Capaian Kinerja 2017pendidikan.probolinggokab.go.id/new/wp-content/... · rencana tindak lanjut no langkah kerja keluaran target penyelesaian penanggung jawab 1 dokumen renstra belum

Capaian Kinerja 2017

No Indikator Kinerja Utama (IKU) SatuanTarget

2017

Realisasi

2017

1

Prosentase Satuan Pendidikan yang

Melaksanakan Minimal 3 Jenis

Pendidikan Karakter

% 83 100

2Prosentase Angka Partisipasi Sekolah

(APS)% 80 90,75

3 Prosentase Capaian SPM % 62 65,37

4 Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru Nilai 72

(data dari

Kemendikbud

belum

tersedia)

5 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Indeks A A

Hasil Evaluasi Internal SAKIP 2017oleh Inspektorat : 73,64 (Kategori BB/Sangat Baik)

Dengan Rincian Penilaian :

Uraian Bobot 2016 2017Perencanaan Kinerja : 30 24,57 29,70

Pengukuran Kinerja : 25 15,31 21,88

Pelaporan Kinerja : 15 15,00 15,00

Evaluasi Internal : 10 7,06 7,06

Capaian Kinerja : 20 17,25 19,00

Jumlah : 100 79,19 92,64

RENCANA TINDAK LANJUT

NO LANGKAH KERJA KELUARANTARGET

PENYELESAIAN

PENANGGUNG

JAWAB1

Dokumen Renstra belum di review

per semester

Melakukan review secara

Berkala Dokumen Renstra

Dokumen Review Renstra Januari 2018 Tim SAKIP

2

IKU dan Perjanjian Kinerja belum

direview per semester

Perbaikan IKU dan Perjanjian

Kinerja

Dokumen review IKU dan

Perjanjian Kinerja

Januari 2018 Tim SAKIP

4

Rencana Aksi atas Kinerja perlu

diperbaiki

Melakukan Evaluasi Internal Terhadap Rencana Aksi yang disusun

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Internal

TW I, II, III dan IV

2018

Tim SAKIP dan

SPIP

5

Capaian Kinerja sampai dengan

Triwulan IV

PELAPORAN KINERJA

EVALUASI KINERJA

CAPAIAN KINERJA

PERMASALAHAN

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

3

Laporan Kinerja Sudah Sesuai

HASIL RENCANA TINDAK LANJUT/REVIEW

URAIAN 2016 2017 2018 2019

VISI 1 1 - -

MISI 2 2 - -

TUJUAN 2 2 1 1

INDIKATOR TUJUAN 2 2 2 2

SASARAN 4 4 3 3

INDIKATOR SASARAN (IKU)

15 5 4 4

PROGRAM 17 12 11 11

KEGIATAN 149 82 48 81

IMPLEMENTASI SAKIP 2018

6

TH 2013

• PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MELALUI PERCEPATAN PERTUMBUHANEKONOMI, PENINGKATAN PELAYANAN DASAR SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

TH 2014

• PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT YANG BERKEADILAN

TH 2015

• MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAANRAKYAT YANG BERKEADILAN

TH 2016

• MELANJUTKAN PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH BAGI PERCEPATANPENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

TH 2017• PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN

INFRAKSTRUKTUR

TH 2018• MEMANTAPKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN GUNA PENGURANGAN KEMISKINAN

8

8

PENETAPAN PROGRAM OPD MENDUKUNG

IKU DAN

TEMA PEMBANGUNAN

2018

DIFOKUSKAN UTK MENGATASI PENYEBAB

KEMISKINAN

PEMILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN YG

TEPAT

SASARAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PENANGGU-

LANGAN KEMISKINAN SESUAI DATA

PRIORITAS INTERVENSI

PADA 4 KECAMATAN DGN

ANGKA KEMISKINAN

TINGGI

MEMANTAPKAN PERTUMBUHAN &

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

MELALUI PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

GUNA PENGURANGAN KEMISKINAN

DARI 20,52 % MENJADI 19,75 %

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN

PROBOLINGGO YANG

SEJAHTERA, BERKEADILAN,

MANDIRI, BERWAWASAN LINGKUNGAN

DAN BERAKHLAK MULIA”

MISI 2 :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT

YANG BERAKHLAK

MULIA MELALUI

PENINGKATAN KUALITAS

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM

PENYELENGGARAAN

KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN BERSIH

TUJUAN :

MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA

IndikatorKinerja:1. EYS : 12,082. MYS : 5,70

SASARAN 1 :MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Indikator : Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)Target : 82,00%

SASARAN 2 :MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Indikator : 1. Prosentase SPM Yang Mencapai Target: 64,00%2. Prosentase PeningkatanNilai Rata-rata Ujian Nasional : 2,00%

SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN

Indikator :Nilai Indek Kepuasan MasyarakatTarget : A

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Non Formal

dan Informal4. Program Pendidikan Kesetaraan

(Wajar Diknas 9 Tahun danPendidikan Lanjutan)

5. Program Pendidikan Keaksaraan6. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan

(BOSDA)

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2018

1. Program pelayanan administrasiperkantoran (BOSDA GTT/PTT)

2. Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS)

PROGRAM

TUJUAN 4 :

MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN

MASYARAKAT

INDIKATOR TUJUAN :

IndeksPembangunan Manusia (IPM)

SASARAN 6 :

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA :

Indek Pendidikan :0,54

RPJMD RENSTRA DISPENDIK

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

UTA

MA

(Es

II)NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR

KINERA UTAMASATUAN

KONDI

SI

AWAL

TARGET

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

MENINGKATNYA

AKSESIBILITAS LAYANAN

PENDIDIKAN

Prosentase Angka

Partisipasi Sekolah

(APS)

% - - - - 77.00 80.00 82.00 84.00

2

MENINGKATNYA

KUALITAS LAYANAN

PENDIDIKAN

1. Prosentase SPM

Yang Mencapai

Target % - -

66.00- - 60.00 62.00 64.00

2. Prosentase

Peningkatan Nilai

Rata-rata Ujian

Nasional% - - 2.00- 2.00 2.00 2.00 2.00

3

MENINGKATNYA

KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN

PENDIDIKAN

Nilai Indek

Kepuasan

Masyarakat

Indeks - -- A A A A A

• Prosentase SPM Yang Mencapai Target : 64,00%• Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian

Nasional

SASARAN 2 :MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Target : 82,00%

SASARAN 1 :MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN

PENDIDIKAN

Nilai Indek Kepuasan MasyarakatTarget : A

SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Non Formal dan Informal4. Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar

Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)5. Program Pendidikan Keaksaraan6. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan (BOSDA)

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


1. Program pelayanan administrasiperkantoran (BOSDA GTT/PTT)

2. Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS

18 Kegiatan + Hibah / Bansos (BOSDA) 20 Kegiatan, 10 Kegiatan dan 664 Kegiatan Pada

Satuan Pendidikan

Rp. 20.750.000.000 ,-Rp. 37.360.450.000,-

Rp. 4.238.550.000 ,-Rp. 30.277.946.000,-

Rp. 77.709.550.000,- (DANA BOS)

REN

STRA

SOP

DP

RO

GR

AM

DA

N K

EGIATA

NA

NG

GA

RA

N

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2018R

PJMD


Indeks Pendidikan : 0,54

TUJUAN RENSTRA MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA

INDIKATOR KINERJA : EYS =12,08 MYS = 5,70

12

inputOutput

(Berkurangnya AngkaKemiskinan

BUPATI/WAKIL BUPATI

MASYARAKAT MISKIN

TATARAN OPERASIONAL (ESSELON 3 DAN 4)

KEBIJAKAN/ REGULASI

PENANGGUNGJAWAB(SEKDA)

PROGRAM KOORDINATIF

Proses 1Meningkatnya

Perekonomian Daerah

PETA PROSES BISNIS PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Level 0)

Proses 5Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup

Proses 6Meningkatnya

Kualitas layanan Pendidikan


Kesehatan dan Kondisi SosialMasyarakat

Proses 8 Meningkatnya Peran Aktif

Perempuan DalamPembangunan Daerah dan

Penigkatan PPA

PROSES PENDUKUNG

Proses 9

Meningkatnya Transparansi dan

Akuntabilitas Publik

PROSES MANAJERIALPENANGGUNGJAWAB TEKNIS (KEPALA OPD)

FOKUS TARGET SASARAN

D

U

K

U

N

G

A

N

P

E

N

G

A

W

A

S

A

N

TERKOORDINASINYA PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TERSALURNYA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TARGET SASARAN SECARA CEPAT DAN

TEPAT

MENINGKATNYA PENDAPATAN MASRAYAKAT MISKIN

PROSES UTAMA

Proses 2Meningkatnya Pendapatan

Masyarakat

Proses 3Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik


Infrastruktur daerah

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

(PROSES PENDUKUNG)

DALAM RANGKA MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN

Proses 4

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

OPD : DIN PERKIM, PUPR

Proses 6

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

OPD : DIKNAS

Proses 7

Meningkatnya Kondisi social dan

kesehatan masyrakat

OPD : DINSOS, DINKES

Proses Pendukung

MENGURANGI BEBAN

PENGELUARAN

14

input

BUPATI/WAKIL BUPATI

KEBIJAKAN/ REGULASI

Proses 4

Meningkatnya kualitas

infrastruktur daerah

Output(Berkurangnya Angka

Kemiskinan

MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASRAYAKAT

MISKIN

Proses 4.1

Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar

perumahan

IK. % Ketersediaan Rumah Layak Huni

Proses 6.1

Meningkatnya aksesbilitas layananpendidikan

IK. Angka Partisipasi Sekolah

Proses 7.1

MENINGKATNYA PMKS YG BERDAYA

IK. Persentase penurunan angka PMKS

• Perlindungan dan Jaminan Sosial

• Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

• Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

• Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

• Pembinaan Lingkungan Sosial

DINAS SOSIAL

• Pendidikan Anak Usia Dini• Pendidikan Keaksaraan• Pendidikan Kesetaraan dan

Kecakapan Hidup• Pendidikan SD• Pendidikan SMP

DINAS PENDIDIKAN

• Pembinaan dan Pengembangan InfrastrukturPermukiman

• Penataan Dan Pengembangan PemukimanKawasan Kumuh

• Pengembangan Perumahan

DINAS PERKIM

PENJABARAN PETA SUB PROSES BISNIS (Proses Pendukung)

MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN

Proses 6

Meningkatnya

kualitas layanan

Pendidikan

Proses 7

Meningkatnya kondisi social dan

kesehatan masyarakat

input output

KADISPENDIK

SISWA MISKIN

TATARAN OPERASIONAL (ESSELON 3 DAN 4)

KEBIJAKAN/REGULASI

PENANGGUNGJAWAB MANAJERIAL

(SEKDIN)

PROGRAM KOORDINATIF

Proses 6.1

PETA PROSES BISNIS PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DI DINAS PENDIDIKAN (Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan)

MENINGKATNYA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Prosentase SPM Yang Mencapai ( 64,00%)

MENINGKATNYA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKANNilai Indek Kepuasan Masyarakat, (A)

PROSES MANAJERIALPENANGGUNGJAWAB TEKNIS

(KEPALA BIDANG)

FOKUS TARGET SASARAN

D

U

K

U

N

G

A

N

P

E

N

G

A

W

A

S

A

N

TERFASILITASINYA LAYANAN

PENDIDIKAN BAGI SEMUA

TERKOORDINASINYA PROGRAM LAYANAN

PENDIDIKAN

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

PROSES UTAMA

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN(% APS)

Proses 6.2

Proses 6.4

PROSES PENDUKUNG

MENINGKATNYA NILAI RATA-RATA UJUAN NASIONAL

Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian Nasional(2,00%)

Proses 6.3

6.1.1

MeningkatnyaAngka Melek Huruf

6.1.2

Meningkatnya APK Paket A

6.1.3

Meningkatnya APK Paket B

6.1.4

Meningkatnya APK Paket C

Meningkatnya APK SMA/SMK/MA

6.1.7

Meningkatnya APK SMP/MTs

6.1.6

Meningkatnya APK SD/MI

6.1.5

Meningkatnya APK PAUD

Proses 6.1Angka

PartisipasiSekolah

PETA SUB PROSES BISNIS

(Proses 6.1)

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Proses 6.1 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN

PETA RELASI DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

SEKRETARIAT

PROSES MANAJERIAL

PROSES UTAMA


Proses 6.2 : MENINGKATNYA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Proses 6.4 :MENINGKATNYA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN

PROSES PENDUKUNG

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Proses 6.3 : MENINGKATNYA NILAI RATA-RATA UJUAN NASIONAL

BIDANG PEMBINAAN SD BIDANG PEMBINAAN SMP

BIDANG PEMBINAAN SD

BIDANG PEMBINAAN SMP


BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

BIDANG PEMBINAAN SD


KORWIL UPT SATDIK

18

PETA LINTAS FUNGSI

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKANDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Proses 6.1

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah

Proses 6.1.1Meningkatnya Angka

Melek HurufBIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

BIDANG PEMBINAAN SD

CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI


Proses 6.1.2Meningkatnya APK

Paket A


PAUD


Paket B


Paket C


SD/MI


SMP/MTs


SMA/SMK/MA

MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS,

BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA

(EYS =12,08 MYS = 5,70)

MELALUI SASARAN 1 (Proses 6.1) :


(APS 82%)

BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN

KEGIATAN : 1. Rehab, Sedang berat Bangunan Sekolah2. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan

Sarpras SD3. Pengadaan Sarana Sekolah Dasar4. Pengembangan Kelas Layanan Khusus5. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa SDANGGARAN : Rp. 2,775,000,000 (DAU)

Rp. 6,264,000,000 (DAK)

CROSS CUTTING

KINERJA DISPENDIK


PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN

KEGIATAN : 1. Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar (Rp.490.490.000)

2. Keaksaraan Fungsional Lanjutan (Rp. 228.000.000)

PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (WAJAR DIKNAS

9 TAHUN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

KEGIATAN : 1. Program Paket A Setara SD

2. Program Paket B Setara SMP

3. Program Paket C Setara SMA/SMK

ANGGARAN : Rp. 1,327,500,000 (APBD) + Rp. 1,580,130,000 (APBN)

Rp. 1.946.000.000 (APBN)

Rp. 1.407.600.000 (APBN)

BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN

KEGIATAN : 1. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP2. Pengadaan Sarana SMP3. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD

ANGGARAN : Rp. 4,250,000,000 (DAU)Rp. 4,361,000,000 (DAK)Rp. 2.800.000.000 (DID)

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEGIATAN : 1. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD)

2. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah MenegahPertama (SMP)

ANGGARAN : Rp. 100,000,000 (DAU)

HIBAH/BANSOS BIDANG PENDIDIKANDEWAN PENDIDIKAN : Rp. 50.000.000GOP TKI : Rp. 600.000.000HIMPAUDI : Rp. 50,000,000

GNOTA : Rp. 100,000,000

PGRI : Rp. 50,000,000BOSDA/BOSDA MADIN : Rp. 6,796,200,000BOSDA GURU PAUD : Rp. 4,462,450,000BOSDA GURU SD dan SMP : Rp. 1,188,000,000



(EYS =12,08 MYS = 5,70)

MELALUI SASARAN 2 (Proses 6.2) :

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

(% SPM Yang Mencapai Target 64,00%)

(% Peningkatan Nilai Rata-rata

Ujian Nasional)

BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN

TAHUNKEGIATAN : 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

2. Operasional pelaksanaan UAS/UN SD dan Paket A

3. Penyelanggaraan Akreditasi Sekolah

4. Penyelenggaraan TryOut Ujian Sekolah

5. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

ANGGARAN : Rp. 1,525,000,000

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNFPROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINIKEGIATAN : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan anak usia diniANGGARAN : Rp. 60,000,000 (APBD)

PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

KEGIATAN : Pengembangan kurikulum, bahan ajar danmodel pembelajaran pendidikan Non Formal

ANGGARAN : Rp. 40,000,000 (APBD)

BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN

TAHUN

KEGIATAN : 1. Operasional Pelaksanaan UAS/UN SMP dan Paket B

2. Penyelenggaraan Try Out Unas SMP3. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

ANGGARAN : Rp. 525,000,000

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEGIATAN : 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

4. Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

5. Pelatihan Penyusunan KurikulumANGGARAN : Rp. 2,025,000,000 (DAU)

CROSS CUTTING

KINERJA DISPENDIK

CROSS CUTTING

KINERJA DISPENDIK

SEKRETARIATPROGRAM : PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN : 1. Kegiatan Kesekretariatan2. Honor GTT dan PTT

ANGGARAN : Rp. 29,826,946,000

SEKRETARIATPROGRAM : MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

KEGIATAN : 1. Perencanaan dan pengkajian pendidikan

2. Penunjang Operasional Bosda MadinANGGARAN : Rp. 301.000.000

SEKRETARIATPROGRAM : PROGRAM BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAHKEGIATAN : 1. Penunjang Pelaksanaan

Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

2. Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

ANGGARAN : Rp. 213,550,000 (DAU) Rp. 77.709.550.000 (DAK)

MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS

DAN MERATA

(EYS =12,08 MYS = 5,70)

MELALUI SASARAN 3 (Proses 6.3) :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT


Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

(A)

Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator Kinerja :

- Prosentase Capaian APM SD ( 87,00 % )

Anggaran : Rp. 10.964.000.000,-

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas LayananPendidikan

Indikator Kinerja : Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)Target : 82,00%

Kepala Dinas Pendidikan

(Eselon 2)

Kepala Bidang (Eselon 3)

Kegiatan : Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD

Indikator Kinerja : 1. Prosentase rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang

guru2. Prosentase pembangunan ruang kelas baru dan/atau

Ruang guru3. Prosentase meningkatnya jumlah buku di Sekolah Dasar

Anggaran : 6.264.000.000,-Kontribusi langsung : 6.089.000.000,- (97,21%)Kontribusi tidak lansung : 175.000.000,- (2,79%)

Kepala

Seksi

(Eselon 4)

Kegiatan : Pengadaan Sarana Sekolah Dasar

Indikator Kinerja : 1. Prosentase terpenuhinya Alat Peraga IPA Sesuai SPM2. Prosentase terpenuhinya Buku Pengayaan dan Referensi Sesuai

SPM3. Prosentase Pemenuhan Sarana Penunjang pendidikan inklusi

Sekolah Dasar4. Prosentase Pemenuhan Prasarana Penunjang pendidikan inklusi

Sekolah Dasar

Anggaran : 700.000.000,-Kontribusi langsung : 656.628.200,- (93,80 %)Kontribusi tidak langsung : 43.371.800,- (6,20 %)

Staf Kegiatan : Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD

Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar dan/atau

ruang guru2. Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru

dan/atau Ruang guru3. Jumlah dokumen pelaksanaanpemenuhan buku di Sekolah Dasar

Staf Kegiatan : Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD

Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen pelaksanaan revitalisasi Kamar Mandi Sekolah2. Jumlah dokumen pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Pengaman

Sekolah3. Jumlah dokumen pelaksanaan Peningkatan Prasarana Penunjang sekolah

Staf

Program : Program Pendidikan Kesetaraan

Indikator Kinerja :

- Prosentase Capaian APK PAUD ( 68,00 % )

Anggaran : Rp. 973.210.000,- (BL APBD)

Rp. 500.000.000 (BTL APBD)

Rp. 3.526.130.000 (APBN)

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas LayananPendidikan

Indikator Kinerja : Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)Target : 82,00%


(Eselon 2)

Kepala Bidang

(Eselon 3)

Kegiatan : Program Paket A Setara SD

Indikator Kinerja : 1. Persentase kehadiran klasikal/tatap muka warga belajar

paket A yang mengikuti kegiatan belajar Kelas 5 semester genap s/d kelas 6 semester ganjil.

2. Persentase kehadiran warga belajar yang mengikuti tesuji komprehensip kelas 5 semester genap (kenaikankelas 6)

3. Persentase kehadiran warga belajar yang mengikuti tesujian kelas 6 semester ganjil.

Anggaran : Rp. 3.017.340.000 Kontribusi langsung : 2.981.605.000 ,- (99 %)Kontribusi tidak lansung : 35.735.000,- (1 %)

Kepala

Seksi

(Eselon

4)

Staf Kegiatan : Program Paket A Setara SD

Indikator Kinerja : 1. Persentase dokumen penyelenggaraan kelas 5 smester genap s/d

kelas 5 smester ganjil2. Persentase dokumen pelaksanaan tes uji komprehensif kelas 5

smester genap sejumlah 95 Kejar

Staf

Kegiatan : Program Paket B Setara SMP

Indikator Kinerja : 1. Persentase kehadiran klasikal/tatap muka warga belajar

paket B yang mengikuti kegiatan belajar Kelas 5 semester genap s/d kelas 6 semester ganjil.

Anggaran : Rp. 1.946.000.000,- (APBN)Kontribusi langsung : Rp. 1.946.000.000,- (100%)Kontribusi tidak lansung : Rp. 0,- (0%)

Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Indikator Kinerja :

- Prosentase SPM SMP Yang Mencapai Target ( 74,00 % )

- Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP (2,00 %)

Anggaran : Rp. 1,525,000,000,-

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas LayananPendidikan

Indikator Kinerja : 1. Prosentase SPM Yang Mencapai Target : 64,00%2. Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian Nasional : 2,00 %


(Eselon 2)

Kepala Bidang (Eselon 3)

Kegiatan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Indikator Kinerja : - Prosentase jumlah SMP yang terakreditasi(50%)

Anggaran : 50.000.000,- (3,28%)Kontribusi langsung : 50.000.000,- (100,00%)Kontribusi tidak lansung : 0,- (0,00%)

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Kegiatan : Penyelenggaraan Try Out Unas SMP

Indikator Kinerja : - Persentase peningkatan nilai rata-rata try out Kejujuran Siswa meningkat. (2,00%)

Anggaran : 175.000.000,- (11,48 %)Kontribusi langsung : 172,225,000,- (98,81 %)Kontribusi tidak langsung : 2,775,000,- (1,59 %)Staf Kegiatan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Indikator Kinerja : 1. Jumlah Dokumen sosialisasi2. Jumlah dokumen Bimtek 3. Jumlah dokumen Rakor Evaluasi

Staf

Program : Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indikator Kinerja :

- Prosentase Pemenuhan Jenis/Dokumen

Perencanaan, Aset, Kepegawaian, Laporan Kinerja

dan Keuangan yang Tepat Waktu (100%)

Anggaran : Rp. 29,826,946,000,-

Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan MasyarakatTerhadap Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Target : A


(Eselon 2)

Kepala Bidang

(Eselon 3)

Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian

Indikator Kinerja : - Prosentase GTT/PTT yang mendapatkan honordari APBD ( 95 %)

Anggaran : 26,973,281,000,- (90,43%)Kontribusi langsung : 25,296,850,000,- (93,78,00%)Kontribusi tidak lansung : 1,676,431,000 ,- (6,22%)

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Kegiatan : Penunjang Pelaksanaan BantuanOperasional Sekolah (BOS)

Indikator Kinerja : - Prosentase Satuan Pendidikan Penerima BOS yang tertib pengelolaannya (90 %)

Anggaran : 213,550,000.00,- (41,50 %)Kontribusi langsung : 201,850,000,- (94,52 %)Kontribusi tidak langsung : 11,700,000,- (5,48 %)

Program : Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja :

- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Kesekretariatan (A)

Anggaran : Rp. 514,550,000,-

Staf Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja : 1. Jumlah Dokumen Data GTT/PTT2. Jumlah dokumen Pembinaan GTT/PTT3. Jumlah dokumen Rakor Evaluasi

Staf

Indikator Program

Indikator Kegiatan(Keluaran/Output)

Indikator Sasaran(Hasil)

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

KEPALA SEKOLAH

STAF

32

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

ZONA INTEGRITAS

PUBLIKASI DOKUMEN

AKIP

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTA-SAN KORUPSI

KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya kualitas pelayanan

masyarakat dg Menerapkan

Unit kerja ZI menuju WBK

1. Pembubaran Cabdin (Perbup

No. 61 Tahun 2016)

2. Penyerahan Pengurusan

Perijinan Bidang Pendidikan ke

Dinas PMPTSP

3. Seleksi Ulang GTT

4. Rekonsiliasi BOS

5. PPDB Online

6. Aplikasi SIAP BOS dan SPM

7. Digital Filling System

8. E-Planning dan E-Budgeting

1. Pendampingan TP4D

2. Aplikasi E-Perdin

3. SPSE v.4

4. Sosialisasi Bersama Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

(Saber Pungli)

MATRIK INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN 2018 dan 2019

TUJUAN : MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER,

MELUAS DAN MERATA

NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN FORMULA PENGHITUNGAN SATUAN

KONDISI

AWALTARGET TARGET

2012 2018 2019

1 Harapan Lama Sekolah (EYS) Tahun 10,91 12,08 12,09

Angka Harapan Lama Sekolah

Penduduk 7 Tahun ke atas

2Rata-rata Lama Sekolah

(MYS)Tahun 5,16 5,70 5,71

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Penduduk 25 Tahun ke atas

No.SASARAN/ INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

FORMULA PENGHITUNGAN SATUANTARGET

Program PrioritasKINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019

1 MENINGKATNYA

AKSESIBILITAS

LAYANAN

PENDIDIKAN

1

Prosentase

Angka

Partisipasi

Sekolah (APS)

x 100% % 77 80 82 84

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

∑ Anak Usia Sekolah yang sedang Sekolah3 Program Pendidikan Non Formal dan

Informal

Jumlah Penduduk Usia Sekolah

4 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar

Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)

5 Program Pendidikan Keaksaraan

6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

7 Hibah / Bansos Bidang Pendidikan

(BOSDA)

Ket : Usia sekolah adalah 7 s/d 15 Tahun (SD/MI

s/d SMP/MTs), PAUD : 4 s/d 6 tahun

2 MENINGKATNYA

KUALITAS

LAYANAN

PENDIDIKAN 2

Prosentase

SPM Yang

Mencapai

Target

Jumlah Indikator SPM yang Terpenuhix 100% %

60 62 64 66 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan TahunJumlah Indikator SPM


Tenaga KependidikanKet: Jumlah Indikator SPM = 27 Indikator

3 Prosentase

peningkatan

Nilai Rata-rata

Ujian Nasional

Rata2 Nilai UN (T1) - Rata2 Nilai UN (T-1)

x 100

%% 2,00 2,00 2,00 2,00

4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Rata2 Nilai UN (T-1)

3 MENINGKATNYA

KEPUASAN

MASYARAKAT

TERHADAP

PELAYANAN

PENDIDIKAN

4

Nilai Indek

Kepuasan

Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang

PendidikanIndeks A A A A


Tenaga Kependidikan

2 Program pelayanan administrasi

perkantoran (BOSDA GTT/PTT

3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

4 Program Bantuan Operasional Sekolah

(BOS)

MATRIK INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN 2018 dan 2019

PENELUSURAN ATS “MENGEMBALIKAN ANAK KE

DUNIA PENDIDIKAN ”

20 KAB/KOTA JUMLAH ATS TERBESAR NASIONAL

Rerata 1.030 ATS

Jumlah Penerima Manfaat PIP Jalur PNF Kab. Probolinggo

Hasil Rakornas Dirjen PAUD dan DIKMASSurabaya, 20 – 23 Peb. 2017

Pelaksanaan Program Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 – 2018 dan Rencana tahun 2019

NO PROGRAM

TAHUN

KETERANGAN2017(orang)

2018(orang)

2019 / Indikatif(orang)

A Perencanaan

1 Keaksaraan

a. Dasar 1.850 2400 2500

b. Lanjutan 400 750 750

2 Kesetaraan

a. Paket A 2791 2761 5400 Kelas Baru =2,700

b. Paket B 402 252 4285 ATS = 4,135

c. Paket C 616 428 1535 ATS = 1,295

Jumlah Peserta Prog 6.059 6.591 14.470

BKelulusan / Selesai Program

1 Keaksaraan

a. Dasar 1.850 2400 2500

b. Lanjutan 400 750 750

2 Kesetaraan

a. Paket A 30 61 2700

b. Paket B 150 102 150

c. Paket C 376 188 240

Jumlah Lulus 2.806 3.501 6.340

C Jumlah Sisa 3.253 3.090 8.130

Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup tahun 2017 – 2018 dan Rencana tahun 2019

NO SUMBER DANA

TAHUNKETERANG

AN2017 20182019 /

Indikatif

1 APBD 20 20 402 APBN 215 600 700

JUMLAH 235 620 740

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

IN

DIV

IDU

(Es

III)

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

IN

DIV

IDU

(Es

III)

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

IN

DIV

IDU

Es.

IV

IND

IKA

TOR

KIN

ERJA

IN

DIV

IDU

Es.

IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2018NO SASARAN

INDIKATOR

KINERATARGET

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

1

MENINGKATNYA

AKSESIBILITAS

LAYANAN

PENDIDIKAN

Prosentase

Angka

Partisipasi

Sekolah (APS)

82,00

Program

Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar

Sembilan

Tahun

Prosentase

Capaian APM

SD

87,00

Rehab,

Pembangu

nan dan

Pengadaa

n Sarpras

SD

• Prosentase rehabilitasi

ruang belajar dan/atau

ruang guru

• Prosentase

pembangunan ruang

kelas baru dan/atau

Ruang guru

• Prosentase

meningkatnya jumlah

buku di Sekolah Dasar

• 64.62

%

• 70 %

• 50 %

6.264.000.000

Pengadaa

n Sarana

Sekolah

Dasar

• Prosentase

terpenuhinya Alat

Peraga IPA Sesuai SPM

• Prosentase

terpenuhinya Buku

Pengayaan dan

Referensi Sesuai SPM

• Prosentase Pemenuhan

Sarana Penunjang

pendidikan inklusi

Sekolah Dasar

• Prosentase Pemenuhan

Prasarana Penunjang

pendidikan inklusi

Sekolah Dasar

• 43,92

%

• 50%

• 14,81

%

• 20,83

%

700.000.000

Capaian Kinerja 2018 (TW II)

No Program ANGGARAN REALISASI %1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.199.281.000 11.245.242.282 39,88

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.293.015.000 18.885.000 1,46

3Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan 331.050.000 54.938.500 16,60

4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 885.000.000 224.715.100 25,39

5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20.500.000.000 5.037.530.800 24,57

6 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 215.000.000 110.835.500 51,55

7Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 2.025.000.000 235.227.100 11,62

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 301.000.000 104.514.500 34,72

9 Program Pendidikan Keaksaraan 600.000.000 - 0,00

10Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan) 700.000.000 19.925.000 2,85

11 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 213.550.000 95.000.000 44,49

TOTAL 55.262.896.000 17.146.813.782 31,03

Capaian Kinerja 2018 (TW II)Eselon II


2018

Realisasi

2018 TW II

1Prosentase Angka Partisipasi Sekolah

(APS)% 82,00 -

3 Prosentase Capaian SPM % 64,00 -

4Prosentase peningkatan Nilai Rata-rata

Ujian Nasional% 2,00 -

5 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Indeks A -

Capaian Kinerja 2018 (TW II)Eselon III


2018

Realisasi

2018 TW II

1 Prosentase Capaian APM SD/MI % 94,00 -

2 Prosentase Capaian APK SD/MI % 100,00 -

3 Prosentasi Capaian SPM SD/MI % 74,00 -

4 Prosentase SD yang Terakreditasi % 86,00 -

5Prosentase Rata-Rata Peningkatan Nilai

Ujian Sekolah SD% 2,00 -

6Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan SDIndeks A -

Kab

idPe

mb

inaa

nSD

Capaian Kinerja 2018 (TW II)Eselon IV

No Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target

Kinerja

2018

Realisasi

2018 TW II

%

Capaian

1Workshop penyusunan naskah soalUjian Sekolah

Persentase peserta workshop yang mampumenyusun Naskah Ujian Sekolah yang sesuai denganKisi-kisi

% 80,00 100 106,25

2Sosialisasi pengumpulan, dan penyajiandata hasil US SD

Prosentase SD penyelenggara US yang sesuai dengan POS US (Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah)

% 100,00 100,00 100

3 FGD Penyusunan naskah try out Persentase SD yang menerima Naskah Try Out Sesuai jumlah siswa kelas VI

% 100,00 100,00 100

4Pelaksanaan dan pengiriman peserta Olimpiade MIPA SD

Prosentase peserta olimpiade yang berprestasi di tingkat Provinsi

% 16,00 0 0

5 Bimbingan belajar persiapan OSN Persentase peserta OSN yang berprestasi di tingkat Provinsi % 16,00 - -

6 Olimpiade Bahasa Prosentase siswa yang meningkat kemampuan berbahasanya % 16,00 - -

7Workshop penyegaran kurikulum 2013 bagi guru kelas 1 dan kelas 4 SD beserta pengawas SD

Persentase peserta workshop yang mampu menyusun RPP, Silabus dan Penilaian sesuai Kurikulum 2013 dengan baik

% 80,00 85,00 106,25

8Workshop kurikulum 2013 bagi guru kelas 2 dan 5 SD

Persentase peserta workshop yang mampu menyusun RPP, Silabus dan Penilaian sesuai Kurikulum 2013 dengan baik.

% 80,00 90,00 112,50

9 Bimtek Strategi kepengawasan Persentase peserta Bimtek yang bersertifikat minimal baik % 70,00 100 142,86

10 FGD dan Sosialisasi kalender pendidikanTersusunnya dan tersosialisasikannya kalender pendidikan

% 100,00 100,00 100

11Wokshop dan Bimtek peningkatan Guru Pendamping Khusus (GPK)

Persentase peserta workshop dan Bimtek yang mendapatkansertifikat minimal baik

% 80,00 - -

KaS

iKu

riku

lum

dan

Pen

ilaia

nSD

“MENINGKATKAN DAYA SAING PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN UNTUK

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”

TEMA PEMBANGUNAN

KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2019

(PerBup. No 35 Tahun 2018 tentang RKPD 2019)

• Prosentase Capaian SNP Target : 66,00%• Prosentase Peningkatan Nilai Rata-rata Ujian

Nasional Terget : 2,00%

SASARAN 2 :MENINGKATNYA MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Target : 84,00%

SASARAN 1 :MENINGKATNYA AKSESIBILITAS LAYANAN

PENDIDIKAN

Nilai Indek Kepuasan MasyarakatTarget : A

SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT


1. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)

3. Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD)4. Program Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

1. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)


3. Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

1. Program pelayanan administrasi perkantoran(BOSDA GTT/PTT)

2. Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur

3. Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

5. Hibah / Bansos Bidang Pendidikan (BOSDA)

46 Kegiatan24 Kegiatan, dan 664 Kegiatan Pada Satuan

Pendidikan9 Kegiatan

Rp. 43.969.085.000Rp. 5.600.000.000

Rp. (79.000.000.000)Rp. 44.697.234.250

REN

STRA

SOP

DP

RO

GR

AM

DA

N K

EGIATA

NA

NG

GA

RA

N

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2019R

PJMD


Indeks Pendidikan : 0,54

TUJUAN RENSTRA MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS DAN MERATA

INDIKATOR KINERJA : EYS =12,08 MYS = 5,70

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

SASARAN : Peningkatan Produksi Tanaman PertanianPeningkatan Ketahanan Pangan

INDIKATOR : Produksi TanamanKetersediaan dan Cadangan Pangan

PROGRAM : Peningkatan Prasarana Pertanian

KEGIATAN ::

Peningkatan Pengolahan Lahan dan AirPeningkatan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida Organik

PROGRAM : Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan

KEGIATAN : Pemanfaatan Pekarangan

PROGRAM : Peningkatan Pengolahan Cadangan Pangan

KEGIATAN : Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

ANGGARAN : Rp. 2.973.500.000,-

RSUD WALUYO JATI

SASARAN : Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit

INDIKATOR : Indeks Kepuasan masyarakatBOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR

PROGRAM : Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

KEGIATAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDPenunjang Kesehatan BLUD

PROGRAM : Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata

KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat Kesehatan

ANGGARAN : Rp. 77.004.786.951,-

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SASARAN : Meningkatnya Populasi TernakMeningkatnya Produksi Teknak

INDIKATOR : Jumlah Populasi Ternak RuminansiaJumlah Populasi ternak Non RuminansiaJumlah Produksi DagingJumlah Produksi TelurJumlah Produksi Susu

PROGRAM : Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan

KEGIATAN : Pengembangan Budidaya Ternak RuminansiaPengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia

ANGGARAN : Rp. 1.211.500.000,-

CROSS CUTTING

KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERANCANA

SASARAN : Meningkatkan Peran serta Perempuan Dlm Berbagai Aspek Kehidupan

INDIKATOR : Persentase Perempuan Terlatih Mandiri dalam Perekonomian Keluarga

PROGRAM : Pembinaan Lingkungan Sosial

KEGIATAN : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Perempuan DiFabel

ANGGARAN : Rp. 1.176.000.000,-

DINAS SOSIAL

SASARAN : Menurunnya Angka PMKS

INDIKATOR : Persentase Penurunan Angka PMKS

PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

KEGIATAN : Pemberdayaan Fakir Miskin

PROGRAM : Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

KEGIATAN : Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

ANGGARAN : Rp. 1.385.000.000,-

DINAS PENDIDIKAN

SASARAN : Meningkatnya aksesbilitas layanan pendidikan

INDIKATOR : Angka Partisipasi Sekolah (APS)

PROGRAM : Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)

KEGIATAN : Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A, B dan C

ANGGARAN : 2.619.085.000,-

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

SASARAN : Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Hunian MasyarakatMeningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Umum Permukiman

INDIKATOR : Persentase Ketersediaan Rumah Layak HuniProporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum LayakProporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak Perkotaan Dan Perdesaan

PROGRAM : Pengembangan Perumahan

KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

ANGGARAN : Rp. 7.972.500.000,-

P e m e r a t a a n K e s e j a h t e r a a nM a s y a r a k a t

T a r g e t 2 0 1 9 :

1. Indeks Pendidikan : 0.54

2. TPT

3. Indeks Kesehatan

4. Angka Kemiskinan

5. IDG

6. IPG

DINAS KESEHATAN

SASARAN : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan

INDIKATOR : Persentase masyarakat yang terkacover Jaminan Kesehatan Nasional

PROGRAM : Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

KEGIATAN : Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat daerahKapitasi jaminan kesehatan nasional

ANGGARAN : 46.906.728.500,-



(EYS =12,09 MYS = 5,71)

MELALUI SASARAN 1 :


(APS 84%)

BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

KEGIATAN : 1. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD

2. Pengadaan Sarana Sekolah Dasar3. Pengembangan Kelas Layanan Khusus4. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa SD

ANGGARAN : Rp. 14,500,000,000

CROSS CUTTING

KINERJA DISPENDIK

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNFPROGRAM : Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)

KEGIATAN : 1. Program Paket A, B dan C

2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

3. Pendidikan Keaksaraan DasarANGGARAN : Rp. 5,100,000,000 (APBN)

Rp. 2,144.085,000 (APBD)

BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

KEGIATAN : 1. Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP2. Pengadaan Sarana SMP3. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD4. Pengembangan Kelas Layanan Khusus (KLK)

ANGGARAN : Rp. 17,550,000,000

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

KEGIATAN : 1. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD)

2. Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah MenegahPertama (SMP)

ANGGARAN : Rp. 225,000,000 (DAU)

HIBAH/BANSOS BIDANG PENDIDIKANDEWAN PENDIDIKAN : Rp. 50.000.000GOP TKI : Rp. 600.000.000HIMPAUDI : Rp. 50,000,000

GNOTA : Rp. 100,000,000

PGRI : Rp. 50,000,000BOSDA/BOSDA MADIN : Rp. 6,796,200,000BOSDA GURU PAUD : Rp. 4,462,450,000BOSDA GURU SD dan SMP : Rp. 1,188,000,000



(EYS =12,09 MYS = 5,71)

MELALUI SASARAN 2 :

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

(% Capaian SNP Target 66,00%)

(% Peningkatan Nilai Rata-rata

Ujian Nasional Target : 2,00%)

BIDANG PEMBINAAN SDPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Dasar

(SD)KEGIATAN : 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

2. Operasional pelaksanaan UAS/UN SD dan Paket A

3. Penyelanggaraan Akreditasi Sekolah

4. Penyelenggaraan TryOut Ujian Sekolah

5. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestas

ANGGARAN : Rp. 2,600,000,000

BIDANG SEKRETARIATPROGRAM : Program Bantuan Operasioanl SekolahKEGIATAN : Bantuan Operasional SD dan SMP

ANGGARAN : Rp. 79.000.000.000

BIDANG PEMBINAAN SMPPROGRAM : Program Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

KEGIATAN : 1. Operasional Pelaksanaan UAS/UN SMP dan Paket B

2. Penyelenggaraan Try Out Unas SMP

ANGGARAN : Rp. 2.025,000,000

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAANPROGRAM : Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

KEGIATAN : 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

4. Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

ANGGARAN : Rp. 3,100,000,000 (DAU)

CROSS CUTTING

KINERJA DISPENDIK

CROSS CUTTING

KINERJA DISPENDIK

SEKRETARIATPROGRAM : PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN : 1. Kegiatan Kesekretariatan2. Honor GTT dan PTT

ANGGARAN : Rp. 41.682.639.500SEKRETARIAT

PROGRAM :MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

KEGIATAN :1. Perencanaan dan pengkajian pendidikan

2. Penunjang Operasional Bosda Madin

3. Pengembangan SPM Pendidikan

Dasar

4. Penunjang Program Indonesia Pintar

(PIP)

5. Penunjang Pelaksanaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)ANGGARAN :Rp. 1.500.000.000

MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, MELUAS

DAN MERATA

(EYS =12,09 MYS = 5,71)

MELALUI SASARAN 3 :MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT


Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

(A)

Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)

NO PROGRAM PAGU ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.682.639.500

Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian 40.181.081.000

Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor 1.501.558.500

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.364.594.750

Pembangunan gedung kantor 1.000.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 946.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur 418.594.750

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 200.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan450.000.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100.000.000

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 200.000.000

Penyusunan dan Pengelolaan Database SKPD 150.000.000



5 Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.725.000.000

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 120.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga PAUD 75.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Seni PAUD 100.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan PAUD 200.000.000

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini100.000.000

Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan anak usia dini100.000.000

Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras PAUD 1.500.000.000

Penunjang Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 150.000.000

Pembinaan Kelembagaan PAUD 200.000.000

Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 200.000.000

6 Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF) 2.619.085.000

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 100.000.000

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal75.000.000

Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan non formal100.000.000

Pendidikan Keaksaraan Dasar 572.000.000

Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A 487.000.000

Pendidkan Kesetaraan Dasar Paket B 440.000.000

Pendidikan Kesetaraan Menengah Paket C 545.085.000

Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras PNF 100.000.000

Pembinaan Kelembagaan PNF 100.000.000

Penyelenggaraan Akreditasi PNF 100.000.000

Renja 2019 (Program Kegiatan Anggaran)NO PROGRAM PAGU ANGGARAN

7 Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD) 18.400.000.000

Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD 12.000.000.000

Pembangunan dan Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD 1.500.000.000

Pengadaan Sarana SD 1.000.000.000

Penyelenggaraan Akreditasi SD 250.000.000

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD 525.000.000

Operasional Pelaksanaan USBN/US SD 1.200.000.000

Penyelenggaraan Try out US SD 250.000.000

Pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian SD 175.000.000

Pengembangan Kelas Layanan Khusus 250.000.000

Pengembangan kompetensi siswa berprestasi SD 200.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga siswa SD 250.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Seni Siswa SD 300.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan Siswa SD 500.000.000

8 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 20.225.000.000

Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SMP 1.500.000.000

Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP 5.000.000.000

Penyelenggaraan Akreditasi SMP 200.000.000

Pembangunan dan Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMP 1.000.000.000

Pengadaan Sarana SMP 10.050.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Olahraga siswa SMP 300.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Seni Siswa SMP 250.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sosial Keagamaan Siswa SMP 500.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Sains dan TIK Siswa SMP 150.000.000

Pengembangan Kelas Layanan Khusus (KLK) 350.000.000

Operasional Pelaksanaan USBN/UN SMP 400.000.000

Penyelenggaraan Try Out Unas SMP 225.000.000

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP 300.000.000



9 Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 4.100.000.000

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 300.000.000

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD 500.000.000

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP 400.000.000

Penilaian Angka Kredit 250.000.000

Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)75.000.000

Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD) 75.000.000

Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta75.000.000

Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas TK dan Penilik 75.000.000

Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas SD 100.000.000

Pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas SMP 50.000.000

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan K3S 150.000.000

Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan MKKS 100.000.000

Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 750.000.000

Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah 400.000.000

Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah 500.000.000

Pengembangan sistem penghargaan prestasi guru, kepala sekolah dan Pengawas750.000.000

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kepala Sekolah PAUD 100.000.000

Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 250.000.000



10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.500.000.000

Penunjang Operasional Bosda Madin 150.000.000

Perencanaan dan pengkajian pendidikan 500.000.000

Pengembangan SPM Pendidikan Dasar 200.000.000

Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan 200.000.000

Penunjang Program Indonesia Pintar (PIP) 100.000.000

Penunjang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 350.000.000

94.266.319.250 TOTAL

IP/Sub IP Uraian Capaian

IP-01.1 Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km 100

IP-02.1. Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang 98

IP-02.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel 60

IP-04.1.Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang

guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya35

IP-05.1 Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 100

IP-05.2. Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus 96

IP-07.1. Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV 96

IP-07.2. Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 88

IP-10. Jumlah kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik 78

IP-12Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik100

IP-13Pemerintah Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif100

IP-14.1.Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan

selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan49

CAPAIAN SPM SD TAHUN 2017

IP KABUPATEN = 83,33


IP-15.1.Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn) yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah41

IP-15.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1. Sekolah 20

IP-17 Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA - secara lengkap 14

IP-18.1. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi 31

IP-19.1. Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu ≥ 37,5 jam 54

IP-19.2. Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-19.1 45

IP-20.1. Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar 66

IP-20.2.

Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun

dengan kegiatan pembelajaran kelas I-II 18 jam per minggu, kelas III 24 jam per minggu, dan kelas IV-VI 27

jam per minggu

45

IP-21.1. Jumlah SD/MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100

IP-22.1. Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya 100


IP-23.1.Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan

kemampuan belajar peserta didik100


IP-24.1.Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada

guru dua kali dalam setiap semester95


IP SEKOLAH = 67,62


IP-25.1.Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta

hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester100


IP-26.1

Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir

Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)

kepada orangtua peserta didik

100

IP-26.2.

Jumlah SD/MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan

kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota pada

setiap akhir semester

79

IP-27.1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan 100

IP-27.2. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan 15

IP-27.3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik 15


IP SEKOLAH = 67,62

DOKUMEN

ROADMAP SPM

KABUPATEN

PROBOLINGGO

68

CONTOH BUDAYA KERJA

RAPOR SPM SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

Documents

Capaian Kinerja 2017pendidikan.probolinggokab.go.id/new/wp-content/... · rencana tindak lanjut no langkah kerja keluaran target penyelesaian penanggung jawab 1 dokumen renstra belum