caràtula pressupost 05 - Escaldes-EngordanyMEMÒRIA PRESSUPOST 2010 PRESSUPOST DE DESPESES Per a l’exercici 2010, les despeses de personal s'han incrementat en global d’un 2%

COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

Pressupost exercici 2010

1

Vista la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003. El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 26 de novembre del 2009, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 Article Primer.- Àmbit del pressupost 2010.- En el pressupost del Comú s’integren les previsions d’ingressos i despeses corresponents a l'exercici econòmic 2010 i la memòria. També s’inclou un esborrany de les previsions de la SEMTEE SA. Article Segon.- Estat d'ingressos i de despeses.- 2.1 En l'estat de despeses del Comú es concedeixen crèdits per a fer front a

les despeses ordinàries per un import total de 25.061.540 €, i crèdits per a fer front a l'exigibilitat de passius financers, per un import total de 2.460.500 €

2.2 El pressupost de despeses del Comú es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveu realitzar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos, estimats en un total de 27.522.040 €

b) Amb les operacions d’endeutament per l’import total previst a

l’article 18è. Article Tercer.- Vinculació de crèdits pressupostaris. 3.1 Els crèdits de despesa corrent (capítol 2) tenen caràcter vinculant a

nivell de concepte i a nivell orgànic dins del mateix departament.

2

3.2 Quan a les despeses de personal fix (12000 i 16030), tenen caràcter

vinculant a nivell de subconcepte i a nivell orgànic dins del mateix departament.

Article Quart.- Transferències de crèdit.- 4.1 Als efectes previstos als articles 71.4, 72.3 i 74, de la Llei de les finances

comunals, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit, les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent dotades insuficientment en el pressupost, però previstes a nivell de concepte en l’estructura pressupostària.

4.2 Per a l’habilitació de crèdits mitjançant la creació dels nous conceptes

pressupostaris, en el cas que durant l’execució del pressupost no hagin estat recollits expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes. Aquestes transferències de crèdit, poden ser autoritzades per la Junta de Govern.

4.3Els Cònsols faculten a la Junta de Govern per autoritzar transferències

entre crèdits dins d’un mateix departament per a les despeses corrents, amb les limitacions establertes a l’article 74 de la Llei de les finances Comunals.

Article Cinquè.- Crèdits ampliables.- Tenen caràcter d'ampliables els crèdits següents, referents a:

a) Pagament d'interessos i amortitzacions d’operacions de crèdit i devolució de retencions de garantia.

b) Crèdits destinats a satisfer les responsabilitats pecuniàries del

Comú derivades de sentència judicial ferma.

3

c) Despeses concernents a remuneracions del personal i seguretat social.

d) Crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions

imprevistes, alienes a l’actuació de l’administració comunal. Article Sisè.- Contractació d’obres. 6.1 El Comú pot contractar mitjançant l’adjudicació pel procediment de

contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per un import màxim de 35.000 €

6.2 L’import màxim de les despeses per obres ordinàries que pot

contractar directament el Comú és de 17.000 € 6.3 El Comú i la seva Junta de Govern poden disposar la realització

d’obres de petita conservació per un import màxim de 7.500 € En tot cas, el Comú o la Junta de Govern, sempre que sigui possible, ha de demanar pressupost o oferta per escrit a tres empreses amb capacitat per a l’execució del contracte. Article Setè.- Contractes de subministraments menors.- Tenen la consideració de subministraments menors els que fan referència a subministrament de béns consumibles o de fàcil deteriorament per l’ús, l’import dels quals no excedeixi els 7.500 €. En aquests casos la factura corresponent substitueix el document contractual i l’acta de conformitat de recepció. Article Vuitè.- Publicació de les adjudicacions Les adjudicacions definitives acordades pel Comú o per la Junta de Govern, corresponents a tots els contractes inclosos a la Llei de contractació pública, quan l’import del contracte o de les seves modificacions siguin superiors a 7.500 €, es fan públiques al Butlletí

4

oficial del Principat d’Andorra, amb les modalitats establertes a l’article núm. 20.4 de la mateixa Llei. Article Novè.- Autorització de despesa. En aplicació de l’article núm. 80 de la Llei de les finances comunals, per delegació dels Cònsols, la Junta de Govern pot autoritzar despeses fins a una quantitat inferior o igual a 150.000 € . Les despeses superiors a aquest import solament podran ser autoritzades pel Ple del Comú. Article Desè.- Excepcions al tràmit de fiscalització.- S'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia, els expedients relatius a les despeses següents:

a) Els expedient relatius a les despeses no superiors a 2.000 € , que es refereixen a béns i serveis corrents, sense perjudici de fiscalització en fase de liquidació.

b) Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han

de ser fiscalitzades en la fase d’autorització i en la justificació posterior preceptiva.

Article Onzè.- Regim de concessió de transferències.- Les transferències corrents nominatives es lliuren trimestralment i/o a mesura que les Entitats afectades les demanin. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiaries de transferències nominatives i sempre que no s’hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la transferència no utilitzada durant l’exercici pressupostari. Aquestes transferències van destinades a fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament. En cap cas es subvencionen despeses d’amortitzacions ni provisions de l’exercici.

5

Article Dotzè.- Retribucions del Personal. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona i l’annex núm. 1 , Taula Salarial, de l’Ordinació de la funció pública, es fixen els augments de tots els conceptes retributius inclosos a l’estructura salarial establerta a l’article núm. 60 de la mateixa Ordinació amb l’Índex de preus al consum de l’any 2009. Aquest increment s’aplicarà a les retribucions dels funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit, Agents de l’Administració de caràcter eventual, personal de relació especial i les indemnitats de funció. Si aquest índex fos negatiu es prendrà com a valor de referència per a l’any 2009 el 0%. Article Tretzè.- Contractació d’Agents de l’administració.

13.1 Per a procedir a la contractació de personal eventual s’estarà al que preveu l’article núm. 84 i 86 a) de l’Ordinació de la funció pública, previ l’informe favorable del Cap de Recursos Humans i de l’Interventor. 13.2 El Comú pot contractar temporalment personal eventual. Cas que no existís disponibilitat pressupostària, les contractacions eventuals es compensen mitjançant reducció, pel mateix import, d’altres conceptes pressupostaris dels capítols de despeses corrents. Aquestes contractacions no poden implicar una ampliació de crèdit dins del pressupost.

Article Catorzè.- Despeses Plurianuals.

D’acord amb l’article núm. 77 de la Llei de les finances comunals i vista l’execució del projecte de remodelació de l’av. Carlemany, en les diferents fases, es modifica l’Ordinació de despesa plurianual aprovada el dia 14 d’abril del 2008, per a finançar les fases d’execució del projecte, com segueix:

6

1. Exercici 2010 2.958.335 € 2. Exercici 2011 2.636.346 €

Article Quinzè.- Procediment administratiu de l’execució dels drets econòmics: fases.-

15.1 En aplicació del que permet l’article 79 de la Llei de les finances públiques, s’inclouen en un sol acte administratiu les fases corresponents a proposta de despesa, autorització de despesa i compromís de despesa quan calgui la fiscalització de l’Interventor.

15.2 Quan no procedeixi la fiscalització de l’Interventor, s’inclouen en

un sol acte administratiu, les fases d’execució establertes a l’apartat anterior, així com la proposta de liquidació.

15.3 En el cas dels rebuts domiciliats per les Entitats FEDA, STA i

CAPEESA, es consideren, incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de la despesa.

15.4 En el cas de les despeses de personal i cotització a la CASS,

s’inclouen en un sol acte administratiu totes les fases d’execució, al realitzar-se la comptabilització automàticament des del programa informàtic de pagament de nòmines.

Article Setzè.- Ordenació de pagaments. Pagaments a justificar.- Els pagaments a justificar s’admeten exclusivament pels següents supòsits:

1. Desplaçaments (Corporació o personal) 2. Pagaments en efectiu metàl·lic.

Article Dissetè.- Actualització dels tipus de gravamen dels tributs.-

7

Amb efecte des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació, s’actualitza el tipus de gravamen dels impostos i de les taxes contingudes a l’Ordinació Tributària, aplicant sobre la quantia exigida durant l’any 2009 el tant per cent corresponent a l’índex de preus al consum, ajustat a la quantitat inferior o superior, exceptuant els impostos i taxes quina quantificació és percentual. Si aquest índex fos negatiu es prendrà com a valor de referència per a l’any 2009 el 0%. Article Divuitè.- Operacions d’Endeutament.- S’autoritza a la Junta de Govern per tal que, a proposta del Conseller de Finances, el Comú pugui concertar:

1. La renovació de les pòlisses de crèdit actuals, per un import de 3.000.000 €.

2. Operacions de crèdit fins a un import de 1.000.000 €, per a fer front

a necessitats de tresoreria. 3. En el cas de liquidació del pressupost 2009, amb romanent de

tresoreria negatiu i amb crèdits de despeses compromeses que no s’hagin pogut realitzar i que s’hagin d’incorporar al pressupost 2010, concertar operacions de crèdit per l’import necessari, de conformitat amb l’article núm. 82 de la Llei 10/2003, de les finances comunals.

Disposició final única.- Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial d’Andorra. Escaldes-Engordany, 26 de novembre del 2009. Vist i plau P.o. del Comú EL CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL

1

MEMÒRIA PRESSUPOST 2010

PRESSUPOST DE DESPESES Per a l’exercici 2010, les despeses de personal s'han incrementat en global d’un 2%. Aquest increment és degut a la nova llei de la Seguretat Social que preveu un augment dels percentatges de la cotització de la part empresarial i a un lleuger augment de l’IPC. Les partides de personal contractual i d’hores extraordinàries han disminuït respecte a l’any anterior. Els llocs de treball que quedin vacants per jubilació es cobriran optimitzant els recursos humans actuals i contractant personal eventual, agafant com un dels primers criteris les persones amb mes necessitats econòmiques i que tenen fills a càrrec. Les despeses de béns corrents (capítol 2) han disminuït un 14%, arrel d’un gran esforç de contenció en tots els àmbits, llevat evidentment del social. Malgrat tot, desapareix la partida consignada a l’Àrea social i anomenada “ajudes 2009”, creada per primera vegada en el pressupost de l’any 2009 i dotada de 600.000 € amb l’afany d’ajudar a famílies d’Escaldes-Engordany en situacions econòmicament precàries. A partir del 2010 el Govern d’Andorra agafarà el relleu amb la creació d’un ajut en concepte d’atur. Quant a les inversions reals (capítol 6), el Comú ha pressupostat 6.567.920- euros. Aquestes inversions consistiran principalment en una nova fase de les obres d’embelliment i de separació d’aigües de l’avinguda Carlemany. Aquest projecte segueix el seu curs, però l’any 2010 es completa amb la construcció d’un atractiu turístic d’avantguarda sota l’emblema de l’aigua termal, a la zona del Roc del Metge, molt pròxim del pont de la Tosca i punt de sortida del camí que porta a la Vall del Madriu. Aprofitant l’enderroc d’uns edificis en desús, l’antic Hotel Casino i l’ antiga gasolinera, es condicionarà un aparcament de vehicles en règim de pagament horari, davant de l’Església i amb capacitat per a uns 50 vehicles, a l’ espera que puguin

2

començar les obres del gran aparcament situat al carrer Mossèn Guillem Adellach. Es pretén continuar amb la política comunal, d’invertir en els sectors mes deprimits per tal de fer-los reviure. Un dels indrets mes castigats és el centre històric d’Escaldes-Engordany, on el Comú hi destina en aquest exercici una gran part de les inversions. Una altra inversió intangible però molt important que segueix el seu curs és l’elaboració del cadastre que ha de permetre l’obtenció de l’inventari dels terrenys i béns immobles de la parròquia. Finalment, a banda de petites inversions anuals, es construirà una plaça a l’avinguda Fiter i Rossell, a la zona dels Escalls, quan el pont de desdoblament de circulació que està construint el Govern, estigui acabat. PRESSUPOST D’INGRESSOS Pel que fa als ingressos pressupostaris per a l’exercici 2010, l’apartat d’impostos directes s’ha calculat amb molta prudència degut a la conjuntura econòmica actual que afecta directament el nivell d’ingressos generats per l’impost de construcció. No obstant s’ha previst un augment raonable de l’impost de transmissions patrimonials arrel de les transaccions immobiliàries que es preveuen a la parròquia. Els preus públics s’han calculat tenint en compte el cost del servei que es presta i el preu de mercat. S’han incrementat els preus dels serveis que no tenen una finalitat de caràcter social per tal de disminuir la part de subvenció comunal. En aquest mateix sentit s’ha reduït el temps de gratuïtat dels aparcaments passant de la primera hora gratuïta a la primera mitja hora. En aplicació del Reglament d’exempcions de caràcter social, en alguns casos i previ informe dels serveis socials, s’exonera de la totalitat del pagament. Les taxes estan calculades en base al cost dels serveis que es presten. En tots els casos s’ha intentat no perjudicar l’economia familiar i comercial. En casos de necessitat també és d’aplicació el Reglament d’exempcions de caràcter social.

3

Cal recordar que tota la recollida selectiva de vidre, cartró, paper, envasos, voluminosos, escombraries orgàniques i altres productes, així com la neteja de les vies públiques és actualment altament subvencionada. Amb la taxa d’higiene només es cobreix una part del cost del servei.

DESCRIPCIÓ DE LES NOVES LÍNIES D’ACTUACIÓ

Cultura:

Les partides destinades a la promoció cultural ja sigui a nivell de concerts i espectacles com d’esdeveniments i exposicions continuen en la mateixa línia de contenció iniciada l’any anterior. Totes les festes populars i tradicionals es realitzaran mitjançant la Unió Proturisme, l’Associació d’Amics del Pont dels Escalls o directament des del departament de Cultura i sempre amb la col·laboració de les altres entitats culturals. La VIII trobada de Puntaires i Teixidors tindrà lloc a la tardor. Els Colors de Música tindran una programació de concerts adreçats a tot tipus de públic. La biblioteca i el Centre d’art organitzaran conjuntament activitats per a infants durant els períodes de vacances escolars. Turisme : El departament de Turisme s’esforçarà en transmetre tant als turistes com als ciutadans i comerciants la informació sobre la parròquia i les activitats que es realitzin al llarg de l’any. En aquest sentit ja s’està treballant en la elaboració d’un nou plànol d’Escaldes-Engordany. La programació de música al carrer durant els mesos de juliol i agost, es mantindrà amb actuacions a la plaça Coprínceps i a la Plaça de la Creu Blanca en el marc del programa de reactivació de la Part Alta de la Parròquia. Un nou itinerari turístic serà el del granit, el qual es realitzarà conjuntament amb la ruta d’Engordany.

4

A partir del primer dia de l’any la caseta d’informació i turisme de la parròquia tornarà a dependre directament del Comú. Aquest acord es va prendre a demanda del Comú, en l’Assemblea general de la UPTEE celebrada el 5 de novembre de 2009.

Recursos humans: L’increment global d’un 2 % del capítol de despesa de personal és degut a l’augment d’alguns conceptes i a la disminució d’altres. D’una banda la modificació de la llei 17/2008 de la Seguretat Social provoca l’augment del percentatge de cotització de la part empresarial en un 1,5%. Per altra banda durant l’any 2010 es contractaran un comissari per la capitalitat de la Cultura Catalana d'Escaldes-Engordany del 2011, un responsable d’edificis i parc mòbil i un tècnic al departament d’urbanisme. Les places vacants per jubilació durant l’any 2010 no seran cobertes. Desapareix la partida emmarcada a l’Àrea social i anomenada “ajudes 2009”. Les tasques puntuals que realitzava el personal d’ajudes socials es cobriran mitjançant la contractació de personal eventual. En aquest pressupost s’han contemplat les formacions necessàries i obligatòries, com la formació dels agents de circulació i la de prevenció de riscos laborals. Tots els conceptes retributius inclosos en l’estructura salarial s’augmentaran, a partir del mes de gener, amb l’índex de preus al consum interanual del mes de desembre que enguany es preveu que sigui inferior al 1%. Amb la nova contractació de l’assegurança de despeses medico-sanitàries complementàries de la CASS, ha disminuït la partida per aquest concepte.

5

Comunicació i protocol : Cal continuar informant degudament als ciutadans sobre la gestió i activitats comunals tal i com s’ha vingut fent des de l’origen de la creació del departament. Enguany es començarà a donar a conèixer la capitalitat de la Cultura Catalana d'Escaldes-Engordany del 2011. Esports : El pressupost d’Esports s’ha elaborat amb la clara vocació de reduir o eliminar les partides destinades a despeses corrents menys rellevants, per poder seguir aportant els recursos necessaris a les partides que es consideren més importants pel desenvolupament de l’esport a la Parròquia. Aquestes són : la promoció esportiva, les subvencions als clubs i entitats parroquials, l’Escola de neu, els Esports de Pasqua, Els Esports d’Estiu i les Escoles esportives de futbol, tennis, natació i escalda. Durant l’any 2010 es duran a terme el Campionat Europeu Esportiu de Policies i Bombers i les diferents propostes esportives que es desenvoluparan durant les noves vacances de primavera del 24 al 28 de maig. Amb l’objectiu de poder modernitzar i actualitzar algunes infrastructures, les partides destinades a inversions, reflecteixen també un petit augment. Finances, administració i aparcaments: Les quotes trimestrals d’amortització dels préstecs que inclouen les despeses financeres i el retorn de capital, s’han calculat en base a un tipus d’interès aproximat del 2,5%. S’ha considerat una utilització parcial durant l’any de les pòlisses de crèdit.: El Comú també té contractades 3 pòlisses de crèdit d’un milió d’euros cadascuna.

6

El pressupost d’aparcaments té en compte el tancament parcial de l’aparcament del Falgueró i l’obertura d’un nou aparcament a l’avinguda Carlemany, enfront de l’Església. S’ha previst la compra d’una maquina per efectuar la neteja dels aparcaments verticals i la col·locació de més cameres de seguretat a l’aparcament de Caldea. Administració Conscients de que existeixen zones de la parròquia més desafavorides a nivell comercial que d’altres, i amb l’objectiu d’ajudar el comerç, s’han reclassificat els carrers dins l’Ordinació Tributària, passant de 4 a 8 categories, a fi d’actualitzar i reorganitzar els índex de localització. Aquesta mesura permetrà redistribuir l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, en benefici dels negocis situats en les zones més afectades. Es seguirà treballant per agilitar els tràmits administratius i per millorar l’atenció i ajuda al ciutadà.

Informàtica :

El departament ajuda i recolza tota l’administració comunal amb un sol i únic objectiu : optimitzar recursos i facilitar al màxim els tràmits i la comunicació amb els administrats. S’ha centralitzat al pressupost del departament d’informàtica la compra de tot el material de hardware.

Infància : El pressupost d’aquesta àrea contempla la contenció de les despeses de bens corrents, tot i mantenint les necessitats pressupostàries per continuar complint amb les necessitats socials de la parròquia tant en les escoles bressol com en els diferent espais que acullen als infants.

7

Aquest any 2010, en el marc del conveni de l’Agermanament amb Lalín, els infants tant d’Escaldes-Engordany com de Lalín es visitaran per continuar reforçant la relació social i cultural entre els dos pobles. Gent gran : Amb l’afany de donar el millor servei al col·lectiu de la tercera edat i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, el pressupost dona prioritat a la incorporació de més personal al Servei d’Atenció Domiciliaria. El fet de tenir personal polivalent per cobrir tant les necessitats del SAD com les de la Llar (servei menjador, bar, tallers i vacances) permet una millor organització i conseqüentment una millora en els serveis. El Comú s’esforça dia a dia per poder donar més prestacions i en les millors condicions a aquest col·lectiu que tant s’ho mereix. Joventut : Durant l’any 2010 el departament de Joventut organitzarà uns nous tallers de percussió amb la finalitat d’iniciar els joves en aquest món. A tal efecte, s’organitzaran exhibicions de capoehira en diversos espais de la parròquia, així com la “Festa de la Percussió” que es realitzarà un cap de setmana de principis d’estiu i on participaran 3 o 4 grups de percussió i batucada. D’altra banda també es preveu organitzar els següents tallers i activitats :

• Tallers de petit i gran format a càrrec de companyies o associacions, al voltant del teatre, el circ o la música.

• nits joves, on es fomenti el civisme, la cultura i l’esport a través d’activitats lúdiques.

• exposició sobre el civisme durant el mesos de març i abril al CAEE, orientada als més jove, destinada principalment a visites escolars en l’àmbit pedagògic, a part del públic en general.

• promoure una campanya per fomentar l’hàbit de lectura entre els joves.

8

• Vist l’èxit del taller de pintura de l’any 2009, es vol organitzar la segona edició del taller de pintura mural al perímetre del camp de futbol del Prat del Roure.

Medi Ambient Amb l’objectiu de potenciar la zona d’Engolasters com a destí turístic natural es proposa marcar i senyalitzar un itinerari de bicicletes de muntanya. Per potenciar l’entrada de la Vall del Madriu es vol negociar amb els propietaris de la parcel·la situada a la ctra. de la Plana (entrada Vall del Madriu), l’arrendament d’aquest terreny amb l’objectiu de condicionar-la com a aparcament per donar servei als usuaris de la Vall. En el marc de conservació dels espais naturals, es continuarà amb el manteniment dels murs dels camins comunals que estan en mal estat, en especial al Camí d’Ensucaranes. Per mantenir un bon estat dels boscos, s’iniciarà amb el pla de control de les plagues forestals a les zones del solà d’Engordany i d’Engolasters. En l’apartat de jardineria, es preveu la substitució de les jardineres de ciment de la llera del riu, en el tram comprès entre el pont del carrer de la Constitució i el pont del carrer Copríncep Miterrand per jardineres antivandàliques. Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos hídrics, es proposa implantar un sistema d’alimentació dels recs de les zones verdes amb aigua pluvial i/o del riu. D’altra banda es segueix potenciant el reciclatge amb la construcció d’un nou punt verd soterrat amb tres contenidors de gran capacitat, la col·locació de casetes prefabricades per ordenar les escombraries en diversos punts. La mini deixalleria recentment oberta a l’avinguda del Fener es potenciarà encara més.

9

Vista la problemàtica lligada al creixement de població de gats a la parròquia, s’ha afegit una partida pressupostària per fer un inventari de totes les colònies de gats de la parròquia, un pla d’actuació i el tractament de les zones més afectades. Es continuarà amb el projecte d’educació mediambiental dirigit a les escoles i es subvencionarà el concurs per a la millor iniciativa mediambiental implantat l’any 2006. Aquest any es necessària la reposició d’un dels vehicles de la secció de jardineria.

Serveis Públics i Infrastructures La inversió del pressupost de l’Àrea de Serveis i Infrastructures per a l’exercici 2009, es basa principalment en la continuació de la renovació de l’enllumenat públic del voladís del riu i de l’av. Fiter i Rossell. S’ha pressupostat la realització d’uns suports transversals per la col·locació de banderes a l’av. Carlemany i l’av. Pont de la Tosca. Durant l’any 2010 es procedirà a la identificació mitjançant la senyalització corporativa de 13 vehicles del parc mòbil. També es realitzarà la 8ª fase de la informatització de la xarxa d’enllumenat públic.

Es continuarà renovant i ampliant segons necessitats, la senyalització vertical i horitzontal, el mobiliari urbà de la parròquia i l’enllumenat de Nadal en els carrers on sigui necessari. Urbanisme : Aquest any es centren tots els esforços a les zones més debilitades de la parròquia, per tal de potenciar-les i revitalitzar-les. En concret es tracta de la part històrica de la Parròquia que actualment pateix de la pèrdua dels referents que sempre l’ havien caracteritzat i de la zona dels Escalls. La principal inversió que es vol dur a terme és la construcció d’un atractiu turístic d’avantguarda, a la zona del roc del Metge, molt pròxim del pont de la Tosca i del punt de sortida del camí

10

que porta a la Vall del Madriu. Aquesta obra es realitzarà conjuntament amb la quarta fase de l’embelliment de l’avinguda Carlemany, la qual contempla també la remodelació d’una part de la plaça dels Coprínceps i les dos places del nucli històric, així com la construcció de la nova caseta d’informació i turisme. També forma part d’aquest conjunt d’obres la construcció d’una plaça en front de l’església i d’un aparcament per a 50 vehicles, aprofitant l’enderroc de l’antic hotel Casino. A la zona dels Escalls, es construirà una plaça, quan el pont de desdoblament de circulació que està construint el Govern, estigui acabat. Per altra banda, i seguint la disposició transitòria tercera de la Llei de Finances Comunals del 27 de juny del 2003, es continuaran els treballs relatius a la elaboració del cadastre que ha de permetre millorar el coneixement del territori i la gestió comunal.


Estructura económica del Pressupost

Pressupost 2010

PRESSUPOST D'INGRESSOS 27.522.040,00

1 IMPOSTOS DIRECTES 6.140.670,002 IMPOSTOS INDIRECTES 1.000.000,003 TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.883.470,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.625.710,005 INGRESSOS PATRIMONIALS 685.555,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 19.335.405,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.902.830,009 PASSIUS FINANCERS 3.283.805,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 8.186.635,00

PRESSUPOST DE DESPESES 27.522.040,00

1 DESPESES DE PERSONAL 9.988.290,002 CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 6.902.570,003 DESPESES FINANCERES 1.071.300,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 531.460,00

TOTAL DESPESES CORRENTS 18.493.620,00

6 INVERSIONS REALS 6.567.920,009 PASSIUS FINANCERS 2.460.500,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 9.028.420,00

TOTALS ESTRUCTURA ECONÒMICA PRESSUPOST

17-nov-09Relació Conceptes d'Ingrés per EconòmicHBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2010

Pressupost 2010

Concepte Econòmic Concepte Article CapítolPrev. Inicial

1 IMPOSTOS DIRECTES 6.140.670,00

10 SOBRE LA RESIDÈNCIA 250.310,00

100 SOBRE LA RESIDÈNCIA 250.310,00

10000 Foc i Lloc. Facturació 230.310,00

10010 Foc i Lloc. Inscripcions 20.000,00

11 SOBRE EL CAPITAL 1.577.000,00

112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 450.000,00

11200 Propietat de pis 450.000,00

115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS 1.127.000,00

11500 Inquilinat 1.127.000,00

13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.127.860,00

130 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.127.860,00

13000 Comerç i indústria. Facturació 2.127.860,00

14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 2.185.500,00

140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 2.185.500,00

14000 Impost de construcció 2.185.500,00

1


Pressupost 2010


2 IMPOSTOS INDIRECTES 1.000.000,00

20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 1.000.000,00

200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 1.000.000,00

20000 Adquisició de béns immobles 1.000.000,00

2


Pressupost 2010


3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.883.470,00

30 VENDES 17.950,00

300 VENDES 17.950,00

30001 Venda articles 6.300,00

30002 Articles esports 3.300,00

30003 Números de carrers 250,00

30004 Venda de llibres 100,00

30005 Calendari d'advent 4.000,00

30006 Venda material deixalleria 1.000,00

30008 Venda tiquets 3.000,00

31 TAXES 1.128.625,00

310 SERVEIS GENERALS 939.165,00

31000 Enllumenat 227.660,00

31001 Certificats 8.000,00

31002 Manteniment cementiri 11.200,00

31010 Higiene 692.305,00

311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 89.460,00

31100 Sol.licituts de comerç 89.460,00

312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 100.000,00

31220 Revisió i atorgament de llicencies urbanístiques 100.000,00

34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 3.976.105,00

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 3.976.105,00

34000 Consum d'aigua termal 420.000,00

34010 Venda de nínxols 9.000,00

34011 Lloguer de nínxols 1.500,00

34012 Serveis funeraris 6.000,00

34020 Parquímetres 335.000,00

34021 Aparcaments horitzontals - abonats 63.145,00

34022 Aparcaments horitzontals - caixa 336.000,00

34023 Aparcaments horitzontals - Nacions Unides 105.000,00

34024 Aparcaments horitzontals - Clot d'Emprivat 2 160.000,00



34027 Aparcaments horitzontals - Parnal 184.200,00

34030 Venda contenidors 16.000,00

34031 Manteniment contenidors 200,00

34040 Recuperació despatx d'obres 473.200,00

34041 Obres menors i ocupació via pública 150.000,00

34050 Recaptació concerts,festes i actuacions 40.000,00

34051 Excursions guies de muntanya 1.500,00

34052 Cursets 450.780,00

34053 Inscripció concursos 14.600,00

34054 Escoles esportives 62.500,00

34055 Classes particulars 14.400,00

34056 Abonats activitats 152.500,00

34057 Fotocòpies 100,00

34058 Altres cursets 32.000,00

34059 Altres ingressos 200,00

34060 Atenció domiciliària 30.000,00

3


Pressupost 2010


34061 Abonats escoles bressol 466.280,00

34062 Recaptació bar 23.000,00

34064 Recapatació museus 1.000,00

35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMUNAL 1.251.420,00

350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 1.171.420,00

35000 Venedors ambulants 11.000,00

35001 Lloguer d'actius comunals 42.725,00

35003 UVA 4.000,00

35010 Aparcaments verticals - caixa 498.250,00

35011 Aparcaments verticals - Abonats 571.445,00

35020 Recaptació taquilles zones esportives 44.000,00

352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 80.000,00

35200 Guals i zona reservada hotels 80.000,00

36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 520.520,00

360 PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES 520.520,00

36000 Recuperació execució obra 520.520,00

39 ALTRES INGRESSOS 2.988.850,00

390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS 2.700.000,00

39000 Rendiments derivats cessió obligatoria de terrenys 2.700.000,00

391 SANCIONS 151.000,00

39100 Circulació 150.000,00

39101 Higiene 1.000,00

392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 11.000,00

39200 Recàrrecs 10.000,00

39201 Recàrrecs sancions 1.000,00

394 PRESTACIONS PERSONALS 300,00

39400 Serveis a tercers 300,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 126.550,00

39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers 28.750,00

39912 Recuperació despeses 75.300,00

39916 Recuperació despeses viatges 22.000,00

39999 Recuperació altres despeses 500,00

4


Pressupost 2010


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.625.710,00

42 DE L´ESTAT 1.542.710,00

420 GOVERN 1.542.710,00

42000 Llei qualificada de transferències (20%) 1.225.710,00

42010 Tinença vehicles 317.000,00

47 D´EMPRESES PRIVADES 83.000,00

470 D'EMPRESES PRIVADES 83.000,00

47000 Col.laboracions d'empreses privades 83.000,00

5


Pressupost 2010


5 INGRESSOS PATRIMONIALS 685.555,00

54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 397.335,00

543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI 145.155,00

54302 Locals Caldea 17.655,00

54303 Despatxos torre Caldea 127.500,00

544 CENS EMFITÈUTIC 252.180,00

54400 Lloguer Terreny SEMTEE 252.180,00

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS 288.220,00

550 Concessions administratives 288.220,00

55000 Cànons 288.220,00

6


Pressupost 2010


7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.902.830,00

72 DE L´ESTAT 4.902.830,00

720 GOVERN 4.902.830,00

72000 Llei qualificada transferències (80%) 4.902.830,00

7


Pressupost 2010


9 PASSIUS FINANCERS 3.283.805,00

93 PRESTECS REBUTS DE L'EXTERIOR 3.273.805,00

931 PRÈSTECS A LLARG TERMINI 3.273.805,00

93100 Prèstecs a llarg termini 3.273.805,00

94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS 10.000,00

940 DIPÒSITS REBUTS 10.000,00

94000 Dipòsits rebuts 10.000,00

Total Pressupost 2010 27.522.040,00

8

18-nov-09Relació Partides de Despesa per EconòmicHBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2010

Pressupost 2010

Concepte Econòmic Crèdit Inicial Concepte Article Capitol

1 DESPESES PERSONAL 9.988.290,00

12 PERSONAL CONTRACTUAL 7.633.440,00

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 7.633.440,00

12000 Sou base personal contractual 7.564.700,0012010 Sou base personal contractual fix discontinu 33.195,0012050 Hores extraordinàries personal contractual 30.650,0012070 Altres remuneracions personal contractual 4.895,00

13 PERSONAL EVENTUAL 683.425,00

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 683.425,00

13000 Sou base personal eventual 683.425,00

14 ALTRE PERSONAL 396.805,00


14000 Contractes administratius 394.805,0014050 Hores extres contractes administratius 2.000,00

16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR 1.274.620,00

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 1.259.960,00

16030 Quotes seguretat social pers. contractual 1.107.300,0016050 Quotes seguretat social pers. eventual 94.530,0016090 Quotes seguretat social altre personal 58.130,00

163 FORMACIÓ DEL PERSONAL 14.660,00

16301 Corporació 390,0016302 Economia, finances 600,0016305 Serveis i infrastructures 7.000,0016306 Urbanisme i medi ambient 500,0016307 Socials 750,0016308 Cultura i jovent 600,0016309 Esports 4.020,0016310 Informàtica 800,00

1


Pressupost 2010


2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 6.902.570,00

20 LLOGUERS 1.173.100,00

200 TERRENYS I BÉNS NATURALS 959.960,00

20000 Lloguer de terrenys i béns naturals 959.960,00

202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 119.760,00

20200 Lloguer d'edificis i altres construccions 119.760,00

203 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 77.000,00

20300 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipament 77.000,00

205 MOBILIARI I EFECTES 16.050,00

20500 Lloguer de mobiliari i efectes 16.050,00

209 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 330,00

20900 Lloguer altre immobilitzat material 330,00

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 807.870,00

210 TERRENYS I BÉNS NATURALS 950,00

21000 Rep. i conservació de terrenys i béns naturals 950,00

212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 107.450,00

21200 Rep. i conservació d'edificis i altres construc. 107.450,00


21300 Reparació i conservació maq. Instal. i equip 423.350,00

214 MATERIAL DE TRANSPORT 67.350,00

21400 Rep.i conservació de material de transport 66.350,0021401 Recanvis 1.000,00

215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS 9.490,00

21500 Rep. i conservació de mobiliari i efectes 8.990,0021501 Rep. i conservació de senyals 500,00

216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 22.730,00

21600 Rep. i conservació d'equipaments informàtics 5.200,0021601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 17.530,00

217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 131.550,00

21700 Contenidors 1.950,0021701 Xarxes 41.000,0021702 Fonts 300,0021703 Manteniment de clavegueres 35.000,0021710 Parcs infantils 1.800,0021711 Rep. i conservació de béns destinats a utilització 51.500,00

219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 45.000,00

21900 Rep. i conservació d'altre immobilitzat 1.000,0021901 Rep. i conservació de mobiliari urbà 5.000,0021902 Rep. i conservació de vies públiques 33.500,0021903 Rep. i conservació de camins de muntanya 2.500,00

2


Pressupost 2010


21904 Rep. i conservació de regs 1.500,0021905 Rep. i conservació d'art 1.500,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.443.900,00

220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 116.400,00

22000 Material d'oficina 10.650,0022001 Impressió de documents 22.400,0022002 Consumibles fotografia 1.700,0022010 Petit mobiliari i estris 51.100,0022020 Premsa i revistes 8.000,0022030 Llibres i altres publicacions 450,0022040 Material d'informàtica 12.400,0022050 Material pedagògic 9.700,00

221 SUBMINISTRAMENTS 1.191.710,00

22100 Energia elèctrica 479.970,0022120 Carburants per la locomoció 46.080,0022121 Lubricants 2.500,0022130 Carburants per a calefacció 230.400,0022131 Climatització 8.000,0022140 Vestuari 74.480,0022150 Productes alimentaris 265.600,0022155 Aparells de cuina 650,0022180 Productes de neteja 30.500,0022181 Contenidors 13.500,0022182 Material neteja viaria 6.050,0022183 Contenidors vidre/escombraries 6.000,0022185 Material esportiu 9.780,0022186 Premis i trofeus 5.700,0022190 Altres subministraments 12.500,00

222 COMUNICACIONS 90.100,00

22200 Serveis telefònics 85.600,0022201 Serveis telefònics xarxa 3.000,0022210 Serveis postals i telegràfics 1.500,00

223 TRANSPORT 127.100,00

22310 Missatgers 25.400,0022320 Col.lectiu persones 101.700,00

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 198.330,00

22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 125.200,0022420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 26.930,0022490 Primes d'assegurances. Altres primes 46.200,00

225 TRIBUTS 2.400,00

22520 Tributs estatals 2.400,00

226 ALTRES SERVEIS 992.150,00

22610 Atencions protocol.làries 81.300,0022620 Divulgació i publicacions 150.000,0022660 Reunions, conferències i cursets 29.000,0022670 Informació i publicitat 115.000,0022671 Carnet Jove 6.850,0022680 Promoció cultural 173.200,0022682 Promoció turística 179.000,00

3


Pressupost 2010


22683 Contractació concerts 80.000,0022684 Allotjament artistes 8.000,0022685 Festes 41.600,0022686 Promoció esportiva 84.000,0022687 Tallers 36.300,0022690 Altres serveis 7.900,00

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.723.110,00

22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 57.010,0022701 Treballs realitzats per emp.de recollida selectiva 777.300,0022702 Treballs realitzats per emp. de desratització 5.200,0022703 Treballs realitzats per emp. d'animals 8.600,0022710 Treballs realitzats per emp. de seguretat 167.000,0022760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 671.000,0022779 Treballs realitzats per altres empreses 37.000,00

229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 2.600,00

22901 Devolució sancions 2.000,0022902 Indemnitzacions 600,00

23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS 6.030,00

231 LOCOMOCIÓ 6.030,00

23100 Locomoció i desplaçaments 6.030,00

24 NOUS SERVEIS 471.670,00


24211 Reunions de cònsols 12.000,0024212 Indemnitat de funcions 422.220,0024213 Despeses de representació 10.450,0024214 Agermanaments 27.000,00

4


Pressupost 2010


3 DESPESES FINANCERES 1.071.300,00

31 DE PRÉSTECS 994.300,00

310 INTERESSOS DE PRÉSTECS 994.300,00

31010 Interessos de préstecs 994.300,00

33 DE COMPTES CORRENTS 66.000,00

330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS 66.000,00

33000 Interessos de comptes corrents 66.000,00

34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 11.000,00

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 11.000,00

34910 Comissions serveis bancaris 11.000,00

5


Pressupost 2010


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 531.460,00

48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 531.460,00

482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 531.460,00

48200 A entitats esportives 26.000,0048201 A clubs esportius 75.000,0048210 A entitats culturals 78.000,0048211 A la UPTEE 297.580,0048220 A associacions de pares d'alumnes d'escola 24.600,0048221 Caritas parroquial 3.335,0048222 Voluntaris Ntra. Sra. Meritxell 1.200,0048223 Creu Roja 2.745,0048224 A altres entitats 23.000,00

6


Pressupost 2010


6 INVERSIONS REALS 6.567.920,00

60 INVERSIONS NOVES 6.038.910,00

603 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT 56.300,00

60300 Instal.lacions de seguretat 6.200,0060301 Eines 1.000,0060360 Instal.lacions urbanes 3.000,0060370 Maquinària i equipament agropecuari 2.000,0060380 Maquinària i equipament industrial 44.100,00

604 Material de transport 33.300,00

60400 Vehicles 25.000,0060430 Motocicletes 8.300,00

605 MOBILIARI I ESTRIS 44.000,00

60500 Mobiliari 12.900,0060510 Equipaments d'oficina 1.600,0060550 Mobiliari urbà 29.500,00

606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 22.100,00

60610 Equipaments per a processos d'informació 22.100,00

607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 5.461.010,00

60701 Av. Carlemany i Coprinceps 2.958.335,0060705 Obra Part Alta 2.300.000,0060730 Xarxa d'enllumenat públic 152.375,0060771 Contenidors 38.300,0060773 Punts verds 6.000,0060780 Àrees verdes i parcs 6.000,00


60810 Equipament cultural 9.000,0060820 Equipament esportiu 19.500,0060830 Equipament infantil 18.000,0060880 Material de comunicacions 1.000,0060890 Altre immobilitzat material 65.700,0060895 Senyalització mòbil 6.500,0060896 Senyalització circulació 22.000,00

609 ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ 280.500,00

60900 Estudis i projectes 3.000,0060901 Cadastre 277.500,00

61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ 505.750,00


61200 Millora d'edificis(Cementiri, escorxador i altres) 50.000,0061201 Millora d'espais públics 401.000,00


61300 Reposició i millora de maquinària, instal.i equips 19.100,00


61400 Reposició i millora de material de transport 12.500,00

7


Pressupost 2010



61500 Reposició i millora de mobiliari 1.150,00

617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 22.000,00

61710 Conservació de camins urbans 13.000,0061730 Condicionament de xarxes 6.000,0061750 Conservació àrees verdes i parcs 3.000,00

64 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 23.260,00


64050 Aplicacions informàtiques 20.260,0064090 Altre immobilitzat immaterial 3.000,00

8


Pressupost 2010



91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 2.450.500,00

913 AMORTITZ. PRÉSTECS LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC 2.450.500,00

91310 Amortitz. préstecs empreses privades 2.450.500,00

94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 10.000,00

940 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10.000,00

94000 Devolució de dipòsits a curt termini 10.000,00

Total Pressupost 2010 27.522.040,00

9


Estructura funcional del Pressupost

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2010

2010Totals per FUNCIONAL INGRESSOS de l'exercici: Saldos Inicials

100 En matèria esportiva 516.000,00

101 En matèria cultural 214.800,00

102 Per la gent gran i assistència 118.100,00

103 Per la infància i la joventut 612.960,00

10 Serveis socials a les famílies 1.461.860,00


200 Circulació i aparcaments 3.075.565,00

201 Serveis als ciutadans 4.499.180,00

202 Manteniment i obres públiques 8.867.000,00

20 Prestació de serveis i atenció al ciutadà 16.441.745,00

2 Prestació de serveis i atenció al ciutadà 16.441.74 5,00

300 de l'administració 9.147.000,00

30 Funcionament comunal 9.147.000,00

3 Funcionament 9.147.000,00

400 Promoció turística de la Parròquia 464.435,00



500 Protecció i millora Medi Ambient 7.000,00



Total 27.522.040,00

HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2010

2010Totals per FUNCIONAL DESPESES de l'exercici: Saldos Inicials

100 En matèria esportiva 2.368.835,00

101 En matèria cultural 1.010.990,00

102 Per la gent gran i assistència 566.205,00

103 Per la infància i la joventut 1.457.640,00



200 Circulació i aparcaments 3.153.300,00

201 Serveis als ciutadans 5.246.420,00

202 Manteniment i obres públiques 4.817.830,00

20 Prestació de serveis i atenció al ciutadà 13.217.550,00

2 Prestació de serveis i atenció al ciutadà 13.217.55 0,00

300 de l'administració 6.931.740,00

30 Funcionament comunal 6.931.740,00

3 Funcionament 6.931.740,00

400 Promoció turística de la Parròquia 1.016.350,00






Total 27.522.040,00


Estructura orgànica del Pressupost

Pressupost de Despeses


Pressupost 2010

Funcional -Concepte Econòmic Crèdit Inicial Concepte Article Capitol

Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

1 DESPESES PERSONAL 245.515,00

12 PERSONAL CONTRACTUAL 173.950,00

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 173.950,00

12000 Sou base personal contractual 173.950,00300



14000 Contractes administratius 40.470,00300

16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR 31.095,00

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 31.095,00

16030 Quotes seguretat social pers. contractual 25.225,0030016090 Quotes seguretat social altre personal 5.870,00300

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 656.770,00

20 LLOGUERS 7.200,00






22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 214.600,00


22000 Material d'oficina 500,0030022001 Impressió de documents 1.000,0030022020 Premsa i revistes 700,00300


22200 Serveis telefònics 3.000,00300

225 TRIBUTS 2.400,00

22520 Tributs estatals 2.400,00300


22610 Atencions protocol.làries 70.000,0030022690 Altres serveis 6.400,00300

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 130.000,00

22760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 130.000,00300

229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 600,00

22902 Indemnitzacions 600,00300

1


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS 300,00

231 LOCOMOCIÓ 300,00

23100 Locomoció i desplaçaments 300,00300



24212 Indemnitat de funcions 422.220,0030024213 Despeses de representació 10.450,00300

6 INVERSIONS REALS 600,00

60 INVERSIONS NOVES 600,00

605 MOBILIARI I ESTRIS 600,00

60510 Equipaments d'oficina 600,00300

Total Orgànic 10101 902.885,00

2


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10104 RECURSOS HUMANS




12000 Sou base personal contractual 596.820,0030012050 Hores extraordinàries personal contractual 1.000,00300

13 PERSONAL EVENTUAL 48.015,00

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 48.015,00

13000 Sou base personal eventual 48.015,00300



16030 Quotes seguretat social pers. contractual 86.685,0030016050 Quotes seguretat social pers. eventual 6.965,00300

163 FORMACIÓ DEL PERSONAL 14.660,00

16301 Corporació 390,0030016302 Economia, finances 600,0030016305 Serveis i infrastructures 7.000,0020016306 Urbanisme i medi ambient 500,0050016307 Socials 750,0010316308 Cultura i jovent 600,0010116309 Esports 4.020,0010016310 Informàtica 800,00300



205 MOBILIARI I EFECTES 1.050,00

20500 Lloguer de mobiliari i efectes 1.050,00300


213 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 400,00

21300 Reparació i conservació maq. Instal. i equip 400,00300


21600 Rep. i conservació d'equipaments informàtics 1.800,00300


220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 350,00

22010 Petit mobiliari i estris 300,0030022020 Premsa i revistes 50,00300

221 SUBMINISTRAMENTS 200,00

22140 Vestuari 200,00300

3


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10104 RECURSOS HUMANS

222 COMUNICACIONS 400,00

22200 Serveis telefònics 400,00300


22490 Primes d'assegurances. Altres primes 45.000,00300


22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 1.600,0030022760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 25.000,00300

6 INVERSIONS REALS 2.500,00



64050 Aplicacions informàtiques 2.500,00300


4


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10105 REUNIÓ DE CÒNSOLS




24211 Reunions de cònsols 12.000,00300


5


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10106 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

1 DESPESES PERSONAL 1.547.525,00

12 PERSONAL CONTRACTUAL 1.351.550,00

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 1.351.550,00

12000 Sou base personal contractual 1.349.050,0020012050 Hores extraordinàries personal contractual 2.500,00200



16030 Quotes seguretat social pers. contractual 195.975,00200


20 LLOGUERS 28.000,00









21400 Rep.i conservació de material de transport 20.000,00200

215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS 500,00

21501 Rep. i conservació de senyals 500,00200



22000 Material d'oficina 500,0020022001 Impressió de documents 3.000,0020022010 Petit mobiliari i estris 1.000,00200

221 SUBMINISTRAMENTS 54.620,00

22100 Energia elèctrica 6.220,0020022120 Carburants per la locomoció 12.000,0020022130 Carburants per a calefacció 5.400,0020022140 Vestuari 31.000,00200




22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 3.950,00200

6


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10106 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

226 ALTRES SERVEIS 600,00

22685 Festes 600,00200


22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 1.940,0020022710 Treballs realitzats per emp. de seguretat 500,00200

229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 2.000,00

22901 Devolució sancions 2.000,00200


60 INVERSIONS NOVES 40.300,00


60380 Maquinària i equipament industrial 1.000,00200

604 Material de transport 8.300,00

60430 Motocicletes 8.300,00200


60500 Mobiliari 500,0020060510 Equipaments d'oficina 1.000,00200


60880 Material de comunicacions 1.000,0020060895 Senyalització mòbil 6.500,0020060896 Senyalització circulació 22.000,00200

Total Orgànic 10106 1.724.935,00

7


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10110 COMUNICACIÓ I PROTOCOL




14000 Contractes administratius 125.000,0030014050 Hores extres contractes administratius 2.000,00300



16090 Quotes seguretat social altre personal 18.415,00300




22002 Consumibles fotografia 1.500,00201




22620 Divulgació i publicacions 150.000,0020122670 Informació i publicitat 115.000,00201




60890 Altre immobilitzat material 3.000,00300


8


Pressupost 2010


Àrea: 101-- CorporacióOrgànic 10110 COMUNICACIÓ I PROTOCOL

3.888.680,00Total Àrea 101-- Corporació

9


Pressupost 2010


Àrea: 201-- FinancesOrgànic 20101 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ







14000 Contractes administratius 40.100,00300



16030 Quotes seguretat social pers. contractual 35.845,0030016090 Quotes seguretat social altre personal 5.815,00300


20 LLOGUERS 330,00

209 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 330,00

20900 Lloguer altre immobilitzat material 330,00300



21601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 5.750,00300



22010 Petit mobiliari i estris 150,00300




22760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 6.000,00300

3 DESPESES FINANCERES 1.071.300,00

31 DE PRÉSTECS 994.300,00

310 INTERESSOS DE PRÉSTECS 994.300,00

31010 Interessos de préstecs 994.300,00300

33 DE COMPTES CORRENTS 66.000,00

330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS 66.000,00

10


Pressupost 2010


Àrea: 201-- FinancesOrgànic 20101 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

33000 Interessos de comptes corrents 66.000,00300

34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 11.000,00

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 11.000,00

34910 Comissions serveis bancaris 11.000,00300


91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 2.450.500,00

913 AMORTITZ. PRÉSTECS LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC 2.450.500,00

91310 Amortitz. préstecs empreses privades 2.450.500,00300

94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 10.000,00

940 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10.000,00

94000 Devolució de dipòsits a curt termini 10.000,00200

Total Orgànic 20101 3.873.370,00

11


Pressupost 2010


Àrea: 201-- FinancesOrgànic 20102 CENTRE TERMOLÚDIC









22100 Energia elèctrica 10.000,0040022131 Climatització 8.000,00400


22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 26.000,00400


22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 25.500,0040022710 Treballs realitzats per emp. de seguretat 25.500,00400


12


Pressupost 2010


Àrea: 201-- FinancesOrgànic 20103 CENTRAL DE COMPRES














22000 Material d'oficina 7.900,0030022001 Impressió de documents 18.000,0030022010 Petit mobiliari i estris 150,0030022040 Material d'informàtica 12.000,00300


22180 Productes de neteja 27.500,0030022190 Altres subministraments 11.500,00300

223 TRANSPORT 25.100,00

22310 Missatgers 25.100,00300


13


Pressupost 2010


Àrea: 201-- FinancesOrgànic 20103 CENTRAL DE COMPRES

4.166.310,00Total Àrea 201-- Finances

14


Pressupost 2010


Àrea: 202-- AdministracióOrgànic 20201 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC











20300 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipament 1.500,00300







21601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 3.880,00300





22120 Carburants per la locomoció 1.500,0030022140 Vestuari 500,00300


22200 Serveis telefònics 34.900,0030022210 Serveis postals i telegràfics 500,00300


22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 99.200,0030022420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 1.600,00300


15


Pressupost 2010


Àrea: 202-- AdministracióOrgànic 20201 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

526.915,00Total Àrea 202-- Administració

16


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30101 APARCAMENTS HORITZONTALS









20 LLOGUERS 604.705,00










22100 Energia elèctrica 3.250,0020022120 Carburants per la locomoció 530,00200



224 PRIMES D'ASSEGURANCES 525,00

22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 525,00200


17


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30102 CALDEA
















22010 Petit mobiliari i estris 2.000,00200


22100 Energia elèctrica 24.000,00200






60300 Instal.lacions de seguretat 6.000,0020060380 Maquinària i equipament industrial 25.000,00200


18


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30103 PRAT GRAN (Autobusos)




















19


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30104 LES TEULADES



212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 200,00

21200 Rep. i conservació d'edificis i altres construc. 200,00200









20


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30105 CTRA. DELS VILARS













21


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30106 AV. DEL FENER









20 LLOGUERS 65.710,00












22


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30107 BOÏGUES




















23


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30108 PRAT DEL ROURE











24


Pressupost 2010


Àrea: 301-- AparcamentsOrgànic 30108 PRAT DEL ROURE

1.411.365,00Total Àrea 301-- Aparcaments

25


Pressupost 2010


Àrea: 401-- Serveis i infrastructuresOrgànic 40101 DESPATX DE SERVEIS












214 MATERIAL DE TRANSPORT 500,00

21400 Rep.i conservació de material de transport 500,00300

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 980,00


22000 Material d'oficina 150,0030022001 Impressió de documents 100,0030022010 Petit mobiliari i estris 150,00300

221 SUBMINISTRAMENTS 150,00

22120 Carburants per la locomoció 150,00300

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 430,00

22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 430,00300


61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ 12.650,00


61400 Reposició i millora de material de transport 12.500,00300

615 MOBILIARI I ESTRIS 150,00

61500 Reposició i millora de mobiliari 150,00300


26


Pressupost 2010


Àrea: 401-- Serveis i infrastructuresOrgànic 40103 HIGIENE PÚBLICA














217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 150,00

21700 Contenidors 150,00201





22120 Carburants per la locomoció 15.000,0020122140 Vestuari 12.550,0020122180 Productes de neteja 1.500,0020122181 Contenidors 6.000,0020122182 Material neteja viaria 6.050,0020122183 Contenidors vidre/escombraries 6.000,00201






22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 15.000,0020122701 Treballs realitzats per emp.de recollida selectiva 370.000,0020122702 Treballs realitzats per emp. de desratització 3.600,0020122703 Treballs realitzats per emp. d'animals 1.600,00201

27


Pressupost 2010


Àrea: 401-- Serveis i infrastructuresOrgànic 40103 HIGIENE PÚBLICA





Total Orgànic 40103 1.071.075,00

28


Pressupost 2010


Àrea: 401-- Serveis i infrastructuresOrgànic 40105 ENLLUMENAT PÚBLIC














217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 15.000,00

21701 Xarxes 15.000,00201





22100 Energia elèctrica 5.000,0020122120 Carburants per la locomoció 1.500,0020122140 Vestuari 2.510,00201


22200 Serveis telefònics 500,0020122201 Serveis telefònics xarxa 3.000,00201







607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 141.875,00

29


Pressupost 2010


Àrea: 401-- Serveis i infrastructuresOrgànic 40105 ENLLUMENAT PÚBLIC

60730 Xarxa d'enllumenat públic 141.875,00201



64050 Aplicacions informàtiques 12.760,00201


30


Pressupost 2010


Àrea: 401-- Serveis i infrastructuresOrgànic 40106 SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRIS




12000 Sou base personal contractual 49.860,0020112050 Hores extraordinàries personal contractual 300,0020112070 Altres remuneracions personal contractual 4.895,00201









21900 Rep. i conservació d'altre immobilitzat 1.000,00201





22100 Energia elèctrica 3.000,0020122140 Vestuari 1.005,00201

223 TRANSPORT

Documents

caràtula pressupost 05 - Escaldes-EngordanyMEMÒRIA PRESSUPOST 2010 PRESSUPOST DE DESPESES Per a l’exercici 2010, les despeses de personal s'han incrementat en global d’un 2%