Byråds- avdeling for sosial, bolig og område- · Andelen av brukere som benytter aktivitetstilbudene er økende og i starten av 2012 var det 488. 231 brukere deltok i arbeid eller

Byråds- avdeling for sosial, bolig og område- satsing

Foto: GUNNAR RISE

F O R S L A G T I L B U D S J E T T 2 0 1 3 / Ø K O N O M I P L A N 2 0 1 3 - 2 0 1 6

D E L 2 – K A P . 2 – B Y R Å D S A V D E L I N G F O R S O S I A L , B O L I G O G O M R Å D E S A T S I N G

136

BYRÅDSAVDELING FOR SOSIAL, BOLIG OG OMRÅDESATSINGByråd: Lisbeth Iversen (Krf)Kommunaldirektør: Magne Ervik

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) har ansvar for tjenestetilbudinnen sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, inkludering, bolig, naturforvaltning, parkdrift og områdesatsing.

Organisering i ny byrådsavdeling skal gi gevinst på å samordne tildeling av bolig og individuelle tjenester. I 2013 vil Byrådsavdelingen koordinere og initiere arbeidet mot åpne russcener. Viktige tiltak som gjennomføres er etableringen av Mottaks og Omsorgssentre (MO senter) og en styrking av LAR sentrene iht. bysteresak. Boligprogrammet (400 nye boliger) er viktig for å redusere antall bostedsløse. Byrådet har ambisjoner om å øke antallet tilgjengelige boliger, og vil komme tilbake til dette i boligmeldingen. Ferdigstilte boliger fra boligprogrammet vil sammen med boliger fra det private boligmarked medføre at flere vil få bolig i 2013. Flere boliger, tilrettelagte botilbud og oppfølgingstjenester er viktige tiltak for å motvirke bostedsløshet og åpne russcener.

Utskrivningsklare personer fra Helse Bergen har behov for både boliger og oppfølgingstjenester, noen på døgnbasis. Situasjonen drøftes fortløpende med Helse Bergen og gir store økonomiske utfordringer.

138

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



137

Det vil bli foretatt en systematisk gjennomgang av nivå og beregningsmetode for husleie (gjengs leie) og av byggekostnader/pris (underdekning) i bestiller, leverandør – og budsjettmodell for boligområdet. Gjennomgangen skal føre til at økonomiske – og organisatoriske virkemidler anvendes for å sikre en mest mulig rasjonell drift. Status for arbeidet og måloppnåelse skal rapporteres første gang ifm. tertialrapport 1 i 2013.

Byrådsavdelingens områdesatsing tar utgangspunkt i levekårsundersøkelsen, hvor flere soner i Bergen har særskilte utfordringer i forhold til helse, rus, inkludering og en opphopning av kommunale boliger for vanskeligstilte. Områdesatsingen vil legge føringer på utvikling av infrastruktur, byrom for alle, en differensiert beboersammensetning og en bredde av lokale tiltak for å bedre levekårene. I 2013 vil det være et særskilt oppmerksomhet på tiltak i Ytre Arna, Damsgårdssundet og Indre Laksevåg.

Bergen er en by i vekst, og byrådets ambisjoner og befolkningens forventninger gir behov for større investeringer til parker og fritidsområder. Investering i grønne områder inngår også som en sentral del av områdesatsningen i strøk med levekårsutfordringer. Dette har over tid satt driftsbudsjettet til parkvedlikehold under press. Det er innarbeidet en opp-budsjettering på 1 mill. kr. fra 2013 for å avhjelpe situasjonen. Framtidig ambisjonsnivå og medfølgende driftsutgifter vil en komme tilbake til i Kommunedelplanen blågrønn infrastruktur og i tertialrapporter/budsjettarbeid.

Grønn etat har i flere år vært kommunens landbruksmyndighet. Fra 1. september 2012 er ansvaret for kommunens landbruksmyndighet overført til Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett ved Etat for landbruk. Budsjettmessig overføring til Byrådsavdeling for kultur, kirke, næring og idrett vil bli behandlet i forbindelse med tilleggsinnstilling til budsjett 2013, og budsjett for landbruksforvaltning er i budsjettdokumentet fremdeles inkludert i BSBO sine talltabeller.

Tallmessig oppsummer ing for politikkområdetBeløp i mill.

RegnskapVedtatt

budsjettJustert

budsjett PrognoseForslag

årsbudsjett Forslag til økonomiplan2011 2012 2012 2012 2013 2014 2015 2016

DRIFT (netto utg.)01A Barnehage 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,501B Skole 2,6 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,102 Barnevern 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,503A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 31,8 38,1 38,0 39,2 39,3 39,3 39,3 39,303B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester 37,7 39,0 43,4 43,4 45,6 45,6 45,6 45,603C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 157,7 165,8 176,1 174,9 183,1 183,1 183,1 183,103D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,404A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 95,3 105,0 121,1 121,1 128,6 135,6 142,6 142,604B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 654,5 689,7 667,9 666,3 685,6 685,6 685,6 685,605A Forebyggende helsearbeid 11,1 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,105B Behandling og rehabilitering 3,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,309 Boligtiltak -46,7 -46,5 58,6 60,2 60,8 60,8 60,8 60,810A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,010C Naturforvaltning og parkdrift 73,3 76,4 76,9 76,9 81,9 83,8 85,8 85,812B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,216 Administrasjon og fellesfunksjoner 5,7 24,8 24,8 24,8 26,8 26,8 26,8 26,818B Renovasjon 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,719 Overføring til/fra bedrifter 100,4 105,1 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,421 Sentrale budsjettposter -12,4 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0Sum netto utgifter 1 119,6 1 208,1 1 217,7 1 217,7 1 264,3 1 273,1 1 281,8 1 281,8

139

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



138

Tjenesteområder innenfor psykiske helsetjenester: 3A – Aktivisering av eldre og funksjonshemmede3B – Institusjonsbaserte bo – og omsorgstjenester 3C – Hjemmebaserte bo – og omsorgstjenester

Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift)

Bystyresak 59/11Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011 – 2015

Tiltak innen psykisk helse 2011 – 2015

Innenfor vedtatt budsjett

OVERORDNET MÅLSETTING:

Mennesker med psykiske lidelser skal kunne leve gode liv i et inkluderende samfunn, og hjelpen de får skal støtte opp om deres egen evne til mestring og selvstendighet.

Utfordr inger i tjenestene Målgruppen for de psykiske helsetjenestene er personer som har problemer med å mestre dagliglivet sitt grunnet psykiske lidelser. Antallet institusjonsplasser i psykisk helsevern er redusert, og de kommunale tjenestene må håndtere alvorlige kriser i hjemmene. I dette arbeidet er samarbeidet med de ambulante og polikliniske tjenestene innen psykisk helsevern særlig kritiske. Etter flere år med kraftig vekst gikk antall brukere ned fra 2094 i 2010 til 1855 i 2011. Hjelpen må i stadig større grad konsentreres om de som har alvorlige psykiske lidelser og det må gjøres strenge prioriteringer. Det er i dag 50 personer som mottar kommunale tjenester samtidig som de er under tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Det er utfordrende å tilrettelegge tjenester for denne gruppen. Den aller største utfordringen er å finne bolig med egnet tjenestetilbud til personer som er ferdige med døgnbehandling i psykisk helsevern. Noen av personene trenger omfattende døgnbaserte tjenester. Pr. august 2012 er det 35 personer som venter på bolig med heldøgns omsorg og 5 som trenger bolig med tjenester på dagtid. Det er et mål gjennom samhandlingsreformen at ingen skal være i psykiatriske institusjoner utover den tiden de må for å motta behandling, men det er så langt ikke innført kommunal betalingsplikt for disse.Brukere med alvorlige psykiske lidelser har i økende grad også rusmisbruk. Dette kompliserer både deres lidelse og behandlingen av den. Det er en målsetting at den nye etaten for psykisk helse og rustjenester skal øke kompetansen hos hjelpere som møter denne gruppen brukere. Her vil samtidig og samordnet hjelp være noen av målene.

Det har vært et mål å øke bruken av dagsentrer og andre aktivitetstilbud, også med tanke på at dette for

Beløp i mill.Vedtatt

budsjettForslag

årsbudsjett Forslag til økonomiplan2012 (fra

øk.pl.) 2013 2014 2015 2016

INVESTERING (brutto utg.)

04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 5,0 0,0 0,0 0,0 0,009 Boligtiltak 187,0 171,3 0,0 0,0 0,010C Naturforvaltning og parkdrift 58,1 58,1 58,1 40,1 40,1Sum brutto utgifter 250,1 229,4 58,1 40,1 40,1

140

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



139

en del brukere kan erstatte en del av den individuelle oppfølgingen. Antall brukere med individuell oppfølging ble redusert fra 1228 ved starten av 2011 til 1170 ved starten av 2012. Andelen av brukere som benytter aktivitetstilbudene er økende og i starten av 2012 var det 488. 231 brukere deltok i arbeid eller studier. Antallet har økt kraftig de siste årene, særlig til nye gode tilbud etablert i samarbeid med NAV arbeid. Innsatsen for å øke bruken av aktivitet, arbeid og studier må fortsette.

Det er et sterkt og økende press på kommunens krisetjenester. I 2011 var kriseteamene involvert i 73 saker der de fleste handlet om selvmord (22 saker), mord eller annen brå død. Det er mange berørte i hver enkelt sak og arbeidet er krevende, både personlig og ressursmessig. Oppfølgingen av ofrene etter 22. juli har vært tidkrevende, men staten har refundert kostnadene til direkte brukerrettet arbeid. Kriseteamenes arbeid blir nå reorganisert for å øke tilgjengelighet og kompetanse i tjenesten.

Fra 2010 fikk barn av foreldre med psykiske lidelser egne rettigheter som pårørende. Brukere som mottar oppfølging av Avd. Psykisk helse i Bergen kommune har til sammen 41 barn 0 – 5 år og 125 barn 6 – 17 år. Det er etablert et eget program for oppfølging av denne gruppen barn med samtaler og gruppetilbud. En utfordring i arbeidet er å få samtykke hos foreldrene til å samtale med barna.

Mål for 2013

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ indikator

Forrige resultat

Tallfesting av mål for budsjettåret (2013)

Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)

Øke bruken av dag-og aktivitets-sentrene innen psykisk helse.

Antall brukere i % av totalt brukertall i bydelen

26,3 i snitt. 4 av 8 bydeler over 20 %

Min 20 % i allebydeler

Min 20 % i alle bydeler

Øke bruken av Individuell Plan (IP) i de psykiske helsetjenestene

Antall brukere som har fått tilbud om IP i % av antall med Individuell Oppfølging

88,6 % 95 % 100 %

Bedre oppfølging av barn som pårørende

Antall barn gjennomført samtale om fars/mors problemer

22,4 % 90 % 100 %

Virkemidler for å nå målene:Følge opp prioriteringer i planen. Nyetablert forvaltningsenhet for tjenester til psykisk syke forventes å gi positive effekter. Tett oppfølging av resultatenhetene.

141

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



140

Forslag til dr iftsbudsjett for tjenesteområde 3A – Aktiviser ing av eldre og funksjonshemmede:

Kommentar til dr iftsbudsjett

Ved etablering av ny Byrådsavdeling ble budsjettpost «Tilskudd etter søknad» for overføring av tilskudd til lag og organisasjoner splittet i eldre formål og sosiale formål, der sosial formål ble overført til Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Det er besluttet at Byrådsavdeling for helse og omsorg skal administrere tilskuddet og budsjettpost på 0,5 mill. er tilbakeført til BHO.Kommunal finansieringsandel for ACT – team er videreført fra 2012 og inntatt i budsjettet (tilpasning til aktivitetsnivå).

Posten «Diverse» er et produkt av endringer i tilskudd/tilskuddsmottakere (se egen oversikt over diverse tilskudd til lag og organisasjoner budsjettdokumentets del 2).

Tilskudd innenfor tjenesteområdet er økt fra 2012 (nye tiltak for øvrig).

Storbytilskudd psykisk helse (-1,0 mil) er inntatt som budsjettpost for finansiering av psykiske helsetjenester.

Forslag til dr iftsbudsjett for tjenesteområde 3B – Institusjonsbaser te bo – og omsorgstjenester :

Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert



Sum utgifter 49,1 54,9 54,8 56,0 56,6 56,6 56,6 56,6Sum inntekter -17,4 -16,8 -16,8 -16,8 -17,3 -17,3 -17,3 -17,3Netto utgift 31,8 38,1 38,0 39,2 39,3 39,3 39,3 39,3

------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år 38,1 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,4Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,5Tilpasning til aktivitetsnivået 0,6Diverse -0,1Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 1,5 0,0 0,0 0,0Rammeendringer forøvrigNye tiltak forøvrig 0,7Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -1,0Sum Rammeendringer forøvrig -0,3 0,0 0,0 0,0Sum nettoramme 39,3 39,3 39,3 39,3

Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert



Sum utgifter 45,8 39,1 43,4 43,4 45,6 45,6 45,6 45,6Sum inntekter -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Netto utgift 37,7 39,0 43,4 43,4 45,6 45,6 45,6 45,6

------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år 39,0 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 2,3Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 4,3Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 6,6 0,0 0,0 0,0Sum nettoramme 45,6 45,6 45,6 45,6

142

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



141

Kommentar til dr iftsbudsjettetPosten helårsvirkning av tiltak og justeringer i årets budsjett er en følge av en balansert budsjettjustering på 4,3 mill. mellom Byrådsavdeling for helse og omsorg og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (vedtatt i forbindelse med behandling av tertialrapport 1 i 2012).

Forslag til dr iftsbudsjett for tjenesteområde 3C – Hjemmebaser te bo- og omsorgstjenester :

Kommentar til dr iftsbudsjettetSom følge av endret Byrådsorganisering er det foretatt balansert budsjettjustering mellom Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing og Byrådsavdeling for helse og omsorg (-1,4). I justeringssak i forbindelse med behandling av tertialrapport 2012 ble det vedtatt balansert budsjettjustering for å rette opp ubalanse mellom tjenesteområde 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester (for høyt budsjett) og 3C Hjemmebaserte bo - og omsorgstjenester (for lavt budsjett).Budsjettpost på 9,7 mill. (tilpasning til aktivitetsnivå) er knyttet til videreførte enkeltvedtak i forvaltningsenhet, samt videreførte nye botilbud for særlig ressurskrevende brukere.

Tjenesteområder innen Sosiale tjenester:4A Rusavhengige og bostedsløse 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

OVERORDNET MÅLSETTING:Sosialtjenestens oppgave er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet (herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig), fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet.

Sosialtjenestens visjon er ”Hjelp til selvhjelp og sosial trygghet”.

Sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt. Den skal aktivt bistå sine brukere med sikte på å finne andre inntektsmuligheter som arbeid eller trygdeytelser. Sosialtjenesten er tillagt ansvaret for særlige tiltak

Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert




------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år 165,8 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 9,0Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -1,4Tilpasning til aktivitetsnivået 9,7Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 17,3 0,0 0,0 0,0Sum nettoramme 183,1 183,1 183,1 183,1

143

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



142

for rusmiddelmisbrukere i kommunene, er forpliktet til å gi bostedsløse et midlertidig botilbud, og skal gi oppfølgingstjenester til dem som bor i egen bolig.

Sosialtjenesten omfatter sosialtjenesten i de lokale NAV - kontorene og de byomfattende resultatenhetene STRAX - huset (sosiale tjenester og helsetjenester til stoffavhengige personer), Introduksjonssenteret for flyktninger (tidligere MOKS), Myrsæter bo - og rehabiliteringssenter samt Botreningssenteret (BTS). Fra 1. juli 2011 er sosialtjenestene i NAV og Introduksjonssenteret for flyktninger organisert under egen etat. De øvrige tjenestene som går inn under sosialtjenesten samt psykiatritjenestene er samlet under etat for psykisk helse og rus. Etatene har driftsansvaret for tjenestene. Utfyllende informasjon om status, utfordringer og strategier for tjenesten finnes i følgende plangrunnlag:


Bystyresak 254/06Boligmeldingen Kap.6

Helhetlig strategi motbostedsløshet


Bystyresak 301/06Melding om fattigdom

Melding og handlingsplan om fattigdom i Bergen med særlig fokus på barns situasjon.


Bystyresak 126/11 Ruspolitisk strategi- oghandlingsplan 2011-2016

Strategidokument for rusmiddelarbeidet i Bergen.


Bystyresak 82/12Tiltak for å redusere åpne russcener

Strategidokument for reduksjon av åpne russcener

Omprioritert innenfor ramme i 2013. Styrket iøkonomiplanperioden med 7 mill. i 2014 og 7 mill. i2015.

Bystyresak 142/12Handlingsplan for inkludering og mangfold 2012-2015

Handlingsplan vedrørende inkludering og mangfold


Bystyresak 7/12Bosetting av flyktinger 2012

Bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger


Byrådssak 134/12Statusrapport for sosialtjenesten 2011.

Gjennomgang av status og utfordringer for sosialtjenesten i 2011.


Utfordr inger i tjenestene for tjenesteområde 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløseEn økende andel brukere har sammensatte sosiale problemer og samtidige helselidelser. Forholdeneforsterker behovet for individuelt tilpasset oppfølging og en differensiert tiltaksmeny. Bergenkommune skal håndtere rusproblemene på en måte som i størst mulig grad er akseptabel for brukerne og byens borgere. Det er en målsetting å iverksette en bred tiltaksutvikling for å redusere åpne russcener, herunder etablering av mottaks- og omsorgssentre, og tilrettelegge for en lett tilgjengelig substitusjonsbehandling (LAR).

Bergen kommune skal videreutvikle det boligsosiale arbeidet. Bruk av midlertidig botilbud skal reduseres og kvaliteten ved midlertidige botilbud skal økes. Bruken av midlertidige botilbud generelt

144

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



143

har vært stabilt det siste året etter flere år med gradvis reduksjon. Det er av stor betydning at det fremskaffes flere kommunale utleieboliger og differensierte botilbud i samsvar med vedtatte planer.

Mål for 2013


Målemetode/ indikator

Forrige resultatTallfesting av mål for budsjettåret (2013)


Redusere utgifter til bruk av midlertidig botilbud

Utgifter til midlertidige botilbud

37,2 mill(2011)

35,3 mill(- 5 %)

27,9 mill(- 25 %)

Antall personer med individuell oppfølging i egen bolig skal økes

Antall personer med individuell oppfølging i egen bolig.

339(2011)

350(+ 4 %)

425(+25 %)

Sosialtjenestens visjon er ”Hjelp til selvhjelp og sosial trygghet”.

Andel personer i LAR som fått tilbud om individuell plan.

87,5 %(2011)

100 % 100 %

Virkemidler for å nå målene:Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011 – 2016 beskriver utfordringer og tiltak på rusfeltet i Bergen. Det er et kontinuerlig fokus på videreutvikling av tjenester og tilbud til målgruppene. Gjennom den ordinære driften har resultatenhetene samlet sett ansvar for alt fra hjelp med økonomi og gjeld, bolig, booppfølging, sosial- og helsetjenester, miljøterapeutiske tiltak, henvisning og samarbeid med statlige rusbehandlingsinstitusjoner, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og kriminalomsorgen.

Bystyret har vedtatt strategier og tiltak mot åpne russcener. For å redusere åpne russcener skal det iverksettes flere tiltak, herunder etableres flere mottaks – og omsorgssentre som skal inneholde både relevante kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Mottaks- og omsorgssentrene vil inneholde miljøterapeutiske tilbud, arbeids- og aktivitetstilbud og legemiddelassistert rehabilitering. Bergen kommune har som mål å øke bruken av LAR for å redusere skadelig rusbruk og hjelpe brukene til gradvis å bedre sitt mestrings- og funksjonsnivå.

En vesentlig suksessfaktor for å øke brukernes mestrings- og funksjonsnivå er å bistå bruker til å etablere seg i egen egnet bolig. Bergen kommune har iverksatt en satsing for å fremskaffe 400 nye kommunale utleieboliger. Av de 400 nye boligene er ca. 120 tatt i bruk og ytterligere 200 er bestilt/under bygging. En arbeider p.t. med å finne prosjekter for å realisere de siste 80 boligene. Der må også være fokus på boligformidling mot det private boligmarkedet for dem som dette egner seg for. Videre må det på lengre sikt bygges flere tilrettelagte botilbud med tilgjengelige tjenester for dem som har vist seg ikke å klare å bo i et ordinært bomiljø og som trenger tettere oppfølging.

Utfordr inger i tjenestene for tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenesterUtviklingstrekk i 2012 viser at bruttoutbetalinger av økonomisk sosialhjelp har gått ned fra 150,9 mill. første halvår 2011 til 147,1 mill. samme periode i 2012. Samtidig har utgiftene til kvalifiseringsstønad gått ned fra 34,1 mill. til 29,1 mill. Antall sosialhjelpsmottakere har gått ned med ca 420 personer fra 2011 til 2012. Viktige årsaker til nedgangen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og nedgangen i

145

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



144

antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er at det er et godt arbeidsmarked samt at det jobbes godt ute i tjenestene med å gi brukerne tett individuell oppfølging. Kun 33,4 % av brukerne har økonomisk sosialhjelp eller introduksjonsstønad som hovedinntekt og en større andel sosialhjelpsmottakere har supplerende sosialhjelp ved siden av annen inntekt, hovedsakelig trygd (39,5 %) og kvalifiseringsstønad.

I NAV - samarbeidet er det en viktig utfordring å fremskaffe egnede arbeidsrettede tiltak for den enkelte bruker. Det arbeides aktivt med avklaringer rundt rammebetingelser og regelverk når det gjelder bruk av tiltaksmidler, innkjøpsreglement med mer for å oppnå en best mulig bruk av kommunale og statlige ressurser. I partnerskapet mellom Bergen kommune og NAV Hordaland er måltallet for kvalifiseringsprogrammet 500 deltakere i snitt pr måned i 2012. Det er av vesentlig betydning at også statlig del av NAV har ressurser til kartlegging av felles brukere, fremskaffing av egnede tiltak og individuell oppfølging.

Data i tabellen nedenfor baserer seg på tall fra KOSTRA for 2011. Bergen har den nest laveste utgiften blant de fire største byene når det gjelder brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker. Den lave andelen med hovedinntekt sosialhjelp i Bergen er et resultat av et godt samarbeid med NAV stat og iverksetting av gode tiltak. Bergen har den laveste andelen av sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt sosialhjelp (31,7 %) av de 10 største byene i landet. Styrende prinsipper som at færrest mulig skal gå på midlertidige ytelser, riktig ytelse til rett person og flest mulig i arbeid og tiltak har vist meget gode resultater i Bergen. Den lave andelen medfører også at Bergen har den laveste gjennomsnittlige utbetalingen pr. stønadsmåned pr. bruker. Den andelen sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt i Bergen kommune pr. i dag er de som er vanskeligst å få ut i form av arbeidsrettede tiltak eller trygd. De fleste har rus/psykiatri problematikk og trenger tett og lang oppfølging fra sosialtjenesten.

2011

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

Andel sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt sosialhjelp

Bergen 41 310 6 595 31,7 %Trondheim 45 512 6 826 58,0 % Stavanger 40 506 7 516 37,3 %Oslo 48 636 8 899 55,0 %

Variasjon i utgiftene til Introduksjonssenteret for flyktninger er i stor grad knyttet til endringer i tallet på deltakere i introduksjonsprogrammet. Staten har varslet at det er et økende antall flyktninger som skal bosettes i kommunene i 2013 i forhold til tidligere år. Dersom statens varsling vil medføre flere deltakere i introduksjonsprogrammet i Bergen vil det bli nødvendig med en oppjustering av rammen til Introduksjonssenteret.

Økt arbeidsdeltakelse og selvstendighet for flyktninger og innvandrere er også en viktig utfordring for kommunen. Innholdet i Introduksjonsprogrammet må videreutvikles for å oppnå størst mulig grad av selvstendighet og overgangene til kvalifiseringstiltak må være gode for de som har behov for det.

146

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



145

Både antall og andel ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp har gått ned det siste året. I første halvår 2011 var det 437 ungdommer som mottok økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og i første halvår 2012 er antallet 401. Som i 2011 så gis det også i 2012 en sterk føring om at sosialtjenestene skal ha et stort fokus på å redusere antallet ungdom som har sosialhjelp som hovedinntekt, og i særlig grad redusere stønadstiden for ungdom. Føringene betyr at arbeidet med å gjøre ungdom uavhengig av sosialhjelp prioriteres når det gjelder personellinnsats og den samlede bruken av NAV - kontorets kompetanse og virkemidler.

Det er en økt etterspørsel etter økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivningstjenester som gir utfordringer når det gjelder kapasitet og kompetanse i sosialtjenesten. Gjeldsrådgivning er et viktig virkemiddel i det å bistå vanskeligstilte, og tilbys ved alle NAV - kontorene. I tillegg er det en byomfattende spesialisert funksjon lagt til NAV Bergenhus.

Mål for 2013Målene for 2012 er basert på målene i styringskortet for sosialtjenesten samt utarbeidelse av felles mål og resultatindikatorer i NAV.

Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator

Forrige resultat



Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.

Antall deltakere som deltar i løpet av året i kvalifiserings-programmet

763(2011)

763 763

55 % av kvalifiserings-programmene skal inneholde statlige tiltak.

Andel deltakere med statlige tiltak i kvalifiserings-programmet.

57,6 %(2011) 55 % 55 %

Reduksjon av antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt i alderen 18 – 24 år.

Sosialhjelpsutbetalinger til antall brukere med hovedinntekt sosialhjelp 18-24 år. 516

(2011)490(- 5 %)

464(-10 %)

Øke selvhjelpsgraden etter fullført introduksjons-program.

Andel som blir selvhjulpne etter fullført introduksjonsprogram.

42 %(2011) 50 % 50 %

Virkemidler for å nå målene:Et sterkt fokus på god bruk av arbeidsmarkedstiltak og kvalifiseringsprogram, der god kapasitet og egnethet i de statlige tiltakene har avgjørende betydning. Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, og dersom personer etter å ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeidslivet, skal sosialtjenesten bistå personene med sikte på en utredning av deres trygderettigheter.

Sosialtjenestene skal ha fokus på å redusere antallet ungdom som har sosialhjelp som hovedinntekt, og i særlig grad redusere stønadstiden for ungdom.

Normene for økonomisk sosialhjelp i Bergen har over tid vært blant de høyeste i landet men ble fra 2012 lagt på samme nivå som de statlige veiledende satsene. Satser som i Bergen har ligget over

147

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



146

statlig norm i 2012 vil fra 2013 følge statlige satser. Barnetrygden skal fortsatt holdes utenfor beregningen ved utmåling av økonomisk sosialhjelp.

Da nye ordninger har redusert bruken av motivasjonstilskuddet for LAR-brukere og ordningen bliravviklet. Frigjorte midler anvendes til å finansiere parkpatruljen Dagsverket.

Tiltaket «Ny sjanse», et kvalifiseringstiltak for innvandrere som har avsluttet introduksjonsprogram, styrkes innenfor rammen av budsjettet til kvalifiseringsprogrammet.

Forslag til dr iftsbudsjett for tjenesteområde 4A – Rusavhengige og bostedsløse:

Kommentar til driftsbudsjettetDet er foretatt balansert budsjettjustering på 5,6 mill. mellom Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing og Byrådsavdeling for helse og omsorg som følge av overføring av helsefaglige stillinger ved LAR-sentrene fra Helsevernetaten til Straxhuset.

Posten «Diverse» er et produkt av endringer i tilskudd/tilskuddsmottakere (se egen oversikt over diverse tilskudd til lag og organisasjoner budsjettdokumentets del 2).

Postene tilpasning til aktivitetsnivået og nye tiltak for øvrig (9,5, 7 og 7) er knyttet til gradvis etablering/tjenester tilknyttet MO – sentre i bydelene inkl. Straxhuset og LAR sentre samt Storbytiltak innenfor rus – og psykisk helse.

Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert




------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år 105,0 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,5Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 5,6Tilpasning til aktivitetsnivået 3,8Diverse 0,2Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 14,1 0,0 0,0 0,0Rammeendringer forøvrigNye tiltak forøvrig 9,5 7,0 7,0Sum Rammeendringer forøvrig 9,5 7,0 7,0 0,0Sum nettoramme 128,6 135,6 142,6 142,6

148

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



147

Forslag til dr iftsbudsjett for tjenesteområde 4B – Sosialhjelp og andre sosiale tjenester :

Kommentar til driftsbudsjettetPosten helårsvirkning av tiltak og justeringer i årets budsjett (0,2) er knyttet til balanserte budsjettjusteringer mellom Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing og Byrådsavdeling for helse og omsorg samt gevinstrealisering av ny avtale om data og telefoni (ca. -0,2 mill.).

Bergen kommune vil fortsette med statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i 2013. De statlige satsene blir årlig regulert opp men det er usikkert hvor mye reguleringen vil utgjøre i økte kostnader.

Det er som i 2012 (se justeringssak i forbindelse med bystyrets behandling av tertialrapport 1 for 2012) foretatt balansert budsjettjustering mellom tjenesteområder for å sikre bedre tilpasning til aktivitetsnivået. Budsjettposten på 27,4 mill. finansierer tiltak under tjenesteområde 3C Hjemmebaserte bo - og omsorgstjenester (enkeltvedtak i forvaltningsenhet, samt etablering av nye botilbud for særlig ressurskrevende brukere) og tiltak under tjenesteområde 4A rusavhengige og bostedsløse (etablering av -og tjenester tilknyttet MO–senter inkl. Straxhuset og LAR sentre).

Tjenesteområde 09 BoligBoligetaten forvalter kommunens bydekkende, individrettede tjenester innenfor det boligpolitiske området. Virkemidlene, avhengig av husstandens behov, økonomiske situasjon og andre forhold, er finansiering til kjøp av egen bolig, tildeling av ordinære utleieboliger og bostøtte - kommunal og statlig. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag:


Bystyresak 254/06Boligmelding

Handlingsrettet kunnskap for boligbygging og byutvikling med handlingsprogram.

Innenfor vedtatt budsjett.

Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert




------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år 689,7 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 22,9Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,2Tilpasning til aktivitetsnivået -27,4Diverse 0,1Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring -4,2 0,0 0,0 0,0Sum nettoramme 685,6 685,6 685,6 685,6

149

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



148


Bystyresak 197/07Utleieboliger for vanskeligstilte. Handlingsplan

Handlingsplan for etablering av 400 nye boliger i økonomiplanperioden.

Ca. Kr. 10, 9 mill. i 2013 økende til ca. kr. 34, 9 mill. i 2016. Kostnadene skyldes underdekning som følge av fullføring av vedtatt boligprogram (400 boliger) samt økt netto bostøtte.

Byrådssak 1236/11Startlån og boligtilskudd:Justering av retningslinjene

Justering av retningslinjene for utmåling av lån og tilskudd


Bystyresak 7/12Bosetting av flyktninger i 2012

Bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger


Byrådssak 1015/12Kommunale utleieboliger – justering av tildelingskriteriene

Endring og justering av kriteriene for tildeling av ordinær kommunal utleiebolig


OVERORDNET MÅLSETTING:Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i og bli boende i en tjenlig bolig

Utfordr inger i tjenestene Etterspørselen etter Startlån fortsetter å stige. Totalt utlån i 2011 var kr. 494 mill. Etter ytterligere innstramninger i det ordinære finansmarkedet har pågangen økt betydelig utover 2012. Dette sammen med vanskelige refinansieringssaker og fokuset på å hindre tvangssalg, øker saksbehandlingstiden. Utfordringen løses ved å tilpasse organisasjon og saksbehandlerstab.

Byrådets satsing på etablering av nye utleieboliger videreføres. Antall søkere som venter på boligtildeling har likevel økt noe. Dette henger først og fremst sammen med at en stor andel av de ledigmeldte boligene tildeles direkte til nyankomne flyktninger, i tillegg til at stabiliteten i en del utsatte boforhold øker som følge av god oppfølging. Det må også anføres at de kontraktene som er inngått om oppføring av nye boliger har sin produksjonstid. Kun de boligene som kjøpes direkte i markedet, nye og brukte, kan tas i bruk raskt. Det ordinære boligmarkedet er for tiden gunstig for utbyggere og forespørsler fra kommunen er da ikke like interessante og respons på utlysningene på DOFFIN er svært lav. Utbetaling av statlig bostøtte til innbyggere i Bergen kommune fortsetter å øke. Den statlige andelen av den kommunale bostøtten synes å være noe nedadgående. Dette henger først og fremst sammen med at Husbankens bestemmelser og grenseverdier ikke samsvarer med husleienivået i storbyene.

Mål for 2013


Forrige resultat



”Fra leie til eie” – ut av kommunal bolig

Antall startlån til kommunale leietakere.

35 lån 40 lån 60 lån

Øke bruken av startlånet

Utlånsvolum. kr 494 mill.

kr 500 mill. kr 500 mill.

150

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



149


Forrige resultat



Øke bruken av statlig bostøtte

Regnskapstall for statlig bostøtte.

kr 205,3 mill.

kr 215 mill. kr 225 mill.

Avvikle boligkøen ved å etablere flere utleieboliger

Antall godkjente husstander med vedtak om boligtildeling (boligkø).

424 350 <100*

Brukerne skal være fornøyd med Boligetatens tjenester

Gjennomføre årlig spørreundersøkelse.

70 % Svært fornøyd/ fornøyd

> 72 % svært fornøyd/fornøyd

> 75 % svært fornøyd/fornøyd

*Ny måleindikator vurderes i boligmeldingen.

Virkemidler for å nå disse målene:Prosjektet "Fra leie til eie", hvor en ved hjelp av Startlånsordningen aktivt arbeider mot kommunale leietakere for at disse skal komme videre i boligkarrieren, viser gode resultater. Prosjektet videreføres. Byrådet har også inngått en ny samarbeidsavtale om flere boliger etter Bergensmodellen. I avtalen er det tatt høyde for at disse skal kunne kjøpes av leietakerne på et seinere tidspunkt.

De vesentligste virkemidler for å redusere boligkøen er økning av boligporteføljen og finansiering av husstander ut av kommunale leieforhold. Det er særlig gruppen som etterspør de minste boligene som har lengst ventetid. Det er følgelig også denne type boliger som prioriteres ved nyanskaffelser.

I samarbeid med Husbanken, boligbyggelagene og flere kommunale etater arbeider en målrettet for at alle som kan ha rett på statlig bostøtte faktisk søker om dette.Boligetaten administrerer etterspurte tjenester. Kommunal bolig er en knapp ressurs og det er innenfor dette segmentet at flest søkere ikke får de tjenestene de etterspør. En økning av tilbudet vil avhjelpe, men like viktig er det å møte kundene med forståelse, tydelighet og respekt selv om ønskene ikke kan tilfredsstilles.

Forslag til driftsbudsjett for tjenesteområde 09 – Bolig: Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert



Sum utgifter 92,4 91,3 196,4 198,0 193,5 197,2 199,8 201,5Sum inntekter -139,1 -137,8 -137,8 -137,8 -132,7 -136,3 -138,9 -140,6Netto utgift -46,7 -46,5 58,6 60,2 60,8 60,8 60,8 60,8

------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år -46,5 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,1Diverse 96,3 8,8Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 96,4 8,8 0,0 0,0Rammeendringer forøvrigNye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 10,9 10,3 8,5 5,1Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -19,1 -8,5 -5,1Sum Rammeendringer forøvrig 10,9 -8,8 0,0 0,0Sum nettoramme 60,8 60,8 60,8 60,8

151

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



150

Kommentar til dr iftsbudsjettet«Diverse posten» skyldes i det alt vesentlige en balansert forflytning av budsjettpost fra tjenesteområde 19 til tjenesteområde 09 (føring fra KOSTRA) samt forutsatte frigjorte midler i etterkant av en kommende systematisk gjennomgang av boligområdet for å sikre en mest mulig rasjonell drift (8,8 mill.).

Postene nye tiltak – og nødvendige tiltak er knyttet til underdekning som følge av fullføring av vedtatt boligprogram (400 boliger) og økt netto bostøtte (netto bostøtte påvirkes av husleieøkning, antall nye utleieboliger, antall nye omsorgsboliger og forholdet mellom statlig bostøtte og gjengs leie).

Forslag til invester ingsbudsjett for tjenesteområde 09 – Bolig, m/kommentar :

I 2008 ble det vedtatt å anskaffe 400 nye kommunale utleieboliger (se Bystyresak 197/07 og Byrådssak1039/10). Tjenesteområdet tilføres 171,3 mill. til investering i 2013 for å fullføre boligprogrammet.

Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdriftGrønn etat skal ivareta levende natur- og kulturlandskap, skape gode byrom og parker for opplevelse og aktivitet, og tilrettelegge for friluftsliv. Herunder kommer forvaltning av bilfrie byrom og byens grønne områder, samt 12 000 dekar kommunal skog. Viktige oppgaver er sikring av nye friområder for friluftsliv, samt landskapsforming og utvikling og bygging av byrom. Det tilligger også etaten å ha ansvar for byfjells-, vassdrags-, vilt-, friluftslivs- og biomangfoldsforvaltningen i kommunen. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag:

OVERORDNET MÅLSETTING:Grønn etats visjon for tjenesteområdet er: Pusterom i levende landskap.

PLANGRUNNLAG:


Byrådssak 1134/06Bystyresak 58/07 Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen

Plan som utmeisler strategier for kommunens vassdragsforvaltning og fastslår et handlingsprogram


Bystyresak 219/00Forvaltningsplan for byfjellene

Plan som utmeisler strategier, angir retningslinjer og foreslår handlingsprogram for forvaltningene av byfjellene. Stedfesting av byfjellsgrensen er en del av planarbeidet.


Beløp i mill.

Beløp i mill. krVedtatt

budsjettForslag

årsbudsjett Forslag til økonomiplan2012 (fra øk.plan)

2013 2014 2015 2016

Kommunale utleieboliger 187,0 171,3Sum brutto utgifter 187,0 171,3 0,0 0,0 0,0

152

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



151


Bystyresak 230/01 Bystyresak 17/06Friluftsmeldingen Handlingsprogram 2005-09

Meldingsdokument der kommunen bl.a. tar stilling til hvilke anlegg for friluftsliv som skal realiseres i perioden. Ny kommunedelplan for blågrønn infrastruktur er under utarbeidelse.

Tiltakene innarbeides fortløpende ved rullering av budsjett og økonomiplan, etter klarlagt prioriteringsrekkefølge.

Utfordr inger i tjenestene Bergen er en by i vekst, og byrådets ambisjoner og befolkningens forventninger gir behov for større investeringer til parker og fritidsområder. Den grønne infrastrukturen i Bergen er mangfoldig og representerer en stor verdi for bysamfunnet. Spennet går fra det sosiale med opplevelse, identitet og læring til produksjonsverdi og ikke minst, økologisk og klimamessig verdi. Det er utfordrende å balansere ønsker om utbygging mot bl.a. behov for sikring av LNF-arealer og korridorer for det grønne i utbyggingsområder og by, og sikre at kulturlandskapet på en god måte bevares for våre etterkommere. Investering i grønne områder inngår også som en sentral del av områdesatsningen i strøk med levekårsutfordringer. Dette har over tid satt driftsbudsjettet til vedlikehold under press.

Mål for 2013 og virkemidler for å nå målene Framtidig ambisjonsnivå og medfølgende tiltak vil en komme tilbake til i Kommunedelplanen blågrønn infrastruktur og i egen sak om områdesatsingen i strøk med levekårsutfordringer.

Forslag til dr iftsbudsjett for tjenesteområde 10C – Naturforvaltning og parkdr ift:

Kommentar til dr iftsbudsjettetPosten tilpasning til aktivitetsnivå er knyttet til en forventning om lavere kalkulatoriske kostnader i 2013 og 0,6 mill. er følgelig flyttet fra posten nødvendige tiltak.

Postene for nye tiltak (3,9 i 2012 og deretter 5,7 i 2014, 6,5 i 2015 og 3,4 i 2015) er kalkulatoriske kostnader samt driftskostnader som følge av nye investeringer.

Effektiviseringskravet er en følge av investeringsprosjektet Barnas Byrom.

Beløp i mill. k r

RegnskapVedtatt

budsjettJustert




------ Årlig endring -----Sum Vedtatt budsjett inneværende år 76,4 0,0 0,0 0,0Rammeendringer uten aktivitetsendringGenerell lønns- og prisstigning og inntektskrav 2,4Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 1,9 0,0 0,0 0,0Rammeendringer forøvrigNye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 3,9 5,7 6,5 3,4Effektivisering -0,3 -0,3 -0,3Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -3,5 -4,2 -3,4Sum Rammeendringer forøvrig 3,7 1,9 2,0 0,0Sum nettoramme 81,9 83,8 85,8 85,8

153

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g



152

Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden er knyttet til foreløpig usalderte kapitalkostnader og driftskostnader som følge av investeringer. Byrådet har redusert de usalderte kapitalkostnadene ved å styrke budsjettet med en opp-budsjettering med 1 mill. kr fra 2013. Framtidig ambisjonsnivå og medfølgende driftsutgifter vil en komme tilbake til i Kommunedelplanen blågrønn infrastruktur og i tertialrapporter/budsjettarbeid.

Forslag til invester ingsbudsjett for 10C – Naturforvaltning og parkdrift, m/kommentar :

Kommunedelplan for blågrønne strukturer er under utarbeidelse og investeringer i 2015 og 2016 vil fremkomme av vedtatt plan. Planen vil vise ambisjonsnivå og prioriteringer for grønne investeringer (parker, turveier, nærmiljøanlegg, byrom, tilrettelegging for friluftsliv, vassdragsforvaltning mv.).Grønn etat sitt budsjett omfatter 54 mill. til Barnas Byrom. Planlegging medfører at størstedelen av beløpet blir brukt i 2013 og 2014.

Tjenesteområder med begrenset beskrivelse:

Områdesatsing: Flere tjenesteområderOmrådesatsing gjennomføres innenfor kommunal budsjettramme og statlig finansiering fra Husbanken. Det anvendes kommunal egenfinansiering til 2 prosjektstillinger for områdesatsing, 1 iIndre Laksevåg og 1 i Arna for å løse ut statlige Husbankmidler. Økningen i bosettingen av nyankomne flyktninger fører til økt tetthet av flyktninger i enkelte sonersom scorer lavt på ulike levekårsindikatorer. Det er behov for å gjennomføre tiltak for at nyankomne flyktninger blir bedre inkludert i sitt bo- og lokalmiljø. Tiltak vil bli omtalt i egen sak om bosetting av flyktninger i 2013.

Tjenesteområde 18B Deponier :Det er under utarbeiding en forvaltningsplan for nedlagte avfallsdeponier. I planen vil det bli beskrevet tiltaksbehov/utbedringsbehov og anbefalte løsninger. Det tas sikte på at investeringsbehov kan legges frem i forbindelse med tilleggsinnstilling til budsjett 2013.

Mål for 2013


Målemetode/indikator

Forrige resultat



Forsvarlig etter-drift av tidligere avfallsdeponier Utslippsmålinger

Utslipp er innenfor krav

Utbedre ledningsnett for håndtering av sigevann og over-vann ved Rådal avfallsdeponi.

Utslippsreduserende tiltak gjennomført for Slettebakken og Rådal

Beløp i mill.

Beløp i mill. krVedtatt

budsjettForslag

årsbudsjett Forslag til økonomiplan2012 (fra øk.plan)

2013 2014 2015 2016

Barnas byrom 18,0 18,0 18,0Grønn prosjektering 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1Sum brutto utgifter 58,1 58,1 58,1 40,1 40,1

154

Byråd

savdelin

g fo

r for so

sial, Bo

lig o

g o

mrå

desatsin

g

Documents

Byråds- avdeling for sosial, bolig og område- · Andelen av brukere som benytter aktivitetstilbudene er økende og i starten av 2012 var det 488. 231 brukere deltok i arbeid eller