MBA EM GESTÃO DA SEGURANÇA EMPRESARIAL Professor: Izaias Otacilio da Rosa – CES

EXEMPLO DE CHECK LIST PARA AUDITORIA DE SEGURANÇA

AMBIENTAÇÃO 1. Há quanto tempo existe o site neste local? 2. Há quanto tempo existe o site neste local? Como são feitos os convites para o

evento? 3. Qual a média de público e qual o pico? 4. Qual o horário para abertura e fechamento da loja? 5. Os estacionamentos de funcionários são fixos (colaborador, supervisor, gerente,

diretoria? 6. Qual o horário da saída dos funcionários, ao final do expediente? 7. Qual o OS ou Hospital mais próximo? 8. Há quanto tempo existe o site neste local?

9. As empresas que prestam manutenção são fixas e conhecidas? (detalhe quem são!) 10. Existe refeitório no local? É terceirizado? A produção e manipulação de alimentos é

feita “in loco”? 11. Aumento do número de funcionário em período de produção sazonal afetará a

segurança? 12. Existe office-boy fixo? (detalhes) 13. Existem motoristas fixos? (detalhes) 14. Que é responsável pela limpeza? (detalhes) 15. Onde estão localizados os relógios ponto?

EQUIPE DE SEGURANÇA 1. Qual o atual quadro da equipe de segurança? 2. A equipe de segurança é própria ou terceirizada? 3. Sendo a equipe própria, existe a checagem de antecedentes criminais? 4. Perfil da vigilância (idade, escolaridade, salário, tempo de empresa). 5. Qual a escala utilizada? 6. A equipe de segurança possui armas? 7. Onde são guardadas as armas? 8. São efetuadas rondas nas instalações? 9. Como as rondas são executadas? (carro, moto, pé) 10. Quais são os horários de turnos e quem é o responsável?

PLANO DE SEGURANÇA EMPRESARIAL 1. Existem normas e/ou procedimentos de segurança passados formalmente para a

equipe? 2. Existe um Plano de Contingência formalizado para casos de assaltos, sabotagem,

ameaça de bomba, incêndio? 3. Existe um Plano de Contingência formalizado para casos de queda de energia,

telefone ou falta de água? 4. Existe um Plano de Contingência formalizado para um eventual caso de sequestro

de um funcionário? 5. Existe um procedimento caso ocorra a necessidade de abandono ou evacuação das

instalações?

SISTEMAS FÍSICOS 1. Qual a metragem da área do site, construída (ocupada e desocupada / desativada)? 2. Existem depósitos? 3. Quantos edifícios existem na empresa? 4. Existem áreas de estocagem e sala de ferramentas? 5. Existe subsolo? 6. Existe cerca perimetral instalada? (material, altura, etc.) 7. Existe iluminação de emergência? 8. Local de onde ficam as chaves das portas principais? 9. Existem saídas de emergência? 10. Existe uma chave mestra para todas as portas?

11. Como é o funcionamento do ar condicionado? 12. Data da última troca parcial ou total de segredos de fechaduras. 13. Quem é o responsável pelo controle de chaves e claviculário? 14. Quando são realizadas as inspeções de chaves e portas? 15. Como são identificadas as chaves? 16. Como são entregues as chaves? 17. São fornecidos aos empregados armários - vestiário? 18. Quem fornece o cadeado? 19. São efetuadas inspeções nos armário - vestiário? 20. As saídas de emergência são utilizadas para fins operacionais? 21. Onde fica a central telefônica?

22. Onde fica o quadro de energia elétrica ou cabine primária? 23. Onde fica o registro principal de água? 24. Onde fica o registro de gás? 25. Como é realizada a transmissão de dados da empresa? (local) 26. Existe cofre? (local e características) 27. Como é realizado o acesso ao interior das instalações? (portarias, garagens, etc.) 28. Quantas portas existem e como são controladas?

SISTEMAS ELETRÔNICOS CONTROLE DE ACESSO 1. Existe sistema de controle de acesso? Descrever. O sistema controla ponto? 2. Existem áreas segregadas com leitoras / botão de destravamento? 3. Existe banco de dados de acesso? Quem controla e onde está localizado? 4. Existem torniquetes? Descrever. 5. Existem coletores? Quanto? Onde? CFTV 6. Existe sistema de CFTV? Descrever. 7. Quantas câmeras existem na empresa? Discriminar seu tipo e localização. 8. Como as imagens são armazenadas? 9. Local de armazenamento.

10. Quem manipula as imagens gravadas? CONTROLE DE ACESSO 11. Existem sensores para as portas de emergências? 12. Existe qualquer tipo de alarme contra roubo? 13. Descrever os tipos de alarmes existentes? 14. Existe botão de pânico, qual o tempo de resposta da central (teste)? 15. Existe ronda eletrônica? Como é realizada? CONTROLE DE ACESSO 16. Existe algum funcionário que conheça o funcionamento dos extintores de incêndio

ou hidrantes ou sistema de detecção de incêndio? 17. Quando é feita a manutenção dos equipamentos e quem o faz? 18. Existe algum colaborador com curso de combate a incêndio?

19. Existe brigada de incêndio? 20. Existem sensores e alarmes de incêndio?