Universidad José María Vargas

Facultad de Administración Gerencia y Contaduría

Modalidad: Elearning

Decimo Semestre

PROYECTO ECONÓMICO PARA LA INSTALACIONY PUESTA EN MARCHA DE MR.BOLSA C.A

ZONA INDUSTRIAL, VALENCIA. EDO CARABOBO.

Equipo de asesoría tecnopedagógica: Adriana Bakhos

“Mr. Bolsas conservando tu mundo”

Autor: Claudia Stredel R.

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INDICE

Pág.

Capítulo II 3

Recursos Requeridos 3

1.- Maquinaria3

2.- Organización 7

2.1 Estructura Organizativa8

2.2 Recursos Humanos9

2.3 Sueldos Mensuales16

3.- Cronograma del Proyecto17

Referencia19

2

CAPITULO II

RECURSOS REQUERIDOS

1.- MAQUINARIA

A continuación, se hace una descripción detallada de las especificaciones

técnicas de cada una de las máquinas que se requieren, así como también su

distribución en la planta y los requerimientos de espacio para su normal

funcionamiento.

a) Mezclador cónico de doble Tornillo: MODELO DSH0.3

El mezclador cónico de doble tornillo entra en contacto directo con las

materias primas.

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA

Total volumen(m3) 4Coeficiente de carga 0.4~0.6

Granularidad de material (μm) 40~3000

Condiciones de funcionamiento

Presión normal, temperatura normal, y

ambiente aislado (sellado)Producción por lotes 2400Potencia(KW) 11

Tiempo de proceso de mezcla(min)

4~10(Tiempo de proceso de mezcla depende de las

características de los materiales - comprobación

empírica.)

Peso de la máquina(kg) 2800

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b) Máquina Extrusora: MODELO VM/HL-45EZ

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAANCHO DEL PLIEGO: MIN 300 MM - MAX. 600 MMESPESOR DEL PLIEGO: HDPE .0.02 – 0.15 MM, LDPE 0.02-0.15MAX. PRODUCCION: (hr.) ALTA 45 KLGS/HR, BAJA 50KLGS/HREXTRUSORES: 1(BASE AL PISO) DIAMETRO DEL TORNILLO: 45MM RATIO L/D DEL TORNILLO: 30:01:00

MATERIAL DEL BARRIL Y TORNILLO:SACM-645/38 CRMOALA, POLISHED NITURADO

CILINDRO DE ENFRIAMIENTO : 370W x 2MOTOR PRINCIPAL: 15 KW INVERSOR DE VELOCIDADCONTROLES DE TEMPERATURA: 3 POR BARRILCONSUMO PROMEDIO: 18 KWTIPO DE DADO:TAMAÑO DE DADO: ALTA 60/80MM, BAJA 150/120CONTROLES DE TEMPERATURA: 3ANILLO DE AIRE: 1SOPLADOR DE AIRE: 1.5KWUNIDAD DE ARRASTRE: TAMAÑO DE RODILLOS : 165MM DIA. X 650MM (LARGO)ANCHO EFECTIVO: 600MMALTURA AJUSTABLE DE TORRE: 700MMVELOCIDAD DE ARRASTRE: 10-100M/MINMOTOR DE ARRASTRE: 0.75KWUNIDAD DE EMBOBINADO:TIPO DE EMBOBINADO: FRICCION DE SUPERFICIEMOTOR DE EMBOBINADO: 6N.mVELOCIDAD DE EMBOBINADO: 10-100M/MINDIMENSIONES:DIMENSIONES TOTALES: 5.0 X 2.0 X 4.1M

PANEL DE CONTROL:INDEPENDIENTE, C/INSTRUMENTOS DE OPERACION, AMPERIMETROS, ETC.

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c) Selladora: MODELO VMDFR-400X2

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA

ANCHO MAXIMO DEL CORTE: 320MM X 2

LARGO MAXIMO DEL CORTE: 300-600MM

GROSOR DEL CORTE: 0.01-0.035MM

VELOCIDAD: 100-140 PCS/MIN

PODER PRINCIPAL: 1.5KW + 1.5KW

POTENCIA TOTAL: 10KW

DIMENSIONES: 5700 X 1450 X 1770 MM

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c) Impresora Flexográfica: MODELO VM-61000 de 6 colores

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAANCHO MAXIMO DEL PLIEGO A IMPRIMIR:

1000MM

ANCHO MAXIMO DE IMPRESIÓN : 960MMLARGO DE IMPRESION: 191-914MMDIAMETRO MAXIMO DEL ROLLO: 450MMVELOCIDAD DE IMPRESION: 5-50 M x MINGROSOR DEL PLATO: 2.38MMPOTENCIA TOTAL: 18Kw PESO TOTAL: 5000KgDIMENSIONES (MM) 5100 x 2060 x 2950MMSISTEMA DE REGISTRACION “THROW OFF” NEUMATICOUNIDAD DE CONSTANTE MOVINIENTO DE RODILLOS DE IMPRESIÓNRODILLOS ANILOX 300 LINEASRODILLOS DE GOMA NEOPRANSISTEMA DE TENSION CONTROLADA PARA LA ENTRADA Y SALIDASISTEMA DE GUIADO POSICIONADOR DE BORDE PARA LA ENTRADA SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADAEMBOBINADOR CON MOTOR DC TORQUECAJA DE HERRAMIENTASPESO TOTAL: 5000 KILOSDIMENSIONES (mm) : 3900 x 2060 x 2950Incluye 6 JUEGOS de rodillos, un total de 36 rodillos 250, 300, 350, 400, 500 y 600 mm

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La inversión para la adquisición de esta maquinaria, será la siguiente:

PROVEEDOR MAQUINARIAS CANTIDADCOSTO

UNITARIO Bs.

COSTO TOTAL Bs.

Máquina Extrusora: MODELO VM/HL-45EZ

1 26.900,00 46.900,00

Selladora: MODELO VMDFR-400X2

1 22.900,00 32.900,00

Impresora Flexográfica: MODELO VM-61000 de 6 colores

1 42.900,00 52.900,00

Industrias Rumelca, Mezclador cónico de doble Tornillo: MODELO DSH0.3

1 10.000 20.000

152.700,00

Americam Machinery Venezuela, C.A.

TOTAL INVERSIÓN

2.- ORGANIZACIÓN

La estructura de la empresa se refiere a los recursos humanos disponibles

para administrar el proyecto. Los aspectos laborales: número de empleados,

técnicos y obreros, monto de la nómina actual y futura.

2.1 Estructura Organizativa

La empresa estará conformada por mano de obra calificada como no

calificada. La mano de obra calificada está integrada por un Presidente, un

Gerente General, una analista contable, un analista de sistemas, un analista de

recursos humanos, una secretaria, cuatro jefes de departamento (almacén,

procesos, ventas y mantenimiento y otros servicios), tres inspectores de calidad,

un asistente administrativo, un técnico operario, que está calificado para el uso de

las máquinas y mantenimiento. La mano de obra no calificada está conformada

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por cuatro auxiliares de almacén, ocho obreros y dos motacarguistas, dos

vigilantes.

Organigrama General

Organigrama Estructurado

8

2.2 Recurso Humano

A continuación se presenta el personal que laborará en la fábrica de bolsas

biodegradables Mr. BOLSA, la ubicación de acuerdo al organigrama, sus

funciones y el grado de instrucción que deberá tener:

Presidencia, conformado por el Presidente, tendrá como función el dirigir

administrativamente la empresa, delinear las diversas políticas a seguir contenidas

en un plan de trabajo anual, ser el responsable de los aspectos financieros y de las

inversiones, ser el representante de la misma, realizar estudios del mercado,

analizar la información estadística propia, así como de la competencia, identificar

problemas y proponer soluciones, etc. Deberá ser Licenciado en Administración,

Economista o Contador Público, con estudios de postgrado, con maestría en

administración, finanzas, administración financiera u otra afín.

Gerencia General, conformado por el Gerente General, deberá auxiliar en

todas las actividades que sean propias del Presidente, suplirlo en su ausencia y

tomar decisiones resolutivas para la el correcto funcionamiento de la empresa.

Coordinar las actividades de todos los departamentos, Deberá contar con estudios

profesionales de Licenciado en Administración de Empresas.

A su vez el Gerente General, tendrá a su disposición un personal de staff quienes

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conjuntamente realizaran la parte administrativa de la empresa:

La Secretaria, será indispensable que posea conocimiento en computación,

lleve la agenda de trabajo de la gerencia general, envíe y reciba faxes, conteste el

teléfono, gestione reuniones de trabajo con proveedores, clientes, y demás

departamentos de la empresa etc. Deberá ser secretaria ejecutiva.

Analista de Recursos Humanos, manejo, supervisión y control de personal.

Producir informes técnicos. Cálculo de la nómina mensual,. Comunicarse en

forma clara y precisa. Redacción de informes técnicos. Actualización en materia

de administración de recursos humanos. Computación y manejo de programas.

Deberá ser T.S.U en Administración Mención Recursos Humanos o Licenciada en

Recursos Humanos.

Analista Contables, entre sus actividades se encuentra la de registrar las

operaciones contables que afectan las cuentas de clientes y proveedores. También

son tareas del Analista Contable elaborar cheques, declaraciones tributarias,

pólizas, facturas, recibos de pago, etc. lleva el control de los gastos menores

(“caja chica”) y del almacén, siendo responsable del pago a proveedores. También

participa en la formulación de estados financieros, y en el levantamiento de

inventarios. Deberá ser T.S.U. en Contaduría o Contador Público.

Analista de Sistemas, con conocimiento en el desarrollo de sistemas a la

medida de los requerimientos de la empresa. También tendrá que analizar,

implementar y administrar redes de área local de PC y bases de datos. 10

Administrar los recursos informáticos de una organización. Deberá ser T.S.U. en

Computación o Sistemas o Ingenieros de Sistemas.

Así mismo estará en la supervisión de la Gerencia General los siguientes

departamentos:

Departamento de Almacén, conformado por el Jefe de Almacén, tendrá

como actividad principal, el manejo del mismo, llevar las existencias al día

de la bolsas biodegradables producidas, salidas, control y suministro de la

materia prima al área correspondiente, etc. Deberá ser T.S.U. en

Administración.

Los Ayudante de Almacén, deberán almacenar la materia prima y las

bolsas ya procesadas además de auxiliar en todas las funciones al jefe

del Almacén. Deberán ser bachilleres o con conocimiento en el área.

Departamento de Procesos, conformado por el Jefe de Procesos, tendrá

como actividad principal, vigilar todos los aspectos relacionados con cada

fase productiva, el contar con los insumos necesarios, conocer el

funcionamiento de la maquinaria y equipo, asegurarse que las bolsas

biodegradables sean producidas con el estándar de calidad requerido y

solucionar los problemas que puedan surgir en la operación de la planta,

entre otros. Contará con el apoyo de Inspectores en cada Proceso y de

obreros. Deberá contar con grado académico, de preferencia Ing. Químico 11

Industrial o Ing. en Producción.

El Inspector de Moldeo, estará al pendiente de la programación

productiva de las maquinas mezcladora y extrusora. Deberá supervisar

la carga de materia prima en la máquina mezcladora, corroborando que

las cantidades agregadas en las mismas sean las correctas. Así mismo

supervisara que la tela plástica elaborada en la máquina extrusora salga

con la calidad requerida, y tendrá a su cargo el manejo de personal

obrero. Deberán T.S.U en Producción o personal con conocimiento en

el área.

El Inspector de Sellado y Cortado, estará al pendiente de la

programación productiva de la máquina de sellado y cortado. Deberá

supervisar que la bobina de tela plástica este colocada en la máquina

correctamente y estará al pendiente de la programación productiva de

misma, verificara que el corte y sellado de la bolsa sea la que se

programó. Tendrá a su cargo el manejo de personal obrero. Deberán

T.S.U en Producción o personal con conocimiento en el área.

El Inspector de Flexografia, estará al pendiente de la programación

productiva de la máquina de Impresión y flexografia. Supervisará que

la bobina de la tela de plástico biodegradable este correctamente, que

el arte final que llevaran impresa las bolsas sea la solicitada por el

cliente, verificara que el corte y sellado de la bolsa sea la que se

programó. Tendrá a su cargo el manejo de personal obrero. Deberán

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T.S.U en Producción o personal con conocimiento en el área.

Departamento de Ventas, conformado por el Jefe de Ventas, tendrá como

actividad principal, implementar las políticas y canales de

comercialización más idóneos, realizar estudios comparativos de mercado

por productos, por empresas, por marcas, por tamaños, etc. Contará con el

apoyo de un Asistente Administrativo. Deberá ser Licenciado en

Mercadotecnia.

Asistente Administrativo, Prestará apoyo al Jefe de Ventas. Mantener

relaciones frecuentes con proveedores de bienes y servicios, a fin de

apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una

normal habilidad para obtener cooperación. Manejar los diferentes

formatos de ventas. Deberán T.S.U en Administración, Mercadotecnia

o Publicidad.

Departamento de Mantenimiento y Otros Servicios, conformado por el Jefe

de Mantenimiento y Otros Servicios, tendrá como actividad principal,

controlar las actividades de mantenimiento de la empresa así como, de

seguridad industrial e higiene ocupacional, estableciendo las políticas y

normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de

los procesos técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de

garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de

accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito de la Institución, 13

de acuerdo a las disposiciones y principios emanados por los entes

reguladores de la materia. Deberá ser T.S.U en Seguridad Industrial.

Técnico Operario, Prestará apoyo al Jefe Mantenimiento y Otros

Servicios. Tendrá como actividad el mantenimiento de las máquinas

que están bajo la supervisión del Departamento de Producción así

como de los montacargas que existen en la empresa. Deberán ser T.S.U

en mecánica y tener conocimiento del mantenimiento de las máquinas

mezcladoras, extrusora, selladora y cortadora como la impresora

flexografica.

Montacarguistas, Prestarán apoyo general en la empresa y estarán bajo

la supervisión del Jefe Mantenimiento y Otros Servicios. Tendrá como

actividad operar el montacargas, los cuales son necesarios para las

labores de carga y descarga de los camiones con la materia prima,

traslado de las bobinas y almacenamiento de producto terminado.

Deberán ser bachilleres y tener conocimiento del manejo de

montacargas.

Vigilantes, Prestarán apoyo general en la empresa y estarán bajo la

supervisión del Jefe Mantenimiento y Otros Servicios. Tendrá como

actividad el implementar un programa integral de vigilancia interior y

exterior de las instalaciones, impedir robos y asaltos dentro de la

empresa, brindar seguridad al personal que labora en áreas

administrativas. Deberá ser TSU en Seguridad.14

Los ocho obreros asignados a los diferentes departamento deberán

recibir instrucciones por parte de cada jefe o inspector donde sean

asignados los mismos tendrán como actividad: el almacenar materia

prima y producto terminado, estar en las máquinas mezcladoras,

extrusoras, selladoras y cortadoras, impresoras. Así mismo, dos de

estos obreros estarán destinados al mantenimiento (limpieza) de la

empresa.

2.3 Sueldos Mensuales

Cuadro N° 1: Sueldos y Salarios Mensuales

CARGOS SUELDOS

Presidente 6.500,00

Gerente General 5.500,00

Jefe de Almacén 5.000,00

Jefe de Procesos 5.000,00

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Jefe de Ventas 5.000,00

Jefe de Mantenimiento y Otros Servicios 5.000,00

Analista de Recursos Humanos 4.000,00

Analista Contable 4.000,00

Analista de Sistemas 4.000,00

Inspector de Moldeo 3.500,00

Inspector de Sellado y Cortado 3.500,00

Inspector de Flexografía 3.500,00

Técnico Operario 3.500,00

Asistente Administrativo 3.000,00

Secretaria 3.000,00

4 Auxiliares de Almacén 10.000,00

8 Obreros 20.000,00

2 Montacarguistas 5.000,00

2 Vigilantes 6.000,00

Total 105.000,00

Fuente: Elaboración Propia

3.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Se estima comenzar las operaciones para la instalación de la empresa en

Enero del 2013, dando tiempo para la adquisición del préstamo bancario.

A Partir de Febrero se tiene previsto el acondicionamiento del galpón donde

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funcionará la empresa hasta el mes de marzo. La adquisición de las maquinarias y

equipos requeridos en la fábrica se hará en enero-marzo del mismo año. El

traslado de las máquinas se tiene previsto en el mes de marzo y luego en abril se

completa la instalación, montaje y puesta en marcha.

A partir de mayo se comenzará las operaciones de producción, es decir, se

comenzará a operar el capital de trabajo, equipos de oficina y demás activos para

el inicio de las actividades productivas.

Cuadro N° 2: Cronograma del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

Cronograma de ejecución del proyecto:

Se estima comenzar las operaciones para la instalación de la empresa en

Enero del 2013, dando tiempo para la adquisición del préstamo bancario, el

cual serán contados los meses que quedan del año 2012 para que el crédito sea

aprobado por el ente bancario.

17

A Partir de Enero 2013 se tiene previsto el acondicionamiento del galpón

hasta el mes de marzo.

La adquisición de las maquinarias y equipos requeridos en la fábrica se hará

en enero-marzo del mismo año.

El traslado de las máquinas se tiene previsto en el mes de marzo

Luego en abril se completa la instalación, montaje y puesta en marcha.

A partir de mayo se comenzará las operaciones de producción, es decir, se

comenzará a operar el capital de trabajo, equipos de oficina y demás activos

para el inicio de las actividades productivas

REFERENCIAS

Enciclopedia Práctica de Administración Micro, Pequeña y mediana

Empresa. Círculo de Lectores.

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Universidad José María Vargas. Estudio de factibilidad por Profesora.

Caracas: Llendy Gil.

Plásticos de Empaque. Recuperado el 12 de febrero de 2011 del sitio Web,

http://www.plasticosdeempaque.com/

Plásticos de Empaque. Recuperado el 12 de febrero de 2011 del sitio Web,

http://www.avipla.org/

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