Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · 2009-11-20 · Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 7 2007 / 2006 2008 / 2007 2009A / 2008 2010P/ 2009A Total de la Subfunción

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas


Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010

RECURSOS ASIGNADOS A JUVENTUD Y DEPORTE

CEFP / 091 / 2009



Recursos identificados para Juventud y Deporte∗1

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha elaborado el presente documento del presupuesto destinado a Juventud y Deporte, con la

finalidad de ofrecer a los miembros de la Comisión de Juventud y Deporte, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública material de apoyo y

consulta que ofrezca un panorama general del presupuesto en discusión de manera sintética.

Con este documento, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su calidad de órgano técnico y apartidista atiende la demanda de

información que existe, por parte de los legisladores involucrados en esta materia, y pretende coadyuvarles en el proceso de toma de decisiones,

propio del análisis presupuestal.

Dentro de la colección de cuadernillos que emitirá el Centro para el análisis del paquete presupuestal 2010 se encuentran contemplados los

sectores de Educación, Salud, Grupos vulnerables, Energía, Seguridad Pública entre otros. Los cuadernillos están estructurados con datos

presupuestales básicos presentados en cuadros resúmenes para agilizar la exposición de la información relevante.

∗ JEL H59 1 Palabras clave: presupuesto, juventud, subfunción deporte.

2

3Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Índice

Presentación................................................................................................................................................................................................ 1

I. Presupuesto de Egresos para la subfunción Deporte 2006 ‐ 2010 ..................................................................................................... 5

II. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Cultura y Deporte 2006‐2010 .......................................... 9

III. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano de la Juventud 2008‐2010 .................................................. 13

IV Instituto Mexicano de la Juventud por partida y por programa presupuestario 2010 ........................................................................ 17

Fuentes de Información ............................................................................................................................................................................ 23

4


I. Presupuesto de Egresos para la subfunción Deporte 2006 ‐ 2010

6


2007 / 2006

2008 / 2007

2009A / 2008

2010P/2009A

Total de la Subfunción Deporte 747.2 1,548.8 1,534.9 3,453.1 3,009.3 98.4 ‐7.1 114.3 ‐16.8

Actividades de apoyo administrativo 28.6 39.6 16.1 16.1 32.1 32.6 ‐61.9 ‐4.8 90.4

Atención al deporte ‐ ‐ ‐ 10.7 9.9 n.a. n.a. n.a. ‐11.3Construcción de un nuevo Centro Paralímpico Nacional en Jalisco (Ampliaciones por la Cámara de Diputados)

‐ ‐ ‐ 300.0 ‐ n.a. n.a. n.a. ‐100.0

Cultura Física ‐ ‐ 191.8 206.8 284.9 n.a. n.a. 2.7 31.4

Deporte ‐ ‐ 634.8 1,467.1 1,513.7 n.a. n.a. 120.1 ‐1.6

Fomento al Deporte 1 718.7 1,509.2 408.9 454.4 635.3 101.0 ‐74.6 5.8 33.4

Infraestructura deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011

‐ ‐ ‐ 700.0 ‐ n.a. n.a. n.a. ‐100.0

Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)

‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ n.a. n.a. n.a. ‐100.0

Mantenimiento de infraestructura ‐ ‐ 5.8 ‐ ‐ n.a. n.a. ‐100.0 n.a.

Proyectos de infraestructura social de educación ‐ ‐ 7.1 12.9 ‐ n.a. n.a. 73.1 ‐100.0

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

‐ ‐ 270.4 185.0 533.4 n.a. n.a. ‐34.8 175.0

2008* 2009A 2010P

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de SHCP, Cuenta Pública Federal 2006 ‐ 2008, Presupuesto de Egresos de laFederación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

* Son recursos ejercidos n.a. No aplica A = Aprobado P = Proyecto ‐ No se asignaron recursos1 En 2006 y 2007 era la actividad Institucional de "Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud"

Cuadro IPresupuesto de la Subfunción Deporte, 2006 ‐ 2010P

(Millones de pesos y Porcentajes)

Var iaciones Reales Programa Presupuestar io 2006* 2007*

8

2007 / 2006

2008 / 2007

2009A / 2008

2010P/2009A

Total de la Subfunción Deporte 747.2 1,548.8 1,534.9 3,453.1 3,009.3 98.4 ‐7.1 114.3 ‐16.8

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 5.2 5.3 9.2 10.7 9.9 ‐1.3 60.6 11.1 ‐11.3

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 742.1 1,543.4 1,525.8 3,442.4 2,999.4 99.1 ‐7.3 114.9 ‐16.9

2010PVariaciones Reales

* Son recursos ejercidos n.a. No aplica A = Aprobado P = Proyecto ‐ No se asignaron recursos

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara deDiputados, con cifras de SHCP, Cuenta Pública Federal 2006 ‐ 2008, Presupuesto de Egresos de la Federación2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Programa Presupuestario 2006* 2007* 2008* 2009A

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

Por Unidad Responsable

Cuadro IIPresupuesto de la Subfunción Deporte, 2006 ‐ 2010P

(Millones de pesos y Porcentajes)


II. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Cultura y Deporte 2006‐2010

10


2009 2010

Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Proyecto2007 / 2006

2008 / 2007

2009A / 2008A

2009A / 2008E

2010P/2009A

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

759.2 754.5 1,009.0 1,556.4 1,530.0 1,539.0 3,453.5 3,011.7 97.4 ‐7.3 115.0 113.7 ‐16.8

Gasto Corriente 732.6 725.9 973.9 1,513.9 1,501.0 1,510.0 3,424.5 2,979.6 99.6 ‐6.5 117.3 116.0 ‐17.0

Servicios Personales 178.7 165.9 158.7 160.6 169.2 169.1 170.1 170.3 ‐7.3 ‐1.2 ‐4.2 ‐4.2 ‐4.5

Materiales y Suministros 9.3 11.6 12.8 20.9 34.4 39.7 35.8 ‐ 72.7 77.7 ‐0.8 ‐14.0 n.a.

Servicios Generales 71.3 98.7 185.5 144.5 203.5 204.2 259.6 ‐ 40.1 32.5 21.5 21.1 n.a.

Gastos de Operación ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 438.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Subsidios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,091.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Otros Corrientes 473.3 449.7 616.9 1,187.9 1,093.9 1,097.1 2,959.0 278.556 152.8 ‐13.4 157.6 156.9 ‐91.0

Gasto de Capital 26.6 28.6 35.1 42.5 29.0 29.0 29.0 32.1 42.3 ‐36.1 ‐4.9 ‐4.8 5.8

Inversión Física 26.6 28.6 35.1 42.5 29.0 29.0 29.0 32.1 42.3 ‐36.1 ‐4.9 ‐4.8 5.8

Inversión Financiera ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Subsidios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Otros de Inversión ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Otros de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2006

Clasificación Económica 1

Cuadro III

* Las variaciones son entre los ejercidos, excepto para 2009 y 2010

(Millones de pesos y porcentajes)

A = Aprobado E = Ejercido P= Proyecto n.a. No aplica ‐ No se asignaron recursos

2007

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2006 ‐ 2010

Unidad Responsable

2008 Variaciones*

1 En el PPEF 2010 cambia la estructura programática. Los montos no coinciden por subfunción, debido a que en la UR Comisión Nacional del Deporte incluye recursos para la subfunción "Función Pública" y la subfunción incluye recursos para dosUR, para la Comisión Nacional del Deporte y para la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Cifras de la SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y 2009, Cuenta Pública 2008 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2010.

12


III. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano de la Juventud 2008‐2010



2007 / 2006

2008 / 2007

2008 / 2009A

2009A/2010P

Total del Instituto Mexicano de la Juventud 144.3 172.1 196.4 243.4 233.2 14.1 7.0 18.0 ‐8.6

Actividades de apoyo a la función pública y buengobierno

‐ ‐ 0.9 ‐ ‐ n.a. n.a. ‐100.0 n.a.

Actividades de apoyo administrativo 1 14.7 15.2 12.7 12.2 14.4 ‐0.7 ‐21.8 ‐8.5 12.4

Generación y articulación de políticas públicas

integrales de juventud 2129.6 156.8 182.8 173.2 140.9 15.8 9.3 ‐9.8 ‐22.4

Subsidio a programas para jóvenes ‐ ‐ ‐ 58.0 78.0 n.a. n.a. n.a. 28.3

Cuadro IV

Continúa

Presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, 2006 ‐ 2010P(Millones de pesos y Porcentajes)

Variaciones Reales %

Programa Presupuestario 2006 2007 2008 2009A 2010P

16

2007 / 2006

2008 / 2007

2008 / 2009A

2009A/2010P

Total 5,666.3 6,829.2 597.2 558.7 376.8 15.4 ‐91.8 ‐10.9 ‐35.7

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica

de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 313.3 21.5 55.2 52.2 52.2 54.5 140.5 ‐9.9 ‐4.6

Reinserción académica de los jóvenes

integrantes de bandas y pandillas 4‐ ‐ ‐ 14.0 13.0 n.a. n.a. n.a. ‐11.1

Generación y articulación de políticas públicas

integrales de juventud 57.9 9.9 4.0 5.4 3.3 19.6 ‐62.4 28.1 ‐41.9

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 6 24.4 87.6 473.0 487.1 308.3 244.0 406.3 ‐1.9 ‐39.6

Programa Piloto Jovenes con Oportunidades 7 ‐ ‐ 62.7 ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a.

Programa Jóvenes por México 8 16.7 16.9 ‐ ‐ ‐ ‐3.2 n.a. n.a. n.a.

Remodelación de la casa de cultura. Fomentar lacultura y las artes para un mejor mañana de losniños y jóvenes Jalpanenses /Ayuntamiento deJalpa de Méndez, Tab (Ampliaciones

determinadas por la Cámara de Diputados) 9

‐ ‐ 1.4 ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a.

Travesía Musical / Fundación Mexicana de ArteJoven A.C., edo de México (Ampliaciones

determinadas por la Cámara de Diputados) 9‐ ‐ 1.0 ‐ ‐ n.a. n.a. n.a. n.a.

Fomentar la cultura, el deporte y la integración

de la juventud 105,604.0 6,693.3 n.i. n.i. n.i. 14.3 n.a. n.a. n.a.

TOTAL 5,810.6 7,001.3 793.5 802.0 610.0 15.3 ‐89.4 ‐3.7 ‐27.4

Cuadro IV

Concluye

A = Aprobado P = Proyectos n.a. No aplica n.i. No identificados en el presupuesto

10 Son recursos del ramo 11 Educación Pública de la Actividad Institucional "Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud" siendo las Unidades responsables "Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes", "Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.", "Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte", "Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", "CompañíaOperadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.", "Consejo Nacional para la Cultura y las Artes", "Dirección General de Educación Superior Universitaria", "EstudiosChurubusco Azteca, S.A.", "Instituto Nacional de Antropología e Historia", "Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura", "Instituto Nacional del Derecho de Autor", "Universidad AutónomaMetropolitana" y "Universidad Nacional Autónoma de México".

Presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, 2006 ‐ 2010P(Millones de pesos y Porcentajes)

2 En2006 y 2007 estos recursos pertenecían a la actividad institucional "Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud"; en 2008 al PP "Promoción, generación y articulaciónde

políticas públicas integrales de juventud".

1 En 2006 y 2007 estos recursos pertenecían a la activ idad institucional "Proporcionar servicios de apoyo administrativo".

Variaciones Reales %

Programa Presupuestario 2006

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de SHCP, Cuenta Pública Federal 2006 ‐ 2008, Presupuesto de Egresos de laFederación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

6 Son recursos del ramo 15 Reforma Agraria siendo la Unidad responsable "Dirección General de Política y Planeación Agraria"; en 2066 y 2007 se destinó a la UR "Dirección General de Políticay Planeación Agraria".

5 Son recursos de la Unidad Responsable "Dirección General de Educación Tecnológica Industrial".

3 Son recursos de la Unidad Responsable "Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa", en 2006 y 2007 destinaron los recursos a la UR "Dirección General deDesarrollo Curricular".4 Son recursos de la Unidad Responsable "Subsecretaría de Educación Media Superior".

7 Son recursos del ramo 20 Desarrollo Social siendo la Unidad responsable "Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades"8 Son recursos del ramo 20 Desarrollo Social siendo la Unidad responsable "Dirección General de Políticas Sociales" y en 2007 de la UR "Dirección General de Evaluación y Monitoreo de losProgramas Sociales".9 Son recursos del ramo 11 Educación Pública siendo la Unidad responsable "Consejo Nacional para la Cultura y las Artes".

Otros Recursos Identificados para Jóvenes por Programa Presupuestar io

2007 2008 2009A 2010P


IV Instituto Mexicano de la Juventud por partida y por programa presupuestario 2010

18


Continúa

Programa Presupuestario Partida TG Monto

Total 233,217,624

Subtotal 14,373,609

Actividades de apoyo administrativo 1103 Sueldos base 5,099,029Actividades de apoyo administrativo 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 50,219Actividades de apoyo administrativo 1305 Primas de vacaciones y dominical 125,476Actividades de apoyo administrativo 1306 Gratificación de fin de año 954,738Actividades de apoyo administrativo 1401 Aportaciones al ISSSTE 553,451Actividades de apoyo administrativo 1403 Aportaciones al FOVISSSTE 277,558Actividades de apoyo administrativo 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 116,647Actividades de apoyo administrativo 1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 251,143Actividades de apoyo administrativo 1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 589,702Actividades de apoyo administrativo 1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 52,231Actividades de apoyo administrativo 1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 111,023Actividades de apoyo administrativo 1414 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 176,250

Actividades de apoyo administrativo 1507Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo

1,552,432

Actividades de apoyo administrativo 1509 Compensación garantizada 3,216,772Actividades de apoyo administrativo 1511 Asignaciones adicionales al sueldo 503,873Actividades de apoyo administrativo 1512 Otras prestaciones 738,688Actividades de apoyo administrativo 3418 Impuesto sobre nóminas 4,377

Subtotal 140,852,614

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

1103 Sueldos base 13,068,016


1201 Honorarios 1,370,804

Cuadro VProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010

Instituto Mexicano de la Juventud (IMEJUVE)por Partida y por Programa Presupuestario

(Pesos)

20

Continúa



1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 113,258


1305 Primas de vacaciones y dominical 438,118


1306 Gratificación de fin de año 1,520,536


1401 Aportaciones al ISSSTE 1,380,608


1403 Aportaciones al FOVISSSTE 692,381


1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 431,646


1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 728,750


1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 2,752,287


1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 123,521


1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 276,952


1414 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 439,662


1507Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo

2,756,250


1509 Compensación garantizada 17,985,654


1511 Asignaciones adicionales al sueldo 1,059,218



(Pesos)


Concluye



1512 Otras prestaciones 1,488,821


1702 Estímulos al personal operativo 382,170


2100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza 1,332,471


2200 Productos alimenticios 646,301


2300 Herramientas, refacciones y accesorios 138,249


2400 Materiales y artículos de construcción 218,777


2500Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

22,872


2504 Medicinas y productos farmacéuticos 2,471


2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 209,101


2700Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos

341,745


3100 Servicios Generales Básicos 3,637,616


3200 Servicios de Arrendamiento 2,087,580


3300Asesorías, consultorias, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros servicios

15,358,761


3400Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes

1,331,895



(Pesos)

22

Concluye



3404 Seguros de bienes patrimoniales 328,356


3411 Servicios de vigilancia 1,850,364


3414 Subcontratación de servicios con terceros 1,676,854


3417 Servicios integrales 984,112


3418 Impuesto sobre nóminas 800,551


3500 Servicios de mantenimiento y conservación 3,603,272


3600 servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información 8,453,873


3700 Servicios de comunicación social y publicidad 2,072,283


3800 Servicios oficiales 12,765,700


3804 Congresos y convenciones 5,344,319


3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 771,582


7500Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria

29,864,857

Subtotal 77,991,401

Subsidio a programas para jóvenes 4233 Subsidios a las entidades federativas y municipios 77,991,401

Cuadro V

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Püblicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la SHCP, AC 2010 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y elClasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. Acuerdo publicado en el D.O.F. 13 Octubre ‐2000 Última modificación publ icada en el D.O.F. 01 Febrero 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010Instituto Mexicano de la Juventud (IMEJUVE)por Partida y por Programa Presupuestario

(Pesos)


Fuentes de Información

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006‐2009; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2006‐2008

24

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados

LXI Legislatura www.cefp.gob.mx

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez

Dirección de Estudios del Presupuesto y Gasto Público

Elaboró: Área de Análisis de Gasto Sectorial

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