Contra Lori A

PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – AÑO FISCAL

2012

Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República

12 de Octubre 2011

2

AGENDA

I. INTRODUCCIÓN

II. LOGROS ALCANZADOS AL 2011

III. RETOS Y METAS PARA EL AÑO 2012

IV. PRESUPUESTO

V. DEMANDA ADICIONAL 2012

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

VII. RECOMENDACIONES

I. INTRODUCCION

3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

• La Constitución Política del Perú señala que la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que goza de autonomía.

• La Ley N° 27785, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, precisa que es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control dotado de autonomía, que supervisa:

Ejecución del Presupuesto del Estado

Operaciones de Deuda Pública

Actos de las instituciones sujetas a control

El grado de eficiencia, eficacia, transparencia y

economía en el uso y destino de los recursos y

bienes del Estado

Cumplimiento de las normas legales y

evaluación de los sistemas de administración, gerencia y control

Actos y resultados de la gestión pública y de los

lineamientos de política y planes de acción

4

Control Gubernamental Externo

Órganos de Control – OCI (738 de 2,369). Solo 253 pertenecen a la CGR Unidad especializada que ejerce el control gubernamental en la entidad a la que pertenece.

Sociedades de Auditoría (64) Personas jurídicas calificadas y autorizadas por la Contraloría General para ejercer auditorías financieras.

LA CONTRALORÍA GENERAL Ente Superior y Rector

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

2,369 Entidades del Sector Público

5

• 2,369 entidades del Estado

• Más de 1 millón de empleados públicos

• Más de 100 mil millones de soles de presupuesto

• Más de 200 mil licitaciones y contratos

Lucha contra la Corrupción

Promover la Eficiencia, Eficacia y Economía

Generación de Valor

CORRUPCIÓN

INEFICIENCIA

Logro de Objetivos

Nacionales

OBJETIVOS DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

7

Misión

Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de

todos los peruanos.

Visión

Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos.

Valores

Honestidad, Justicia y Prudencia

II. LOGROS ALCANZADOS AL 2011

8

EN LA MODERNIZACIÓN

9

Modernizar y desarrollar el nuevo enfoque de control, basado en la mejora de procesos y medición por cumplimiento de objetivos y metas establecidas

Implementar el proceso de descentralización y fortalecimiento de su capacidad operativa

Obtener e implementar la facultad sancionadora administrativa funcional

Incorporar progresiva del personal de los Órganos de Control Institucional

Trabajo articulado con instituciones nacionales e internacionales vinculadas con la lucha contra la corrupción

Consolidar del control concurrente y acciones preventivas para la mejora de la gestión

Integrar tecnológicamente la labor de control de los Órganos de Control Institucional en el Sistema de Control Gubernamental – SAGU

Instalar y configurar la infraestructura para la Digitalización de Documentos, Sistema integrado de Líneas de Producción de Microformas a nivel nacional

10

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2011

REINGENIERÍA DE PROCESOS: NUEVO ENFOQUE DE CONTROL D

EMA

ND

A

BA

CK O

FFIC

E

CLIENTES PRODUCTOS

DENUNCIAS

PR

OC

ESO

SA

NC

ION

AD

OR

A

DM

INIS

TRA

TIV

O

IDEN

TIFI

CA

CIÓ

N D

E R

ESP

ON

SAB

ILID

AD

ES

Control Previo

MP PJ

Auditoria Forense

11

PREVENCIÓN Auditorias de Cumplimiento, Financieras y de Desempeño

Veedurías

DESCENTRALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA

12

Macro Región

Norte (Sede Chiclayo)

Inaugurada: 17.12.2010

Macro Región

Lima-Callao (Sede Lima)

Fecha Inauguración: 27.10.2011

Macro Región

Sur (Sede Arequipa)

Inaugurada: 23.09.2010

Macro Región Centro

(Sede Huancayo) Inaugurada: 12.08.2011

MACROREGIONES IMPLEMENTADAS

IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA LEY N° 26922

13

En agosto de 2010 se presentó el proyecto de ley que asigna la facultad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional de la CGR.

En diciembre de 2010 se promulgó la Ley N° 26922.

En marzo de 2011 se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29622, DS N° 023-2011-PCM.

En mayo de 2011 se crearon las unidades orgánicas :

- Gerencia Central de Responsabilidades,

Órgano Instructor

Órgano Sancionador

- Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

En julio se aprobaron las plazas en el Cuadro de Asignación de Personal.

En noviembre se constituye el equipo base para la sede central y se aprueba la normativa complementaria para la aplicación de la capacidad sancionadora.

14

FORTALECIMIENTO DE LA CGR

RUBRO AÑO

2009 2010 2011-E 2012-E 2012-O 2015-E

DESCENTRALIZACIÓN 219 335 537 537 657 702

MACRO REGION NORTE (06 ORC) 60 76 166 166 196 206

MACRO REGION CENTRO (04 ORC) 43 54 124 124 154 154

MACRO REGION LIMA (03 ORC) 63 65 97 97 127 157

MACRO REGION SUR (06 ORC) 53 140 150 150 180 185

OCI´S (LEY 29555) 167 167 455 738 2 058 4 484

JEFES DE OCI 167 167 455 738 738 738

PERSONAL OCI - LEY 29555 1 200 3 626

PERSONAL OCI - DU 062-2010 FFAA/PNP 120 120

SEDE CENTRAL 740 726 774 787 907 934

ALTA DIRECCIÓN 4 4 4 4 4 4

PERSONAL DE LINEA 537 479 517 530 650 650

PERSONAL DE APOYO 199 243 253 253 253 280

FACULTAD SANCIONADORA 14 35 143 143

TOTAL PERSONAL CAP 1 126 1 228 1 780 2 097 3 765 6 263

PERSONAL DEL SNC POR INCORPORAR 5 137 5 035 4 483 4 166 2 498 0

INCORPORACIÓN DE JEFES DE OCI A LA CGR LEY N° 29555

15

Al 30 de junio de 2010, antes de la aprobación de la Ley N° 29555, se contaba con 167 Jefes de OCI en la planilla de CGR y 571 Jefes de OCI en las planillas de las entidades

En el año 2011, incorporación directa de 86 Jefes de OCI y convocatoria a concurso público de méritos para 202 Jefes de OCI (octubre – diciembre 2011)

Se inicia el 2012 con 455 Jefes de OCI en planilla de la CGR

En el año 2012, incorporación de 283 Jefes de OCI por concurso público de méritos (mayo – junio 2012)

Transferencia de plazas y presupuesto de 738 Jefes de OCI culminado el 2012

INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CONTROL LEY N° 29555 Y DU N° 062-2010 (DEMANDA ADICIONAL)

16

Incorporación de personal de OCI (1200 colaboradores) sujeto a la aprobación de recursos presupuestales adicionales para el año 2012, de un total de 3626 colaboradores distribuidos en 738 entidades sujetas a control

Incorporación de 120 colaboradores de los Órganos de Control Institucional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sujeto a la aprobación de recursos presupuestales adicionales dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 062 – 2010

En la medida que no se complete la implementación de las normas antes citadas no se concluirá con el fortalecimiento e independencia de la Contraloría General de la República del Perú

ALIANZAS CONCRETADAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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• Defensoría del Pueblo

• Jurado Nacional de Elecciones

• Ministerio de Educación

Prevención de la corrupción

• Poder Judicial

• Ministerio Público

• Consejo Nacional de la Magistratura

Investigación y Sanción de la Corrupción

• Superintendencia de Banca y Seguros – Unidad de Inteligencia Financiera

• Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC

• Ministerio de Economía y Finanzas

• Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

• Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

• Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

• Editora Perú

Acceso a bases de datos e información

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y VALORES

18

Auditores Juveniles Período Electoral

Gobiernos Regionales y Locales

Transferencia de Gestión Período Electoral

Gobierno Nacional

BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA - CAD

19

El Programa “Auditores Juveniles” se hizo

acreedor al…

“PREMIO BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PUBLICA 2011”

de Ciudadanos al Día

CONFERENCIAS INTERNACIONALES ANTICORRUPCIÓN

20

EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL

21

Se priorizó en el Plan 2011 el control a:

22

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CONTROL 2011

Entidades con presupuesto mayor a S/. 60 millones, cuya cobertura alcanza el 90% del presupuesto nacional

Las contrataciones del Estado que involucran riesgos o denuncias sustentadas, y las derivadas de exoneraciones

Temas vinculados al medio ambiente y el patrimonio cultural

Programas Sociales

Obras de infraestructura y saneamiento

23

INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

PRODUCTOS 2009 2010 2011-E TOTAL

CONTROL POSTERIOR 5 246 4 428 4 467 14 141

Examen Especial 2 728 2 205 2 178 7 111

Auditoria Financiera 2 478 2 170 2 202 6 850

Auditoria de Gestión 40 53 87 180

CONTROL CONCURRENTE 9 497 9 544 10 053 29 094

Veedurías y otros 9 497 9 544 10 053 29 094

CONTROL PREVIO 343 180 277 800

Operaciones de Endeudamiento 273 106 117 496

Adicionales Obra 30 16 18 64

Adicionales de Supervisión 37 56 142 235

Informe Secreto Militar u Orden Interno 3 2 0 5

OTROS PRODUCTOS 2 3 2 7

Informe Macro 2 3 2 7

TOTAL 15 088 14 155 14 799 44 042

VEEDURÍAS A LAS OBRAS 2009-2011

24

Loreto

7

24

36

28

26

12

13

07

10

29 21

10

30 Lima

58

14

06

21

16

03

20 10

10 11

55

DEPARTAMENTO VEEDURÍAS REALIZADAS MONTO EN

MILLONES S/.

LIMA 55 1 634 ICA 58 472 JUNIN 30 468 LORETO 12 436 LA LIBERTAD 36 251 CAJAMARCA 29 251 UCAYALI 7 190 LAMBAYEQUE 21 168 HUANUCO 26 161 PIURA 24 154 TACNA 11 145 CUSCO 14 134 ANCASH 28 133 PUNO 20 122 MOQUEGUA 10 122 PASCO 10 97 AYACUCHO 21 58 TUMBES 7 53 AREQUIPA 10 50 APURIMAC 6 48 SAN MARTIN 13 41 AMAZONAS 10 39 HUANCAVELICA 16 25 MADRE DE DIOS 3 7

TOTAL 477 5 258

En millones de soles

Mas de 100

Entre 50 y 100

Menos de 50

VEEDURÍAS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIVERSO MUESTRA VISITADA

• 40 503 Instituciones Educativas • Gasto en mantenimiento S/. 125,5 millones

(Presupuesto 2010)

• 2 200 Instituciones visitadas • Gasto en mantenimiento S/. 16,1 millones

(Presupuesto 2010)

PROBLEMAS DETECTADOS

1. 7 849 deficiencias en la administración de los recursos públicos y en los trabajos de mantenimiento, afectando el alcance de los objetivos del programa del periodo 2011

2. Frecuentes cambios de los directores no permitió que 6 313 de ellos utilicen S/. 14 millones

3. 33 712 directores han omitido rendir cuenta por S/. 103 millones (82% del total del financiamiento del programa) encontrándose el plazo vencido (31 de mayo)

4. Depósitos en cuentas bancarias del Banco de la Nación por S/. 1,2 millones, a nombre de personas distintas a los directores

5. Ausencia de apoyo administrativo y fiscalización de parte de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Locales

25

AUTORIZACIONES PREVIAS EN ADICIONALES DE OBRAS

Se evitó gasto innecesario por S/. 89.8 millones

26

Periodo 2009 – Setiembre 2011

(Expresado en nuevos soles)

Concepto Supervisión de

Obras Adicionales de

Obra Total

Solicitado a la CGR 17 619 107 303 473 576 321 092 683

Autorizado por la CGR 12 128 932 219 210 862 231 339 794

No autorizado por la CGR 5 490 175 84 262 714 89 752 889

OPINIÓN PREVIA SOBRE ENDEUDAMIENTO, AVALES Y GARANTÍA

27

(Expresado en millones de nuevos soles)

Tipo de Operación 2009 2010 2011 Monto Evaluado

Administración de deuda 22 315 15 662 0 37 977

Emisión de bonos 7 930 307 2 660 10 897

Infraestructura y Concesiones 6 343 12 830 9 752 28 925

Apoyo a la Balanza de Pagos 1 529 4 080 275 5 884

Adquisición de Bienes 176 372 53 601

Totales 38 293 33 251 12 740 84 284

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

• Concesión del Tren Eléctrico: Reducción del costo medio ponderado de capital (WACC) de 12.4% a 10.07%, disminuyendo el cofinanciamiento del Estado en más de US$ 505 millones.

• Endeudamiento interno del Gobierno Regional de Arequipa para carretera: Desembolso de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto (S/. 9,9 millones) y no todo el monto solicitado (S/. 30 millones).

III. RETOS Y METAS PARA EL 2012

28

29

RETOS Y METAS PARA EL AÑO 2012

Reingeniería del proceso del control gubernamental: la auditoria y la determinación de responsabilidades

Implantar el Sistema Nacional de Atención de Denuncias, descentralizado e interconectado, asegurando la protección al denunciante

Implantar la técnica de la “auditoria forense” como herramienta de la lucha contra la corrupción.

Implementar la auditoría de desempeño dentro de los parámetros de las mejores prácticas y estándares internacionales

30


Promover el fortalecimiento del control interno en las entidades

Implementar la operación del sistema de seguimiento y monitoreo de la ejecución de obras, denominado “InfObras”

Culminar con el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Macro Regiones y Oficinas Regionales de Control

Iniciar el proceso de incorporación progresiva del personal de los Órganos de Control Institucional

InfoObras.ppt

31


Diseño e implementación de un modelo automatizado de Gestión de la Demanda Autogenerada basado en la identificación de riesgos

Continuar con la implementación de la Gestión por Procesos

Actualizar y simplificar la normativa de Control Gubernamental acorde con el nuevo modelo de Gestión

Implantar el concepto de “Cliente – Producto” en la gestión del control gubernamental

32


Mejorar la red de monitoreo y seguimiento de las operaciones, así como de los sistemas de comunicación entre la Sede Central, las Macro Regiones y Oficinas Regionales de Control

Fortalecer el trabajo de la Sociedades de Auditoria, principalmente en la ejecución de las auditorias financieras

Mejorar la red de monitoreo y seguimiento de las operaciones y de los sistemas de comunicación

Potenciar las labores de entrenamiento y capacitación del personal, modernizando la Escuela Nacional de Control

IV. PRESUPUESTO

33

Programa

AÑO 2010

PIM Ejecución Presupuestal

Saldo Monto Avance

Cooperación Internacional 1 009 903 89% 106

Planeamiento Gubernamental 153 076 134 176 88% 18 901

Gestión 35 485 34 427 97% 1 058

Seguridad Jurídica 1 903 1 852 97% 51

Educación Técnica 5 283 4 494 85% 789

Subtotal 196 756 175 852 89% 20 904

Previsión Social 29 963 29 063 97% 900

TOTAL 226 719 204 915 90% 21 804

PIM - Presupuesto Institucional Modificado

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2010 (A NIVEL DE PROGRAMAS)

34

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2010 (POR TRIMESTRE)


35

Programa

Año 2010

PIM Ejecución Presupuestal Trimestral

Total I II III IV

Cooperación Internacional 1 009 165 147 248 342 903

Planeamiento Gubernamental 153 076 22 410 27 082 37 743 46 940 134 176

Gestión 35 485 6 372 6 865 8 282 12 908 34 427

Seguridad Jurídica 1 903 472 349 535 496 1 852

Educación Técnica 5 283 599 1 047 1 426 1 422 4 494

Subtotal 196 756 30 018 35 491 48 235 62 108 175 852

Previsión Social 29 963 5 558 6 479 7 983 9 042 29 063

TOTAL 226 719 35 576 41 970 56 218 71 151 204 915


Programa

AÑO 2011


Saldo Monto Avance %

Cooperación Internacional 887 542 61% 345

Planeamiento Gubernamental 206 489 95 474 46% 111 014

Gestión 57 227 23 381 41% 33 846

Seguridad Jurídica 2 880 1 504 52% 1 376

Educación Técnica 4 202 2 563 61% 1,639

Sub total 271 685 123 465 45% 148 220

Previsión Social 30 731 20 362 66% 10 369

TOTAL 302 416 143 827 48% 158 589


EJECUCIÓN PRESUPUESTO AL 31.AGO.2011 (A NIVEL DE PROGRAMAS)

36



Grupo Genérico

AÑO 2011


Saldo Monto Avance %

GASTOS CORRIENTES 272 315 135 920 50% 136 395

Personal y Obligaciones Sociales 195 069 89 608 46% 105 461

Pensiones y Prestaciones Sociales 33 943 19 480 57% 14 463

Bienes y Servicios 38 472 22 094 57% 16 378

Donaciones y Transferencias 25 25 100% 0

Otros Gastos 4 806 4 713 98% 93

GASTOS DE CAPITAL 30 101 7 907 26% 22 194

Adquisición de Activos No Financieros

30 101 7 907 26% 22 194

TOTAL 302 416 143 827 48% 158 589

37

EJECUCIÓN PRESUPUESTO AL 31.AGO.2011 (A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO)



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011 (A NIVEL DE PROGRAMAS)

38

Programa

Año 2011

PIM Ejecución Presupuestal Trimestre

Total I II III IV-E

Cooperación Internacional 887 187 195 225 280 887

Planeamiento Gubernamental 206 489 28 823 38 349 46 085 85 308 198 565

Gestión 57 227 8 089 9 269 12 038 27 832 57 228

Seguridad Jurídica 2 880 465 540 679 1 196 2 880

Educación Técnica 4 202 736 1 065 1 117 1 284 4 202

Subtotal 271 685 38 300 49 418 60 144 115 900 263 762

Previsión Social 30 731 7 867 7 616 7 418 7 830 30 731

TOTAL 302 416 46 167 57 034 67 562 123 730 294 493


LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2012

Personal Pensiones Bienes y Servicios

Don. y Transf.

Otros Gastos

Adq. de Activos No Financieros

TOTAL %

Acciones de Planeamiento 3 598 140 3 935 7 673 2.5%

Acciones de Alta Dirección 5 896 209 1 282 7 388 2.5%

Apoyo de Gestión 8 641 445 5 142 30 14 258 4.7%

Asesoría Jurídica 1 822 73 203 2 098 0.7%

Acciones de Capacitación 3 176 132 2 740 6 048 2.0%

Supervisión y Control 1 040 37 908 1 986 0.6%

Defensa Judicial de Estado 1 916 75 521 2 512 0.8%

Modernización Adm. 6 383 6 383 2.1%

Acción y Activ. de Control 192 671 8 540 24 460 25 225 696 75%

SUB TOTAL 218 760 9 652 39 191 25 30 6 383 274 042 91%

Pago de Pensionistas 25 843 1 639 27 482 9%

TOTAL 218 760 35 495 39 191 25 1 669 6 383 301 524 100%

39

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2012 (POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS)


Grupo Genérico Recursos

Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos de Crédito Externo

Total

GASTOS CORRIENTES 290 203 4 938 295 141

Personal y Obligaciones Sociales 218 760 218 760

Pago de Pensiones 35 495 35 495

Bienes y Servicios 34 279 4 913 39 192

Donaciones y Transferencias 25 25

Otros Gastos 1 669 1 669

GASTOS DE CAPITAL 677 5 706 6 383

Adquisición de Activos No Financieros

677 5 706 6

383

TOTAL GENERAL 290 880 4 938 5 706 301 524

PRESUPUESTO 2012 (POR GENÉRICA DEL GASTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

40


V. DEMANDA ADICIONAL 2012

41

Descripción Importes %

Fortalecimiento y Desconcentración del SNC 184 182 35%

Incorporación progresiva personal OCI (Primer grupo 1200 plazas) - Ley N° 29555

124 657

Incorporación personal OCI FFAA y Policiales (120 plazas) - D.U. N° 062-2010

12 487

Implementación Facultad Sancionadora (143 plazas) descentralizada e integral - Ley N° 29622

19 178

Incorporación auditores calificados (120 plazas) - Fortalecimiento CGR

9 140

Implementación de 05 Oficinas Regionales de Control 6 075

Infraestructura 2012 12 645

Otros gastos (Cumplimiento sentencia judicial - Pensionistas CGR ) 50 000 9%

TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2012 234 182 44%

Total PIA 2012 (Aprobado por el MEF) 301 524 56%

TOTAL PRESUPUESTO 2012 (INCLUYE DEMANDA ADICIONAL) 535 706 100%

DEMANDA ADICIONAL 2012

42


Concepto Monto %

(Incorporación del 100% del personal OCI: 3626 plazas)

413,295 100.00%

Demanda 2012 Monto %

Solicitud para cumplir Ley N° 29555 el año 2012. Personal OCI Primera Etapa: 1200 plazas

124,657 30.16%


Solicitud para cumplir DU 062-2010 Personal OCI de las FF.AA

120 plazas 12,487 3.02%

INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE OCI (LEY N° 29555 Y D.U N° 062-2010)

43

• Incorporar al personal de los OCI para integrarlos a la Contraloría General de la República

Objetivo (Expresado en Miles de Nuevos Soles)

Proyecto PAS Monto

Infraestructura 296

Equipamiento y Mobiliario 568

Gastos Personal 8 344

TOTAL 9 208

44

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - PAS

• Desarrollar los elementos normativos y dotar de recursos a la Contraloría General, para que ejerza potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional, en forma descentralizada (Macro Regiones) e integral (informes de control de los OCI y las SOA).


Proyecto PIR Monto

Infraestructura 279

Equipamiento y Mobiliario 592

Gastos Personal 9 099

TOTAL 9 970

45

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES - PIR

• Fortalecer el proceso de identificación de responsabilidades administrativas derivadas de los informes de control, que emiten los órganos del Sistema Nacional de Control (Reingeniería de Procesos)


DESCENTRALIZACIÓN

Implementación de nuevas ORC

Monto

ORC Tumbes 1 241

ORC Chachapoyas 1 206

ORC Pucallpa 1 206

ORC Cerro de Pasco 1 264

ORC Madre de Dios 1 157

TOTAL 6 075

46

• Completar la presencia del control gubernamental a nivel nacional.


INFRAESTRUCTURA 2012

Infraestructura Monto

• Acondicionamiento de Infraestructura ORC

• Edificio Administrativo

• Subestación Compacta

12 645

TOTAL 12 645

Código SNIP 4959 “Modernización de la CGR y Desconcentración del Sistema Nacional de Control”

47

• Contar con una infraestructura física adecuada en las Oficinas Regionales de Control, entre otras


Concepto Monto %

Pago total de pensiones (devengados) a los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General

257 034 100.00%

CUMPLIMIENTO POR EL ESTADO PERUANO DE MANDATO JUDICIAL – PAGO DE DEVENGADOS A PENSIONISTAS DE LA CONTRALORÍA


Pago a cuenta de pensiones (devengados) a los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General

50 000 19.00%

48

• Cumplir con mandato judicial del 4° Juzgado Especializado Civil de Lima y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


VI. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

49

50

El Decreto de Urgencia N° 012-2011 retrasó la ejecución del presupuesto de la Contraloría General en materia de Bienes y Servicios

La implementación y las actualizaciones a la nueva versión del Sistema de Administración Financiera (SIAF), presenta problemas operativos en la aprobación de las transacciones de solicitudes de Certificaciones de Crédito Presupuestarios y el Registro de Compromiso Anuales, de fuentes de financiamiento diferentes a la de Recursos Ordinarios

La implementación de la Programación de Compromisos Anual (PCA) ha ocasionado demora en la ejecución de los recursos incorporados al presupuesto institucional

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

VII. RECOMENDACIONES

51

RECOMENDACIONES

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Aprobar la demanda adicional de recursos para que la Contraloría General pueda:

1. Atender las obligaciones derivadas de la Ley N° 29555 y Decreto de Urgencia N° 062-2010, referidos a la incorporación del personal de los OCI a la Contraloría General, incluyendo las FFAA y Policiales

2. Descentralizar la facultad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional dispuesta por la Ley N° 29622

3. Implementar 05 Oficinas Regionales de Control para tener presencia en todas las regiones del país

4. Contar con una infraestructura adecuada en nuestras Oficinas Regionales de Control

RECOMENDACIONES

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Respecto de la obligación judicial del Estado Peruano por concepto de pensiones devengadas por el monto de S/. 257 034 000,00, a favor de los pensionistas de la Contraloría General dispuesta por el fuero nacional (Cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima) e internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos)

1. Aprobar la demanda adicional de recursos para que la Contraloría General pueda cumplir con el pago de los devengados; o,

2. Transferir la administración de la deuda al Ministerio de Economía y Finanzas, como responsable de los recursos públicos del Estado Peruano

RECOMENDACIONES

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Incorporar en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, la siguiente propuesta:

• Obligación de las entidades del sector público de registrar la información de la ejecución y avances de las obras públicas y de concesiones de infraestructura en el Sistema de Información de Obras Públicas – “InfObras”, conforme a las disposiciones que emita la Contraloría General de la República

PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – AÑO FISCAL

2012

Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República

12 de Octubre 2011

Documents

Contra Lori A