ҮББК ХХКЭн Ди Си Проперти ХХК

Оронсууц Оффис байгуулах төсөл

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн суурь үзүүлэлтүүд1.2 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухай1.3 Төслийн тухай

1.3.1 Төслийн бүтээгдхүүний танилцуулга 1.3.2 Төслийн танилцуулга

1.4 Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд1.4.1 Төслийн зорилго, зорилтууд1.4.2 Төслийн ач холбогдол

ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Макро орчны шинжилгээ 2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрхзүйн зохицуулалт 2.1.2 Хүн ам зүй, нийгэм соёлын хүчин зүйл 2.1.3 Эдийн засгийн хүчин зүйл

2.2 Микро орчны шинжилгээ 2.2.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ 2.2.2 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ 2.2.3 SWOT шинжилгээ

ГУРАВ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1Бүтээгдэхүүний нэр , төрөл3.2Маркетингийн зорилго, зорилтот зах зээл3.3Идэвхжүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого

ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц4.2 Компанийн ажиллах хүчний тооцоо4.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө

ТАВ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1 Үйлдвэрлэлийн процесс5.2 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж5.3 Шаардагдах материал түүхий эдийн зардлын тооцоо5.4 Эрчим хүчний зардлын тооцоо5.5 Тээврийн зардлын тооцоо5.6 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлын тооцоо5.7 Хөдөлмөр хамгааллын зардлын тооцоо5.8 Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн үнэлгээ

ЗУРГАА. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

6.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө6.2 Нийт зардлын тооцоолол6.3 Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА1 дүгээр хүснэгт

1.1 Төслийн суурь үзүүлэлтүүд

o Төслийн нэр: Оронсууц Оффис байгуулах төсөл

o Төсөл хэрэгжүүлэгч:ҮББК ХХК, Эн Ди си Проперти ХХК

o Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ:o

o Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх

хугацаа

o 2 жил

o Төлөвлөж буй хүчин чадал:o 16 давхар оронсууц, 20 давхар

оффис

o Төлөвлөж буй ашгийн хэмжээ:o

1.3 Төслийн тухай

1.3. 1 Төслийн танилцуулга

Энэхүү төсөл нь нийт Блок ба эхний ээлжинд ашиглалтанд орох 16 давхар оронсууц болон дараагийн ээлжинд ашиглалтанд орох 20 давхар оффис үйлчилгээний төвийн барилгын ажил юм. Төслийн байгууламжийн газарзүйн хувьд СБД V хорооны нутаг дэвсгэт байрлах 52-р байрны ард байрлах талбайгаас тус байрны урд байрлах талбай хүртэлх 3200 мкв талбай бүхий нийт төслийн хүрээг хамарч байна. Энэ нь хотын хүн ам төвлөрсөн, Төрийн болон хувийн байгууллагуудын ойр орчимд байрлаж байгаа тул төслийн борлуулалтын хувьд хүндрэлгүй гэсэн магадлалтай. Эдгээр 2 блок барилга нь бүрэн цутгамал хийцтэй, орчин үеийн чанар стандартыг хангасан байгууламж болох ба гаднах талбайд оршин суугчдад зориулсан амралтын талбай болон автомашины зогсоолыг бүрэн шийдвэрлэж өгнө. Эхний ээлжинд 52-р байрны оршин суугч нар болон тус байрны СӨХ-тэй зөвлөлдөж оршин суугчдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажил өрнөн тус 52-р байрыг нураан төслөө хэрэгжүүлнэ.

1.4 Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд

1.4.1 Төслийн зорилго, зорилтууд Энэхүү төслийн зорилго нь ҮББК-ийн шинээр бие даан идэвхжүүлэх төслүүдийн санхүүжилтын анхны эх үүсвэр болно.

1.4.2 Төслийн ач холбогдол

Хэрэв дахин төлөвлөлтөөрх байдлаар бүтээсэн энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжвэл хуучны гэх тодотголтой оронсууц бидний хийсэн төсөлтэй төсөөтэй төслүүдийг хийлгэх ирээдүйн саналууд бий болох боломжтой болно.

ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Макро орчны шинжилгээ

2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрх зүйн зохицуулалт

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.1.2 Хүн ам зүй, нийгэм соёлын хүчин зүйл

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.1.3 Эдийн засгийн хүчин зүйл

.Инфляци: .........................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................

2.2 Микро орчны шинжилгээ

2.2.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.2 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.3 SWOT шинжилгээ

Боломж: Аюул:

…………………………………….. ………………………………………

Давуу тал: Сул тал:

……………………………………… ………………………………………………..

ГУРАВ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1Бүтээгдэхүүний нэр , төрөл

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 Маркетингийн зорилго, зорилтот зах зээл

Маркетингийн зорилго:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Маркетингийн зорилтууд:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Зорилтот зах зээл:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3Идэвхижүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого

Идэвхижүүлэлт ба хувиарлалтын бодлого буюу үйлдвэрийн маркетингийн үйл ажиллагааны үндсэн цогц нь дараах давуу талууд болон онцлогт тулгуурлан хэрэгжинэ.

Үүнд:

Бүтээглэхүүний нэр хүнд, чанарын баталгааХэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн яг цагт нийлүүлэх системЧанарын удирдлага, хяналтын системБоруулалтын дараах нэмэлт үйлчилгээҮнийн тогтвортой бодлогоНайдвартай харилцагчид чиглэсэн урамшууллын хөтөлбөр

Маркетингийн үйл ажиллагаа нь эдгээр үндсэн зарчмуудын тусламжтайгаар зах зээлд борлуулалтыг нэмэгдүүлж, зах зээлд нэвтэрч, өөрийн байр сууриа эзлэх бөгөөд тус үйлдвэр нь эдгээр давуу талыг буй болгох бүрэн бололцоотой байна гэж үзэж байна.

ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

Төслийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах удирдлага болон хүний нөөцийн бүтэцийг тодорхой бичнэ.

4.2 Компанийн ажиллах хүчний тооцоо2 дугаар хүснэгт Ажиллах хүчний тооцоо

№ Ажлын байрны нэр Орон тооҮндсэн цалин

мян.төг

нийт цалин

мян.төгУдирдлагын

1Үйл ажиллагааны

45

  НийтУг төсөл хэрэгжсэнээр шинээр бий болж болох ажлын байрны талаар бичиж

өгөх хэрэгтэй.4.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 дугаар хүснэгтЦалингийн сангийн өсөлт

\ мянган төгрөгөөр \

№ Ажлын байрАжилчидын

тооУдирдлагын

123

Үйл ажиллагааны1

2Нийт

Шагнал урамшууллын санНийт цалин урамшуулал

4 дүгээр хүснэгт

Хөдөлмөрийн хөлс төлөх тооцооны маягт

АжилтанҮндсэн цалин , м.төг

Сард ажиллах

хоног

Сард ажилла

х цаг

Нэг өдрийн цалин, м.төг

Илүү цагийн

цалин, м.төг

Өөр үүрэг гүйцэтгэсний хөлс, м.төг

Сард олгох цалин, м.төг

НДШ, 11%

Удирдлагын

Үйл ажиллагааны

Нийт5 дугаар хүснэгт

Ажилчдад олгох цалин хөлс тооцох маягт

АжилтанҮндсэн цалин , м.төг

Сард ажиллах

хоног

Сард ажиллах

цаг

Нэг өдрийн цалин, м.төг

Илүү цагийн цалин, м.төг

Өөр үүрэг гүйцэтгэсний хөлс, м.төг

Сард олгох цалин, м.төг

НДШ, 10%

ХАОАТ 10%

Гарт олгох цалин

Удирдлагын

Үйл ажиллагааны

Нийт

ТАВ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1 Үйлдвэрлэлийн процесс

Бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх процессийн дарааллыг(дамжлагыг) гаргаж өгнө.

5.2 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд олон төрлийн тоног төхөөрөмж шаардлагатай бөгөөд үе шат дамжлага тус бүр дээр ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүд тэдгээрийн ажлын бүтээл, эрчим хүч зарцуулалтыг энэ хэсэгт бичнэ.

Үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж:

6 дугаар хүснэгт

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл, үнэ

Ä/ä ÀíãèëàëÕýìæèõ íýãæ

Òîî õýìæý

ý¯íý /ìÿí.òºã/

Òýýâýðëýõ ñóóðèëóóëà

õ çàðäàëÄ¿í

1 Ø2 Ø

Íèéò ä¿í

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, техникийн тодорхойлолт:

Тоног төхөөрөмж тус бүрийн тоо хэмжээ, техникийн үзүүлэлт, цахилгаан, эрчим хүч зарцуулалтыг доорх хүснэгтэнд харуулна. Үүнд:

................машин№ Үзүүлэлт Хэмжээ1 Тэжээлийн эх үүсвэр .......V2 Цахилгаан зарцуулалт 1 цагт ......KW3 Хүчин чадал 1цагт .......тн

4 Хэмжээ

W=....... mmL=....... mmH= ....... mm

5.3 Øààðäàãäàõ ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàðäëûí òîîöîî

¯éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõàä øààðäàãäàõ ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàðäëûã æèëèéí ¿éëäâýðëýëò, áîðëóóëàëòûí òºëºâëºãººíä òóëãóóðëàí, ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàðöóóëàëòûí áóþó îðöûí íîðì, çàõ çýýëèéí ¿íý çýðãèéã õàðãàëçàí òîîöох áà äàðààõè õ¿ñíýãòýíä íýãòãэнэ.

7 дүгээр хүснэгт

Материал түүхий эдийн тооцоо

Ìàòåðèàëûí íýð, òºðºë

Õýìæèõ íýãæ

Сарын бүтээмж

м2

Îðöûí íîðì,

Íèéò õýðýãöýý, сарын

Íèéò õýðýãöýý, жилийн

Íýãæèéí ¿íý , / òºã/

Íèéò ä¿í /ìÿí.òºã/

Ä¿í

5.4 Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäëûí òîîöîî

Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë / Å / íü :Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäëûã òîîöîõäîî äàðààõè òîìú¸îã àøèãëàíà.

Åå = Ýíä:

Åå – öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàëNei – I-ð öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí òîîÑå - öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí õ¿÷èí ÷àäàë ,

êâò/öàãhm – æèëä àæèëëàõ öàãÐwe – 1 êâò/öàã öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé ¿íý òàðèô, òºãI – öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí òºðºëK – öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí òºðëèéí òîî

8 äóãààð õ¿ñíýãòÒîíîã òºõººðºìæèéí àæëûí öàãèéí àøèãòàé ôîíä

¯ç¿¿ëýëòÓëèðëààð

I II III IV

Æèëèéí õóàíëèéí ºäºð

Àìðàëò áàÿð ¸ñëîëûí ºäºð

Äýýä õýìæýýíèé áîëîìæèò ôîíä

Çàñâàðò îðîõ õóãàöàà

Æèíõýíý àæèëëàõ ºäºð

Ýýëæèéí ¿ðãýëæëýõ öàã

Ýýëæèéí òîî

Àæëûí öàãèéí ôîíä, öàã

9 дүгээð õ¿ñíýãòЦахилгаан эрчим хүчний зардлын тооцоо

Ä/ä

Öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýã÷

öýã

Òîî, Nei

õ¿÷èí ÷àäàë,

Ñå/êâò.ö/

Æèëä àæèëëàõ öàã,

hm

Æèëèéí íèéò

õýðýãöýý ,êâò

Íèéò ä¿í, Åå /ì.òºã/

1

2

Ä¿í

Ýíä: 1êâò/öàã öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé ¿íèéã аж ахуй нэгжид өдрийн цагаар хэрэглэх үед тооцох тариф болох 130 төгрөгөөр тооцож тооцоог хийнэ..

1. Óñíû çàðäëûí òîîöîîТехнологын усны хэрэгцээ болон ахуйн хэрэгцээний усны зарцуулалтын хэмжээг тодорхойлж нэгж усны үнэ тарифаар үржүүлнэ.

2. Халаалт дулааны зардал шаардлагатай талбайн хэмжээг тодорхойлж,халаалтын хугацааг жилд байх хугацаагаар , мөн 1 кв метр талбайн халаалтын үнэ тарифаар үржүүлнэ.

10 дүгээð õ¿ñíýãò

Ä/ä Зардалын ангилал Нийт зардалын дүн

1 Усны зардал

2 Халаалт дулааны зардал

Ä¿í

5.5 Òýýâðèéí çàðäëûí òîîöîî

Òýýâðèéí çàðäàëä ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýä òàòàí àâàõ, áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîðëóóëàõ ãàçàðò íü õ¿ðãýõ ¿åä çàðöóóëàõ õºëñèéã òîîцно .

11 äóãààð õ¿ñíýãòÒýýâðèéí çàðäëûí òîîöîî

¹ Çàðäëûí íýð ЖилдÍýãæèéí ¿íý,м.òºã

Íèéò ¿íý, ì.òºã

1

2

3

4

Íèéò ä¿í

5.6 ¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäëèéí çàðäëûí òîîöîî

Ýëýãäýë õîðîãäîëûí øèìòãýëèéí íîðìûã ¿íäñýí õºðºíãèéí àíãèëàë á¿ðýýð òîãòîîæ, ò¿¿íèé áàëàíñûí ¿íýýñ øèìòãýæ òîîöñîí áà ¿éë àæèëëàãààíû çàðäàëä øèíãýýãäýõ õóâü õýìæýýã 10 õóâü áàéõààð òóñ òóñ òîîöно.

12 äóãààð õ¿ñíýãò

¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäëèéí çàðäàë

Ä/ä ÀíãèëàëҮндсэн

хөрөнгийн дүн, м.төг

Элэгдлийн дүн, м.төг

Нийт дүн, м.төг

12

3Íèéò ä¿í

5.7 Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäëûí òîîöîî

Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäëûã õàìãààëàõ õýðýãñëèéí àøèãëàëòûí íîðì, íýãæèéí ¿íý, íýð òºðºë äýýð òóëãóóðëàí тооцно.

13 дүгээр õ¿ñíýãòÕºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäàë

Ä/ä Íýð òºðºëÕýìæèõ íýãæ,

ш

Íîðì, жил

Íèéò õýðýãöýý

Íýãæèéí ¿íý,òºã

Íèéò ¿íý, ì.òºã

1

2

įÍ

14 дугааð õ¿ñíýãòÁóñàä çàðäëûí òîîöîî

¹ Àíãèëàë Ä¿í, ì.òºã

1 Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäàë

2 Õîã õàÿãäëûí çàðäàë

3 Àðèóí öýâðèéí çàðäàë4 Хоолны зардал

Нийт

15 äóãààð õ¿ñíýãòÁîðëóóëàëò ìàðêåòèíãèéí çàðäàë

Ä/ä Çàðäëûí íýðÕýìæèõ

íýãæÕýðýãöýýò õýìæýý

Íýãæèéí ¿íý /ìÿí.òºã/

Íèéò ¿íý

/ìÿí.òºã/12

34

Íèéò ä¿í 7627,0

16 дугааð õ¿ñíýãòÓäèðäëàãûí çàðäàë

№ Çàðäëûí íýðÍèéò сарын ä¿í,

ì.òºãЖилээр, м.төг

1

2

Íèéò ä¿í 175 1400

17 äóãààð õ¿ñíýãòÒ¿ðýýñèéí çàðäëûí òîîöîî

№ Òàëáàé, гаÆèëèéí

àæëûí ôîíä, сар

Сарын түрээсийн үнэ, м.төг

Жилийн түрээсийн үнэ,

м.төг

1

19 дүгээр хүснэгт¯éëäâýðëýë, ¿éë àæèëëàãààíû íèéò çàðäàë àøãèéí òîîöîî

Ä/ä Çàðäëûí àíãèëàë Ä¿í /ìÿí.òºã/ Ä¿í /ìÿí.òºã/ Ä¿í /ìÿí.òºã/ Ä¿í /ìÿí.òºã/

1 Үндсэн ба туслах материал

2 Эрчим хүчний зардал 3 Тээврийн зардал 4 Хөдөлмөрийн зардал 5 Элэгдэл рохогдолын шимтгэл 6 Түрээсийн зардал 7 Бусад зардал 8 Удирдлагын зардал 9 Борлуулалт маркетингийн зардал 10 Үндсэн хөрөнгө (өөрийн хөрөнгөөр)11 Үндсэн хөрөнгө (зээлээр)12 Зээлийн хүүНийт зардал Борлуулалтын орлого Нийт ашиг Татвар Цэвэр ашиг Ашигт ажиллагааны түвшинЗардлын түвшин

ЗУРГАА. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ6.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө

Нэр төрөлХэмжих

нэгж2014 2015 2016 2017

1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2. ОРЛОГО

6.2 Нийт зардлын тооцоололЗардлын тооцооллыг хийхдээ зардлын бүлгийн зардал тус бүр дээр инфляцын түвшинийг таамаглаж тооцоог хийж болох юм.

ЗардалБорлуулалтын

орлогоЦэвэр ашиг

6.3 Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Жилийн хүү      Төлбөр хийх тоо /жил/      Зээлийн хэмжээ, төг      

           

ХугацааЖилийн

төлбөр м.төгХүү м.төг

Үндсэн төлбөр м.төг

Зээлийн үлдэгдэл м.төг

Бүтээгдхүүний зураг,шошго, дээж , материалын дээжийн шинжилгээ, эрүүл ахуйн шинжилгээ гэх мэт баримт бичигийг хавсаргаж болно..