CASO: PROPUESTA DE INTEGRACION DE … · Web view... Operacional 7.2.3 Comunicación con el cliente 4.4.3 Consulta y Comunicación 4.4.3 Comunicación 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1

Sistemas integrados de gestión Esther Hdez. / Octubre 2007

PROPUESTA METODOLOGICA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD PARA FABRICANTES DE DETERGENTES EN MEXICO.

Autor

María Esther Hernández Ávila

Asesor

Doctor Primitivo Reyes

UNIVERSIDAD LA SALLEDIRECCION DE POSGRADOMAESTRIA EN CALIDADMEXICO, D. F2007

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Índice

Tema Página

1. Titulo……………………………………………………………………

2. Introducción…………………………………………………………..

3. Contexto situacional…………………………………………………

3.1 Características de la Industria a) Industria Química en México (Reseña General) b) Aspectos Generales de la Industria Química c) Detergentes (Reseña General) d) Características de la Empresa (Reseña General)

3.2 Planteamiento del problema…………………………………….. a) Enunciado b) Formulación

3.3 Objetivos …………………………………………………………. a) Objetivos Generales b) Objetivos Específicos

3.4 Justificación y Delimitación del problema……………………… a) Justificación b) Delimitación

4. Marco de referencia………………………………………………..a) Normas ISO serie 9000 b) ISO 9000:2005 c)) ISO 9001:2000d) ISO 19011:2002e)) ISO 14001:2004f)) OHSAS 18001: 1999g) Experiencias de la Industria en Sistemas Integrados de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad i) Conclusiones para el desarrollo de la Propuesta de Integración.

5. Desarrollo de la propuesta……………………………………………a) Programa de Actividadesb) Estructura y Funciones del Equipo de Implementaciónc) Capacitación del Equipo de Implementación

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d) Capacitación en Requerimientos Legalese) Elaboración de la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidadf) Propuesta de Integración de la Documentación del Sistema en base a ISO 9001:2000 4 Gestión del Sistema5 Responsabilidad Gerencial6 Gestión de Recursos7 Realización del producto8 Medición, Análisis de Datos y Mejora.

6. Conclusiones…………………………………………………………. (Análisis de resultados, resultados esperados, recomendaciones)

7. Abreviaturas y definiciones…………………………………………..

8. Tablas y Figuras…………………………………………………….

8. Fuentes de consulta ………………………………………………… (AUTOMATICO)

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1 TITULO

Propuesta Metodológica de Integración de Sistemas de Gestión de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad para Fabricantes de Detergentes en México.

2. INTRODUCCION

En esta sección se describe por separado la importancia de los Sistemas de Seguridad e higiene Medio Ambiente y Calidad en la actualidad y finalmentemenciona la importancia de contar con un Sistema Integrado.

Actualmente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad cobra mayor importancia a ser una decisión estratégica de la Alta Dirección de la Organización.

El propósito actual de una Organización es :

Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente; y

Obtener, mantener y mejorar el desempeño global de una organización y capacidades.

La aplicación de los principios de la Gestión de Calidad no solo proporcionabeneficios directos sino que también hace una importante contribución a la gestión de costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costos y gestión de riesgos, son importantes para la Organización, sus clientes y otras partes interesadas.

Estas consideraciones con respecto al desempeño global pueden tener impacto sobre:1

Fidelidad del cliente.Reiteración de negocios y referencia y recomendación de la empresa.Resultados operativos, tales como ingresos y participación del mercado.Respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades de mercado.Costos y tiempos de ciclo mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos.Alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados.

1 ? Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC; ISO 9004:2000 Primera Edición 2001

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Ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de la Organización.Comprensión y motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la Organización así como participación en la mejora continua;Confianza de las partes interesadas en la eficacia y eficiencia de la Organización.

Por otra parte Organizaciones de todo tipo han incrementado su preocupación por controlar los impactos Ambientales de sus actividades, productos y servicios, en concordancia con el cumplimiento de la legislación, el desarrollo de políticas económicas , otras medidas de protección ambiental y, así mismo por la preocupación expresada por las partes interesadas acerca de temas ambientales y el desarrollo sustentable.

Muchas Organizaciones han llevado a cabo revisiones ambientales o auditorias para evaluar su desempeño ambiental sin embargo esto no ha sido suficiente para asegurar a la Organización que su desempeño no solo cumple, pero que continuará cumpliendo los requerimientos legales así como los de su propia Política .

Para que esto pueda ser efectivo se requiere contar con un Sistema Ambiental el cual este integrado dentro de la Organización que ayudará a lograr tanto las metas ambientales como las económicas.2

Finalmente la tendencia de las Empresas a desarrollar Sistemas de Gestión en el área de Salud y Seguridad, tendientes a lograr3 :

Un ambiente laboral más seguro con la reducción potencial del número de accidentes y del tiempo de inactividad y los costos asociados a ella.

Minimizar los riesgos y las consecuencias de los accidentes.

Mejorar la imagen de la compañía.

Demostrar el cumplimiento de la legislación y los reglamentos.

Demostrar a las partes interesadas de su compromiso con la salud y la seguridad.

Demostrar un enfoque innovador y vanguardista.

Mayor acceso a nuevos clientes y socios empresariales.

Mejor gestión de los riesgos para la salud y la seguridad, en el presente y en el futuro.

Potencial de reducción de los costos de los seguros de responsabilidad civil.

2 International Organization for Standardization, ISO 14001:2004 Second Edition3 BS 8800: 1996, Guide to occupational health and safety management system.

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Con el fin de ser más competitivas y socialmente responsables, muestran la importancia de contar con estos Sistemas de Gestión, por lo que la adopción de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente cobra importancia cada día a ser una decisión estratégica de la organización que busca la reducción de costos buscando ser cada día mas competitiva.A continuación se mencionan algunos ejemplos de reducción de costos y ventajas:

Eliminación de redundancias en la documentación y registros un proceso / procedimiento puede cumplir con los requerimientos de todos los sistemas de Gestión .

Reducción en Entrenamiento de Auditores.

Reducción en la asignación de recursos para la resolución de problemas comunes.

Reducción en la asignación de recursos para mantener los sistemas separados.

Reducción en la asignación de recursos para auditorias internas separadas.

Reducción en los gastos generados por la Certificación de los Sistemas.

Cumplimiento con los requisitos del Cliente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

Mejoras en la Satisfacción del Cliente por respuestas a tiempo.

Resultados en el establecimiento de Objetivos y Metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud y su implementación a lo largo de la organización

Mejoras en la comunicación interna y en el trabajo en equipo entre el personal de las áreas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

Ayuda a los empleados a lo largo de toda la organización, no solo aquellos responsables del mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, a reconocer el impacto ambiental de sus actividades, productos y/o servicios.

Establece las bases para la migración hacia un Sistema Integrado en donde todas las disciplinas dentro de la organización estén incluidas.4

4 Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat.La estructura de los sistemas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 permite que ... Ventajas claras. Hacer un proceso integrado de los sistemas de ...www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/Articulo_28.pdf - Páginas similares; Fecha de consulta Febrero 2007

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http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=related:www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/Articulo_28.pdf

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=related:www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/Articulo_28.pdf


3. CONTEXTO SITUACIONAL

3.1 Características de la Industria

En esta sección se describe una reseña general tanto de la Industria Química en México desde la época prehispánica, como de los detergentes y la Empresa en que se centra este estudio.

a) Industria Química en México (Reseña General)

Ya en la cultura prehispánica en México, se tenían conocimientos sobre la transformación de productos naturales; usaban oro y plata que obtenían con métodos mecánicos, conocían la cerámica, sabían sobre la obtención y uso de sales naturales; utilizaban la sal común como condimento, sabían separar las diferentes sales contenidas en el agua de algunos lagos. Lavaban con las saponinas contenidas en la raíz del maguey y otras plantas. De la caña de maguey extraían el aguamiel y, al evaporarlo, obtenían azúcar. Conocían la fermentación para obtener pulque y aromas de tabaco y vainilla. Tenían conocimientos acerca de colorantes y tintorería. De las orquídeas obtenían resma que era utilizada como pegamento; elaboraban papel con la corteza de árboles, conocían el hule, con el que fabricaban pelotas, canastos, impermeabilizantes, y utilizaban el petróleo como combustible.

Tras la llegada de los españoles, la principal actividad era la extracción de la plata por la amalgamación con mercurio. La extracción de colorantes tiene también un papel destacado en esta época, y junto con la plata fueron exportados a todo el mundo, lo que arrojó grandes riquezas para los españoles.

A partir de la Independencia se siguió desarrollando la minería y se apoyó la instalación de todo tipo de fábricas, sobre todo las textiles. En esta época, el desarrollo industrial fue muy lento y muchos de los químicos que trabajaban en México procedían de Europa, continente a donde llegaron destacados mexicanos para perfeccionar sus estudios.

Durante el Porfiriato la industria creció más rápidamente y se renovaron varias industrias: la del papel, de la cerveza, del azúcar y la siderúrgicaEn 1916 se creo la Escuela Nacional de Química Industrial, madre de la actual Facultad de Química de la UNAM, y 20 años después se fundó el Instituto Politécnico Nacional.

El impulso de la Industria Química moderna en México tuvo lugar en 1938, a partir de la expropiación petrolera y del desarrollo de tecnologías para la fabricación de hormonas.

Desde 1924 la Compañía Petrolera El Águila inició la producción de Ácido

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Sulfúrico en Veracruz; en los años treinta se establecieron fábricas de productos químicos básicos y creció el número de industrias farmacéuticas y de pinturas y tintas, en 1938 surge Productos Químicos de México productor de sosa cáustica y cloro. En 1942 Sosa Texcoco empezó a producir sosa cáustica y carbonato de sodio y en 1943 se creó Celanese Mexicana para la producción de fibras químicas.

En 1941 se creo el Instituto de Química, que vino a romper el vacío existente en cuanto a investigación química se refiere. No cabe duda que la década de 1940 marcó el inicio de la industria química mexicana.

Durante los años cuarenta, el desarrollo de la Industria Química se centró en la fabricación de insecticidas, así como de hormonas esteroides, fundándose en 1944 los laboratorios Syntex. Gracias a la industria de hormonas esteroides hubo un gran desarrollo en las tecnologías de síntesis de productos químicos complicados, dando lugar al surgimiento de empresas de este giro. 5

b) Aspectos Generales de la Industria Química:

La industria química se caracteriza por ser el sector en el que se dan inicio las operaciones para la elaboración de materias primas básicas.

Estas operaciones concluyen con la fabricación de productos que generalmente son utilizados como materias primas para otras industrias e incluso para consumo final.

La industria química juega un papel fundamental en las economías modernas. Es una industria clave pues está presente en todas las áreas de la vida, tales como alimentación, vestido, vivienda, comunicaciones, transporte, recreación, educación, productos caseros, etc. Además, juega un papel decisivo en el desarrollo de otros sectores de la industria como el ambiental, energético, informática, etc.

La siguiente figura muestra los tres grandes rubros que conforman a la Industria Química.

5 ( Referencia Asociación Nacional de la Industria Química A..C.- Pagina de Internet http:// 198.139.13.10/industria /index.htm, Enciclopedia Encarta 97, Microsoft, Enciclopedia LEXI-K 1.0 para Windows.- Versión 1.0.009. Argentina, 1995. GARCIA Fernández, Horacio y Irazoque Palazuelos, Glinda.- Química I. 1ª. Reimpresión, Colección DGETI , Fecha de consulta Enero 2007 .)

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Figura no. X Conformación de la Industria Química

Los productos inorgánicos, así como los productos orgánicos, entre los que se encuentran productos petroquímicos, resinas plásticas, resinas termo fijas, fibras artificiales y sintéticas, hules sintéticos y hule químicos, así como fertilizantes y plaguicidas, se agrupan en conjuntos de productos homogéneos, los cuales constituyen a la Industria Química.

Esta industria es pieza fundamental para el desarrollo de numerosas cadenas productivas, sus productos están presentes en prácticamente todas las actividades de la vida económica; abastece a más de 40 ramas industriales y demanda bienes y servicios de más de 30 de ellas; está integrada hacia materias primas y es una industria altamente concentrada, las empresas que participan en ella son grandes y muy competitivas.México, es uno de los principales productores de petróleo, ocupa mundialmente el octavo lugar en reservas probadas de petróleo por lo que la Industria petroquímica juega un papel preponderante en nuestro país.

En México, la industria química está integrada por más de 400 plantas productivas, ubicadas principalmente en el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y el Distrito Federal. 6

6 (Fecha de consulta Enero 2007, Asociación Nacional de la Industria Química A..C.- Pagina de Internet http:// 198.139.13.10/industria /index.htm, Enciclopedia Encarta 97, Microsoft,Enciclopedia LEXI-K 1.0 para Windows.- Versión 1.0.009. Argentina, 1995.GARCIA Fernández, Horacio y Irazoque Palazuelos, Glinda.- Química I. 1ª. Reimpresión, Colección DGETI. Fecha de Consulta Enero 2007)

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Composición química específica

Elaboración Primaria, transformación o tratamiento de productos básicos crudos

Elaboración de productos con procesos químicos y mecánicos

Industria Química


c) Detergentes (Reseña General)

El jabón siempre se ha fabricado a partir de grasas. En 600 a.C., los fenicios obtuvieron el primer jabón del mundo mezclando grasa de cabra con cenizas de madera. Mercaderes inveterados que surcaban todo el Mediterráneo, los fenicios, introdujeron el jabón entre los griegos y los romanos, y según el escritor romano Plinio el Viejo, lo vendieron como laxante a los galos. La fabricación de jabón fue un negocio floreciente en la Venecia del siglo XI, y en cierto momento el impuesto sobre el jabón llegó a ser tan alto que la gente fabricaba en secreto sus pastillas y barras amparándose en la oscuridad nocturna. En el siglo XIX, el barón Justus von Liebig, químico alemán, aseguraba que la riqueza de una nación y su grado de civilización podían medirse por la cantidad de jabón que consumía. En tiempos de Von Liebig apareció el primer limpiador comercial. La adición al jabón de sustancias abrasivas e insolubles, tan finas como el talco o el yeso, o tan ásperas como la piedra pómez o el cuarzo molido daba lugar a productos excelentes para efectuar limpiezas a fondo. Uno de los más populares de su tiempo fue el Bon Ami, que exhibía en su envoltorio, rojo y amarillo, un polluelo como distintivo. Para entonces, los químicos ya habían comenzado a descifrar el misterio de cómo limpia el jabón. Éste lo forman moléculas con dos “brazos” muy diferentes. A uno le “agrada” agarrar las moléculas del agua, en tanto que el otro “teme” al agua y se aferra a moléculas de grasa o suciedad. Por tanto, el agua del escurrido o aclarado se lleva consigo grasa y suciedad. Los químicos catalogaron como “hidrófilo” el primer brazo y como “hidrofóbico” el segundo. Pero la preeminencia del jabón como agente limpiador universal no tardaría en verse amenazada. En 1890, A. Krafft, un químico alemán dedicado a la investigación, observó que ciertas moléculas de cadena corta, que no eran sustancias jabonosas, producían espuma como el jabón al unirse con alcohol. Krafft había producido el primer detergente del mundo, pero en aquel momento este descubrimiento no interesó a nadie y permaneció como mera curiosidad química. Después de la primera guerra mundial, el bloqueo aliado privó a Alemania del suministro de grasas naturales utilizadas para fabricar lubricantes. Las grasas de los jabones fueron sustituidas, y el propio jabón se convirtió en un artículo difícil de conseguir en el país. Dos químicos, H. Gunther y M. Hetzer, recordaron entonces el curioso hallazgo de Krafft y elaboraron el primer detergente comercial, el Nekal, creyendo que serviría como sustituto del jabón tan sólo en tiempos de guerra. Sin embargo, las ventajas del detergente respecto al jabón no tardaron en manifestarse. En 1930, gran parte del mundo industrializado

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fabricaba una amplia gama de detergentes sintéticos que no dejaban residuo alguno, y que en muchos aspectos eran muy superiores al jabón. En 1946 hizo su aparición el primer gran detergente para lavar la ropa en casa: el Tide, que coincidió con el momento en que en los Estados Unidos las amas de casa decidían que no podían vivir sin una lavadora automática. El éxito del Tide fue rápido y se convirtió en el precursor de muchísimos detergentes delicados que no tardarían en abarrotar las estanterías de los supermercados. 7

d) Características de la Empresa (Reseña General)

La Empresa XYZ es una de los mayores fabricantes del mundo de productos químicos basados en aceites naturales y grasas animales, con sede en Alemania. Participa en muchos segmentos de producto y mercado diferentes, con especial presencia en el mercado de productos de belleza y cuidado personal, y disfruta de una base diversificada de materias primas. Obtuvo unas ventas de 3.176 millones de euros en 2005. La empresa emplea a unas 7.800 personas repartidas en 50 países y vende productos en más de 100 países.

Con anterioridad esta Empresa era una filial de uno de los principales fabricantes de productos de limpieza doméstica y cuidado personal.

La filial en México se encuentra en el Estado de México la cual opera desde los años 60 , en un predio de aproximadamente 14 hectáreas, esta considerada como una empresa mediana ,su giro principal es la fabricación de Detergentes y a continuación se muestra el Proceso a partir del cual obtiene su principal producto.

7 ( De una de las más antiguas tareas del hogar llegó tarde en la historia. DETERGENTES (década de 1890, Alemania) El jabón siempre se ha fabricado a partir de grasas. En 600 a.C., los fenicios ..www.tinet.org/~vne/CC06.htm, fecha de consulta Enero 2007 )

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACION DE LA EMPRESA XYZ

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10Almacenamiento y carga de materias primas

11

Reactor

20Envasado de Producto No

Conforme

Venta de Producto No Conforme como Detergente

de Segunda

12Separadores

17Planta de Absorción de Ácido

Clorhídrico

13Neutralizador

14Ajuste de Producto

15Envasado de Producto

Almacenamiento de Producto Terminado y Semiterminado

18Tanques de Almacenamiento

de Ácido Clorhídrico

19Torre Lavadora de Ácido

Clorhídrico

Venta en pipas como Ácido Clorhídrico

16Torre de Absorción de Ácido

Clorhídrico


DESCRIPCIÓN DE FIGURAS

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Insumo Directo

Insumo Indirecto

Agua

Energía

Emisiones al aire

Descarga agua residual

Generación de Residuos Sólidos

Generación de Residuos Peligrosos

ENTRADAS SALIDAS


3.2 Planteamiento del Problema

Esta sección describe tanto el enunciado como la formulación del problema.

a) Enunciado

La situación actual de adaptación de las empresas a condiciones nuevas del mercado reclama que las organizaciones cuenten con Sistemas de Gestión de la Calidad, con el fin de garantizar tanto a su cadena productiva como a sus clientes que los productos y/o servicios que ofrecen cumplan con los estándares esperados.8

Pensar constantemente en mejorar es no sólo corregir los errores, sino también tomar las acciones correctivas frente a la inconformidad, monitorear las tendencias y evitar las dificultades. Se requiere de una cultura en la organización que impulse a las personas a pensar que siempre hay una mejor forma de hacer lo que estamos realizando, que existe una manera más rápida, económica, segura, más ambientalmente correcta y confiable.9

"Estos puntos están contenidos en los principios de la gestión de la Calidad, al igual que el involucramiento de las personas, el enfoque al cliente y el enfoque de procesos en el sistema."

Por otra parte en un mundo que se halla al borde de un colapso ecológico, debido a siglos de una industrialización depredadora, inconsciente o corrupta, ahora nos enfrentamos a la necesidad de reparar y revertir este proceso con el fin de garantizar la vida.

La política de mercado actual se encuentra preocupada por administrar, de manera adecuada, los procesos propios para la obtención de la calidad, sea de un producto, un servicio y con resultados directos en la calidad de vida.

De ahí la importancia de los sistemas de administración Ambiental cuyos resultados han mostrado preocupación por la preservación de la naturaleza, al 8 (Rodríguez Martínez Alicia , Mayo 2005, p , La Norma de los beneficios, Publicación Contacto de Unión Empresarial)

9 ( Croft Nigel Noviembre 2002, p : ISO 9000:2000 oportunidad para mayores beneficios, Publicación Contacto de Unión Empresarial;

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señalar que el simple hecho de causar un porcentaje considerable de desperdicio o merma de materiales en el proceso, es indicativo de error, que de inmediato excluye la presencia de calidad en los procesos de la organización.

La administración de procesos bajo estándares Ambientales es un ejemplo de cómo es posible la obtención de un desarrollo económico sustentable basado en la conservación de lo que comúnmente -en el argot industrial- se conoce como materias primas, las cuales, al menos en su origen, se caracterizan por ser extraídas de la naturaleza de manera directa, principalmente del suelo y del agua, aunque para el saneamiento de éstos se requiere de una higiene constante del aire para, de esta manera, garantizar las condiciones ambientales propicias para su renovación. 10

Finalmente la creciente preocupación de los últimos lustros, sobre todo en los años recientes en el ámbito gubernamental en el que se reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de condiciones laborales justas y favorables.

En el ámbito laboral, los efectos de las tareas productivas de una empresa en la salud del trabajador por lo general adversos ,se consideran una economía externa sujeta a regulación Algunos costos en los que incurren los trabajadores para recuperar la salud dañada en el lugar del trabajo (medicamentos ,hospitalización ,menores ingresos por disminución de facultades físicas ,etcétera) no se registran en la contabilidad privada de la empresa ,aunque los frutos del trabajo productivo generen ganancias .Se trata de costos externos de la actividad de la empresa, con implicaciones adversas en el bienestar económico de una sociedad .

También son importantes otras presiones del mercado y de la sociedad civil, de tal forma que una empresa que busque ser exitosa ya no puede permitirse ser una organización anónima que no hace nada más que producir y vender el producto solicitado al precio justo, sino que busca una imagen más personalizada y éticamente más responsable con sus propios empleados y con la sociedad.

Por estas razones los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo comienzan a considerarlas muchas empresas no solamente como un requisito legal, sino también como un medio de mejorar la productividad ,la calidad y la capacidadde innovación .En congruencia con esta perspectiva ,esta difundiéndose una organización del trabajo saludable (también conocida como compañía saludable y salud organizacional),la cual es una innovación que se centra en la noción de que

10 (García Muñoz Dulce María , Julio 2000, La ecología otro enfoque de la calidad, Publicación Contacto de Unión Empresarial)

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el trabajador sano y la eficiencia organizacional pueden fomentarse por un conjunto de características de diseño organizacional y del empleo. El resultado de la organización del trabajo saludable rinde frutos por partida doble: Favorece el bienestar del trabajador y el desempeño competitivo de la empresa. Es una concepción amplia de la calidad, que engloba al proceso productivo y los recursos humanos.11

Actualmente una gran mayoría de Organizaciones en un esfuerzo para cumplir los requerimientos de Calidad, Seguridad y Ambiental de una manera práctica están buscando la Integración de sus Sistemas en un solo Sistema.12

b) Formulación

Si el tener Integrado un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad responde a las siguientes interrogantes:

¿Es posible la Integración ?¿Mejora el desempeño de la Organización?¿Reduce la Complejidad de la Organización?¿Crea sinergias en las tres áreas que conforma el Sistema Integrado?

¿Es menos costosa para la Organización?

3.3 Objetivos del Problema

En esta sección se describe el objetivo General y Específicos del estudio.

11 (Mercado Alfonso, Agosto 2003 , Seguridad y salud en las maquiladoras; Publicación Revista Comercio Exterior)

12 (Mc Donald Mary, INTEGRATING GREEN INTO AN EXISTING MANAGEMENT SYSTEM: PEFORMING A ‘GREEN’ GAP ANALYSIS President/Principal Individual Solution Options/Quality Services, Inc. (ISO/QS, Inc.) www.isoqsinc.com [email protected], fecha de consulta Enero 2005 )

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mailto:[email protected]

http://www.isoqsinc.com/


a) Objetivo General

Elaborar una propuesta metodológica de Integración de Sistemas de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad para fabricantes de detergentes en México.

b) Objetivos Específicos

a) Analizar los elementos en común de las áreas que conforman el Sistema Integrado. b) Determinar los requerimientos de capacitación necesarios para el personal Responsable de la Integración. c) Elaborar la estructura que servirá como base para direccionar los

Elementos que conforman el Sistema Integrado. d) Desarrollar una propuesta de Implementación del Sistema Integrado

3.4 Justificación de delimitación de la Investigación

En esta sección de describe la justificación y delimitación del objeto de estudio.

a) Justificación

Esta justificación se basa en la importancia de los sistemas en el ámbito de las Organizaciones las cuales se mencionan a continuación:

Los sistemas de Gestión de la Calidad enfocados a :

Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente; y

Dando los siguientes beneficios :

Mejora la productividad.Disminuye costos de falla.Facilita las relaciones cliente – proveedor.Mejora la imagen de la empresa.Facilita el acceso a nuevos mercados.Propicia la mejora continua.Ayuda a la adopción de una cultura de calidad.Permite avanzar más rápido al implantar un sistema de calidad total.

Por otra parte los Sistemas Ambientales enfocados a controlar los impactos Ambientales significativos de sus actividades, productos y servicios, en

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concordancia con el cumplimiento de la legislación, el desarrollo de políticas económicas y, otras medidas de protección ambiental y, considerando la preocupación expresada por las partes interesadas acerca de temas ambientalesbuscando los siguientes beneficios Ambientales:

o Mejorar el cumplimiento Legal en materia ambiental de la Organización.o Ayudar a la Organización al cumplimiento de Metas Ambientales incluyendo las

Económicas.o Mejorar la imagen Ambiental de la Compañía con la Sociedad incluyendo las

partes interesadas.o Mejorar el desempeño ambiental de la Empresa.o Apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en balance

con las necesidades socio-económicas de la Empresa.

Finalmente los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocados a :

Soportar el cumplimiento de la política SST así como el cumplimiento de los requerimientos legales.

Disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo.

Reducir Costos (Mayor productividad, prima de seguros, disminución de daños infraestructura entre otros).

Reducir la gravedad y duración de enfermedades de trabajo.

Mejorar el clima laboral y la imagen pública de la Organización.

Consciente de esta importancia que hoy reviste a las Organizaciones se propone la Integración de los Sistema de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad ya que, tiene repercusión práctica y económica en la actividad empresarial, aportando información valiosa que servirá de material de consulta a los expertos en estás áreas para generar acciones tendientes a promover la Integración de Sistemas.

b) Delimitación

El presente caso se circunscribe a una Empresa Mediana Fabricante de

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Detergentes para el cuidado personal y del hogar.

Este caso puede ser extrapolado a cualquier tipo de Empresa de Manufactura.

4. Marco de Referencia

En esta sección se describe las normas de referencia del Sistema de Seguridade Higiene, medio Ambiente y Calidad en las que estará basado el Sistema

Integrado de Gestión, así como casos de Integración de Sistemas en diferentes Industrias y finalmente conclusiones acerca de la factibilidad de Integración de los Sistemas con respecto al estudio.

a) Normas ISO serie 9000

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO), formada por más de 140 países, uno por cada país. Sus antecedentes los encontramos en la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización que después de la Segunda Guerra Mundial sirve de embrión para la actual ISO fundada en 1947, con sede en Ginebra Suiza. Esta organización no gubernamental fue establecida con la finalidad de promover el desarrollo de la estandarización de Normas, para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y la cooperación para el desarrollo de las esferas intelectuales, científicas tecnológicas y económicas

La familia de normas de la serie ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces.

La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.

La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.

La norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia corno

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la eficiencia del sistema de (gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.

La norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional. 13

b) ISO 9000:2005

Esta norma consta principalmente de 4 secciones las cuales se describen a continuación: | 0.1 Generalidades

0.2 Principios de gestión de la calidad .

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 13 International Organization for Standardization, ISO 9000:2005 Fundamental & Vocabulary First Edition

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procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000.

1 Objeto y campo de aplicación:

Esta norma describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de normas ISO 9000, y define los términos relacionados con los mismos.

Esta norma es aplicable a Organizaciones :

a) Buscan ventajas por medio de la implementación de un sistema de gestión de la calidad;

b) Buscan la confianza de sus proveedores en que sus requisitos para los productos serán satisfechos;

c) Los usuarios de los productos.

d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores).

e)Todos aquellos, que perteneciendo o no a la organización evalúan o auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001.

f) Todos aquellos, que perteneciendo o no a la organización asesoran o dan formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha organización.

g) Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas

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2 Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad:

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas se expresan en la especificación del producto y son denominadas requisitos del cliente.

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de Incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.

Enfoque de sistemas de gestión de la calidad:

Comprende diferentes etapas tales como:

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas.

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización.

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de la calidad.

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad.

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso,

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso.

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas.

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la Calidad.

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad ya existente.

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la

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mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la organización.

Enfoque basado en procesos .

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entradas en resultados puede considerarse como un proceso.

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en procesos".

Esta norma pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización.

La figura X ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos descrito en la familia de normas ISO 9000 .. Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. El modelo mostrado en la Figura X no muestra los procesos a un nivel detallado.

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Figura X Modelo de un Sistema de Administración de Calidad basado en procesos

LeyendaFlecha línea punteada Flujo de información Flecha línea continua Actividades que aportan valor

Política de la calidad y objetivos de la calidad .

Se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. La política de la calidad organización proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse.

Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad.

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MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD BASADO EN PROCESOSCALIDAD BASADO EN PROCESOS

Mejora contínua del sistema

Responsabilidad de la dirección

Admin. de los recursos

Medición, análisis y mejora

Clientes y partes

interesadas

Requisitos Realización del producto

Clientes y partes

interesadas

Satisfacción

ProductoProducto

Entradas Salidas


a) Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad de la organización.

b) Promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través de la organización para aumentar la torna de conciencia, la motivación y la participación.

c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización.

d) Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos de la calidad.

e) Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad.

f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios,

g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad.

b) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad;

i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.

Documentación

Su utilización contribuye a:

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.

b) Proveer la formación apropiada.

e) La repetibilidad y la trazabilidad.

d) Proporcionar evidencias objetivas; y

e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad.

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Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad

La evaluación de un sistema de gestión de la calidad puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como auditorias y revisiones del sistema de gestión de la calidad y auto evaluaciones.

Revisión del sistema de gestión de la calidad

Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y a la política de la calidad..

Mejora continua

El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.

Papel de las técnicas estadísticas

El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo estas técnicas facilitan una mejor utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones.

Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión .

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes.

Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia .

Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de normas ISO 9000 y los modelos de excelencia para las organizaciones están basados en principios comunes. Ambos enfoques:

a) Permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades.

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b) Posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos.

e) Pproporcionan una base para la mejora continua; y

d) Posibilitan el reconocimiento externo.

La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de aplicación.. Los modelos de excelencia contienen criterios que permiten la evaluación comparativa del desempeño de la organización y que son aplicables a todas las actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluación en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización pueda comparar su desempeño con el de otras organizaciones.

3 Términos y definiciones

A continuación se mencionan los términos mencionados en la Norma de referencia:

3.1 Términos relativos a la calidad.3.2 Términos relativos a la gestión.3.3 Términos relativos a la organización.3.4 Términos relativos al proceso y al producto.3.5 Términos relativos a las características.3.6 Términos relativos a la conformidad.3.7 Términos relativos a la documentación.3.8 Términos relativos al examen.3.9 Términos relativos a la auditoria.3.10 Términos relativos al aseguramiento de la calidad para los procesos de medición.14

b) ISO 9001-2000

Es un sistema de Calidad que requiere que la Organización cumpla sus propios Requerimientos, los de Cliente y los regulatorios .Esta basado en laMetodología de Planear-Hacer- Verificar y Actuar, la cual ayuda a la Organización a establecer, mantener e implementar sus procesos para Entregar resultados alineados con los requerimientos de la Organización yMejorar continuamente tomando acciones apropiadas.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza

14 International Organization for Standardization, ISO 9000:2005 Fundamentals and Vocabulary First Edition

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recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como "enfoque basado en procesos".

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de:a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos;b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor;c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso; yd) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.

ELEMENTOS DEL SISTEMA ISO 9001::2000

Consta de 8 secciones: Alcance, Referencia normativa, Términos y definiciones, Sistema de Gerencial de Calidad, Responsabilidad de la dirección, Gestión de los recursos, Realización del producto y, Medición, análisis y mejora.

Las primeras tres secciones proveen información general acerca del Standard y las últimas cinco hablan de cómo implementarla.

A continuación se describen las cinco últimas secciones del Standard.15

4 Sistema de Gestión de la Calidad

15 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C ; ISO 9001:2000 Primera Edición 2001

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4.1 Requisitos Generales4.2 Requisitos de la Documentación

5 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección

6 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo

7 Realización del producto

7.1 Planificación de los procesos de realización 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8 Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

d) ISO 19011:2002

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Esta norma pone en énfasis la importancia de las auditorias como una herramienta de gestión para el seguimiento y la verificación de la implementación eficaz de la Gestión de Calidad y/o Ambiental.

Proporciona orientación sobre la gestión de los programas de auditoria, la realización de auditorias internas o externas, así como la competencia y evaluación de los auditores.

El capitulo 3 habla de términos y definiciones aplicables para esta Norma

El capitulo 4 describe los principios de auditoria, estos principios ayudan a entender la esencia de la auditoria que son necesarios para los capítulos 5,6 y 7

En este capitulo habla de los Principios de Auditoria los cuales se mencionan a continuación:

Para los auditores:

a) Conducta éticab) Presentación ecuánimec) Debido cuidado personalPara la auditoria: d) Independencia e) Enfoque basado en la evidencia

El capitulo 5 proporciona orientación sobre la gestión de Auditorias en cuanto a: Los programas, responsabilidades, objetivos, coordinación de actividades y provisión de recursos suficientes, esto se enuncia en la figura X

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Figura X Diagrama de Flujo del proceso de Gestión de un Programa de Auditoria

El capitulo 6 orienta sobre la realización de auditorias de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental incluyendo la selección de los equipos auditores.

La figura X proporciona una Visión Global de las actividades típicas de auditoria

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F

Figura X actividades Típicas de una Auditoria

El capitulo 7 habla sobre la competencia necesaria del auditor y describe el proceso para evaluar a los auditores.

La fiabilidad en el proceso de auditoria y la confianza del mismo dependen de la Competencia de aquéllos que llevan a cabo la auditoria.

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Este concepto de competencia se menciona en la figura X

Figura X Competencia del Auditor

Proceso de Evaluación de los Auditores

La evaluación de los auditores se realiza en las diferentes etapas siguientes:a) Evaluación Inicial.b) Evaluación de los auditores como parte del proceso de selección del equipo auditor.c) Evaluación continúa del desempeño de los auditores para identificar las necesidades de mantenimiento y mejora de sus conocimientos y habilidades.

La Figura X muestra la relación entre estas etapas de evaluación16

16 International Organization for Standardization ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

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Figura X Proceso de Evaluación de Auditores

e)) ISO 14001:2004

Este Standard especifica los requerimientos para un Sistema Ambiental para desarrollar e implementar una Política y objetivos que tomen en cuenta los requerimientos legales e información sobre sus aspectos ambientales significativos.El éxito de Sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la Organización y especialmente de la Alta Gerencia. Este Sistema desarrolla Una Política Ambiental, establece objetivos y procesos para lograr los compromisos de la Política, tomar acción cuando se requiera para mejorar el desempeño y demostrar la conformidad del Sistema con los requerimientos.

El objetivo es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en balance con las necesidades socio-económicas.

Este estándar esta basado en la metodología de Planear-Hacer-Verificar y Actuar

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el cual se lista a continuación:

Figura X Modelo del Sistema de Administración Ambiental

- Planear : Establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar los resultados de acuerdo a la política ambiental

- Hacer :Implementar los Procesos- Verificar: Monitorear y medir los procesos con respecto a la Política

Ambiental, objetivos y metas requerimientos legales y otros, y reportar los resultados.

- Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el Sistema

Este estándar consta de 4 secciones, las tres primeras se refieren a: Alcance, referencias normativas, Términos y definiciones y la última sección se detalla a continuación:17

17 International Organization for Standardization, ISO 14001:2004 Second Edition

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Mejora continua

Política Ambiental

Planeación

Implementación y Operación

Verificar

Revisión Gerencial


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Estructura ISO - 14000

4.1 Requerimientos Generales / Alcance4.1 Requerimientos Generales / Alcance

4.2 Política Ambiental4.2 Política Ambiental

4.3 Planeación4.3 Planeación

4.4 Implementación y Operación4.4 Implementación y Operación

4.5 Verificación4.5 Verificación

4.6 Revisión Gerencial4.6 Revisión Gerencial

4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.2 Requerimientos Legales4.3.2 Requerimientos Legales4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de

Administración AmbientalAdministración Ambiental

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.2 Capacitación, Conciencia y Competencia4.4.2 Capacitación, Conciencia y Competencia4.4.3 Comunicación4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación4.4.4 Documentación4.4.5 Control de Documentos4.4.5 Control de Documentos4.4.6 Control Operacional4.4.6 Control Operacional4.4.7 Preparación y Responsabilidad a Emergencias4.4.7 Preparación y Responsabilidad a Emergencias

4.5.1 Monitoreo y Medición4.5.1 Monitoreo y Medición4.5.2 Evaluación de cumplimiento4.5.2 Evaluación de cumplimiento4.5.3 No conformidad acción correctiva y preventiva4.5.3 No conformidad acción correctiva y preventiva4.5.4 Control de registros4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoria Interna4.5.5 Auditoria Interna


f) OHSAS 18001:1999

OHSAS 18000

Es una serie de documentos creados por un Grupo de Organizaciones para satisfacer la necesidad de una Norma para la evaluación y certificación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

OHSAS 18001 Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo / Especificación

OHSAS 18002 Guía para la implementación de OSHAS 18001

Que es OSHAS 18001

o No es una norma internacional.o Es una especificación que contiene los requisitos básicos que debe cumplir un SST.o Permite la evaluación y certificación de SST.o No sustituye a las normas particulares de una industria, sector o actividad.

Donde y a qué se aplica? Se aplica a cualquier organización independientemente de su naturaleza y del tipo de productos o servicios que genere.

Tiene como objetivo establecer los requisitos para desarrollar y aplicar un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para :

a) Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que está expuesto el personal y las partes interesadas.b) Implementar y mejorar continuamente el Sistema.c) Asegurar la conformidad con la Política establecida.d) Demostrar dicha conformidad a otros;e) Buscar la certificación / registro del Sistema por una Organización Externaf) Hacer una autodeterminación y declaración de la conformidad con esta especificación.

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A continuación se muestra que este Sistema se encuentra basado en laMetodología de Hacer-Planear-Verificar y Actuar:

Figura X Elementos del Sistema de Administración de SST

Esta especificación consta de 4 Secciones, las tres primeras se refieren a la parte introductoria; Objetivo y Campo de Aplicación, Referencias Normativas, Términos y Definiciones y la última parte se refiere a los Elementos del Sistema los cuales se describen a continuación.18

18 Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo-Especificación OHSAS 18001:1999

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Elementos del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mejora Continua

Política del Sistema

Planeación


Verificación y Acciones Correctivas

Revisión por La Dirección


F

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Elementos del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

PlaneaciónEvaluación (Severidad y ocurrencia) y control de riesgos Requisitos legales y otrosIdentificación de PeligrosObjetivos y Programa de Administración SST


Estructura y responsabilidad Capacitación , Conciencia y CompetenciaConsulta y comunicaciónDocumentaciónControl de Documentos y Datos Control operacionalPreparación y Respuesta a Emergencias

Verificación de Acciones Correctivas

Medición y vigilancia del desempeñoAccidentes ,Incidentes, No ConformidadesAcciones Correctivas y PreventivasRegistros y Administración de RegistrosAuditoriasRevisión por la Dirección


igura X Elementos desglosados del Sistema de Administración de SST

g) Experiencias de Integración de Sistemas

Caso A

Casas del Toqui S.A. es una empresa de tamaño medio, dedicada a la producción y comercialización de vinos envasados de exportación.Para su elaboración, se mantienen cuidados especiales con la uva en los huertos, poniendo especial atención en el control de plagas en forma razonada. Dicha uva es cosechada más tarde a mano, racimo por racimo, con el fin de procesarla inmediatamente una vez llegada a la bodega de vinificación, para luego convertirla en un exquisito producto llamado vino.

El sistema de gestión integrado permite controlar los riesgos de Seguridad y salud laboral, ambientales y de calidad de los productos.

Cada negocio posee procesos operacionales que son críticos para sus objetivos estratégicos. El progreso de una organización depende de su capacidad para detectar puntos fuertes, débiles y oportunidades de mejora. Garantizar la seguridad de sus empleados, la calidad y la seguridad de los productos, así como la conservación del medioambiente, supone una mejora de la imagen de la empresa.

Un sistema de gestión debe basarse en:• Una política adecuada para la empresa.• La identificación de los riesgos y requisitos legales de seguridad y salud laboral, ambientales, de seguridad y de calidad de productos.• Objetivos, metas y programas que garanticen mejoras continuas.• La supervisión de las actividades del sistema.• La revisión, evaluación y mejora continúa del sistema.

Cada una de las normas de los diversos sistemas de gestión posee requisitos propios y principios de gestión comunes. Al combinar varias normas en un sistema de gestión, se puede eliminar la duplicación de trabajo. Un sistema integral de gestión permite simplificarla documentación, ya que no se tendrá que preparar un conjunto completo de documentos para cada norma específica.La implementación de normativas internacionales para la gestión de la seguridad y salud ocupacional, integrada con la de gestión ambiental y de calidad, ha constituido para nosotros una experiencia enriquecedora. Pues, para una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de vinos de exportación de nuestras características entrega herramientas que, bien utilizadas, pueden dar frutos contundentes.

Tales frutos redundan en un clima laboral más positivo, optimización de recursos a través del uso racional, disminución de la probabilidad de ocurrencia de incidentes, disminución de la gravedad de las consecuencias de incidentes y disminución de los costos por pérdidas materiales o interrupción de la producción.

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Adicionalmente, el ambiente que es posible alcanzar puede demostrar a los clientes que trabajamos activamente para garantizar que nuestras operaciones sean seguras no sólo para nuestros empleados, sino también para los productos y el medio ambiente.

El camino recorrido no ha sido fácil; sin embargo, es gracias a él que hemos obtenido logros que, conscientemente, no son obra del azar o de la buena suerte, sino de un trabajo racional y estructurado. La implementación de normativas nos ha dado la respuesta inteligente de cómo realizar trabajos dentro de un marco de prevención de incidentes, tanto de tipo laboral, ambiental o de efecto en la calidad.

Con el tiempo transcurrido desde que nuestra empresa comenzó a implementar las normas ISO 9000 / 2000, OHSAS 18001 / 1999,ISO 14000 / 1994 y HACCP de manera integrada en el año 2002(INN 1994, 1999, 2000, 2002) podemos mirar hacia atrás y responder con la madurez alcanzada hasta ahora varias interrogantes, presentadas a continuación:

¿Cuál es la importancia del bienestar de las personas que trabajanen una empresa?¿Cuál es el interés de una empresa en implementar un sistema degestión de seguridad y salud ocupacional?¿Dónde está el punto de intersección de ambas interrogantes?¿Qué relación tiene un sistema de gestión de seguridad y saludocupacional con uno de gestión ambiental y/o uno de calidad?¿Cuáles son las ventajas de implementar un sistema de gestión deseguridad y salud ocupacional dentro de una empresa?¿Cómo se hace para implementar un sistema de gestión de seguridady salud ocupacional dentro de una empresa?¿Interesa el certificado que acredita las normas implementadas?

EL CAMINO SEGUIDO, SUS LOGROS Y SUSASPEREZAS

La definición inicial del trabajo que debíamos desarrollar era implementar un sistema de gestión integrado entre las normas de calidad basado en ISO 9000 / 2000 y HACCP (Federación Española de Vinos. s.f.), de seguridad y salud ocupacional basado en OHSAS 18001 / 1999 y ambiental basado en ISO 14000 / 1996 en forma simultánea. En un comienzo, este desafío se nos presentó aparentemente amplio y difícil. Esto, porque el camino que teníamos por delante parecía difícil. Pues, para implementar los requisitos de las normativas respectivas, debíamos cambiar hábitos viciosos, describir en forma escrita lo que hacíamos, determinar medidas preventivas y acciones correctivas inteligentes y eficaces, determinar una metodología de evaluación de peligros, categorizar actividades y equipos de acuerdo a su criticidad, detectar debilidades que, por consecuencia, nos sirvieran de oportunidades de mejora, entre otras cosas.

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En resumen, se nos solicitaba ordenarnos y conocernos en forma precisa y profunda. Eso, sin descuidar las labores normales que hasta ese momento cada uno de los trabajadores había desarrollado.

El paso inicial, de conocer y tomar conciencia de nuestra realidad, prosiguió con estos otros pasos:

• Determinación de requisitos normativos aplicables (leyes, decretos, resoluciones, requisitos de países de destino, etc.), determinando en cada uno de ellos los puntos específicos.• Determinación de procesos núcleo y procesos de apoyo.• Elaboración de diagramas de flujo.• Descripción de procesos.• Determinación de equipos, herramientas y materiales usados en cada paso del proceso.• Creación de procedimientos normativos.• Determinación de aspectos e impactos ambientales significativos.• Determinación de peligros y riesgos laborales por paso.• Determinación de puntos de control y puntos críticos de control de proceso.• Ordenamiento de nuestras problemáticas de mayor a menor rango.• Elaboración de Política Integrada.• Determinación de responsabilidades y perfiles de cargo.• Medidas de control para riesgos ambientales, de calidad y de seguridad laboral.• Determinación del monitoreo necesario.• Determinación de la retroalimentación necesaria.

Cumplir con el orden de estos pasos fue de primordial importancia .Al crear los documentos necesarios que exigen las normas, nos dimos cuenta que la mayor parte de sus requisitos son comunes entre sí, con sutiles pero definitivas diferencias, entendiendo que dichas diferencias son producto del objetivo que persiguen. Lo interesante de este camino fue percibir que mientras desarrollábamos la documentación y la implementábamos, se hacía cada vez más fuerte la cohesión entre los riesgos ambientales, los de seguridad laboral y los de seguridad alimentaria y de requisitos de calidad.

Percibimos que cualquiera sea el peligro del que estemos hablando, resulta imposible aislarlo y analizarlo como un hecho de índole ambiental puro u otro, puesto que esto necesariamente incidirá en el bienestar de seres humanos y que, por demás, la mirada de un suceso desde esos tres puntos de vista permitirá llegar a conclusiones contundentes.

Este hecho dio mayor validez y lógica a la implementación de las normas integradas. Se haría un trabajo fuerte, pero una sola vez.

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Comenzar a internalizar los conceptos y la filosofía que esto conlleva se tornó dificultoso en algunos casos y muy fluida y entusiasta en otros. Aquellos entusiastas encontraban en este nuevo ordenamiento una respuesta a su creatividad, por la facultad de implementar ideas que alguna vez habían llegado a imaginar, o mejoras que ahora aparecían claramente avaladas por los requisitos de la norma.

Los escépticos incluían a quienes se resistían al cambio o que de alguna forma les incomodaba “complicar” su trabajo normando lo que fuera necesario, lo que pasaba a ser incómodo e innecesario desde su punto de vista: “Para qué se va a hacer esto, si siempre hemos hecho el trabajo a nuestra manera y no hemos tenido inconvenientes”.

Por tal razón, para poder desarrollar este trabajo, había que pensar en hacerlo con estrategia, ya que necesariamente la implementación de normas traía consigo resistencia al cambio. La primera estrategia utilizada fue la de participación autónoma, aportando todo el conocimiento y creatividad de cada uno de losparticipantes, soportados por una continua capacitación. Tal camino fue fructífero con algunas personas, pero no todas respondían de igual forma. Nuestra principal dificultad se centraba en los variados niveles de formación del personal, pues esto marcaba diferencias importantes.

Claramente, debíamos incorporar nuevas estrategias para alcanzar logros. Una segunda estrategia utilizada fue la de apadrinar en forma cercana a quienes tenían mayores y medianas dificultades. Esta otra forma de enfrentar el desafío surtió efecto relativo, puesto que en el tiempo se visualizaban personas que, una vez que terminaba el apadrinamiento, se mostraban indefensas. Claramente,buscábamos el desarrollo y aporte personal. Sin embargo, no todas las personas estaban preparadas para lograr esto, o bien, no era el sistema que más les acomodaba. Ciertamente, aun cuando ha pasado tiempo, seguimos buscando estrategias eficaces, puesto que el cambio ha significado movimiento de personas, en algunos casos, y esto necesariamente significa un retroceso, sobre todo porel conocimiento de las herramientas desarrolladas y la madurez que se requiere para enfrentar el desafío.

Para aquellos requisitos de la norma que fueron terminados desde el punto de vista teórico, su implementación parecía paralela al trabajo tradicional ejecutado normalmente en cada una de las áreas, sin llegar a visualizar que aquello pensado y llevado a un documento escrito constituía el camino por el cual había que realizar los diferentes trabajos en la empresa. Vale decir, constituía la definición de cómo se realizaban las cosas. En general, dentro de nuestra inmadurez respecto a las normativas que estábamos implementando, se produjo un error conceptual generalizado, cual era el de tomar la norma y comenzar a trabajarla en sus requisitos como una carga más dentro del trabajo normal, sin percibir que era la ruta que debía ser recorrida para hacer los trabajos y que, una vez adoptadas como metodologías, serían parte rutinaria del quehacer diario. Nos ha llevado tiempo cambiar tal enfoque.Luego de aquellos inconvenientes, que por lo demás sabemos que ocurren

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frecuentemente en las empresas que se trazan este tipo de desafíos, comenzamos a visualizar pequeños frutos, que con el tiempo se transformaron en exitosos indicadores. Los pequeños frutos estaban compuestos por personas preocupadas de cumplir las normas creadas, ganas de hacer bien las cosas, programas detrabajo para alcanzar objetivos, etc.

Los resultados mensurables de esto se visualizaban a través de los indicadores que elaboramos para determinar cuáles eran los frutos del esfuerzo. A modo de ejemplo, mostramos aquí estadísticas trabajadas internamente, que hablan de la accidentabilidad histórica en nuestra empresa (Asociación Chilena deSeguridad 2000-2005).

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Indudablemente, los beneficios se comenzaron a percibir al poco andar, porque comenzamos a conocernos internamente de una forma lógica y estructurada, determinando la visión de seguridad para los empleados y visitantes a la empresa, necesaria como base para el trabajo restante, una visón de respeto por el medio que nos rodea y de preocupación estructurada y aplicada para alcanzar los requisitos de nuestros clientes.

No obstante, hubo dificultades externas a nuestra gestión interna, cual fue la de lograr a cabalidad un manejo responsable de residuos. Esto, debido a que percibimos que el país no estaba preparado para trabajar en la misma forma en la que nosotros estábamos trabajando. Por el hecho de estar en la VI Región, nos limitaba la inexistencia de empresas de reciclaje o de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. La mayor parte de ellas se encontraban en la Región Metropolitana.

Junto con esto, era limitante, además, la escasa respuesta de parte de los proveedores con respecto de alternativas de materiales de embalaje, o de reutilización de ellos, o de envío de la información necesaria respecto de sus productos, sobre todo de riesgos ocupacionales o de generación de residuos producto del uso de los mismos.

Para una empresa de nuestro tamaño, la preocupación de los proveedores del servicio hacia nosotros no ha sido siempre la que merecemos. Gracias a las exigencias de las grandes empresas es que las más pequeñas podemos acceder a mejores servicios.

Otra limitante importante en nuestra experiencia fue la sensación de ahogo para el personal que se encontraba trabajando en este proyecto. Todos señalaban su interés por alcanzar objetivos, pero no siempre era posible alcanzarlos.

Refiriéndose a su experiencia en la implementación del sistema de gestión, Marcelo Toncio Toledo, Jefe de Cultivo, explica que “El sistema de gestión que se implementó hace bastante tiempo en nuestra empresa trajo a mi área una

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sobrecarga de trabajo bastante significativa; sin embargo, la asumí como un desafío personal, por cuanto creo que el estudio y el saber nunca terminan”.

De igual modo, Karina Pino Peña, responsable de laboratorio, agrega que el sistema de gestión es fundamental “para lograr satisfacer la política y los objetivos planteados por cada una de las áreas”, y que “pensando siempre en la seguridad y bienestar de los trabajadores hemos implementado formas de trabajar que a la luz de ojos inexpertos en materia de seguridad podrían ser tiempos perdidos o innecesarios”. Explica que se han implementado “charlas de 5 minutos, capacitaciones periódicas antes de cada faena, participación de todos los trabajadores, ejercicios de relajación muscular, entre otros”. Para Alejandra Reyes, Ejecutiva Comercial América, “lo más difícil fue aceptar la implementación de procedimientos e instrucciones de trabajo como ’parte del trabajo’. Incluso llegué a tener días específicos de la semana dedicados a ‘hacer gestión’ y el resto a hacer el trabajo ‘normal’”. Agrega que ”el cambio de mentalidad fue un proceso difícil de asimilar, pero a medida que debíamos implementar procedimientos que trataban temas tan sensibles como la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la infraestructura y los equipos con que trabajábamos y las tareas mismas con el fin de mantener los riesgos controlados, fueron temas que sensibilizaron mi forma de enfrentar el trabajo día a día, tenía que ver ahora lo determinante que esto era en la continuidad de nuestro trabajo y nuestra vida”. Explica que esto mismo ocurrió cuando se hizo la evaluación de aspectos e impactos ambientales y la identificación de los puntos críticos donde se podía ver vulnerada la calidad del producto final.

CLAVE DEL ÉXITO

El trabajo de implementación de las normas no hubiese sido posible de no haber contado con un Directorio Ejecutivo y una Gerencia General convencida del camino que debía seguirse, cuya motivación se iba transformando en el tiempo en una necesidad de tipo comercial, cada día más fuerte por las presiones ejercidas por los clientes, pero que en su origen comenzó como una motivación que va más allá de necesitar el “Certificado” que acredite lo que estamos haciendo, y es allí donde observo la clave del éxito, cual es la de mirar al personal que labora en la empresa como seres humanos, con toda la riqueza que eso implica, lo que debe cuidarse casi como los padres cuidan a sus hijos. Yendo más allá de esta frase que parece tan sentimental, estas normativas nos mostraban al hombre como parte del medio ambiente que debíamos cuidar, ya que así como cuidamos con esmero la casa que habitamos, protegiéndola lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, así debemos esmerarnos en cuidar la salud del entorno de esa casa construida, pues sin ese entorno saludable nuestro bienestar está en peligro. No debe olvidarse que las personas son quienes con su inteligencia y habilidades hacen posible que se realicen los trabajos necesarios para fabricar los productos y que, en la medida que se sientan partícipes de un proyecto como piezafundamental, los frutos de ello serán productos cuya calidad retornará a la

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empresa, transformada en utilidades.

Lo que realmente pasa es que aquellos directivos que llevan un paso adelante en la comprensión de nuestra realidad como seres humanos, como parte del medio ambiente y como ejecutores de productos que serán utilizados o consumidos por seres humanos también, consciente o inconscientemente, lograrán éxitos aparentemente indirectos en la respectiva empresa, desde el punto de vista de optimización y racionalización de costos. Y digo aparentemente indirectos, pues la realidad es que son completamente directos.

Habiendo vencido este obstáculo, el segundo factor, no menos importante, es el personal que labora. Son ellos quienes tienen en sus manos la llave del éxito. Mientras haya coherencia entre lo que se dice y se hace, todo el camino por recorrer se facilita. Como somos seres humanos susceptibles de cometer errores, la persistencia en la motivación, la pro actividad, el análisis de no conformidades (incidentes del ámbito ambiental, seguridad ocupacional y de calidad) en forma positiva como oportunidad de mejora, han sido fundamentales hasta ahora para haber obtenido resultados, aun cuando reconocemos que nos falta mucho pormejorar.

INTEGRACIÓN DE NORMAS

La integración de las normativas aparecía perfectamente lógica, pues en el transcurso del desarrollo de los requisitos de las normas, adaptadas a nuestra realidad, no era posible excluir o separar los requisitos que exige la normativa de seguridad y salud ocupacional de los requisitos de la norma ambiental e incluso de aquellos exigidos por la norma de calidad. Más aún, se percibía la carencia de un requisito ambiental cuando estábamos trabajando un requisito de seguridad puro.

La coherencia es un punto clave para la implementación sólida cualquier normativa, ya que lo que quede establecido debe ser respetado, aplicado y difundido en forma homogénea dentro de la empresa, incluyendo a los visitantes y prestadores de servicios que, no olvidemos, también son seres humanos. Si se logra esta coherencia, ayudados del concepto de valorización del hombre y su casa, todo lo demás sale por consecuencia, pues si nos preocupamos de mantener todo en orden y limpio siempre, no importa cuándo o a qué hora nos visiten, ni quién nos visite; permitirá a los observadores ver siempre funcionando todo, tal y como lo planificamos, lo que corresponderá a una realidad y no a una ficción. Esto quiere decir que no será una obra de teatro que debamos montar para un público espectador que nos visitará en algún momento, lo que conlleva a que, finalizada la función, volvamos a trabajar sin estructura determinada, pues esto se hace sólo para cumplir requisitos que en el fondo no nos interesa cumplir: no, ésta es nuestra forma de hacer las cosas.Sabemos de otras empresas que han seguido el camino de la integración de normas, mediante la implementación de ellas una a una. Nos parece que ésta es una definición que debe tomarse reconociendo la capacidad inherente al personal con el que se cuenta y las exigencias hechas a la compañía.

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¿Y LA CERTIFICACIÓN?

La certificación conforme a la norma OHSAS 18001, ISO 9000 o ISO 14000 prueba que el sistema de gestión ha sido evaluado sobre la base de una norma de buenas prácticas y que cumple con las mismas. El certificado es emitido por una entidad de certificación ajena a la empresa y permite, tanto a los empleados como a terceros, saber que la empresa protege de manera pro activa la salud y la seguridad de su fuerza laboral, la calidad de sus productos y el medio ambiente. Por tal razón, dicha certificación pasa a constituir la evidencia objetiva de la implementación de las normas, la que podemos lucir con orgullo.El hecho de tener un sistema de gestión certificado puede representar el camino hacia la mejora del negocio. Con mayor frecuencia, forma parte de las condiciones para otorgar contratos. Sin embargo, es de importancia considerar la acreditación que tendrá el mencionado certificado, ya que ello verifica la competencia del organismo de certificación, que comprueba su cumplimiento con los requisitos vigentes. El certificado tiene una duración definida. La manutención del certificado se efectúa a través de auditorias periódicas. Estas auditorias confirman que la empresa cumple en todo momento con los requisitos específicos de la norma, a la vez que se revisa el rendimiento de las áreas de interés. Cumplido el plazo de vigencia del certificado, se hace una auditoria de recertificación. Nuestro pensamiento reconoce lo anterior, pero no se limita aello. Esto quiere decir que para nosotros más importante que el certificado es la implementación de las normas, por las fortalezas que permite tener. Si bien la certificación es nuestro futuro, con la casa siempre limpia y ordenada, no nos preocupa que nos lleguen las visitas en cualquier instante.Reconocemos la utilidad del mencionado certificado, desde el punto de vista comercial, pero lo que realmente valoramos es el trabajo al interior de la compañía. Esto debido a que la norma se puede utilizar como herramienta de mejora continua, que nos permite comprender los riesgos y los procesos que afectan a la capacidad de la empresa para llevar a cabo la estrategia de negocio.

¿Y AHORA QUÉ?Tal como ya lo hemos indicado, el proceso de implementación ha sido arduo, pero muy interesante. Ahora nos queda lo más difícil:

MANTENERLO.Sabemos que tenemos debilidades, pero lo importante es saber utilizarlas a favor nuestro para mejorar a través del tiempo. Mientras la alta gerencia se mantenga convencida que éste es el camino y promueva su compromiso, demostrando por sí misma la aplicación del sistema, utilizándolo a su favor, extrayendo de él los antecedentes que le permitan proyectarse y crecer, siendo el primer ejemplo de respeto hacia las propias definiciones, demostrando principal interés, lo que viene se dará solo, pues cada uno de los empleados que trabajen en Casas del Toqui S.A. sabrá que su trabajo estará respaldado por una política sólida a

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favor de las personas, del ambiente, de los productos y, por lo tanto, del negocio.19

Caso B

Cementos Moctezuma

Las organizaciones en la actualidad enfrentan muchos retos, incluyendo:

Rentabilidad Competitividad Globalización Rapidez en los cambios Adaptabilidad Crecimiento Tecnología

Todos son retos importantes, por ello las organizaciones han empezado a implementar sistemas de gestión, que les ayude a lograr mejoras continuas en su operación y permanecer con su misión, estrategias y niveles de servicio. Así como contar con procesos, procedimientos y normas de desempeño para afrontar estos retos.

Bien vale la pena trabajar en un sistema de gestión, ya que la empresa desarrollará un sistema estructurado, ordenado y basado en principios universales de la administración moderna. Esto lleva a la empresa a reducir sus costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner en práctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los clientes y segundo, dar las base para hacer realidad la mejora continua de sus procesos. “Ya no es posible regresar al pasado, ISO 9001:2000 está presente en todas las actividades que desarrollamos”.

La Dirección General Corporativa tomo como decisión estratégica implementar un Sistema Integral de Calidad –Medio Ambiente –Seguridad con responsabilidad social (SICMAS con RS) en Cementos Moctezuma, para estandarizar y documentar los procesos operativos y administrativos, logrando con ello el mantener y mejorar la gestión de la calidad de los productos y servicios, el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud de todo el personal.

19 Carmen Luz Sáez Sánchez Subgerente Coordinador de Sistemas de Gestión, Ingeniero Civil Químico.Viña Casas del Toqui S.A. Rancagua, Chile

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Que es SICMAS con RS

Es un Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, con responsabilidad Social integra los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 y NMX-SAST-004-IMNC-2004 usando como base para la documentación e implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

El alcance del sistema (SICMAS con RS) abarca su aplicación en procesos operativos, corporativos. El diseño de la planta, su administración, operación y su personal, fueron el soporte base para lograr la implementación y mantenimiento del SICMAS con RS.

El desarrollo de SICMAS con RS consistió en 6 etapas:

1.-Integración de las normas2.-Diseño y planeación del SICMAS con RS3.-Formación del equipo de implementación4.-Documentación del SICMAS con RS.5.-Implementación y mantenimiento6.-Evaluación

Etapas Críticas

Implementar un Sistema integral que cumpliera con cada uno de los requisitos de las cuatro normas.

Generar una sola documentación (Manual, procedimientos e instrucciones)

(Su base documental es la ISO 9001:2000)

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Figura X Interrelaciones del Sistema Integral

Figura X Diseño y Planeación del Sicmas con RS

Formación del Equipo de Implementación

Para lograr establecer, documentar e implementar el SICMAS con RS, el proyecto esta asignado a la Gerencia de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente, el cual diseño la estructura de la documentación del SICMAS con RS, asimismo trabaja en conjunto con los responsables de los procesos para obtener la información de los documentos identificados y llevar a cabo la implementación y mantenimiento de los documentos.

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Documentación

Durante la elaboración de los documentos (procedimientos e instrucciones)se consideraron los requisitos aplicables a las 4 normativas adoptadas para el sistema integral SICMAS con RS, asimismo se seguían los siguientes pasos:

1.- Conocer el Proceso a documentar2.-Identificar Responsables, objetivo, salidas e interrelación con otros procesos3.-Describir las actividades4..Comprobar el cumplimiento normativo y legal5.Identificar los registros para evidenciar la actividad6.Comprobar que esté escrito tal como se realiza la actividad7.Revisión para su autorización e implementación por el personal involucrado.

Se cuenta con un solo Manual de Calidad, mismo que da cumplimiento a la norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y NMX-SAST-004-IMNC vigentes

Para lograr la implementación del SICMAS con RS, se impartieron cursos de capacitación a todo el personal de los diferentes niveles de la Organización incluyendo proveedores y contratistas

Cursos de inducción:Integración de las normas ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 y NMX-SAST-004-IMNCEntendimiento y aplicación de la documentaciónConceptos de Responsabilidad SocialDifusión de la Misión, Visión y Política Código de Conducta y ValoresConceptos del SICMAS con RSAuditorias InternasAcceso a la Pagina Web SICMAS con RS

El Mantenimiento del SICMAS de RS se lleva a cabo a través de:Auditorias InternasAuditorias Externas

Revisión por la Dirección Revisión anual de los documentos por los responsables del proceso

Durante el desarrollo se estas actividades se verifican de manera conjunta la

aplicación de los documentos y el cumplimiento de los requisitos de las 4 normativas adoptadas

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La etapa de evaluación de conformidad y eficacia del SICMAS con responsabilidad social, consiste en la verificar la implementación y cumplimiento de los requisitos de la normativa del sistema, que el personal entienda la filosofías y valores organizacionales , así como la aplicación de los documentos establecidos en el Sistema.

Se cuenta con un Grupo Auditor Interno formado por 17 auditores, capacitados de manera constante, para desarrollar su formación y competencia en las 4 normativas adoptadas. Se realizan 2 Auditorias Internas al l año, mismas que verifican todo el Sistema.

Beneficios del Sistema

Mejora de las actividades, operaciones y procesosMayor retroalimentación en la comunicación interna y externa.Mejora de imagen frente a los organismos regulatorios, los clientes y el públicoConfianza de nuestros accionistas, clientes y proveedoresMotivación y lealtad de su personal Mayor competitividadCompromiso con la comunidad respecto al Medio AmbienteCrecimiento de sus trabajadoresCalificación internacional frente a mercados comerciales y financierosConocer el grado de satisfacción de nuestros clientesPrevenir Impactos AmbientalesDisminución de los incidentes y accidentes de trabajoIndicadores con resultados positivos

Es tarea de todos mejorar día a día sus operaciones, actividades y procesos, así como aplicar las políticas y lineamientos establecidos por la organización. Con el objetivo de ser mejores hoy para que en el mañana nos acerquemos a la excelencia 20

i) Conclusiones para el desarrollo de la Propuesta de Integración.

De acuerdo a la documentación de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001 :2004 especificación 18001;1999 y a los casos de Integración de las Industrias revisados , se mencionan a continuación los puntos en común que servirán de base para la propuesta de Integración :

20 Presentación Cementos Moctezuma Planta Tepetzingo Congreso Pymes México 2005

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a) Estructura basada en el ciclo de la mejora continua (Ciclo PVHA) Figura X

b) Planificaciónc) Formación de un Equipo de Implementación d) Representante de la Alta Direccióne) Política f) Objetivosg) Identificación de Requerimientos Legalesh) Documento que menciona la interacción de los elementos del Sistema i) Estructura y responsabilidadj) Capacitación, conciencia y competenciak) Comunicaciónl) Control de Documentosm) Control de Registros n) No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas o) Monitoreo y Medición p) Auditoriasq) Revisión, evaluación y mejora continua del Sistema

Figura X Ciclo de la Mejora Continua

Generación de una sola documentación (Manual, procedimientos e instrucciones) siempre que sea posible. Su base documental será la de ISO 9001:2000)

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1. Planear

2. Hacer

3. Verificar

4. Actuar


5 Desarrollo de la Propuesta

Esta propuesta se basa en la premisa que los tres Sistemas ya existen, la actividada realizar será la Integración de los mismos.

a) Programa de Actividades

En esta sección se describe el Programa de Actividades para la Implementación del Sistema Integrado.

b) Estructura y Funciones del Equipo de Implementación

En esta sección se describe la estructura y funciones del equipo de Implementación incluyendo el líder del Equipo así como la cualidades del mismo.

El equipo de implementación esta conformado por un grupo multidisciplinario. el cuál esta representada cada área de la Empresa (Ver Figura X ), el representante cuenta con conocimientos del área que representa así como con

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autoridad para poder establecer cambios si se consideran necesarios.

Será el responsable de Integrar los Sistemas participando activamente con el Personal de su área en la elaboración de la documentación, capacitación e Implementación del Sistema Integrado.

Dependiendo de la educación y experiencia, será también Auditor Interno del Sistema

Este grupo tendrá un líder que es el Representante de la Dirección, el cuál deberá de tener las siguientes cualidades:

a) Planeaciónb) Trabajo en equipoc) Don de mandod) Conocimientos en las áreas de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y

Calidade) Conocimiento en Implementación de Sistemasf) Perseverancia en el seguimiento de objetivos.

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Figura X Organigrama del Grupo de Implementación

c) Capacitación del Equipo de Implementación

En esta sección se describe la Capacitación sugerida para el equipo de Implementación incluyendo tanto la parte técnica como humana requerida.

La capacitación sugerida para el equipo de Implementación esta basada en los siguientes temas:

o Cultura y Clima Organizacional o Liderazgoo Comunicación y Motivacióno Trabajo en equipoo Mapeo de Procesoso Identificación de causa raíz y herramientas para la solución de problemaso ISO 9000:2005 o ISO 9001:2000o ISO 19011:2002o ISO 14001:2004o OHSAS 18001: 1999

d) Capacitación en Requerimientos Legales

En cuanto a la (s) persona (s) encargadas de la Identificación de los requerimientos legales será necesario ampliar su capacitación en la siguiente legislación aplicable a la Empresa en materia de Seguridad e Higiene, Ambiental y de Calidad:

La capacitación estará basada en :

F:\Tesis Actual\Identificación de Req. Legales I.doc

e) Elaboración de la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad

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Esta sección describe la tabla X que servirá como base para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.

ISO 9001: 2000 OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004

4 Gestión del Sistema

4 Elementos del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

4 Requerimientos del Sistema de Administración Ambiental

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requerimientos generales4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Exigencias generales 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación

4.2.2 Manual de calidad

4.2.3 Control de documentos4.4.5 Control de Documentos y Datos 4.4.5 Control de documentos

4.2.4 Control de registros4.5.3 Registros y Administración de Registros 4.5.4 Control de registros

5 Responsabilidad Gerencial

5.1 Compromiso Gerencial 4.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2 Política ambiental

4.4.1 Estructura y Responsabilidad

4.4.1 Recursos, funciones responsabilidad y autoridad

5.2 Enfoque al Cliente4.3.1. Planeación para la identificación de peligros y, la evaluación y control de riesgos 4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y otros 4.3.2 Requerimientos legales y otros

4.6 Revisión por parte de la Dirección 4.6 Revisión Gerencial

5.3 Política de Calidad4.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2 Política ambiental

5.4 Planificación 4.3 Planeación 4.3 Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad 4.3.3 Objetivos4.3.3 Objetivos metas y programa (s))

5.4.2 Planeación del Sistema Gerencial

4.3.4 Programas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

4.3.3 Objetivos metas y programa (s))

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.4.1 Estructura y Responsabilidad


5.5.2 Representante Gerencial 4.4.1 Estructura y 4.4.1 Recursos, funciones

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ISO 9001: 2000 OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004

Responsabilidad responsabilidad y autoridad

5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 Consulta y Comunicación 4.4.3 Comunicación

5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades4.6 Revisión por parte de la Dirección 4.6 Revisión Gerencial

5.6.2 Información para la Revisión


5.6.3 Resultados de la Revisión4.6 Revisión por parte de la Dirección 4.6 Revisión Gerencial

6 Gestión de Recursos

6.1 Provisión de recursos 4.4.1Estructura y responsabilidad4.4.1 Recursos, funciones responsabilidad y autoridad

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades 4.4.1Estructura y responsabilidad4.4.2 Capacidad, conciencia y competencia

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

4.4.2 Capacitación, Conciencia y Competencia

4.4.2 Capacidad, conciencia y competencia

6.3 Infraestructura4.4.1 Estructura y Responsabilidad


6.4 Ambiente Laboral

7 Realización del producto 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 4.4 Implementación y operación

7.1 Planeación de la Realización del Producto 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1 Planeación para la Identificación de peligros y, la evaluación y control de riesgos 4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y otros 4.3.2 Requerimientos legales y otras

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 4.4.1 Estructura y

Responsabilidad 4.3.1 Aspectos ambientales

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.2.3 Comunicación con el cliente 4.4.3 Consulta y Comunicación 4.4.3 Comunicación

7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo . 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional

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ISO 9001: 2000 OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004

7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.3.6 Validación del Diseño o Desarrollo 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.3.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional

7.4 Adquisiciones

7.4.1 Proceso de compras 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.4.2 Información de las adquisiciones 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control de operación7.4.3 Verificación del producto adquirido 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control de operación7.5 Producción y Provisión de Servicios 7.5.1 Control de Producción y Servicio 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del Servicio 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Producto propiedad del Cliente

7.5.5 Preservación del Producto 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control de operación7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medición

4.5.1 Medición y vigilancia del desempeño 4.5.1 Monitoreo y medición

8 medición, Análisis de Datos Y Mejora.

4.5 Verificación y Acción Correctiva 4.5 Verificación

8.1 Generalidades4.5.1 Medición y vigilancia del desempeño 4.5.1 Monitoreo y medición

8.2 Monitoreo y medición.

8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.2 Auditorias Internas 4.5.4 Auditoria 4.5.5 Auditoria Interna8.2.3 Monitoreo y medición de procesos


4.5.2 Evaluación de cumplimiento

8.2.4 Monitoreo y medición del producto


4.5.2 Evaluación de cumplimiento

8.3 Control de Producto no Conforme

4.4.7 Preparación y respuesta a Emergencias

4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias

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ISO 9001: 2000 OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004

4.5.2 Accidentes, Incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva

8.4 Análisis de Datos4.5.1 Medición y vigilancia del desempeño 4.5.1 Monitoreo y medición

8.5 Mejora Continua

8.5.1 Mejora continua 4.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2 Política ambiental

4.3.3 Objetivos4.3.3 Objetivos metas y programa (s)


8.5.2 Acciones Correctivas

4.5.2 Accidentes, Incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

8.5.3 Acciones Preventivas

4.5.2 Accidentes , Incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Tabla X Correlación entre el Sistema de Seguridad e Higiene. Medio Ambiente y Calidad

f) Propuesta de Integración de la Documentación del Sistema en base a ISO 9001:2004 21

4 Gestión del Sistema

Esta sección describe el análisis de Sistema SHEQ con respecto la Gestión del Sistema tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integración.

4.1 Requisitos Generales

21 Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo-Especificación OHSAS 18001:1999 International Organization for Standardization, ISO 14001:2004 Second Edition Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C ; ISO 9001:2000 Primera Edición 2001

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a) Análisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad

a1) Seguridad e Higiene:Menciona el establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) cuyos requisitos están establecidos en la cláusula 4 de esta Especificación.

a2) Medio Ambiente:Trata acerca del establecimiento, documentación e implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con lo requisitos de la Norma y se debe de determinar como se cumplirán.Se debe de definir y documenta el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

a3) Calidad

Habla del establecimiento, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad y mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma.

Se debe de:

1) Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a través de la Organización

2) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos3) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación como el control de los procesos son eficaces 4) Asegurarse de que la disponibilidad de los recursos e información necesarios

para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos 5) Realizar el seguimiento ,la medición y el análisis de estos procesos ; e 6) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de los procesos.

Se debe de gestionar los procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma .

En los casos que se contrate externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, se debe de asegurarse de controlar tales procesos, dicho control debe de estar identificado dentro del Sistema

b) Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad.

La propuesta es elaborar un Manual del Sistema Integrado ( cuya estructura base es ISO 9001:2000 y la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad) que cubra los requerimientos de los documentos mencionados ,esto se ejemplifica en las siguientes secciones del

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Manual :

1) Manual del Sistema Integrado (Generalidades y Alcance)

MANUAL DE LA COMPAÑIA Clave : JAC-001-001

FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

11

FRECUENCIA DE REVISION

Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado

SECCION 0.1 GENERALIDADES Y ALCANCE

¿Quiénes somos ? Presentación de la Compañía XX

¿Qué se quiere lograr con el Sistema Gerencial Integrado en la compañía y cuál es el beneficio?

Establecimiento del Sistema Gerencial Integrado en la compañía.

Desde hace algunos años la compañía ha manifestado su compromiso con la calidad de sus productos, servicios y actividades, con la protección del Medio Ambiente incluyendo la Salud y Seguridad de sus empleados.

Este compromiso se ha establecido a través de la integración de Sistemas Gerenciales, mismos que se encuentran certificados por Organismos Acreditados

El establecimiento de nuestra política y nuestros valores, sientan las bases para poder alcanzar la satisfacción de nuestros clientes, ya que ellos representan la razón de ser de nuestra compañía.

La creciente competencia y la cada vez más compleja exigencia de nuestros clientes para satisfacer sus necesidades, nos motiva a cumplir no solo con los requerimientos legales sino a implementar diversos estándares y compromisos voluntarios con la Industria Química, ejemplo de ello son: El estándar de Calidad ISO-9000, el estándar del Medio Ambiente ISO-14001, la iniciativa a través del mundo de la industria química llamada Responsabilidad Integral, así como requerimientos nacionales e internacionales concernientes al Medio Ambiente y Seguridad.

Para llevar a cabo todas estas tareas hemos establecido un Sistema Integral que cubre todos los aspectos: Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Establecer un Sistema Integrado en lugar de Sistemas Gerenciales por separado, puede evitar retrabados, sobre control, documentación excesiva y contradicciones entre otros.

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Integración del negocio

Los Sistemas Gerenciales no trabajan por si mismos la mayoría de los deberes descritos por estos Sistemas no son nuevos ya existen, como por ejemplo en los campos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. El propósito de un Sistema Gerencial Integrado es ofrecer una asistencia organizacional y sistematización de estos deberes, esto facilita un control efectivo de las actividades (como debemos organizarnos para evitar responsabilidades paralelas o traslape de actividades).

Orientación a los procesos.

Nuestro enfoque es operar a través de procesos integrando los requerimientos de ISO-9000 e ISO-14001, GMP's Higiene y Seguridad Industrial.

El Sistema Gerencial es la estrategia que considera todos esos procesos, los combina y los orienta hacia un Sistema Integrado.

¿Qué persigue este Manual?

El propósito principal de este Manual es definir y describir la estructura del Sistema Gerencial Integrado de la Compañía XX a fin de proporcionar productos que cumplan con los requerimientos acordados con el cliente y los reglamentarios aplicables.

La integración de la documentación existente.

Este manual describe la estructura de la documentación de la Compañía acorde con los procesos de la empresa, y cumple con los estándares internacionales ISO-9001 , ISO-14001. y OHSAS 18001.-

Este documento no sigue la estructura usual de los capítulos de un Manual Gerencial (propósito, alcance, definiciones, responsabilidades, etc.), se describe brevemente el qué, quien y las referencias al proceso más importante y/o requerimientos de estándares y regulaciones.

Las descripciones del "como" de los procesos se detallan en los procedimientos e instrucciones de trabajo específicos.

El propósito de este Manual es facilitar una vista general de los requerimientos que el usuario tiene que considerar en su trabajo diario y en su proceso .

Alcance del Sistema.

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Gerencial Integrado que involucra los aspectos de Calidad, Medio Ambiente, higiene y Seguridad.

El Sistema Gerencial Integrado, aplica a todas las actividades, productos y servicios para el desarrollo, manufactura y venta de especialidades Químicas de la Compañía XX , planta de Ecatepec.

Los procesos outsourcing que pueden afectar la conformidad del producto con los requerimientos, son las maquilas, la transportación, los cuales están definidos para su control en SAP y en el patrón de transportistas, respectivamente, y el proceso

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de crédito.

Estos procesos siguen los procedimientos definidos ( Servidor XXXX/ /Servers/ Americas\ en este manual.

A continuación se mencionan las siguientes exclusión referidas a l Estándar de ISO en cuanto al Sistema de Calidad :

a ) La asistencia Técnica ya que no es un servicio contractual.b) Ningún proceso es considerado como proceso especial

HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCTO

Es documento se distribuye vía informática y vía impresa a los departamentos incluidos en el siguiente registro de distribuciónDepartamento Responsable del Documento impreso

2.- Sección 4.1 Requerimientos Generales


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SECCION 4 PROCESO 4GESTIÓN DEL SISTEMA

4.1 Requisitos Generales

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La Compañía ha establecido, documentado , implementado , mantenido el Sistema de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad mejorado continuamente su eficacia (ver proceso 8) de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales descritas en la sección 0.1 y determinado como ha logrado estos requerimientos .

Qué Quién ReferenciaIdentificación de procesos incluyendo los subcontratados; determinación de la secuencia e interacción de los mismos.

Determinar los criterios y métodos para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos sean efectivos.

Grupo de Implementación

Grupo Implementación /Resp. Áreas

Vista General del Modelo del Proceso (JAC-001-001)

Diagrama de Interrelación de Procesos (JAC-001-001)

Descripción de Puesto ( Titulo RH Servidor :-01/Servers/XXCalidad)

Tabla de Identificación de Procesos (JAC-001-001)

Tabla de Identificación de Procesos (JAC-001-001)

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos

Personal Directivo /Responsables. Áreas

Tabla de Identificación de Procesos (Titulo: Documentación Servidor:-01/Servers/XXCalidad)

Políticas Control de Presupuesto y Gestión de Proyectos GAF-009-007, Organigramas Reclutamiento y Selección de Personal GRI-005-001

Realizar el monitoreo, la medición, y el análisis de estos procesos.

Grupo de Implementación /Responsables Áreas

Tabla de identificación de Procesos (JAC-001-001)

Implementar las acciones necesarias para alcanzar losresultados planeados y la mejoracontinua de los procesos.

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4.2 Requisitos de la Documentación


a1) Seguridad e Higiene

DocumentaciónTrata del establecimiento y mantenimiento de la información en un medio adecuado ( papel o electrónico) que describa los elementos principales del SASST y su interacción; y provea dirección a la documentación vinculada

Control de documentos y datos Habla del establecimiento y mantenimiento de procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos para asegurar que :a) Puedan ser localizadosb) Analizados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados para

su adecuación por personal autorizado.c) Versiones actuales de los documentos y datos necesarios, estén disponibles en

los lugares de uso d) Documentos y datos obsoletos sean retirados de inmediato de todos los puntos

de emisión y de los lugares de uso, o asegurarse de sus uso no intencionale) Documentos y datos que se guarden con fines legales , de conservación del

conocimiento o ambos, sean identificados adecuadamente.

Registros y administración de registrosMenciona el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la identificación, el mantenimiento y la disposición de registros, así como losresultados de auditorias y revisiones. Deben de ser legibles, identificables y trazables respecto a las actividades involucradas , almacenados y conservados de forma que puedan recuperarsefácilmente y estar protegidos contra daño, deterioro o pérdida .Estableciendo eltiempo de conservación de los registros. El mantenimiento de los mismos demuestra la conformidad con la especificación.

a2) Medio Ambiente

Documentación Describe la documentación que debe de ser parte del Sistema :1) Política, objetivos y metas Ambientales 2) Descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental3) Descripción de los elementos principales del Sistema y su interacción ,así

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como la referencia a los documentos relacionados.4) Los documentos ,incluyendo los registros requeridos por esta Norma5) Documentos y registros necesarios por la Organización para asegurar la

eficacia de la planificación operación y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

Control de documentos Trata acerca de la documentación del Sistema la cuál se debe de controlar por lo que se deben de establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para:1) Adecuación a los documentos prior a su aprobación y emisión 2) Revisar, actualizar documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente3) Asegurarse de la identificación de los cambios y el estado de revisión de los

documentos4) Asegurarse que las versiones actuales de los documentos están disponibles en

los puntos de uso.5) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables 6) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo y que son

considerados para la planificación y operación del Sistema y se controla su distribución

7) Se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos.

Control de Registros.Menciona que se deben de establecer y mantener los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos tanto del Sistemacomo con la Norma y para demostrar los resultados logrados.

Debe de haber un (os) procedimiento (s) para la identificación, almacenamiento protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.

Estos deben de permanecer legibles, identificables y trazables.

a3) Calidad

Documentación.

Describe la documentación necesaria para el Sistema.1) Política y objetivos de Calidad.2) Manual de Calidad.3) Procedimientos requeridos por la Norma.4) Documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación ,operación y

control de los procesos.5) Registros requeridos por la Norma.

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El manual debe incluir:1) Alcance del Sistema incluyendo detalles y justificación de cualquier exclusión.2) Procedimientos documentados del Sistema o referencia a los mismos.3) Descripción de la interacción de los procesos del Sistema.

Control de DocumentosMenciona que la documentación debe de controlarse y se debe de establecer unProcedimiento documentado que defina los controles para :Adecuación de documentos prior a su aprobación y emisión.1) Revisar y actualizar los documentos cuando se requiera y aprobarlos

nuevamente.2) Asegurarse de la Identificación de los cambios y el estado de revisión de los

documentos.3) Asegurarse que las versiones actuales se encuentren en los puntos de uso.4) Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y fácilmente

identificables.5) Asegurarse que se identifican los documentos externos y se controla su

distribución.6) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos identificándolos.

Control de RegistrosDescribe el establecimiento y registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la Norma así como de la Operación eficaz del Sistema.Deben de ser legibles, fácilmente identificables y recuperables y debe deHaber un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para el almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.

b) Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad.

La propuesta de integración se encuentra reflejada en los siguientes documentos:

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1) Sección 4.2 requisitos de la Documentación del Manual de Sistema


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4.2 Requisitos de la DocumentaciónLa documentación del Sistema incluye:

Qué Quién ReferenciaEstablecimiento documentado de la Política

Director General

Política SHEQJAC-009-003 Procedimiento de Comunicación JSC-002-009 Consignas Caseta 1 y 2 JSC-002—013 Reglamento de Contratistas JSC-004-002

JSC-002-010 Revisión de Contrato - PedidoJVE-002-001Evaluación Y Aprobación de Proveedores JAC-002-001

Establecimiento documentado de Objetivos del Sistema

Director General BD Documentación Servidor XX /Servers/Calidad\

Objetivos y Metas Ambientales Grupo de Implementación o Responsable Área

Procedimiento Objetivos.Metas y Programa SHE JSC-002-007

Descripción de los Principales Elementos del Sistema y su interacción y referencia a Documentos relacionados

SHEQ Manual del SistemaJAC-001-001

Manual del Sistema que incluya: a ) Alcance del Sistema incluyendo detalles y justificación para cualquier exclusión.

b) Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema o referencia a ellos

c) La descripción de la Interacción entre los Procesos del Sistema

SHEQ / Grupo de Implementación

SHEQ

Manual del SistemaJAC-001-001

BD Documentación Servidor XX

Diagrama de Interrelación de Procesos (JAC-001-001)

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Procedimientos y Registros Documentados requeridos por las Normas ISO

Documentos necesarios por la organización para asegurar la efectiva planeación, operación y control de estos procesos

Registros requeridos por el Sistemas y la Norma

Grupo de Implementación

Manual del SistemaJAC-001-001

Control de la Documentación JAC-002-004 Procedimiento Registros del S Sistema JAC -002-008 Control del Producto No Conforme JAW-005-001 Auditorias JAC-002-002 Acciones Correctivas y Preventivas JAC-002-005

Registros del sistema Política SHEQ JAC-009-003

Documentos que aseguran la eficaz planificación y control de los procesos incluyendo los relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos

Grupo de Implementación Matriz de Correlaciones y Base de datos del SAA (Referencia: Base de datos Sistema SHM/ Servidor XX)

Control de Documentos Control de la Documentación JAC-002-004

Control de Registros Procedimiento Registros del Sistema JAC -002-008

2) La Política y los objetivos del Sistema se ejemplificarán en la sección 5

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3) Procedimiento de Control de la Documentación

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Se detallan a continuación como ejemplo los anexos siguientes del procedimiento arriba mencionado

a) Mapa del Proceso de Control de Documentos F:\Tesis Actual\Mapa del proceso (JAC-002-004) control de doc.xls

b) Tabla de Documentos F:\Tesis Actual\tabla del control de documentos.xls

c) Procedimiento de Registros del Sistema.

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Se detallan a continuación como ejemplo los anexos siguientes del procedimiento arriba mencionado:

a) Mapa del Proceso de Control de Registros F:\Tesis Actual\Mapa de proceso Control de Registros.xls

b) Tabla de Control de registros)F:\Tesis Actual\Tabla de Control de Registros.xls

5 Responsabilidad Gerencial

Esta sección describe el análisis de Sistema SHEQ con respecto a laresponsabilidad Gerencial tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integración.

5.1 Compromiso Gerencial


a1) Seguridad e Higiene:

Política de Seguridad y Salud

Habla del establecimiento de una Política de Seguridad y Salud definida por la Alta Dirección que establezca objetivos y un compromiso para mejorar el

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desempeño del Sistema, este debe de:1) Apropiada a la Naturaleza y al nivel de riesgos de la Organización.2) Incluir el compromiso de la mejora continua.3) Incluir el compromiso de cumplir al menos con la legislación aplicable y

otros requerimientos a la que suscriba la Organización.4) Documentada, mantenida e Implementada.5) Comunicada a todo el personal para que estén conscientes de sus

obligaciones.6) Disponible a las partes interesadas.7) Revisada periódicamente para asegurar que sea vigente y apropiada.

Estructura y Responsabilidad

Menciona la definición, documentación y comunicación de las funciones,responsabilidad y autoridad del personal que maneja, ejecuta y verificaactividades que tienen efectos en los riesgos de las actividades, instalacionesy procesos .

La responsabilidad final cae en la alta Dirección, Se debe de designar a unmiembro de la alta Dirección , con responsabilidad definida para asegurar

que el Sistema esta implementado.

La Dirección debe de proporcionar recursos esenciales para el Sistema

La persona designada por la Alta Organización debe;1) Asegurar que los requisitos del Sistema están mantenidos e implementados de acuerdo con esta especificación.2) Asegurar que los informes de desempeño del Sistema sean presentados a la

Alta Dirección para revisión y como base de la mejora continúa.

Todos aquellos con responsabilidad directiva deben mostrar su compromiso conla mejora continua de desempeño del Sistema.

a2) Medio Ambiente:

Política Ambiental.

Describe la definición de la Política por parte de la alta dirección la cuál dentro del alcance definido del Sistema deba:1) Ser apropiada a la naturaleza , magnitud e impactos ambientales de actividades, productos y servicios.2) Incluir el compromiso de la mejora continua y prevención de la

contaminación.3) Incluir el compromiso de cumplir con los requerimientos legales aplicables

y otros a los que la Organización se suscriba los cuales estén relacionados con sus aspectos ambientales.4) Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y

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Metas ambientales.5) Documentada, implementada y mantenida.6) Comunicada a todas las personas que trabajan para la Organización o

en nombre de ella.7) Disposición al público.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.

Menciona que la Alta Dirección debe asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer mantener y mejorar el Sistema .

Las funciones, responsabilidades y autoridad se deben de definir, documentar ycomunicar, por otra parte se debe de designar a uno o varios representantes

quién independientemente de sus responsabilidades debe de tener bien definidassus funciones y responsabilidades y autoridad para:1) Asegurarse de que el Sistema esta establecido, implementado y mantenido de

acuerdo con los requisito de la Norma.2) Informar a la alta Dirección sobre el desempeño del Sistema para su revisión Incluyendo las recomendaciones para la mejora

a3) Calidad.

Compromiso de la Dirección.

Describe el compromiso de la Alta Dirección la cual debe de proporcionar evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema así como con la mejora continua de su eficacia :1) Comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y los reglamentarios:2) Estableciendo la Política de Calidad.3) Asegurando el establecimiento de Objetivos .4) Llevando a acabo revisiones por la Dirección.5) Asegurando la disponibilidad de recursos.

b )Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad

La propuesta de Integración se ejemplifica en los siguientes documentos

1) Manual de la Compañía Sección 5.1

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SECCION 5 PROCESO 5RESPONSABILIDAD GERENCIAL

5.1 Compromiso Gerencial .-

La alta Dirección debe proveer evidencia de su compromiso para el Desarrollo e implementación del Sistema y continuamente mejorar su efectividad por medio de :

Qué? Quién? Referencias

Comunicar a la Organización Director General Política del Sistema SHEQ la importancia de cumplir con los RH/SHEQ/Gruporequerimientos del Cliente, Legales de Implementación Reclutamiento y Seleccióny Reglamentarios - de Personal GRI-005-001

Establecer la Política del Sistema Director General Descripción de Puesto Servidor: AA-RH\Política del Sistema SHEQ

Asegurar el establecimiento del Director General Objetivos de calidad Objetivos del Sistema

Grupo de Implementación Objetivos, Metas o Responsables de Áreas y Programas SHE

JSC-002-007

Conducir Revisiones Gerenciales Director General Revisión Gerencial JAC-002-011

Asegurar la Disponibilidad de Recursos Director General Descripción de Puesto Servidor: AA-RH\

Grupo Directivo/Responsables Política de Control delde Área Presupuesto GAF-009-

006

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Política Gestión de ProyectosGAF-009-007

Recursos Humanos Reclutamiento y Selección de Personal GRI-005-001

2) Con respecto a la propuesta de La Política así como la Descripción de puesto del Representante del Sistema Integrada se verá en detalle en la sección 5.3 y 5.6 respectivamente.

3) Descripción de Puesto del Director General (F:\Tesis Actual\Descripción de Puestos Direc Gral .doc

5.2 Enfoque al Cliente



Planeación para la Identificación de peligros y, la evaluación y control de riesgos.

Habla del establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la identificación permanente de peligros, la evaluación del riesgo y las medidas necesarias de control, las cuales deben de incluir:1) Actividades rutinarias y no rutinarias.2) Actividades de todo el personal incluyendo subcontratistas y visitantes.3) Infraestructura en el lugar de trabajo.

Los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles deberán ser considerados para el establecimiento de objetivos.

Esta información debe de estar documentada y mantenida.

La metodología a usar para la identificación de peligros y evaluación de riesgosdebe :1) Definida con respecto a su alcance, debiendo ser preactiva y no reactiva.2) Tomar e n cuenta la clasificación de riesgos y determinar aquellos que puedan ser eliminados o controlados a través de Objetivos y Programas.3) Consiste con la experiencia y capacidad de la Organización para emplear medidas para controlar el riesgo.

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4) Proveer información para requisitos de instalaciones, capacitación y controles de operación.

5) Considerar supervisión para asegurar la implementación.

Requisitos Legales y Otros

Defina la necesidad de establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos del Sistema y otros que le sean aplicables, esta información debe de estar actualizada y debe de ser comunicada al personal y a otras partes interesadas.

Revisión por parte de la Dirección

Especifica que la Alta Dirección a intervalos de tiempo definidos revise el Sistema para asegurar que sigue siendo apropiado y efectivo, este proceso debe de reunir la información necesaria que le permita efectuar la evaluación, esta revisión se debe de documentar.

Esta revisión puede dar como consecuencia cambios a la política, objetivos y otros elementos del Sistema como resultado de los resultados de auditorias, cambios y el compromiso de mejora continua.

a2) Medio Ambiente

Aspectos ambientales

Determina que se debe de establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para:1) Identificar aspectos ambientales de actividades, productos o servicios

controlados e influenciados considerando desarrollos ,actividades, productos o servicios nuevos o modificados .2) Determinar la Significancia de los mismos y que sean considerados para el Establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema.

Esta información debe de estar documentada y actualizada.

Requisitos Legales y otros requisitos

Define el establecimiento, implementación y mantenimiento de un (os) procedimiento (s) para :1) Identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros que estén

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relacionados con sus aspectos ambientales .2) Determinar como aplican a sus aspectos ambientales.3) Estos requisitos legales y otros sean considerados para el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema.

Revisión por parte de la Dirección

Refiere que la Alta Dirección a intervalos planificados debe de revisar el Sistema para asegurarse de su conveniencia y adecuación, estas revisiones deben de incluir evaluaciones de oportunidades de mejora y de cambios al Sistema incluyendo la Política, Objetivos y Metas Ambientales, existiendo registros de estas revisiones.

Los elementos de entrada son :1) Resultados de auditorias internas y evaluación del cumplimiento legal y

otros.2) Comunicación de las partes interesadas incluyendo quejas.3) Desempeño ambiental de la Organización.4) Cumplimiento de Objetivos y Metas.5) Estado de acciones correctivas y preventivas.6) Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones por parte de la

dirección anteriores.7) Cambios relacionados con los Aspectos ambientales incluyendo los

requisitos legales y otros.8) Recomendaciones de mejora .

Los resultados de las evaluaciones debe de incluir decisiones y acciones relacionadas con posibles cambios a la Política , objetivos y otros elementos del Sistema con el compromiso de mejora continua

a3) Calidad

Describe el enfoque al cliente en el cual la alta Dirección se debe de asegurar que los requisitos del Cliente se determinan y se cumplen para aumentar la satisfacción del mismo.


La propuesta de Integración se ejemplifica en los siguientes documentos:


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5.2 Enfoque al Cliente


Determinación / cumplimiento Ventas / Serv. Técnico Revisión de Contrato - de los requerimientos del cliente Servicio al Cliente Pedido Reglamentarios o JVE-002-001regulatorios que puedan afectar Desarrollo y / o

la calidad del producto Modificación del producto

de Producto JAW-002-001

Asistencia Técnica JAW-002-002

Cumplimiento de Requerimientos SHEQ / Áreas B.D. Requerimientos legales Legales Involucradas Servidor NSF

Identificación,

Actualización y Evaluación de Requerimientos

Legales y otrosJSC-002-001

Medición de Satisfacción a Clientes Dirección General / Monitoreo y Medición de Áreas Involucradas

Satisfacción del Clientes JVE-005-004

Planeación para la Identificación SHEQ/ Grupo de Implementación Identificación y evaluación De Peligros y evaluación y de aspectos ambientales

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Control de riesgos significativos y peligros

(determinación y control de riesgos)

JSC-002-002

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2) El documento de Integración para la Planeación para la identificación de Peligros (evaluación y control de riesgos) así como la Identificación, actualización y evaluación de Aspectos Ambientales Significativos se discutirá en detalle en la sección 7 . Con respecto a la propuesta de Integración de la Revisión Gerencial se discutirá en la sección 5.6

3) Procedimiento de Identificación, actualización y evaluación de requisitos legales y otros

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4 ) Mapa de Proceso de Identificación ,actualización y evaluación de requerimientos legales F:\Tesis Actual\Identificación de Req. Legales I.doc

5.3 Política de Calidad



Este rubro habla de la Política la cual ya fue analizada en la sección 5.2

a2) Medio Ambiente :

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Describe de igual manera la Política la cuál también ya fue analizada en la sección 5.2

A3) Calidad:Política de Calidad Define que la Alta Dirección debe de asegurarse que la Política:a) adecuada a la Organización.b) Compromiso para cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la

eficacia del Sistema.c) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento y la revisión de Objetivos.d) Comunicada y entendida dentro de la Organización.e) Revisada para su continua adecuación.





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5.3 Política del Sistema


Política del Sistema (Calidad) : Dirección General l/ Política del Sistema SHEQ a) Es apropiada para el propósito SHEQ/ Grupo Reclutamiento y Selección de la Organización de Implementación/ RH de personal

GRI-005-001

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b) Incluye un compromiso para cumplir Revisión Gerencial JAC-con los requerimientos y mejorar 002-011 continuamente la efectividad del Sistema Objetivos del sistema

Auditorias JAC-002-002 c) Provee un marco para establecer Comunicaciones JSC-002- y revisar los Objetivos del sistema 009

d) Es comunicada y entendida dentrode la Organización

e) Es revisada para asegurar su continua conveniencia

Política del Sistema (Ambiental):

a) Es apropiada a la naturaleza, sus escala e impactos ambientales de Dirección Gral/ Política del Sistema SHEQ actividades, productos y servicios Grupo Implementación Comunicaciones

JSC-002-009 b) Incluye un compromiso para la SHEQ/RH Consignas Casetamejora continua y la prevención de la Áreas Involucradas 1 y 2 JSC-002-013 contaminación los requerimientos JSC-004-002 legales y con otros requerimientos Reglamento de para la cual la Cía. se suscribe Contratistas JSC-002-010 los cuales estánrelacionados con sus aspectos ambientales.

d) Provee el marco para establecer los objetivos y metas ambientales

e) Esta documentada, implementada Evaluación y Aprobación ay mantenida. Proveedores JAC-002-001

Revisión de Contrato - Pedido

f) Es comunicada a todas las JVE-002-001 personas que trabajan para y Procedimiento de Auditoriasen nombre de la Organización. Internas JAC-002-002

g) Esta disponible al público.

Política del Sistema (Seguridad )

, a) Es apropiada a la naturaleza y al Dirección Gral./ Política del Sistema SHEQ

SHEQ/ Grupo, Reclutamiento y Selección

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,nivel de riesgos de la Organización de Implementación de Personal GRI-005-001

/RH b) Incluye un compromiso para Revisión Gerencial JAC-

la mejora continua . 002-011

c) Incluye un compromiso para Auditorias JAC-002-002 cumplir al menos con la legislaciónaplicable en materia de Seguridady Salud en el trabajo y con otrosrequisitos que adopte la Cía.

d) Estar disponible a partes interesadas Consulta y Comunicación JSC-002-009

e) Es comunicada a todo el personal con la intención de que conozcan y estén conscientes de sus obligaciones individualesde Seguridad y Salud en el Trabajo

f) es revisada periódicamente para que asegurarque permanece vigente y apropiada para la Cía.

g) Estar documentada ,implementada ymantenida


2) Política del Sistema Integrado F:\Tesis Actual\Política SHEQ.ppt

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad:



Habla que la Organización debe de establecer y mantener objetivos (medibles siempre que sea posible) documentados del Sistema para cada función y nivel de la Organización.- Cuando se establezcan y revisen deben de considerar los requisitos legales y los peligros y riesgos del Sistema, la tecnología existente, partes interesadas, recursos de la Empresa y requisitos de operación de la misma, y estos deben de ser consistentes con la Política incluyendo el compromiso de mejora continua.

b1) Medio Ambiente

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Describe el establecimientos, implementación y mantener objetivos y metas ambientales (medibles siempre que sea posible) documentados en niveles y funciones pertinentes dentro de la Organización.

Estos objetivos y metas deben ser coherentes con la Política incluyendo el compromiso de prevención de la contaminación, el cumplimiento de requerimientos legales y otros, los aspectos ambientales significativos considerando opciones tecnológicas, recursos de la Empresa, requerimientos de Operación y opiniones de partes interesadas.

Además se debe de establecer un (os) Programa (s) para alcanzar estos objetivos y metas, estos deben de incluir:

1) Asignación de responsabilidades en cada función y nivel pertinente de la Organización.

2) Medios y plazos para lograrlo.

c1) Calidad

Menciona el establecimiento de objetivos de Calidad (medibles cuando sea posible y coherentes con la Política de Calidad) ) por la Alta Dirección incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto los cuales están establecidos en funciones y niveles pertinentes.



1) Manual de la Compañía Sección 5.4.1


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5.4 Planeación

5.4.1 Objetivos SHEQ


Establecimiento de Objetivos de Director General/ ObjetivosSHEQ medibles y consistentes SHEQ /Grupo de SHEQ Documento con la Política del Sistema, Implementación Específicoincluyendo aquellos necesariospara cumplir con los requerimientosdel producto. ( véase 7.1 a )

Objetivos, metas y Programas Ambientales

Establecimiento implementación SHEQ/Grupo de Objetivos, Metas y mantenimiento de objetivos y metas Implementación Programasa funciones y niveles relevantes SHE JSC-002-007 dentro de la Organización.

Los objetivos y metas deben de medibles cuando sea practico y consistentes con la Políticaprevención de la contaminación ,cumplimiento con requerimientos legalesy con otros requerimientos a los que la organización se suscriba, y a sus aspectos ambientales significativos

Considerando opciones tecnológicas, aspectos financieros, requerimientos del negocio y puntos de vista de partes interesadas.

Establecimiento .implementación y mantenimiento de Programa (s) paralograr los objetivos y metas.

El programa debe incluir : a) Designación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas aniveles y funciones relevantes de laOrganización

b) Los medios y el tiempo en el cual deben de ser logrados.

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Objetivos y Programas de Seguridad

Establecimiento implementación SHEQ/Grupo de Objetivos, Metas y y y mantenimiento de objetivos Implementación Programasa funciones y niveles SHE JSC-002-007relevantes dentro de la Organización.

Los objetivos deben de medibles cuando sea practico Cuando se establezcan y revisenestos objetivos ,se consideran los requisitos legales y otros ,los peligrosy riesgos de Seguridad y Salud enel Trabajo

Considerando opciones tecnológicas,finanzas , requisitos de operación de las actividades y puntos de vista de partes interesadas.

Son consistentes con la Política del Sistema ,incluyendo el compromisocon la mejora continua

Establecimiento .implementación y mantenimiento de Programa (s) para lograr los objetivos

El programa debe incluir :

a) Designación de responsabilidades para lograr los objetivos a niveles y funciones relevantes de laOrganización

b) Los medios y el tiempo en el cual deben de ser logrados.

c) Son revisados a intervalos de tiemporegulares y planeados . Cuando seanecesario deben de ser corregidos efectuando los cambios de actividades,productos, servicios o condiciones dedel propios del negocio


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2) Objetivos SHEQ Documento específico (F:\Tesis Actual\OBJETIVOS 2007 Y PLANES DE ACCION 1.xls3) Objetivo Q F:\Tesis Actual\FPQ 06 final.xls

4) Procedimiento de Objetivos, Metas y Programas SHE

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6) Mapa de Proceso de objetivos, metas y Programas SHE (F:\Tesis Actual\Proced. Objetivos, Metas y Prog. SHE.xls

7) Ejemplo de Objetivos, metas y Programa

Objetivos y Programa SHE

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5.4.2 Planeación del Sistema Gerencial



Menciona el establecimiento y mantenimiento de un (os) Programa (s) de Administración del Sistema para el logro de objetivos los cuales deben de estar documentados y deben de incluir:

a) Responsabilidad y autoridad designada para el logro de objetivos en funciones y niveles pertinentes.

b) Medios y Tiempos para alcanzar los objetivos.

Los Programas deben de ser revisados a intervalos de tiempo regulares yPlaneados, cuando sea necesario deben de ser modificados.

b1) Medio Ambiente

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Describe los objetivos, metas y programas mencionados en el punto 5.4.1

c1) Calidad

Habla que la Alta Dirección debe asegurar:

1) Planificación del sistema se realiza con el fin de cumplir con los requisitos Generales (4.1) , así como con los objetivos de Calidad.2) Cuando se planifican e implementan cambios el Sistema se mantiene integro.


A continuación se ejemplifica el Documento de Integración , en cuanto a el Documento de Integración de objetivos, metas y programas SHE debido a que la mayoría del análisis del Sistema Integrado se describió en la sección anterior se ejemplifico en esta misma.


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5.4.2 Planeación del Sistema Gerencial Qué? Quién? Referencias

a) Planeación del Sistema para cumplir SHEQ/Grupo de Implementación Véase 4.1 con los requerimientos dados en Documentos Específicos4.1 así como con los Objetivos delSistema. ( Véase 4.1 )

b) La integridad del Sistema debe ser SHEQ / Grupo de Implementación Desarrollo y/o modificación de mantenida cuando se planea e /Emisor /Receptor productos JAW-002-001 implementan cambios al mismo. Control de Documentación

JAC-002-004

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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad



Este análisis ya se discutió previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Dirección .

b1) Medio Ambiente

Este análisis ya se discutió previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Dirección .

c1) Calidad

Describe que la Alta Dirección debe de asegurarse que las responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas a la Organización.


A continuación se ejemplifica el Documento de Integración


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 año07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad


Asegurar que las funciones, Responsables de Área responsabilidades Recursos Humanos Organigramas autoridades e interrelación estándefinidas y comunicadas dentro de laOrganización para el personal que Descripción de Puesto maneja, desempeña y verifica actividades GRI-005-002 que tiene efecto sobre el Sistema

Descripción de Puesto Base de datos ServidorXX

Consulta y ComunicaciónJSC_002-009


5.5.2 Representante Gerencial



Este análisis ya se discutió previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Dirección.

b1) Medio Ambiente


c1) Calidad

Describe la designación de un miembro de la Dirección quien con independencia de otras responsabilidades tenga la autoridad y responsabilidad para:

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1) Asegurarse del establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el Sistema.2) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema y de cualquier necesidad de mejora.3) Asegurarse de que se promueva la conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la Organización.





FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 año07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


5.5.2 Representante Gerencial


Designación de un miembro que Dirección Gral /SHEQ Descripción de Puesto con independencia de otrasresponsabilidades debe tener autoridad que incluya:

a ) Asegurarse que se establecenimplementan y mantienen los procesos para el Sistema

b) Informar a la Alta Dirección sobre Revisión Gerencialel desempeño del Sistema y de JAC-002-011 cualquier necesidad de mejora

c) Asegurarse que se promueva la Consulta y Comunicaciontoma de conciencia de los requisitos JSC-002-009 del Cliente en todos los niveles dela Organización

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2) Descripción de Puesto del Representante Gerencial del Sistema F:\Tesis Actual\Descripción de Puestos. representate Sistema doc.doc

5.5.3 Comunicación interna



Menciona los requerimientos del Sistema en cuanto a Consulta y Comunicación. Debe de existir un procedimiento que asegure que la información necesaria del Sistema es comunicada a y desde el personal y otras partes interesadas.

Los acuerdos del personal , así como la participación con las consultas debe de ser documentadas e informadas a las partes interesadas.

El personal debe :1) Esta involucrado en el desarrollo de revisión de políticas y procedimientos

para el manejo de riesgos.2) Ser consultados con respecto a cualquier cambio que afecte al Sistema.3) Estar representado en problemas de Seguridad y Salud.4) Estar informado de quién (es) es su representante (s) así como del

representante de la Alta Dirección.

b1) Medio Ambiente

Menciona que en relación con sus aspectos ambientales y el Sistema de Gestión, se debe de establecer un (os) procedimiento (s) para :1) Comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la

Organización.2) Recibir, documentar y responder comunicaciones a las partes interesadas

internas y externas.3) Se debe de decidir si se comunica o no externamente acerca de sus aspectos

ambientales significativos y se debe documentar su decisión, si esta es comunicada, se debe de establecer el procedimiento para realizar esta.

c1) Calidad

Describe que la alta dirección se debe de asegurar que estén establecidos los procesos de comunicación apropiados dentro de la Organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema.

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FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 año07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


5.5.3 Comunicación Interna


Asegurar el establecimiento de procesos Grupo de Implementación Consulta y Comunicaciónde comunicación apropiados dentro JSC-002-009 de la Organización y que la Comunicación se efectúa considerando la efectividad del Sistema

Comunicación con clientes. Servicio (Boletines técnicos, Hojas Incluye Aspectos Ambientales Técnico de seguridad, Procedimiento dey Legales Asistencia Técnica (JAW-002-

002)

Procedimiento de Desarrollo y/o

Modificación de Productos (JAW-002-001)

Comunicación (Ambiental)

Se ha establecido . implementado y SHEQ/Gpo de Consulta y Comunicación

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mantenido un procedimiento para : Implementación JSC-002-009

a) Comunicación Interna entre los diferentes funciones y niveles de la Organización

b) Recibir, documentar y responder Identificación, actualización comunicación relevante de partes y evaluación de requisitos externas interesadas legales y otros (SAA).

(JSC-002-001)

Decisión de la Organización de comunicar externamente sus aspectos ambientales significativos,si así lo decide, el establecimiento e implementación del método para la comunicación externa

Contar con procedimientos para Consulta y Comunicaciónasegurar que la información JSC.002-009necesaria del Sistema en materiade Seguridad y Salud sea comunicadaa y desde el personal y otras partes interesadas.

Personal esta:

Involucrado en el desarrollo y revisiónde procedimientos para el manejode riesgos

Ser consultado con respecto a cualquiercambio que afecte la Seguridad y Saluden su lugar de trabajo

Estar representado en problemas deSeguridad y Salud

Estar informado del representante delSistema en materia de Seguridad y Salud,Así como sus representantes .


3) Procedimiento de Consulta y Comunicación

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CONSULTA Y COMUNICACION CLAVE: JSC-002-009

DEPARTAMENTO

Control Ambiental

FECHA DEAPROBACION

26/04/2006

No. DE REVISION

3


Cada 3 años 26/04/2006 a

26/04/2009

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos de la Comunicación del Sistema SHEQ

2. ALCANCE

Las áreas involucradas en el Sistema

3. INTRODUCCION

Comunicación.La comunicación incluye el establecimiento de procesos para reportar internamente y si se desea externamente las actividades de la organización para:

- Demostrar el compromiso gerencial del Sistema.- Manejar asuntos y preguntas acerca de las actividades, productos o servicios del Sistema- Aumento de la conciencia de políticas, objetivos y programas de la organización.

Los resultados del monitoreo del Sistema , auditorias y revisión gerencial deberán ser comunicadas a aquellos de la organización que son responsables de su funcionamiento.El abastecimiento de información apropiada para los empleados de la organización y otras partes interesadas sirve para motivar a los empleados y propiciar un entendimiento público y aceptación de los esfuerzos de la organización para mejorar el desempeño de nuestro Sistema.

Algunos aspectos que deben ser considerados en el proceso de comunicación son los siguientes:

1) Recibir, considerar y responder a las inquietudes de empleados y otras partes interesadas 2) Comunicar la política y desempeño del Sistema de la organización

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3) Comunicación de los resultados de las auditorias y revisiones del sistema a todas las personas de la organización.4) Disposición al público de la política SHEQ5) Comunicación interna adecuada para apoyar la mejora continua del Sistema

A) Items que pueden ser incluidos en los Informes:

- Perfil de la organización.- Política y objetivos.- Procesos incluyendo el involucramiento de las partes

interesadas y reconocimiento a empleados.- Evaluación del desempeño ambiental incluyendo

autorizaciones, conservación de recursos, cumplimiento, administración de producto y riesgo.- Oportunidades de mejora.- Información suplementaria y glosarios.- Verificación independiente de los contenidos.}- Quejas de cliente- Resultados de auditorias- Devoluciones- Siembras- Producto no conforme

B) Es importante recordar tanto para la comunicación interna y externa, que:

- La comunicación recíproca debe ser propiciada.- La información debe ser clara, explicada adecuadamente y

verificable.- La organización deberá presentar una imagen precisa de su

desempeño.- La información deberá ser presentada en forma consistente

( por ejemplo: unidades similares de medidas para permitir la comparación entre un periodo y otro

).

C) Una organización recibe la información del Sistema en una variedad de formas:

- Externamente a través de reportes anuales, reportes reglamentarios, estadísticas del gobierno

público, publicaciones de asociaciones industriales, medios informativos y publicidad pagada.- organización de días abiertos la publicación de números

telefónicos a los cuales dirigir quejas y preguntas.- internamente a través de boletines periódicos internos,

juntas, intranet, correo electrónico, y c comunicados

4. DEFINICIONES

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Comunicación Interna Cualquier forma de comunicación dentro de la compañía a cualquier

área y nivel.

Comunicación Externa Cualquier comunicado que recibe de:

- Instituciones u oficinas gubernamentales.- Partes interesadas y que pueda

ser; quejas, invitaciones ,

requerimientos legales o solicitudes de información y las respuestas

a dichos comunicados.

Partes interesadas Individuos o grupos preocupados con o afectados por el desempeño

ambiental de la empresa (Ejemplo. Vecinos, comunidad, grupo

PAMI,ANIQ, accionistas, proveedores, empleados)

Emisor Departamento o Persona que pone información en circulación

mediante un documento.

Receptor Departamento o Persona que recibe información mediante un

documento.

SAA Abreviatura de Sistema de Admon Ambiental

Grupo de Implementación Personal designado para establecer, implementar y mantener el

sistema SHEQ de la Empresa

AAS Aspecto Ambiental Significativo

Contratistas Personal externo que presta sus servicios (Contratistas

de obra, transportistas, comedor, limpieza,

vigilancia, jardinería.) a la Compañía

SST Abreviatura del Sistema de Seguridad

Y Salud en el Trabajo

5. REFERENCIAS

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Proceso 5 Responsabilidad Gerencial Manual de la Compañía

JAW-002-001 Procedimiento de desarrollo y/o modificación de productos

JAW-002-002 Procedimiento de asistencia técnica JSC-002-010 Procedimiento de reglamento de JSC-002-013 Consignas Caseta 1 JSC-004-002 Consignas Caseta 2 Base de datos Sistema SHEJVE-002-001 Revisión de contrato-pedido

6. RESPONSABILIDADES

SHEQ Coordina con los responsables de área y/o Grupo de Implementación la implementación y registro del sistema de comunicación.Mantiene actualizados los registros de la comunicación externa del Sistema SHE.

Difunden al personal a su cargo la comunicación recibida.

7. DESARROLLO

7.1.- Comunicación Interna

Jefes de Área y/o Gerentes La comunicación interna del Sistema se puede llevar a cabo por cualquiera de y/o Directores y/o Grupo de los siguientes medios :Implementación - Verbalmente.

- Memorandums.- Publicaciones en tableros Informativos (GRI-005-004) y/o Boletines

Informativos ( GRI-005-006 ) - Cursos de Capacitación (Registro de capacitación).- Medios electrónicos (Correo electrónico y sitios en la Red) - Red telefónica.- Medios Audiovisuales- Juntas de trabajo.-Encuestas a Empleados y esquemas de sugerencias

Los aspectos del Sistema que se tienen que comunicar se encuentran definidos en el anexo 8.1

La comunicación interna en casos de emergencia sigue los lineamientos descritos en el documento JSC-002-008 Plan de Emergencia y en el documento JSC-005- 001 Accidentes e Incidentes en Planta y en la Matriz de Comunicaciones Internas anexo 8.1.

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Para efectos de información del Sistema , cualquier persona podrá expresar sus opiniones en forma verbal o escrita a su jefe inmediato o a los responsables del departamento SHEQ.

Las comunicaciones internas no se registran en la bitácora de comunicaciones externa ( Sistema SHE .Excepto en los casos que se considere necesario ( Ejemplo: Requerimientos legales y otros ).

7.2.- Comunicaciones Externas.

Esta comunicación se recibe o se envía a través de cualquiera de los siguientes medios :

- Fax.- Verbalmente.- Curso.- Publicaciones.- Memorandum.- Medios Electrónicos (Correo electrónico. y por medio de Internet) - Red telefónica.- Visitas personales.- Medios Audiovisuales - Reportes periódicos (Solicitud de partes interesadas)

La comunicación externa del Sistema Ambiental se encuentra identificada en el anexo 8.2 en las partes 1 y 2 pueden ser emisor y/o receptor según el documento requerido;

a excepción de los casos de emergencia que se encuentran mas detallados en el documento Plan de Emergencia JSC-002-008

Gerente SHEQ y/o Registra la comunicación externa del Sistema SHE a través de Soporte técnico de SHE la bitácora correspondiente ( Base de Datos Sistema SHE ) y las acciones que se tomaron.

Nota: En el caso de una solicitud de política del Sistema ó invitación a cursos esta no será registrada en la bitácora correspondiente.

Personal de vigilancia Dan retroalimentación verbal acerca de la Política SHEQ de la empresa al y/o Recepción público interesado ( Para el personal de vigilancia de acuerdo a su consigna vigente, Consignas caseta 1y caseta 2 )

En caso de que el público desee mayor información lo canalizara al Departamento de SHEQ.

Personal vigilancia/Recepción Cualquier comunicación del exterior ( escrita ó verbal ) sobre el Sistema SHEQ de la empresa debe ser canalizada a SHEQ ( Para el personal de vigilancia de acuerdo a su consigna vigente, Consignas caseta 1 caseta 2 )

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Servicio Técnico Si existe un requerimiento del sistema SHEQ por parte del cliente y/o corporativo respecto a un material a insumir, producto a fabricar o aplicación; sigue los lineamientos descritos en los siguientes procedimientos:

Procedimiento de desarrollo y/o modificación de productos ( JAW-002-001).

Procedimiento de asistencia técnica ( JAW-002-002 ).

Gerente SHEQ y/o Verifica si el comunicado externo tiene asociado un requerimiento legal y Otros.Técnico Soporte SHE En caso afirmativo sigue los lineamiento del procedimiento JSC-002-001

Identificación, Actualización y Evaluación de Requerimientos Legales y Otros

En caso negativo:Dependerá del tipo de información y a consideración de esta área, a

que departamentos se deberá hacer llegar la información del comunicado externo empleando el sistema de comunicación interna.

Gerente SHE y/o Comunica externamente a partes interesadas o terceros sobre los aspectos Responsable SHE ambientales significativos de la organización, si lo considera necesario a través de la Base de datos SAA Titulo: Sistema SHE Servidor NN

* A solicitud de partes interesadas o terceros, que pueden ser el gobierno, clientes u otros, comunica exteriormente sobre los AAS de la organización, utilizando el medio apropiado descrito con anterioridad

o siguiendo los formatos que el solicitante establezca el reporte a las dependencias gubernamentales; dentro del periodo de tiempo determinado ( Si aplica )

7.3 Comunicaciones con Proveedores y Contratistas.

Compras Con retroalimentación de SHEQ informa a los proveedores de materiales sobre los requisitos ambientales a cumplir ( Ver procedimiento de evaluación y aprobación a proveedores ] Empleador/Contratistas La comunicación con contratistas se rige por el Procedimiento de reglamento de contratistas (JSC-002-010 Incluye transportistas .]

7.4 Requerimientos del Cliente

Los lineamientos que involucra los requerimientos del Cliente se encuentra definido en el procedimiento de Revisión de Contrato-Pedido . JVE-002-001 , Asistencia Técnica JAW-002-002 Desarrollo y Modificación de Productos JAW- 002-001 y Reclamaciones de Clientes JVE-002-002.

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Gerente SHEQ Promueve la conciencia de los requerimientos del Cliente a través de la Organización utilizando cualquier medio descrito en 7.1 con

una frecuencia de por lo menos cada dos meses.

La información puede ser obtenida a través de comunicación frecuente ya sea directamente con el cliente o con Ventas, Marketing y Servicio Técnico. El cumplimiento a los requerimientos de Clientes son determinadas a través de reclamos o reportes del Cliente.

7.5 Consulta

Responsables de Area/ Los acuerdos y consultas en materia de SST con el personal de la Grupo de Implementación Compañía se documentan y si aplica informan de estos acuerdos y consultas

a las partes Interesadas.

Involucran al personal relacionado en el desarrollo y revisión de políticas y

y procedimientos para el manejo de riesgos ,usando la adecuación del propio documento antes de su aprobación, guardando registros de esta.adecuación.

Consultan al personal involucrado de cualquier cambio que afecte la SST

guardando evidencia de la consulta.

Difunden la información quien (es) es (son) sus representantes en materia de

SST así como el representante del Sistema mediante los medios de Comunicación Interna descritos en este procedimiento.

Registros:

El Sistema utilizado para la identificación, realización, revisión, archivo y control registros de comunicación se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de Registros de Sistema

JAC-002-008.

8. DOCUMENTACION (ANEXOS)

8.1 a Matriz de Comunicación Interna del Sistema Ambiental

8.1 b Matriz de Comunicación del Sistema de Calidad8.1 C Matriz de Comunicación del Sistema de Seguridad

y Salud 8.2 Matriz de Comunicación Externa Sistema Ambiental 8.3 Diagrama de Flujo

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9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCTO


5.6.1 Generalidades5.6.2 Información para la Revisión5.6.3 Resultados de la Revisión

a) Análisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad:


Menciona que la Alta Dirección debe a intervalos de tiempo definidos revisar el Sistema para asegurar que continua siendo apropiado y efectivo.Este proceso debe de asegurar que se cuente con la información necesaria para efectuar la evaluación. Esta revisión se debe de documentar , como resultado de esta puede haber cambios en la Política, objetivos y otros elementos del Sistema debido a los resultados de las auditorias , circunstancias cambiantes y al compromiso de mejora continua.

b1) Medio Ambiente

Describe la revisión del Sistema por la Alta Dirección a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia adecuación y eficacia del Sistema, esta incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema, incluyendo la política, objetivos y metas así como otros elementos del Sistema ; debiendo conservarse registros de esta revisión.

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Los elementos de entrada para esta revisión son :

1) Resultados de auditorias internas y evaluaciones del cumplimiento de requerimientos legales y otros.

2) Comunicaciones partes interesadas incluidas las quejas.3) Desempeño ambiental de la Organización.4) Grado de cumplimiento de objetivos y metas.5) Estado de acciones correctivas y preventivas.6) Seguimiento de acciones resultantes de revisiones gerenciales previas.7) Cambios en circunstancias incluyendo la evaluación de los requisitos legales.

y otros relacionado con los aspectos ambientales.8) Recomendaciones para la mejora.

c1) Calidad

Describe que la revisión del Sistema por la Alta Dirección es a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia adecuación y eficacia del Sistema, esta incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema, incluyendo la política y objetivos así como otros elementos del Sistema ; debiendo conservarse registros de esta revisión.

La información de entrada para la revisión que se debe de considerar es:

1) Resultados de Auditorias.2) Retroalimentación del Cliente.3) Desempeño de los procesos y conformidad del producto.4) Estado de acciones correctivas y preventivas.5) Acciones de seguimiento de revisiones gerenciales previas.6) Cambios que podrían afectar al Sistema.7) Recomendaciones para la mejora.

Los resultados de la revisión deben de incluir todas las acciones y decisiones relacionadas con :

1) La mejora de la eficacia del Sistema y su procesos.2) Mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente.3) Necesidades de recursos.


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FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 año07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado



5.6.1 Generalidades


Revisión del Sistema a intervalos Dirección General/Grupo de Revisión Gerencial planeados para asegurar su Implementación/SHEQ JAC-002-011 conveniencia adecuación y efectividad continua

La revisión incluye la evaluación de Registros del Sistemaoportunidades de mejora y la necesidad JAC-002-008 de efectuar cambios en el Sistema , incluyendo la política, objetivos y metas del Sistema.

Registros de la Revisión Gerencial Minutas Revisión Gerencial :

5.6.2 Información para la Revisión


La información de entrada incluye : Grupo de Implementación/ Revisión Gerencial SHEQ JAC-002-011

a) Resultados de Auditorias y evaluaciones del cumplimiento de

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requerimientos legales y otros a la que la Compañía se suscriba

b) Retroalimentación del Cliente y comunicación de partes interesadas incluyendo quejas ambientales.

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto , así comoel Desempeño Ambiental de la Empresa

d)Cumplimiento de objetivos y metas

e) Estado de las acciones correctivas y preventivas.

f) Seguimiento de acciones de revisiones previas efectuadas por la dirección

g) cambios planeados que podrían afectarel Sistema, incluyendo circunstancias cambiantes, desarrollos en legal y otros requerimientos relacionados con aspectos SHE

i) Información necesaria de SST parapoder realizar la Revisión

h) recomendaciones para la mejora

5.6.3 Resultados de la revisiónQué? Quién? Referencias

Los resultados de la revisión incluyancualquier decisión y acciones relacionadas con :

a) La mejora de la efectividad del Dirección General/Grupo de Revisión Gerencial Sistema y sus procesos: Implementación/SHEQ JAC-002-011

b) la mejora del producto en relacióncon los requisitos del Cliente ; y

c) las necesidades de recursos.

d) posibles cambios en la política,objetivos, metas y otros elementos del Sistema consistentes con elcompromiso de la mejora continua .


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2) Procedimiento de Revisión Gerencial

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3) Mapa de Proceso del Procedimiento de Revisión Gerencial F:\Tesis Actual\MAPA DE PROCESO REV GCIAL.xls

6 Gestión de Recursos

Esta sección describe el análisis de Sistema SHEQ con respecto a laGestión de recursos tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integración.

6.1 Provisión de Recursos




b1) Medio Ambiente


c1) Calidad

Habla que la Organización debe de determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 1) Implementar y Mantener el Sistema y mejorar continuamente su eficacia.2) Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus

Requisitos.

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La propuesta de Integración se ejemplifica en el siguiente documento :



FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado

SECCION 6 PROCESO 6

GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos

Qué? Quién? Referencias.

Determinar, proporcionar y Grupo Directivo asegurar los Recursos Humanos Responsablemantener el sistema Grupo de Implementación Política Control de SHEQ mejorar continuamente Presupuestosu efectividad y aumentar la GAF-009-006 satisfacción del Cliente Política Gestión de Proyectoscumpliendo sus requerimientos GAF-009-007

Organigramas

Procedimiento de Reclutamiento

y Selección de PersonalGRI-005-001

Nota : Estos recursos incluyen Procedimiento de recursos humanos y habilidades Capacitacion, Conciencia yespeciales, infraestructura, Competencia del personal

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tecnología, recursos financieros, GRI-002-001 ambiente de trabajo,

Procedimiento de Revisión Gerencial JAC-002-011

Procedimiento de AccionesCorrectivas y Preventivas JAC-002-005

Procedimiento Identificación, Actualización y Significancia de Aspectos Ambientales

Peligros y determinación

y control de riesgos JSC-002-002

Procedimiento de Medición Satisfacción del Personal

GRI-005-003

Política de Servicios de Comunicación

GAF-009- 005

Política de Compra e Instalación de Equipo de

Computo y Software GAF-009-010

Servicios en Lotus NotesGAF-005-003

Servicios de Desarrollo y Soporte SAP GAF -

005-002


6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades y 6.2.2 Competencia Toma de conciencia y formación



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La estructura y responsabilidad ya se discutió en la sección 5.1, en cuanto a la Capacitación Conciencia y Competencia menciona:

Que el personal que desempeñe tareas que impacten al Sistema deben ser competentes en base a una apropiada educación, capacitación y experiencia.

Deben existir procedimiento (s) para asegurar que cada persona en su función y nivel están informados y conscientes de:

1) Importancia y cumplimiento con la Política ,procedimientos y requisitos del Sistema.

2) Consecuencias reales y potenciales de SST derivadas de actividades de trabajo y beneficios de SST por la mejora del desempeño del personal.

3) Funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la Política y los procedimientos y requisitos del Sistema incluyendo los requisitos de preparación y respuesta de emergencias.

4) Consecuencias potenciales de desviaciones en procedimientos de operación.

Los procedimientos de capacitación deben tener en cuenta diferentes niveles de Responsabilidad, habilidad, escolaridad y riesgo.

b1) Medio Ambiente

La Organización debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la Organización sea competente tomando como base educación, formación o experiencia adecuados y mantener registros asociados.

Debe de existir un procedimiento(s) para que los empleados o las personas que trabajen en su nombre tomen conciencia de :

1) Importancia de la Conformidad con la Política, procedimientos y requisitos del Sistema

2) Aspectos Ambientales Significativos ,impactos reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal

3) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del Sistema

4) Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.

c1) Calidad

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Describe que el personal que realice trabajos que afecten a la Calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada.

La Organización debe:1)Determinar la competencia necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.2) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer las necesidades.3)Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.4) Asegurarse de que el personal este consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos.5) Mantener los registros referentes a Educación, formación, habilidades y experiencia



1)Manual de la Compañía Sección 6.2.1 y 6.2.2


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado

SECCION 6 PROCESO 6


6.2 Recursos Humanos

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6.2.1 Generalidades


Procedimiento de El personal que realice trabajos Responsables de Unidades Capacitación que afecten la Calidad del producto Organizacionales/ RH Calificación, Conciencia ydebe de ser competente con base Competencia del personalen la educación, formación, habilida- GRI-002-001 des y experiencias apropiadas.

Descripción de Puestos y Organigrama GRI-005-

002

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación


Procedimiento de a) Determinar la competencia Responsables de UnidadesCapacitación,

necesaria para personal que Organizacionales/ RH Calificación, Conciencia yafecta a calidad del producto Competencia del personal

GRI-002-001

b) Proporcionar formación o Título: ODR tomar otras acciones para Servidor: / NNNsatisfacer dichas necesidadesc) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas

d) Asegurarse que el personal es conciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y

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e) Mantener los Registros del Sistema Registros del Sistema apropiados de la Educación, JAC-002-008 formación, habilidades yexperiencia.

Competencia , entrenamiento y Conciencia SHE

Procedimiento de Asegurar que cualquier persona Responsables de Unidades Capacitación, que ejecuta tareas para o en Organizacionales /RH Calificación, Conciencia ynombre de ella que tenga el Grupo de Implementación Competencia del personalpotencial de causar un GRI-002-001 impacto SHE identificado por la Cia, son competentes en base a la educación apropiada Registros del Sistema Registros del Sistema entrenamiento .o experiencia y JAC-002-008 se retienen estos registros

Reglamento de contratistas

Se identifican necesidades de entrenamiento asociadas con Aspectos SHE seprovee el entrenamiento o se toman otras acciones para cubrir estas necesidades, seretiene los registros pertinentes.

La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para hacer que las personas que trabajen para o a nombre de ella estén consientes de:

a) la importancia de la Conformidad con la Política y procedimientos y con los requerimientos del Sistema.Incluyendo la preparación y respuesta a emergencias

b) Los aspectos ambientales significativos y los riesgos críticos y su relación actual o potencial con respecto a sus impactos asociados con su trabajo y los beneficios SHE de la mejora del

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desempeño personal.

c) los roles y responsabilidades en lograr la conformidad con losrequerimientos del Sistema.

d) Las consecuencias potenciales de no cumplir conel procedimiento especifico.

Los Procedimientos de Capacitación toman enCuenta: responsabilidad,Habilidad y escolaridad.


2. Procedimiento de Capacitación, Calificación , Conciencia y Competencia del Personal GRI-002-001

CAPACITACION, CALIFICACION, CONCIENCIA Y COMPETENCIA DEL PERSONAL CLAVE: GRI-002-001

DEPARTAMENTO

Recursos Humanos

FECHA DEAPROBACION

22/06/2006

No. DE REVISION

12


Cada 3 años 22/06/2006 a

22/06/2009

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Describir los lineamientos para controlar los procesos de capacitación, desarrollo, calificación, conciencia y competencia del personal que efectúa actividades que afectan directamente al sistema SHEQ, incluyendo aquellas actividades que estén relacionadas con un aspecto ambiental significativo y un riesgo crítico real o potencial

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2. ALCANCE

Aplica a todo el personal que labora en la Compañía XX ó a cualquier nivel de responsabilidad que afecten directamente al sistema SHEQ.

3. INTRODUCCION

Los empleados y trabajadores deben tener los conocimientos, habilidades y actitudes precisas para desempeñar correctamente el trabajo asignado con base en su educación académica, experiencia y/o calificación.

Los principios básicos para la capacitación, concientización, calificación y competencia del personal son:

a) La importancia de sus funciones y responsabilidades con respecto a la conformidad de los requisitos del sistema SHEQ.

b) Cualquier personal relacionado con el Aspecto Ambiental Significativo o Riesgo Crítico real o potencial deberá estar consciente de los beneficios ambientales de un desempeño personal mejorado.

c) El papel que desempeñan dentro de la respuesta y preparación de emergencias.

d) Las consecuencias potenciales en una falta a de apego a un procedimiento operativo especifico.

e) La calificación del personal que efectúa las siguientes actividades, esta basado en:

- Auditorias. Descrito en el procedimiento de Auditorias.

- Inspección (Producción y Control de Calidad). Se califica mediante escolaridad ( Mínimo Primaria) y experiencia mínima de 1 año en el puesto o un período aproximado de 3 meses en entrenamiento.

- Desarrollo de Productos. Se califica mediante escolaridad ( Mínimo Secundaria), experiencia mínima de 1 año en el puesto o un período aproximado de 3 meses de entrenamiento.

-Personal que ejecuta actividades que puedan estar relacionados con algún aspecto ambiental significativo y riesgo crítico , real o potencial, se considera competente al contar con: Mínimo primaria y capacitación diseñada por el responsable del área .

Personal del departamento SHEQ. La calificación del personal requerida viene descrita en la descripción de puesto correspondiente.

La documentación y registros que acreditan esta calificación se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos.

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Programas de Capacitación y Desarrollo del Personal

Todo el personal Ejecutivo, Técnico y de Dirección de la Empresa, está sujeto de capacitación y/o Desarrollo, de acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación.

El diagnóstico se realiza con base en las actividades descritas en la Descripción de puesto, así como en los conocimientos, habilidades y competencia demostradas por el ocupante del puesto y/o la evaluación de habilidades.

La empresa proporciona capacitación al personal para lograr la comprensión, entendimiento y concientización del Sistema SHEQ y para aumentar la participación y compromiso dentro de la Compañía.

La difusión y capacitación en temas referentes al sistema SHEQ se efectuará mediante la inducción al puesto, entrenamiento (personalizado o grupal), módulos auto administrables, pláticas, uso de la página Web de la empresa, folletos de ayuda, mensajes o el sistema de procedimientos en Lotus Notes y/o el boletín que emite periódicamente la empresa. En el caso de la Política SHEQ adicional a lo anterior, se ubicara la Política Impresa en las áreas de acuerdo al registro de distribución correspondiente.

La evaluación de la capacitación puede efectuarse mediante un examen o mediante una evaluación semestral por persona, si a consideración del responsable de la UEN o Área Funcional , el ocupante del puesto necesita una recapacitación o en el caso del personal que efectúa las actividades que afectan la calidad.Si la necesidad que dio origen a la capacitación después de impartida la capacitación sigue subsistiendo, el responsable de la UEN o Área Funcional reprograma los eventos necesarios hasta que dicha necesidad quede cubierta, notifica al Área de Capacitación y menciona que es un evento reprogramado.

La capacitación toma en cuenta responsabilidad,habilidad, escolaridad , aspecto ambiental significativo y riesgo

4. DEFINICIONES

Ver anexo 8.7

5. REFERENCIAS

Proceso 4 Gestión de Recursos Manual de la Compañía


6.1 Responsables de UEN o Áreas Funcionales.

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Detectan las necesidades de capacitación de su personal, lo registran en el formato electrónico en Lotus Notes para establecer el " Programa de Capacitación por Unidad Estratégica de Negocio o Área Funcional ", incluyendo capacitación en temas del Sistema SHEQ.

Evidencian que el programa de capacitación al personal a su cargo se lleve a cabo, o toman otras medidas para lograr la competencia en el desarrollo de su trabajo, evalúan la efectividad de la capacitación. Brindan el apoyo necesario para la capacitación y/o asesoría de conocimientos del Sistema SHEQ a su personal de nuevo ingreso.

Vigilan que la capacitación requerida para que una persona ocupe un puesto determinado, sea impartida por el ocupante anterior, de preferencia.

NOTA: El responsable de contratar a las compañías contratistas tiene que evidenciar que el personal de la compañía contratista cuenta con la capacitación requerida para manejar temas involucrados con el Sistema SHEQ, así como el aspecto ambiental significativo o riesgo críticoinvolucrado.

La capacitación requerida viene descrita en el procedimiento de Reglamento de Contratistas JSC-002-010.

6.2 SHEQ

Coordina junto con el área de Selección y Capacitación, los cursos, talleres, pláticas, seminarios, etc., relacionados con el sistema SHEQ. Brinda la asesoría de conocimientos al personal de Nuevo Ingreso sobre la Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

6.3 Área de Capacitación .

Documenta y registra los cursos que acrediten la capacitación y desarrollo del personal de los diferentes departamentos que afectan al sistema SHEQ.

7. DESARROLLO

7.1 Detección de Necesidades

UEN o Área Funcional Efectúa la detección de necesidades de capacitación ( DNC ). Recibe de Capacitación, anualmente (entre oct/dic) el acceso para la captura en el sistema electrónico ( BD ODS en Lotus Notes ), elabora el programa para el siguiente año y lo envía a Capacitación.

Capacitación Revisa y completa la información en el Plan Maestro de Capacitación ( Anexo 8.1 ), revisando que incluya temas SHEQ.

7.2 Cumplimiento del Programa

a) Capacitación Externa

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UEN o Área Funcional Si la capacitación se efectúa con alguna Institución externa, deberá completar un formato de Solicitud de Cursos de Capacitación o de Idioma vía lotus notes, llena el formato y lo remite a Capacitación para reunir las firmas correspondientes de autorización.

Capacitación Recibe la solicitud del Curso de capacitación o de idioma, ejecuta los trámites internos para el pago (si aplica), acuerda pago con el proveedor correspondiente y confirma detalles del curso al solicitante.

En caso de que el flujo de autorizaciones para la solicitud de cursos o idioma no esté cubierto y no cuente con la autorización del área de capacitación para su aplicación, no podrá efectuarse ningún pago del mismo.

UEN o Área Funcional El participante entrega copia de las evidencias de la participación en los eventos a Capacitación.

Capacitación Aplica el formato de Evaluación del Evento (Anexo 8.6) si el curso fue realizado en forma grupal, en las instalaciones de la Empresa y con instructor externo, evaluando de esta manera al proveedor.

Integra evidencias a expediente de capacitación.

b ) Capacitación Interna

UEN o Área Funcional Si la capacitación es interna, envía notificación a Capacitación con un memorando (con la información siguiente: Fecha de realización, Nombre del Instructor, Nombre del Curso, Duración total en horas, Lista y firma de los participantes) o puede utilizar el Anexo 8.3 (Memo típico ).

c) Capacitación no programada

UEN o Área Funcional Envía notificación a Capacitación, de acuerdo a los puntos 7.2 a ó 7.2. b según sea el caso, antes de la realización del evento de capacitación, si estos no fueron programados.

Capacitación Recibe la notificación. Registra el evento en el Plan Maestro de Capacitación. Efectúa las actividades descritas en 7.2.

7.3 Seguimiento del Programa

Capacitación Periódicamente revisa en el sistema el avance del Control Trimestral del Plan Maestro de capacitación (Anexo 8.1) y envía una notificación o reporte de las desviaciones a las UEN o Áreas Funcionales (solo si las hay).

UEN o Área Funcional Recibe el reporte, puede hacer un reajuste al programa de capacitación para el 3er. y 4o. trimestre considerando las variables de presupuesto, disponibilidad de tiempo y cambios en la detección de necesidades de capacitación.

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Reprograma o cancela el evento, en caso de cancelación registra la causa. Regresa este reporte a Capacitación, a más tardar a fines del siguiente trimestre.

Capacitación Registra la información recibida, y da seguimiento a los cursos.

7.4 Evaluación de la Capacitación

UEN o Área Funcional Efectúa la evaluación de la capacitación mediante un examen al finalizar el evento o mediante una evaluación semestral por persona (Anexo 8.5 ), el cual envía a Capacitación.

Si una vez impartida la capacitación, la necesidad que dio origen a la misma sigue subsistiendo, el responsable de la UEN o Área Funcional reprograma los eventos necesarios hasta que esta necesidad este cubierta, notifica a Capacitación y menciona que es un evento reprogramado.

Capacitación Registra la información recibida, anotando que es una reprogramación de la capacitación.

7.5 Capacitación en área de Trabajo

UEN o Área Funcional Cuando se necesite capacitar en el puesto ya sea por cambios en procesos, equipos, uso de materias primas, asignación de otra persona en un puesto determinado, etc. la capacitación se efectuará en el lugar de trabajo, el UEN o Área Funcional llena el formato "Capacitación en el área de trabajo" (anexo 8.2 ) si se da en forma individualizada, para grupos notifica por medio de un memorando con la información mencionada en 7.2 b, remite el formato o el memorando a Capacitación.

Capacitación Registra la información recibida en el Plan Maestro de Capacitación.

7.6 Personal de Nuevo Ingreso

UEN o Área Funcional Efectúa la capacitación de inducción al puesto, registrándola en el Reporte de Capacitación en el Área de Trabajo o para Personal de Nuevo Ingreso (Anexo 8.2) y lo envía como evidencia a Capacitación.

Apoya la capacitación en la concientización al Sistema SHEQ, por medio del folleto "XX y el Mundo de las Normas ISO " entregado a su personal por Capacitación cuando firma su contrato inicial.

Capacitación Registra la información en el Control de Capacitación (Anexo 8. 2) de la introducción al puesto.

Si el período de prueba del personal de nuevo ingreso es satisfactorio, antes de firmar su contrato como personal de planta efectúa la evaluación de los conocimientos del Folleto XX y el mundo de las Normas ISO" , mediante un examen ( Anexo 8.4 ), el cual debe ser aprobado con una calificación de 8 como mínimo.

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Si el resultado no es aprobatorio, se programa al personal a un curso adicional. En el caso de personal de transferencia solicita un documento que demuestre sus conocimientos en el sistema SHEQ ó que presente el examen correspondiente. En reingresos la información esta en su expediente.

7.7 Cambios a las Normas ISO

SHEQ En el caso de actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001y OSHAS 18001 envía la información a Capacitación y Desarrollo, para la difusión de los cambios (Sólo si estos afectan al Sistema SHEQ).

7.8 Registros

Capacitación El sistema utilizado para la identificación, realización, revisión, archivo y control de los registros de capacitación, se lleva a cabo conforme al Procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.


8.1 Plan Maestro de Capacitación y Control Trimestral (Ejemplo Típico) 8.2 Reporte de Capacitación en el área de trabajo o para personal de nuevo ingreso 8.3 Memorándum Típico de Capacitación Interna 8.4 Examen XX 8.5 Evaluación Semestral de la Capacitación 8.6 Evaluación del Evento 8.7 Definiciones

9. REVISIONES, CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

6.3 Infraestructura y 6.4 Ambiente Laboral

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El tema de estructura y responsabilidad ya fue analizado previamente en la sección 5.1

b1) Medio Ambiente:

El tema de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ya fue analizado previamente en la sección 5.1

c1) Calidad:

Infraestructura

Se debe de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, esta incluye:1) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.2) Equipo para los procesos ( hardware, software).3) Servicios de apoyo tales como transporte y comunicación.

Ambiente de Trabajo

Se debe de determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograrla conformidad con los requisitos del producto.

b) Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad

1. Se muestra el documento de Integración representado por la Sección 6.3 y 6.4 del Manual de la Compañía


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FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado

SECCION 6 PROCESO 6


6.3 Infraestructura


Determinar, proporcionar y Grupo Directivo/ La y out de la Planta mantener la infraestructura Grupo de Implementación Diagramas de Tuberías( edificios, espacio de trabajo, e Instrumentación equipo de proceso(hardware y solftware) yServicios de soporte necesariospara lograr la conformidad de los requerimientos del producto Proced de Calibración

a Equipos de Medicióny Mantenimiento Preventivo a

Instalacionesde Planta JPO-002-002

Control de Equipo de Medición y Prueba

JAC-002-009

Nota: La infraestructura incluye Proced de Evaluación ycuando sea aplicable: Aprobación de Proveedores

a) Edificios, espacios de Proveedor de Distribución trabajo y servicios asociados JAL.005-010

b) Equipo para los procesos(tanto hardware como

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software) y ;

c) servicios de apoyo tales Política de Servicios de como transporte y comunicación Comunicación

GAF-009-005

6.4 Ambiente Laboral

Qué? Quién? Referencias. Determinar y administrar el Grupo de Implementación proced. Medición de la Satisfacción ambiente laboral necesario del Personal GRI 002-002 para alcanzar la conformidad de los requerimientos del Estudios de Iluminación ( producto Documento Especifico )

nota : Medio Ambiente es un Uso de EPP ( Letreros l conjunto de condiciones específicos en áreas ) (factores humanos y físicos) proced. Control de Proceso bajo el cual el trabajo es JPO-002-001 realizado

Estudio de ruido (Documento Especifico)


7. Realización del Producto

7.1 Planeación de la Realización del producto.

a) Análisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad.

a1) Seguridad e Higiene.

Implementación y Operación.

El análisis de esta sección debido a su alcance se describe a lo largo de todo el capítulo 5 inciso f.

Control Operacional.

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Se deben de identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos identificados que requieren control. Estas actividades deben de planearse incluyendo el mantenimiento, los requerimientos que se deben de cubrir son:1) Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados, en donde

su ausencia puede ocasionar desviaciones de la política y objetivos del SST.2) Criterios de operación estipulados en procedimientos.3) Establecimiento y mantenimiento de procedimientos relativos a los riesgos

identificados artículos, equipo y servicios comprados o usados y procedimientos pertinentes de comunicación y requisitos a proveedores y contratistas.

4) Establecimiento y mantenimientos de procedimientos para el diseño del lugar de trabajo ,procesos ,instalaciones , maquinaria , operación y organización del trabajo , incluyendo su adaptación a las capacidades humanas a fin de eliminar los riesgos del SST desde el origen.

b1) Medio Ambiente.

El tema de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ya fue analizado previamente en la sección 5.1

Control Operacional Habla de la identificación y planificación de operaciones que están asociadas con Aspectos ambientales significativos de acuerdo con la política, objetivos y metas para que se efectúen de manera controlada mediante:

1) El establecimiento, implementación de un (os) procedimiento (s) documentados para controlar situaciones donde su ausencia podría llevar a desviación a la política, objetivos y metas ambientales.

2) Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.3) Establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos

relacionados con aspectos ambientales significativos y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores incluyendo contratistas.

c1) Calidad

Planeación de la Realización del producto.

Menciona la planificación y desarrollo de los procesos necesarios para la realización del producto, la cuál debe de ser coherente con los requisitos de los

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otros procesos del Sistema.

Debe de determinarse cuando sea apropiado lo siguiente:

1) Objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.2) Necesidad de establecer procesos, documentos y recursos específicos para el

producto.3) Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento , inspección y

ensayo/ prueba especificas para el producto y criterios de aceptación de los mismos.

4) Registros necesarios para demostrar evidencia de que los procesos de realización y el producto cumple con los requisitos.



1) Manual de la Compañía sección 7.1


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

12


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado

SECCION 7 PROCESO 7REALIZACION DEL PRODUCTO

En esta sección se describe la secuencia de procesos y subprocesos , necesarios para alcanzar el producto o servicio requerido

7.1 Planeación de la Realización del Producto

La Compañía planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto .La planificación de la realización del producto debe de ser coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema.

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Durante la planificación de la realización del producto se determina cuando sea apropiado lo siguiente :

Qué? Quién?Referencias.

Objetivos del Sistema y requerimientos Alta Dirección / Grupo Titulo: Documentación para el producto de Implementación / Servidor: AA-

Unidades de negocioRevisión de ContratoPedido JVE-002-001 Desarrollo y/o Modifi-cación de ProductosJAW-002-001

La necesidad de establecer procesos, Grupo de Implementación Plan de Calidaddocumentos y recursos específicos Titulo: Documentación al producto Servidor: .

Actividades de verificación, validación, Monitoreo, inspección y prueba , Servicio Técnico Desarrollo y/o especificación del producto y I & D, Control de modificación del producto criterios para la aceptación del Calidad JAW-002-001 producto .

Control de ProcesoJPO-002-001 Inspección JAC-002-003

Registros de la realización del proceso Áreas Involucradas Registros del Sistema y de los resultados obtenidos JAC-002-008

Control Operacional

La organización ha identificado y planeado aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos Ambientales Significativos y riesgos identificados, los cuales son consistentes con la política ,objetivos y metas que se están llevando bajo condiciones específicas :

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a) Estableciendo, implementando y Grupo de Implementación Matriz de Correlaciones

manteniendo procedimientos Sistema SHE para controlar situaciones donde la ausencia pudiese llevar a la desviación de la política ,objetivos ymetas, incluyendo las actividades de Mantenimiento.

b) Estipulando los criterios de operación Grupo de Implementación Matriz de Correlaciones en los procedimiento (s) , y Sistema SHE

c) Estableciendo, implementando y Grupo de Implementación Matriz de Correlaciones manteniendo procedimientos Sistema SHE relacionados para identificar aspectos ambientales de bienes y servicios usados por la Compañía y comunicar procedimientosaplicables y requerimientos a los proveedores, incluye contratistas.

d) Estableciendo y manteniendo y procedimientos para el diseñodel lugar de trabajo, procesosinstalaciones, maquinaria,operación y organización deltrabajo, incluyendo suadaptación a las capacidadeshumanas a fin de eliminar los riesgos desde el origen.


2) Procedimiento de Desarrollo y Modificación de Proceso JAW-002-001

DESARROLLO Y/O MODIFICACION DE PRODUCTOS. CLAVE: JAW-002-001

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DEPARTAMENTO

Servicio Técnico

FECHA DEAPROBACION

01/09/2005

No. DE REVISION

11


Cada 3 años 01/09/2005 a

01/09/2008

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el control de desarrollo de nuevos productos o la modificación de un producto de línea.

2. ALCANCE

Aplica a los departamentos que efectúan las actividades indicadas en el objetivo. .

3. INTRODUCCION

La Compañía cuenta con un sistema para el control del desarrollo o modificación de productos, a través de las diferentes fases que se inician con la solicitud y hasta la validación del proceso de fabricación de manera que cumplan con los requisitos especificados por el cliente, o las indicaciones de las características del proyecto que se consideran críticas o en las que se deberá expresar un criterio de aceptación.

4. DEFINICIONES

ver Anexo 31

5. REFERENCIAS

Proceso 7 Realización del producto Manual de la Compañía

Sistema Informático SAP


Los Encargados de los departamentos mencionados en este procedimiento son los responsables de verificar que se lleve a cabo y su personal es el encargado de su ejecución. Así como del resguardo del Know How generado en los desarrollos y/o modificación de productos ya sea controlando el acceso a la información o mediante cláusulas o contratos de confidencialidad.

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Ventas, Servicio Técnico, Investigación y Desarrollo. Control de Calidad, Producción Guardan la confidencialidad y/o resguardo de la información proporcionada por el cliente, cuando así se establezca con el cliente, y en tanto esta información no este incorporada al diseño y/o modificación del producto.

Servicio Técnico/ Desarrollo e InvestigaciónBuscan el mejor costo del desarrollo y/o modificación. Documentan, revisan y aprueban las modificaciones durante el desarrollo del proyecto, incorporan los requerimientos técnicos del cliente al producto, mantienen la identificación de los insumos y del producto durante el desarrollo. Identifican e incluyen en el Sistema, los aspectos SHE, así como la forma de control o reducción de impactos adversos, como resultado de los nuevos desarrollos o modificación de productos. Definen el control y las variables de proceso que impactan la funcionalidad del producto, considerando los requerimientos de entrega y post-entrega para asegurar la adecuada preservación del producto, los necesarios para su uso (cuando se conozca), incluidos los legales, reglamentarios y otros indicados por la empresa, como parte del desarrollo y/o modificación.

SHEQ revisa si hay requisitos regulatorios y así como los aspectos SHE que formen parte del desarrollo.

Servicio Técnico/ Desarrollo e Investigación y ProducciónRevisan las especificaciones de las materias primas, cuando efectúan modificaciones en el producto terminado. Establecen los contra tipos de Materia Primas y Producto Terminados, homologando especificaciones, envase y presentación.

Compras Solicita muestras, a proveedores para el desarrollo y/o modificación de productos, en su mínima expresión con el objeto de impactar lo menos posible en la generación de residuos. Notifica a SHEQ si las materias primas o el producto final es mutagénico, teratogénico, cancerígeno o alérgenico para incluirlo dentro de los materiales peligrosos y como aspecto ambiental significativo.

Control de CalidadRespondiendo a las necesidades del cliente, detectadas por AWT y/o Área Comercial revisará y homologará las técnicas analíticas con el cliente, o con las filiales, en el caso en que el desarrollo de una nueva tecnología así lo requiera.

7. DESARROLLO

7.1 REQUISITOS INICIALES DE NUEVO PRODUCTO O MODIFICACION

Área Comercial/Servicio Técnico Llena el formato de Requisitos iniciales de nuevo producto o Modificación ( Anexo 8.1).

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Nota 1: Para cambios de presentación de envase no es necesario llenar el anexo 8.1, Para productos de tecnología y especificaciones similares si se requiere.

Nota 2 : Para iniciar un desarrollo y/o modificación la contribución anualizada debe cumplir con lo estipulado en la sección b del anexo 8.1

Área Comercial Revisa y autoriza el formato, lo regresa al solicitante. Si no autoriza, indica al solicitante la razón.

Solicitante Turna el formato autorizado a Servicio Técnico para su clasificación.

Servicio Técnico Clasifica el Proyecto ( A, B ó C ) , asigna al responsable y lo registra en el anexo 8.1.

.

Servicio Técnico/ Planeación/ Efectúan el análisis crítico del proyecto, y en base a este, indican si se efectua

Investigación y Desarrollo el análisis de vialidad Técnica o se concluye el proyecto.Producción, CC, SHEQ . Si se cancela el responsable del proyecto registra en el formato la

justificación.

Indican si de acuerdo a la aplicación del producto se requiere análisis HACCP ( Anexo 8.1 )

7.2 ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA

Servicio Técnico / I+D/Planeación Efectúan el Análisis de la Viabilidad Técnica ( Anexo 8.2 ) en productos nuevos o modificados

Producción / SHEQ que incluyan materiales peligrosos, impactos a SHE, cambio o modificación de tecnologías o inversiones. Solicitan la participación de otros departamentos, cuando sea necesario.

Consulta en la literatura disponible (internet, información de casa matriz, diseños similares previos, Guidelines de sustancias peligrosas, legislación aplicable ) las condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos SHEQ y la legislación vigente.

Se asegura que en productos de filiales que la transferencia de tecnología sea completa ( Materias primas, método de fabricación, métodos de análisis, equipos, etc. )

Consideran si se generan contaminantes o efluentes, en caso de nuevos productos, que no infrinjan la legislación vigente.

Verifican que los aspectos SHE identificados sean acordes con el programa de administración SHE o solicitan la actualización, si es necesario.

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Informan a SHEQ de cualquier impacto SHE significativo para su análisis, definiendo la necesidad de control operacional, objetivos y metas y plan de emergencia.

7.3 EJECUCION DEL PROYECTO

Responsable de Proyecto Anota en el Registro del proyectos ( Anexo 8.3 ), o en el Registro del Proyecto del área ( si aplica ), las etapas de trabajo del Proyecto.

7.3.1. Datos Iniciales

Responsable de Proyecto Efectúa la revisión de los datos de partida del desarrollo y/o modificación

Cuando un cliente ha suministrado sus especificaciones deberá registrar si el total de las mismas serán los datos finales del proyecto.

Cuando se dispone de una muestra contratipo, el responsable del proyecto evaluará la muestra, analítica y/o funcionalmente (pruebas funcionales), tomando como datos de partida los obtenidos de la evaluación.

Si hay una definición química o funcionalidad, se efectuará el desarrollo del producto, y los datos finales serán los obtenidos del desarrollo.

7.3.2 Desarrollo

Servicio Técnico/ I + D Actualiza el Registro del Proyecto ( Anexo 8.3 ) y la bitácora, a medida que evoluciona el desarrollo y/o modificación del producto

a) En base a las fórmulas de casa matriz y/o otras filiales, patentes o desarrollos similares, obtiene las materias primas, efectúa pruebas a nivel laboratorio con fórmulas tentativas.

Anota en la bitácora los datos importantes ( insumos, cantidades, unidades ), métodos analíticos y/o de fabricación, condiciones de análisis y prueba, pruebas funcionales, resultados, etc.).

Todos los nuevos productos deben llevar pruebas de estabilidad en frío ( 4°C por 3 días ) y en caliente ( 40°C por 3 días ) y verificar si las propiedades ( aspecto y color , principalmente ) han tenido cambios.

Las pruebas de aplicación se realizan de acuerdo a las características especificas y definidas para cada tipo de aplicación y/o producto y cada área define las condiciones adecuadas a los problemas específicos.

Nota: Las pruebas en reactor piloto se efectúan a través de los formatos del anexo 8. 29.

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b) Cuando sea necesario efectuar cambios al diseño o desarrollo, estos deberán revisarse, verificarse (para evaluar los efectos de los cambios ) y validarse . La aprobación por el solicitante antes de su implementación es necesaria. Los registros de esta actividad son parte del desarrollo y de la revisión final.

c) Selecciona el tipo de envase, considerando el tipo de material a envasarse y/o si el producto se exportará.

Cuando no se tenga antecedentes del tipo de envase a emplear para el producto llena el anexo 8.32 , con la información requerida (en detalle y en inglés ), y lo envía al proveedor para que proporcione la recomendación del envase.

d) Revisan el avance del desarrollo y los resultados de las pruebas a nivel laboratorio.

Control de Calidad / Producción Verifican el cumplimiento de los datos de partida y /o la incorporación de cambios autorizados ( si aplica ). Registran la evidencia de la revisión ( Anexo 8.1 )

e) Envían muestra y certificado de análisis al cliente, si consideran que es necesario.

Nota: En caso de que se requiera un lote de prueba solicitar a I + D para reactor piloto. Para lotes de planta, solicita el IDH a Planeación, para efectuar trámites y generación del lote y pasará la fórmula a producción.

Servicio Técnico / Área Comercial f) Da seguimiento a la muestra enviada al cliente para conocer los resultados de su evaluación.

Servicio Técnico/ I+D g) Si los resultados y/o el costo son satisfactorios, solicita al Área Comercial la autorización del costo de la fórmula final aprobada, en el Anexo 8.1

Si la muestra no es aprobada, toma las acciones junto con el Área Comercial y buscan alternativas o efectúan la cancelación del proyecto.

h ) Indica el status del proyecto y el nombre comercial, si el costo es autorizado.

Área Comercial

7.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS A ASPECTOS MICROBIOLOGICOS DE LOS PRODUCTOS.

Servicio Técnico/ I+D Solicita a C.C. , el análisis de actividad acuosa, si el producto es sensitivo microbiólogicamente.

Recibe de C. C., los lineamientos para efectuar las actividades referentes a productos sensibles a la contaminación microbiológica.

7.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

Si el proyecto se cierra, avisa vía correo electrónico al solicitante e involucrados.

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Servicio Técnico/I +D / Producción / CC Si el proyecto se aprueba, efectúan la Transferencia de Tecnología ( Anexo 8.16 )

Planeación / SHEQ ( En esta fase se verifica que los datos finales del diseño cumplan con los datos de partida, con las modificaciones aprobadas /autorizadas por el solicitante o cliente que se hayan incorporado durante el desarrollo o con los Requisitos regulatorios aplicables ).

Servicio Técnico/ I+D / Personal con La documentación y registros de los desarrollos siguen los lineamientos de

acceso al desarrollo confiidencialidad ( anexo 8.10)

7.6 DATOS FINALES DEL PROYECTO

Servicio Técnico/ I+D Genera los datos finales del proyecto :

a) Aviso de Movimiento al Archivo Maestro de Materiales .

Llena el formato correspondiente en la BD Viabilidad Técnica , utiliza la Guía de llenado correspondiente ( anexo 8.4 a ). Solo en caso de no haber sistema SAP utilice el anexo 8.4 y posteriormente llene el registro en la BD.

NOTA: Planeación, participa en las decisiones de creación/cambios de envases de materiales suministrados al Cliente.

Indica la descripción química, para productos de compra venta o o materiales que se vendan al cliente o que tengan un proceso de maquila posterior a su fabricación, para su registro en el maestro de materiales, y con esta descripción, compras envié la orden de compra al proveedor.

b) Notificación de Lista de Materiales y Receta de Planificación

Elabora los formatos de Notificación de Lista de Materiales y de Receta de Planificación (Anexo 8.4), los entrega al área de producción para su ingreso a SAP y para el historial de cambios ( Anexo 8.23 ). El anexo 8.30 indica las puntos principales que debe contener la Hoja de PI

c) Notificación sobre material

Llena la Notificación sobre Material ( anexo 8.7 ) . Entrega la notificación a Control de Calidad antes de solicitar la compra al Departamento de Compras.

Las especificaciones marcadas como "D" (descarga) deben estar mencionadas en la hoja de PI, así como el criterio de ajuste.

Solo efectúa cambios a materiales/productos si la paternidad corresponde a su área.

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En caso de requerir hacer cambios de especificaciones y la paternidad del producto no corresponda a su área, deberá llegar a un acuerdo con la división que tenga la paternidad del mismo.

Si la paternidad del producto o material corresponde a su área, en el formato de Notificación sobre material debe quedar la evidencia del aviso del cambio de especificaciones a otras áreas involucradas.

Envía a Control de Calidad, en la Notificación de Material, las instrucciones para que ingrese el plan de inspección en SAP, notifique a mercadotecnia o ventas que se avise de los cambios a clientes, si se considera pertinente o se aplique el Control de Cambios.

d) Hoja Técnica o Instrucciones de Uso del Producto

Servicio Técnico Emite la Hoja Técnica, la cual puede incluir las características típicas del material ( valores aproximados o solo el valor medio ), uso, y condiciones de almacenamiento cuando éste sea afectado por condiciones ambientales. En esta información no se incluye la caducidad del producto o material. Incluye la leyenda ( ver anexo 8.33 ) en la Hoja técnica.

e) Hoja de Seguridad

Las responsabilidades para elaborar las Hojas de seguridad , de Materias primas, Preproductos y Productos Terminados y maquilas, requeridas por la legislación vigente, están descritos en el anexo 8.8.

7.7 VALIDACION DE LA RECETA DE PLANIFICACION.

Servicio Técnico/ I+D Valida los resultado del desarrollo y de los procesos siguiendo los lineamientos del Precontrol ( Anexo 8.9 ).

Producción Es responsable del proceso una vez terminado el precontrol

Servicio Técnico/ I+D Revisan las especificaciones de las materias primas al efectuar cambios o modificaciones en las especificaciones del producto terminado.

Da aviso a las áreas involucradas cuando efectúa cambios o modificaciones en especificaciones, nombre del producto, presentación, métodos de análisis, en Materias Primas, Preproductos o Productos Terminados, por medio de la Notificación de Materiales.

Servicio Técnico/I+D/Ventas Siguen los lineamientos de la Administración de Control de Cambios , para los

Producción / compras productos incluyendo los GMP, o para cuando se requiere notificar al cliente de cambios o modificaciones. ( Anexo 8.25 ).

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En cambios de formulación, método, equipo de fabricación o empaque del producto, establecen las características del proceso y validan nuevamente los datos sobre los productos para asegurar la calidad, seguridad y el cumplimiento legal de los mismos. Los cambios deben ser registrados.

Planeación / Producción Cuando reciben modificaciones en listas de materiales, Hojas de PI o especificaciones ( ambas áreas firman en las notificaciones correspondientes ) definen el status de los productos en stock ( si hay existencias ) y/o cancelan las ordenes de fabricación del producto en proceso de emisión o ya emitidas.

7.8 CONTRATIPOS DE PRODUCTOS EXISTENTES O CAMBIOS EN LA PRESENTACION DE PRODUCTOS

Servicio Técnico Si el mercado demanda un contratipo de un producto ya existente en la compañía y/o un cambio de presentación puede efectuar dicha modificación a través de los Anexos 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 (si aplica). Considerando dentro de la homologación de los contratipos , las especificaciones del producto vs las del producto ( contratipo ) o material , tipo de envase y la presentación de venta al cliente.

7.9 VALIDACION DE CAMBIOS EFECTUADOS POR EL PROVEEDOR.

Servicio Técnico/ I+D Efectúa nuevamente la validación del producto o insumos cuando recibe la notificación de que el proveedor de inventariables y/ o el maquilador , efectuó cambios en material, proceso o cambios de localidad productiva ( esto aplica también a filiales ) , de acuerdo a los lineamientos de la evaluación y Aprobación de Proveedores. La validación puede incluir pruebas funcionales a nivel laboratorio o con el cliente.

7.10 PRUEBAS DE PLANTA

Servicio Técnico/ I+D Si la modificación de un producto, origina un desarrollo y los impactos a SHE no son diferentes al análisis de viabilidad original, sigue lo indicado en el anexo 8.27, solicita la autorización a Producción y efectúa los cambios mediante el anexo 8.13. y se elaboran los documentos necesarios indicados en el inciso 7.6

7.11 REVISION DE PRODUCTO NO CONFORME.

Servicio Técnico/ I+D Efectúa la Revisión de producto no conforme acorde a los lineamientos del Instructivo correspondiente (JAW-005-001).

Servicio Técnico Efectúan la revisión de producto no conforme de materiales/productos compartidos.

7.12 PRUEBAS DE APLICACIÓN/ FUNCIONALES

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Servicio Técnico/ I+D Efectúa pruebas de aplicación y de estabilidad antes de incorporar materiales fuera de especificaciones , lento movimiento o materiales inactivos a un proceso de fabricación. Registra los resultados obtenidos en las pruebas en su bitácora.

7.13 REPROCESOS, MATERIAL DE LENTO MOVIMIENTO

Servicio Técnico/ I+D Indica con una Hoja de PI Modifica el reproceso ( Anexo 8.13 ) de un producto fuera de especificación y el uso de material de lento movimiento y las condiciones de proceso ( en este caso, producción no aceptara otro tipo de instrucciones ). En este caso, el status de la hoja de PI, no cambia. Sigue los lineamientos descritos en el anexo 8.27

En modificaciones en planta, por cambios de proceso, de materia prima e insumo de SMOG´s sigue los lineamientos descritos en el anexo 8.27. En caso de requerir un número mayor de lotes efectúa el cambio en la documentación y en SAP.

Producción Elabora la estadística de los materiales fuera de especificación.

I+D En base a las estadísticas, selecciona los materiales, efectúa los estudios y/o pruebas necesarias y elabora los métodos de arreglo, o solicita su envío a destrucción. Envía el reporte a la Dirección Técnica.

Producción Envía la estadística al Dirección a ya que forma parte de la Revisión Gerencial.

7.14 MANEJO DE MATERIALES Y MUESTRAS EN LABORATORIO

Servicio Técnico/ I+D Efectúan el manejo de muestras siguiendo las indicaciones del anexo 8.14. Utiliza el EPP acorde al riesgo.

7.15 REGISTROS.

Se efectúa acorde al Procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.


8.1 Requisitos Iniciales de Nuevo Producto o Modificación. 8.2 Análisis de la Viabilidad Técnica8.3 Registro de Proyectos 8.4 Aviso de movimiento al archivo maestro de Materiales 8.4a Guía de llenado del formato del Aviso de Movimiento

al Archivo Maestro de Materiales 8.5 Lista de Materiales y Receta de Planificación 8.7 Notificación sobre material. 8.7a Guía de llenado de la Notificación sobre Material 8.8 Hoja de seguridad (ejemplo típico).

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8.9 Precontrol 8.10 Confidencialidad 8.11 Guía de Selección de equipo de protección personal 8.12 Limpieza de tuberías para envío de material a granel 8.13 Hoja de PI Modifica 8.14 Manejo: Lista de materiales en el Laboratorio ( Ejemplo

Típico ) 8.15 Etiquetado de muestras 8.16 Transferencia de Tecnología8.21 Diagrama de Flujo del JAW-002-001 8.23 Historial de Cambios de la Formula o la Receta 8.25 Administración del Control de Cambios8.26 Claves de Recursos 8.27 Diagrama de Flujo Hoja de PI Modificación 8.28 Guia de Instrucciones de Proceso Modificada 8.29 Reactor Piloto A8.30 Contenido de la Hoja de PI 8.31 Definiciones del JAW-002-001 8.32 Packaging Advice form 8.33 Disclaimer


3)Ejemplo del anexo de viabilidad Técnica del Procedimiento de Desarrollo y Modificación de Proceso analisis de viabilidad tecnica.xls

4) Política Gestión de Proyectos GAF-009-007

GESTION DE PROYECTOSCLAVE: GAF-009-007

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DEPARTAMENTO

Administracion y Finanzas

FECHA DEEMISION

01/09/2005

No. DE REVISION

2


Cada 3 años 01/09/2005 a

01/09/2008

AREA DE APLICACION

Compañía XYZ

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer las bases para la gestión de proyectos, así como los mecanismos de control financiero a seguirse en las diferentes etapas de ejecución de todos los proyectos.

2. ALCANCE

Aplica a todos los proyectos que se ejecuten en los sitios de la Compañía

3. CONTENIDO

3.1 DEFINICIONES

CeCo.: Centro de Costos

DTI: Diagrama de Tuberías e Instrumentación.

Lay Out: Plano de arreglo de equipo de alguna área.

3.2- Desarrollo.

a) Concepto Básico

Se deben establecer claramente las necesidades del usuario, para lograr un planteamiento objetivo

del alcance del proyecto, para ello el usuario deberá proporcionar la información que permita conocer diferentes aspectos del proceso tales como:

Condiciones Actuales del Proceso. Incrementos de producción esperados. Necesidades de calidad. Información Técnica y volúmenes de los productos

que se manejan en el proceso. Métodos de trabajo, y condiciones de operación . Especificaciones de clientes.

b) Requerimiento de usuario

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En estos requerimientos el usuario debe poner énfasis en la justificación del proyecto, ya que de ello dependerá la aprobación del mismo.

El requerimiento de usuario es de vital importancia ya que de ello depende el obtener los resultados correctos del proyecto, ya se toma como base para el desarrollo de la Ingeniería básica.

A continuación se enlistan los puntos básicos que deberán ser mencionados en este documento:.

Objetivo Alcance Estado Actual Modificaciones a realizar Layout del área DTI Especificaciones de los equipos

El documento de requerimientos del cliente se realizará siempre en conjunto con el responsable del área y del proyecto, para evitar interpretaciones incorrectas, ambiguas o mal expresadas.

Ver Anexo 1 Especificación de Requerimiento de Usuario

c) Ingeniería Básica.

En esta etapa se desarrollan los conceptos básicos del proyecto y se verifica si por la naturaleza misma de los requerimientos del usuario se requiere la evaluación de alguna de las siguientes especialidades de ingeniería y / o de SHEQ:

Ingeniería de Proceso. Ingeniería Civil. Ingeniería Eléctrica. Ingeniería de Control. Ingeniería Mecánica. Ingeniería Ambiental. Ingeniería de la Seguridad. Normatividad de cada una de ellas. Requerimientos Legales.

d) Análisis de Seguridad A-1

El análisis de seguridad A-1 consiste en la identificación de riesgos potenciales debidos a la modificación a las instalaciones, así como la posible afectación al personal por el manejo de nuevos materiales o modificación en las condiciones de proceso, esta incluido en la Especificación del Requerimiento de Usuario ( anexo 1 ).

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El Grupo multidisciplinario efectúa el Análisis de Riesgo al proceso involucrado, utilizando como base el anexo .2 .

El Jefe de SHE coordina esta actividad con la finalidad de asegurar la asistencia de las personas requeridas para la correcta realización de este análisis; determina si se requiere de un Análisis de Riesgo interno o externo y bajo que metodología.

En base a este análisis se determina si se incorpora como aspecto SHE al Sistema .

e) Reunión de Grupo Multidisciplinario.

El objetivo de realizar una reunión con los responsables de los departamentos involucrados, es evitar no tomar en consideración algún factor crítico, correspondiente al proceso o seguridad, lo cual genere problemas durante la realización del proyecto o el resultado final. El grupo

multidisciplinario deberá de estar compuesto al menos por las siguientes áreas:

Proyectos SHE Producción Mantenimiento Áreas adicionales involucradas.

f) Elaboración de propuesta.

En esta etapa se realiza la propuesta formal del proyecto, la cual incluye los siguientes documentos, según se requiera :

Ingeniería Básica Estimación de Costos del Proyecto Viabilidad económica del Proyecto Justificación No económica, de requerirse (en caso de

requerimiento gubernamental, ambiental o seguridad). Programa tentativo de actividades.

Esta información deberá de ir acompañada por el formato de apertura de proyecto ( Anexo 3 )

g) Evaluación del Grupo Directivo.

Evaluara la realización del proyecto en base a la planeación estratégica de la empresa. En caso de aprobación, se firmará la hoja de apertura del proyecto correspondiente. En caso de rechazarse se emitirá un informe por parte de Proyectos con el motivo por el cual el proyecto queda cancelado o si se

requiere de su replanteamiento para cumplir con la estrategia del negocio.

La definición de las siguientes conceptos se encuentra ampliamente definido en el guideline de la Compañía

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El proyecto se abrirá como proyecto de infraestructura (base budget) o mantenimiento (Maintenance budget), en función de los

montos del proyecto, definidos en el Guideline del Corporativo.

Proyecto Base Budget

- Aumento de capacidad o nuevas instalaciones- Modificación a las instalaciones actuales

Proyecto Maintenance Budget.

- Mantenimiento mayor a las instalaciones.- Reemplazo de equipo.

Proyecto Especial ( Special Budget )

i) Aprobación del Proyecto

La aprobación final depende del Corporativo .

j) Informe de apertura a Finanzas México

El Responsable de proyectos entrega a Finanzas la aprobación por el Corporativo de solicitando la asignación de presupuesto

localmente.

k) Registro por Finanzas México

Finanzas generará un número de proyecto para control en México.

L) Ingeniería de Detalle

El departamento de proyecto elabora la ingeniería de detalle requerida para el proyecto.

- Análisis de seguridad A-2- Planos- Especificaciones de equipo- Especificaciones de materiales- Catálogos de conceptos.

La información a generar dependerá del tamaño o complejidad del proyecto.

M) Permisos y Requerimientos legales.

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Para él tramite de permisos gubernamentales se efectúa una reunión entre el responsable del proyecto y SHEQ, como resultado se gestionan los permisos y licencias correspondientes.

- Licencias de construcción- Impacto Ambiental- Permisos de operación- Revisiones por unidades verificadoras u dependencias

oficiales.

N) Compras técnicas

El responsable del proyecto emite las especificaciones de materiales o equipos a adquirir. Estas serán enviadas al área de compras para fijar el contacto con los proveedores correspondientes. En caso de ser necesario se entrevistaran los proveedores con compras y el responsable del proyecto.

Una vez seleccionado el proveedor se emitirá la orden de compra con base en el procedimiento JLO-002-002 Orden de Adquisición

-En caso de obras o compra de equipos mayores, es responsabilidad del área de compras técnicas, en conjunto con el responsable del proyecto la emisión de los siguientes documentos, de así requerirse.

- Bases de licitación - Contrato- Fianzas

o) Desarrollo del proyecto.

El responsable del proyecto dará seguimientos del avance de los trabajos eléctrico, mecánicos y civiles. Verificará la correcta ejecución de todos los trabajos, recibirá los trabajos terminados y autorizará los pagos correspondientes.

Los pagos correspondientes a proveedores se llevaran acabo con base a las políticas de Compras y Pagos en Vigor (GAF-009-001).

El responsable del proyecto lleva un control mensual de gastos comprometidos, Control de Gastos de proyecto, para evitar sobrepasar del monto autorizado al proyecto, ya que Finanzas bloqueará el inmovilizado de proyectos excedidos.

p) Protocolo de entrega.

Para la entrega del proyecto, se llena el Protocolo de Entrega ( anexo 3 , Transferencia de Responsabilidad ) , el cual tiene como finalidad transferir la responsabilidad operativa al área de producción. Este documento deberá de contener los test de prueba

y deberá ser firmado por las siguientes áreas:

- Producción ó Usuario

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- Proyectos- Mantenimiento - SHE- Departamentos involucrados, en caso de requerirse (P&T,

Calidad, l, etc.).

El cierre del proyecto , solo se efectúa cuando el responsable del proyecto entrega la siguiente información Técnica, en forma impresa y electrónica:

Boletines Técnicos. Manuales de Operación. Diagramas. Planos. Respaldos de Software.

-


5. ANEXOS

Anexo 1 Especificación de Requerimiento de Usuario

Anexo 2 Análisis de Riesgo

Anexo 3 Protocolo de Entrega

5) Anexo Especificación de Requerimiento de Usuario ( Política Gestión de Proyectos Especificaciones de Requerimientos de Usuario.doc

6) Reglamento de contratistas JSC-002-010

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REGLAMENTO DE CONTRATISTASCLAVE: JSC-002-010

DEPARTAMENTO

SHE

FECHA DEAPROBACION

22/09/2005

No. DE REVISION

2


Cada 3 años 22/09/2005 a

22/09/2008

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Este reglamento tiene como objetivo que todo el personal contratista conozca y cumpla con los procedimientos establecidos por nuestra empresa en materia de Seguridad, Higiene y Control Ambiental, durante la realización de cualquier tipo de trabajo (peligrosos y no peligrosos), ya sea con sus trabajadores o con subcontratados, todos ellos bajo su responsabilidad dentro de la empresa, así como establecer el control y las reglas básicas para el ingreso y permanencia en nuestras instalaciones, a fin de evitar incidentes o accidentes y controlar la contaminación generada por sus actividades.

2. ALCANCE

Lo establecido en el presente reglamento es de observancia obligatoria y es aplicable a todas las compañías contratistas (continuos o discontinuos), personal ajeno y en general cualquier visitante que tenga necesidad de laborar en las instalaciones de nuestra empresa.

3. INTRODUCCION

No aplica

4. DEFINICIONES

Contratista. Toda persona moral constituida de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles que mediante un contrato u orden de compra emitido por la empresa, se obligue a cumplir bajo su completa responsabilidad alguna actividad en el interior de la planta, ya sea en forma directa o a través del personal contratado para dicho fin.

Personal ajeno . Se refiere al personal que no pertenece a nuestra empresa pero que por asuntos de trabajo se ve en la necesidad de realizar alguna actividad dentro de nuestras instalaciones. En este término, quedan incluidos también los proveedores.

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Visitantes. Quedan incluidas todas las personas no consideradas en las dos definiciones anteriores.

Clasificación de actividades – Esta será realizada por el contratante. En base a una evaluación de riesgos relativos a actividades a realizar, clasificando los servicios en 2 categorías (clase I y clase II) y en función de la categoría establecida se define el tipo de información que el contratante debe transmitir al prestador del servicio antes del inicio de sus actividades.

Actividades clase I.- Son aquellas actividades realizadas en áreas administrativas que no representan un riesgo para el ejecutante. Ej. Serv. de captura.

Actividades clase II.- Son aquellas actividades que se realizan en áreas productivas, logísticas (almacenes) o de mantenimiento y que en algún momento podrían llegar a representar un riesgo tanto para el trabajador como para las instalaciones. Ej. Serv. de Mantenimiento.

Contratistas de Obra. Serán aquellas compañías contratistas que realicen trabajos de reparación, mantenimiento, montaje, construcción o similares, y por lo tanto catalogados como peligrosos o potencialmente peligrosos, también pueden realizar trabajos considerados no peligrosos.

Contratistas de Servicios. Serán aquellos que realicen trabajos catalogados como no peligrosos o potencialmente no peligrosos, tales como Servicios de Vigilancia, Servicios de Comedor, Servicios de Limpieza de pisos, Transportistas, Reparación de montacargas, Jardinería y lavado de autos (Nota: Para la contratación de los servicios de lavado de autos no se elaborara un contrato, tampoco estará incluido en la homologación de prestadores de servicio.

Contratista continuo. Son aquellos contratistas tanto de obra como de servicios que realizan trabajos con una periodicidad constante.

Contratista discontinuo. Serán aquellos contratistas tanto de obra como de servicios que sólo realicen trabajos esporádicamente, es decir, que no tienen una frecuencia establecida.

Contratante. Es aquel departamento de la empresa que mediante un contrato, orden de trabajo, orden de compra u otro documento similar, conviene con un Contratista o prestador de servicio la realización de un trabajo dentro de las instalaciones de nuestra empresa.

Homologación. Proceso de selección a través del cual el contratante establece los requisitos a ser atendidos por la Compañía contratista y/o prestador de servicios.

Responsable del Área. Gerente o Jefe del Área que esta a cargo de una parte de las instalaciones de la empresa y fija los requerimientos

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y condiciones necesarias para la realización de trabajos dentro de las instalaciones bajo su responsabilidad.

Supervisor de Seguridad de Cía. Contratista de obra. Es aquella persona designada por parte de la Compañía Contratista que debe fungir de enlace y recibir las instrucciones y observaciones en materia de seguridad, higiene y control ambiental por parte del contratante y del departamento de SHEQ. Esta persona deberá ser calificada por el departamento de SHEQ.

5. REFERENCIAS

JSC-002-006 Orden de Trabajos Peligrosos .

JAC-009-001 Control de acceso y salidas de planta Ecatepec


6.1 Responsabilidades compañías y personal contratista en general

a) Acatar, Respetar, cumplir y observar los métodos y procedimientos establecidos en este procedimiento y los demás establecidos por nuestra empresa en materia de Seguridad, Higiene y Control Ambiental.

b) Cumplir con sus responsabilidades (patronales o de empleado) de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Ley Federal del Trabajo y del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

c) Todos los responsables de las compañías contratistas de obra deberán de proporcionar los números telefónicos en donde se les pueda localizar (oficinas, celulares). Y deberán estar disponibles en cualquier momento en que sean requeridos.

d) Deberán aprobar los exámenes médicos que el sistema SHEQ determine como necesarios.

e) La persona responsable de la compañía contratista de obra debe llenar y contar con el formato "Hoja de datos de emergencia para compañías contratistas y prestadoras de servicio" (Anexo 8.10), por cada uno de sus trabajadores, mantenerlos actualizados y entregar copia al departamento de SHEQ.

f) El contratista tanto de obra como de servicios será enteramente responsable por la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo de sus empleados o bien de los empleados de las empresas subcontratadas dentro de los límites legales.

g) Todo el personal contratista, ajenos y visitantes, están obligados a no maltratar equipos o instalaciones, dañar o alterar los avisos de seguridad, ni la propaganda alusiva que se haya fijado en la empresa, dado que toda persona que sea sorprendida realizando

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éste tipo de acciones se hará acreedora a las sanciones correspondientes. Ver punto 7.10 Sanciones.

h) Los visitantes y personas ajenas a nuestra empresa que se les permita el acceso a nuestras instalaciones quedan obligados a aceptar que los riesgos o accidentes que puedan sufrir mientras permanecen en el interior de las instalaciones, son de su exclusiva responsabilidad.

i) Se deben acatar, respetar y seguir las indicaciones de los letreros y señales de advertencia correspondientes a la operación de seguridad del área a la que la persona interesada tenga necesidad de entrar.

j) Es obligación de todo el personal contratista observar un comportamiento apropiado durante su estancia en las instalaciones administrativas.

k) En caso de que se lleve a cabo una práctica de evacuación o se presente un emergencia real, deberán atender las indicaciones de las personas o los encargados de realizar dicha práctica o de controlar la emergencia.

l) Las compañías contratistas deben entregar puntualmente al departamento de SHE/proyectos el día 20 de cada mes su lista de personal mediante el formato "Relación Mensual de Contratistas" (Anexo 8.2), y su comprobante de vigencia y pago del Seguro Social de sus trabajadores (original y copia del alta ante el IMSS para nuevos trabajadores, y original y copia de su Cédula de Determinación de Cuotas del IMSS para los demás trabajadores). De no entregar lo anterior, la compañía prestadora del servicio se hará acreedora a una amonestación (Nota: el departamento de SHEQ realizará monitoreos).

m) Para el caso del servicio de vigilancia, se deberá entregar por escrito cada tres meses el índice de rotación y la antigüedad del personal.

n) Ninguna compañía contratista o prestadora de servicios podrá realizar pagos en efectivo a su personal en la periferia de empresa.

o) Contar con los artículos básicos (Botiquín), indicados por el Departamento de Seguridad para primeros auxilios y curaciones menores (Ver anexo 8.8), paramédico realizará revisión cada tres meses.

p) Es de carácter obligatorio reportar cualquier accidente o incidente al departamento de SHEQ, al responsable de la reparación, responsable del área donde se haya suscitado éste y a SHEQ, así como en caso de emergencia dar aviso de inmediato a la ext. 1911.

7. DESARROLLO

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7.1 Entradas y Salidas de personal, materiales y equipo

a) Sólo podrán ingresar a las instalaciones de la empresa las compañías contratistas que acrediten al departamento de SHEQ que cuentan con un contrato emitido por la empresa, en el que se conviene con un contratista o prestador de servicio la realización de un trabajo dentro de nuestras instalaciones. Proyectos y/o mantenimiento son responsables de tener actualizados los contratos de mantenimiento u obra, y Recursos Humanos de los contratos de los servicios de limpieza y comedor, ambos deben proporcionar copia a SHEQ.

b) Ningún trabajador contratista en general podrá ingresar a laborar a la planta mientras no haya tomado la Plática de Seguridad y aprobado el examen correspondiente a dicha plática; aunado a lo anterior todo el personal contratista debe estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los trabajadores deberán saber leer y escribir.

c) El horario normal de trabajo para las compañías contratistas de obra será de lunes a viernes de las 7:50 hasta las 08:00 AM como máximo para la entrada y a las 18:00 hrs. para la salida, teniendo como máximo las 18:15 hrs.

d) El horario de trabajo del personal contratista de servicios será el indicado por el contrato correspondiente de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa, estos deberán presentar la credencial que los acredite como trabajadores de la compañía para la que laboran y entregarla en caseta # 1y siempre deberán recogerla al retirarse de la planta.

e) Los contratistas de obra deben llenar y entregar al departamento de SHEQ el "Formato para credencial de contratista" (Anexo 8.7) uno por cada trabajador y posteriormente uno para cada nuevo elemento, éste debe estar llenado a máquina y contar con las firmas del trabajador y del responsable de la Cía. Contratista, para su firma y sello por Seguridad. Todo trabajador que labore más de dos mes deberá tramitar su credencial ó lo que determine el departamento de SHEQ.

f) Todo trabajador que cuente con su credencial debidamente autorizada podrá ingresar en los horarios establecidos mostrando su credencial en caseta de vigilancia # 1.

g) La entrada y la salida del personal contratista se realizará a través de la Caseta de Vigilancia # 1.

h) Las personas a las que se les permita el acceso a nuestras instalaciones, deberán mostrar el contenido de portafolios, maletas y demás pertenencias, cuando así sea requerido por el personal de vigilancia, al abandonar o entrar a nuestras instalaciones.

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i) El supervisor de seguridad de la compañía contratista será el último en entrar, además deberá verificar la entrada de su personal, debiendo llenar el "Formato de registro para personal contratista" (anexo 8.4) que se encuentra en Vigilancia caseta 1, registrando a todos los trabajadores que ingresan con credencial y con pase a planta si existieran, y al término del turno, registrar la salida de todo el personal de su compañía.

j) El horario de comida será de 1 a 2 PM. El personal podrá salir diez minutos antes de la 13:00 pero tendrá hasta las 14:00 para ingresar. El supervisor de seguridad de la compañía debe verificar que todo su personal salga a comer, si alguna persona se queda dentro de la empresa, debe contar con el formato "pase a la planta fuera de horarios normales" debidamente autorizado.

k) Para los días Sábados, Domingos y días festivos será necesario que se llene el formato "Pase a la planta fuera de horarios normales" (Anexo 8.3), el cual debe ser entregado mínimo con un día de anticipación, (solo se podrá ingresar a la empresa siempre y cuando se encuentren los responsables del personal contratista y de la reparación), así como el horario que seguirá este personal. Este pase deberá ser autorizado por el departamento de SHEQ, con las copias correspondientes y entregarse a vigilancia. Sólo quedan excluidos de esta medida el personal del comedor y vigilancia.

l) En el caso de ampliaciones a los horarios normales también será necesario llenar el formato "Pase a la planta fuera de horarios normales" el cual deberá ser solicitado por el responsable de la reparación (Nota: Este deberá hacerse cargo del personal que labore en su área en todo momento) y autorizado por el departamento de SHEQ.

m) SHEQ recibirá los pases para firma únicamente los viernes hasta las 15:30 hrs. para los ingresos en fines de semana y un día antes en el caso de días festivos.

n) Para el ingreso de materiales y equipo propiedad de la Cía. Contratista, estas deberán registrarse en el formato "Hoja de Equipos, Artículos o Herramientas" que deberá solicitarse en Vigilancia. Sólo pueden ingresar éstos entre 08:00 y 16:30 hrs de lunes a viernes en días hábiles. El mismo formato les será requerido para el retiro de sus herramientas; en caso del retiro parcial de los objetos, deberá de llenarse otro formato y se cancelará la hoja anterior, en caso de extravío de la hoja, deberá de llenar el formato de aviso de salida múltiple para el retiro y/o presentando su factura de compra de los artículos. Ver JAC-009-001 ("Control de acceso y salidas de planta Ecatepec").

o) Para el acceso de Revolvedoras, Ollas de Concreto y Grúas a la planta, se deberá de notificar a Seguridad con un día de anticipación como mínimo, mencionando el día de acceso y lugar de trabajo, el responsable de la compañía solicitante para que acuda por la unidad a Caseta de Vigilancia # 1.

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p) El personal deberá accesar y retirase de su caseta correspondiente a través de la calle norte de la planta a fin de evitar el cruce por las áreas de riesgo de la planta, por no contar en ese momento con su equipo básico de protección personal.

q) Bajo ninguna circunstancia podrá ausentarse de la planta el Supervisor de Seguridad de cada compañía, salvo el caso en que exista un supervisor de seguridad suplente y que el departamento de seguridad lo autorice y éste solo realizara trabajo de supervisón y no de trabajos manuales.

r) Las compañías contratistas están obligadas a dar aviso por escrito inmediatamente al departamento de SHEQ cuando efectúen cualquier baja o alta de sus trabajadores (incluyendo subcontratados) para cancelar o tramitar el pase a nuestras instalaciones.

s) Para llevar a cabo el alta en nuestra empresa de nuevos trabajadores, las compañías contratistas deben cumplir con lo establecido en el inciso "a" de este punto.

t) La baja de un trabajador ante el Seguro Social es motivo de baja inmediata en la Cía. Contratista y por lo tanto ésta persona no podrá ingresar a la empresa.

7.2 Capacitación

a) Todos los trabajadores deberán conocer el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), ésta información deberá darse a conocer al ingreso de cualquier persona a la empresa, así mismo quienes ya cuenten con esta información y estén registrados dentro de las platicas de seguridad, deberán reforzarlas cada año, esto con el fin de actualizarse constantemente en el PRE. Estas pláticas se imparten semanalmente dentro de la empresa (Pláticas de seguridad), en las cuales se les imparten los siguientes temas: Política SHEQ, Equipo de seguridad y ropa de trabajo, Horarios de trabajo y accesos, Rombo de seguridad ( Sistema de identificación de materiales peligrosos), Riesgos específicos, Clasificación CRETIB, Extintores principios teóricos, Clasificación del fuego, Inducción al Plan de respuesta a Emergencias

b) Todo el personal contratista que sea considerado como continuo, deberá recibir capacitación sobre ISO 14000, así como también deberá ser concientizado para el cuidado del medio ambiente.

c) Todos los trabajadores deben contar, con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades en la empresa, para lo cual deberán aprobar los cursos impartidos por su supervisor, sólo personal capacitado puede realizar los diferentes tipos de trabajos peligrosos (trabajos clase ll) y dicho personal debe estar enlistado dentro de una matriz de capacitación que se entregará a Seguridad junto con los exámenes aplicados, los cuales serán avalados por SHEQ. (Procedimiento: "Orden de trabajos" JSC-002-006).

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d) Cualquier personal contratista tiene la obligación de asistir a las pláticas y cursos que se impartan, ya sea por parte del departamento de SHEQ cuando este lo requiera o por parte de su propia compañía.

e) Todos los trabajadores de las compañías contratistas en general deberán estar capacitados sobre el folleto de la Disposición de la Basura y Disposición de Residuos Peligrosos Anexo 8.5 y 8.6

f) Para el caso del servicio de jardinería, estos deberán estar capacitados en el manejo de materiales peligrosos (herbicidas, combustibles, etc.).

7.3 Equipo de Protección Personal y Equipo de Trabajo.

a) Será responsabilidad del prestador del servicio el proporcionar gratuitamente el Equipo de Protección Personal (EPP) básico y el necesario y adecuado a los tipos de trabajos a realizar (este deberá estar en perfecto estado y en condiciones de operación) a fin de que se les permita laborar dentro de las instalaciones de la empresa.

De tal manera que el EPP queda de la siguiente manera :El EPP básico para todo el personal contratista, quedará integrado por los siguientes elementos:

- Lentes de seguridad (protección lateral e inastillable).- Casco de seguridad (De plástico y en color amarillo).- Zapatos de seguridad con casquillo.-Uniforme de trabajo (fabricado 100 % de algodón, integrado por camisola de manga larga y pantalón de mezclilla, ambos de color azul marino. La camisola deberá tener el nombre de la compañía contratista en el frente y espalda, siendo el tamaño de las letras de 15 cm de alto como mínimo y en color blanco).

b) Para el caso de los trabajos a desarrollar dentro del área de planta, todo personal contratista, debe portar en todo momento su EPP básico y el específico de acuerdo al tipo de actividad que realicen y cuando así lo requieran; los trabajadores deben utilizar y mantener en buenas condiciones el equipo que le sea suministrado; todos los artículos, accesorios y equipo de Seguridad serán los que indique el Departamento de SHEQ, que será seleccionado con base en la mayor eficiencia o protección al trabajador.

c) El uso del EPP básico, será obligatorio para ingresar a cualquiera de las áreas productivas de la planta sin importar el tipo de actividad que en ellas realicen, así como también para la ejecución de cualquier tipo de trabajo peligroso o no peligroso aún fuera de las áreas productivas.

d) Para ingresar a un laboratorio en el área de mesas y campanas de extracción se requiere de lentes, zapatos de seguridad y camisa de manga larga, esta área está delimitada por una línea amarilla en el suelo.

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e) En el área de oficinas el uso del EPP dependerá de la actividad a desarrollar.

f) Contar con un programa de revisión y mantenimiento que involucre todo su EPP, así como también sus herramientas, equipos de trabajo y cantidades, debe dejar documentado la evidencia de las revisiones y del mantenimiento efectuado, además de contar con los manuales e instructivos de operación de los equipos y herramientas que utilicen, será obligatoria la entrega de evidencia correspondiente al Departamento de SHEQ cada vez que ésta le sea solicitada.

g) El uso de bicicletas dentro de la planta quedará restringido a una bicicleta por Compañía, misma que solo podrá ser usada por el responsable y/o supervisor de la compañía, ésta debe estar en buenas condiciones, contar con canastilla, sistema sonoro para hacerse notar y el usuario portar barbiquejo.

h) Los trabajadores del servicio de jardinería deberán utilizar guantes ,tapones auditivos y careta facial cuando utilicen herramientas o maquinaria que involucre partes en movimiento podadoras, descabezadores y sierras), así como también filtros para polvos cuando se manejen sopladoras de potencia.

7.4 Realización de Trabajos Peligrosos y No Peligrosos.

a) Toda compañía contratista de obra residente que desee trabajar en la empresa, deberá ser Homologada por el departamento de proyectos, servicios y por el departamento de SHEQ. Esta homologación será responsabilidad de la compañía contratada el mantenerla vigente. Las compañías contratistas que trabajarán temporalmente deberán ser aprobadas por el departamento solicitante y por SHEQ.

b) Los responsables o gerentes de área que tienen a su cargo el desarrollo de obras que realiza el personal contratista, previo al acceso de éstos a las instalaciones, deben instruirlos acerca de las disposiciones de seguridad que están obligados a acatar, incluyendo equipo de protección personal y trámite de permisos de trabajos peligrosos, según el área en que se ejecuten éstos.

c) El responsable del personal de la compañía contratista tiene la obligación de solicitar toda la información que para el caso sea necesaria, proveerse del equipo de protección personal apropiados y recabar autorización escrita del responsable del área y/o departamento antes de iniciar cualquier actividad.

d) Ninguna compañía contratista podrá trabajar hasta que cuente con un supervisor de seguridad, con experiencia en el área de seguridad e Higiene, deberá existir al menos un supervisor de seguridad por cada 20 trabajadores. También deberán contar con un supervisor de seguridad suplente, (Nota: Los supervisores de seguridad deberán de ser evaluados por el departamento de SHEQ, deberán aprobar los exámenes aplicados, con una calificación

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mínima de 8 y los exámenes que él aplique a su personal, deberán ser avalados por SHEQ).

e) Sólo personal capacitado puede realizar los diferentes tipos de trabajos peligrosos o no peligrosos dentro de la empresa (Procedimiento: "Orden de trabajos" JSC-002-006), elaborando previamente la orden de reparación en la cual se especifiquen las actividades a realizar (trabajos en caliente, espacios confinados, intervención de líneas o equipos, trabajos en altura o trabajos no peligrosos) esta orden será autorizada por el responsable del área o departamento y las medidas de seguridad serán validadas por los supervisores de seguridad de las compañías contratistas, éstos podrán ser monitoreados por el supervisor de seguridad de la compañía, en cualquier momento mediante la verificación de las condiciones de seguridad determinadas por el contratante y/o responsable del área.

f) Para el caso de cualquier actividad en el área de contratistas (planchas) también será necesario elaborar una orden de reparación.

g) Si en la realización del trabajo se generan residuos considerados como peligrosos (Ver Anexo 8.6), estos serán entregados al responsable del área o de la reparación para que a éste a su vez los entregue a Control Ambiental y se les dé una disposición adecuada; el costo de la disposición de los residuos será cubierto por el responsable del área donde se realizó el trabajo.

h) No se almacenaran o manejaran materiales peligrosos (detergentes, solventes, pinturas, combustibles, oxidantes, ácidos y álcalis) en recipientes que hayan contenido bebidas (refresco, jugos, agua, etc.)

i) Todas las compañías contratistas deberán entregar al final de sus actividades el sitio de trabajo al responsable del área y este tendrá la obligación de verificar que estas áreas se encuentren en buenas condiciones y en forma segura.

j) Las compañías que dan mantenimiento a montacargas o karchers tienen prohibido utilizar agua o electricidad.

k) En las reparaciones de los montacargas el personal deberá utilizar guantes cuando realicen trabajos mecánicos, así como colocar charolas para la captación de aceites o solventes producto de sus reparaciones, para el caso del lavado de autos, se deberá utilizar un contenedor o recipiente para el agua (tambor), esto con el fin de minimizar el consumo de ésta al realizar sus labores.

l) El personal de jardinería deberá contar con recipientes específicos para el manejo de gasolina (materiales inflamables) y esta no deberá ser colocada o trasvasada en jardines o áreas verdes.

m) Las compañías que efectúen trabajos de limpieza en edificios deberán de colocar los letreros que adviertan de la realización del trabajo (Ej. "Precaución piso mojado")

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n) La compra de materiales para la realización de sus trabajos la harán como máximo 2 personas por compañía contratista, las cuales tendrán credencial color verde que les permitirá salir y entrar a diferentes horarios. El personal de compras no deberá ser el Supervisor de Seguridad de la compañía contratista.

o) Las compañías contratistas deberán entregar un listado de los materiales peligrosos que almacenen. Y no se deberá exceder el tope máximo de materiales peligrosos almacenados (Nota: Este tope será fijado por el departamento de SHEQ y proyectos). .Además se deberá contar con las instalaciones apropiadas para su almacenamiento (cumplir con las medidas de seguridad), Ej. Colocar los materiales en diques y no estibar materiales. (ver anexo 8.1).

p) Debe evitarse presenciar la ejecución de trabajos o maniobras en las que no se tenga participación, con objeto de no entorpecer las operaciones y para no propiciar la ocurrencia de accidentes.

q) Todo el personal que realice trabajo mecánico en áreas consideradas a prueba de explosión, y en sitios donde debido a las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas generen una condición de peligro, SHEQ determinará la necesidad de utilizar herramienta antichispa (aleación berilio-cobre).

r) El contratista debe suspender sus actividades cuando por razones de seguridad el personal encargado del área o SHEQ así lo soliciten.

s) La observación de los trabajos dentro de las instalaciones de la compañía, no excenta de obligaciones al prestador del servicio o contratista del cumplimiento de otras disposiciones, incluidas en códigos de obras o reglamentos sanitarios del estado o municipio, o bien, especificaciones instituidas en estas normas.

7.5 Orden y limpieza

Como parte de las medidas generales relativas al Orden y Limpieza dentro de planta, las compañías contratistas de obra tendrán la obligación de:

a) Retirar de la planta en un máximo de tres días todos los desechos (basura, escombro, material de construcción, etc.) que se generen como resultado de la realización de algún trabajo dentro de las instalaciones de la empresa.

b) Para cumplir con la Campaña de Reciclaje (Ver Anexo 8.5) se deben separar los materiales reciclables en los contenedores correspondientes (contenedores de Manzana V).

c) Es responsabilidad de cada compañía contratista mantener en condiciones de seguridad, higiene y limpieza las áreas de trabajo asignadas (planchas), así como casetas y baños, para lo cual las compañías contratistas deberán contar con una persona encargada

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de realizar diariamente la limpieza de baños y toda la zona de contratistas. Se realizarán revisiones periódicas por parte de Seguridad.

d) Limpiar su lugar de trabajo en forma diaria y al término de la jornada de trabajo.

e) Cuando se realice la limpieza de los cristales, se deberá tener cuidado de no contaminar los Jardines o jardineras con las aguas de lavado de los cristales (se recomienda no utilizar detergente, solventes o combustibles para realizar esta operación).

7.6 Seguridad ( Personal de la Compañía)

a) Actualizar y hacer cumplir el presente reglamento.

b) Cuando se encuentren condiciones inseguras en el desarrollo de las actividades de las compañías contratistas, el departamento de seguridad tendrá la facultad de monitorear y suspender los trabajos o actividades que se realicen dentro de las instalaciones de la planta, para lo cual se notificará en el momento al responsable del área y/o de servicios.

c) Controlar el acceso y salida de personal, materiales, equipos y vehículos a las instalaciones de Ecatepec (JAC-009-001 "Control de acceso y salidas de planta Ecatepec")

d) Documentar todo lo relacionado con el presente reglamento.

7.7 Actos prohibidos

Como parte de las medidas generales de seguridad dentro de la planta quedarán estrictamente prohibidos los siguientes actos:

a) Fumar o encender fósforos dentro de planta, independientemente de que existan o no letreros indicando la prohibición. Solamente se permitirá fumar en los lugares autorizados para dicho fin.b) Correr o gritar ya que puede provocar alarma y confusión dentro del personal.c) Introducir a la empresa: cerillos, cigarros, encendedores, armas, explosivos, estupefacientes, bebidas alcohólicas.d) Introducir a la planta cámaras fotográficas o de video, así como el uso de celulares, localizadores y radios de comunicación.e) Ingresar a la planta bajo el efecto de bebidas alcohólicas o estupefacientes.f) Intervenir en maniobras, abrir o cerrar válvulas, operar instrumentos, accionar interruptores, operar máquinas y en general efectuar cualquier operación de equipos o instalaciones de la Compañía.g) Bloquear los equipos contra incendio y dispositivos de emergencia.h) Ingerir alimentos y bebidas dentro de la planta.

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i) Queda prohibido a todos los contratistas, visitantes y personas ajenas, deambular por calles, andadores, pasillos, oficinas, instalaciones y áreas en general diferentes a las de los sitios donde ejecutan sus trabajos y/o que no sean motivo especifico de su visita.j) Realizar bromas, "maldades", juegos y acciones que alteren el orden en las áreas de trabajo ya que pueden ocasionar accidentes.k) Utilizar aire o gases a presión para limpiar la ropa o dirigir la salida hacia las personas.l) Almacenar materiales peligrosos en botellas de refresco o envases de alimentos sin identificar.m) Depositar cascajo, chatarra, residuos peligrosos o equipos inservibles en los contenedores de basura de planta.n) Usar anillos, cadenas, relojes, brazaletes o cualquier tipo de joyería y accesorios cuando realice cualquier tipo de trabajo manual ya sea en el interior de la planta, almacenes o áreas perimetrales (jardines, oficinas, estacionamiento y zona de contratistas).o) Usar cabello largo. ( para el caso del personal femenino, el pelo deberá permanecer recogido dentro del casco de manera que este asiente bien sobre la cabeza).p) Usar lentes de seguridad obscuros. Solo se permiten bajo autorización previa de SHEQ.q) No se podrá utilizar gorras deportivas bajo el casco, solo se permitirá el uso de gorras para soldador.r) Usar corbata, ropa suelta u objetos colgantes ya que pueden provocar un accidente.s) Usar playeras o camisas de manga corta dentro de las áreas productivas de la planta o durante la ejecución de cualquier tipo de trabajo sin importar su ubicación.t) Utilizar equipo de seguridad en malas condiciones.u) Utilizar herramientas para un uso diferente del que fueron diseñadas o bien modificadas.v) Cometer actos obscenos.w) Queda prohibido el tránsito de vehículos y personas no autorizadas por los sitios en donde se realicen reparaciones o por las áreas de obras en construcción, acatando los avisos preventivos que se encuentren colocados al respecto.x) Las personas que transiten a pie en las instalaciones, están obligadas a acatar las disposiciones y señalamientos peatonales. No deben transitar por áreas restringidas, entre los equipos, bajo la soportería y líneas aéreas, por calles cerradas debido a trabajos de mantenimiento o por simulacros, junto a fosas o trampas abiertas, por áreas delimitadas temporalmente durante fugas de productos o maniobras especiales, por pisos resbalosos debido a encharcamientos de agua o aceite, debiendo también evitar brincar sobre tuberías o diques de contención, saltar sobre zanjas, trincheras o fosas.y) Queda estrictamente prohibido el acceso y transito por las áreas de operación cuando ocurran emergencias o se encuentren en la etapa de prueba y arranque.z) Queda estrictamente prohibido el acceso a las áreas de operación, almacenamiento, descarga y carga de productos a las personas que vistan cualquier prenda hecha de nylon o de otro fibra

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sintética que genera electricidad estática. Sólo se permitirá el acceso a las áreas mencionadas de personas que vistan prendas de algodón.aa) Queda estrictamente prohibido pasar por debajo de los autotanques o carros de ferrocarril, así como subir o bajar por ellos sino son integrantes de la tripulación de los mismos.bb) Queda prohibido efectuar maniobras reteniéndose o apoyándose de tuberías, soportes, válvulas o equipos.cc) Queda estrictamente prohibida la entrada a laborar a menores de edad.

7.8 Acceso de personas a las áreas restringidas de las instalaciones.

Se consideran como áreas restringidas aquellas áreas del centro de trabajo que representan un alto riesgo para el personal que no está debidamente informado, así como aquellas que debe limitarse el acceso de personas ajenas a la operación; para el acceso a dichas áreas restringidas, toda persona deberá cumplir con las medidas de seguridad que resulten aplicables y adicionalmente con las que se indican a continuación:a) El acceso de personas a cualquiera de las áreas restringidas estará sujeta a la autorización por parte del responsable del área y por el departamento de seguridad.b) Para poder tener acceso a las áreas restringidas, es necesario contar con el equipo de protección personal apropiado y con el conocimiento pleno para su uso.c) Queda estrictamente prohibida la entrada a menores de edad a las áreas restringidas.d) Para efectuar trabajos de cualquier índole dentro de las áreas restringidas, obligatoriamente, se deberá contar con la autorización escrita en las órdenes de reparación por parte de SHEQ y del responsable del área y/o departamento donde se realizará el trabajo.e) La persona que solicita el acceso está obligada a solicitar información al personal responsable del área toda la información verbal o escrita que sea necesaria para evitar riesgos.

7.9 Otros

a) Las clavijas que se utilicen deben cumplir con las siguientes especificaciones:

COLOR AMPERAJE VOLTAJE NO. DE POLOS MARCA

azul 63 amp 220 volts 3 polos más tierra IDE

amarilla 30 amp 110 volts 2 polos más tierra IDE

roja 63 amp 440 volts 3 polos más tierra IDE

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7.10 Sanciones

a) En caso de no acatar el presente reglamento o incurrir en alguna falta y el contratista lo admita bajo circunstancias especificas, será enteramente responsable de los daños o consecuencias derivadas de esta omisión y deberá cumplir con la legislación aplicable.

b) Todo trabajador contratista o prestador de servicio que sea sorprendido cometiendo actos inseguros con conocimiento de causa, los cuales puedan poner en riesgo la integridad de su persona, la del personal de la empresa o de las instalaciones, tendrá que ser removido por su compañía contratista.

c) Para el caso en que la compañía contratista o cualquier trabajador que labore en ella se haga acreedor a una sanción, SHEQ informará de la sanción por violación al presente reglamento o al procedimiento para "Orden de trabajos" (JSC-002-006), al responsable de la reparación y al responsable del área donde se detectó la desviación.

d) La compañía contratista que sea acreedora a dos sanciones, deberá ser removida de las instalaciones de la Empresa, rompiéndose todo compromiso entre las dos compañías, quedando solo por liquidar los pendientes de los trabajos vigentes.

e) La persona que sea sorprendida dentro de las instalaciones sin el EPP básico (lentes, casco y zapatos de seguridad) será sancionado por SHEQ de acuerdo a lo que juzgue pertinente..

f) Las Amonestaciones o sanciones impuestas no eximen a las compañías contratistas de las obligaciones civiles y penales contraídas referentes a plazos y multas.

Las anteriores disposiciones, así como las que no estén contempladas en este procedimiento pero que el personal encargado del área y/o departamento y SHEQ juzguen necesarias para preservar la integridad física tanto del personal como de las instalaciones, deberán ser cumplidas por el contratista.


8.1 Procedimiento de Orden de Trabajo JSC-002-006

8.2 Relación Mensual de Contratistas.

8.3 Formato para Pase de entrada a la Planta

8.4 Formato para el Registro Para Personal Contratista

8.5 Folleto para la Disposición de Basura

8.6 Folleto para Disposición de Residuos Peligrosos Contratistas

8.7 Formato para credencial de contratistas.

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8.8 Listado de material para Botiquín de Emergencia

8.9 Hoja de Datos de Emergencia para Prestadores de Servicios.

8.10 Inducción al Plan de Respuesta a Emergencias

8.11 Que hacer en caso de Incendio?

8.12 Que hacer en caso de Sismo?

8.13 JAC-009-001 Control de Acceso y Salidas de Planta Ecatepec


7)Procedimiento de Orden de Trabajo JSC-002-006

ORDEN DE TRABAJOSCLAVE: JSC-002-006

DEPARTAMENTO

SHE

FECHA DEAPROBACION

24/10/2005

No. DE REVISION

5


Cada 3 años 24/10/2005 a

24/10/2008

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Determinar las condiciones de Seguridad e Higiene necesarias que deberán de tomarse antes, durante la realización y al término de cualquier trabajo considerado peligroso o no peligroso.

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2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la Compañía, incluyendo laboratorios, oficinas, patios, granja de tanques, almacenes, estacionamientos y zona de contratistas.

3. INTRODUCCION

Nuestra Compañía está dedicada a la elaboración de detergentes Sin embargo los insumos para su fabricación son productos que presentan características físicas o químicas que los convierten en materiales peligrosos y por ello su manejo bajo ciertas normas de seguridad es indispensable.

Dentro de la planta se catalogan cuatro diferentes tipos de trabajos peligrosos: Trabajos de Altura, Entrada en Espacios Confinados, Apertura de Líneas y Trabajos en Caliente y un tipo de trabajo No peligroso, todas estas actividades requieren de normas generales y particulares de seguridad para que se realicen en forma segura y con ello evitar accidentes, daños a las personas, al medio ambiente y a las instalaciones.

Por este motivo, la finalidad de este procedimiento es señalar las medidas de seguridad mínimas requeridas para la realización de cualquier tipo de trabajos considerados tanto peligrosos como no peligrosos, y su aplicación y la de sus anexos, es de carácter obligatorio para todas las que laboren dentro de la Compañía.

4. DEFINICIONES

Trabajo Peligroso :

Es toda actividad laboral derivada de los procesos de trabajo que genere condiciones inseguras o riesgo de sobre exposición a agentes químicas capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores , al medio ambiente y/o al centro de trabajo.

Trabajo no peligroso :

|Es toda actividad que por su naturaleza no genera condiciones inseguras o riesgo de sobre exposición a agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores, al medio ambiente o al centro de trabajo.

Trabajos de Altura:

Son todos aquellos en los que se realizan a una altura mayor de 2 m sobre una superficie plana o el techo de los edificios. Por ejemplo: trabajos en andamios, puentes, estructuras, etc.

En adición a la definición general para Trabajos de Altura, también se incluirán dentro de la misma aquellos trabajos que se realicen en cualquier sitio elevado (sin importar su altura), que carezca de medios para evitar la caída del personal desde:

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a) Lados o bordes desprotegidos en los techos.b) Rampas y pasillos elevados desprotegidos.c) Techos resbalosos en edificios o tanques.d) Pisos con orificios o agujeros desprotegidos y tamaño suficiente para más de una persona.e) Trabajos en elevadores, canastas o plataformas.f) Excavaciones.g) Trabajos en escaleras.

Espacios Confinados:

Se define como un espacio lo suficientemente amplio y configurado de tal manera que una persona pueda desempeñar una tarea en el interior, que tiene medios de acceso y de salida limitados, que no está diseñado para su ocupación continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.

Un Espacio Confinado tiene una o más de las siguientes características:* Contiene o tiene un potencial de una atmósfera peligrosa.* Contiene un material que tiene un potencial para asfixiar a la persona que entra.* Tiene una configuración interior tal que la persona que entra podría quedar atrapada o podría ser asfixiada, por las paredes que convergen en su interior o por un suelo inclinado.

Apertura de Líneas:

Involucra todos los trabajos de reparación y modificación de tuberías o de equipos, que contengan o hayan contenido algún material peligroso y/o sujetas a presión o temperaturas elevadas o bajas.

Trabajo en Caliente:

Todo trabajo que requiera del uso de flamas abiertas o soldadura, o que genere chispas o calor excesivo y por ende generen fuentes de ignición. Por ejemplo: equipos de oxicorte, taladros, sopletes, esmeriles, pulidores, etc.

Atmósfera Peligrosa:

Es aquella en donde existe riego de muerte, incapacidad, heridas, lesiones, enfermedad o impedimento para la evacuación del trabajador por si mismo y por ende sin la ayuda de algún compañero, por una o mas de las siguientes causas:

a) Concentración de gases o vapores inflamables por arriba del 10 % del límite inferior de inflamabilidad del compuesto (atmósfera explosiva).

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b) Presencia de polvos combustibles en el aire del área cercana o por arriba de su límite inferior de explosividad (concentración que puede ser aproximada como una condición en la cual el polvo obscurezca la visión a una distancia aproximada de 1.5 m o menos).

c) Concentración de oxígeno en el aire por abajo del 19.5 % o por arriba del 23.5 % (atmósfera no respirable o explosiva).

d) Concentración de cualquier sustancia para la cual se tenga reportada la Dosis Máxima Permisible o el Límite Permisible de Exposición y que pueda resultar en una exposición del trabajador igual o por arriba de los valores publicados.

Inertización:

Desplazamiento de los gases o vapores de un espacio dado (principalmente oxígeno), mediante el suministro de un gas inerte (principalmente nitrógeno), de modo tal que la mezcla final resulta una atmósfera inerte y deficiente de oxígeno.

Aislamiento:

Proceso mediante el cual cierto espacio es retirado por completo del servicio y protegido contra cualquier tipo de encendido o liberación de energía o materiales en el interior.

Material resistente al fuego:

Son los materiales no combustibles que sujetos a la acción del fuego, no lo transmiten ni generan humos o vapores tóxicos , ni fallan estructuralmente por un periodo de al menos dos horas.

Material combustible:

Son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor a 55 °C.

Sustancias químicas peligrosas:

Son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

Material inflamable:

Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, con un punto de inflamación menor o igual a 55 °C, que prenden fácilmente y se queman en forma rápida y generalmente de forma violenta.

Sustancias corrosivas:

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Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, que causan destrucción o alteración irreversible en materiales o tejido vivo por acción química en el sitio de contacto, estas substancias pueden ser ácidos o bases y presentan un ph menor a 3 o mayor a 11.

Sustancias explosivas:

Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, que por un incremento de temperatura o presión sobre algún punto de su masa, reaccionan repentinamente, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente.

Sustancias tóxicas:

Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, que pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador.

Sustancias irritantes:

Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, que causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.

Área Clase I:

Se definen como Áreas Clase I, aquellos lugares en los cuales existe el riesgo de explosión debido a la presencia de gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas e inflamables. Dichas áreas son divididas a su vez en las siguientes zonas:

· Zona 0, Es aquella en la cual se tengan atmósferas explosivas continuamente, durante largos periodos de tiempo, o en cortos periodos en forma regular.

· Zona 1, Es aquella en la cual se prevé que se tengan atmósferas explosivas en forma periódica u ocasional durante el normal funcionamiento del área.

· Zona 2, Es aquella en la cual no se prevé que se tengan atmósferas explosivas durante el funcionamiento normal del área o en caso de haberlas, solo sea de forma esporádica y por cortos periodos de tiempo.

Área Clase II:

Se definen como Áreas Clase II, aquellos lugares en los cuales exista el riesgo de explosión debido a la presencia de polvos combustibles, excluyendo a los polvos explosivos propiamente. Dichas áreas son divididas a su vez en las siguientes zonas:

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· Zona Z, Es aquella en la cual hay o pueden haber polvos combustibles en el aire, durante las operaciones normales de funcionamiento , puesta en marcha o limpieza, en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas.

. Zona Y, Es aquella no clasificada como Zona Z, pero en la cual pueden haber acumulaciones de polvos combustibles en capas, a partir de las cuales se puedan generar atmósferas explosivas.

Aviso de libramiento de líneas de la red de contra incendio /detectores de humo / sistemas de diluvio: Cualquier mantenimiento de los equipos de la red vs. incendio, detectores de humo/ sistemas de diluvio anexo 8.14

5. REFERENCIAS

JSC-002-010 Reglamento de Contratistas


A ) Gerente del Área y/o Responsables de áreas El Gerente a cargo del área en la cual se lleven a cabo trabajos de reparación o mantenimiento, el responsable de Proyectos y/o en su caso el gerente de servicios, son los responsables de:

Nota: Si en los trabajos a realizar no se encuentran involucrados los responsables de proyectos y/o de servicios, la responsabilidad será únicamente para el responsable del área.

1) Revisar el trabajo propuesto y establecer en el lugar en donde se llevará a cabo el trabajo las Medidas de seguridad, autorizar su realización mediante su firma en la Orden de Reparación Cuando haya verificado el cumplimiento de las medidas de seguridad.

2) Todo tipo de Trabajo Peligrosos o no Peligroso (como a los que se hace referencia en este procedimiento), deberá contar con una Orden de Reparación llenada y firmada por el Jefe de Proyectos, Gerente y/o responsable de Área, Gerente de servicios, Supervisor de mantenimiento y/o Supervisor de Planta, lo cual dependerá del lugar y el trabajo a realizar.

3) En aquellos departamentos en los cuales no exista como tal en el organigrama el puesto de Gerente del Área o alguno similar que asuma sus funciones y responsabilidades, las mismas quedarán a cargo de la autoridad inmediata superior en el área de acuerdo al mismo organigrama de la compañía. Y esta persona solo podrá autorizar las ordenes de reparación si esta calificado para la autorización de ordenes de trabajo.

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4) En caso que el responsable de Proyectos o el Gerente de servicios se encuentren ausentes y por ende no puedan asumir su responsabilidad, se aplicará la misma disposición que en el caso anterior.

5) Con base en el inciso anterior, solo el personal autorizado podrá emitir Órdenes de Reparación que involucren la realización de trabajos tanto peligrosos como no peligrosos, no pudiendo ser autorizado ninguno de ellos por las mismas personas a cargo de la reparación (contratistas).

6) Conocer los riesgos asociados a la reparación de acuerdo al tipo de trabajo y tipo de materiales presentes en lugar, y en base a lo anterior establecer las medidas de seguridad y el equipo de protección personal requeridos para garantizar la integridad del personal e instalaciones durante la realización del trabajo.

Nota: En caso de surgir alguna duda en el establecimiento de las medidas de seguridad o en el uso del EPP en general, no dudar en solicitar la asesoría del Departamento de SHEQ.

7) Notificar a todos los empleados del área o departamento acerca de la reparación y evitarse todo tipo de cambios que puedan afectar las condiciones de seguridad durante la reparación.

8) Suspender todos los procesos que se consideren inseguros durante la reparación y determinar cual es la prioridad de la ejecución de los trabajos de reparación sobre las actividades normales de producción de su departamento.

9) Identificar y retirar todos los materiales químicos peligrosos o que puedan entorpecer los trabajos y reparaciones de las cercanías del área para garantizar la seguridad (ver definición Sustancias Químicas Peligrosas).

10) Entregar el área y los equipos y líneas a reparar limpios y listos para los trabajos de modificación o reparación.

11) Vaciar, drenar y quitar presión a líneas, equipos o espacios confinados por intervenir o por ingresar.

12) Limpiar, vaporizar o barrer con agua o nitrógeno las líneas, equipos o espacios confinados por intervenir o por ingresar respectivamente.

Gerente del Área y/o Responsablesde áreas . 13) Verificar que hidrantes, regaderas, extintores, lavaojos y demás

equipos de emergencia propios del lugar de trabajo, se encuentren disponibles y libres de cualquier obstrucción. Si el área no cuenta con estos dispositivos tomar precauciones adicionales.

14) Verificar en el lugar y forma adecuados la colocación de bridas, candados, etiquetas y demás señalamientos o dispositivos que

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impidan la operación accidental de los equipos y líneas que requieran ser intervenidos.

15) Se deberán tomar las lecturas iniciales de las concentraciones de oxígeno, vapores inflamables, CO, temperatura y otras necesarias en el área de trabajo cuando el mismo así lo requiera (ver anexos 8.6, 8.8 y 8.9). Nota: Estas lecturas deberán tomarse periódicamente durante la realización del servicio según lo establecido en la orden de reparación por el responsable del área (ver anexos 8.1). Estas mediciones solo podrán ser realizadas por personal calificado de la planta y en ningún momento bajo ninguna circunstancia podrán ser tomadas por el personal contratista.

16) Para el caso de los siguientes trabajos:Conexiones y desconexiones de Carrotanques e isocontenedores y cargas y/o descargas de pipas:

-Conexión y desconexión de Carrotanque de Oxido de Etileno-Conexión y desconexión de Isocontenedor de Acido

Clorosulfónico-Conexión y desconexión de Pipa de Alcohol Isopropílico

Trabajos en espacios confinados: Ingreso a reactores, tanques de almacenamiento, mezcladores, fosas, drenajes, Calderas, , etc. Trabajos de intervención de líneas: Apertura o intervención de líneas donde fluyen materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables) con alta temperatura y/o sujetos a presión.Trabajos en caliente en las siguientes áreas:

Area Clase ZonaProducción I Clase I Zona 1Almacén de inflamables Clase I Zona 1Producción 2 lase II Zona ZCalderas Clase I Zona 2Almacen I Clase I Zona 1serán obligatorias las autorizaciones del Gerente y/o responsable del área y de Seguridad. Todos estos trabajos deberán de realizase dentro de los horarios normales de trabajo (de Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs. ). En caso que sea necesario realizar alguno de estos trabajos fuera de el horario normal de trabajo, será obligatorio se presenten en el lugar de trabajo el Gerente y/o responsable del área y Seguridad para la autorización del trabajo.

17) Para los Trabajos No Peligrosos el Gerente y/o responsable de área, en la cual se lleven a cabo los trabajos, debe revisar el trabajo propuesto, establecer en el sitio las Medidas de seguridad y podrá autorizar su realización mediante su firma en la Orden de Reparación.

18) Todo el personal que realice trabajo mecánico en áreas consideradas a prueba de explosión y en sitios donde debido a las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas generen una condicion de peligro, SHEQ determinará la necesidad de utilizar herramienta antichispa: (aleación berilio-cobre).

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19) Suspender los trabajos de reparación si llegara a ocurrir algún evento imprevisto que pudiera afectar las condiciones de seguridad en el área de trabajo.

20) Una vez terminada la reparación asegurarse de que la misma se realizó en forma adecuada y que el área o equipo reparado sea regresado en condiciones óptimas de seguridad para ser operado nuevamente (recibir el área donde se realizo el trabajo).

21) Realizar las pruebas necesarias a los equipos y líneas reparadas a fin de verificar su óptimo funcionamiento (pruebas hidrostáticas, de encendido, etc.).

22) Verificar el retiro de bridas, candados y etiquetas de los equipos o líneas intervenidas.

23) En caso de instalación, modificación, mantenimiento de instalaciones de servicios (gas, luz, agua, vapor) deberá ser autorizado por el Gerente de servicios y el designará al contratista correspondiente.

24) Queda estrictamente prohibido realizar instalaciones, arreglos, modificaciones, "disparos", conexiones, tapones, etc. en los que queden juntos acero inoxidable y acero al carbón.

25) Para el caso de instalaciones de equipos de refrigeración o aire acondicionado, se deberá acudir al departamento de SHEQ para evaluar las características del equipo a instalar (refrigerantes).

26) Para el caso en que el Gerente del área deba ausentarse de la planta, este deberá asignar y entregar por escrito el área en condiciones seguras a un responsable, el cual deberá estar calificado para desempeñar esta labor.

27) Cabe mencionar que para el desarrollo de trabajos en el área de contratistas y talleres también será necesario el elaborar una orden de reparación en la cual se establecerán las condiciones de seguridad necesarias.

28) Será obligatorio que el responsable de la reparación verifique y cumpla los lineamientos establecidos en el reglamento de contratistas (JSC-002-010).

B) El Responsable de Seguridad es el encargado de:

1) Brindar la asistencia técnica y el entrenamiento necesarios a los responsables de las áreas y/o proyectos en materia de seguridad.

2) Monitorear las Órdenes de Reparación para verificar su correcto llenado.

3) Verificar y monitorear el establecimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad en los trabajos peligrosos y no peligrosos,

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realizados tanto por personal contratista como el personal de mantenimiento de planta.

4) Tomar lecturas aleatorias de las concentraciones de oxígeno, vapores inflamables, CO, temperatura y otras necesarias en algunos trabajos. Nota: Estas lecturas solo se utilizaran como medida de seguridad ya que el responsable de cada trabajo, se encargara de realizar las mediciones para la realización de los trabajos. Las lecturas solo podrán ser tomadas por personal de la planta y no por contratistas o subcontratados (ver anexos 8.6, 8.8 y 8.9).

5) Auditar en forma continua a todo el personal a cargo de los trabajos y las reparaciones en cuanto al uso del equipo de protección personal básico (ver Reglamento de Contratistas JSC – 002 – 010) y específico (ver anexos 8.6, 8.7, 8.8, 8.9) y en el cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en este procedimiento.

6) Resguardar las Órdenes de Reparación al término de cada trabajo y mantenerlas por un periodo de cinco años para cuestiones de auditorias.

7) Suspender las reparaciones e informar al responsable de la

reparación sobre el incumplimiento y/o anomalía encontradas en el lugar de la reparación, así como la falta del uso del equipo de protección personal. Nota: En caso de que el prestador del servicio incurra en alguna situación de las antes mencionadas, este será sancionado. Para esto se efectuara una reunión en la cual participaran los responsables del área donde se efectuaba el trabajo, así como los representantes del Dpto. de Proyectos y/o servicios (en caso de estar involucrados en el trabajo) y el Dpto. de SHEQ. En esta reunión se acordara la sanción que será impuesta y seguridad acepte ésta.

Cabe mencionar que cualquier responsable del área puede parar las reparaciones si las condiciones de seguridad no son las mínimas requeridas o existe alguna violación de los procedimientos de seguridad, si este fuese el caso también será necesario que se notifique al Dpto. de SHEQ. Una vez suspendida la reparación, el personal a cargo notificará las acciones correctivas que tomarán para garantizar la seguridad de los trabajos.

C) Gerente de servicios e Instrumentación

En aquellas reparaciones que involucren trabajos eléctricos o reparaciones en las líneas de gas el gerente de servicios será el responsable de:

1) Asumir las funciones del Responsable de Seguridad, relativas a la revisión, supervisión y visto bueno de las medidas y el equipo específico de seguridad específico para esta clase de trabajos.

D) Los Empleados o el Personal Contratista a cargo de la reparación son responsables de:

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1) Utilizar el equipo básico de protección personal (ver Reglamento de Contratistas JSC-002-010) , Así como el EPP especifico para cada tipo de trabajo (ver anexos 8.6, 8.7, 8.8, 8.9).

2) Utilizar y mantener en buenas condiciones el equipo específico de protección personal adicional que sea requerido para cada tipo de trabajo.

3) Probar y revisar su equipo de protección personal antes de realizar cualquier tipo de trabajo peligroso.

4) Recabar las firmas de autorización del Responsables de cada área en la Orden de Reparación ya que sin las mismas no será posible el inicio del trabajo.

Empleados y Contratistas 5) Conocer los riesgos asociados a la actividad que realice y seguir todas las precauciones señaladas en la Orden de Reparación (ver anexos 8.1, 8.12)

6) Acordonar el área en un radio mínimo de 10 m a la redonda incluyendo los posibles accesos al lugar tales como puertas y escaleras, a fin de evitar el tránsito de las personas durante la reparación. En el caso de los trabajos de altura o en niveles superiores acordonar también los niveles inferiores o aislar con lonas o barreras el lugar de trabajo (ver anexo 8.7).

7) Identificar positivamente las líneas y los equipos por reparar y preparar el lugar de trabajo de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar.

8) Colocar bajo la supervisión del Gerente del Área o Proyectos y del responsable de Seguridad de la compañía contratista, las bridas, candados, etiquetas y demás señalamientos que impidan la operación accidental de los equipos o líneas por intervenir durante la realización de los trabajos.

9) Revisar y firmar las Órdenes de Reparación, estableciendo con ello que entiende y acepta las medidas de seguridad indicadas (ver anexo 8.1).

10) Revisar y llevar al área de trabajo el equipo de emergencia requerido para cada trabajo, tales como extintores y botiquines.

11) Mantener el área de trabajo limpia y ordenada durante el tiempo que dure la reparación.

12) Revisar y asegurar que las flamas o chispas generadas durante la ejecución de trabajos en caliente no generen ningún peligro. Esto incluye revisar los pisos y las áreas por encima y debajo del lugar de trabajo.

13) Verificar en un radio mínimo de 10 m a la redonda del área de trabajo que todos los materiales peligrosos hayan sido retirados y en

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caso necesario proteger con lonas ignífugas y barreras aquellos materiales que no se puedan retirar, bajo la supervisión del Responsable del Área.

14) Suspender su trabajo cuando detecte algún cambio en las condiciones de seguridad del lugar que ponga en riesgo su seguridad o la de los demás.

15) En caso de incendio, tratar de extinguir el fuego y dar aviso de inmediato al Supervisor de Seguridad y a la brigada contra incendios, llamando al Número de emergencias 911..

Empleados y Contratistas 16) Reportar de inmediato cualquier emergencia a Vigilancia mediante el número de emergencias 911 (Ver Procedimiento JSC-005-001. Accidentes e Incidentes en Planta).

17) Una vez terminada la reparación, limpiar y dejar ordenados los equipos reparados y el lugar de trabajo en sus condiciones originales.

18) Al término de la reparación, devolver todo el equipo a su lugar indicado y reportar todos los daños o mal funcionamiento de los equipos utilizados y que requieran de reparación.

19) Remover bajo la supervisión del Gerente del Área y de Seguridad de la compañía contratista los candados y bridas de los equipos y líneas intervenidas.

20) Realizar bajo la supervisión del Gerente del Área y en conjunto con el personal de planta, las pruebas de funcionamiento del equipo o instalación reparados.

21) Al termino del día laboral se deberá entregar a el responsable de la reparación el área donde se realizaron sus actividades, esto con el fin de que el área se entregue en optimas condiciones.

22) Las ordenes de reparación que fueron utilizadas durante la jornada laboral deberán ser dispuestas de la siguiente manera:

Para el caso de reparaciones realizadas por personal contratista en Gral. Estas deberán ser entregadas y archivadas al Dpto. de SHEQ.

Para el caso de reparaciones realizadas por el personal de planta, las ordenes deberán ser archivadas en Manto. por el mismo personal que se encargo de la reparación.

23) Remover y disponer en forma adecuada de los residuos generados durante el trabajo, de acuerdo al Folleto de Disposición de Residuos Peligrosos Contratistas (ver anexo 8.11).

7. DESARROLLO

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1) Esta sección es obligatoria para cualquier trabajo peligroso o no peligroso que se realice dentro de las instalaciones de la Empresa.

2) Todos los trabajos peligrosos y no peligrosos estarán limitados al lugar específico donde se va a realizar el trabajo. Indicado en las Órdenes de Reparación.

3) Los trabajos peligrosos serán efectuados únicamente por personal capacitado en esta clase de trabajos. Nota: La compañía contratista deberá constatar la capacitación de su personal mediante la presentación de una matriz de capacitación previamente avalada por SHEQ.

4) La matriz de capacitación deberá ser entregada a el departamento de SHEQ (original). Y deberá ser actualizada constantemente, mediante la presentación de los exámenes correspondientes para cada actividad.

5) El personal a cargo de la reparación deberá contar con la Orden de Reparación en el lugar de trabajo, de lo contrario las actividades serán suspendidas en forma inmediata.

6) La duración de la validez de las Órdenes de Reparación para trabajos peligrosos no será mayor a 8 horas por día. En caso que la reparación requiera mas de un día, el Gerente del Área habrá de elaborar una Orden de Reparación para trabajos de Mantenimiento (general) para cada día e indicar en ésta el tipo de trabajo que se requiera en la reparación (Trabajos de altura, Intervención de Líneas, Trabajos en Caliente y Espacios Confinados) ver anexo 8.1.

7) En caso que se presente alguna de las situaciones listadas a continuación, el Responsable del Área deberá llenar una nueva Orden de Reparación:

a) La compañía que recibe el permiso es cambiada.

b) El trabajo es suspendido por alguna violación de las normas de seguridad y es requerido por el Departamento de Seguridad.

c) La duración del permiso ha terminado (8 horas, a excepción de trabajos no peligrosos).

d) Ocurre algún paro por emergencias o problemas operacionales en la planta.

8) Las medidas de seguridad indicadas en las Órdenes de Reparación para cada tipo de trabajo peligroso o no peligroso son de carácter obligatorio y se deberán cumplir bajo cualquier circunstancia.

9) Cuando exista una responsabilidad compartida entre dos departamentos sobre algún área de trabajo o equipos a reparar, los responsables de tales departamentos compartirán la responsabilidad de fijar y verificar las condiciones de seguridad, así como de

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extender una sola Orden de Reparación firmada por los Gerentes de los departamentos involucrados y/o los responsables de cada área. Estos deberán de mantenerse en contacto a fin de que todos los involucrados se mantengan informados del inicio, avance y terminación de los trabajos.

10) Si el trabajo es realizado por Contratistas el ejecutantes (s) de la Compañía Contratista deberá (n) firmar en el espacio correspondiente en la Orden de Reparación, quedando por entendido con ello y que reconocen y comprenden claramente los riesgos del trabajo y las medidas de seguridad indicadas.


8.1 Orden de Reparación para Trabajos de Mantenimiento (general) 8.2 Medidas de Seguridad para Trabajos en Caliente 8.3 Medidas de Seguridad para Trabajos de Altura 8.4 Medidas de Seguridad para la Apertura de Líneas o Equipos 8.5 Medidas de Seguridad para el Ingreso a Espacios Confinados 8.6 Diagrama de Flujo para Trabajos Peligrosos y No Peligrosos 8.7 Folleto para Disposición de Residuos Peligrosos Contratistas 8.8 Material de Apoyo de Capacitación del Departamento SHEQ 8.9 OT para conexión y desconexión de carro tanque de OE 8.10 Aviso de libramiento de líneas de la red de contra

incendio /detectores de humo / sistemas de diluvio


8)) Anexo Orden de reparación para Trabajos de mantenimiento en General ( Procedimiento de Orden de Trabajo JSC-002-006)Orden de Reparación para Trabajos de Mantenimiento (General).doc

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Cliente.



Planeación para la identificación de peligros y Requisitos Legales y OtrosEste análisis se describe en la sección 5. 2

Control Operacional.Esta sección se analizó previamente en 7.1

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b1) Medio Ambiente.

Aspectos Ambientales y requerimientos Legales y otros.Esta sección se analizo previamente en 5.2

Control Operacional.Este análisis se describe en la sección 7.1

c1) Calidad.

Determinación de los requisitos relacionados con el cliente.

Determina:1) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los relacionados para

las actividades entrega y posteriores a la misma.2) Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso

especificado o previsto, cuando sea conocido.3) Requisitos Legales y reglamentarios relacionados con el producto4) Cualquier requisito adicional determinado por la Compañía.



1)Manual de la Compañía sección 7.2.1


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

12


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


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7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Qué? Quién? Referenciasa) Los requisitos especificados Áreas Involucradas Revisión de Contratopor el Cliente incluyendo los Pedido JVE-002-001 requisitos para las actividades de entrega y las posteriores de la misma .

b) Los requisitos no establecidos Servicio Técnico I & D Desarrollo y/o Modificaciónpor el Cliente pero necesarios para Ventas de Productos el uso especificado o para el uso JAW-002-001 previsto cuando sea conocido.

c) Los requisitos legales y Servicio Técnico , Ventas Asistencia Técnicareglamentarios relacionados SHEQ JAW-002-002 con el producto y

d) Cualquier requisito adicional Áreas Involucradas/ Identificación determinado por la Organización SHEQ Actualización y Evaluación de Requerimientos

Legales y otros JSC-002-001

La Organización ha establecido eimplementado un procedimiento para :

Identificación de Aspectos Responsable Área y/o Grupo Aspecto Ambientales ambientales y peligros y de Implementación. significativosevaluación de sus peligros y evaluación actividades , productos y de riesgos críticosservicios dentro del alcance JSC-002-002definido del Sistemal para aquellos que pueda controlar y aquellos Base de Datos Sistema SHEque pueda influenciar servidor AAtomando en cuenta los desarrollos nuevos o Desarrollo y/o Modificación deplaneados, actividades Productos JAW-002-001

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nuevas o modificadas,productos y servicios, yha determinado aquellos aspectos y peligros que tienen o pueden tener un impacto SHE.

La Organización ha documentado esta información y la mantiene actualizada.

Requerimientos Legales y Otros

La Organización ha establecido implementado y mantenido un procedimiento para :

Identificar y tener acceso a SHEQ / Áreas InvolucradasIdentificación, Actualización

los requerimientos legales y Evaluación de aplicables y otros a la cual de requerimientos legales la Organización se suscriba y otros JSC-002-001relacionado a sus aspectos SHE

La Cia asegura que los requerimientos legales aplicables y otros a la cual la Organización se ha suscrito son tomados en cuenta en establecer implementar y mantener el Sistema .


1) Procedimiento de Aspectos Ambientales significativos, peligros y evaluación de riesgos críticos JSC-002-002

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2) Mapa de Proceso del Procedimiento de aspectos ambientales significativos, peligros y evaluación de riesgos críticosF:\Tesis III\Mapa del Proceso (AAS y riesgos).xls

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.



Estructura y responsabilidad.Esta sección se discutió previamente en 5.1


b1) Medio Ambiente.

Aspectos Ambientales y Control Operacional..Esta sección se analizo previamente en 5.2 y 7.1 respectivamente.

c1) Calidad

Revisión de los requisitos relacionados con el producto.Describe la revisión de los requisitos relacionados con el producto, esta se efectúa antes del compromiso de proporcionar el producto y se debe de asegurar:1) Definidos los requisitos del producto.2) Resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido.3) Se tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos.4) Conservación de registros de los resultados de la revisión y las acciones

originadas por los mismos.5) Si no se cuenta con una declaración documentada de los requisitos, la

compañía debe de confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.6) Si hay cambios en los requisitos del producto, la documentación deberá de

ser modificada y la comunicación notificada a los involucrados.



1) Manual de la Compañía sección 7.2.2

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FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

12


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La Compañía revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que a se comprometa proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envió de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura :

Qué? Quién ? Referencias.

a) Están definidos los requisitos del producto; Áreas Involucradas Revisión de Contrato PedidoJVE-002-001

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del Áreas Involucradas Recepción, contrato o pedido y los expresados Almacenamiento, previamente; y Surtido, Empaque y

Embarque de c) La Compañía tiene la capacidad para Materiales. cumplir con los requisitos definidos. JAL-002-001

Se mantienen registros de los Áreas Involucradas Registros del Sistema resultados de la revisión y las JAC-002-008 acciones originadas por la misma.

Cuando el Cliente no proporcione Áreas Involucradasuna declaración documentada de los requisitos , la Organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos Áreas Involucradas Revisión de Contrato Pedido

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del producto, la Compañia se asegura de JVE-002-001 que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea conscientede los requisitos modificados.


2) Procedimiento de Recepción, Almacenamiento, Surtido, Empacado y Embarque de Materiales JAL-002-001

RECEPCION, ALMACENAMIENTO, SURTIDO,

EMPACADO Y EMBARQUE DE MATERIALES

CLAVE: JAL-002-001

DEPARTAMENTO

Almacén

FECHA DEAPROBACION

16/05/2006

No. DE REVISION

13


Cada 3 años 16/05/2006 a

16/05/2009

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para controlar la recepción, manejo, almacenamiento, surtido, empacado, embarque de materiales y distribución de Productos.

2. ALCANCE

Aplica a los departamentos que efectúan las actividades descritas en el objetivo.

3. INTRODUCCION

Este procedimiento describe las actividades que se efectúan durante la recepción, manejo, almacenamiento, surtido y al empacado requerido, así como el embarque y distribución de los materiales.

Recepción de materiales, en los almacenes y Granja de Tanques.

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Los materiales adquiridos( de las Materias Primas, envases y empaques, compra-venta ) y maquilas, los recibe con una orden de compra; los Preproductos y Productos Terminados, de fabricación propia, con la Hoja de PI; los materiales propiedad del cliente, los recibe con la Remisión del cliente o la remisión del proveedor del material a nombre del cliente.

Manejo de Materiales

El manejo de los materiales en los almacenes, Granja de Tanques y producción se hace de acuerdo al Instructivo de Manejo de Materiales y Envases ( JAL-005-001 ) y para los materiales envasados acorde al de Estiba y Desestiba de materiales ( JAL-005-004 ).

Almacenamiento

El sistema de almacenamiento se define como caótico, el cual aprovecha el lugar disponible, y solo se considera el tipo de material y de envase, número de bultos y cantidad por lote.

Los materiales envasados se almacenan en las zonas llamadas localizaciones u islas, por medio de las cuales se identifica la ubicación del material para su control a través del sistema SAP.

Se cuenta con una zona delimitada para el almacenamiento de materias primas como solventes ó corrosivos.

Surtido

Los pedidos del cliente, se surten con la Orden de transporte y/o la Nota de entrega ( sistema FEFO ) , excepto cuando el cliente requiera un solo lote o de un lote en especial, en cuyo caso el almacén surte el lote que complete la cantidad solicitada por el cliente o el lote que solicita el servicio al cliente durante la captura del pedido.

Los pedidos sin cargo se envían con una Nota de Entrega la cual indica Entrega Gratuita

El sistema informático solo permite la emisión de documentos para el surtido de los materiales que están liberados por Control de Calidad ( Seguro Informático ).

Debido a la forma de funcionamiento de la Granja de Tanques, los materiales que se reciben, almacenan y surten de esta área tienen Vo.Bo.

Empacado o acondicionamiento de los productos

Se hace de forma que se asegure la calidad del producto hasta su entrega al cliente, o de acuerdo a los requerimientos del cliente.

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Distribución de ProductosSe hace a través de proveedores del servicio de distribución ( JAL-005-010 ), los cuales están concesionados para la transportación y entrega de nuestros embarques al cliente.La transportación y distribución se efectúa de acuerdo al JAL-005-011.

4. DEFINICIONES

Ver definiciones en el anexo 8.50

5. REFERENCIAS

Proceso 7 Realización del Producto Manual de la Compañía



Los Encargados de los Departamentos mencionados , son los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo, y su personal es el responsable de su ejecución.

El uso del equipo de protección personal adecuado o el indicado en las ayudas visuales, así como loslineamientos de higiene, orden y limpieza, es responsabilidad del personal que maneja los materiales, de cada una de las personas que accesan o trabajan en las áreas de almacén, granja de tanques y tráfico, incluyendo ( proveedores, transportistas, visitantes ), así como de los responsables del área.La consecuencia de hacer caso omiso, va desde la posibilidad de tener un accidente, avisos de personal y hasta rescisión de contrato, para personal de la Compañía.Se solicite, se retire o no se le permita el acceso a nuestras instalaciones y se notifique a su empresa ( a proveedor, transportista o visitante ), hasta la terminación de negociaciones comerciales ( proveedores , transportista ) .

El personal de los almacenes empaca y acondiciona los productos para venta, de acuerdo a los requerimientos específicos del cliente descritos en la nota de entrega correspondiente previo a su embarqueEl supervisor ó la persona que se designe, revisa que los materiales surtidos por el personal de su almacén, de acuerdo a la Orden de Transporte y la Nota de Entrega.

El personal de Almacén y Granja de Tanques debe eliminar las marcas de identificación existentes en los envases recuperados (de reuso) en los cuales efectúen reenvases y de identificar con el rombo de seguridad los materiales que trasvasa para surtido a producción.

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La producción es responsable de los materiales almacenados en la Granja de Tanques, de su autosurtido y de los productos y preproductos que ellos mismos fabrican.

El personal de Granja de Tanques y los supervisores de producción son responsables de la revisión de la limpieza de las pipas y de los envases que utiliza para reenvasar materiales, de fundir los materiales antes de surtirlos, cuando sea necesario, de mantener las condiciones del almacenamiento de los materiales de su área ( Ver anexo 8.10 ) .

El personal del almacén y tráfico debe avisar a SHEQ de cualquier circunstancia inusual que pudiera ocurrir durante el transporte, almacenaje, manejo o distribución de materiales regulados por el gobierno ( ver anexo 8.32).

Tráfico Internacional ( importaciones / exportaciones ) indica al almacén y tráfico las condiciones especiales de identificación, manejo, almacenaje, empacado, etc. de los productos que se importan o se exportan.

Trafico es responsable del pesado de vehículos y pipas en la báscula camionera ( puerta 1 ) de 6 hrs a 18 hrs y Vigilancia de 18 hrs a 6, para carga y descarga de materiales y productos.

Trafico es responsable que los Transportistas cumplan con los requisitos estatales y federales para la transportación y manejo de los materiales ( tarjeta de circulación, Permisos para transporte de materiales peligrosos, Póliza contra daños a terceros, etc. ) y de efectuar las aclaraciones pertinentes con estos si durante la carga, transportación y maniobras de descarga de los materiales que se le entreguen a consignación se dañan o deterioran.

Trafico indica al personal flotante destinado a la carga de camiones que siga las indicaciones de seguridad que rigen dentro de nuestra empresa y de la contratación de los transportes adecuados para embarcar los productos a granel ( por ejemplo pipas térmicas, cuando se requiera, de efectuar la carga de los materiales de forma segura ; y de coordinar con la línea Transportista, que las pipas lleguen limpias. Que las unidades tengan las banderas y rombos adecuados, que el personal tenga Licencia adecuada, etc. ). Tramita los pagos a transportistas acorde al anexo 8.51

Cadena de Suministro y Mantenimiento definen con el arrendador de los carros tanques que transportan Oxido de Etileno, el Plan de Mantenimiento Preventivo a efectuarse, y de que la evidencia de que se ha efectuado el mismo y este disponible en la Compañía.

Mantenimiento revisa que el Mantenimiento se haya efectuado.

7. DESARROLLO

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Todo el material recibido ó transvasado en la compañía y los productos que se envíen al cliente debe llevar la identificación de riesgo correspondiente ( anexo 8.29 ), excepto los materiales importados no peligrosos.

7.1 RECEPCION DE MATERIALES ADQUIRIDOS O SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

a) Entrada del proveedor de materiales o producto propiedad del cliente.

Vigilancia El proveedor solicita entrar a revisión de los documentos que amparan el embarque que viene a entregar, le pide llene la sección correspondiente del anexo 8.1 ( para carga seca ) u 8.2 ( pipas ).

Solicita, vía radio, la autorización de entrada del proveedor para la revisión de documentos a almacenes indicando el nombre del proveedor y el tipo de material que viene a entregar.Efectúa las actividades descritas en la sección de vigilancia, y registra en el anexo 8.1 o 8.2

Trafico / Almacén Autoriza el acceso del transportista ( sin su vehículo ) a planta, cuando lo va a atender, de lo contrario le indica que espere turno ( Queda estrictamente prohibido autorizar la entrada y que el transportista deambule por la empresa ).

Vigilancia Si detecta anormalidades en la revisión al proveedor ( transportista que llega a descargar materiales , sin equipo de seguridad, ropa no autorizada como tenis, pants, joyería etc., machetero o acompañantes menores de edad, etc. ), avisa al almacén o supervisor correspondiente.para que notifique a compras.Si todo OK indica al proveedor se reporte a la oficina del almacén o granja de tanques, para la revisión de documentos.

b) Revisión de documentos del proveedor

Almacén / Granja de Tanques Revisa la remisión y/o factura contra la orden de compra ( en SAP ), o los documentos del cliente. El nombre del proveedor,material y cantidad solicitada debe coincidir con la OC. Solicita el certificado de análisis del material (si aplica), la hoja de seguridad ( solo proveedores nacionales ).

Notifica a Planeación y Compras, si la cantidad indicada en los documentos del proveedor, esta por arriba de la indicada en la Orden de compra y excede el nivel de tolerancia permitido ( +/- 10 % ).

Almacén Revisa que el embarque ampare como máximo dos lotes de proveedor y en productos de importación además solicita copias del pedimento y de la factura. En caso de recibir más de dos lotes, notifica a compras, control de calidad y SHEQ.

Responsable de almacén / Granja Antes de recibir materiales inflamables, revisa que tenga capacidad

de

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De Tanques almacenaje en el área destinado a este fin.

Responsable de almacén Revisa el punto de inflamabilidad (flash point) al recibir un nuevo material inflamable. Si dentro de la clasificación de la compañia se considera inflamable ( Ver definiciones ) se cerciorará de que venga en envase de metal.

Granja de tanques / almacén Si faltan documentos o hay desviación de algún requisito, avisa vía telefónica a Compras , para que le indiquen si se acepta o se devuelve el material y a SHEQ y control de calidad para que se efectúen las acciones pertinentes.

Almacén Si todo está en orden, autoriza la entrada del vehículo a descargar, en el anexo correspondiente y le indica que pase a la báscula camionera ( solo materiales con carga compartida ajena a la empresa ). Indica al transportista la rampa en la cual descargara el material envasado. En caso contrario, solicita al transportista salga de la compañía.

Granja de tanques Si todo está en orden , avisa al supervisor de producción para que autorice la entrada de la unidad. En caso contrario, solicita al transportista salga de la compañía.

Supervisor de Producción Autoriza la entrada del vehiculo, le indica pase a la bascula camionera y notifica al transportista que una vez que entre debe permanecer en su vehículo ** y la ubicación ( # tanque ) donde estacionarse para descargar el material a granel ( en GT o en Producción).

( ** el incumplimiento a esta disposición puede ocasionar que se solicite al transportista salga de nuestras instalaciones ).

c) Entrada del transporte a descargar materiales

Vigilancia Permite el acceso del transporte de acuerdo a lo descrito en la Politica JAC-009-001.

Vigilancia Notifica al almacén o supervisor correspondiente, si hay alguna

anormalidad, para que indique si permite la entrada ( avalado por su firma en el registro correspondiente ). Indica al transportista pase a la bascula si autorizan la entrada del vehículo.

Trafico / Vigilancia Pesa el transporte ( operador de la unidad no debe estar en la unidad durante el pesado del vehículo ), genera el boleto de pesada ( Anexo 8.3 ). Transporte y transportista, pasan a planta.

Vigilancia Anota la hora de entrada a descargar en el anexo 8.1 o 8.2

d) Descarga de materiales envasados ( Materia Prima, Compra-Venta, material propiedad del cliente, compra-ventas de filiales y Maquilas ).

Almacén Entrega copia de la factura, pedimento o talón de embarque del proveedor al personal encargado de la recepción de materiales.

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Indica al operador del vehiculo que debe estar presente al abrir el camión / contenedor, y durante la recepción de materiales.

Receptor de Materiales En la recepción de materiales envasados, revisa la forma en que viene el material en el transporte, si viene a doble estiba y le permitieron la entrada, sigue las indicaciones del anexo 8.21.

Anota la hora de inicio de descarga, en la sección almacén del anexo 8.1.

En la recepción, manejo y almacenamiento del agua oxigenada sigue los lineamientos indicados en el procedimiento JAL-005-001 Manejo de Materiales y Envases.

Para el caso de material de importación

Almacén Verifica el estado de los envases al descargar los transportes o cajas en la rampa del almacén.

En caso de detectar alguna anomalía (envases dañados y / o con fugas), deberá de documentar el percance con fotografías y notificar lo más pronto posible a las áreas de Importación y Compras.

Esta información será archivada en una carpeta informática en la red, a nivel material y lote.

Documenta la cantidad rechazada en el informe de recepción, para que el material no le sea pagada al proveedor hasta definir responsabilidades sobre los daños.

Almacén Solicita a Control de calidad el bloqueo informático del material dañado. Etiqueta el producto como " ENVASE DAÑADO" .

Importaciones Solicita al Agente Aduanal correspondiente, los documentos (Fotografías) que evidencien que el producto no fue dañado en el trayecto de la frontera hacia la Compañía , ya que de lo contrario, está le cobrará el valor respectivo por las mercancías dañadas.

En cuyo caso solicitará oportunamente al almacén, que transfiera o solicite el cambio de ubicación física e informática del producto, hasta que el Agente aduanal pase a recoger su mercancía.

Almacén Antes de realizar la entrega al Agente Aduanal, deberá verificar con Importaciones, que se cuente con la nota de crédito del Agente aduanal.

Los documentos deberán de ser enviados al departamento de compras, para la elaboración de la respectiva queja.

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Compras Solicitará al proveedor la nota de crédito respectiva, siempre y cuando la condiciones de entrega pactadas con antelación fueran CIF (seguro y flete pagado en origen).

Cuando el proveedor sea una filial de Compañía y no sea aceptado el cargo el proceso a seguir será el siguiente :

-Notificar al almacen, control de calidad, ventas y AWT, para

a).-Tomar muestra a nivel envase dañadob).-Definir la integridad físico química del producto.c).-Analizar la posibilidad de re envasar o re acondicionar el envase.d).-Checar la posibilidad de vender.e).-Si ninguna de estas acciones aplica, entonces mandar a destrucción

Almacén Deberá monitorear constantemente el stock en la ubicación informática de devoluciones a proveedor , reportando a las áreas involucradas con acciones pendientes.

Servicio al cliente Verifica el stock en SAP de los materiales pendientes de devolución, en caso de no contar con stock disponible y tener en back order alguna entrega.

Solicitando al cliente autorización por escrito de la aceptación del material en las condiciones que se encuentra.

En materiales nacionales

Indica al transportista que al estar descargando, separe el material por número de lote. Verifica que los lotes del material sean como máximo dos números de lote y que la cantidad corresponda a la indicada en la remisión o factura del proveedor.

Revisa que los envases y empaques, estén en buen estado, que estén identificados con el nombre del material, el número de lote, el peso bruto, tara, neto, y que tenga etiquetas o marcas de riesgo, si aplica. Si encuentra anormalidades, anota el motivo en el anexo 8.1 y avisa a su supervisor para que de las indicaciones pertinentes.

En los materiales que provienen de Casa matriz o filiales del Grupo , inspecciona visualmente la integridad de los sellos y/o empaques.

Si detecta más de dos lotes, diferencias en la cantidad física recibida y la indicada en la factura, los envases/empaques están en mal estado, no tienen la identificación o los sellos están rotos, anota estas anomalías en la copia de la factura y /o en el anexo 8.1 .

Receptor de Materiales Verifica que el peso del material envasado este dentro del ± 1 % ( el peso del material envasado debe ser constante y dentro de dicha tolerancia, no se admiten que el envase tenga diferente peso aún dentro de la tolerancia )

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Si encuentra material envasado de importación que no tiene el peso indicado en el envase ( o materiales en mal estado que son reenvasados ), los segrega y avisa a su supervisor.

Supervisor del almacén No incluye los envases incompletos en el inventario. Notifica a compras, ventas, importaciones y planeación, acerca de la merma.

Supervisor o responsable de turno En caso de encontrar diferencia en el porcentaje especificado, en materiales nacionales o maquilas, devuelven ya sea los envases incompletos al proveedor o todo el embarque, previo aviso y autorización de Compras o Planeación.

Da de alta, en SAP, solo envases completos, disponibles para su envío al cliente ( en buen estado ).

Supervisor o responsable de En el caso de Materiales nacionales, cuyo envase o empaque este dañado o que presente

turno del almacén defectos que impacten en la calidad del producto o de venta, devuelve de inmediato y en el mismo transporte los envases dañados previo aviso a compras, a control de calidad y planeación, vía telefónica.

En materiales de importación indica al receptor separar los envases dañados y/o que efectué el reenvase del material, si es posible como evidencia para la reclamación correspondiente, si lo considera necesario.

En caso de materiales de importación en mal estado notifica al agente aduanal " in house" ( Anexo 8.53 ) correspondiente, o al departa,mento. de importaciones ( en ausencia del agente aduana ) , para la verificación física.

Toma fotografías del embarque, anota en el talón del transportista la cantidad de material dañado y le solicita al transportista y al agente aduanal o a la persona de importaciones firmen en el talón de común acuerdo.

Nota: en ausencia del agente aduanal o personal de importaciones, pide al transportista que firme, en el talón de embarque ( Solo si el material importado llega en mal estado, envases abollados, rotos, sucios, sin sellos, etc ).

Receptor de Materiales Si efectúa el reenvase, anota los datos de la cantidad real del reenvase, en el envase y en la copia de la factura. Avisa a su supervisor.

Supervisor o responsable de Turno Avisa al Coordinador de Importaciones y a compras, para que efectúen la reclamación correspondiente. Notifica a control de calidad, AWT y al área comercial.

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Envía copia del talón de embarque, las fotografías del embarque dañado a importaciones para la reclamación y/o aclaración con el agente aduanal.

Coordinador de Importaciones Efectúa la reclamación correspondiente, si aplica.

Receptor de Materiales Registra las anomalías en la copia de la remisión, factura o talón de embarque.

Supervisor o responsable de turno En caso de anomalías avisa a control de calidad para que emita el aviso correspondiente (Anexo 8.36).

Receptor de Materiales Si el resultado de la revisión es correcto y terminada la descarga, firma de revisado en la remisión o factura e indica al proveedor vaya a la oficina del almacén para recabar sello y firma de recibido ( acuse de recibo ). Anota la hora en la que finaliza la descarga, en el anexo 8.1

Identifica los envases o envases secundarios ( si aplica ), con código y/o neto (si el envase no lo tiene de origen o si es diferente al indicado en el envase). En materiales recibidos de filiales se marca el IDH y se mantiene la etiqueta original.

.Supervisor del almacén Sella la factura del proveedor y le indica pase a la báscula

camionera.

Receptor de Materiales Muestrea el material de acuerdo al instructivo Toma de Muestras JAC-005-003. Al terminar de tomar la muestra cierra de inmediato los envases o bolsas o recipiente de donde tomó la muestra, y el frasco de la muestra , a fin de asegurar su integridad.

Nota: Solventes, monomeros y materiales indicados por el Servicio Técnico como sensibles microbiólogicamente o peligrosos, y materiales de compra-venta provenientes de filiales, no se muestrean, por lo que no se envía muestra a Control de Calidad.

Supervisor del Almacén o Confirma, imprime el Informe de Recepción ( Anexo 8. 4 ), y genera la Orden de Transporte, en SAP.

Responsable de Turno Envía el Informe de Recepción ( 2 copias ), la remisión o factura, el Certificado de Análisis (si procede) y la muestra ( si aplica ) , al Laboratorio de Control de Calidad.Recibe dictamen de Control de Calidad ( Procedimiento de Inspección JAC-002-003 ), vía sistema. Si rechazan el material, identifica los envases con etiqueta de rechazado ( Anexo 8. 44 ), para su devolución al proveedor, con el formato correspondiente.

e) Recepción de Envases y Empaques

Personal del Almacén de MP Revisa visualmente, que estén en buen estado, que no presenten defectos o deterioro, y que el número de piezas recibidas

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corresponda a lo indicado en la copia de la remisión o factura del proveedor. Una vez descargados los materiales, pide al transportista que pase nuevamente a la báscula camionera.

Informa en SAP e imprime el Informe de Recepción (Anexo 8.4) y lo envía a Control de Calidad, junto con el Certificado de Análisis ( si procede ) y las muestras ( si aplica ).

Almacén De acuerdo a los resultados de su inspección, captura la liberación o rechazo, en el sistema. En caso de rechazo, avisa a Compras y Planeación, para que de curso a la devolución al proveedor.

f) Recepción de Materiales a Granel ( Materia Prima, Compra-venta, Maquilas y material propiedad del cliente), en pipa.

Supervisor de Producción / Autoriza y descarga los materiales. indicados en el anexo 8.45, de Lunes a viernes de 8 a 16 hrs.

Personal de Granja de tanques Indica al operador que permanezca en su unidad mientras este dentro de la Planta ( el operador debe estar presente durante toda la descarga del material) .

I Identifica las pipas con un letrero de " Llena "

Descarga los materiales inflamables, utilizando bombas a prueba de explosión ( Queda estrictamente prohibido utilizar bombas portátiles, ver procedimiento de Manejo de materiales y envases ).

Si descarga solventes deberá utilizar envases metálicos conectados a tierra (ver procedimiento de manejo de materiales y envases ), y bloquea la calle para evitar el paso de vehículos.

Personal de Granja de Tanques o Muestrea el material de acorde al Instructivo de Toma de muestras JAC-005-003.

Responsable de Producción Al terminar de tomar la muestra, cierra inmediatamente , el domo, la válvula de muestreo y el frasco donde tomo la muestra, a fin de asegurar su integridad.

Nota: Los materiales a granel indicados como peligrosos como el óxido de etileno ,no se muestrean, por lo que no se envía muestra a Control de Calidad.

Supervisor de Producción / Indica a Control de Calidad para pipas que no traen certificado de calidad y /o

Personal de Granja de tanques que se reciben fuera del horario normal, analicen acorde al Plan de Inspección y que hagan la reclamación correspondiente ( a través de compras ) al proveedor, por la falta de certificado.

Granja de Tanques Entrega a Control de Calidad el Certificado de Análisis y las

muestras para la inspección de descarga

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Si CC le indica que el material esta rechazado, entrega hoja de rechazo, devuelve el material al proveedor e informa a los departamentos de compras y planeación.

si CC le indica que tiene VoBo, descarga el material, a envases o a tanque de almacenamiento,

Personal de Granja de Tanques / Efectúa la descarga de granel a envases, mediante una orden de envasado, posteriormente esta se

Supervisor de producción debe liquidar informáticamente. Identifica los envases con el código, lote y peso neto, descarga al peso constante indicado en el maestro de materiales o al indicado por planeación.

Personal de Granja de Tanques / Informa el material que descargó a envases, entrega la documentación y el material envasado al almacén correspondiente.

En la descarga de materiales a tanque de almacenamiento anota la hora de inicio de descarga, y el nivel inicial del tanque. Al finalizar la descarga, anota la hora final y el nivel final del tanque, y su nombre y firma, en el anexo 8.2

Identifica con el letrero " Vacío "

Sella y/o firma de recibida la factura y autoriza la salida del proveedor o maquilador. Indica al transportista pase nuevamente a la báscula camionera.

Trafico /vigilancia Pesa la pipa vacía

g) Salida del Proveedor

Vigilancia Efectúa las actividades descritas en su consigna.

Compara el peso neto del boleto de pesada ( anexo 8.3 ) vs el documento del proveedor con el acuse de recibo, si la diferencia esta dentro de lo especificado en la Política vigente para el Control de Entradas y Salidas , permite la salida del transportista. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con el responsable de la descarga y/o el transportista.

Anota su nombre, firma, y la hora en la que sale el transportista, en el anexo 8.1 o 8.2.

Remueve el letrero " Vacío " de las pipas cuando salen por la puerta 1.

h) Materiales a granel que se reciben por Carro tanques

Producción Una vez estacionado el vehiculo, lo identifica con la leyenda " LLENO " .

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Producción/Vigilancia/Tráfico El control de material que se recibe en Carro tanques se describe en el Diagrama de Flujo anexo 8.38

Avisa a mantenimiento para que inspeccione los carro tanques de óxido de etileno ( estos materiales no se muestrean, se liberan con el certificado de análisis, debido al riesgo que representa su manejo ), de acuerdo a los lineamientos.

Producción / Mantenimiento En la recepción de carro tanques de Oxido de Etileno, efectuan el llenado del Anexo 8.47

Identifica los carro tanques e Iso-contenedores que se descargaron con la leyenda " VACIO " .

Vigilancia Elimina la identificación de " VACIO " , a la salida de los carro tanques o del ISO Contenedor, por las vías de ferrocarril.

i) Producto Suministrado por el Cliente.

Almacén Efectúa la recepción, inspección, almacenamiento, y manejo de los productos suministrados por el cliente e en la misma forma que nuestros materiales y productos

En la recepción, adicionalmente, elabora manualmente el Recibo de Materiales, designa un lote acorde al consecutivo a la lista de lotes . Efectúa la revisión del material envasado de acuerdo al inciso d), envases o empaques al inciso e) y para material a granel al inciso f) de este procedimiento.

Si durante la recepción o revisión se detectan anomalías, avisa a Planeación y/o al Área Comercial, para que notifique al cliente y se tomen las acciones correctivas pertinentes.

j ) Material sin IDH

Almacén / Granja de Tanques / Efectua las actividades descritas en el anexo 8.39, cuando el material no tiene asignado un IDH.

Producción

7.2 RECEPCION DE MATERIALES DE FABRICACION PROPIA

Almacén Recibe la notificación de Producción , vía sistema.

a) Preproductos ( Intermedios ) y Producto Terminado Envasado.

Supervisor del Almacén Indica al personal de producción el área en que se recibiran los rendimientos de los materiales fabricados

Montacarguista de almacén Verifica, junto con el personal de producción, que las etiquetas sean legibles, estén completas, que la información corresponda a la indica en la orden de producción ( producto y la presentación ) , y que indiquen la información de riesgo.

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Selecciona dos envases en al menos una entrega por turno y verifica que el peso este dentro de la tolerancia ± 1 % del peso bruto indicado en el envase.

Si se detecta alguna desviación se regresan los materiales a producción para que efectúe las acciones correctivas pertinentes, y se procede a pesar otro material diferente y posteriormente el que tuvo la desviación. Si toda la información es correcta, se traslada (n) el (los) rendimiento (s ).

Recibe de producción las Ordenes de Producción, una vez terminado el traslado total de los materiales y firma de recibido en el formato de Relación de Hojas de PI entregadas al almacén ( Anexo 8.49 ).

Almacén Acude al área donde solicitó la entrega del material y verifica que: los envases se encuentren en buen estado la cantidad física corresponda a la indicada en la Orden de Producción, los productos envasado o re-envasados en tambores tengan los sellos colocados, si aplica. sean envases completos disponibles para venta al cliente.

si todo OK , firma de recibido en la (s) Orden (es) de Producción, las devuelve al Personal administrativo de Producción o al Supervisor de Planta ( en el tercer turno ).

Si hay diferencias devuelve las ordenes sin firmar y efectúa las aclaraciones pertinentes.

Recupera y destruye el reporte de Hojas de PI ( Anexo 8.49 ) que firmó.

b) Recepción de Preproductos y Producto Terminado a Granel.

Producción Envía el producto al tanque de almacenamiento.

Nota : la producción es responsable de los preproductos y productos terminados que esta en Granja de tanques.

c) Traspaso informático

Producción Realiza el informe de los materiales entregados en el sistema SAP por las cantidades que hayan sido recibidas por el almacén

Almacén de PT Realiza como máximo dentro de las siguientes 24 horas de haberse hecho el informe al sistema, el traspaso en el sistema de los materiales

7.3 ALMACENAMIENTO.

Almacén Durante el almacenamiento de materiales envasados, realiza revisiones periódicas de la integridad física del empaque y de la identificación de los materiales , a fin de detectar daños y/o deterioro que pudieran ocurrir durante el manejo y almacenamiento

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de los materiales, de acuerdo al Instructivo Revisiones Periódicas del almacén JAL-005-007. Para la caducidad de los materiales se sigue el JAC-005-007.

Almacén Maneja, transporta y coloca los materiales en el almacén, siguiendo las indicaciones del Instructivo de Manejo de Materiales y envases (JAL-005-001) y/o del de Estiba y Desestiba de Materiales ( JAL-005-004 ).

Almacén Coloca los materiales en refrigeración si lo indica el envase del Producto, la información técnica que acompañe el embarque o indicaciones previas del AWT.

Almacén o Vigilancia En caso de que las condiciones ambientales, dentro del almacén ( anexo 8.26 ) estén fuera de lo especificado, avisa al responsable del almacén para que tome las acciones necesarias.

Almacén Efectúa los cambios de localización y los traspasos de los materiales, vía informática, si se requiere.

Almacén Identifica físicamente el material no conforme con etiquetas ( devolución, rechazo, siembras ). Segrega el material no conforme que recibe de importación o que se deteriora durante el almacenamiento o que recibe de clientes ( reclamaciones- producto sospechoso o devoluciones), colocándolo en el área designada para tal fin.

7.4 SURTIDO DE MATERIALES A PRODUCCION.

Almacén / Granja de tanques Todo el personal involucrado en el trasvase de material debe usar el EPP correspondiente (anexo 8.31), el envase utilizado debe ser acorde con las características del material y la identificación del producto reenvasado debe ser similar al producto de origen ( incluye la identificación de riesgo y solo cambia el peso neto ), utilizando una etiqueta no importando el tamaño del envase.

En caso que no este identificado el riesgo del material y/o no se mencione el EPP a usar, consulte con su supervisor las acciones a efectuarse.

Granja de tanques Recibe las ordenes de proceso vía lotus notes y confirme la orden de proceso, vía SAP.

Almacén Recibe de planeación, las ordenes de Proceso, vía e-mail ( lotus notes ). Imprime la Orden de Transporte ( Anexo 8.5 ), surte de acuerdo a:

a) Materiales Envasados

Surtidor Surte los materiales ( excepto los inflamables ) de acuerdo a las cantidades solicitados, con su identificación de riesgo ( Anexo 8.29 )

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indicados en la Orden de Transporte de acuerdo a los criterios descritos en el Anexo 8.7.Entrega envases en buen estado, que no estén rotos o con fuga, o que representen un riesgo en su manejo, y/o que puedan afectar el lote a fabricar, y que estén identificado con el nombre y/o código y lote. En caso de no estar disponible el lote indicado en la Orden, anota el número de lote del que surte Los materiales, en la misma orden de transporte , hace el cambio informático y verifica que el lote este liberado.

Almacén de MP El personal que haya participado en el surtido de los materiales ( incluyendo al supervisor o jefe de almacén ) indican nombre y firma a pie de página de la primera hoja de la orden de transporte amparando que las cantidades y lotes mencionados fueron verificados y surtidos correctamente.

Confirma la OT en SAP. Entrega el material a Producción y la (s) OT original firmada y recaba firma de recibido del supervisor de producción en el vale de Relación de OT entregadas a producción ( anexo 8.52 ).

Supervisor de Producción Revisa fisicamente los materiales, en caso de existir diferencias, las reporta al jefe o supervisor de Almacén para realizar las aclaraciones correspondientes.

De no existir diferencias o una vez aclaradas, el supervisor de producción firma de recibido en la OT, saca fotocopia y devuelve al almacén la original firmada.

Almacén Devuelve el vale ( anexo 8.52 ) para su destrucción

Almacén MP Surte los inflamables cuando producción le indica que lo requiere. Producción debe notificar al almacén con mínimo 2 horas de anticipación ( entre semana ) , en fines de semana avisa durante el 1er turno para el surtido.

En el surtido de materiales monómeros, inflamables y peroxidos entrega el envase original (del proveedor) sin realizar reenvase del material de acuerdo a la hoja de PI.

Almacén MP Recibe de producción, los restos de monomeros, inflamables y peróxidos en su envase original y bien cerrado, identificado con la cantidad real que contiene el envase .

Producción La cantidad máxima permitida de peróxido de hidrógeno en el área de recepción de materia prima y las plantas es de 180 Kg (3 porrones de 60 kg);

b) Surtido de Materiales a granel en envases

Granja de Tanques Solicita el surtido de los envases, si es necesario funde el material ( Ver anexo 8.10 ), revisa los envases y envasa el material ( sigue los críterios descritos en el Anexo 8.7 ), identifica los envases con el

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código, peso neto y número del tanque del que surtió el material. Entrega al solicitante.

c) Contenedores / Material de empaque

Almacén Surte los contenedores o empaques, en buen estado, si estos están en mal estado, el responsable del área decide el destino final de los envases o empaques deteriorados. Entrega los materiales en las áreas de producción.

.

| 7.5 SURTIDO DE MATERIALES PARA MAQUILAS.

NOTA: Todo el personal involucrado en el trasvase de material deberá usar el EPP correspondiente ( anexo 8.31 ) y el envase utilizado en el surtido, será acorde con las características del material.

Almacén / Granja de Tanques Recibe la Orden de Compra indicando los insumos que se enviaran al maquilador. Revisa la disponibilidad de Materiales y realiza los traspasos al maquilador correspondiente, vía sistema.

Almacén Surte los materiales envasados indicados en la Orden de Compra ( con la identificación correspondiente de riesgo Anexo 8.29 ).

Granja de tanques Surte los materiales a granel o re-envasados indicados en la Orden de compra ( en el caso de re-envasar identifica el riesgo sobre los envases).

7.6 PRODUCTO PARA VENTA.

Almacén / Granja de Tanques Imprime las Notas de Entrega ( Anexo 8.6 ) y las Ordenes de Transporte( Anexo 8.5 ), de los pedidos solicitados por ventas, vía sistema.

Almacén Verifica las notas que el personal del Departamento de Exportaciónes le indica en las Notas de Entrega ya que, en algunos casos, cuando el volumen a cargar en las cajas o contenedores no sature su capacidad, se solicitará el uso de herramental ( Tygard) para fijar correctamente la carga.

Debe confirmar el correcto aseguramiento de la carga seca de exportación , cuando la unidad de transporte ( caja, contenedor, etc ) no vaya a su máxima capacidad.

Almacén Imprime los certificados de análisis ( si aplica ) o los solicita a Control de Calidad.

Almacén / Granja de Tanques Entrega las Notas de Entrega y las Ordenes de Transporte que tienen Notas de Calidad ( autorización de cambio de producto, productos bajo " auditoria de producto previo a su embarque " o de productos

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aceptados por el cliente con concesión ), a Control de Calidad o Lab. de Planta.

Recibe aviso vía telefónica, radio y/o e-mail si el producto no puede ser enviado al cliente.

Almacén Notifica vía e-mail a Servicio a Clientes y Tráfico Nacional que tiene Notas de Entrega generadas y que no han sido surtidas o están surtidas en rampa pero no se han embarcado, para que determinen si sigue vigente o si procede a su cancelación.

Trafico Efectúa la logística del transporte para el embarque y entrega oportuna a clientes, utiliza el anexo 8.8, para la entrada a cargar producto envasado y el 8.9 para carga de producto a granel ( pipas ).

Trafico Considera la entrega de los embarques en las direcciones autorizadas de los clientes ( Dirección fiscal o dirección de consigna definida en SAP ).

a) Envasado de Producto para venta, en Granja de Tanques.

Granja de tanques El personal que efectúe trasvase de material deberá usar el EPP correspondiente (anexo 8.31) y el envase será acorde con las características del material. El reenvase de productos deberá hacerse al peso establecido en el maestro de materiales o a la orden de re-envase.

Granja de tanques Solicita los envases con cargo a la división solicitante, recibe los envases y los identifica con nombre, código, lote, caducidad ( si aplica ), peso bruto,tara y peso neto ó etiqueta el tambor ya lleno conforme descarga el material a granel en tambores.

Estrictamente prohibido utilizar bombas portátiles en la descarga de Materiales Inflamables.

Funde el material si es necesario ( Anexo 8.10 ) Envasa el producto a peso constante y lo cierra inmediatamente.

b) Surtido de Producto Envasado para venta

Almacén Surte los materiales indicados en la Orden de Transporte o Nota de Entrega ( envases completos ), revisa que la identificación ( marcado o etiquetado ) nombre, código, lote, datos de riesgo, correspondan a lo indicado en la Orden de transporte o nota de entrega.

Almacén Para el surtido de materia prima para venta a cliente, el surtidor solo toma en cuenta que el material este marcado con código y lote del producto, ya que el nombre que identifica la nota de entrega puede ser diferente al marcado por el proveedor del material.

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Almacén Si es necesario reetiqueta o marca los envases de acuerdo a los requisitos específicos del cliente (Nota de Entrega).

Almacén Empaca y/o paletiza e identifica con las marcas o etiquetas indicadas en la Nota de Entrega y/o Orden de Transporte y/o de acuerdo a los requerimientos del cliente ( sistema informático ) , si los hay.

Limpia los envases que presenten escurrimientos, manchas o mugre adherida, en caso de ser necesario usa el equipo Karcher para su limpieza, anota en la Orden de Transporte, el número de envases, presentación y peso.

Supervisor del almacén / En caso de existir órdenes de transporte canceladas o no autorizadas notifica a servicio al Cliente para que tomen las acciones pertinentes.

Recibe los Certificados de análisis ( si aplica ) y las Ordenes de Transporte con el dictamen de Control de Calidad (Si aplica)

Almacén de PT Recibe aviso de Granja de tanques , para que recoja el producto

reenvasado, revisa que los requisitos especificos del cliente se hayan efectuado ( si aplica ), y que los envases esten limpios y con sellos. Si todo esta OK, firma de recibido en la Orden de transporte. Si hay anomalias no acepta el producto hasta que se efectúen las acciones correctivas pertinentes.

c) Ubicación en rampa

Almacén Coloca los materiales envasados en la rampa, anota su localización en rampa y su firma o iniciales en la orden de transporte. Revisa que los productos que se encuentran en la rampa coincidan con lo indicado en la orden de transporte (una orden de transporte no puede ser surtida y revisada por la misma persona) y en caso de discrepancias efectúa la acción pertinente. Registra en el Anexo 8.19.

d) Pedidos de Exportación

Almacén PT Efectúa el empaque, embalaje y acomodo de los materiales de exportación de acuerdo a los lineamientos descritos en el anexo 8.28, que apliquen en función del medio de Transporte y/o las instrucciones del personal de Exportaciones.

Responsable de turno / Toma 2 fotografías del embarque ya listo para su envío, una la entrega al departamento de

Supervisor del almacén Exportaciones y retiene una de las fotografía para aclaraciones posteriores.

e) Surtido de Producto a granel para venta ( en Pipas ).

Granja de Tanques / Todo el personal involucrado en el manejo de materiales debe utilizar el EPP correspondiente.

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Supervisor de Producción Recibe, vía base de datos en lotus notes, el Programa de Surtido de Pipas, de parte del servicio a cliente

Supervisor de Producción Autoriza la entrada de la pipa a cargar, en el anexo 8.9, indicando la ubicación donde cargara y que debe permanecer en su vehiculo.

Nota : Solo autoriza la entrada del transportista cuando lo ya va a cargar, queda estrictamente prohibido autorizar la entrada y que el transportista deambule por la empresa.

Indica al transportista pasar su vehículo a pesarse.

Vigilancia Permite la entrada del Transporte, ya autorizado para entrar a cargar producto a granel. Revisa el vehículo cuando entra, registra el resultado de la revisión en el anexo 8.9 y si todo esta en orden indica al transportista pase a la báscula camionera. Si se presenta alguna anormalidad da aviso para que se le indiquen que procede ( pesado del vehiculo o salida del vehiculo ).

Trafico / Vigilancia Efectúa el pesado de la pipa.

Supervisor de Producción Revisa la limpieza de la Pipa. Si la pipa tiene VoBo autoriza la carga en el anexo 8.9, o su entrada a sanitización si va a cargar producto para alguno de los clientes incluidos en el anexo 8.35 o si previamente cargó detergentes o suavizantes de la Empresa, de los cuales no es posible eliminar con la limpieza, el aroma.

Personal de Granja de Tanques / Si la pipa entra a sanitización anota la hora de inicio. Efectúa la Sanitización acorde a lo indicado

Producción en el JAL-005-002 .

Efectúa la revisión de la pipa sanitizada, anota su nombre y firma en el anexo 8.9, solicita firma de autorización del encargado de producción para cargar la pipa y número del tanque del que se carga la pipa.

Anota la hora en la cual se ubica en el área de carga, en el anexo 8.9

Producción Funde el material si es necesario ( ver anexo 8.10 ) utiliza la lista de medios filtrantes para saber que tipo de malla o bolsa filtro debe de utilizar.

Granja de Tanques Homogeneiza el material en el tanque ( mínimo 1 hora de recirculación) previo a la carga.

Granja de Tanques / Producción Indica al operador de la pipa que debe estar presente durante toda la carga del material.

Verifica la bolsa filtro de la bomba , antes de iniciar la carga.Registra la hora de inicio de la carga y efectúa la carga.Después de la carga de la pipa revisa nuevamente la bolsa filtro.

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Si la bolsa esta rota regresa el material al tanque, envía la pipa a vaporizarse nuevamente y vuelve a iniciar la filtración del producto.Registra la hora en la que finaliza la carga, una vez finalizada la carga.

Si el tiempo de carga es mayor a 4 horas o al tiempo establecido en el anexo 8.43, el responsable de carga debe autorizar la demora, en el anexo 8.9.

Toma muestra de acuerdo al instructivo de Toma de muestras JAC-005-003. Cierra inmediatamente los frascos donde toma las muestras. Lleva las muestras a Control de Calidad o de Planta. Solicita el Certificado de Análisis, si es necesario.

Recibe el Certificado de Análisis del Laboratorio.

Granja de tanques / Producción Coloca los sellos en las válvulas de descarga de la pipa y anota los números de los sellos utilizados en la tarjeta de carga ( excepto en venta del ácido clorhídrico ). Pide al transportista pase a la báscula camionera.

Trafico / Seguridad Industrial Efectúa las actividades descritas en su consigna.

Granja de Tanques Compara el peso neto del boleto de pesada con el indicado en la Nota de Entrega, si la diferencia esta dentro del ± 0.5%, confirma la Nota de Entrega. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con tráfico.

Entrega la Nota de Entrega ( la cual tiene los # de sellos que lleva la pipa ) la Orden de transporte, el boleto de pesada y el Certificado de Análisis ( si aplica ) a Tráfico. Para clientes que lo solicitan entrega el certificado de sanitización de la pipa ( anexo 8.35 ).

Tráfico Entrega los sellos azules ( que corresponden a los mismos números de los sellos rojos que coloca granja de tanques o producción ) para que los coloque el transportista en las salidas de la pipa y en el domo.

7.7 Entrega de documentación a Trafico, para embarques nacionales o de exportación

Almacén / Granja de tanques Efectúan la confirmación del surtido, generando informáticamente la factura.

Entrega a Tráfico, la Orden de Transporte, la Nota de Entrega, Certificado de Análisis ( si se requiere en la Nota de Entrega ) y la Orden de Compra del cliente (que le entrega ventas, si se requiere).

Entrega a Tráfico, si el pedido fue surtido con remisión la Remisión, el certificado ( si fue emitido ) y la orden de compra del cliente ( si es un requisito del cliente y este la envío ).

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Planeación Para maquilas entrega la documentación ( Orden de Producción, Orden de Transporte y de ser necesario la Orden de Compra que le entrega Logística ), a Tráfico.

7.8 Facturación

Tráfico Imprime la Factura ( Anexo 8. 14 ) ( si aplica ).

Notifica a Servicio a Clientes, almacén de PTy Crédito y Cobranza, vía e-mail, si la factura tiene máximo 48 horas sin movimiento, que la factura y que la mercancia no han salido de la planta, y que la factura esta archivada en Trafico hasta recibir instrucciones de Servicio al cliente.

Planea la distribución considerando ruta, cantidad o volumen del embarque, horario y domicilio de recepción del cliente o destinatario y capacidad del vehículo, caracteristicas del vehículo. ( Distribución de Materiales y Productos JAL-005-011 ).

Cumple con los requerimientos de entrega de mercancia del cliente.

7.9 Carga de Producto Envasado y Empacado

Tráfico / almacén Autoriza la entrada del transporte a cargar, en el anexo 8.8, indicando la ubicación donde cargara. Indica al transportista pasar su vehículo a pesarse.

Vigilancia Efectúa la revisión de entrada del vehiculo, anota el resultado en el anexo 8.8.

Almacén Revisa la unidad, antes de cargar la mercancía, registra en el anexo 8.8, si el resultado es satisfactorio permite que la unidad cargue. Si la unidad no esta en condiciones adecuadas o los documentos del transportista no están acorde a lo requerido avisa a Trafico para el cambio de unidad .Anota la hora de inicio y de terminación de la carga en el anexo 8.8. Si el tiempo es mayor a 4 horas el supervisor de turno autoriza la demora anotando su nombre y firma.

Almacén Entrega al transportista la carga utilizando el Reporte de Carga Almacén ( Anexo 8. 19 ), y copia de la factura, Certificado de análisis( si aplica), orden de transporte y Nota de Entrega

Almacén Efectúa las aclaraciones con el transportista si al verificar y efectuar la carga existe algún problema (diferencia en cantidad y/o envase dañado )

Transportista Revisa que el material corresponda a los que aparecen en la Orden de Transporte y/o Nota de Entrega y que estén en buen estado, antes de que acomode la carga en el transporte, de acuerdo a la normativa vigente para materiales de riesgo ( si aplica ).

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Para la carga de insumos que se entregaran al maquilador, entrega copia de la Orden de Producción Si Planeación así lo indica en la orden de Producción anexa la Orden de compra .

Tráfico Emite la Lista de carga ( Anexo 8.15 ), si aplica. Entrega la Lista de Carga, copia de la factura, (En ocasiones el original de la factura cuando el cliente así lo requiere), Certificado de Análisis ( si aplica ), Orden de Compra ( si aplica ) y/o la Hoja de Emergencia en Transportación ( Anexo 8.17 ) ó guía naranja, para la salida del material.

Trafico Indica al transportista que en caso de tener algún problema en la entrega del embarque, le avise telefónicamente, para recibir las indicaciones pertinentes. Entrega cuestionario de evaluación del proceso de distribución ( Anexo 8. 23 ), cuando es requerido. Para embarques a Bodega o a consiganción con el cliente entrega la Nota de Entrega en lugar de la factura.

Retiene copia de los certificados de análisis de los materiales que se embarcan.

Tráfico / almacén En caso que no coincida el peso del boleto con el indicado en la Lista de carga (solo material a granel ), checa las operaciones aritméticas de la Lista de carga o número de envases cargados en el transporte y peso unitario de algunos envases.

Tráfico Internacional Efectúa las aclaraciones con el transportista, en la carga para exportación

Vigilancia Efectúa las actividades descritas en su consigna.

Compara el peso neto del boleto de pesada ( anexo 8.3 ) vs el documento del transportista ( factura, nota de entrega ), si la diferencia esta dentro de lo especificado en la Política vigente para el Control de Entradas y Salidas c, permite la salida del transportista. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con el responsable de la carga ( Granja o almacén ) y/o el transportista.

7.10 Clientes o Maquiladores que recogen Materiales en la compañía.

Vigilancia / Tráfico Permite la entrada del cliente o maquilador, previo llenado del formato de entrada y revisión.

a) Cliente recoge producto en la compañía

Tráfico Entrega al cliente, para que cargue, copia de la factura para su salida , Lista de carga y Certificado de Análisis ( si aplica ). Solicita identificación oficial de la persona que recoge el material recabando nombre y firma de recibido en dos copias de la factura. Si es COD cobra Cheque.

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b) Maquilador recoge material en la compañía.

Tráfico Entrega orden de producción y orden de transporte del traspaso de los materiales al transportista,el cual solicita el material al almacén entregando copia donde recaba nombre y firma de recibido de material (en la orden de producción u orden de transporte) regresa a trafico por su salida, que se le hace por medio del reporte de transporte (Anexo 8.16)

Tráfico Solicita una identificación oficial de la persona que recoge producto o material ( cliente o maquilador ) y anexa copia a la documentación de entrega.

Vigilancia Compara el peso neto del boleto de pesada ( anexo 8.3 ) vs el documento del cliente o maquilador, si la diferencia esta dentro de lo especificado en la Política vigente para el Control de Entradas y Salidas c, permite la salida del cliente o maquilador. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con el responsable de la carga y/o cliente o maquilador.

7. 12 Documentación de Embarques entregados

Tráfico Recibe las copias de la factura selladas y/o firmadas por el cliente y en el caso de pedidos COD el pago ( cheque ) del embarque, las Notas de Entrega del cliente, proveedor o consignatario o la Remisión con acuse de recibo o el talón de embarque correspondiente. La entrega de los acuses de recibo de clientes del área metropolitana, es proporcionada en 24 horas, la de embarques foráneos en máximo

Trafico Envía al área administrativa el original de la factura ( excepto si es COD o si el cliente la solicitó ), la copia con acuse de recibo del cliente y la copia de la factura. Entrada de almacén del Cliente, Talón de embarque ( solo embarques foráneos ), Ticket de bascula ( solo en graneles ). Solicita acuse de recibo en la Relación de Facturas ( Anexo 8.18 ) a Cobranzas.Para los pedidos sin cargo únicamente envía la Nota de Entrega con sello de recibido o entrega copia de la Remisión Manual a Servicios Generales Administrativos (archivo) por razones fiscales, así como una copia de la factura para efectos fiscales.

Trafico Recibe la Orden de Producción con acuse de recibo del maquilador.

7.13 Documentación de Soporte

Tráfico Retiene copia de la documentación del embarque: Copia de la Factura con acuse de recibo, Nota de Entrega, Orden de Transporte, talón de embarque de material a granel (Cuando ventas solicita se embarque el material por determinada línea de transporte), si el cliente lo proporciona, la Nota de Entrega de los pedidos sin cargo o a consignación o de bodegas, y la Lista de Carga.

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Recibe mensualmente , notificación de Crédito y Cobranzas de las facturas emitidas y que no cuentan con un comprobante de embarque al cliente.

7.14 Devoluciones del cliente

Tráfico / Almacén / Granja de T. Efectúa el Manejo de Devoluciones de acuerdo al instructivo JAC-005-006.

7.15 Recepción de Materiales Rechazados del cliente y Cancelaciones

Tráfico / Almacén / Granja de T. Efectúa la recepción de acuerdo al instructivo JAL-005-003.

7.16 Material rechazado a Proveedores, Maquiladores Almacén Coloca los materiales envasados en la zona de devoluciones.

Regresa los materiales a proveedores y maquiladores, indicados por compras y/o control de calidad. Elimina la descripción del nombre de Cognis de los materiales, antes de ser entregados al proveedor o maquiladores ( si aplica ).

7.17 Reporte de Indicadores Clave KPI's

Trafico Recibe mensualmente el Reporte de Indicadores Clave KPI's, de parte del proveedor de servicio de Transportación ( Anexo 8.41 ).

7.18 Venta de envases

Almacén de MP y Envases Efectúa la venta de envases sucios ( provienen de proveedores de materia prima , envases e que ya no son reutilizables ) y lavados ( tambores reciclados que ya no son reutilizables ) solo mediante facturas. La venta a través de cualquier otra forma ( por ejemplo, utilizando el formato Recolección de Envases para venta ) se efectuará con autorización de la Dirección General y con notificación a SHEQ.

7.19 Registros del Almacén

Siguen los lineamientos del procedimiento Registros del Sistema SHEQ.


8.1. Entrada a Descargar ( Carga Seca ) 8.2 Descarga de Pipas ( entrada a ) 8.2b. Criterios de Peligrosidad 8.3. Boleto de Pesada 8.4. Informe de Recepción

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8.5 Orden de Transporte 8.6 Nota de Entrega 8.7 Criterios para el Pesaje de Materiales 8.8 Entrada a cargar ( carga seca ) 8.9 Entrada a Cargar ( Pipas ) 8.10 Condiciones de Almacenamiento de los Materiales en Granja de Tanques 8.11 Pase de entrada a cargar 8.12 Remisión 8.14 Factura 8.15 Lista de carga 8.16 Reporte de Transporte 8.17 Hoja de Emergencia en Transportación 8.18 Relación de Facturas 8.19 Reporte de Carga Almacén 8.21 Descarga de materiales a doble estiba 8.23 Cuestionario de Evaluación del Proceso de Distribución 8.26 Sistema de control de temperatura en el cuarto de Refrigerado de almacén de MP 8.28 Manejo de carga para exportación 8.29 Etiqueta de Identificación de riesgo 8.30 Hoja de Control de materia prima 8.31 Guía para la selección de equipo de protección (Ejemplo Típico) 8.32 Lista de materiales regulados por el gobierno 8.34 Limpieza de pipas para Loreal 8.35 Clientes que requieren certificado de sanitización 8.36 Aviso de Rechazo de Material a proveedor 8.38 Diagrama de Flujo Control de Carro tanques 8.39 IDH 8.40 Reporte Varios 8.41 Reporte de Indicadores Clave KPI´s 8.42 Reporte de Demoras 8.43 Lista de Productos con estadías mayores a 4 horas 8.44 Etiquetas 8.46 Diagrama de flujo del JAL-002-001 8.47 Check list Oxido de Etileno 8.48 Vale Provisional 8.49 Relación de PI´s entregadas a almacén 8.50 Definiciones del JAL-002-001 8.51 Orden de compra para pago a transportistas 8.52 Relación de OT entregadas a Producción 8.53 Agentes Aduanales

9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

7.2.3 Comunicación con el Cliente.

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Consulta y Comunicación.Esta sección se analizó previamente en 5.5.3

b1) Medio Ambiente.

Comunicación.Se analizo con antelación en la sección 5.5.3

c1) Calidad.

Comunicación con el cliente.Describe la determinación e implementación de disposiciones efectivas para comunicarse con los clientes que incluya:1) Información del producto.2) Consultas, contratos o atención de pedidos. Incluyendo las modificaciones 3) Retroalimentación del Cliente incluyendo sus quejas.


La propuesta de Integración se ejemplifica en el siguiente documento:

1) Manual de la Compañía sección 7.2.3


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

12


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


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7.2.3 Comunicación con el cliente

La Compañía ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a :


Información del Producto Servicio Técnico / Ventas Desarrollo y/o Modificación

de ProductosJAW-002-001

Procedimiento de Asistencia Técnica

JAW-002-002 Información al cliente sobre Ventas / Marketingpedidos , contratos , modificaciones Servicio al cliente / Revisión de Contrato Pedido a pedidos Cadena de suministro JVE-002-001

Retroalimentación del Cliente Servicio al Cliente / Manejo de Reclamaciones ( Incluye reclamaciones del cliente ) Ventas /Áreas Involucradas JVE-002-004


7.3 Diseño y Desarrollo.

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo.

7.4 Adquisiciones

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7.4.1 Proceso de compras7.4.2 Información de las adquisiciones7.4.3 Verificación del producto adquirido

.7.5 Producción y Provisión de Servicios.7.5.1 Control de Producción y Servicio.7.5.2 Validación de los proceso de la producción y prestación del Servicio.7.5.3 Identificación y Trazabilidad.7.5.4 Producto y Propiedad del Cliente.7.5.5 Preservación del producto.




b1) Medio Ambiente.


c1) Calidad.

Diseño y Desarrollo.

Planificación del diseño y desarrollo.Habla de la planificación y control del diseño y desarrollo del producto. Se deben de considerar:1) Etapas del diseño y desarrollo.2) Revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y

desarrollo.3) Responsabilidades y autoridades.4) Interfases entre los diferentes grupos involucrados de modo que la comunicación sea eficaz y clara asignación de responsabilidades.

Los resultados deben de actualizarse cuando sea apropiado según el avance del diseño y desarrollo.

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.Se deben de determinar los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto así como la mantención de los registros correspondientes.

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Los elementos de entrada deben de considerar:1) Requisitos legales y reglamentarios.2) Requisitos funcionales y desempeño.3) Información provenientes de diseños previos similares cuando sea aplicable y cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos deben de revisarse para verificar su adecuación, deben estar completos , sin ambigüedades ni contradicciones.

Resultados del diseño y desarrollo.Deben de proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo y se deben de aprobar antes de su liberación.

Estos deben de :1) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo.2) Proporcionar información apropiada para la compra , la producción y la

prestación del servicio.3) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto ; y 4) Especificar las características del producto esenciales para el uso seguro y Correcto.

Revisión del diseño y desarrollo.En etapas adecuadas, se deben de realizar revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado.1) Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos 2) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Verificación del diseño y desarrollo.Se debe de realizar de acuerdo con lo planificado para asegurarse que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo, Deben de mantenerse los registros de los resultados de la verificación de cualquier acción que sea necesaria.

Validación del diseño y desarrollo.Se debe de realizar de acuerdo a lo planificado para asegurarse de que el producto resultante satisface los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto cuando este sea conocido, esta validación debe de efectuarse antes de la entrega o implementación del producto, Deben de mantenerse registros de los resultados de la validación .

Control de cambios del diseño y desarrollo.Se deben de identificar y mantenerse registros. Los cambios deben de revisarse, verificarse y validarse y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los

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cambios debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

Se deben de mantener los registros de los resultados de la revisión de los cambios.

Adquisiciones.

Proceso de compras.Habla que se debe de asegurar que el producto adquirido cumpla los requisitos de compra especificados, el tipo y alcance del control aplicado al proveedor y producto adquirido dependerá del impacto que tenga en la realización del producto o sobre el producto final.

Se deben de evaluar y seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos, se deben de establecer criterios para la selección, evaluación y re-evaluación . Deben de mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones .

Información de las adquisiciones.Debe de describir el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado:a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.b) Requisitos para la calificación del personal.c) Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

Se debe de asegurar la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselo al proveedor.

Verificación del producto adquirido.Se debe de implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarte de que el producto comprado cumpla los requisitos de compra especificados.

Cuando la Organización o su cliente quieran, llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, esta información se debe de establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

Producción y Provisión de Servicios.

Control de Producción y Servicio.

Se debe de planificar y llevar a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas, Esta condiciones deben de incluir cuando sea aplicable1) Disponibilidad de la información que describa las características del producto.2) Disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario.

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3) El uso del equipo apropiado.4) Disponibilidad y uso dispositivos de seguimiento y medición.5) Implementación del seguimiento y la medición.6) Implementación de las actividades de liberación , entrega y posteriores a la entrega.

Validación de los proceso de la producción y prestación del Servicio.Se deben de validar aquellos procesos de producción y prestación del servicio cuando no sea posible verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posterior , esto incluye en cualquier proceso en que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto este siendo utilizado o que se haya prestado el servicio.

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

Se deben de establecer las disposiciones para estos procesos incluyendo cuando sea aplicable;1) Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.2) Aprobación de equipos y calificación del personal.3) Uso de métodos y procedimientos específicos.4) Requisitos de los registros.5) Revalidación.

Identificación y Trazabilidad.Cuando sea apropiado, se debe de identificar el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto.Se debe de identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad sea un requisito, se debe de controlar y registrar la identificación del producto.

Producto y Propiedad del Cliente.Se debe de cuidar los bienes que son propiedad del cliente, mientras estén bajo el control de la Organización o estén siendo utilizados por la misma. Se debe de identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.Cualquiera anomalía que se presente en el producto o propiedad del cliente debe ser registrado o comunicado al cliente.

Preservación del producto.Se debe de preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación , embalaje, almacenamiento y protección . La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto.

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1) Manual de Compañía secciones 7.3, 7.4 y 7.5


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

12


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo .


La organización planifica y Ventas/ Desarrollo y/ocontrola el diseño y desarrollo I & D Producción Modificación de Productosdel producto CC /Compras/ JAW-002-001

Durante la planificación del diseño Áreas Involucradasy desarrollo la organización ha determinado :

a ) Las etapas del diseño y desarrollo;

b) La revisión ,verificación y validación, apropiadas para cada etapa de diseñoy desarrollo; y

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

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La Compañía ía ha gestionado las interfases entre los diferentes grupos involucradosen el diseño y desarrollo para asegurarsede una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades .

Los resultados de la planificación deben actualizarse según seaapropiado ,a medida que progresa en el diseño y desarrollo.

7..3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo


Se han determinado los elementos Ventas / Desarrollo y/ode entrada relacionados con los e I & D Modificación de requisitos del producto y se han productos JAW-002-001 mantenido registros. Estos elementos de entrada incluyen:

Registros del Sistema JAC-002-008

a) Requisitos funcionales y de desempeño

b) Requisitos legales y reglamentarios aplicables

c) La información proveniente de diseño cuando sea aplicable; y

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo

Estos elementos se revisan para verificar su adecuación.

Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben de ser contradictorios.

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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del Diseño y desarrollo se han proporcionado de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.


Los resultados de diseño y desarrollo deben :

a) Cumplir los requisitos de los I & D Desarrollo y/oelementos de entrada para el Producción Modificación de Productos diseño y desarrollo; CC/Compras/ JAW-002-001

Áreas Involucradasb) Proporcionar información apropiada para la Compra, la producción y la prestación del Servicio.

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto ; y

d) Especificar las características el producto que son esenciales para el uso seguro y correcto

7.3.4 Revision del Diseño y Desarrollo

Qué? Quién ? R eferencias.

En las etapas adecuadas se Ventas / Desarrollo y/orealizan revisiones sistemáticas I & D Modificación de Productosdel diseño y desarrollo de . JAW-002-001 acuerdo con lo planificado

a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseñoy desarrollo para cumplir los requisitos ; e

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b) Identificar cualquier problema y proponer accionesnecesarias.

Los participantes de las revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con la (s) etapa (s) de de diseño y desarrollo que se esta (n) revisando.

Se mantienen registros de los -resultados de las revisiones y Registros del Sistemade cualquier acción necesaria, JAC-002-008

7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo


Efectuar la verificación acorde I & D Desarrollo y/oa lo planificado , para asegurar Modificación de Productosque los resultados del diseño y JAW-002-001 desarrollo cumple los requerimientos de entrada del diseño y desarrollo .

Registros del resultado de las I & D Registros del Sistema verificación y de cualquier JAC-002-008 acción necesaria.

7.3.6 Validación del Diseño o Desarrollo


Validación del diseño y desarrollo I & D Desarrollo y/ode acuerdo con el plan para Producción Modificación de Productosasegurarse de que el producto JAW-002-001resultante es capaz de satisfacerlos requisitos para su aplicación Control de Procesoespecificada o uso previsto, JPO-002-001

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cuando sea conocido .Siempre que sea factible , la validación se contempla antes de la entrega o implementación del producto.

Se mantienen registros de los Registros del Sistema resultados de la validación y JAC-002-008 de cualquier acción que sea necesario.

7.3.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo


Identificación de los cambios I & D Desarrollo y/oy mantenimiento de los Modificación de Productosregistros. Los cambios deben JAW-002-001 revisarse, verificarse y validarse(si es apropiado), y aprobado antes de su implementación.

La revisión de los cambios en el diseño evalúan los efectos sobre los componentes que lo constituyen y el producto ya liberado.

Se mantienen los registros de I & D Registros del Sistemalos resultados de las revisiones JAC-002-008 de los cambios y de cualquier acción necesaria.

7.4 Adquisiciones

7..4.1 Proceso de compras


Se asegura que el producto I & D Desarrollo y/o Modificaciónadquirido cumple los requisitos de Productos de compra especificados . JAW-002-001El tipo y alcance del control

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aplicado al proveedor y al producto adquirido depende Control de Calidad del impacto del producto Inspección JAC-002-003 adquirido en la posterior Compras / Evaluación y realización del producto o Aprobación de Proveedores sobre el producto final. Áreas Involucradas JAC-002-001

Se evalúan y seleccionan los proveedores en función de la capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la Organización , Se establecen los criterios para la selección ,la evaluación y la re-evaluación .

Se mantienen los registros Compras Registros del Sistemade los resultados de las JAC-002-008 evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de la misma

7.4.2 Información de las adquisiciones


Describir en la información Compras Orden de Adquisición de las Compras el producto JLO-002-002 a comprar ,incluyendo cuando sea apropiado :

a) Requisitos para la Compras /CC Evaluación y Aprobación aprobación del

Áreas Relacionadas de Proveedoresproductos, procedimientos, JAC-002-001 procesos y equipos.

b) Requisitos para la Calificación del personal; y

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c) Requisitos del Sistema Desarrollo y/o Modificaciónde Gestión de Calidad de Productos

JAW-002-001 La Organización se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes decomunicárselos al proveedor .

7.4.3 Verificación del producto adquirido


Establecer e implementar Almacén Recepción, Almacenamiento, inspección u otras Surtido, Empacado y actividades necesarias Embarque de Materiales. para asegurarse de que JAL-002-001 el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados

Inspección JAC-002-003

Cuando la Organización Compras Orden de adquisicióno el cliente quieren llevar CC/SHEQ JLO-002-002 a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, se estableceen la información de la compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

7.5 Producción y Provisión de Servicios

7.5.1. Control de Producción y Servicio


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La Compañía planifica y lleva Producción Programa de Producción a cabo la producción y JLO-005-001 prestación del Serviciobajo condiciones contro- Orden de Procesoladas. Las condiciones JLO-002-001 controladas incluyen cuando sea aplicable :

a ) Disponibilidad de I & D Especificaciones / Hoja Información de las técnica / MSDS producto características del producto

b) Disponibilidad de Producción Control de Procesoinstrucciones de Trabajo JPO-002-001 cuando sea necesario : Hoja de PI

c) Uso de Equipo Producción /Mantenimiento Calibración a Equipos de apropiado Control de Calidad Medición y

Mantenimiento PlantaJPO-002-002

d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición

e) La implementación Producción / Almacén Manejo de Materialesdel monitoreo y de JAL-005-001 la medición; y

f) La implementación Almacén Recepción, Almacenamiento, de actividades de Surtido, Empaque y liberación ,entregas y Embarque de posteriores a la Materiales. entrega JAL-002-001

Control de Calidad Inspección JAC-002- 003

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Trafico/Almacén Productos Rechazos por el Cliente y

CancelacionesJAL-005-003

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del Servicio

No se considera ningún proceso especial dentro de la Compañía

7.5.3 Identificación y Trazabilidad


Identificación del Almacén Recepción, producto por Almacenamiento, medios adecuados Surtido, Empaque y a través de toda la Embarque realización del JAL-002-001 producto cuando sea apropiado

Identificación del estado del Control de Calidad Inspección JAC-002-003 producto con respecto a los Producción Control de Proceso requisitos de seguimiento y JPO-002-001 medición I & D Revisión de Producto

Control de Calidad No ConformeProducción JAW-005-001

Cuando la trazabilidad es un Áreas Involucradas Rastreabilidadrequisito, la Compañía controla JAC-002-006 y registra la identificación única del producto.

7.5.4 Producto propiedad del Cliente

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Identificación, verificación, Ventas / Marketing Revisión de Contratoprotección y resguardo de Pedido JVE-002-001 los productos propiedad I & D Desarrollo y/o del cliente para su modificación de Productoincorporación en el producto JAW-002-003 Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda ,deteriore o que de algún modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado ycomunicado al Cliente .

nota : La propiedad del Cliente Almacenes Recepción, puede incluir la propiedad Almacenamientointelectual , Surtido, Empaque y

Embarque de Materiales. JAL-002-001

Planeación Orden de Proceso JLO-002-001

Producción Control de ProcesoJPO-002-001

Control de Calidad Inspección JAC-002-003

Control de Calidad / Servicio Revisión de Producto Técnico /Área Comercial No Conforme

JAW-005-001

Áreas Involucradas Rastreabilidad JAC-002-006

Áreas Involucradas Registros del Sistema

JAC-002-008

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7.5.5 Preservación del Producto


Preservación de la Conformidad del Almacén Recepción, Producto durante el proceso interno y Produccion Almacenamiento, la entrega al destino previsto . Esta Surtido, Empaque y preservación incluye la identificación, Materiales. manipulación embalaje,almacenaiento JAL-002-001 y protección. La preservación debeaplicar a las partes constitutivas de un producto.

nota : Incluye Materias Primasy productos en proceso.

Producción Control de Proceso

JPO-002-001

Producción Manejo de Materiales y Almacén Envases

JAL-005-001

Revisiones Periódicas

Almacén del Almacén JAL-005-007

Producción Vaporización de PipasTrafico JAL-005-002

Almacén Estiba y Desestiba de MaterialesJAL-005-004


2 ) Procedimiento de Control de Proceso JPO-002-001

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CONTROL DE PROCESOCLAVE: JPO-002-001

DEPARTAMENTO

Producción

FECHA DEAPROBACION

01/12/2005

No. DE REVISION

15


Cada 3 años 01/12/2005 a 01/12/2008

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el control del proceso de fabricación.

2. ALCANCE

Aplica a todas las áreas de producción.

3. INTRODUCCION

La compañía fabrica productos químicos en un estado de orden, limpieza y mantenimiento apropiado a los productos manufacturados.

Los equipos de proceso, así como los tanques de almacenamiento cuentan con los dispositivos de seguridad correspondientes, así mismo en las hojas de PI se menciona el EPP (equipo de protección personal anexo 8.14) a usar en cada actividad del proceso. Cada persona que labora en la empresa es responsable de cuidar su salud e integridad física y en caso de requerirse participa en el análisis de seguridad en el trabajo (JPO-004-001); De cuidar y mantener su EPP en buenas condiciones y de utilizarlo cuando sea necesario.

Se manejan gran cantidad de materiales, algunos de ellos presentan ciertos riesgos a la salud, inflamabilidad o de reactividad. Por esta razón el personal de la compañía ha sido capacitado para identificar y protegerse de estos riesgos, siguiendo los lineamientos del Instructivo de Manejo de Materiales y envases ( JAL-005-001 )

El sistema de identificación de riesgo de los materiales se basa en el "diamante o cuadrado de riesgos". Esta identificación puede estar presente en las etiquetas de los materiales o en las hojas de seguridad así como el EPP requerido para manejar el material correspondiente en ayudas visuales. Si no tiene esta información consulte a su supervisor o al personal de Seguridad Industrial, quienes le pueden informar sobre la forma de manejar los materiales.

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Algunas instrucciones, resultado de inspecciones de personal especializado, tales como

1) No esta permitido sopletear con aire las pipas / tuberias con materiales organicos ( vgr acidos grasos ) por razones de seguridad ( es posible, la explosión de neblina ).

2) Las soluciones acuosas no flamables pueden sufrir oxidación si las tuberias o pipas son sopleteadas con aire normal a través de un material inapropiado de construcción por razones de calidad ( reclamaciones de clientes en sulfatados ).

Cuando el material requiere de condiciones y equipo especial para su manejo, se cuenta con el EPP indicado en las áreas donde es necesario.

Tenemos un procedimiento para trabajos peligrosos ( cuando se realiza una actividad fuera de lo común y que necesite especial atención y cuidado por parte de los trabajadores, responsable del área y supervisión de Seguridad Industrial) En la limpieza de los equipos de Planta se usan equipos de presión Karchers ( JPO-004-002 ), para ahorro de agua.

4. DEFINICIONES

CC .- abreviatura de Control de Calidad

PTAR.- abreviatura de Planta de Tratamiento de Agua Residual

RPM .- abreviatura de Reactor Piloto Multiusos.

OPAI.- abreviatura de Observación Planeada de Acto/condición Insegura

5. REFERENCIAS

Proceso 7 Realización del Producto Manual de la Compañia



Los responsables de los departamentos mencionados son los encargados de verificar que este procedimiento se lleve a cabo y su personal es el encargado de la ejecución de este procedimiento.

I+D/Producción/CC Efectúan la transferencia de tecnología ( JAW-002-001 ) antes de la fabricación del primer lote. En caso de cambios de especificaciones al proceso, capacitan en dichos cambios a su personal.

Producción / Control de Calidad / I+D

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El manejo y disposición de muestras de los procesos de producción se sigue mediante el anexo 8.9.

Producción Con el fín de racionalizar la generación de residuos envia las muestras para ajuste al I+D en las presentaciones descritas en el anexo 8.10 y de muestra a Control de Calidad en el anexo 8.23

Gerentes de Producción / Gerente de MantenimientoNotifican a SHEQ cuando instale equipos a presión nuevos o dé de baja equipos para que se efectúen los trámites gubernamentales aplicables. También son responsables del mantenimiento preventivo /correctivo del equipo de emergencia ( lavaojos, regaderas, etc. ).

Identifican físicamente las tuberías de proceso acorde a los lineamientos establecidos ( anexo 8.20 ) y de servicios auxiliares ( Anexo 8.26 )

ProducciónAutorizan por escrito el insumo de materiales fuera de especificación y lento movimiento (previo acuerdo con i+D correspondiente), así como el insumo de los restos de lotes producidos.

Producción Efectúa el manejo y control de los restos de producción.

Producción / Mantenimiento y ServiciosDan seguimiento semanal a las detección y/o reparación de fugas de la planta, de acuerdo a los lineamientos descritos en el anexo 8.39.

Producción / ServiciosEfectúan las acciones descritas en el OPAI periódicamente (Anexo 8.15) así como difundir los lineamientos de "Casi Accidente" ( Anexo 8.16 ) de sus áreas de responsabilidad.

Producción En caso de requerir asistencia debido a productos de planta que presenten problemas utiliza el anexo 8.12 para solicitar dicha asistencia.

Producción Si el Producto presenta desviaciones y se requiere su envío en días no hábiles libera el Material siguiendo los lineamientos descritos por el I+D (anexo 8.13)

Devuelve los restos de materia prima, monómeros, inflamables y peróxidos en envase original y bien cerrado al almacén de materias primas, anotando en el envase la cantidad que contiene.

Debe notificar cualquier anomalía o circunstancia inusual (desaparición, merma inusual o derrame) con el manejo de materiales regulados ( precursores químicos o productos químicos esenciales ) por el gobierno (anexo 8.19).

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Gerente/ Jefe Producción Efectúan las acciones correspondientes, en base a las observaciones al proceso de fabricación dadas por el personal operario (anexo 8.35).Llevan un registro de las actividades reguladas en su área por la Ley Federal para el control de precursores químicos y productos químicos esenciales, de acuerdo al anexo 8.26

Responsable de Material fuera de especificación Controla informática y físicamente la bodega de siembras ( Anexo 8.34), a través de la Hoja de Control de Reproceso ( Anexo 8.36 ).

ProducciónEfectúa la identificación física del material no conforme con la leyenda "Siembras" o " Producto Fuera de especificación " y con la identificación correspondiente de riesgo.

Los responsables para la recuperación de aguas residuales controladas y su entrega a control ambiental están descritas en el anexo 8. 38

Personal de Producción Todo el personal de Producción deberá observar las medidas de higiene ( para evitar riesgo de contaminación de los productos ), de seguridad ( instrucciones de uso de EPP, acorde a las actividades que efectué ) y de mantener el orden y limpieza en su área de trabajo.

7. DESARROLLO

7.1 Orden de Proceso

Producción Recibe en el sistema las Ordenes de Proceso generadas por planeación pone la Orden en estado de enviada.

Producción No puede cambiar de equipo de fabricación, tamaño de lote o insumos a menos que se haya aprobado el cambio con las áreas involucradas, siguiendo el Control de Cambios. Recibe información referente al manejo, almacenamiento y peligrosidad de los materiales que se compran por primera vez ( Formato de autorización de compra de materiales peligrosos ).

Imprime la Hoja de PI (Anexo 8.2 ), la lista de materiales , la hoja de análisis de control de calidad (anexo 8.3), la hoja de Mejora en las Instrucciones de la Hoja de PI ( anexo 8.35 )

Imprime las etiquetas ( debe tener los datos indicados en la Hoja de PI, ), si el producto se envasará en tambor, contenedor o sacos. Si el producto se envasa en tambor o contenedor y esta en la lista del anexo 8.37 , las etiquetas deberán estar numeradas.

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Elabora los formatos del anexo 8. 33 , hace la reserva en SAP y almacén surte los materiales.

Comunica vía mail a los almacenes que ordenes de proceso surtir. Se autosurte los envases (si aplica)7.2 Recepción de Materiales

Operador de Producción Recibe las materias primas, del almacén, las cuales deben traer identificación de riesgo ( Anexo 8.17 ) con la Orden de Transporte. Si recibe contenedores verifica que correspondan con los datos indicados en la Hoja de control de materia prima.

Anota el número de lote del material envasado o el número de tanque si es a granel, que recibe, si la hoja de control de materia prima ( Anexo 8.1 ) no lo indica.

Cuando por algún motivo se tiene que separar materia prima, identifica los recipientes donde hace la separación con los mismos datos del lote del que fueron separados ( Esta identificación incluye la información de riesgo del material ).

La báscula utilizada en la verificación y/o separación de las cantidades debe ser acorde con los datos requeridos en la Orden de Proceso y acorde a los Criterios para el pesaje de materiales (Anexo 8.4), si aplica.

Nota: Para el manejo y almacenamiento del agua oxigenada sigue los lineamientos del check list y Manejo seguro correspondientes ( Anexos 8.28 y 8.30 )

Verifica la apariencia de la Materia Prima conforme a lo indicado en la Hoja de Control de Materia Prima ( Anexo 8.1 ) ; registrando una S ó N en la columna correspondiente. Esta revisión no aplica a materia prima que se autosurte por tubería, ya que esta se autoriza previamente a su descarga.

En el llenado de todos los registros de fabricación se prohíbe utilizar corrector, o lápiz .

En caso de instrucciones no aplicables se invalidan los campos con una línea.

Todos los materiales que le surte el almacén ( incluyendo los insumos adicionales ) y la Granja de tanques, tienen el Vo.Bo de Control de Calidad.

En el caso de material suministrado por línea, una diferencia en peso del ± 5 % se considera aceptable.

Producción Si hay desviación en el aspecto de la materia prima, solicita autorización al responsable del área o al AWT correspondiente.

Registra la desviación en la Hoja de Control de Materia Prima ( puede solicitar insumo adicional, cambio de material por un contratipo,

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modificar el tamaño del Lote o cancelar la Orden de Proceso), si no autoriza regresa el Material al Almacén, quien avisará al área de planeación.Si esta Materia Prima es suministrada por el Cliente se da aviso al AWT para que el Cliente defina por escrito si se utiliza o no.

Operador de Producción Utiliza solo el vapor necesario cuando funde materiales

7.3 Preparación para la Fabricación

Operador de Producción Iniciar la planta de absorción de ácido clorhidrico ( JPO-004-006 ) 10 minutos antes del inicio del proceso.

Efectúa ( si aplica ) la limpieza del equipo, acorde a lo indicado en las Tablas de Limpieza (anexo 8.11). Revisa visualmente la limpieza y la disponibilidad de servicios auxiliares ( si se requiere ).

Las aguas resultantes de los lavados las recolecta en tambores identificados con producto, lote y cantidad. Las aguas resultantes de las reacciones de polimerización las almacena hasta su correcta disposición (SHEQ). Las aguas resultantes de productos de reactores se podrán desechar en el drenaje destinado para ello hasta que SHEQ determine su correcta disposición.

C oloca la Gráfica de Temperatura (cuando se requiera ) en el registrador identificada con los siguientes datos: Producto, número de Lote y Fecha.

7.4 Fabricación del producto

Operador de Producción Elabora el producto, siguiendo las instrucciones de la Hoja de PI ( Anexo 8.2 ), registra los datos que se solicitan en la misma, incluyendo los ajustes efectuados ( si los hay ).

7.5 Actividades complementarias

Operador de Producción / Los envases de las materias primas o preproductos vacíos, se colocan en la zona indicada ( Procedimiento MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS JSC002-003 ).Entrega las purgas al almacén.

7.6 Anormalidades en el proceso

Operador de Producción Si existen desviaciones o fallas,durante el proceso, las anota en la Hoja de PI y toma las medidas necesarias para regresar a las condiciones requeridas. De no ser posible, avisa al responsable del área para que deje evidencia de la autorización de las desviaciones existentes en la Hoja de PI, analice y corrija las anomalías a futuro, si la falla es repetitiva.

En caso de ser necesario llena la hoja Mejora en las Instrucciones de Trabajo de la Hojas de Pi ( anexo 8.35 )

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7.7 Inspección durante el proceso

Si la Hoja de PI indica que se efectúen análisis o pruebas durante el proceso, muestrea el producto en un envase limpio, seco y libre de partículas, de acuerdo al siguiente criterio:

Líneas de proceso, reactores de Proceso y/o RPM.- drena entre 0.5 a 5 Kg de material antes de la toma de la muestra ( en reactores puede tomar muestra por arriba ).

Tanques de Proceso atmosféricos.- toma la muestra por la parte superior del tanque, y por la línea de descarga ( si aplica ) drenando de 5 a 20 Kg de producto antes de la toma de la muestra.

La toma de muestras se efectúa siguiendo los lineamientos del documento JAC-005-003. Al finalizar el muestreo cierra los envases, o puntos de muestreo, así como los envases donde tomo la muestra para evitar que se contamine. Identifica la muestra con el nombre, lote y rombo de seguridad.

Producción Lleva la muestra junto con la Hoja de Análisis de Proceso ( Anexo 8.8 ) y la Hoja de Análisis de Control de Calidad ( Anexo 8.3 ) al laboratorio de planta , para que se efectúen los análisis de proceso

Operador de Producción / Efectúa los ajustes indicados en la Hoja de PI, de acuerdo a los resultados

7.8 Termina la fabricación del producto.

a) Planta

Operador de Producción Al finalizar el proceso, toma la muestra final, la envia a Control de Calidad, de acuerdo a lo indicado en el anexo 8.23

Envía la Hoja de Análisis de Control de Calidad ( Anexo 8.3 ) y la muestra del producto terminado identificada con nombre, lote, fecha e identificación de riesgo y la leyenda "final", al laboratorio de control de calidad correspondiente, para la inspección final, si aplica.

Control de Calidad Recibe la muestra, efectúa los análisis indicados en la Hoja de Análisis y registra los resultados en la misma ( Anexo 8.3 ). Indica a Producción el resultado de la inspección.

Operador de Producción Regresa al almacén de Materia Prima, los materiales no utilizados, los restos de monomeros, inflamables y peróxidos en su envase original y bien cerrado, identificado con la cantidad que contiene el envase.

7.9 Descarga e Identificación de Producto

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Operador de Producción Para la descarga del producto, utiliza el medio filtrante ( el tipo de malla o bolsa ) adecuado, de acuerdo a la lista de medios filtrantes o tabla de limpieza.

Cuando Control de Calidad da el VoBo, y en función de las indicaciones de la Hoja de PI, efectúa la descarga en :

a) Descarga a Tanque de almacenamiento.

Operador de Producción Solicita al responsable de turno el número de tanque de almacenamiento al que enviará el producto, alinea válvulas y bombea el producto terminado. El tanque debe indicar el material que esta dentro del tanque y la identificación de seguridad.

b) Descarga a Pipas / Contenedores

Operador de Producción El Responsable de turno le indica si el producto terminado se descargara a pipa ó contenedor ( anexo 8.21). Los contenedores deben estar identificados con el IDH y nombre del producto, lote e identificación de seguridad.

c) Descarga a envases

No permite descargar equipos contiguos o del mismo lado que tengan la misma presentación ( barrica)Solo descarga productos con igual presentación cuando estén en lados diferentes de la planta. Verifica con un peso apropiado ( Ver Anexo 8.7 ) la báscula a utilizar.

Operador de Producción Checa que los envases a utilizarse estén limpios. Incluyendo el lado interior de la tapa en Tambor abierto, vacíos y libres de marcas.Nota : Tener especial cuidado en envases recuperados, si aplica.

Si los envases están sucios, los limpia de forma tal que no presenten riesgos de contaminación al producto.

Para los productos indicados en el anexo 8.37, antes de iniciar la descarga, debe notificar al laboratorio de microbiólogía y/o Lab de Control de Calidad de planta, para que tome las muestras para análisis microbiologicos ( del 1er tambor, del tambor medio, y del tambor final ).Las etiquetas para identificar estos productos deben estar numeradas y se deben colocar en forma consecutiva y acorde al orden de llenado ( así el primer envase estará identificado con la etiqueta no. 1, el segundo envase con la etiqueta no. 2, ... , hasta terminar el envasado ).Al terminar el muestreo cierra inmediatamente los recipientes muestreados y los frascos de las muestras. Si realiza este muestreo en horas y días no hábiles, debe colocar las muestras en refrigeración hasta su tratamiento.

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Operador de Producción Al descargar el producto a envases al terminar el llenado de cada uno de los envases, al peso requerido ( envase lleno ), lo cierra y coloca inmediatamente la etiqueta .

Operador de Producción / Identifica los productos envasados acorde a - Preproductos .- con código, número de lote, peso neto e Identificación de riesgo (anexo 8.17).

- Producto Terminado.- con nombre, código, peso neto, número de lote, identificación de riesgo ya sea marcando y/o etiquetando.

- En caso de no contar con las etiquetas lo identifica con el No. de lote y antes de entregarlo al almacén lo etiqueta.

- Toma en consideración las indicaciones de la hoja de PI para requerimientos específicos del cliente ( los datos de la identificación y las etiquetas pueden variar).

7.10 Entrega del producto fabricado.

Producción Coloca el producto terminado ( envases completos y resto ( si aplica ) ), en la zona designada .

Llenan el Control de Productos ( Anexo 8.27 ), envía el producto y solicita firma de aceptación del producto recibido por parte de Innovador.

7.11 Cierre de la Orden de Producción

Producción Efectúa la Notificación y liquidación de la Orden de Producción ( Anexo 8.32 ) en SAP.Registra la fecha de fin de fabricación para el cálculo automático de la fecha de caducidad del producto ( Anexo 8. 22 ).

Efectúa la entrega informática y física del Producto al Almacén, en las áreas destinadas para este fin.

7.12 Validación del proceso.

Producción Es responsable de la receta de planificación después que I+D ha validado el proceso mediante la Técnica de Precontrol ( acorde al procedimiento JAW-002-001 Desarrollo y/o Modificación de Productos).

Producción/ I+D Establecen, de forma conjunta , el tiempo estándar de fabricación del producto, en base al historial del precontrol.

7.13 Producto No Conforme

Gerente de Producción / Recibe notificación de Control de Calidad, en caso de que un material presente desviación se envíe a Reproceso o Inservibles.

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Con esta información, retroalimenta al auxiliar de producción para asignar la causa de la No Conformidad , en caso de que producción no sea responsable este deberá acordar previamente tal situación

Sigue los lineamientos del documento " Acciones correctivas y preventivas " (JAC-002-005).

Operador de Producción Muestrea el producto sospechoso a granel homogeneizando el producto en el tanque o pipa por medio de agitación, recirculación o burbujeo, previa limpieza y desinfección de los envases.

Gerente de Producción / Efectúa insumos de materiales de lento movimiento, reprocesos del producto , mediante una nueva orden de proceso siguiendo las indicaciones dadas en el método de arreglo , Hoja de Pi complementaria anexo 8,6 y las directrices del anexo 8.31. Registra las actividades efectuadas (anexo 8.2 y/o 8.6).

Producción Limpia perfectamente el exterior de los envases de materiales fuera de especificación o lento movimiento, a fin de evitar cualquier problema de contaminación al producto, previo a su reproceso.

7.14 Equipo de Medición no conforme con los requerimientos

Producción Si recibe notificación de Instrumentación acerca de la descalibración significativa o fuera de tolerancia en alguno de los equipos sujetos al programa de calibración, evalúa, según su conocimiento y/o experiencia el posible efecto que pudo haber tenido la descalibración en el proceso y en caso necesario toma las acciones que considere pertinentes.

7.15 Identificación de Tuberías y equipo de Fabricación

Responsable de Producción Identifica las líneas de fluidos peligrosos y no peligrosos, así como los tanques y equipos de su área, acorde a la normatividad vigente ( Anexo 8.20 )

7.16 Control de Cambios

Producción Recibe aviso de planeación sobre los cambios que efectúan los proveedores en materiales, procesos o localidades productivas, con lo cual , de forma conjunta con I+D y control de calidad, efectúa nuevamente la validación del producto o materia prima.

Gerente de Producción Recibe aviso de cambios o modificaciones de I+D a través de la Notificación de lista de materiales y/o notificación de receta de planificación, previo a autorizar el cambio indica el status de los productos en la notificación correspondiente : a) por fabricar ( Hojas de PI en su área debe cancelarlas ) b) que se encuentren en proceso de fabricación - debe definir las acciones a tomar .

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Los lineamientos para modificaciones puntuales de productos que no afectan aspectos SHE, determinados previamente asi como reprocesos, y uso de materiales de lento movimiento se encuentran descritos en el documento JAW-002-001

7.17 Recolección de Aguas

Producción Colecta el agua de equipos donde se producen polimeros y/o silicones ( área de reactores y reactor piloto ). Identifica los recipientes de la recolección con la leyenda Agua de lavado del producto " Nombre del producto ", número de lote y peso. En el caso de polietilen glicol con PM menor o igual a 1500 puede enviarlo directamente a la planta de tratamiento de aguas.

7.18 Recolección de purgas y restos de materiales

Producción Colecta las purgas de líneas y restos de materiales, acorde al instructivo correspondiente ( Anexo 8. 24 )

7.19 Programa de uso de restos y reciclables

Producción Da seguimiento semanalmente el programa de uso de restos y reciclables ( Anexo 8.25 ).

7.20 Tablas de Limpieza

Responsables de Producción Actualizan las tablas de limpieza de los equipos, al menos cada 4 meses.

7.21 Orden de Producción

Responsables de Producción Como premisa todo proceso ( de envasado o reenvasado de materiales , productos o subproductos ) debe contar con una orden de producción . (Esta premisa no aplica a productos de siembras que cuentan solo con presentación a granel)

7.22 Actividades Varias

Producción Queda estrictamente prohibido el uso de envases nuevos para un uso diferente al mencionado en la orden de producción

Se cerciora de la correcta identificación del envase despues del envasado o re-envasado y de la entrega a Almacén

El control, archivo y disposición de los registros se lleva a cabo de acuerdo al procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.


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8.1 Hoja de Control de Materia Prima 8.2 Hoja de PI

8.3 Hoja de Análisis de Control de Calidad 8.4 Criterio para el pesaje de materiales 8.5 Diagrama de Flujo 8.6 Hoja de PI Modificación 8.7 Verificación de básculas

8.8 Análisis de Proceso 8.9 Manejo y disposición de muestras de los procesos de producción 8.10 Presentaciones de muestras entregados para ajuste 8.11 Tablas de limpieza 8.12 Tratamiento de productos de planta con desviación 8.13 Criterios de aprobación de producto no conforme 8.14 Guía para la selección del EPP 8.15 OPAI 8.16 Casi Accidente 8.17 Etiqueta de Identificación de riesgo (Ejemplo Típico ) 8.18 Lista de medios filtrantes 8.19 Lista de residuos dados de alta ante SEMARNAT

8.20 Identificación de tuberías 8.21 Carga de pipa / contenedor

8.22 Caducidad del producto 8.23 Tamaño de muestras 8.26 Materiales regulados por el gobierno

8.27 Control para productos Innovador 8.28 Check list agua oxigenada 8.29 Criterios de aceptación para materiales enviados en pipa. 8.30 Manejo Seguro del Agua Oxigenada 8.31 Programa de limpieza 8.32 Notificación y Liquidación de las Ordenes de Producción 8.33 Reactor Piloto 8.34 Control de Producto Fuera de Especificación 8.35 Mejora en la instrucciones de Trabajo de la Hoja PI 8.36 Hoja de Control de Siembras 8.37 Productos envasados con análisis microbiológicos 8.38 Responsabilidades en aguas residuales controladas 8.39 Reporte de Detección de Fugas

9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

3 )Procedimiento de Evaluación y Aprobación de Proveedores JAC-001-001

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4) Anexo del Procedimiento de Evaluación y Aprobación de Proveedores JAC-002-001 Mapa de ProcesoMapa de Proceso Evaluacion y Aprobación de

Proveedores JAC002001.xls

5) Procedimiento de Manejo de Materiales JAL-005-001

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MANEJO DE MATERIALES Y ENVASES CLAVE: JAL-005-001

DEPARTAMENTO

Almacén

FECHA DEAPROBACION

19/04/2006

No. DE REVISION

11


Cada 3 años 19/04/2006 a

19/04/2009

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el manejo y transporte de materiales y envases .

2. ALCANCE

Aplica a las áreas que manejan y transportan materiales dentro de la Compañía.

3. INTRODUCCIÓN

Este instructivo tiene como objetivo servir de guía para el manejo y transporte de materiales y envases, y prevenir daños, deterioro, contaminación o pérdida de los materiales, conservándolos en buen estado de tal manera que se asegure la calidad del producto.

El personal descrito en este instructivo participa en actividades de capacitación y adiestramiento de acuerdo a su actividad, en el manejo y/o transportación de los materiales, mediante cursos externos o mediante capacitación por vídeos y con materiales de Apoyo ( Anexo 8.2 ).

Almacén

Se cuenta con áreas delimitadas para la estiba y desestiba de materiales por medio de cercas o franjas pintadas en el piso y con pasillos con la amplitud suficiente para las maniobras de estiba y desestiba ( la estiba y desestiba se describe en el instructivo correspondiente JAL-005-004 ).

Dentro del almacén se dispone de áreas señaladas de acuerdo al tipo de material que se esta almacenando por ejemplo inflamables, corrosivos; etc. , así como con señalización acerca del uso del equipo de protección personal, rutas de evacuación, velocidad máxima permitida a los montacargas, y de ayudas visuales en el manejo de los materiales.

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La altura de estabilidad de las estibas que se efectúa en los estantes o racks es de varios niveles o de 6.5 m máxima, indicada en la señalización de los almacenes ( Ver el instructivo JAL-005-004 de estiba y desestiba ).

En la parte superior del almacén se tienen lámparas para el alumbrado, y este cuenta con la ventilación adecuada y con extintores para casos de emergencia.

Transporte de Materiales y Envases dentro de la Compañía.

El transporte de materiales se realiza mediante tarimas y racks ( tarimas de protección ), utilizando montacargas eléctricos y/o de gas y/o rodacargas.

El personal que maneja los montacargas, tiene la capacitación para el manejo de estos equipos y de los materiales que transporta, ya sea en cursos externos o mediante capacitación con vídeos o material de apoyo ( Anexo 8.2 ), de tal manera que se prevengan accidentes al personal que los maneja y/o daños al material que transporta. Si aplica durante la carga de agua a baterías coloca charola en la parte inferior para controlar posibles derrames.

Transportación y Entrega de Productos a Clientes.

Se efectúa mediante el Servicio Contratado de Transportistas, en el caso de productos químicos de riesgo. Estas compañías están autorizadas por la SCT para el manejo y Transportación de estos productos, ya que su personal cuenta con la licencia correspondiente.

Con lo anterior se asegura que el Padrón de Compañías Transportistas contratados por la compañía tienen la experiencia suficiente para el manejo adecuado de los materiales, durante su envío al cliente.

4. DEFINICIONES

Ver anexo 8.6

5. REFERENCIAS



Los Jefes de los departamentos mencionados son los responsables de que se lleve a cabo este Instructivo, y su personal es el responsable de la ejecución de las actividades.

Es responsabilidad de Trafico que las compañías transportistas que prestan el servicio de entrega de productos al cliente, y a partir de

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que se le entrega y firma de conformidad el embarque, el adecuado manejo, acomodo de la carga y las maniobras de descarga, para evitar daños, deterioro o pérdida de los materiales consignados.

7. DESARROLLO

7.1 Manejo de Materiales

Producción Efectúa el manejo y la transportación de los materiales dentro de sus áreas, de acuerdo a las indicaciones de seguridad de la Hoja de PI o de las etiquetas de riesgo proporcionándole un medio de información rápido sobre las propiedades, cuidados de manejo del producto químico y del uso de EPP a utilizarse.

Durante el envasado de los Productos Terminados toma las precauciones necesarias de acuerdo al tipo de material indicado en la Hoja de PI y en el anexo 8.1 (Solo aplica para productos inflamables, en la Hoja de PI se indica si el producto lleva etiquetas de corrosivo, inflamable, etc)

Producción Considera lo siguiente:

1) las pipas /tuberías con orgánicos ( vgr ácidos grasos ) no esta permitido ser sopleteado con aire por razones de seguridad ( a explosión de neblina ( vapores ) es posible )

2) Las soluciones acuosas no flamables pueden sufrir oxidación si las tuberías o pipas son sopleteadas con aire normal ( reclamaciones de clientes en sulfatados ).

3) Para el manejo de productos químicos como corrosivos, tóxicos no utilice cubetas, deberá usar porrones.

Almacén / Producción Para el manejo y surtido y almacenamiento del agua oxigenada siguen los lineamientos del check list correspondiente ( Anexo 8.5 ).

Producción / Almacén Efectúa el manejo y estiba manual de materiales empacados en bolsas y/o sacos, considere las siguientes recomendaciones :Sujete con firmeza la bolsa y/o saco, manteniéndola lo más cerca posible del cuerpo.Utilice sus piernas para levantar el peso, manteniendo su espalda lo más recta y erguida posible.Efectúe el levantamiento con suavidad y en forma controlada, tratando de no girar el cuerpo al levantar o descargar el saco.

Almacén / Producción Toma en consideración para el manejo y transportación de los materiales, las siguientes recomendaciones:

Las indicaciones de las etiquetas de riesgo que indican los envases y/o los rombos de clasificación de riesgos y/o documentos de SAP o en caso de duda pregunta al responsable de turno.

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Queda estrictamente prohibido utilizar epiclorhidrina o acrilamida en polvo por ser considerados materiales de alto riesgo a la salud.

Evite el contacto de los productos con la piel, ojos y ropa. Inhalarlos o ingerirlosEvite respirar la niebla, vapores o polvos de los materiales que este manejando.Después del manejo de productos químicos lávese con abundante agua y jabón En caso de contaminación de su ropa, remueva su ropa y/o zapatos y lávelos antes de volverlos a usar.Use el equipo de seguridad tomando como referencia las etiquetas que colocan los proveedores de las Materias Primas, el rombo de seguridad y/o documentos de SAP. Mantenga los contenedores y recipientes cerrados y en buen estado, mientras no estén en uso.Abra los contenedores de los materiales líquidos lentamente para que pueda eliminarse cualquier exceso de presión del recipiente.No fume o evite ingerir alimentos dentro de las áreas productivas.Evite tener fuentes de ignición ( llamas, fuego o chispas ) cerca de los recipientes.En el área de almacenamiento de solventes los recipientes deben estar bien cerrados.Tenga su área limpia y ordenada para minimizar la generación o acumulación de polvos.Evite en lo posible cambiar las materias primas de su envase original.Utiliza tarimas en buen estado para el transporte y almacenamiento de los materiales. En caso de oxidantes utiliza tarimas de plástico.

Nota: En el caso de encontrarse un envase en mal estado que impida su maniobra notificar al responsable del área para que tome la acción correspondiente

Almacén / Producción / Transvasa los Materiales Inflamables de acuerdo a los lineamientos descritos en el anexo 8.1

Granja de Tanques

Almacén de Materias Primas Entrega los materiales oxidantes, en envases completos, por razones de seguridad, excepto en el caso del Persulfato de amonio del cual entrega la cantidad exacta, en envase retornable ( el usuario debe entregar los envases vacíos, al almacén ) y con la identificación de riesgo

Producción Retorna los restos de materiales inflamables u oxidantes en envase original, identificando la cantidad que contiene el envase, al almacén.

7.2 Manejo de Envases, Empaques y Embalajes vacíos

Almacén / Producción Maneja los materiales en base a las recomendaciones hechas por los proveedores y/o fabricantes de los envases y empaques, con respecto al estibado y manejo de estos, para evitar dañarlos (Anexo 8.1).

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Durante el manejo de envases metálicos o de plástico evitar aventar, golpear, rayar o abollar o perforar los envases.

En sacos de papel, cartón , plástico, polietileno o polipropileno evitar mojarlos, perforarlos, y almacena estos empaques dentro del almacén, protegidos de la intemperie.

En los contenedores ( totes ) evita perforarlos, revisa visualmente que el enrejado y las tarimas estén en buenas condiciones ( cuando aplique ) , revisa las válvulas y durante el manejo evite dañarlas, si detecta alguna anomalía consulte con su supervisor o encargado de turno.

Envases Sucios Vacíos

Producción Acomoda los envases sucios vacíos que se hayan generado después de la carga de productos a sus procesos, en las zonas de transferencia (CRETIB) y recipientes identificados para estos fines, tomando en considerando los envases ( tambores, contenedores, sacos, etc ) que pudieran tener residuos peligrosos ( por ejemplo, la bolsa donde recibió persulfato de amonio, se dispone como un residuo peligroso ).Para la disposición, se siguen los lineamientos del procedimiento JSC-002-003 de Manejo, almacenamiento y disposición de residuos.

Almacén de Envases Retira de las áreas los envases sucios vacíos, a través del maquilador, seleccionando aquellos que se podrán mandar a recuperar, los que se devolverán a proveedores y aquellos que no sean recuperables para la empresa, de acuerdo a su clasificación en base a la clave (CRETIB ).Utiliza el equipo de seguridad de acuerdo a la etiqueta de riesgo que maneja los envases.

Almacén Envases Recibe los envases sucios generados en Planta y almacena de

acuerdo a disponibilidad.

7.3 Transporte de Materiales y Envases

Almacén Entrega los envases nuevos o limpios vacíos, mediante un remolque anexo a un vehículo o con el transporte del proveedor ( Jeep, montacargas, camioneta, etc. ).Durante la descarga de estos evita aventarlos o maltratarlos.

Almacén / Producción Si durante la transportación de materiales envasados llegase a haber fugas sigue la técnica para parchar y estabilizar los contenedores que tengan fugas ( Anexos 8.1 ) usando el equipo de protección personal correspondiente, mientras se reenvasa el material o avisa al responsable de turno.

En el caso de derrames sigue los pasos descritos en el Anexos 8.1 o las acciones de respuesta a emergencias de las Hojas de Emergencia en Transportación o de las Hojas de Seguridad del material correspondientes al material derramado.

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7.4 Almacenamiento

Almacén Efectúa el almacenamiento de las materias primas , de acuerdo a la Tabla de incompatibilidades (Anexo 8.3).

Para el almacenamiento del agua oxigenada sigue los lineamientos del check list correspondiente y efectúa revisiones periódicas al área de peróxidos ( Anexo 8.5).

Almacén Conserva los almacenes limpios, ordenados, libres de fuentes de calor o ignición.Mantiene los envases cerrados cuando no están en uso e identificados adecuadamente.Utiliza tarimas y racks en buen estado.

Almacén /Producción Coloca los materiales en el área asignada para ello. Almacena en las calles solo materiales no peligrosos a 2 estibas como máximo en almacén, en producción máximo 3.

Granja de Tanques Almacena los materiales a granel las áreas de Granja de Tanques y producción asignadas.

Almacén /Producción Coloca los materiales oxidantes a almacenarse en tarimas de plástico, esto es porque cuando se almacenan en tarimas de madera y existe una fuga del envase reaccionaría violentamente y podría ocasionar un incendio.

Almacén de Residuos e Inertes Estiba los residuos a una altura máxima de 2 niveles.

Almacén Almacena los materiales o productos en el último rack ( parte alta ) utilizando medios de sujeción para evitar caídas en caso de sismo o durante el manejo ( estiba o desestiba ).

Durante el almacenamiento clasifica y distribuye los materiales en racks, colocando los ligeros en la parte alta y los pesados en la parte baja del rack.

7.5 Medidas de Seguridad y Equipo de Protección Personal

Almacén Para el almacenamiento de inflamables, el almacén cuenta con separaciones con paredes contra incendio a distancias de seguridad apropiada, en estas instalaciones se tiene un sistema de detección de fuego, así como trincheras de contención de derrames. La instalación eléctrica y el equipo móvil debe ser adecuado para zona 2 ( asumiendo que no se muestrea ni se llena o vacía en esta área de almacenamiento ).

La compañía se encuentran protegida con una red contra incendio, la cual esta descrita en el Lay Out correspondiente.

La cantidad de almacenamiento de inflamables el máximo permitido es de 200 ton a máximo 3 niveles, en el área de inflamables del almacén de Materia Prima

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En caso de requerir almacenar mayor cantidad a la permitida deberá notificar a SHEQ, para tomar las acciones pertinentes.

Producción / Almacén Para minimizar el riesgo en áreas productivas se surten los inflamables sobre solicitud y solo a requerimiento de producción ( ver procedimientos JAL-002-001 y JPO-002-001 ).

Almacén / Producción Durante el manejo, almacenamiento y transportación de los materiales y envases, usa el equipo de protección personal apropiado, de acuerdo a lo indicado en el rombo de seguridad, etiquetas colocadas en los envases o las Hojas de seguridad del material.

7.6 Manejo de Gases comprimidos en cilindros

Usuarios de Cilindros Para el transporte interno de cilindros de gas debe usar carros donde se puedan sujetar los cilindros para evitar un incidente en esta maniobra.

(

Usuarios de Cilindros Sigue los lineamientos del folleto de Manejo seguro de gases comprimidos ( Anexo 8.2 ).

Inspecciona con jabonadura las valvulas de los cilindros de gas antes de enviarse a llenar.

7.7 Identificación Europea

Almacén Toma las precauciones de manejo acorde a la identificación europea del envase

Nota: si requiere información consulta el manual sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas ( Anexo 8.2 ).

7.8 Prevención de Impactos Ambientales al Suelo natural, Red de Alcantarillado y Descontaminación del Suelo natural

Responsable de Áreas Siguen los lineamientos descritos en el anexo 8.1 Productivas /,Almacén

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7.9 Actividades Varias

Almacenes / Producción Efectúan la carga e inspección de las baterías eléctricas de los montacargas en áreas e instalaciones a prueba de explosión. Almacenan las tarimas vacías fuera del área productiva o de almacenamiento.

8. DOCUMENTACIÓN (ANEXOS)

8.1 Guía para el Manejo de Materiales

8.2 Material de Apoyo de Capacitación

8.3 Tabla de Incompatibilidades

8.4 Cámara de Refrigeración

8.5 Almacenamiento y Manejo Seguro del Agua Oxigenada

8.6 Definiciones del JAL-005-001

9. REVISIONES, CAMBIOS Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

7.6 Control de lo dispositivos de monitoreo y medición



Medición y vigilancia del desempeño

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Esta sección se analizará en 8.1

b1) Medio Ambiente.

Monitoreo y medición.Esta sección se analizará en 8.1

c1) Calidad.

Control de los dispositivos de monitoreo y medición.Se debe de determinar el seguimiento y la medición a realizar de los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

Se deben de establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de acuerdo con los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando sea necesario se debe de asegurar de la validez de los resultados , el equipo de medición debe:

1) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización , comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales , si no existen se debe de registrar la base utilizada para la calibración o verificación.

2) Ajustar o reajustarse cuando sea necesario.3) Identificar el estado de calibración.4) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.5) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación ,

mantenimiento y almacenamiento.

Se debe de evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte equipo no conforme y se deben de tomar las acciones sobre el equipo y el producto afectado. Deben de mantenerse los registros de los resultados de la calibración y la verificación.

En cuanto a los programas informáticos se debe de confirmar la capacidad para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto se debe de hacer antes de su utilización y confirmarse cuando sea necesario.

b )Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y

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Calidad


1) Manual de la Compañía sección 7.6


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

12


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medición


Determinación del monitoreo Control de Calidad Control de Equipo de y medición a realizar y los Medición y Pruebadispositivos de medición y JAC-002-009 monitoreo para proporcionar la evidencia de la Conformidad del producto con los requisitos determinados.

Establecimiento de procesos ServiciosCalibración a Equipos de

para asegurar que el monitoreo Medición y Mantenimientoy medición pueden realizarse y Preventivo a Instalaciones

se realiza de una manera de Planta JPO-002-002 coherente con los requisitos de monitoreo y medición.

Cuando sea necesario

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asegurarse de la validez de los resultados; El equipo de medición debe ;

a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales ; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación;

b) Ajustarse o reajustarse cuando según sea necesario;

c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración;

d) Protegerse contra ajustes que pudiesen invalidar el resultado de la medición;

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación , el mantenimiento y el Almacenamiento

Evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos. Toma de acciones apropiadas sobre el equipo y sobrecualquier producto afectado.

Se mantienen los registros de los resultados de Calibración y la verificación.

La confirmación de la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de monitoreo y medición de los requisitos especificados. Esto se lleva cabo antes de iniciar la utilización y confirmarse denuevo cuando sea necesario.

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2) Procedimiento de Calibración a Equipos de Medición y MantenimientoPreventivo a Instalaciones de Planta JPO-002-002

CALIBRACION A EQUIPOS DE MEDICION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

INSTALACIONES DE PLANTACLAVE: JPO-002-002

DEPARTAMENTO

Producción

FECHA DEAPROBACION

30/09/2005

No. DE REVISION

8


Cada 3 años 30/09/2005 a 30/09/2008

CLASIFICACION

Doc. Controlado

1. OBJETIVO

Establecer y documentar los lineamientos para efectuar la calibración a equipos de medición y el mantenimiento preventivo a instalaciones y equipos de planta.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los instrumentos de medición, equipos e instalaciones que afecten a la calidad del producto, ó que se utilicen en el monitoreo y/o Control de variables relacionadas con los Aspectos SHE Significativos. Incluyendo tanto hardware como software cuando sea aplicable.

3. INTRODUCCION

La correcta indicación y registro de los valores de los parámetros de calidad que se utilizan para controlar los procesos productivos y los que se utilizan para monitorear el desempeño ambiental de la compañía en relación con sus Aspectos SHE Significativos, garantiza

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en gran medida que la calidad de los productos es homogénea satisfaciendo los requisitos de calidad de los clientes y contribuye de forma importante a que el impacto SHEl asociado a os sea controlado de acuerdo con los requisitos establecidos en el Sistema

Un adecuado mantenimiento (preventivo, predictivo ó correctivo en caso necesario) a los equipos e instalaciones de Planta contribuye significativamente a asegurar la continuidad de las operaciones productivas y a la realización de las mismas en condiciones adecuadas de seguridad, calidad, higiene y preservando el medio ambiente y previniendo en lo posible la contaminación.

4. DEFINICIONES

ControlEs una serie de técnicas y actividades operacionales aplicadas, como son manejo de registros y establecimiento de documentos para garantizar el óptimo funcionamiento de un sistema.

AjusteOperación realizada para llevar un equipo de medición a un estado de funcionamiento adecuado para su uso, minimizando el error sistemático.

CalibraciónConjunto de operaciones realizadas, bajo condiciones específicas, para establecer una relación de comparación entre los valores obtenidos de un instrumento y los valores de referencia asociados a un estándar o patrón. El propósito general de la calibración es corregir o prevenir posibles desviaciones sistemáticas que presenten los instrumentos para garantizar la calidad de la medición.

Verificación Conjunto de operaciones realizadas periódicamente para determinar si un equipo de medición funciona adecuadamente para la aplicación, especifica para la que se está utilizando.

Equipo de Medición.Aparato o instrumento usado para realizar mediciones, es decir, asignar valores a características o parámetros específicos.

Equipo de Medición Periférico.Equipo de medición instalado en la línea de producción ( o en el área productiva en general ), que no es determinante para la toma de decisiones relativas al proceso, ya sea porque la magnitud que mide no esta relacionada con la calidad del producto o bien porque se cuente en la misma línea de proceso con otro instrumento de iguales o mejores características para el monitoreo o control del mismo parámetro.

Mantenimiento Preventivo.

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Conjunto de operaciones planificadas que se realizan a un equipo para conservarlo en buen estado, evitar daños ó problemas de operación y para prolongar la vida útil del mismo.

Mantenimiento predictivo.Conjunto de técnicas de inspección o análisis que se realizan a los equipos durante su operación normal, con el objetivo de determinar su estado actual de funcionamiento, anticipándose a fallas futuras. Este tipo de mantenimiento puede ser utilizado para determinar de manera más real la frecuencia necesaria de alguna actividad de Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento correctivo.Serie de operaciones realizadas a los equipos que han sufrido una falla o daño que afecte su funcionamiento, con el fin de restaurar su estado operativo normal.

Incertidumbre (de medición).Parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando (magnitud que se esta midiendo).

Resolución.Diferencia mas pequeña entre las indicaciones de un dispositivo de medición que puede ser distinguida significativamente. La resolución de un instrumento debe ser, preferentemente, al menos de 1/10 del intervalo de variación de la característica que se desea medir.

TAGAnglicanismo que significa etiqueta de identificación.

Responsable AsignadoEs la persona a quien se asigna la responsabilidad de dar seguimiento a las actividades de control descritas en el presente procedimiento. Normalmente suele ser el Jefe de Mantenimiento o personal de este departamento, sin embargo en algunos casos puede ser el Jefe de Departamento o algún miembro de su personal.

OPAIObservación Planeada de Acto/Condición Insegura.

5. REFERENCIAS

Tabla de Identificación de Procesos Guía de Software de MP de Técnica Aplicada Internacional S. A.

( TAISA ) Método para Estimar Incertidumbre en mediciones


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Director de Operaciones Asegurar la asignación y disponibilidad de recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas en el presente procedimiento.

Departamento de Mantenimiento. Tiene como función principal brindar internamente, ó bien coordinar la realización externa, de los servicios de calibración, verificación, mantenimiento preventivo y/o correctivo así como actividades afines para:

a) Los equipos de medición y prueba, usados para el monitoreo o verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos para los procesos productivos, los relacionados con loa aspecto ambientales de la a Compañía, así como los utilizados para alertar sobre condiciones de posibles riesgos para la seguridad del personal y/o instalaciones.

b) Las instalaciones productivas, así como las utilizadas para otros propósitos de la Compañía, incluyendo aquellas utilizadas para prevención o control de Impactos SHE.

Implementar programas de capacitación/actualización adecuados con el fin de que las actividades metrológicas o de mantenimiento sean realizadas por personal con la suficiente experiencia y formación teórico/práctica.

Analizar la información obtenida del desarrollo del presente procedimiento para tomar acciones que permitan mejorar la eficiencia en la realización de las distintas actividades incluidas en el mismo.

Mantener actualizado un listado de equipos que pueden ser calibrados internamente (Anexo 8.8 ) y mantener disponibles los Registros e información relativa a los Equipos de Medición para consulta por parte de Clientes, cuando esto sea un requisito contractual específico.

Coordinar ó establecer junto con el Jefe ó responsable de cada Area, prioridades de atención a las actividades de acuerdo a la disponibilidad de recursos materiales y humanos con el fin de dar, en lo posible, cumplimiento a los lineamientos establecidos.

Jefe de Departamento Determinar los equipos de medición, equipos y/o instalaciones productivas o de otro tipo de su Área que pueden afectar la calidad durante el proceso productivo y aquellos que estén relacionados con Aspectos Ambientales Significativos, e indicar si existen en el área equipos de medición Periféricos, para la incorporación de los mismos a programas de Mantenimiento Preventivo apropiados a la naturaleza y/o utilización del equipo.

Evitar la utilización, sin control, de los equipos de medición que no se encuentren incorporados al Programa de Calibración, o de aquellos que no cuenten con identificación de su estado de calibración.

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Tomar las acciones necesarias, respecto a mediciones previas, al encontrarse un equipo descalibrado que pueda comprometer significativamente la conformidad del producto con los requerimientos establecidos.

Autorizar y/o liberar oportunamente, las solicitudes de pedido u Ordenes de Compra relacionadas con las actividades (servicios, refacciones, etc.) para sus equipos, instalaciones ó instrumentos de medición.

NOTA: Esta autorización esta condicionada por el perfil del usuario (SAP) y por la disponibilidad de recursos en el Centro de Costos correspondiente.

Proyectos Entregar al Departamento de Mantenimiento la Información Técnica relativa al equipo/instalación objeto del Proyecto realizado. (Manuales, planos, DTI´s, diagramas, etc.), conforme a lo indicado en el procedimiento de Gestión de Proyectos (GAF-009-007).

Resp. Asignado/Usuario/Compras Verificar que los equipos de medición relacionados con el proceso productivo o con parámetros ambientales sean adecuados en cuanto a sus características metrológicas, en casos de adquisición de equipo nuevo o sustitución de alguno existente.

Personal de la Empresa Reportar al personal del área cualquier observación, comentario o sugerencia para la mejora en cuanto a la conservación y óptimo aprovechamiento de las instalaciones, equipos, servicios y recursos de la compañía o para la corrección y/o prevención de condiciones que pudieran afectar el desarrollo normal de las actividades de la empresa.

7. DESARROLLO

Para dar cumplimiento a los programas de Mantenimiento Preventivo y/o Calibración evitando retrasos innecesarios en producción se requiere una eficiente comunicación entre los departamentos involucrados, para la realización de actividades que requieren PARO DE EQUIPO. Se procederá como sigue:

· Solicitar, vía e-mail al responsable del área, la liberación del equipo en condiciones seguras (vacío, limpio y frío cuando sea necesario) una semana antes de la fecha programada para la actividad.

El responsable del área puede aceptar esta fecha o bien si el plan de producción no lo permite, indicar (via e-mail) al departamento de mantenimiento la fecha más próxima en la que podrá liberar el equipo.

· 7.1 PLANEACION DEL MANTENIMIENTO.

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Las actividades incluidas en los Planes de Mantenimiento Preventivo implican el consumo de recursos (mano de obra, materiales, refacciones, etc.). Una planeación adecuada, incluirá una estimación de los recursos necesarios para su ejecución.

Se considera conveniente, como mínimo, tener identificadas por medio de un listado las refacciones críticas para la operación de las instalaciones productivas y en la medida de los recursos disponibles contar con existencia de las mismas.

7.1.1 Alta y Baja de Equipos/Instalaciones.

Jefe de Área Solicita por escrito la incorporación al sistema, la modificación de los criterios de control, o bien la baja del sistema, para los equipos y/o instalaciones de su área, que haya determinado se deban incluir en algún tipo de programa de control.

Responsable Asignado A solicitud por escrito del responsable de área realiza los movimientos o cambios solicitados respecto a los equipos productivos, equipos de Medición o instalaciones, actualizando el listado correspondiente con información apropiada, que básicamente debe incluir descripción sobre sus características, identificación, ubicación así como cualquier otra información que se considere conveniente.

Identifica físicamente los equipos de medición usando la nomenclatura de la Instrument Society of America (Anexo 8.1) y de acuerdo al DTI (Diagrama de Tuberia e Instrumentación) correspondiente.

Revisa el estado inicial del equipo de medición, a través de la calibración o algún otro tipo de verificación aplicable para comprobar que se encuentra en buenas condiciones antes de incorporarlo ( o reincorporarlo) al uso o aplicación de rutina, documenta el resultado de esta comprobación.

Verifica la existencia de Instrucciones de trabajo (Manual del Fabricante y/o Instructivo interno) para los equipos y/o Instrumentos que lo requieran. El Instructivo de Operación/Calibración, será necesario si la información del Manual de Operación del fabricante no es adecuada (idioma, complejidad, etc.) para el operador o usuario.

Responsable Asignado Elabora y/o modifica en sistema (software MP) el Plan de

Mantenimiento (anexo 8.4) de los equipos o instalaciones dadas de alta, incluyendo las actividades a realizar (CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO / PREDICTIVO) y la frecuencia de cada una de las mismas. Indicando además si la actividad requiere paro del equipo y la duración estimada del mismo.

NOTA: En los casos que sea necesario el Respaldo de Información relacionada con la operación o funcionamiento de equipos (ejemplo: PLC´s) se debe considerar una actividad de Mantenimiento preventivo.

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Indica en el sistema (software MP) las fechas o lecturas de inicio a partir de las cuales se implementa el Plan de Mantenimiento o alguna nueva actividad dentro del mismo.

Proyectos/Responsable Asignado Entrega el equipo/instalación nueva al responsable del área o solicitante, solicitando su firma de aceptación utilizando, opcionalmente, el Formato JEI-003-005 (anexo 8.3), o bien el formato de "Transferencia de Responsabilidad" JPR-003-007 (anexo del GAF-009-007) si el equipo o instalación cumple con sus requerimientos.

7.1.2 Calibración de Equipo de Medición.

Las calibraciones o verificaciones (internas o externas) se realizarán en base a normas aplicables, manuales de operación, o bien recomendaciones del fabricante del equipo. Cuando no se disponga de información al respecto, el Departamento de Mantenimiento establecerá, en base a su experiencia y la funcionalidad del equipo algún método para ese fin, debiendo, en el caso de que la actividad sea una calibración notificar a las áreas interesadas del procedimiento a utilizar.

Los Patrones de calibración, estándares o materiales de referencia estarán sujetos a un programa de sustitución, recalibración o recertificación según sus características y deben ser almacenados, mantenidos y utilizados de acuerdo a indicaciones o recomendaciones de los fabricantes.

Responsable Asignado Utiliza los servicios de Proveedores (Laboratorios de Calibración) acreditados en la magnitud correspondiente, teniendo especial cuidado de que el acreditamiento del Proveedor este vigente al momento de realizar el servicio. Lo anterior es para los casos en que no se cuente con los recursos necesarios para la calibración interna.

NOTA: Excepcionalmente se podrán utilizar servicios de Proveedores sin acreditamiento vigente, previo acuerdo con SHEQ (Por ejemplo si no existe a nivel nacional un Proveedor con acreditación vigente o si los laboratorios acreditados no están en la posibilidad de cumplir con las fechas de servicio requeridas).

Responsable Asignado/Jefe de Área Establecen y/o modifican los criterios de aceptación que deben cumplir los equipos de medición, para permanecer en servicio. Estos criterios se indicaran en el instructivo de calibración/verificación o bien en el formato de registro correspondiente.

NOTA 1: Si no se cuenta con un criterio específico, en el caso de los instrumentos en general, se considerará una tolerancia de ±1% de la capacidad máxima (full scale) del instrumento en particular.

NOTA 2: Para el caso de software integrado o asociado a un equipo de medición, el procedimiento de calibración evalúa simultáneamente hardware y software, por lo que no se considera necesaria ninguna comprobación adicional.

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Analizan individualmente los casos de software no asociado a equipo de medición para determinar la forma de validar o comprobar su adecuado funcionamiento. La validación, de manera general, consistirá en simular un conjunto de condiciones operativas (entradas), evaluando la respuesta del sistema (salidas) contra el desempeño esperado (características de diseño funcional). La cantidad de condiciones a simular depende específicamente del uso o aplicación del software. A mayor impacto potencial mayor detalle necesario en la comprobación.

7.1.3 Mantenimiento Preventivo.

Responsable Asignado Incluye en los planes de Mantenimiento, donde sea factible, actividades de Mantenimiento Predictivo. Los límites, criterios y acciones a tomar en estos casos se establecerán gradualmente, en la medida en que la información recopilada permita establecerlos.

Las actividades de los planes de Mantenimiento Preventivo pueden tener diferentes prioridades y el cumplimiento del programa de Mantenimiento depende de varios factores (disponibilidad de refacciones, personal, planes de producción, mantenimientos correctivos urgentes, etc.), debido a lo anterior se establecen las siguientes tolerancias para la ejecución (porcentajes del periodo para la actividad):

- prioridad alta ± 25% - prioridad intermedia ± 35% - prioridad baja ± 50%

7.2 EJECUCIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO

A partir de las fechas definidas para el inicio del Plan de Mantenimiento, o de la última fecha actualizada de cada actividad, el Software genera las siguientes fechas programadas de cada actividad. Pudiendo generarse una Orden de Trabajo (Anexo 8.5), para documentar la realización de la actividad.

Responsable Asignado Consulta y/o emite las Ordenes de Trabajo de las actividades programadas para un determinado periodo, utilizando el software MP. La emisión será mensual o según lo considere conveniente para un adecuado seguimiento.

Distribuye las órdenes de trabajo impresas (si es necesario) al personal que realizara la actividad, dependiendo de la actividad de que se trate se tienen los siguientes lineamientos:

7.2.1 Calibración

Responsable Asignado Realiza la calibración de los equipos de medición de acuerdo al Instructivos de Operación o al Manual correspondiente; utilizando estándares o materiales de referencia, con trazabilidad y vigencia apropiada, adecuados al intervalo de operación. Registra los valores obtenidos en los formatos correspondientes.

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NOTA: Al efectuar la calibración se debe tomar en cuenta la información aplicable que se encuentre contenida en el informe de Calibración del estándar utilizado.

Responsable Asignado Elabora la Solicitud de Pedido, si la calibración es externa. Al generarse la Orden de Compra correspondiente coordina con el proveedor la realización del servicio.

Elabora o solicita al proveedor del Servicio el Reporte de Calibración el cual debe contener :

- Datos de Identificación del Instrumento: marca, modelo, No. de Serie, etc.- Condiciones en las cuales encontró o recibió el instrumento (lecturas o valores iniciales).- Actividades realizadas al equipo (si aplica).- Comprobación del correcto funcionamiento del equipo (lecturas o valores finales).Incluyendo una estimación de la incertidumbre de medición.- Criterio de aceptación considerado y/o Norma o Procedimiento utilizado.- Datos de los estándares o materiales de referencia utilizados.- Condiciones ambientales bajo las cuales se realizó la calibración.- Nombre de la persona que calibra.

NOTA : Para equipos de Áreas con requerimientos especiales, los jefes de área realizan los estudios estadísticos aplicables que consideren convenientes.

Responsable asignado Revisa los informes de calibración (estado inicial del equipo, contenido del reporte, valores reportados, datos de estándares utilizados, etc.) y aclara con el proveedor cualquier duda o error. Posteriormente analiza el Reporte de Calibración con el fin de tomar acciones correctivas si fuera necesario. Procediendo como se indica en el inciso 7.2.4.

Verifica que se identifique por medio de etiquetas, el Estado de Calibración de los equipos de medición. (Anexo 8.2 A y 8.2 B).

NOTA : Los equipos o instrumentos descalibrados deben ser retirados para evitar su uso y/o identificarse como FUERA DE USO, en los casos en que no sea posible retirarlos de su ubicación,

En caso necesario notifica al usuario (o jefe de área) en caso de encontrar alguna desviación fuera de tolerancia, para que tome las acciones adecuadas.

Usuario / Jefe de Área Evalúa la desviación así como su impacto potencial para determinar el alcance de las acciones a tomar, que tendrán como objetivo segregar el producto sospechoso (existente en inventario y/o con el cliente) para su reinspección, e informar al cliente para prevenir problemas que pudieran derivarse del uso del producto.

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7.2.2 Verificación:

Responsable asignado/ Usuario Realiza la verificación de los equipos que lo requieran de acuerdo al programa e instrucciones correspondientes, registrando los resultados en forma adecuada en hojas de P.I. o formatos de registro, según aplique.

En caso de que los resultados de la verificación no sean satisfactorios, realiza o solicita la realización de la calibración y/o ajuste del equipo, procediendo como se indica en el inciso anterior (7.2.1).

7.2.3 Mantenimiento Preventivo:

Responsable asignado Entrega las Ordenes de Trabajo al personal encargado de ejecutar el Mantenimiento Preventivo.

NOTA: Para las actividades que serán realizadas por personal o compañías externas, elabora la solicitud de pedido. Una vez generada la Orden de Compra correspondiente coordina con el proveedor la realización del servicio. La OT puede ser utilizada para dar seguimiento a la realización del servicio.

Personal de ejecución Realiza las actividades del mantenimiento preventivo y registra datos y observaciones en la OT. (ó en la orden de servicio propia en el caso de servicios externos).

NOTA: Con el fin de mantener la información en el software MP indicando el estado actual de los equipos, las ordenes de trabajo (OT´s) se colocaran al termino del turno de trabajo en los sitios destinados para tal fin, tomándolas nuevamente al siguiente día para continuar con las actividades faltantes. Esta medida aplica también para los mantenimientos correctivos.

Responsable Asignado Actualiza en el sistema la información de las actividades realizadas y archiva las Ordenes de Trabajo.

Mantenimiento-Servicios Mantiene Identificados líneas, tanques y equipos de su área y de las calles dentro de la Compañía acorde a la normatividad vigente.

7.2.4 Mantenimiento Correctivo

Usuario / Jefes de área En caso de detectar problemas o fallas de equipos productivos, instrumentos de medición ó instalaciones, o bien si requiere alguna modificación de los mismos, solicita el trabajo por medio de una Orden de Reparación (Anexo 8.9), según el tipo de trabajo de que se trate, o bien reporta la falla directamente en el Software MP utilizando el acceso directo a la opción "Reportar Falla"

EN ESTE CASO EN LA SECCION DE OBSERVACIONES PODRÁN INDICAR EL TIPO DE TRABAJO DEL QUE SE TRATE PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS.

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Responsable Asignado Si como resultado de alguna actividad de mantenimiento preventivo, o por reporte del usuario surge la necesidad de algún Mantenimiento Correctivo, registra la falla en el software y genera si es conveniente una orden impresa de mantenimiento correctivo.

Si se requiere solicita refacciones u otros materiales o bien el servicio de reparación. Cuando llegan los materiales requisitados activa para su seguimiento la orden de mantenimiento correctivo.

Resp. Asignado/Personal de ejecución. En casos de trabajos especiales (que no se hayan realizado anteriormente o que normalmente sean realizados por compañías externas) determinan el alcance de la información/capacitación requerida para la realización de la actividad en condiciones seguras para el personal y las instalaciones. Únicamente cuando la información necesaria ha sido obtenida y difundida y/o se ha impartido la capacitación se podrá proceder a la realización de la actividad.

Personal de ejecución Ejecuta el mantenimiento correctivo, teniendo siempre en cuenta las medidas de seguridad apropiadas al tipo de trabajo a realizar. Al concluir entrega la instalación o equipo al personal del área solicitante previas pruebas de funcionamiento acordadas con al usuario, solicita firma de conformidad y regresa la OT ejecutada y firmada.

7.3 EVALUACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO.

Responsable Asignado Analiza la información generada durante la ejecución de los diferentes planes de mantenimiento de las instalaciones y/o equipos, con el fin de realizar las modificaciones necesarias para mejorar la eficacia y/o eficiencia del sistema de control. La frecuencia de esta revisión dependerá de la cantidad y naturaleza de la información generada.

Puede utilizar los críterios ( Anexo 8.10 ) para la evaluación de la eficacia de los Planes de Mantenimiento, basados en el indicador de la relación Mantenimiento Preventivo-Mantenimiento correctivo.

Un Diagrama de Pareto de Fallas es una herramienta que puede ser de utilidad para evaluar los planes de mantenimiento.

7.4 REGISTROS DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Sistema utilizado para la identificación, realización, revisión, archivo y control de los Registros de Calibración y Mantenimiento, se llevarán a cabo de acuerdo al Procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.


8.1Identification Letters

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Typical Letter Combinations Instrument Line Symbols

General Instrument or Function Symbols 8.2.a ,b Etiqueta de Estado de Inspección (Ejemplo típico) 8.3 Entrega/recepción de Equipo/Instalación. 8.4 Plan de Mantenimiento Preventivo. 8.5 Orden de Trabajo. 8.6 Diagrama de Flujo 8.7 Alta y/o Baja de equipo de Medición (opcional) 8.8 Alcance del Departamento de Mantenimiento 8.9 Orden de Reparación 8.10 Criterios de Evaluación del Plan de Mantenimiento


8 Medición, Análisis de Datos y Mejora.

Esta sección describe el análisis de Sistema SHEQ con respecto a laMedición, Análisis de datos y Mejora tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integración.

8.1 Generalidades



Medición y vigilancia del desempeñoSe debe de establecer y mantener procedimientos para vigilar y medir regularmente el desempeño del Sistema, el cuál debe proporcionar:1) Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas. 2) Vigilancia del grado de cumplimiento de los Objetivos.3) Medidas proactivas de desempeño para vigilar el cumplimiento con el

Programa de administración ,criterios aplicables de operación ,requisitos de Legislación y reglamentos aplicables.4) Medidas reactivas de desempeño para vigilar accidentes , enfermedades ,

Incidentes y otras evidencias históricas de desempeño deficiente del Sistema,

5) Registro de datos y resultados de vigilancia y medición suficientes para Facilitar el análisis de acciones correctivas y preventivas

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Si es requerido equipo para la medición y vigilancia del desempeño este debe decontar con procedimientos de Calibración y Mantenimiento debiéndose conservar su respectivos registros.

b1) Medio Ambiente

Monitoreo y MediciónMenciona el establecimiento, implementación y mantenimiento de un (os) procedimiento (s) para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente Estos deben de incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la Organización.

Se debe de asegurar que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen se mantengan calibrados o verificados conservándose los registros asociados.

c1) Calidad

GeneralidadesDescribe la planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición , análisis y mejora necesarios para:

1) Demostrar la conformidad del producto;2) Asegurar la conformidad del Sistema3) Mejorar continuamente la eficacia del SistemaEsto debe de comprender la determinación de métodos aplicables, incluyendo las Técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.



1)Manual de la Compañía Sección 8.1


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FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado

SECCION 8 PROCESO 8MEDICIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y

MEJORA

8.1 Generalidades

Planeación e implementación del proceso de Monitoreo, Medición, Análisis y Mejora para :

Qué? Quién ? Referencias

Demostrar la conformidad Producción Indicador FPQdel producto

Desarrollo y/ o Modificaciónde Productos JAW-002-001

Demostrar la conformidad Grupo de Indicadores del Sistema mejora continua del Implementación Sistema Monitoreo y Medición de

la Satisfacción al ClienteJVE-005-004

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicasestadísticas , y el alcance y su utilización.

Seguimiento y medición de Grupo de Matriz de Correlaciones Características fundamentales Implementación de AAS y Riesgos Críticos

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de Operaciones que tengan AAS , controles operacionalesy conformidad con Objetivos y Metas Ambientales

Calibración o Verificación de equipos Mantenimiento Calibración a Equipos d de medición utilizados y Grupo de de medición yconservación de registros Implementación Mantenimiento

Preventivos a instalaciones de

de Planta

Registros del

SistemaJAC-002-008

Medición y vigilancia del Grupo de Desempeño del Sistema de Implementación SST:

Medidas cuantitativas y IndicadoresCualitativas del Sistema

Vigilancia del grado deCumplimiento de Objetivos

Medidas Preactivas de vigilancia Objetivosdel desempeño de : metas y ProgramasPrograma de Administración SHECriterios de Operación JSC-002-007Requisitos de legislacióny reglamentos aplicables Matriz de

correlacionesAAS y riesgos críticosIdentificaciónActualización y Evaluación de Requerimientos Legales y otrosJSC-002-001

Medidas reactivas de Vigilancia de desempeño: Accidentes e IncidentesAccidentes JSC-005-001EnfermedadesIncidentes y otras evidenciasHistóricas de deficiencia.

Acciones Correctivas Y Preventivas

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JAC-002-005

Análisis de acciones correctivas Registros del Sistemay preventivas a partir del registro JAC-002-008de datos

Calibración y Mantenimiento de equipos Mantenimiento / Calibración a Equipos de medición utilizados y Grupo de de medición yconservación de registros Implementación Mantenimiento

Preventivos a instalaciones de

de Planta

Registros del

SistemaJAC-002-008


8.2 Monitoreo y medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente.



No existe correlación en el Sistema de Seguridad.

b1) Medio Ambiente

No existe correlación en el Sistema Ambiental.

c1) Calidad

Describe que la Organización debe de realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, los métodos se deben de determinar para obtener y utilizar dicha información

b )Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente

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y Calidad

Aunque no existe correlación en Seguridad y Ambiental se describe a continuación con el fin de dar continuidad al Manual la sección correspondiente a este.


FECHA DE APROBACION

07/09/2006

No. DE REVISION

1


Cada 1 años07/09/2006 a 07/09/2007

CLASIFICACION

Doc. Controlado


MEJORA

8.2. Monitoreo y medición.

8.2.1 Satisfacción del Cliente


Seguimiento de la información Áreas Involucradas Monitoreo y Mediciónrelativa a la percepción del de la SatisfacciónCliente con respecto a del Clientecumplimiento de sus requisitos JVE-005-004 para obtener y utilizar dicha información


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8.2.2 Auditorias Internas



Menciona el establecimiento y mantenimiento de un Programa y procedimiento para llevar a acabo auditorias periódicas al Sistema:

1) Determinar si el Sistema. Esta conforme a lo planeado incluyendo lo requisitos de la especificación. Ha sido implementado y mantenido. Es efectivo y cumple con la Política y objetivos de la Empresa.

2) Revisar los resultados de auditorias previas.3) Proporcionar a la Dirección información de los resultados de las auditorias.

El Programa debe basarse en los resultados de la evaluación de riesgos de las actividades y resultados de auditorias previas. El procedimiento de auditoria

debe de cubrir alcance, ,frecuencia, metodología y competencia, responsabilidades y requisitos para conducir e informar de los resultados de la

auditoria. Siempre que sea posible estas deben de ser conducidas por personal independiente de aquellos que tiene responsabilidad directa de la actividad que esta siendo examinada.

b1) Medio Ambiente

Describe que la Organización debe realizar Auditorias al Sistema a intervalos planificados para:

1) Determinar si el Sistema: Es conforme de acuerdo a lo planificado incluido los requisitos de la Norma. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

2) Proporciona información a la Dirección sobre los resultados de las Auditorias.

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El programa de auditoria debe de ser planificado, establecido, implementadoy mantenido, tomando en cuenta la importancia ambiental de la operacionesimplicadas y resultados de auditorias previas.

El procedimiento de auditoria debe de cubrir criterios, alcance, frecuencia, y metodología., responsabilidades y requisitos para conducir e informar de los resultados de la auditoria y mantener los registros asociados.

La selección de auditores y su realización debe asegurar la objetividad eimparcialidad del proceso.

c1) Calidad

Habla que la Organización debe realizar Auditorias al Sistema a intervalos planificados para:

1) Determinar si el Sistema: Es conforme de acuerdo a lo planificado incluido los requisitos de la Norma y los determinados por la Organización. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

El programa de auditoria debe de ser planificado, establecido, implementadoy mantenido, tomando en cuenta la importancia de los procesos y las áreas a auditar así como los resultados de auditorias previas.

El procedimiento de auditoria debe de cubrir criterios , alcance, frecuencia, y metodología., responsabilidades y requisitos para conducir e informar de los resultados de la auditoria y mantener los registros asociados.

La selección de auditores y su realización debe asegurar la objetividad eimparcialidad del proceso. Los auditores no deben de auditar su propio trabajo.

La Dirección responsable del área auditada debe asegurarse que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades detectadas y sus causas . Las actividades de seguimiento deben de incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de laverificación.


La propuesta de Integración se ejemplifica en los siguientes documentos :

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1)Manual de la Compañía Sección 8.2.2

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8 .2. 2 Auditorías Internas


Auditorias de Calidad

Se llevan a cabo Auditorias SHEQ / Grupo Auditor Auditorías Internas planificadas para Responsable del área auditada JAC-002-002 determinar si el Sistema:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la normay /o especificación con los requisitos del Sistemaestablecidos por la Organización ; y

b) Se ha implementado y se mantiene de una manera eficaz.

Implementación de un Programa de Auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las Áreas a auditar , resultados de la evaluación de los riesgos y la importancia ambiental de la operación de las actividades de la Compañía así como los resultados de las Auditorias previas .

Se han definido los criterios de auditoria, el alcance de la misma,su frecuencia y metodología.

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La selección de auditores y la realización de auditorias han asegurado la objetividad e impar-calidad del proceso de auditoria.

Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Se han definido en un Áreas Involucradas Registros del Sistema procedimiento documentado JAC-002-008 las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la realización de auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros.

La Dirección responsable del Área que este siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, Las actividades de seguimiento deben de incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.


2 ) Procedimiento de Auditorias JAC-002-002

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3 )Mapa de Proceso del Procedimiento de Auditorias JAC-002-002 F:\Tesis Actual\Mapa de Proceso Auditoria.xls

8.2.3 y 8.2.4 Monitoreo y Medición de procesos y del Producto.


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Medición, Vigilancia y desempeño.Esta sección ya fue analizada en la sección 8.1

b1) Medio Ambiente

Monitoreo y Medición.Esta sección ya fue analizada en la sección 8.1

Evaluación del Cumplimiento.Describe que la Organización debe de establecer e implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de requerimientos legales y otros a los que se suscribe y mantener los registros aplicables.

c1) Calidad

Monitoreo y Medición de los procesos.Se debe de aplicar métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicables , para la medición de los procesos del Sistema, estos deben dedemostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados, cuando estosno sean alcanzados, deben de llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto.

Monitoreo y medición del producto.Se debe de medir y hacer seguimiento de las características del producto paraverificar que se cumplan los requisitos del mismo. Esta debe realizarse en etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a las disposiciones planificadas.

Se debe de mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación (Indicar la persona (s) que autorizan la liberación del producto).

La liberación del producto y la prestación del servicio no deben de llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones. planificadas a menos que sean aprobadas por una autoridad pertinente y cuando corresponde por el cliente.

b Propuesta de Integración del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad

1) ) A continuación se muestra el documento de Integración sección 8.2.3 y 8.2.4 del Manual de la Empresa.

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8. 2. 3 Monitoreo y medición de procesos


Se aplican métodos Grupo de Implementación Tabla de Identificación apropiados para el de Procesos seguimiento y cuando sea aplicable la mediciónprocesos del Sistema Estos métodos demuestran la capacidad de los Procesos para alcanzar los resultados planificados .Cuando no se alcancen los resultados Líder del Indicador Monitoreo y Medición planificados. de la Satisfacción del Se llevan a cabo Clientecorrecciones y JVE-005-004 acciones correctivas , según sea conveniente para asegurarse de la conformidad del producto. Objetivos de Calidad

Indicadores de Efectividad

del Sistema

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Evaluación del Cumplimiento

De acuerdo al compromiso SHEQ Identificación, Actualización yde cumplimiento, Se ha Evaluación de Requerimientos establecido un procedimiento Legales y Otros JSC-002-001 para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requerimientos legales aplicables y otros a losque suscribe la Organización.

Se guardan registros SHEQ Registros del Sistemade estas evaluaciones JAC-002-008 periódicas.

8.2. 4 Monitoreo y medición del producto


Se monitorea y mide Producción Control de Proceso las características del JPO-002-001 producto para verificar que se cumplan los Inspección requisitos del mismo. JAC-002-003 Esto se realiza en Control de Calidadetapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas

Se mantienen evidencia Control de Calidad Registros del Sistemade la conformidad con JAC-002-008 los criterios de aceptación .Los registros indica (n) laspersonas que autorizan la liberación del producto.

La liberación del producto y la prestación del Servicio no deben de llevarse a cabo

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hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos de que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda por el Cliente.


8.3 Control de Producto No Conforme



Accidentes e Incidentes no conformidad y acción correctiva y preventiva.

Debido a la naturaleza de la sección esta serán analizada en la sección 8.5

Preparación y respuesta a Emergencias .

Menciona que la Organización debe de establecer y mantener planes y Procedimientos documentados para identificar el potencial y dar respuestaa situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir y mitigar los probablesriesgos de trabajo asociados a estas situaciones.

Estos procedimientos deben de ser revisados en particular después de que ocurran incidentes o situaciones de emergencia.

Cuando sea posible estos procedimientos deben de ser probados periódicamente.

b1) Medio Ambiente

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Preparación y respuesta a Emergencias .

Menciona que la Organización debe de establecer y mantener planes y Procedimientos documentados para identificar el potencial y dar respuestaa situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales quepuedan tener impacto en el medio ambiente y como responder a ellos.

Con el objeto de prevenir y mitigar los probables impactos ambientalesasociados con estas situaciones.

Estos procedimientos deben de ser revisados periódicamente en particular después de que ocurran incidentes o situaciones de emergencia.

Cuando sea posible estos procedimientos deben de ser probados periódicamente.

c1) Calidad

Control de Producto No conforme

Menciona que la Organización debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional , los controles , las responsabilidades y autoridades relacionadas con este tratamiento deben de estar documentadas.

El tratamiento consiste en una o más de las siguientes maneras:

1) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.2) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por autoridad competente y cuando sea aplicable por el cliente.3) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se deben de mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y decualquier acción tomada posteriormente incluyendo las concesiones obtenidas.

Cuando se corrige un producto no conforme debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Si se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la Organización debe tomar las acciones apropiadas respectos a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad.

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8.3 Control de Producto No Conforme


Asegurar que el producto Control de Calidad Inspección no conforme se identifica Producción JAC-002-003 y controla para prevenir su

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uso o entrega no intencional. Control de ProcesoLos controles, las AWT /P&T JPO-002-001 responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos dentro de un procedimiento documentado.

Se tratan de la siguiente manera;

a) Tomando acciones para Revisión de Producto eliminar la No Conformidad No Conforme JAW-

detectada:005-001

b) Autorizando su uso, liberación ó aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el Cliente

c) Tomando acciones para impedirsu uso o aplicación originalmenteprevisto.

Áreas Involucradas Registros Se mantiene registros del Sistemade la No Conformidad y de JAC-002-008 cualquier acción tomada posteriormenteincluyendo las concesiones que sehayan obtenido .

Cuando se corrige un producto no conforme ,se somete a una nuevaverificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Áreas Involucradas Manejo de Cuando se detecta un producto no Reclamaciones conforme después de la entrega o JVE-002-004 cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectospotenciales , de la no conformidad.

Preparación y Respuesta a Emergencias

Se ha establecido , implementado Áreas Involucradas Plan de Emergencia

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y mantenido planes y procedimientosdocumentados para identificar el potencial y dar respuestaa situaciones de emergencia yaccidentes con el objeto de mitigar los probables riesgos de trabajoy los que puedan tener impactosen el medio ambiente .

Accidentes e Incidentes enPlantaJSC-005-001Manejo de Crisis

Se revisan periódicamente y y particularmente después del la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia.

Se verifican periódicamente talesprocedimientos de prueba cuando sea aplicable .


2) Índice del Plan de Emergencia

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8.4 Análisis de datos



Medición y Vigilancia del desempeño.Este tema se encuentra analizado en la sección 8.1

b1) Medio Ambiente

Monitoreo y Medición .Este tema se encuentra analizado en la sección 8.1

c1) Calidad

Análisis de datos

Menciona que la Organización debe de determinar, recopilar y analizar datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema y para evaluar donde se realiza la mejora continua de la eficacia del Sistema, esto debe de incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición de cualquier fuente pertinente.

Este análisis debe de proporcionar información :

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1) Satisfacción del cliente.2) Conformidad con los requisitos del producto.3) Características y tendencias de los procesos y los productos , incluyendo oportunidades de llevar a cabo acciones preventivas.4) Proveedores.


La propuesta de Integración se ejemplifica en el siguiente documento:

1 )Manual de la Compañía Sección 8.4


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8.4 Análisis de Datos

Qué? Quién?Referencias

Se determinan, recopilan y analizan Lideres de Documento los datos apropiados para demostrar Indicadores EspecíficoEfectividad del Sistemala ideonidad y la eficacia del Sistema y para evaluar donde pueda realizarse la mejora continua de la eficacia deldel Sistema. Esta incluye los datos

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generados del resultado del seguimiento y medición y de cualquiera otra fuentes pertinentes.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a) Satisfacción del Cliente Lideres del Indicador Monitoreo y Medición

de laSatisfacción del ClienteJVE-005-004

b) La conformidad con los requisitos Lideres de Indicadores Documento Específico del producto

c) Las características y tendencias Lideres de Indicadoresde los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas

d) Proveedores Comprador Evaluación y Aprobación del Proveedor JAC-002-001


8.5 Mejora Continua

8.5.1 Mejora Continua



Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, objetivos y Revisión por la

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Dirección.

Estos temas ya fueron en analizados en las secciones 5.3, 5.4, y 5.6 respectivamente.

b1) Medio Ambiente

Política Ambiental , Objetivos , metas y Programas y Revisión Gerencial Estos temas ya fueron en analizados en las secciones 5.3, 5.4, y 5.6 respectivamente.

c1) Calidad

Mejora Continua

Describe que la Organización debe de mejorar continuamente la eficacia del Sistema mediante el uso de la Política, objetivos, resultados de auditorias , análisis de datos , acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.





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8.5 Mejora Continua


8.5.1 Mejora Continua

Mejorar la efectividad del sistema Áreas Involucradas Indicadores de Efectividad dela través del uso de la Política, los Sistema objetivos del Sistema , los resultados de auditoria, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y las revisiones gerenciales Acciones Correctivas y Preventivas JAC-002-005

Revisión GerencialJAC-002-011


8.5 2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas.



Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva.

Describe el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para definir responsabilidad y autoridad:1) Manejo e investigación de : Accidentes. Incidentes y no conformidades.2) Tomar acciones de mitigación proveniente de accidentes, incidentes o No conformidades .3) Iniciación y conclusión de acciones correctivas y preventivas; y

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4) Confirmación de efectividad de acciones correctivas y preventivas.

Antes de implementar cualquier procedimiento, las acciones correctivas ypreventivas propuestas se deberán de revisar mediante el proceso de evaluaciónde riesgo.

Estas acciones deben de ser apropiadas a la magnitud de los problemas y en proporción con el riesgo de SST encontrado.

Se debe de registrar cualquier cambio en procedimientos documentados como resultado de acción correctiva y preventiva.

b1) Medio Ambiente.No Conformidad, acción correctiva y preventiva

Habla del establecimiento, implementación de un (os) procedimiento (s) para el manejo de las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas para :

1) Identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar los impactos ambientales.

2) Investigación de las no conformidades ,determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de que no vuelvan a ocurrir.

3) Evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación para prevenir la recurrencia.

4) Registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas.5) Revisión de la eficacia de las acciones.

Las acciones tomadas deberán ser apropiadas a la magnitud de los problemas e Impactos ambientales encontrados.

Se debe de asegurar que los cambios necesarios sean incorporados a laDocumentación del Sistema.

c1) Calidad

Acción Correctiva y Preventiva.

Menciona que se deben de tomar acciones para la eliminar no conformidades reales y potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia, estas acciones deben de ser apropiadas a los efectos encontrados.

Debe haber un procedimiento que mencione:

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1) Revise la No conformidades reales y potenciales incluyendo las quejas de los clientes.

2) Determinar causas de las No Conformidades reales y potenciales .3) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no

conformidades reales o potenciales no vuelvan a ocurrir.4) Determinar e implementar las acciones necesarias .5) Registrar los resultados de las acciones.6) Revisar las acciones correctivas y preventivas tomadas.





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8. 5. 2 Acciones Correctivas y 8. 5. 3 Acciones Preventivas


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Se toman acciones para eliminar Áreas Involucradas Acciones Correctivasla causa de la No Conformidad y Preventivas real o potencial cuyo origen JAC-002-005 sean accidentes, incidentes,reclamos de cliente o cualquier Accidentes e otra No Conformidad del Incidentes en PlantaSistema SHEQ JSC-005-001

Manejo de reclamacionesJVE-002-004

Título No ConformidadesSHEQ Servidor AA

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos :

a) Responsabilidad y autoridad

b) Revisión de las No conformidades reales y potenciales

c) Determinar las causas de las No Conformidades reales o potenciales

d) Tomar acciones de mitigación de cualquier consecuencia de No Conformidad Real

e) Evaluar las necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;

f) En el caso del Sistema de Seguridad las accionesCorrectivas y preventivaspropuestas son revisadasmediante el proceso de evaluación de riesgos.

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g) Determinar e implementar las acciones necesarias

h) Las acciones tomadas son apropiadas a los efectos SHEQ encontrados

I) Registrar los resultados de Áreas Involucradas Registros del Sistemalas acciones tomadas ; y JAC-002-008

J) Revisar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas tomadas.

Cualquier cambio de sernecesario se incorpora a la documentación del Sistema


2) Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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3) Mapa de Proceso del Procedimiento de Acciones Correctivas y PreventivasF:\Tesis Actual\Mapa de proceso de acciones correctivas y preventivas.xls

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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

En este capítulo se describo el Programa de Actividades el cual consta de :

a) Formación y estructura del Equipo de Implementación, el cuál esta representado por un equipo multidisciplinario con poder de decisión y conocimiento del área que representa y que cubre las diferentes áreas de la Empresa y el tipo de capacitación requerida para el mismo que cubre tanto los aspectos técnicos como humanos, el cuál será responsable de la Integración del Sistema ( Documentación, Capacitación e

Implementación) así como las cualidades requeridas para el Líder del equipo el cuál será el representante del Sistema.

b) Ampliación del conocimiento de personal encargado de Identificar los los requerimientos legales en materia de Seguridad, Higiene Medio Ambiente y Calidad basado desde un marco normativo considerando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Decretos Acuerdos) Leyes, Reglamentos y Normas.

c) ) Elaboración de la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad que servirá como base para el desarrollo

del Sistema Integrado de Gestión usando las Normas ISO 9001:2000 , ISO14001:2004 y la especificación OSHAS 18001:1999

d) Propuesta de Integración de la Documentación del Sistema en base a ISO 9001:2000 la cual incluye el análisis del Sistema SHEQ de cada uno de los procesos de referencia (4 Gestión del Sistema 5 Responsabilidad Gerencial 6 Gestión de Recursos 7 Realización del producto) usando la Tabla Comparativa desarrollada en el inciso C así como la propuesta de los Documentos de Integración.

e) Capacitación a todo el Personal de la Empresa

f) Implementación del Sistema Integrado

g) Auditorias Internas

h) Revisión Gerencial

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7 . Conclusiones (Análisis de resultados, resultados esperados, recomendaciones)

A través de la investigación realizada de los Casos y Experiencias de Integración de Sistema y al Desarrollo de la propuesta de Integración se tiene las siguientes conclusiones :

Un sistema de gestión se basa en:• Una política adecuada para la empresa.• La identificación de los riesgos y requisitos legales de seguridad y salud laboral, ambientales, de seguridad y de calidad de productos.• Objetivos, metas y programas que garanticen mejoras continuas.• La supervisión de las actividades del sistema.• La revisión, evaluación y mejora continúa del sistema.

El sistema de gestión integrado permite controlar los riesgos de Seguridad y salud laboral, ambientales y de calidad de los productos.

Cada una de las normas de los diversos sistemas de gestión posee requisitos propios y principios de gestión comunes. Al combinar varias normas en un sistema de gestión, se puede eliminar la duplicación de trabajo. Un sistema integral de gestión permite simplificar la documentación, ya que no se tendrá que preparar un conjunto completo de documentos para cada norma específica.

Tales frutos redundan en un clima laboral más positivo, optimización de recursos a través del uso racional, disminución de la probabilidad de ocurrencia de incidentes, disminución de la gravedad de las consecuencias de incidentes y disminución de los costos por pérdidas materiales o interrupción de la producción.

Adicionalmente, el ambiente que es posible alcanzar se puede demostrar a los clientes que se trabaja activamente para garantizar que las operaciones son seguras no sólo para los empleados, sino también para los productos y el medio ambiente.

La implementación de normativas da la respuesta inteligente de cómo realizar trabajos dentro de un marco de prevención de incidentes, tanto de tipo laboral, ambiental o de efecto en la calidad.

Con la implementación de la Norma ISO 9001:200 ISO 14001:2004 y OSHAS

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18001:1999 se puede contestar a varias interrogantes, presentadas a continuación:

¿Cuál es la importancia del bienestar de las personas que trabajanen una empresa?¿Cuál es el interés de una empresa en implementar un sistema degestión de seguridad y salud ocupacional?¿Qué relación tiene un sistema de gestión de seguridad y saludocupacional con uno de gestión ambiental y/o uno de calidad?¿Cuáles son las ventajas de implementar un sistema de gestión deseguridad y salud ocupacional dentro de una empresa?

Para implementar los requisitos de las normativas respectivas, se debe cambiar hábitos viciosos, describir en forma escrita lo que se hace, determinar medidas preventivas y acciones correctivas inteligentes y eficaces, determinar una metodología de evaluación de peligros, categorizar actividades y equipos de acuerdo a su criticidad, detectar debilidades que, por consecuencia, sirvan de oportunidades de mejora, entre otras cosas.

En resumen, orden y conocimiento en forma precisa y profunda

Al crear los documentos necesarios que exigen las normas, la mayor parte de sus requisitos son comunes entre sí, con sutiles pero definitivas diferencias, entendiendo que dichas diferencias son producto del objetivo que persiguen. Mientras mas se desarrolla la documentación de Integración se hace cada vez más fuerte la cohesión entre los riesgos ambientales, los de seguridad laboral y los requisitos de calidad.

Cualquiera que sea el peligro del que se este hablando, resulta imposible aislarlo y analizarlo como un hecho de índole ambiental puro u otro, puesto que esto necesariamente incidirá en el bienestar de seres humanos y que, por demás, la mirada de un suceso desde esos tres puntos de vista permitirá llegar a conclusiones contundentes.

Los beneficios de un Sistema Integrado se comienzan percibir al poco andar, porque lleva al conocimiento interno de una forma lógica y estructurada, determinando la visión de seguridad para los empleados y visitantes a la empresa, necesaria como base para el trabajo restante, una visón de respeto por el medio que nos rodea y de preocupación estructurada y aplicada para alcanzar los requisitos de los clientes.

La integración de las normativas fue perfectamente lógica, pues en el transcurso del desarrollo de los requisitos de las normas, , no es posible excluir o separar los requisitos que exige la normativa de seguridad y salud ocupacional de los

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requisitos de la norma ambiental e incluso de aquellos exigidos por la norma de calidad. Más aún, se percibía la carencia de un requisito ambiental cuando estábamos trabajando un requisito de seguridad puro.

Con lo enunciado anteriormente se concluye que la formulación “ Si el tener Integrado un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad “ dio una respuesta satisfactoria a las siguientes interrogantes descritas en el Planteamiento del Problema.

¿Es posible la Integración ?¿Mejora el desempeño de la Organización?¿Reduce la Complejidad de la Organización?¿Crea sinergias en las tres áreas que conforma el Sistema Integrado?¿Es menos costosa para la Organización?

7. Abreviaturas y definiciones

Ver anexo

8. Fuentes de consulta ………………………………………………… (AUTOMATICO)

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2.3 Tesis a través de la elaboración de un estudio de caso.

El tiempo destinado para la realización de la Tesis es de seis meses.

Esta opción se caracteriza por realizar un análisis detallado de diversos factores que se interrelacionan en el desarrollo de una institución de bien o servicio, los cuales originan obstáculos en el desempeño de la misma.

Requisitos de contenidos básicos para la presentación del estudio de caso

1. Describir el contexto situacional del caso: detección de principales factores que obstaculizan el desarrollo de la organización para describir la sintomatología del problema detectado.

2. Definir la red de problemas, describiendo la relación secuencia- causa- efecto, de los diferentes factores involucrados.

3. Describir la tesis: definir que se pretende analizar con base en teorías, enfoques y perspectivas disciplinares actuales, que permitan establecer niveles de análisis e indicadores para su descripción, estableciendo las dimensiones del estudio de caso. (Marco Teórico)

4. Selección de la alternativa de solución: explicación de los elementos que justifiquen el qué?, cuándo? y cómo? De la alternativa elegida acorde a los factores descritos 5. Seguimiento durante 3 meses de la alternativa seleccionada. Descripción de las interrelaciones de los involucrados en la toma de decisión.

6. Conclusiones.

2.3.1. Ejemplo de índice para la presentación final de la elaboración de un estudio de caso

1. Introducción ( dos o tres paginas ) 2. Contexto situacional (Características de la Industria) 2.1 Planteamiento del problema (formulación) 2.2 Problema de investigación (objetivos, delimitación)3. Marco teórico 4. Desarrollo de la tesis propuesta 4.1 Supuesto de investigación 4.2 Análisis de interacciones de variables o factores

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5. Conclusiones 6. Fuentes de consulta (AUTOMATICO)

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CASO: PROPUESTA DE INTEGRACION DE … · Web view... Operacional 7.2.3 Comunicación con el cliente 4.4.3 Consulta y Comunicación 4.4.3 Comunicación 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1