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Universidad José María Vargas
Facultad de Administración Gerencia y Contaduría
Modalidad: Elearning
Decimo Semestre
PROYECTO ECONÓMICO PARA LA INSTALACIONY PUESTA EN MARCHA DE MR.BOLSA C.A
ZONA INDUSTRIAL, VALENCIA. EDO CARABOBO.
Equipo de asesoría tecnopedagógica: Adriana Bakhos
“Mr. Bolsas conservando tu mundo”
Autor: Claudia Stredel R.
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INDICE
Pág.
Capítulo II 3
Recursos Requeridos 3
1.- Maquinaria3
2.- Organización 7
2.1 Estructura Organizativa8
2.2 Recursos Humanos9
2.3 Sueldos Mensuales16
3.- Cronograma del Proyecto17
Referencia19
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CAPITULO II
RECURSOS REQUERIDOS
1.- MAQUINARIA
A continuación, se hace una descripción detallada de las especificaciones
técnicas de cada una de las máquinas que se requieren, así como también su
distribución en la planta y los requerimientos de espacio para su normal
funcionamiento.
a) Mezclador cónico de doble Tornillo: MODELO DSH0.3
El mezclador cónico de doble tornillo entra en contacto directo con las
materias primas.
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA
Total volumen(m3) 4Coeficiente de carga 0.4~0.6
Granularidad de material (μm) 40~3000
Condiciones de funcionamiento
Presión normal, temperatura normal, y
ambiente aislado (sellado)Producción por lotes 2400Potencia(KW) 11
Tiempo de proceso de mezcla(min)
4~10(Tiempo de proceso de mezcla depende de las
características de los materiales - comprobación
empírica.)
Peso de la máquina(kg) 2800
3
b) Máquina Extrusora: MODELO VM/HL-45EZ
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAANCHO DEL PLIEGO: MIN 300 MM - MAX. 600 MMESPESOR DEL PLIEGO: HDPE .0.02 – 0.15 MM, LDPE 0.02-0.15MAX. PRODUCCION: (hr.) ALTA 45 KLGS/HR, BAJA 50KLGS/HREXTRUSORES: 1(BASE AL PISO) DIAMETRO DEL TORNILLO: 45MM RATIO L/D DEL TORNILLO: 30:01:00
MATERIAL DEL BARRIL Y TORNILLO:SACM-645/38 CRMOALA, POLISHED NITURADO
CILINDRO DE ENFRIAMIENTO : 370W x 2MOTOR PRINCIPAL: 15 KW INVERSOR DE VELOCIDADCONTROLES DE TEMPERATURA: 3 POR BARRILCONSUMO PROMEDIO: 18 KWTIPO DE DADO:TAMAÑO DE DADO: ALTA 60/80MM, BAJA 150/120CONTROLES DE TEMPERATURA: 3ANILLO DE AIRE: 1SOPLADOR DE AIRE: 1.5KWUNIDAD DE ARRASTRE: TAMAÑO DE RODILLOS : 165MM DIA. X 650MM (LARGO)ANCHO EFECTIVO: 600MMALTURA AJUSTABLE DE TORRE: 700MMVELOCIDAD DE ARRASTRE: 10-100M/MINMOTOR DE ARRASTRE: 0.75KWUNIDAD DE EMBOBINADO:TIPO DE EMBOBINADO: FRICCION DE SUPERFICIEMOTOR DE EMBOBINADO: 6N.mVELOCIDAD DE EMBOBINADO: 10-100M/MINDIMENSIONES:DIMENSIONES TOTALES: 5.0 X 2.0 X 4.1M
PANEL DE CONTROL:INDEPENDIENTE, C/INSTRUMENTOS DE OPERACION, AMPERIMETROS, ETC.
4
c) Selladora: MODELO VMDFR-400X2
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA
ANCHO MAXIMO DEL CORTE: 320MM X 2
LARGO MAXIMO DEL CORTE: 300-600MM
GROSOR DEL CORTE: 0.01-0.035MM
VELOCIDAD: 100-140 PCS/MIN
PODER PRINCIPAL: 1.5KW + 1.5KW
POTENCIA TOTAL: 10KW
DIMENSIONES: 5700 X 1450 X 1770 MM
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c) Impresora Flexográfica: MODELO VM-61000 de 6 colores
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAANCHO MAXIMO DEL PLIEGO A IMPRIMIR:
1000MM
ANCHO MAXIMO DE IMPRESIÓN : 960MMLARGO DE IMPRESION: 191-914MMDIAMETRO MAXIMO DEL ROLLO: 450MMVELOCIDAD DE IMPRESION: 5-50 M x MINGROSOR DEL PLATO: 2.38MMPOTENCIA TOTAL: 18Kw PESO TOTAL: 5000KgDIMENSIONES (MM) 5100 x 2060 x 2950MMSISTEMA DE REGISTRACION “THROW OFF” NEUMATICOUNIDAD DE CONSTANTE MOVINIENTO DE RODILLOS DE IMPRESIÓNRODILLOS ANILOX 300 LINEASRODILLOS DE GOMA NEOPRANSISTEMA DE TENSION CONTROLADA PARA LA ENTRADA Y SALIDASISTEMA DE GUIADO POSICIONADOR DE BORDE PARA LA ENTRADA SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADAEMBOBINADOR CON MOTOR DC TORQUECAJA DE HERRAMIENTASPESO TOTAL: 5000 KILOSDIMENSIONES (mm) : 3900 x 2060 x 2950Incluye 6 JUEGOS de rodillos, un total de 36 rodillos 250, 300, 350, 400, 500 y 600 mm
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La inversión para la adquisición de esta maquinaria, será la siguiente:
PROVEEDOR MAQUINARIAS CANTIDADCOSTO
UNITARIO Bs.
COSTO TOTAL Bs.
Máquina Extrusora: MODELO VM/HL-45EZ
1 26.900,00 46.900,00
Selladora: MODELO VMDFR-400X2
1 22.900,00 32.900,00
Impresora Flexográfica: MODELO VM-61000 de 6 colores
1 42.900,00 52.900,00
Industrias Rumelca, Mezclador cónico de doble Tornillo: MODELO DSH0.3
1 10.000 20.000
152.700,00
Americam Machinery Venezuela, C.A.
TOTAL INVERSIÓN
2.- ORGANIZACIÓN
La estructura de la empresa se refiere a los recursos humanos disponibles
para administrar el proyecto. Los aspectos laborales: número de empleados,
técnicos y obreros, monto de la nómina actual y futura.
2.1 Estructura Organizativa
La empresa estará conformada por mano de obra calificada como no
calificada. La mano de obra calificada está integrada por un Presidente, un
Gerente General, una analista contable, un analista de sistemas, un analista de
recursos humanos, una secretaria, cuatro jefes de departamento (almacén,
procesos, ventas y mantenimiento y otros servicios), tres inspectores de calidad,
un asistente administrativo, un técnico operario, que está calificado para el uso de
las máquinas y mantenimiento. La mano de obra no calificada está conformada
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por cuatro auxiliares de almacén, ocho obreros y dos motacarguistas, dos
vigilantes.
Organigrama General
Organigrama Estructurado
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2.2 Recurso Humano
A continuación se presenta el personal que laborará en la fábrica de bolsas
biodegradables Mr. BOLSA, la ubicación de acuerdo al organigrama, sus
funciones y el grado de instrucción que deberá tener:
Presidencia, conformado por el Presidente, tendrá como función el dirigir
administrativamente la empresa, delinear las diversas políticas a seguir contenidas
en un plan de trabajo anual, ser el responsable de los aspectos financieros y de las
inversiones, ser el representante de la misma, realizar estudios del mercado,
analizar la información estadística propia, así como de la competencia, identificar
problemas y proponer soluciones, etc. Deberá ser Licenciado en Administración,
Economista o Contador Público, con estudios de postgrado, con maestría en
administración, finanzas, administración financiera u otra afín.
Gerencia General, conformado por el Gerente General, deberá auxiliar en
todas las actividades que sean propias del Presidente, suplirlo en su ausencia y
tomar decisiones resolutivas para la el correcto funcionamiento de la empresa.
Coordinar las actividades de todos los departamentos, Deberá contar con estudios
profesionales de Licenciado en Administración de Empresas.
A su vez el Gerente General, tendrá a su disposición un personal de staff quienes
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conjuntamente realizaran la parte administrativa de la empresa:
La Secretaria, será indispensable que posea conocimiento en computación,
lleve la agenda de trabajo de la gerencia general, envíe y reciba faxes, conteste el
teléfono, gestione reuniones de trabajo con proveedores, clientes, y demás
departamentos de la empresa etc. Deberá ser secretaria ejecutiva.
Analista de Recursos Humanos, manejo, supervisión y control de personal.
Producir informes técnicos. Cálculo de la nómina mensual,. Comunicarse en
forma clara y precisa. Redacción de informes técnicos. Actualización en materia
de administración de recursos humanos. Computación y manejo de programas.
Deberá ser T.S.U en Administración Mención Recursos Humanos o Licenciada en
Recursos Humanos.
Analista Contables, entre sus actividades se encuentra la de registrar las
operaciones contables que afectan las cuentas de clientes y proveedores. También
son tareas del Analista Contable elaborar cheques, declaraciones tributarias,
pólizas, facturas, recibos de pago, etc. lleva el control de los gastos menores
(“caja chica”) y del almacén, siendo responsable del pago a proveedores. También
participa en la formulación de estados financieros, y en el levantamiento de
inventarios. Deberá ser T.S.U. en Contaduría o Contador Público.
Analista de Sistemas, con conocimiento en el desarrollo de sistemas a la
medida de los requerimientos de la empresa. También tendrá que analizar,
implementar y administrar redes de área local de PC y bases de datos. 10
Administrar los recursos informáticos de una organización. Deberá ser T.S.U. en
Computación o Sistemas o Ingenieros de Sistemas.
Así mismo estará en la supervisión de la Gerencia General los siguientes
departamentos:
Departamento de Almacén, conformado por el Jefe de Almacén, tendrá
como actividad principal, el manejo del mismo, llevar las existencias al día
de la bolsas biodegradables producidas, salidas, control y suministro de la
materia prima al área correspondiente, etc. Deberá ser T.S.U. en
Administración.
Los Ayudante de Almacén, deberán almacenar la materia prima y las
bolsas ya procesadas además de auxiliar en todas las funciones al jefe
del Almacén. Deberán ser bachilleres o con conocimiento en el área.
Departamento de Procesos, conformado por el Jefe de Procesos, tendrá
como actividad principal, vigilar todos los aspectos relacionados con cada
fase productiva, el contar con los insumos necesarios, conocer el
funcionamiento de la maquinaria y equipo, asegurarse que las bolsas
biodegradables sean producidas con el estándar de calidad requerido y
solucionar los problemas que puedan surgir en la operación de la planta,
entre otros. Contará con el apoyo de Inspectores en cada Proceso y de
obreros. Deberá contar con grado académico, de preferencia Ing. Químico 11
Industrial o Ing. en Producción.
El Inspector de Moldeo, estará al pendiente de la programación
productiva de las maquinas mezcladora y extrusora. Deberá supervisar
la carga de materia prima en la máquina mezcladora, corroborando que
las cantidades agregadas en las mismas sean las correctas. Así mismo
supervisara que la tela plástica elaborada en la máquina extrusora salga
con la calidad requerida, y tendrá a su cargo el manejo de personal
obrero. Deberán T.S.U en Producción o personal con conocimiento en
el área.
El Inspector de Sellado y Cortado, estará al pendiente de la
programación productiva de la máquina de sellado y cortado. Deberá
supervisar que la bobina de tela plástica este colocada en la máquina
correctamente y estará al pendiente de la programación productiva de
misma, verificara que el corte y sellado de la bolsa sea la que se
programó. Tendrá a su cargo el manejo de personal obrero. Deberán
T.S.U en Producción o personal con conocimiento en el área.
El Inspector de Flexografia, estará al pendiente de la programación
productiva de la máquina de Impresión y flexografia. Supervisará que
la bobina de la tela de plástico biodegradable este correctamente, que
el arte final que llevaran impresa las bolsas sea la solicitada por el
cliente, verificara que el corte y sellado de la bolsa sea la que se
programó. Tendrá a su cargo el manejo de personal obrero. Deberán
12
T.S.U en Producción o personal con conocimiento en el área.
Departamento de Ventas, conformado por el Jefe de Ventas, tendrá como
actividad principal, implementar las políticas y canales de
comercialización más idóneos, realizar estudios comparativos de mercado
por productos, por empresas, por marcas, por tamaños, etc. Contará con el
apoyo de un Asistente Administrativo. Deberá ser Licenciado en
Mercadotecnia.
Asistente Administrativo, Prestará apoyo al Jefe de Ventas. Mantener
relaciones frecuentes con proveedores de bienes y servicios, a fin de
apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una
normal habilidad para obtener cooperación. Manejar los diferentes
formatos de ventas. Deberán T.S.U en Administración, Mercadotecnia
o Publicidad.
Departamento de Mantenimiento y Otros Servicios, conformado por el Jefe
de Mantenimiento y Otros Servicios, tendrá como actividad principal,
controlar las actividades de mantenimiento de la empresa así como, de
seguridad industrial e higiene ocupacional, estableciendo las políticas y
normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de
los procesos técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de
garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de
accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito de la Institución, 13
de acuerdo a las disposiciones y principios emanados por los entes
reguladores de la materia. Deberá ser T.S.U en Seguridad Industrial.
Técnico Operario, Prestará apoyo al Jefe Mantenimiento y Otros
Servicios. Tendrá como actividad el mantenimiento de las máquinas
que están bajo la supervisión del Departamento de Producción así
como de los montacargas que existen en la empresa. Deberán ser T.S.U
en mecánica y tener conocimiento del mantenimiento de las máquinas
mezcladoras, extrusora, selladora y cortadora como la impresora
flexografica.
Montacarguistas, Prestarán apoyo general en la empresa y estarán bajo
la supervisión del Jefe Mantenimiento y Otros Servicios. Tendrá como
actividad operar el montacargas, los cuales son necesarios para las
labores de carga y descarga de los camiones con la materia prima,
traslado de las bobinas y almacenamiento de producto terminado.
Deberán ser bachilleres y tener conocimiento del manejo de
montacargas.
Vigilantes, Prestarán apoyo general en la empresa y estarán bajo la
supervisión del Jefe Mantenimiento y Otros Servicios. Tendrá como
actividad el implementar un programa integral de vigilancia interior y
exterior de las instalaciones, impedir robos y asaltos dentro de la
empresa, brindar seguridad al personal que labora en áreas
administrativas. Deberá ser TSU en Seguridad.14
Los ocho obreros asignados a los diferentes departamento deberán
recibir instrucciones por parte de cada jefe o inspector donde sean
asignados los mismos tendrán como actividad: el almacenar materia
prima y producto terminado, estar en las máquinas mezcladoras,
extrusoras, selladoras y cortadoras, impresoras. Así mismo, dos de
estos obreros estarán destinados al mantenimiento (limpieza) de la
empresa.
2.3 Sueldos Mensuales
Cuadro N° 1: Sueldos y Salarios Mensuales
CARGOS SUELDOS
Presidente 6.500,00
Gerente General 5.500,00
Jefe de Almacén 5.000,00
Jefe de Procesos 5.000,00
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Jefe de Ventas 5.000,00
Jefe de Mantenimiento y Otros Servicios 5.000,00
Analista de Recursos Humanos 4.000,00
Analista Contable 4.000,00
Analista de Sistemas 4.000,00
Inspector de Moldeo 3.500,00
Inspector de Sellado y Cortado 3.500,00
Inspector de Flexografía 3.500,00
Técnico Operario 3.500,00
Asistente Administrativo 3.000,00
Secretaria 3.000,00
4 Auxiliares de Almacén 10.000,00
8 Obreros 20.000,00
2 Montacarguistas 5.000,00
2 Vigilantes 6.000,00
Total 105.000,00
Fuente: Elaboración Propia
3.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Se estima comenzar las operaciones para la instalación de la empresa en
Enero del 2013, dando tiempo para la adquisición del préstamo bancario.
A Partir de Febrero se tiene previsto el acondicionamiento del galpón donde
16
funcionará la empresa hasta el mes de marzo. La adquisición de las maquinarias y
equipos requeridos en la fábrica se hará en enero-marzo del mismo año. El
traslado de las máquinas se tiene previsto en el mes de marzo y luego en abril se
completa la instalación, montaje y puesta en marcha.
A partir de mayo se comenzará las operaciones de producción, es decir, se
comenzará a operar el capital de trabajo, equipos de oficina y demás activos para
el inicio de las actividades productivas.
Cuadro N° 2: Cronograma del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Cronograma de ejecución del proyecto:
Se estima comenzar las operaciones para la instalación de la empresa en
Enero del 2013, dando tiempo para la adquisición del préstamo bancario, el
cual serán contados los meses que quedan del año 2012 para que el crédito sea
aprobado por el ente bancario.
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A Partir de Enero 2013 se tiene previsto el acondicionamiento del galpón
hasta el mes de marzo.
La adquisición de las maquinarias y equipos requeridos en la fábrica se hará
en enero-marzo del mismo año.
El traslado de las máquinas se tiene previsto en el mes de marzo
Luego en abril se completa la instalación, montaje y puesta en marcha.
A partir de mayo se comenzará las operaciones de producción, es decir, se
comenzará a operar el capital de trabajo, equipos de oficina y demás activos
para el inicio de las actividades productivas
REFERENCIAS
Enciclopedia Práctica de Administración Micro, Pequeña y mediana
Empresa. Círculo de Lectores.
18
Universidad José María Vargas. Estudio de factibilidad por Profesora.
Caracas: Llendy Gil.
Plásticos de Empaque. Recuperado el 12 de febrero de 2011 del sitio Web,
http://www.plasticosdeempaque.com/
Plásticos de Empaque. Recuperado el 12 de febrero de 2011 del sitio Web,
http://www.avipla.org/
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