28/1/2014 Cálculo de IRRF - Tabela Progressiva -- 112044 - Linha Microsiga Protheus - TDN

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Cálculo de IRRF - Tabela Progressiva

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Processo a ser executado:

No módulo Configurador, AMBIENTE->CADASTROS->TABELA IRRF, preencha a Tabela conforme abaixo:

IRRF 2011

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR

Até 1.566,61 0,00% 0,00

De 1.566,62 até 2.347,85 7,50% 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15,00% 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,50% 528,37

Acima de 3.911,63 27,50%723,95

Obs.: No caso do configurador, acima de 3.911,63 informe 9999999,99.

No cadastro de Natureza preencha os campos:

Calcula IRRF (ED_CALCIRRF) = Sim

Perc. IRRF (ED_PERCIRRF) = informar %

A natureza deve ser amarrada ao cadastro do cliente (A1_NATUREZ) e ao cadastro do Fornecedor (A2_NATUREZ), ou ser informada direto no pedido de

venda/compra.

No cadastro de Cliente preencha os campos:

Natureza (A1_NATUREZ) - Opcional;

CNPJ/CPF (A1_CGC) - Verifique se está preenchido. O Sistema não efetua o cálculo se não informar o CNPJ ou CPF do responsável;

Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo Sistema;

Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = Considera ou não o parâmetro MV_VLRETIR, que limita um valor mínimo de retenção de IRRF. Se informado como 1 – Sim o

Sistema não considera o parâmetro. Se definido como 2 – Não, esse parâmetro será considerado, permanecendo o valor mínimo nele definido.

No cadastro de Fornecedor preencha os campos:

Natureza (A2_NATUREZ) – Opcional;

CNPJ/CPF (A2_CGC) - verifique se está preenchido, pois o Sistema não efetua o cálculo se não for informado o CNPJ ou CPF do responsável.

Vlr. Min. IR (A2_MINIRF) - Considera ou não o parâmetro MV_VLRETIR, que limita um valor mínimo de retenção de IRRF. Se definido como 1 – Sim, o

Sistema não considera o parâmetro. Se definido como 2 – Não o sistema considera esse parâmetro, permanecendo o valor mínimo nele definido.

Obs.: caso seja necessário incluir dependentes, só será possível incluir por meio do módulo Financeiro. Neste módulo informe o cadastro de fornecedores

e será apresentada uma aba TMS, nela será apresentado o campo dependente que só deve ser preenchido com o número de dependentes, para que o

Sistema efetue o cálculo deduzindo a quantidade de dependentes.

No cadastro de Produtos preencha os campos:

Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim;

Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - preencha caso haja redução de Ir;

No configurador verifique os Parâmetros:

MV_ALIQIRF - Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte;

MV_VLRETIR - Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF;

MV_RATIRRF - Indica se o valor do IRRF deve ser rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia F = Não Rateia);

Quando o fornecedor for Pessoa Física o Sistema irá considerar a tabela de IRRF (CFX011) do Configurador.

Resultado esperado:

Cálculo de IRRF respeitando a tabela progressiva.

Possíveis efeitos:

Não efetuar o cálculo porque o campo CNPJ/CPF não estão preenchidos e não ter os campos Vlr. Min. IR (A2_MINIRF) e Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) nos

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cadastros de cliente e fornecedores, que devem ser criados conforme boletim: FIN - Valor mínimo para retenção de IR.

Documentos relacionados:

Boletim técnico: FIN - Valor mínimo para retenção de IR.

Observações

Rotinas envolvidas:

MATA010, MATA020, MATA080, MATA103, FINA010, MATXFIS e configurador Tabela IRRF (CFX011).

Nível Acesso

Nível 1 (Acesso Clientes)

Nenhum