организацијама - омладински пројекти

Дотације невладиним организацијама - спортске стипендије

Дотације невладиним организацијама - коришћење спортске хале

Услуге рекреације и спорта

Дотације невладиним организацијама – редовна делатност

Дотације невладиним организацијама - награде

Дотације невладиним организацијама - спортске манифестације

52

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

01 8,888,000 8,888,000

0601-0009

540

351 451 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

01 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

01 2,000,000 2,000,000

0601-0014

560

352 451 9,000,000 9,000,000

9,000,000 9,000,000

01 9,000,000 9,000,000

9,000,000 9,000,000

0601-0018

630

353 451 14,047,600 14,047,600

14,047,600 14,047,600

01 4,112,000 4,112,000












Остале комуналне услуге






Уређење и одржавање зеленила

Заштита биљног и животињског света и крајолика

Субвенције јавним нефинансијским предузећима-дизалица

Пројекат "Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде"

Водоснабдевање




53

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

07 6,948,800 6,948,800

15 2,986,800 2,986,800

14,047,600 14,047,600

01 4,112,000 4,112,000

07 6,948,800 6,948,800

15 2,986,800 2,986,800

33,935,600 33,935,600

3 23

1501

1501-0002

620

354 451 6,200,000 6,200,000

6,200,000 6,200,000

01 6,200,000 6,200,000

6,200,000 6,200,000

01 6,200,000 6,200,000

6,200,000 6,200,000

3 24

0901

0901-0001


БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


Социјалне помоћи


АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН












Унапређење привредног амбијента

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ





54

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

070

355 472 1,000 1,000

1,000 1,000

01 1,000 1,000

1,000 1,000

01 1,000 1,000

1,000 1,000

3 25

0901

0901-0006

040

356 472 2,500,000 2,500,000

2,500,000 2,500,000

01 2,500,000 2,500,000

2,500,000 2,500,000

01 2,500,000 2,500,000

2,500,000 2,500,000

3 26

0101




ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ



Породица и деца

Накнаде за социјалну заштиту из буџета








ФОНД ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ


Дечија заштита






55

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

0101-0001

421

357 454 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

01 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

01 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

3 27

0901

0901-0001

070

358 472 13,228,000 124,542,000 137,770,000

13,228,000 124,542,000 137,770,000

01 13,228,000 13,228,000

07 119,592,000 119,592,000

15 4,950,000 4,950,000

13,228,000 124,542,000 137,770,000

01 13,228,000 13,228,000

07 119,592,000 119,592,000

15 4,950,000 4,950,000













Социјалне помоћи

Унапређење услова за пољопривривредну делатност

ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА




Субвенције приватним предузећима







56

1 2 3 4 5 6 8 9 107

По

зи

ци

ја

Ко

нто




додатних

извора


Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

Кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

13,228,000 124,542,000 137,770,000

872,437,600 171,291,000 1,043,728,600

УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3 : 929,944,600 171,291,000 1,101,235,600



57

58

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Шифра

програмска класификација

Н А З И В Средства из

буџета

Средства из додатних

извора

1101

ПРОГРАМ 1

43,782,000

Локални развој и просторно планирање

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

43,782,000

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

0601

ПРОГРАМ 2

173,645,600 3,000,000 Комунална делатност

0601-0002


3,000,000 Управљање отпадним водама

0601-0004


8,888,000 Даљинско грејање

0601-0008


6,000,000 Јавна хигијена

0601-0009


2,000,000 Уређење и одржавање зеленила

0601-0010


19,500,000 Улична расвета

0601-0014


9,000,000

Остале комуналне услуге

0601-0015

ПРОЈЕКАТ

5,200,000

Изградња топловода

59

0601-0016

ПРОЈЕКАТ

5,000,000

Изградња капеле

0601-0017

ПРОЈЕКАТ

101,010,000

Изградња канализације

0601-0018

ПРОЈЕКАТ

14,047,600

Дезинфекција воде

1501

ПРОГРАМ 3

6,630,000

Локални развој и просторно планирање

1501-0002


6,200,000

Унапређење привредног амбијента

1501-0003


430,000

Подстицај и развој предузетништва

1502

ПРОГРАМ 4

10,170,000 100,000 Развој туризма

1502-0001


6,330,000 100,000 Управљање развојем туризма

1502-0002


1,640,000

Туристичка промоција

1502-0003

ПРОЈЕКАТ

2,200,000

Израда и постављање туристичке сигнализације општине Темерин

0101

ПРОГРАМ 5

40,988,000

Развој пољопривреде

0101-0001


39,638,000 Унапређење услова за пољопривредну делатност

0101-0003


1,350,000

Рурални развој

0401

ПРОГРАМ 6

11,730,000

Заштита животне средине

60

0401-0001


11,730,000


0701

ПРОГРАМ 7

51,100,000

Путна инфраструктура

0701-0002


46,100,000

Одржавање путева

0701-0003

ПРОЈЕКАТ

5,000,000

Изградња сервисне саобраћајнице Б38/39

2001

ПРОГРАМ 8

100,870,000 36,656,000 Предшколско васпитање

2001


100,870,000 36,656,000 Функционисање предшколских установа

2002

ПРОГРАМ 9

145,513,000


2002-0001


71,713,000


2002-0002

ПРОЈЕКАТ

3,800,000

Реконструкција малих дворана и свлачионица

2002-0003

ПРОЈЕКАТ

70,000,000

Спортска хала

2003

ПРОГРАМ 10

16,305,000

Средње образовање

2003-0001


16,305,000

Функционисање средњих школа

61

0901

ПРОГРАМ 11

42,589,000 124,542,000 Социјална и дечија заштита

0901-0001


33,189,000 124,524,000 Социјална помоћ

0901-0002


2,000,000 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

0901-0003


1,300,000 Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0004


3,200,000 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0901-0005


400,000 Активности Црвеног крста

0901-0006


2,500,000 Дечија заштита

1801

ПРОГРАМ 12

14,675,000

Примарна здравствена заштита

1801-0001


14,675,000

Функционисање установа примарне здравствене заштите

1201

ПРОГРАМ 13

37,656,000 2,920,000 Развој културе

1201-0001


29,356,000 2,920,000 Функционисање локалних установа културе

1201-0002


8,150,000

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

62

1201-0003

ПРОЈЕКАТ

150,000

Покрaјински завод за културу

1301

ПРОГРАМ 14

16,830,000

Развој спорта и омладине

1301


16,830,000

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

0602

ПРОГРАМ 15

217,461,000 4,073,000 Локална самоуправа

0602-0001


162,376,000 2,000,000 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0602-0002


14,460,000 2,073,000 Месне заједнице

0602-0003


11,450,000

Управљање јавним дугом

0602-0004


1,621,000 Општинско јавно правобранилаштво

0602-0007


1,820,000

Канцеларија за младе

0602-0010


9,000,000

Резерве

0602-0011

ПРОЈЕКАТ

3,000,000

Израда стратегије одрживог развоја општинте Темерин 2016-2020. године

0602-0012

ПРОЈЕКАТ

13,034,000

Активна политика запошљавања

63

0602-0013

ПРОЈЕКАТ

400,000

Пројекат реконструкције објекта Дома културе у Сиригу

0602-0014

ПРОЈЕКАТ

300,000

Реконструкција источног дела фасаде зграде месне заједнице Сириг

У К У П Н О: 929,944,600 171,291,000

УКУПНО ПО СВИМ ИЗВОРИМА: 1,101,235,600

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 120 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 12 запослених у локалној администрацији на одређено време; 94 запослених у предшколској установи на неодређено време; 8 запослених у предшколској установи на одређено време.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

64

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 12.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 14.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор доноси општинско веће.

65

Члан 15.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор доноси председник општине.

Члан 16.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 17.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 18.

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 19.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет, финансије и трезор, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстав буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2014. године, преносе се у 2015. години и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

66

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основеса консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршавати уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 7. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком. Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

67

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет, финансије и трезор ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду. Буџетски корисници су дужни да обавесте скупштину општине о свим статусним променама.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

68

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун: Извршења буџета општине Темерин, до 31. децембра 2014. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Темерин за 2014. годину. Одељење за буџет, финансије и трезор утврдиће начин и поступак за пренос неутрошених средстава из става 1. овог члана.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Темерин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

69

Члан 34.

Јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа односно општина Темерин дужна су да у утврђеним роковима, а најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 25% добити по завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет општине Темерин према утврђеној динамици. Одговорност за поступање у складу са претходним ставом је на надзорном одбору јавног предузећа.

Члан 35.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџетских средстава није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 36.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 37.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2015. години користиће се у складу са Законом о приватизацији (''Службени гласник РС'', број 38/2001 и 18/2003).

Члан 38.

Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције доноси Скупштина општине Темерин, до износа који не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета општине Темерин у 2014. години, а по прибављеном мишљењу Министарства финансија, Управе за трезор – Сектор за управљање јавним дугом.

Члан 39.

Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2015. години.

70

Члан 40.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 41.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Темерин'', а примењиваће се од 1. јануара 2015. године. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИ Број: Дана: Роберт Каран ТЕМЕРИН

71

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УЗ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР И ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету је акт којим локална Скупштина за сваку годину одобрава расходе и издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. То је уједно и основа за финансирање свих активности. Буџет, као основни документ политике локалне самоуправе је важан инструмент за информисање грађана о пруженим услугама, програмима, циљевима и усмерењима за наредну годину. Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којим се неодређује само обим трошења средстава, већ служи као план рада и представља основни елемент процеса одлучивања. Одлука о буџету као акт садржи правни основ за доношење буџета, сам буџет и одредбе о начину извршења буџета. Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члану 43. став 1. Закон о буџетском систему (Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014 – пречишћен текст). Полазна основа за планирање обима буџета за 2015. годину су укупни приходи и примања из ребаланса буџета за 2014. годину, као и процена остварења до краја 2014. године. Основне економске поставке и смернице за припрему буџета дате су у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину, које је донело Министарство финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему. Макроекономске пројекције за период од 2015. до 2017. године према Упутству Министарства финансија, указују на умерену путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 3% заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности.

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2015 – 2017. године

ПРОЈЕКЦИЈА 2015 2016 2017

Реални раст БДП -0.5 1.5 2.0 Реални раст појединих компоненти БДП, % Лична потрошња -3.0 1.0 1.5 Државна потрошња -7.4 -5.8 -4.0 Инвестиције 4.7 5.5 5.5 Извоз робе и услуга 3.1 5.0 6.6 Увоз робе и услуга -1.5 2.9 4.6 Инфлација, крај периода, у % 4.2 4.0 4.0

Извор: МФИН

72

Ненаменски трансфер јединице локалне самоуправе, односно општине Темерин за 2015. годину, планира се у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2014. године, односно у износу од 104.794.238,00 динара. У новембру 2014. године су се мењали прописи којима се опорезује имовина правних и физичких лица. Донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о елементима за утврђивање пореза на имовину за подручје Општине Темерин, при чему је измењена стопа пореза на имовину на земљиште са 0,10% на 0,15% и утврђене су цене по метру квадратном за сваку врсту непокретности по зонама. Ново законско решење, предвиђено изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 123/2014) има за резултат смањење висине буџетских средстава која се издвајају за финансирање редовног рада и изборне кампање политичких субјеката. Наиме, средства из јавних извора која се користе за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике односно одборнике, одређује се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе. Такође, средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују се у години у којој се одржавају редовни избори, у износу од 0,07% пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси. У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџету локалне власти за 2015. годину исказиваће свој буџет на програмски начин. На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег и посебног дела. Општи део одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања и посебно исказане капиталне издатке за буџетску и наредне две године. Посебан део одлуке садржи расходе и издатке директних корисника буџетских средстава исказаних у складу са економском, организационом, функционалном и програмском буџетском класификацијом. Такође, посебан део буџета је исказан и по програмској класификацији којом се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање наведених циљева. Трећи део садржи норматив за извршење одлуке о буџету. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице ЛС своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе. Ту листу је утврдила Стална конференција градова и општина (СКГО) у складу са надлежностима ЈЛС (Анекс 5). У тој листи за програме и програмске активности утврђена је њихова шифра, назив, сектор коме припадају и сврха. За униформне програме и програмске активности које спроводе ЈЛС утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака ЈЛС је дужна да утврди и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројеката који спроводи.

73

СКГО је утврдила 15 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине и то:

Програм 1 – Локални развој и просторно планирање Програм 2 – Комунална делатност Програм 3 – Локални економски развој Програм 4 – Развој туризма Програм 5 – Развој пољопривреде Програм 6 – Заштита животне средине Програм 7 – Путна инфраструктура Програм 8 – Предшколско васпитање Програм 9 – Основно образовање Програм 10 – Средње образовање Програм 11 – Социјална и дечија заштита Програм 12 – Примарна здравствена заштита Програм 13 – Развој културе Програм 14 – Развој спорта и омладине Програм 15 – Локална самоуправа.

Укупно планирана средства у предлогу буџета износе 1.101.235.600,00 динара. Планирани буџетски приходи и примања укупно износе 929.944.600,00 динара, од чега планирана пренета средства из ранијих година износе 7.239.075,00 динара. Планирана додатна средства у предлогу буџета износе 171.291.000,00 динара. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2015. години: БДП и његових компоненти, инфлације. Укупно планирани обим изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета општине за 2015. годину износи 929.944.600,00 динара, што је за 25,56% више у односу на планирани обим у 2014. години. Планирани обим прихода индиректних буџетских корисника из додатних извора износи 171.291.000,00 динара. Структура планираног обима изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета је следећа: планирани текући приходи буџета 838.705.525,00 динара, планирана примања од задуживања 84.000.000,00 динара и пренета неутрошена наменска средства 7.239.075,00 динара. Приходи и примања буџета Општине Темерин за 2015. годину су:

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од

383.310.000,00 динара, што чини 41,22% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе.

74

Порез на имовину (група 713) у износу од 134.510.000,00 динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 14,46%. Најзначајнији извор прихода у овој групи је порез на пренос апсолутних права као и порез на имовину физичких и правних лица. Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 13.890.000,00 динара или 1,49% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила. Други порези (група 716) планирани су у износу од 10.010.000,00 динара што чини 1,08% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 225.000.000,00 динара или 24,19% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће и капиталне наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине. Износ ненаменског трансфера из буџета РС који припада општини Темерин износи 105.000.000,00 динара. Капитални трансфер од АПВ у износу од 66.000.000,00 динара планира се за завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку.

Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 43.010.000,00 динара тј. 4,63% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. У овој групи прихода најзаступљенија су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 32.000.000,00 динара. Такође, планира се накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 3.000.000,00 динара, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у износу од 3.000.000,00 динара као и приходи буџета општине од камата у износу од 5.000.000,00 динара.

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 22.303.525,00 динара или 2,40% од укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је најзаступљенији облик прихода у овој групи и износи 21.000.000,00 динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 3.350.000,00 динара или 0,36% од укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Од тога, приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планира се у износу од 3.000.000,00 динара, наменског је карактера и на расходној страни буџета опредељен је наменама сходно законским одредбама.

Мешовити и неодређени приходи (група 745) планирају се у износу од 3.302.000,00 динара или 0,36% од укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

2. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (група 900) планирају се у износу од 84.000.000,00 динара или 9,10% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Примања од задуживања од пословних банака планирају се у износу од 83.000.000,00 динара.

Приходи из додатних извора:

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 128.202.000,00 динара или 74,84% од укупно планираних прихода и примања из

75

додатних извора, од чега се средства у износу од 119.592.000,00 динара планирају добити од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Приходи од имовине (група 741) планирани су у износу од 200.000,00 динара или 0,12% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора.

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 32.510.000,00 динара или 18,98% од укупно планираних прихода из додатних извора. Најзначајнији извор прихода у овој групи се односи на приходе од продаје добара и услуга и на родитељски динар ваннаставне активности.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 240.000,00 динара или 0,14% у укупно планираним приходима и примањима из додатних извора.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (група 744) планирају се у износу од 97.000,00 динара или 0,06% у укупно планираним приходима и примањима из додатних извора.

Мешовити и неодређени приходи (група 745) планирају се у износу од 267.000,00 динара или 0,16% у укупно планираним приходима и примањима из додатних извора.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (група 771) планирају се у износу од 4.725.000,00 динара или 2,76% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора.

Примања од продаје покретне имовине (група 812) планирају се у износу од 100.000,00 динара или 0,06% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци буџета Општине Темерин за 2015. годину су:

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

расходи за запослене коришћење услуга и роба отплата камата субвенције донације и трансфери права из социјалног осигурања остали расходи резерве

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

основна средства природна имовина

3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

отплата главнице набавка финансијске имовине

76

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене (категорија 41) планирани су у износу 181.341.000,00

динара што чини 19,50% средстава буџета док су из других извора планирани у износу од 16.298.000,00 динара или 9,51% из других извора. Маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца) планирана је у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и у складу са Законом о буџетском систему, односно умањена је за 10% у односу на 2014. годину. Такође, плате су планиране у мањем обиму за око 2,5% као последица одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године, а у складу са Програмом Владе РС. Програмом Владе предвиђа се смањење броја запослених за 5% до 1. јула 2015. године. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2015. години нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2015. години.

Коришћење роба и услуга (категорија 42) планирано је у износу од 211.168.000,00 динара, што представља 22,71% средстава буџета, док је из других извора планирано у износу од 25.332.000,00 динара или 14,79% средстава из других извора. Приликом планирања расхода у оквиру ове групе планиране су уштеде, пре свега, у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору, а настојало се да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Средства за отплату камата (категорија 44) планирана су у износу од 2.260.000,00 динара или 0,24% средстава из буџета.

Субвенције (категорија 45) су планиранане у укупном износу од 60.169.600,00 динара и у укупној структури износе 6,47% средстава из буџета.

Донације и трансфери (категорија 46) планирани су у износу од 221.211.000,00 динара или 23,79% из средстава буџета. У овој категорији расхода планирана су средства за финансирање установа основног, средњег образовања, социјалне и здравствене заштите. Права из социјалног осигурања (категорија 47) планирана су у износу од 25.529.000,00 динара, или 2,75% средстава из буџета док су из других извора планирани у износу од 124.542.000,00 динара или 72,71% из других извора. Остали расходи (категорија 48) планирани су у износу од 37.241.000,00 динара што чини 4,00% средстава из буџета док су из других извора планирани у износу од 175.000,00 динара или 0,10% из других извора. Остали расходи обухватају дотације невладиним ораганизацијама, спортским организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штета и сл.

Средства резерве (категорија 49) планирају се у укупном износу од 9.000.000,00 динара од чега се 7.000.000,00 динара односи на текућу резерву, а 2.000.000,00 динара на сталну резерву.

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за основна средства (категорија 51) планирани су у износу од 165.825.000,00 динара или 17,83% укупно планираних средстава из буџета, док су из других извора планирани у износу од 3.990.000,00 динара или 2,33% из других извора. Набавке административне, канцеларијске опреме и осталих основних средстава за редован рад планиране су уз максималме уштеде, тако да се само

77

врше набавке средстава неопходних за рад. У оквиру ове категорије расхода највећим делом планирани су капитални пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за нашу Општину, укључујући и услуге пројектног планирања, као и улагања у опрему, машине и другу нефинаснијску имовину.

Издаци за природну имовину (категорија 54) планирани су у износу од 7.000.000,00 динара или 0,75% средстава из буџета.

3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Издаци за отплату главнице (категорија 61) планирани су у износу од

9.200.000,00 динара или 0,99% средстава из буџета. Средства су планирана за отплату кредита који је Општина, у току 2009. године, узела од Банка Интезе за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредитно задужење истиче 01.11.2015. године.

У посебном делу Предлога Одлуке о буџету општине Темерин за 2015.

годину укупно планирани расходи и издаци од 1.101.235.600,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака.

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ У оквиру раздела 1, глава 1, Скупштина општине планирана су средства у

износу од 14.527.000,00 динара што је 13 % мање у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Најзначајнија смањења расхода у односу на претходну годину су на економским класификацијама: 411 и 412 – Плате и социјални доприноси на терет послодавца из разлога што су плате законским прописима смањене за 10%, као и чињенице да се тих позиција финансира само плата секретара скупштине општине, док председник Скупштине општине није на сталном раду у Општини, већ прима одређену накнаду; 426 – Материјал – планирана је уштеда за 40% у односу на планирана средства у 2014. години и опредељена су средства у износу од 300.000,00 динара; 481 – Дотације невладиним организацијама – политичке странке, такође је планирана уштеда средстава за 51% у односу на планирана средства у 2014. години из разлога измене закона који регулише финанирање политичких активности и планирају се средства у износу од 550.000,00 динара. У оквиру економске класификације 423 – Услуге по уговору опредељена су средства у износу од 6.200.000,00 динара а за исплате накнада председнику скупштине, заменику председника скупштине, члановима скупштинских комисија, репрезентације, трошкова ревизије завршног рачуна буџета, чланарина СКГО као и осталих општих услуга. У оквиру економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 435.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет.

У оквиру раздела 1, глава 2, Изборна комисија планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Изборна комисија је овим предлогом буџета планирана у оквиру раздела Скупштине општине, што је у складу са чланом 11. и 14. Закона о локалним изборима, који прописују да изборна комисија одговара

78

органу који је именовао, а то је скупштина јединице локалне самоуправе. Средства су планирана на име трошкова исплата накнада члановима изборне комисије.

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру раздела 2, глава 1, Председник општине и општинско веће планирана су средства у износу од 28.913.000,00 динара што представља смањење од 6% у односу на ребаланс буџета 2014. године. Поред смањења планираних средстава за плате, предложено је и смањење у оквиру категорије расхода 42 – Коришћење услуга и роба и то за 15% у односу на 2014. годину. Услуге по уговору се планирају у укупном износу од 7.500.000,00 динара, што је за 15% мање у односу на планирана средства у 2014. години, а средства ће се користити за услуге информисања, за исплату накнада члановима комисија, за исплату накнада саветника председника општине, за трошкове репрезентације, угоститељске услуге као и остале опште услуге. У оквиру економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 1.800.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет.

У оквиру раздела 2, глава 2, Општински правобранилац планирана су средства у укупном износу од 1.621.000,00 динара. Општински правобранилац се овим буџетом планира у оквиру раздела 2, Председника општине и општинског већа, као њеног надлежног органа. У 2014. години средства за функционисање општинског правобраниоца била су опредељена у оквиру средстава Општинске управе.

У оквиру раздела 2, глава 3, Интерна ревизија планирана су средства у укупном износу од 1.326.000,00 динара. Интерна ревизија се овим буџетом планира у оквиру раздела 2, Председника општине и општинског већа, као њеног надлежног органа. У 2014. години успостављена је интерна ревизија и средства за њено функционисање била су опредељена у оквиру средстава Општинске управе.

У оквиру раздела 2, глава 4, Канцеларија за младе планирана су средства у укупном износу од 1.820.000,00 динара што представља повећање од 20% у односу на ребаланс буџета 2014. године. Канцеларија за младе се овим буџетом планира такође у оквиру раздела 2, Председника општине и општинског већа, као њеног надлежног органа.

У разделу 2, глава 5, Средства резерве планирана су средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара, од чега се за сталну резерву планирају средства у износу од 2.000.000,00 динара, а за текућу резерву средства у износу од 7.000.000,00 динара и користиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 69. и члану 70. Закона о буџетском систему.

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА У оквиру раздела 3, глава 1, Општинска управа планирана су средства у

укупном износу од 161.727.000,00 динара што представља повећање од 3% у односу на ребаланс буџета 2014. године. У оквиру раздела 3, главе 1, поред Општинске управе издвојена су средства и то за: Регионални центар министарства одбране у износу од 520.000,00 динара; за Општински штаб за ванредне ситуације у износу од 1.000.000,00 динара; за Безбедност у саобраћају у износу од 2.220.000,00 динара; за Пољопривреду у износу од 17.383.000,00 динара; за

79

Локални саобраћај у износу од 1.000.000,00 динара; за Буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 11.000.000,00 динара.

У оквиру Општинске управе, функција 130, планирана средства су намењена за исплате плата и социјалних доприноса запослених (смањење масе за 17% у односу на 2014. годину). На економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.700.000,00 динара ради реализације исплате отпремнина запосленима (2,5% од масе средстава за плате а према упутству Министарства финансија) и исплате солидарних помоћи. Планирана средства за исплату услуга по уговору смањена су за 19% у односу на ребаланс 2014. године и износе 10.500.000,00 динара, а користиће се за исплате: услуга за одржавање софтвера; одржавања рачунара; котизација за семинаре и стручна саветовања; услуга штампања и информисања јавности; објављивања тендера и огласа; накнада члановима комисија; репрезентације као и трошкова за функционисање аутобуске линије на релацији Темерин – Сириг. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 5.000.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет. На економској класификације 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 12.800.000,00 динара, од чега се средства у износу од 10.800.000,00 динара опредељују за набавку аутосмећара.

На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирају се средства у износу од 3.000.000,00 динара (1.000.000,00 динара учешће Општине и 2.000.000,00 динара очекивана средства од АПВ) а ради реализације пројекта израде Стратегије одрживог развоја општине Темерин 2016 – 2020. године.

У оквиру пројекта Активне политике запошљавања планирају се укупна средства у износу од 13.034.000,00 динара, а која ће се користити у складу са локалним акционим планом запошљавања општине Темерин. Од укупно планираних средства, средства у износу од 3.034.000,00 динара односе се на реализацију, односно завршетак пројекта активне политике запошљавања из 2014. године.

У оквиру Пољопривреде, функција 421, опредељују се средства у износу од 17.383.000,00 динара а за реализацију програма утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта (одводњавање, наводњавање, парцелизација, пољочуварска и противградна служба). За финасирање ове функције користиће се средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта.

У оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине, функција 560, планирају се средства у износу од 11.000.000,00 динара, што је повећање од 22% у односу на 2014. годину. Разлог повећања је што се у 2015. години планирају средства у износу од 3.000.000,00 динара за набавку канти за домаћинство.

У оквиру раздела 3, глава 2, Трансакције везане за јавни дуг планирана су средства за отплату главнице и камате у износу од 11.450.000,00 динара, а на основу задуживања локалне самоуправе. Средства су планирана за отплату кредита који је Општина, у току 2009. године, узела од Банка Интезе за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредитно задужење истиче 01.11.2015. године.

У оквиру раздела 3, глава 3, Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин планирана су средства из буџета у износу од 100.870.000,00 динара, што представља повећање од 23% у односу на ребаланс буџета општине Темерин за 2014. годину. Средства за текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 600.000,00 динара, што је мање за 25% у односу на 2014. годину. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у

80

износу од 7.370.000,00 динара на име смањења зарада за 10%, а за уплату у републички буџет. На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти планирају се средства у износу од 20.000.000,00 динара ради наставка изградње објекта вртића у Сиригу. Средства из додатних извора износе 36.656.000,00 динара, што представља повећање од 4% у односу на ребаланс буџета за 2014. годину.

У оквиру раздела 3, глава 4, Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин планирана су средства у износу 10.045.000,00 динара из буџета општине. Средства буџета мање су планирана за 2% у односу на 2014. годину. На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина планирају се средства у износу од 400.000,00 динара за набавку књига за библиотеку и што представља повећање од 33% у односу на 2014. годину. Из додатних и сопствених извора средства су планирана у укупном износу од 600.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 5, Културно информативни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин планирана су средства у износу од 7.910.000,00 динара из средстава буџета. Средства из додатних извора планирана су у износу од 1.120.000,00 динара. У току 2015. године очекује се гашење овог индиректног корисника буџета. У оквиру раздела 3, глава 6, Културни центар општине Темерин планирана су средства у износу од 11.551.000,00 динара из средстава буџета. Средства из додатних извора планирана су у износу од 1.200.000,00 динара. У току друге половине 2015. године очекује се почетак рада овог новог индиректног корисника буџета Општине Темерин.

У оквиру раздела 3, глава 7, Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' планирана су средства у износу од 253.847.000,00 динара из буџета, док се средства из сопствених извора планирају у износу од 3.000.000,00 динара. Средства из буџета су за 50% већа у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Планирана средства код овог индиректног буџетског корисника средства опредељена су у оквиру различитих програма, програмских активности и пројеката. Поред расхода за редовно функционисање индиректног корисника ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин планирају се и инвестициона улагања и то за: канализациону мрежу, црпну станицу ЦС-2, изградњу тротоара, изградњу трафо станице и мреже, изградњу сервисне саобраћајнице Б38/39, изградњу капеле на западном гробљу, израду пројектне документације, плана генералне регулације општине Темерин и др. У оквиру индиректног корисника ЈП Дирекције планирају се и средства од пољопривреде у укупном износу од 19.255.000,00 динара. Кредитна средства у укупном износу од 83.000.000,00 динара такође се планирају у оквиру ЈП ''Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин'', а за изградњу канализационе мреже.

Планом буџета општине за 2015. годину све месне заједнице планирају се посебно, у засебним главама.

У оквиру раздела 3, глава 8, Прва месна заједница Темерин планирана су средства из буџета у износу од 3.702.000,00 динара и 200.000,00 динара из додатних средстава.

У оквиру раздела 3, глава 9, Месна заједница Старо Ђурђево планирана су средства из буџета у износу од 3.515.000,00 динара и 1.570.000,00 динара из додатних средстава.

У оквиру раздела 3, глава 10, Месна заједница Бачки Јарак планирана су средства из буџета у износу од 4.825.000,00 динара. Од укупно планираних средстава из буџета за ову месну заједницу, средства у износу од 2.000.000,00 динара намењена су за реконструкцију крова на објекту месне заједнице

81

(500.000,00 динара учешће Општине и 1.500.000,00 динара очекивана средства од АПВ). Из додатних извора планирана су средства у износу од 103.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 11, Месна заједница Сириг планирана су средства из буџета у укупном износу од 3.118.000,00 динара, од тога средства у износу од 400.000,00 динара намењена су за израду пројектне документације Дома културе и средства у износу од 300.000,00 динара за реконструкцију фасаде на згради месне заједнице. Додатна средства су планирана у износу од 200.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 12, Туристичка организација општине Темерин планирана су средства из буџета у износу од 8.530.000,00 динара што представља повећање за 26% у односу на ребаланс буџета 2014. године. Разлог поменутог повећања средстава је што се у оквиру Туристичке организације планира реализација пројекта ''Израде и постављања туристичке сигнализације општине Темерин'' у укупном износу од 2.200.000,00 динара (700.000,00 динара учешће Општине и 1.500.000,00 динара очекивана средства од АПВ).

Планом буџета општине за 2015. годину све школе основног образовања планирају се одвојено, у засебним главама.

У оквиру раздела 3, глава 13, ОШ ''Петар Кочић'' Темерин планирана су укупна средства од 33.410.000,00 динара, што је повећање од 5% у односу на претходну годину. Планира се реализација пројеката реконструкције малих дворана и свлачионица у износу од 3.800.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 14, ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин планирана су укупна средства у износу од 13.163.000,00 динара, што је смањење од 11% у односу на план за 2014. годину.

У оквиру раздела 3, глава 15, ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак планирана су укупна средства у износу од 90.550.000,00 динара. На позицији текућих поправки и одржавања планирају се средства у износу од 9.200.000,00 динара, од чега се за замену прозора на школској згради опредељују средства у износу од 6.000.000,00 динара, а за фасаду на школској згради средства у износу од 1.500.000,00 динара. Најзначајнија средства у оквиру ове школе планирана су на позицији зграда и грађевинских објеката у износу од 70.000.000,00 динара а која се односе на завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку.

У оквиру раздела 3, глава 16, ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг планирају се укупна средства у износу од 8.390.000,00 динара, што је повећање од 9% у односу на планирана средства за 2014. годину. На позицији текућих поправки и одржавања планирана су средства за реконструкцију тоалета у износу од 700.000,00 динара, а на позицији машина и опреме планирана су средства за замену школског намештаја, клупа и столица.

У оквиру раздела 3, глава 17, СШ ''Лукијан Мушицки'' Темерин планирана су средства у износу од 16.305.000,00 динара за потребе средње школе, што представља повећање за 5% у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Значајнија средства се планирају на позицији текућих поправки и одржавању у износу од 2.900.000,00 динара што је повећање од 142% у односу на претходну годину. Средства су намењена за санацију објекта школске зграде. Пошто Република обезбеђује средства за плате и накнаде запослених, расходи из буџета усмеравају се као трансферна средства другим нивоима власти. Поред материјалних трошкова, планирана су средства за текуће поправке и одржавање, сталне трошкове, услуге по уговору и набавку неопходне опреме.

У оквиру раздела 3, глава 18, Центар за социјални рад општине Темерин планирана су средства из буџета у износу од 25.160.000,00 динара. Средства из буџета су за 2% већа у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Средства путем

82

Центра за социјални рад усмеравају се за једнократне и трeнутне помоћи физичким лицима у складу са Одлуком о проширеним правима, као и регресирање дела ђачких карти. Поред редовних расхода који се финансирају у оквиру ове главе, у 2015. години планирају се и средства за народну кухињу у износу од 1.000.000,00 динара, као и средства за функционисање Дневног центра за децу и родитеље у износу од 3.200.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 19, Дом здравља ''Темерин'' планирана су средства у укупном износу од 14.675.000,00 динара што је за 72% више у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Планирана средства су намењена за: реновирање амбуланте у Бачком Јарку; набавку аутоклава – уређаја за стерилизацију; финансирање трошкова плата лекара на специјализацији, возача санитета, путне трошкове за исте раднике; трошкове специјализације, осигурање и мртвозорство.

У оквиру раздела 3, глава 20, Дотације непрофитним организацијама планирају се средства у износу од 14.000.000,00 динара, за редован рад културно уметничких друштава, дотације непрофитним организацијама и удружењима грађана, за културне манифестације, штампање књига, верске заједнице и сл. Дотације невладиним организацијама у области културе планиране су применом одговарајуће функционалне класификације одвојено, на посебним функцијама и у оквиру одговарајућих програма и програмских активности.

У оквиру раздела 3, глава 21, Физичка култура планирана су средства у износу од 16.830.000,00 динара, што представља повећање од 3% у односу на 2014. годину. Планирана средства су намењена за финансирање редовног рада спортских клубова, за спортске манифестације, спортске награде, набавку опреме и реквизита, спортске стипендије и др.

У оквиру раздела 3, глава 22, Јавно комунално предузеће ''Темерин'' планирана су средства у укупном износу од 33.935.600,00 динара, од тога средства из општинског буџета износе 24.000.000,00 динара, а средства у износу од 9.935.600,00 динара опредељена су од АП Војводине – Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а за реализацију пројекта ''Технолошки пројекат за дезинфекцију воде мешовитим дезифектантом на изворишту ''Вашариште'' у Темерину'' (укупна вредност пројекта износи 14.047.600,00 динара). Остатак планираних средстава намењен је за набавку аутодизализе, ревитализацију базена, исплату трошкова судских пресуда, као и за плаћање утрошка гаса. Средства су планирана у оквиру одговарајућих пројектних активности.

У оквиру раздела 3, глава 23, Агенција за развој општине Темерин планирна су средства за субвенције у износу од 6.200.000,00 динара, план је остао непромењен у односу на 2014. годину.

У оквиру раздела 3, глава 24, Буџетски фонд за развој социјалне заштите планирана су средства у износу од 1.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 25, Фонд за треће дете планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, а ради финансијске подршке породици са децом у циљу подстицања наталитета. Износ новчане помоћи који се исплаћује за треће и свако наредно дете је 50.000,00 динара.

У оквиру раздела 3, глава 26, Фонд за развој пољопривреде планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара за кредитну подршку пољопривреди.

У оквиру раздела 3, глава 27, Фонд за помоћ избеглим и расељеним лицима планирана су средства из буџета у износу од 13.228.000,00 динара, а средства из додатних извора у износу од 124.542.000,00 динара. Средства из

83

додатних извора у укупном износу од 119.592.000,00 динара планирају се за реализацију Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглих и прогнаних лица у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској и интерно расељених лица у Црној Гори, доходовне активности као и за набавку грађевинског материјала.

У прилогу образложења дати су:

Преглед плана расхода и издатака буџета општине Tемерин за 2015. у односу на план за 2014. годину; Преглед плана прихода и примања буџета за 2015. годину у односу на план за 2014. годину; Планирана маса средстава за плате за 2015. годину (Табела 1.) и Број запослених у 2015. годину (Табела 2.).

Предлог Одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину ставља се на

разматрање и усвајање Скупштини општине Темерин.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР Снежана Ласица

Documents

budzet-odluka-2015