View
212
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Totals
Detall per programes Crèdits inicials1 - Serveis públics bàsics 567.810,99 €
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana 92.861,04 €
130 - Administració gral. de seguretat i protecció civil 2.686,20 €
132 - Seguretat i ordre públic 57.277,24 €
133 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament 28.155,20 €
134 - Mobilitat urbana 0,00 €
135 - Protecció civil 3.000,00 €
136 - Servei de prevenció i extinció d'incendis 1.742,40 €
15 - Habitatge i urbanisme 119.373,94 €
150 - Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00 €
151 - Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 35.525,26 €
152 - Habitatge 0,00 €
1521 - Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00 €
1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00 €
153 - Vies públiques 83.848,68 €
1531 - Accés als nuclis de població 0,00 €
1532 - Pavimentació de les vies públiques 83.848,68 €
16 - Benestar comunitari 272.396,51 €
160 - Clavegueram 7.000,00 €
161 - Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00 €
162 - Recollida, gestió i tractament de residus 184.643,00 €
1621 - Recollida de residus 126.000,00 €
1622 - Gestió dels residus sòlids urbans 12.913,00 €
1623 - Tractament dels residus 45.730,00 €
163 - Neteja viària 26.753,51 €
164 - Cementiri i serveis funeraris. 3.300,00 €
165 - Enllumenat públic 50.700,00 €
17 - Medi ambient 83.179,50 €
170 - Administració general del medi ambient 13.806,38 €
171 - Parcs i jardins 69.373,12 €
172 - Protecció i millora del medi ambient 0,00 €
1721 - P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00 €
2 - Actuacions de protecció i promoció social 51.600,00 €
21 - Pensions 0,00 €
211 - Pensions 0,00 €
22 - Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00 €
221 - Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00 €
23 - Serveis socials i promoció social 39.600,00 €
231 - Assistència social primària 39.600,00 €
24 - Foment de l'ocupació 12.000,00 €
241 - Foment de l'ocupació 12.000,00 €
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent 479.746,77 €
31 - Sanitat 10.631,00 €
311 - Protecció de la salubritat pública 8.831,00 €
312 - Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 1.800,00 €
32 - Educació 237.390,99 €
320 - Administració general d'educació 0,00 €
21/04/2016 Pàgina 1 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
321 - Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00 €
322 - Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00 €
323 - Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 226.410,99 €
324 - Funcio. centres docents E. secundari 0,00 €
325 - Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00 €
326 - Serveis complementaris d'educació 10.980,00 €
327 - Foment de la convivència ciutadana 0,00 €
33 - Cultura 114.188,38 €
330 - Administració general de cultura 2.000,00 €
332 - Biblioteques i arxius 28.438,38 €
3321 - Biblioteques públiques 28.438,38 €
3322 - Arxius 0,00 €
333 - Equipaments culturals i museus 8.500,00 €
334 - Promoció cultural 20.650,00 €
336 - Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00 €
337 - Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 3.900,00 €
338 - Festes populars i festejos 50.700,00 €
34 - Esport 117.536,40 €
340 - Administració general d'esports 0,00 €
341 - Promoció i foment de l'esport 31.450,00 €
342 - Instal·lacions esportives 86.086,40 €
4 - Actuacions de caràcter econòmic 45.252,70 €
41 - Agricultura, ramaderia i pesca 300,00 €
410 - Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00 €
412 - Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00 €
414 - Desenvolupament rural 0,00 €
415 - Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00 €
419 - Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 300,00 €
42 - Indústria i energia 0,00 €
420 - Administració general d'indústria i energia 0,00 €
422 - Indústria 0,00 €
423 - Mineria 0,00 €
425 - Energia 0,00 €
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 16.496,94 €
430 - Administració general de comerç, turisme i pimes 7.281,94 €
431 - Comerç 0,00 €
4311 - Fires 0,00 €
4312 - Mercats, places i llotges 0,00 €
4313 - Comerç ambulant 0,00 €
432 - Informació i promoció turística 9.215,00 €
433 - Desenvolupament empresarial 0,00 €
439 - Altres actuacions sectorials 0,00 €
44 - Transport públic 18.000,00 €
440 - Administració general del transport 0,00 €
441 - Transport de viatgers 18.000,00 €
4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers 18.000,00 €
4412 - Altre transport de viatgers 0,00 €
442 - Infraestructures del transport 0,00 €
443 - Transport de mercaderies 0,00 €
45 - Infraestructures 0,00 €
21/04/2016 Pàgina 2 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
450 - Administració general d'infraestructures 0,00 €
452 - Recursos hidràulics 0,00 €
453 - Carreteres 0,00 €
454 - Camins veïnals 0,00 €
459 - Altres infraestructures 0,00 €
46 - Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 €
462 - Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00 €
463 - Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00 €
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic 10.455,76 €
491 - Societat de la informació 10.455,76 €
492 - Gestió del coneixement 0,00 €
493 - Protecció dels consumidors i usuaris 0,00 €
9 - Actuacions de caràcter general 394.705,19 €
91 - Òrgans de govern 61.800,00 €
912 - Òrgans de govern 61.800,00 €
92 - Serveis de caràcter general 298.167,19 €
920 - Administració general 288.827,81 €
922 - Coord. organització institucional entitats locals 0,00 €
923 - Informació bàsica i estadística 0,00 €
9231 - Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 €
924 - Participació ciutadana 600,00 €
925 - Atenció als ciutadans 0,00 €
926 - Comunicacions internes 1.000,00 €
929 - Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 7.739,38 €
93 - Administració financera i tributària 33.750,00 €
931 - Política econòmica i fiscal 8.300,00 €
932 - Gestió del sistema tributari 25.000,00 €
933 - Gestió del patrimoni 0,00 €
934 - Gestió del deute i de la tresoreria 450,00 €
94 - Transferències a altres administracions públiques 988,00 €
941 - Transferències a comunitats autònomes 0,00 €
942 - Transferències a entitats locals territorials 0,00 €
943 - Transferències a altres entitats locals 988,00 €
944 - Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00 €
0 - Deute públic 166.500,00 €
01 - Deute públic 166.500,00 €
011 - Deute públic 166.500,00 €
Total 1.705.615,65 €
21/04/2016 Pàgina 3 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 1
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials1 Serveis públics bàsics 161.663,01 €
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 64.542,44 €
132 Seguretat i ordre públic 51.227,24 €
133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 13.315,20 €
15 Habitatge i urbanisme 46.073,94 €
151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 13.025,26 €
153 Vies públiques 33.048,68 €
1532 Pavimentació de les vies públiques 33.048,68 €
16 Benestar comunitari 27.173,51 €
162 Recollida, gestió i tractament de residus 3.120,00 €
1622 Gestió dels residus sòlids urbans 3.120,00 €
163 Neteja viària 24.053,51 €
17 Medi ambient 23.873,12 €
171 Parcs i jardins 23.873,12 €
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 178.420,27 €
32 Educació 130.660,99 €
323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 130.660,99 €
33 Cultura 23.072,88 €
332 Biblioteques i arxius 23.072,88 €
3321 Biblioteques públiques 23.072,88 €
34 Esport 24.686,40 €
342 Instal·lacions esportives 24.686,40 €
9 Actuacions de caràcter general 209.951,79 €
91 Òrgans de govern 14.000,00 €
912 Òrgans de govern 14.000,00 €
92 Serveis de caràcter general 195.951,79 €
920 Administració general 195.951,79 €
Total 550.035,07 €
21/04/2016 Pàgina 4 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 2
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials1 Serveis públics bàsics 257.161,60 €
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 16.868,60 €
130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 2.686,20 €
132 Seguretat i ordre públic 600,00 €
133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 8.840,00 €
135 Protecció civil 3.000,00 €
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 1.742,40 €
15 Habitatge i urbanisme 55.800,00 €
151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 22.500,00 €
153 Vies públiques 33.300,00 €
1532 Pavimentació de les vies públiques 33.300,00 €
16 Benestar comunitari 149.493,00 €
160 Clavegueram 4.000,00 €
162 Recollida, gestió i tractament de residus 94.793,00 €
1621 Recollida de residus 85.000,00 €
1622 Gestió dels residus sòlids urbans 9.793,00 €
163 Neteja viària 2.700,00 €
164 Cementiri i serveis funeraris. 3.300,00 €
165 Enllumenat públic 44.700,00 €
17 Medi ambient 35.000,00 €
170 Administració general del medi ambient 4.000,00 €
171 Parcs i jardins 31.000,00 €
2 Actuacions de protecció i promoció social 5.900,00 €
23 Serveis socials i promoció social 5.900,00 €
231 Assistència social primària 5.900,00 €
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 176.365,50 €
31 Sanitat 7.300,00 €
311 Protecció de la salubritat pública 6.300,00 €
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 1.000,00 €
32 Educació 60.300,00 €
323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 51.900,00 €
326 Serveis complementaris d'educació 8.400,00 €
33 Cultura 76.565,50 €
330 Administració general de cultura 2.000,00 €
332 Biblioteques i arxius 5.365,50 €
3321 Biblioteques públiques 5.365,50 €
333 Equipaments culturals i museus 8.500,00 €
334 Promoció cultural 8.000,00 €
337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 2.200,00 €
338 Festes populars i festejos 50.500,00 €
34 Esport 32.200,00 €
341 Promoció i foment de l'esport 13.800,00 €
342 Instal·lacions esportives 18.400,00 €
4 Actuacions de caràcter econòmic 21.550,00 €
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 11.350,00 €
430 Administració general de comerç, turisme i pimes 2.750,00 €
432 Informació i promoció turística 8.600,00 €
21/04/2016 Pàgina 5 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 10.200,00 €
491 Societat de la informació 10.200,00 €
9 Actuacions de caràcter general 166.576,02 €
91 Òrgans de govern 47.800,00 €
912 Òrgans de govern 47.800,00 €
92 Serveis de caràcter general 85.476,02 €
920 Administració general 83.876,02 €
924 Participació ciutadana 600,00 €
926 Comunicacions internes 1.000,00 €
93 Administració financera i tributària 33.300,00 €
931 Política econòmica i fiscal 8.300,00 €
932 Gestió del sistema tributari 25.000,00 €
Total 627.553,12 €
21/04/2016 Pàgina 6 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 3
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials0 Deute públic 16.500,00 €
01 Deute públic 16.500,00 €
011 Deute públic 16.500,00 €
9 Actuacions de caràcter general 450,00 €
93 Administració financera i tributària 450,00 €
934 Gestió del deute i de la tresoreria 450,00 €
Total 16.950,00 €
21/04/2016 Pàgina 7 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 4
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials1 Serveis públics bàsics 96.536,38 €
16 Benestar comunitari 86.730,00 €
162 Recollida, gestió i tractament de residus 86.730,00 €
1621 Recollida de residus 41.000,00 €
1623 Tractament dels residus 45.730,00 €
17 Medi ambient 9.806,38 €
170 Administració general del medi ambient 9.806,38 €
2 Actuacions de protecció i promoció social 45.700,00 €
23 Serveis socials i promoció social 33.700,00 €
231 Assistència social primària 33.700,00 €
24 Foment de l'ocupació 12.000,00 €
241 Foment de l'ocupació 12.000,00 €
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 39.961,00 €
31 Sanitat 3.331,00 €
311 Protecció de la salubritat pública 2.531,00 €
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 800,00 €
32 Educació 4.430,00 €
323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 1.850,00 €
326 Serveis complementaris d'educació 2.580,00 €
33 Cultura 14.550,00 €
334 Promoció cultural 12.650,00 €
337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 1.700,00 €
338 Festes populars i festejos 200,00 €
34 Esport 17.650,00 €
341 Promoció i foment de l'esport 17.650,00 €
4 Actuacions de caràcter econòmic 23.702,70 €
41 Agricultura, ramaderia i pesca 300,00 €
419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 300,00 €
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5.146,94 €
430 Administració general de comerç, turisme i pimes 4.531,94 €
432 Informació i promoció turística 615,00 €
44 Transport públic 18.000,00 €
441 Transport de viatgers 18.000,00 €
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 18.000,00 €
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 255,76 €
491 Societat de la informació 255,76 €
9 Actuacions de caràcter general 988,00 €
94 Transferències a altres administracions públiques 988,00 €
943 Transferències a altres entitats locals 988,00 €
Total 206.888,08 €
21/04/2016 Pàgina 8 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Concepte 4605
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials1 Serveis públics bàsics 92.576,25 €
16 Benestar comunitari 86.730,00 €
162 Recollida, gestió i tractament de residus 86.730,00 €
1621 Recollida de residus 41.000,00 €
1623 Tractament dels residus 45.730,00 €
17 Medi ambient 5.846,25 €
170 Administració general del medi ambient 5.846,25 €
2 Actuacions de protecció i promoció social 34.000,00 €
23 Serveis socials i promoció social 22.000,00 €
231 Assistència social primària 22.000,00 €
24 Foment de l'ocupació 12.000,00 €
241 Foment de l'ocupació 12.000,00 €
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 4.931,00 €
31 Sanitat 2.531,00 €
311 Protecció de la salubritat pública 2.531,00 €
32 Educació 2.000,00 €
326 Serveis complementaris d'educació 2.000,00 €
33 Cultura 400,00 €
334 Promoció cultural 400,00 €
Total 131.507,25 €
21/04/2016 Pàgina 9 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Concepte 4606
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials4 Actuacions de caràcter econòmic 18.615,00 €
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 615,00 €
432 Informació i promoció turística 615,00 €
44 Transport públic 18.000,00 €
441 Transport de viatgers 18.000,00 €
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 18.000,00 €
9 Actuacions de caràcter general 988,00 €
94 Transferències a altres administracions públiques 988,00 €
943 Transferències a altres entitats locals 988,00 €
Total 19.603,00 €
21/04/2016 Pàgina 10 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 5
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials9 Actuacions de caràcter general 7.739,38 €
92 Serveis de caràcter general 7.739,38 €
929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 7.739,38 €
Total 7.739,38 €
21/04/2016 Pàgina 11 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 6
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials1 Serveis públics bàsics 52.450,00 €
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 11.450,00 €
132 Seguretat i ordre públic 5.450,00 €
133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 6.000,00 €
15 Habitatge i urbanisme 17.500,00 €
153 Vies públiques 17.500,00 €
1532 Pavimentació de les vies públiques 17.500,00 €
16 Benestar comunitari 9.000,00 €
160 Clavegueram 3.000,00 €
165 Enllumenat públic 6.000,00 €
17 Medi ambient 14.500,00 €
171 Parcs i jardins 14.500,00 €
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 85.000,00 €
32 Educació 42.000,00 €
323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 42.000,00 €
34 Esport 43.000,00 €
342 Instal·lacions esportives 43.000,00 €
9 Actuacions de caràcter general 9.000,00 €
92 Serveis de caràcter general 9.000,00 €
920 Administració general 9.000,00 €
Total 146.450,00 €
21/04/2016 Pàgina 12 de 13
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA
Pressupostos 2016Ajuntament de la Cellera de Ter
Capítol 9
Codi Classificació de les despeses Crèdits inicials0 Deute públic 150.000,00 €
01 Deute públic 150.000,00 €
011 Deute públic 150.000,00 €
Total 150.000,00 €
21/04/2016 Pàgina 13 de 13