Embed Size (px)
Citation preview
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
Oswaldo Emiro Bracamonte
Contralor del estado Bolivariano de Cojedes (P)
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes
Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I ............................................................................................................. 7
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................... 7
COJEDES ............................................................................................................. 7
CAPÍTULO II............................................................................................................. 9
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ................................................. 9
CAPÍTULO III.......................................................................................................... 14
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL .............................. 40
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL ................................................ 40
DE CONTROL FISCAL ....................................................................................... 40
CAPÍTULO V .......................................................................................................... 82
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES ............ 82
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control ......................................... 22
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados ........................................................................... 23
Tabla 3. Informes definitivos comunicados .......................................................................................... 24
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo ............................................................................... 25
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2015 .......................................................................... 28
Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 .......................................................................... 29
Tabla 7. Estatus de las actuaciones de seguimiento POA 2014 ............................................................. 30
Tabla 8. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2015 .......................................................................... 31
Tabla 9. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 .......................................................................... 32
Tabla 10. Estatus de las Actuaciones de Seguimiento POA 2014 .......................................................... 35
Tabla 11. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina
de Atención al Ciudadano ..................................................................................................... 37 Tabla 12. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y
jurídica (Externas) ................................................................................................................... 41
Tabla 13.Jornada de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública ................................ 42
Tabla 14.Capacitación y Fortalecimiento al Poder Popular ..................................................... 54
Tabla 15.Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República ...................... 56 Tabla 16. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano
al 31-03-2015 ............................................................................................................................ 57
Tabla 17. Expedientes del año 2015 ..................................................................................................... 58
Tabla 18 Expedientes del año 2015 en tramite por las direcciones de control ..................................... 59
Tabla 19. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de............. 59
Tabla 20. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control y Dirección de
Determinación de Responsabilidades ................................................................................. 60
Tabla 21 Expedientes en trámites por la Dirección de Determinación de
Responsabilidades ................................................................................................................. 60
Tabla 22 Actividades Realizadas .................................................................................................. 61
Tabla 23. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en
la Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 31-
03-2015, Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes... 63 Tabla 24. Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 31-03-
2015 ............................................................................................................................................ 64 Tabla 25. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las
Direcciones de Control........................................................................................................... 65
Tabla 26. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de
marzo de las Direcciones de Control. ................................................................................. 66 Tabla 27. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por
Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control ................................. 67 Tabla 28. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar,
recibidos en meses anteriores y en el mes de marzo de las Direcciones de Control.67 Tabla 29. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al
Artículo 97 de la LOCGRSNCF .............................................................................................. 74 Tabla 30. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad
Investigativa de las Direcciones de Control ....................................................................... 74
Tabla 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes
de marzo de 2015 de las Direcciones de Control .............................................................. 74
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de
marzo 2015 ............................................................................................................................... 75 Tabla 33. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes
de marzo 2015 .......................................................................................................................... 75 Tabla 34. Expedientes de Potestad Investigativa devuelto para ser practicado
alcance/actuación complementaria/seguimiento .............................................................. 76
Tabla 35. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de
Determinación de Responsabilidades durante el mes de marzo ................................... 76 Tabla 36. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
(Iniciados) ................................................................................................................................. 77
Tabla 37. Procedimientos Administrativos (aperturados) ....................................................... 77
Tabla 38. Estatus de los Expedientes Administrativos ............................................................ 78
Tabla 39. Ejecución del Plan Operativo Anual ........................................................................... 83
Tabla 40. Retenciones de Impuestos ........................................................................................... 86
Tabla 41. Procesos de contrataciones ........................................................................................ 86
Tabla 42. Órdenes de compras ..................................................................................................... 87
Tabla 43. Órdenes de servicios ..................................................................................................... 88 Tabla 44. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes, saldos al 31-03-2015 (Expresado en Bolívares) correspondiente al ejercicio
económico financiero 2014 ................................................................................................... 89
Tabla 45. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes, saldos al 31-03-2015 (Expresado en Bolívares) correspondiente al ejercicio
económico financiero 2015 ................................................................................................... 89
Tabla 46. Gestión financiera 2015 de dozavo (Expresado en bolívares) ............................... 90
Tabla 47. Emolumentos (Expresado en Bolívares) ................................................................... 90
Tabla 48. Acciones emprendidas por el área de seguridad ..................................................... 91
Tabla 49.Acciones emprendidas por el área de transporte ..................................................... 91
Tabla 50.Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales .................................... 92
Tabla 51. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) .................................................. 99
Tabla 52. Distribución de Crédito Adicional ............................................................................. 100 Tabla 53. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión,
Presupuesto e Informática al 31-03-2015 .......................................................................... 101
Tabla 54. Soporte Técnico ........................................................................................................... 103
Tabla 55. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes104
Tabla 56.Distribución del Personal por Dependencias .......................................................... 105
Tabla 57. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico ........................................ 106
Tabla 58.Distribución del Personal Activo por género ........................................................... 106
Tabla 59.Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo ......................................... 107
Tabla 60 Relación de Movimiento de Personal Fijo ................................................................ 108
Tabla 61.-Relación de Ingreso de Personal Fijo....................................................................... 108
Tabla 62.-Relación de Egreso de Personal Fijo ....................................................................... 108
Tabla 63.Personal de Reposo Médico ........................................................................................ 109
Tabla 64.Personal de vacaciones ............................................................................................... 110
Tabla 65.Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos ..................... 111
Tabla 66.Contratos ........................................................................................................................ 111
Tabla 67. Contratos Marco ........................................................................................................... 111
Tabla 68. Opiniones Jurídicas ..................................................................................................... 112
Tabla 69.Estudios Jurídicos ........................................................................................................ 112
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
Tabla 70. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo .. 112 Tabla 71. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo
Contencioso Administrativo, Caracas ............................................................................... 113
Tabla 72.Actuaciones Fiscales.................................................................................................... 115
Tabla 73. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna ............................................ 115
Tabla 74.Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa ............................. 116 Tabla 75. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de marzo. ...................... 140
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31-03-2015 .......................................... 100
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC ................................................ 104
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias ........................................................... 105
Gráfico 4Distribución por nivel académico .............................................................................. 106
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género ........................................................................ 107
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo .................................. 108
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
7
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
8
OBSERVACIONES DEL CAPITULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la
Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por tanto se
excluye en los informes mensuales.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
9
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
10
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA
1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada al Cuerpo de
Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes
1.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría se
evidenciaron las siguientes debilidades: Los cuentadantes no prestaron caución;
omisión de la modalidad de consulta de precios en cincuenta y seis (56) compras
realizadas; no se evidenció los ajustes al Plan Operativo Anual en base a los
recursos recibidos, ni formuló indicadores de gestión que permitieran evaluar las
metas planificadas con las ejecutadas.
1.2. Recomendaciones
Los cuentadantes del Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de
Cojedes, deben prestar caución para cada ejercicio económico financiero, a
fin de garantizar el resguardo en el manejo de los fondos públicos.
La Jefatura del Departamento de Administración, debe planificar con
anterioridad las adquisiciones de bienes y prestación de servicios para cada
ejercicio económico financiero, con el objeto de aplicar la modalidad de
selección de contratación correspondiente, en aras de garantizar los
principios de igualdad, transparencia y competencia.
La máxima Autoridad y los funcionarios que intervienen en la formulación del
Plan Operativo Anual, deben realizar los ajustes cuando ocurra una
modificación del presupuesto asignado, con el fin de cumplir con los objetivos
y metas planificadas.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
11
La máxima Autoridad y los funcionarios que intervienen en la elaboración del
Plan Operativo Anual, deben formular los indicadores de eficiencia, eficacia y
economía, a objeto de evaluar la gestión y monitorear la ejecución de la
planificación.
2. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Dirección General
Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de
Cojedes (fondos de terceros)
2.1 Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría, se
evidenciaron las siguientes debilidades: No realizaron las retenciones ni
presupuestaron el aporte patronal por concepto de Fondo Especial de
Jubilaciones y Pensiones; no aplicaron el salario normal e integral como base de
cálculo en los aportes y retenciones por concepto de Régimen Prestacional de
Empleo (R.P.E.), Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) y Fondo de Ahorro
Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V) y las retenciones correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo por concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISLR) sobre sueldos y salarios no fueron efectuadas.
2.2 Recomendaciones
La Dirección General Sectorial de Hacienda y la Oficina de Talento Humano,
deben determinar la cuantía y gestionar los recursos para honrar los
compromisos por concepto de aportes patronales y retenciones
correspondiente al Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones, en aras de
garantizar la seguridad social de los trabajadores adscritos a la Gobernación
del estado Bolivariano de Cojedes.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
12
La Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano
Cojedes, debe implementar mecanismos de control y supervisión tendentes a
sincerar los procedimientos administrativos, relacionados con la base de
cálculo para los aportes y retenciones al Seguro Social Obligatorio, Régimen
Prestacional de Empleo y Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, con
la finalidad de asegurar los principios de sinceridad y exactitud.
La Dirección General Sectorial de Hacienda y la Oficina de Talento Humano
de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, deben realizar la
retención del Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a partir de la
primera quincena del mes de enero de cada ejercicio económico financiero.
Impacto de la Gestión de Control
Como resultado de las actuaciones realizadas por este Órgano de Control Fiscal,
las autoridades del Cuerpo de Bomberos y Dirección General Sectorial de
Hacienda del estado Bolivariano de Cojedes; han implementado parcialmente
mecanismos para subsanar las fallas y deficiencias señaladas en los informes
definitivos emitidos por el Organismo Contralor, fortaleciendo la gestión pública
en el manejo de los recursos.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
13
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA
1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría
Interna del Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR)
1.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría se
evidenciaron las siguientes debilidades: el Manual de Normas y Procedimientos
de Auditoría no fue elaborado; en el plan operativo anual no se cuantificaron los
recursos materiales y financieros, horas hombres, plazos de ejecución física e
indicadores de gestión y los papeles de trabajo carecen de foliatura y
referenciación.
1.2. Recomendaciones
La máxima Autoridad del Instituto, debe gestionar la aprobación y posterior
publicación en gaceta oficial estadal del Manual de Normas y Procedimientos
de Auditoría, a fin de dar la formalidad y legalidad que requiere tal instrumento
y con ello instituir uniformidad en los procesos relacionados con las auditorías.
La máxima Autoridad del Instituto, debe dotar a la Unidad de Auditoría Interna
de personal idóneo y necesario, así como de razonables recursos
presupuestarios, materiales y administrativos que faciliten la efectiva
evaluación del sistema de control interno de la organización y el ejercicio de
las funciones de vigilancia y fiscalización.
El Auditor Interno, debe estimar los recursos materiales, financieros, horas
hombres, plazos de ejecución física; así como implementar indicadores de
gestión que permitan a la Unidad de Auditoría Interna cumplir con las
funciones establecidas en el plan operativo anual, de manera eficiente y
eficaz.
El Auditor Interno, debe ejercer supervisión del trabajo realizado por los
funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna, con respecto a la correcta
organización, foliatura y referenciación de los papeles de trabajo, a fin de dar
cumplimiento a la normativa vigente.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
14
2. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría
Interna del Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes
(IISEC)
2.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría se constató
lo siguiente: la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna no se
encuentra adecuada; el Reglamento Interno no fue publicado en Gaceta Oficial
Estadal; no está aprobado el Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría,
en el Plan Operativo Anual no se estimaron los recursos financieros, ni las horas
hombres.
2.2. Recomendaciones
El Auditor Interno del Instituto, debe adecuar la estructura organizativa de
conformidad con los lineamientos para la Organización y Funcionamiento de
las Unidades de Auditoría Interna y someterla a la máxima autoridad para su
aprobación y posterior publicación.
La máxima Autoridad, debe emprender las acciones pertinentes para
gestionar la publicación en Gaceta Oficial Estadal del Reglamento Interno.
La máxima Autoridad, debe aprobar el Manual de Normas y Procedimientos
en materia de Auditoría, y diligenciar su posterior publicación en Gaceta
Oficial Estadal, a fin de otorgarle legalidad y trasparencia a los procedimientos
realizados.
La máxima Autoridad del Instituto, debe dotar a la Unidad de Auditoría Interna
de personal idóneo y necesario, así como de razonables recursos
presupuestarios, materiales y administrativos que faciliten la efectiva
evaluación del sistema de control interno de la organización y el ejercicio de
las funciones de vigilancia y fiscalización.
El Auditor Interno, debe estimar los recursos financieros y las horas hombres
programados en el Plan Operativo Anual, en aras de justificar la obtención de
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
15
los recursos a ser asignados a dicha unidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de metas y objetivos.
3. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría
Interna de la Fundación para la Promoción del estado Cojedes
(FUNDAIMAGEN)
3.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría se constató
lo siguiente: la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna no se
encuentra adecuada; el Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría no está
aprobado, en el plan operativo anual no se incorporaron actuaciones de
seguimiento; no fueron elaborados los programas de trabajo de las auditorías
realizadas; no están claramente definidos los hallazgos de auditoría con los
cuatros elementos (condición, criterio, causa y efecto) y en el Plan Operativo
Anual no se estimaron los recursos financieros ni horas hombres.
3.2. Recomendaciones
El Auditor Interno, debe adecuar la estructura organizativa de conformidad
con los lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades
de Auditoría Interna y someterla a la máxima autoridad para su aprobación y
posterior publicación.
La máxima Autoridad de la Fundación, debe aprobar el Manual de Normas y
Procedimientos en materia de Auditoría, y diligenciar su posterior publicación
en Gaceta Oficial Estadal, a fin de otorgarle legalidad y trasparencia a los
procedimientos realizados.
La máxima Autoridad de la Fundación, debe dotar a la Unidad de Auditoría
Interna de personal idóneo y necesario, así como de razonables recursos
presupuestarios, materiales y administrativos que faciliten la efectiva
evaluación del sistema de control interno de la organización y el ejercicio de
las funciones de vigilancia y fiscalización.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
16
El Auditor Interno, debe incorporar en el plan operativo anual actuaciones de
seguimiento, a fin de evaluar las acciones correctivas implementadas por la
Fundación, con el fin de constatar su cumplimiento y eficacia.
El Auditor Interno, debe elaborar el programa de trabajo de auditoría de
acuerdo a las Normas Generales de Auditoría de Estado, a fin de establecer
los objetivos y minimizar los riesgos, presentando los resultados con criterios
de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.
El Auditor Interno, debe elaborar y presentar en los informes de auditoría los
hallazgos con los cuatro elementos, redactados en forma clara, precisa y
concreta, con criterios de calidad y oportunidad, a fin de cumplir con lo
establecido en las Normas Generales de Auditoría de Estado.
El Auditor Interno, debe estimar los recursos materiales, financieros, horas
hombres, plazos de ejecución física; así como implementar indicadores de
gestión que permitan a la Unidad de Auditoría Interna cumplir con los objetivos
y metas establecidas en el plan operativo anual, de manera eficiente y eficaz.
4. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de
Auditoría Interna de la Fundación para la Promoción de la Salud del estado
Cojedes (FUNDASALUD)
4.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría se constató
lo siguiente: la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna no se
encuentra adecuada; el Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría está
desactualizado, el plan operativo anual carece de indicadores de gestión, los
Informes presentados por la Unidad no fueron elaborados tomando en
consideración lo previsto en las Normas de Auditoría de Estado y el informe de
gestión no fue elaborado.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
17
4.2. Recomendaciones
El Auditor Interno, debe adecuar la estructura organizativa de conformidad
con los lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades
de Auditoría Interna y someterla a la máxima autoridad para su aprobación y
posterior publicación.
El Auditor Interno, debe proceder a la actualización del Manual de Normas y
Procedimientos en materia de auditoría y someterlo a la máxima autoridad
para su aprobación y posterior publicación.
El Auditor Interno, debe incorporar en el Plan Operativo Anual indicadores que
permitan medir la gestión de la Unidad.
La máxima Autoridad de la Fundación, debe dotar a la Unidad de Auditoría
Interna de personal idóneo y necesario, así como de razonables recursos
presupuestarios, materiales y administrativos que faciliten la efectiva
evaluación del sistema de control interno de la organización y el ejercicio de
las funciones de vigilancia y fiscalización.
El Auditor Interno, debe elaborar los hallazgos de auditoría con los cuatro
elementos y redactarlos en forma clara, precisa y concreta, con criterios de
calidad y oportunidad, conclusiones y recomendaciones con el propósito de
cumplir con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría de Estado.
El Auditor Interno, debe elaborar el informe de gestión de las actividades
realizadas por la Unidad.
5. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de
Auditoría Interna de la Fundación Zamora del estado Cojedes
(FUNDAZAMORA)
5.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis efectuado a las observaciones expuestas en el informe de auditoría
se observó lo siguiente: el Manual de Organización y el Reglamento Interno de la
Unidad de Auditoría Interna no se encuentran aprobados por la máxima autoridad
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
18
y el plan operativo anual carece de indicadores que permitan medir las metas
planificadas con las ejecutadas.
5.2 Recomendaciones
La máxima Autoridad de la Fundación, debe aprobar el Manual de
Organización y el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna y
gestionar la publicación en Gaceta Oficial Estadal.
La máxima Autoridad de la Fundación, debe dotar de personal idóneo y
necesario, así como de razonables recursos presupuestarios, materiales y
administrativos que le faciliten la efectiva evaluación del sistema de control
interno de la organización y el ejercicio de las funciones de vigilancia y
fiscalización.
La Auditora Interna, debe incluir en el plan operativo anual de la Unidad,
indicadores que permitan medir la eficiencia y eficacia de las metas
programadas.
6. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de
Auditoría Interna de la Empresa Aguas de Cojedes C.A.
6.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el informe de auditoría se constató
lo siguiente: la estructura organizativa y el Reglamento Interno de la Unidad de
Auditoría Interna no se encuentran adecuados a la normativa legal vigente que
rige la materia y en el plan operativo anual no se formularon los indicadores de
gestión.
6.2 Recomendaciones
El Auditor Interno, debe adecuar la estructura organizativa de conformidad con
los lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de
Auditoría Interna y someterla a la máxima autoridad para su aprobación y
posterior publicación.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
19
El Auditor Interno, debe emprender las acciones necesarias para adecuar el
Reglamento Interno de conformidad con los Lineamientos para la
Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna y
someterlo a la máxima autoridad para su aprobación y posterior publicación.
El Auditor Interno, debe implementar los instrumentos de evaluación para
medir la eficacia y eficiencia de la gestión de la Unidad.
7. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada al Fondo de Desarrollo
Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI)
7.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis efectuado a las observaciones expuestas en el informe de auditoría,
se constató lo siguiente: los expedientes de créditos no se encuentran foliados y
no se incluyeron en el plan operativo anual las direcciones de apoyo como
asuntos jurídicos, mecanización y servicios.
7.2 Recomendaciones
Los funcionarios responsables de los Departamentos de Análisis de Crédito y
de Cobranza, deben adoptar medidas necesarias para garantizar la foliatura
de los expedientes de créditos, en aras de fortalecer el sistema de control
interno.
La máxima Autoridad y la Dirección de Seguimiento y Control, deben tomar
acciones para incorporar en el plan operativo anual todas las direcciones,
departamentos, coordinaciones y/o unidades adscritas al Fondo, con el fin de
evaluar el desempeño institucional y el cumplimiento de las actividades
programadas.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
20
Impacto de la Gestión de Control
Como resultado de las actuaciones realizadas por este Órgano de Control Fiscal
al Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI) y las Unidades de Auditoría
Interna de INDHUR, IISEC, FUNDASALUD, FUNDAZAMORA, FUNDAIMAGEN y
la empresa Aguas de Cojedes C.A., se evidencia que han implementado
parcialmente mecanismos para subsanar las fallas y deficiencias señaladas en
los informes definitivos, exhortando a las máximas autoridades emprender las
acciones correctivas en las que aún persisten, para el fortalecimiento de la
gestión pública en el manejo de los recursos.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
21
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
22
A. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control
Ítems Actividades Realizadas Centralizada y
Otros Poderes Descentralizada
1
Actuaciones Fiscales POA 2015 19 34
En fase de planificación 2 4
En fase de ejecución 0 0
En fase de presentación de resultados 1 2
Informes preliminares comunicados 1 0
Informes definitivos comunicados 1 0
Suspendidas 0 2
Informes Definitivos y Papeles de trabajo
remitidos a las Coordinaciones de
Potestades Investigativas
0 0
2
Actuaciones Fiscales POA 2014 24 45
En fase de presentación de resultados 3 8
Informes preliminares comunicados 1 3
Informes definitivos comunicados 3 7
Suspendidas 0 0
Informes Definitivos y Papeles de trabajo
remitidos a las Coordinaciones de
Potestades Investigativas
2 7
3
Actuaciones de seguimiento POA 2014 4 13
En fase de planificación 0 0
En fase de ejecución 0 0
En fase de presentación de resultados 0 10
Acta de Seguimiento comunicada 2 0
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
23
1.1. Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados
Ítems Dirección Código de la
Actuación Actuación
Fiscal
Ejercicio Económic
o Financiero
Oficio Nº Fecha
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
03-20-2014
Examen de la
Cuenta de
Ingresos, Gastos y
Bienes, practicado
al Consejo
Legislativo del
estado Cojedes
2011 DC-2015-254 31-03-2015
2
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
03-03-2015
Alcance de la
Operativa al
Cuerpo de
Bomberos del
estado Cojedes
2012 DC-2015-225 24-03-2015
3
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-37-2014
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Aguas de Cojedes C.A.
2013 DCAD
2015-052 17-03-2015
4
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-29-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2013 DCAD
2015-073 31-03-2015
5
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-34-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).
2013 DCAD
2015-074 31-03-2015
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
24
1.2. Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control
Tabla 3. Informes definitivos comunicados
Ítems Dirección Código de
la actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Oficio Nº Fecha:
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP
03-05-2014
Auditoría Operativa al
Cuerpo de Bomberos
del estado Bolivariano
de Cojedes
2011, 2012
y 2013 DC-2015-252 31-03-2015
2
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP
03-12-2014
Auditoría Operativa a
la Dirección General
Sectorial de Hacienda
de la Gobernación del
estado Bolivariano de
Cojedes (fondos de
terceros)
2013 DC 2015-253 31-03-2015
3
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP
03-24-2014
Alcance de la
Auditoría Operativa al
Consejo Legislativo 2012 DC 2015-263 31-03-2015
4
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-38-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR).
2013 DCAD
2015-053 20-03-2015
5
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-39-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes. (IISEC).
2013 DCAD
2015-055 25-03-2015
6
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-20-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).
2013 DCAD
2015-062 26-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
25
Ítems Dirección Código de
la actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Oficio Nº Fecha:
7
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-40-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).
2013 DCAD
2015-064 27-03-2015
8
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-35-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Zamora (FUNDAZAMORA)
2013 DCAD
2015-066 27-03-2015
9
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-23-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Aguas de Cojedes C.A.
2013 DCAD
2015-068 30-03-2015
10
Dirección de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-03-2014
Auditoría Operativa
practicada al Fondo
de Desarrollo Agrícola
(FONDEAGRI).
2013 DCAD
2015-071 30-03-2015
Fuente: Direcciones de Control.
1.3. Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la
Coordinación de Potestades Investigativas
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo
Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Nº
Fecha
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP).
Auditoría de seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementado por la Gobernación del estado Bolivariano
2012 DCACYOP- 2015-040
13-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
26
Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Nº
Fecha
de Cojedes, derivado de las Recomendaciones en el informe definitivo N° 03-19-2013
2
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP).
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes (contrataciones)
2013 DCACYOP- 2015-040
13-03-2015
3
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Aeropuerto I, Municipio San Carlos estado Cojedes.
2012 DCAD
2015-046 11-03-2015
4
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría
Operativa
practicada al
Instituto de
Deporte del estado
Cojedes
(INDEPORTE).
2010, 2011 y 2012
DCAD
2015-046 11-03-2015
5
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Empresas Aguas de Cojedes derivadas del Informe Definitivo N° 04-30-2013.
2012 DCAD
2015-046 11-03-2015
6
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Instituto de Cultura (ICEC) del estado Cojedes derivadas del Informe Definitivo
2012 DCAD
2015-046 11-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
27
Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Nº
Fecha
N° 04-33-2013.
7
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas I, Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes.
2012 DCAD
2015-046 11-03-2015
8
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Auditoría Operativa practicada en materia de personal a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes. (FUNDAIMAGEN).
2013 DCAD
2015-070 26-03-2015
9
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada.
(DCAD).
Seguimiento al
Plan de Acciones
Correctivas
implementadas por
Instituto de
Deporte del estado
Cojedes
(INDEPORTE)
derivadas del
Informe Definitivo
N° 04-20-2013.
2010, 2011 y 2012
DCAD
2015-070 26-03-2015
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
28
1.4. Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2015
A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
(DCACYOP)
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2015
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 03-01-2015
Arqueo de Caja a la
Tesorería General
del estado
Bolivariano de
Cojedes
2014
DC-2015-0051
de fecha 02-02-2015
Acta comunicada
según Oficio
Nº DC-2015-229,
de fecha 25-03-2015
2 03-02-2015
Auditoría Operativa a
la Fundación
“Fortalecimiento del
Poder Popular Alí
Primera”, adscrita a
la Gobernación del
estado Bolivariano
de Cojedes.
2014
DC-2015-079,
de fecha
09-02-2015
Informe Preliminar
en fase de revisión
3 03-03-2015
Alcance de la
Auditoría Operativa a
la Dirección General
Sectorial de
Hacienda de la
Gobernación del
estado Bolivariano
de Cojedes
2013
DC-2015-092,
de fecha
12-02-2015
Informe Preliminar comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC-2015-225, de fecha 24-03-2015
4 03-04-2015
Actuación Fiscal a la
Gobernación del
estado Bolivariano
de Cojedes 2014
DC-2015-236,
de fecha
25-03-2015
En fase de planificación
5 03-05-2015
Auditoría de
seguimiento a la
Gobernación del
estado Bolivariano
de Cojedes en
materia de personal
2013
DC-2015-257,
de fecha
03-05-2015
En fase de planificación
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
29
Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 03-05-2014
Auditoría Operativa
al Cuerpo de
Bomberos del estado
Bolivariano de
Cojedes.
2011, 2012 y 2013
DC-2014-0115
de fecha 03-02-2014
Informe Definitivo
comunicado al
Organismo según
Oficio
Nº DC-2015-252,
de fecha
31-03-2015
2 03-12-2014
Auditoría Operativa
en la Dirección
General Sectorial de
Hacienda de la
Gobernación del
estado Cojedes, a
los fondos de
terceros.
2013
DC-2014-0686 de
fecha
16-07-2014
Informe Definitivo
comunicado al
Organismo según
Oficio
Nº DC-2015-253,
de fecha
31-03-2015
3 03-20-2014
Examen de la
cuenta de ingresos,
gastos y bienes al
Consejo Legislativo
del estado
Bolivariano de
Cojedes
2011 DC-2014-0880,
de fecha 11-09-2014
Informe Preliminar
comunicado al
Organismo según
Oficio
Nº DC-2015-254,
de fecha
31-03-2015
4 03-21-2014
Examen de la
cuenta de ingresos,
gastos y bienes a la
Procuraduría
General del estado
Bolivariano de
Cojedes
2011 DC-2014-0902,
de fecha 17-09-2014
Informe Definitivo en
revisión por el
Contralor
5 03-22-2014
Examen de la
cuenta de ingresos,
gastos y bienes de
la Gobernación del
estado Bolivariano
de Cojedes
2011 DC-2014-0917,
de fecha 23-09-2014
Informe Definitivo en
fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
30
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
6 03-23-2014
Auditoría Operativa
a la División de
Control y
Mantenimiento de
Bienes y Servicios
adscrita a la
Dirección Sectorial
de Hacienda
2013 DC-2014-0961,
de fecha 13-10-2014
Devuelto por el
Contralor para
realizar correcciones
7 03-24-2014
Alcance de la
Auditoría Operativa
practicada al
Consejo Legislativo
del estado
Bolivariano de
Cojedes
2011
DC-2014-1106 de fecha
18-12-2014
Informe Definitivo
comunicado al
Organismo según
Oficio
Nº DC-2015-263,
de fecha
31-03-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
Tabla 7. Estatus de las actuaciones de seguimiento POA 2014
Ítems Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1
Seguimiento al Plan de
Acciones Correctivas
implementadas por la
Fundación Regional “El
Niño Simón” Cojedes,
derivadas del Informe
Definitivo N° 03-10-2013.
2012 DC-2014-0988
de fecha 28-10-2014
Acta Fiscal de
seguimiento
comunicada al
Organismo según
Oficio
Nº DC-2015-245,
de fecha
27-03-2015
2
Seguimiento al Plan de
Acciones Correctivas
implementadas por la
Procuraduría General,
derivadas del Informe
Definitivo N° 03-02-2013.
2012 DC-2014-0989
de fecha 28-10-2014
Acta Fiscal de
seguimiento
comunicada al
Organismo según
Oficio
Nº DC-2015-187,
de fecha
13-03-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
31
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Tabla 8. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2015
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 04-01-2015
Auditoría Operativa
al Consejo Comunal
Simón Rodríguez II,
Municipio Ezequiel
Zamora del estado
Bolivariano de
Cojedes.
2013 y 2014
DCAD 2015-029, 030,
031 y 032 de fecha
26-02-2015
Suspendida según
acta de inspección
de fecha
10-03-2015
2 04-02-2015
Auditoría Operativa
al Consejo Comunal
Las Margaritas,
Municipio Ezequiel
Zamora del estado
Bolivariano de
Cojedes.
2013 y 2014
DCAD 2015-033, 034,
035 y 036 de fecha
26-02-2015
Suspendida según
acta de inspección
de fecha
06-03-2015
3 04-03-2015
Auditoría de Seguimiento practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA) derivadas del Informe Definitivo N° 04-01-2014.
2014 DCAD
2015-041, 09-03-2015
Informe de
seguimiento en
fase de
elaboración
4 04-04-2015
Auditoría de Seguimiento practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD) derivadas del Informe Definitivo N° 04-12-2014.
2014
DCAD 2015-042 de fecha
09-03-2015
Informe de
seguimiento en
fase de
elaboración
5 04-05-2015
Auditoría Operativa
a la Fundación para
la Nueva Escuela
(FUNDAESCUELA)
del estado
Bolivariano de
2009, 2010, 2011 2012
DCAD 2015-057 de fecha
25-03-2015
El ente solicitó
prórroga, se
concedió cinco
días hábiles a
partir del
31-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
32
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
Cojedes.
6 04-06-2015
Auditoría Operativa
al Consejo Comunal
La Mapora Sector I,
Municipio Ezequiel
Zamora del estado
Bolivariano de
Cojedes.
2013 2014
DCAD 2015-058 de fecha
26-03-2015
En fase de
planificación
7 04-07-2015
Auditoría Operativa
al Consejo Comunal
Antonio Ortiz,
Municipio Ricaurte
del estado
Bolivariano de
Cojedes.
2013 2014
DCAD 2015-059 de fecha
26-03-2015
En fase de
planificación
8 04-08-2015
Actuación Fiscal al Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes (IACPEC).
2014
DC 2015-231 de fecha
25-03-2015
En fase de
planificación
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Tabla 9. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 04-03-2014
Auditoría Operativa
practicada al Fondo
de Desarrollo
Agrícola
(FONDEAGRI).
2013
DCAD 2014-021 de fecha
06-02-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-071,
de fecha 31-03-2015
2 04-20-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para la Promoción del
2013
DCAD 2014-0196 de fecha
31-07-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-062,
de fecha 26-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
33
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).
3 04-23-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Aguas de Cojedes C.A.
2013
DCAD 2014-0200 de fecha
31-07-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-069,
de fecha 30-03-2015
4 04-25-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR).
2012 y 2013
DCAD 2014-0230 de fecha
01-09-2014
Informe Preliminar
en fase de revisión
5 04-26-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTE).
2013
DCAD 2014-0236 de fecha
01-09-2014
Informe Definitivo
en fase de revisión
6 04-27-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes (IACPEC).
2013
DCAD 2014-0231,
de fecha 01-09-2014
Informe Definitivo
en fase de revisión
7 04-28-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).
2012 y 2013
DCAD 2014-0232,
de fecha 01-09-2014
Informe Definitivo
en fase de revisión
8 04-29-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2013
DCAD 2014-0233,
de fecha 01-09-2014
Informe Preliminar
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-073,
de fecha 31-03-2015
9 04-31-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción de la Salud del estado
2013
DCAD 2014-0229 de fecha
01-09-2014
Informe Definitivo
en fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
34
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
Cojedes (FUNDASALUD).
10 04-32-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes (FUNDACONTIGO).
2013
DCAD 2014-0248,
de fecha 26-09-2014
Informe Preliminar
en fase de revisión
11 04-33-2014
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Socialista para la ejecución de proyectos, construcciones y servicios Cojedes (ESSERCA C.A).
2013
DCAD 2014-0262,
de fecha 07-10-2014
Esperando
descargo.
El ente solicitó
prórroga concedida
a partir del
25-03-2015
12 04-34-2014
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).
2013
DCAD 2014-0276,
de fecha 17-10-2014
Informe Preliminar
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-074,
de fecha 31-03-2015
13 04-35-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Zamora (FUNDAZAMORA)
2013
DCAD 2014-0285,
de fecha 21-10-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-066,
de fecha 27-03-2015
14 04-36-2014
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Bus Cojedes C.A.
2013
DCAD 2014-0275,
de fecha 17-10-2014
Informe Definitivo
en fase de revisión
15 04-37-2014
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Aguas de Cojedes C.A.
2013
DCAD 2014-0281,
de fecha 21-10-2014
Informe Preliminar
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-052,
de fecha 17-03-2015
16 04-38-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Desarrollo
2013
DCAD 2014-0283,
de fecha 21-10-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-053,
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
35
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR).
de fecha 20-03-2015
17 04-39-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes. (IISEC).
2013
DCAD 2014-0298 de fecha
31-10-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-055,
de fecha 25-03-2015
18 04-40-2014
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).
2013
DCAD 2014-0296 de fecha
31-10-2014
Informe Definitivo
remitido al Ente,
según Oficio
Nº DCAD 2015-064,
de fecha 27-03-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Tabla 10. Estatus de las Actuaciones de Seguimiento POA 2014
Ítems Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Designación Oficios
Credenciales Nº Estatus
1
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes (IACPEC) derivadas del Informe Definitivo N° 04-01-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0305,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
2
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes SIEC 171 de Cojedes derivadas del Informe Definitivo N° 04-02-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0306,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
36
Ítems Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Designación Oficios
Credenciales Nº Estatus
3
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por la empresa Aguas de Cojedes de la obra: Construcción de Pozo de Agua en el Pernal derivadas del Informe Definitivo N° 04-04-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0307,
de fecha 27-11-20144
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
4
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por el Instituto Desarrollo Habitacional urbano y Rural INDHUR PROYECTO “Construcción de Viviendas Uruguayas”, derivadas del Informe Definitivo N° 04-05-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0308,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
5
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por FUNDACONTIGO derivadas del Informe Definitivo N°04-06-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0309,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
6
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Fundación Zamora (FUNDAZAMORA) derivadas del Informe Definitivo N°04-19-2013.
2012
DCAD 2014-0310,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
7
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Fondo Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI) derivadas del Informe Definitivo N° 04-21-2013.
2012
DCAD 2014-0312,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
8
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes derivadas del Informe Definitivo
2012
DCAD 2014-0315,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
37
Ítems Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Designación Oficios
Credenciales Nº Estatus
N° 04-32-2013.
9
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por la Fundación para la Promoción del estado Cojedes derivadas del Informe Definitivo N° 04-37-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0316,
de fecha 27-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
10
Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementadas por la Fundación Junta de Beneficencia Pública y Bienestar del estado Cojedes derivadas del Informe Definitivo N° 04-18-2013.
2011 y 2012
DCAD 2014-0321,
de fecha 28-11-2014
Acta Fiscal de
Seguimiento en fase
de revisión
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
1.5. Actuaciones realizadas a solicitud de la Oficina de Atención al
Ciudadano
Tabla 11. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítems Dependencia Credencial Actuación Fiscal Estatus
1
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
Otros Poderes.
(DCACYOP)
Esta Dirección de Control en el mes de marzo no realizó
actuaciones por solicitud de la Oficina de Atención al Ciudadano.
2
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
(DCAD)
Esta Dirección de Control en el mes de marzo no realizó
actuaciones por solicitud de la Oficina de Atención al Ciudadano
Fuente: Direcciones de Control.
2. Actuaciones Selectivas
2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada
Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de marzo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
38
2.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada
Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de marzo.
2.3. Actuaciones realizadas a particulares
A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
(DCACYOP)
Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de marzo.
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de marzo.
2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
(DCACYOP)
Esta dirección durante el mes de marzo, no practicaron actuaciones fiscales
relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Esta dirección durante el mes de marzo, no practicaron actuaciones fiscales
relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
39
2.5.1 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes
del Sistema Nacional de Control Fiscal
Ítems Código de la
Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales Nº
Estatus
1 03-04-2015
Actuación Fiscal a la
Gobernación del
estado Bolivariano
de Cojedes
2014
DC-2015-236,
de fecha
25-03-2015
En fase de
planificación
2 04-08-2015
Actuación Fiscal al Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes (IACPEC).
2014 DC-2015-231,
de fecha 25-03-2015
En fase de
planificación
Fuente: Direcciones de Control.
2.5.2 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal
Esta Dirección durante el mes de marzo, no se practicaron otras actuaciones
fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
40
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
41
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas
Tabla 12. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas)
Ítem Numero de Oficio y
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 Durante el mes de marzo no se realizaron asesorías ni asistencias técnicas jurídicas.
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos
1.2 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes
sujetos a control
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes durante el mes de marzo,
impartió los siguientes talleres: Formación, Participación y Rendición de Cuenta
de Recursos; dirigido a funcionarios de los Órganos y Entes de la Administración
Pública Estadal, así como a los servidores públicos de las Alcaldías de los
Municipios Ezequiel Zamora, Anzoátegui, Rómulo Gallegos, Ricaurte, El Pao,
Lima Blanco, Tinaco, Girardot y Tinaquillo; Actualización de la Ley de
Contrataciones Públicas a servidores de Fundacontigo y de los Institutos de
Cultura y Deporte del estado Bolivariano de Cojedes; Declaración Jurada de
Patrimonio a los servidores de la Guardia Nacional Bolivariana, en el marco de
las jornadas de capacitación y fortalecimiento a la administración pública.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
42
Tabla 13.Jornada de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública
Ítems Fecha Jornada Instructor (es) Actividad Población atendida
1 03-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Oswaldo Bracamonte
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
33
2 04-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
María Silva Blanca Sul
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
19
3 09-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Saulo Daza
Taller sobre Declaración Jurada de Patrimonio
31
4 10-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Oswaldo Bracamonte
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
44
5 11-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Oswaldo Bracamonte
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
31
6 16-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Emma García
Taller sobre la Ley de
Contrataciones Públicas y su Reglamento
22
7 17-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Oswaldo Bracamonte
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
78
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
43
8 18-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Oswaldo Bracamonte
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
22
9 18-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
María Silva
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
28
10 19-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
María Silva
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
32
11 24-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Blanca Sul
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
24
12 25-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
María Silva
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
17
13 26-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
Blanca Sul
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
38
14 31-03-2015 Fortalecimiento a la
Administración Pública
María Silva
Taller de Formación,
Participación y Rendición de Cuentas de Recursos
25
Total………………………………………………………………………………………………. 444
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
44
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de
Recursos” a servidores de los Órganos y Entes de la Administración Pública Estadal
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica
Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos” a los servidores de las Unidades de Auditoría Interna de los
Órganos y Entes de la Administración Pública Estadal
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
45
Memoria Fotográfica Taller sobre Declaración Jurada de Patrimonio
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Memoria Fotográfica
Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos” a los servidores de los Órganos y Entes
de la Administración Pública Estadal
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
46
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Anzoátegui
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica
Taller “Actualización de la Ley de Contrataciones Públicas” a los servidores de Fundacontigo y de los Institutos de Cultura y Deporte
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
47
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio El Pao
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Lima Blanco
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
48
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Tinaco
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
49
Memoria Fotográfica
Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Ricaurte.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuentas de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
50
Memoria Fotográfica Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Tinaquillo
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica
Taller de “Formación, Participación y Rendición de Cuenta de Recursos”
a los servidores públicos de la Alcaldía del Municipio Girardot
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
51
2.1 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana
2.1.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”
En el mes de marzo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en
coordinación con la Zona Educativa y el apoyo de la Controlarías Municipales,
inició la Etapa de Formación y Capacitación de los Contralores Escolares electos
periodo 2014-2015.
Memoria Fotográfica
Seguimiento al “Programa Contralores Escolares” periodo: 2014-2015
Municipio Girardot
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.1.2 Programa “Abuelo Contralor”
Durante el mes de marzo la Contraloría del estado, inició las actividades de
seguimiento relacionadas con el Programa “Abuelo Contralor”, en los clubes de
atención al adulto mayor en el estado Bolivariano de Cojedes.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
52
Memoria Fotográfica Visita al Club de abuelos Columba Pérez
Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria Fotográfica
Visita al Club de abuelos Antonio Zambrano
Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Memoria fotográfica
Visita al Club de abuelos Laura Caballero
Municipio Girardot
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
53
2.1.3 Programa “Contralor Ambiental”
En el mes de marzo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, inició la
recepción de expedientes de los Contralores Ambientales electos en el seno de la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas, a ser juramentados el próximo 22 de abril
en el marco del día mundial de la tierra, cumpliendo con el quinto objetivo
histórico del Plan Nacional de la Patria.
2.2 Programa “Promoviendo el Control Social” a través de la Jornada de
Fortalecimiento al Poder Popular
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, realizó mesa de trabajo con
servidores de la Universidad Deportiva del Sur (UDSUR) sobre la conformación
del comité de Contraloría Social, así mismo, impartió taller de “Contraloría Social y
la Denuncia como Medio de Participación Ciudadana” a los voceros y voceras de
los Consejos Comunales, Camoruco, Camoruquito, El Penitente, El Caucho,
12 de Agosto, Manpostal y Virgen del Carmen del Municipio Ezequiel Zamora del
estado Bolivariano de Cojedes.
Memoria fotográfica
Mesa de trabajo con servidores de la
Universidad Deportiva del Sur (UDSUR)
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
54
Memoria Fotográfica
Taller “Contraloría Social y la Denuncia como Medio de Participación Ciudadana”
a los voceros y voceras de los Consejos Comunales, Camoruco, Camoruquito,
El Penitente, El Caucho, 12 de Agosto, Manpostal y Virgen del Carmen
Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Tabla 14.Capacitación y Fortalecimiento al Poder Popular
Ítems Fecha Jornada Instructor (es) Actividad Población atendida
1 09-03-2015 Fortalecimiento al
Poder Popular Saulo Daza Leida Rivas
Mesa de trabajo con servidores de la Universidad Deportiva del Sur (UDSUR) sobre la conformación del comité de Contraloría Social Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes
2
2 26-03-2015 Fortalecimiento
al Poder Popular Saulo Daza
Taller de “Contraloría Social y la Denuncia como Medio de Participación Ciudadana” a los voceros y voceras de los Consejos Comunales, Camoruco, Camoruquito, El Penitente, El Caucho, 12 de Agosto, Mampostal y Virgen del Carmen, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.
33
Total……………………………………………………………………………………………. 35
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
55
2.1 Inspección de Proyectos de los Consejos Comunales
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la Defensoría del Pueblo
realizaron visita al Consejo Comunal Mapurite, con el fin de atender
planteamientos presentados por los habitantes de la comunidad sobre la
asignación de viviendas.
Memoria Fotográfica Visita al Consejo Comunal Mapurite
Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.2 Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Ciudadano
En el mes de marzo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no realizó
Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
56
.Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Tabla 15.Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República
Ítems Nº de Oficio Fecha Asunto Estatus
1 07-00-3 27-02-2015
Solicitud de mesa de trabajo, talleres u otras formas de divulgación dirigidos a los órganos y entes bajo el ámbito de control, en materia de formación de la cuenta por parte de este Órgano Contralor y las Contralorías Municipales.
Información enviada a los Contralores Municipales vía Gmail en fecha 02-03-2015 y se impartieron talleres a la Administración Pública Estadal.
2 07-00-7 18-03-2015
Remisión de Listado de Analistas asignados por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) para orientar a las Contralorías Estadales y Municipales en cuanto a la Rendición de Contrataciones Publicas
Información enviada a través de Hoja de Ruta a los Contralores Municipales en fecha 19-03-2015 y a la CGR vía Gmail en fecha 20-03-2015
3 07-00-31 18-03-2015
Dictar las Políticas e Instrucciones para el ejercicio coordinado de los Órganos de Control que lo conforman, en la oportunidad de solicitarle que incluya en el Plan Operativo Anual 2015, realizar dos (2) actuaciones de Control coordinadas con la CGR
Se giró instrucciones a las Direcciones de Control, para realizar las actuaciones fiscales solicitadas por la CGR en el marco del Plan Operativo Anual 2015.
4 07-00-8 25-03-2015
Información de los Requisitos indispensables sobre los Concursos de la Unidades de Auditorías Internas de los Órganos de Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.
Información enviada a los Contralores Municipales a los Órganos y Entes del Poder Público Estadal vía Gmail en fecha 26-03-2015, en físico a través de Hoja de Ruta en fecha 30-03-2015 y remitida a la CGR vía Gmail en fecha 31-03-2015.
Fuente: Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
57
2.3 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al
31-03-2015
Tabla 16. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 31-03-2015
Inventarios de expedientes que reposan
en la OAC
Distribución del inventario
Estatus de los expedientes al 31-03-2015
Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1 2015 4
Denuncias recibidas en el
mes 1
En proceso de valoración 1 Expedientes valorados y archivados
0
Expediente valorado y remitido a las Direcciones de Control
0
Expedientes valorados y remitidos al Despacho
0
Expedientes en elaboración del punto de cuenta
0
Expedientes de Denuncias
recibidas en los meses
anteriores
3
Valorados por remitir a la CGR 0 Expedientes remitidos a la CGR 0 Expedientes en las Direcciones de Control
1
En proceso de valoración 1
Expedientes valorados y archivados
0
Expedientes en elaboración del punto de cuenta
1
SUB TOTAL………………..… 4
2 2013 1 Expediente 1
Por valorar 0 Expedientes valorados y archivados
0
Valorados y remitidos 0
Valorados por remitir a la CGR 0
Expedientes remitidos a la CGR 0 Expedientes en las Direcciones de Control
0
Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de Responsabilidades
1
Expedientes en revisión por la OAC
0
SUB TOTAL………………..… 1
3 2012 2 Expedientes 2
Expedientes valorados y archivados. 0
Expedientes valorados para ser remitidos 0
Expedientes valorados y remitidos 0
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
1
Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de
1
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
58
Inventarios de expedientes que reposan
en la OAC
Distribución del inventario
Estatus de los expedientes al 31-03-2015
Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
Responsabilidades.
SUB TOTAL……………..…… 2
4 2011 1 Expediente 1
En proceso por las Direcciones de Control
0
Expedientes Valorados, Archivados y Notificados por la OAC
0
Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de Responsabilidades
1
SUB TOTAL…………………… 1 Total en Inventario………………………… 08 Total de Expedientes 08
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Expedientes del año 2015 Tabla 17. Expedientes del año 2015
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 OAC-02.1 230/2015
Presuntas irregularidades
en el manejo de recursos
por parte de la Empresa
de Producción Social
Frente de Mujeres
Campesinas el Legado de
Chávez.
Oficina de Atención al Ciudadano
Remitido al Despacho del Contralor punto de cuenta según memorando N° OAC- 034/2015 de fecha 25-03-2015
2 OAC-02.1-
232/2015
Presuntas irregularidades
en la administración de los
recursos otorgados por el
CFG al Consejo
Campesino Los Caribes,
para la Construcción del
puente sobre el Río Tirgua
en el Sector Tirado del
Municipio Ricaurte
Oficina de Atención al Ciudadano
En elaboración del
punto de cuenta para
ser remitido al Despacho
3 OAC-02.1-
233/2015
Presuntas Irregularidades
en la Administración
de los recursos otorgados
por FONDAS Y
FONDEAGRI al
“COLECTIVO MAFRALEX
VIEJO” y la no Rendición
de cuentas de los mismos.
Oficina de Atención al Ciudadano
En proceso de
valoración Técnico
jurídica
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
59
Tabla 18 Expedientes del año 2015 en tramite por las direcciones de control
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2013
Tabla 19. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1
OAC-216/2013 Presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto Construcción de Viviendas en el Sector Quebrada Honda II Municipio Ezequiel Zamora.
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
Auto de cierre en revisión
DDR-040/2014
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 OAC-02.1-231/2015
Presuntas irregularidades relacionadas con el compromiso de responsabilidad social del Proyecto de construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en el Sector 12 de Febrero Municipio Ezequiel Zamora, ejecutado por Aguas de Cojedes
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
En proceso de revisión para ordenar la actuación fiscal
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
60
Expedientes del año 2012 Tabla 20. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1
DTAC 207/2012
Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171.
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
Por remitir al Despacho del
Contralor
DDR-
043/2014
2 DTAC
210/2012
Presuntas irregularidades en la Construcción de veinte (20) viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada
Acta de seguimiento en fase de revisión
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Expedientes del año 2011 Tabla 21 Expedientes en trámites por la Dirección de Determinación de Responsabilidades
Ítem Expediente Descripción Dependencia Competente
Estatus
1
DTAC 167/2011
Presuntas irregularidades Administrativas ocurridas en la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
En fase de
notificación de
Auto de Inicio DDR-031/2013
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano y Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
61
Actividades realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano
Tabla 22 Actividades Realizadas
Ítems Descripción Cantidad
1 Declaración Jurada de Patrimonio (Administración Activa). 65
2 Declaración Jurada de Patrimonio (Consejos Comunales). 38
3 Ciudadanos atendidos sobre Rendición de Cuenta y funcionamiento de los Consejos Comunales.
0
4 Asesoría de como presentar y/o recibir denuncias, quejas, reclamos y peticiones.
19
5 Asesoría sobre como ejercer el Control Social. 19
6 Reuniones con representantes o Contralores del programa “El Abuelo Contralor”.
0
7 Reuniones con representantes o Contralores del programa “Contralor Ambiental”.
0
8 Reuniones con representantes del programa “La Contraloría va a la Escuela”.
0
9
Reunión de trabajo con representantes de FUNDACOMUNAL, Ministerio de las Comunas, SAFONACC, Consejo Federal de Gobierno, Contralorías Municipales y Zona Educativa
0
10 Asesoría sobre el funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Contralorías Municipales y otros Entes.
0
11 Solicitud de información sobre planteamientos realizados ante la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
4
12 Asesoría en Relación al Programa “Contralor Ambiental”. 2
13 Asesoría a Estudiantes sobre elaboración de Proyectos Comunitarios.
0
14 Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular
15
15 Denuncias recibidas 1
16 Valoración Jurídica de denuncias recibidas en meses anteriores
2
17 Notificaciones a los ciudadanos producto de las denuncias, quejas, reclamos y solicitudes recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano
0
18 Reunión de trabajo sobre las actividades del Programa de Formación Ciudadana
0
19
Fortalecimiento al Poder Popular. (Visitas, Asambleas de Ciudadanos, Mesas de trabajo con el Poder Popular y Asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)
1
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
62
Ítems Descripción Cantidad
20 Seguimiento y Capacitación de los Contralores Escolares 1
21 Seguimiento e implementación de actividades en los Clubes de Abuelos
4
Total……………………………………………………………………………………………..
171
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
63
3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones
Fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público
Tabla 23. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 31-03-2015, Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes
Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de marzo de 2015.
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad
1
Inventario de Expedientes de
Informes Definitivos de
Actuaciones de Control
174
Informes definitivos de actuaciones de control valorados.
152
Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.
128
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.
0
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.
1
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
22
Remitidos al Ministerio Público 0
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
1
Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.
22
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.
20
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de marzo.
2
SUB TOTAL……………………….. 174
2
Inventario de
Procedimientos
Investigativos
3
Total de
expedientes
en proceso
3
Por inicio de Potestad Investigativa. 0
Iniciadas en trámites. 0
Fase de Notificación. 0
Fase de prueba. 0
Fase de Informe de Resultados. 1
Devuelto para ser practicado alcance
2
Total de expedientes remitidos
0
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
0
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
0
SUB- TOTAL…………..………. 3
TOTAL EN INVENTARIO…………………... 177 177
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
64
Tabla 24. Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 31-03-2015
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes
Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de marzo de 2015
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1
Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control
143
Informes definitivos de actuaciones de control valorados.
118
Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.
86
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.
0
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.
8
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
18
Remitidos al Ministerio Público. 3
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
6
Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.
38
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.
31
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de marzo.
7
SUB TOTAL…………………… 153
Inventario de
Procedimientos
Investigativos
3 Total de
expedientes
3
Por inicio de Potestad Investigativa.
0
2
Iniciadas en trámites 0
Fase de Notificación 1
Fase de prueba 1
Fase de Informe de Resultados 0
Devuelto para ser practicado alcance/actuación complementaria/seguimiento
1
0
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
0
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
SUB- TOTAL……………… ……… 3
TOTAL EN INVENTARIO…………………….….. 146 TOTAL……………………………….. 146
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
65
3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control
Durante el mes de marzo de 2015, la Dirección de Control de la Administración
Centralizada y Otros Poderes, realizó una (1) valoración de informe de actuación
fiscal el cual fue cerrado y archivado por no reunir méritos suficientes. Por otra
parte, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada realizó cuatro
(4) valoraciones de informes de actuaciones fiscales, los cuales fueron cerrados y
archivados por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de potestad
investigativa.
Tabla 25. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Oficio Credencial Nº Estatus
1 DCACYOP-CPI-004-2015
Consejo Legislativo del estado Cojedes. Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2012.
DCACACYOP 051/2013 de fecha
22-01-2013
Valorado, cerrado y archivado en fecha 12-03-2015
2 DCAD-CPI-003
Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI). Auditoría Operativa, ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011
DCAD-003/2012 de fecha
16-02-2012
Valorado, cerrado y archivado en fecha 10-03-2015
3 DCAD-CPI-004
Empresa Bus Cojedes C.A (BUS COJEDES). Auditoría Operativa ejercicios económicos financieros 2011 y 2012
DCAD-2013-0326 de fecha
18-11-2013
Valorado, cerrado y archivado en fecha 10-03-2015
4 DCAD-CPI-005
Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes, (FUNDAESCUELA). Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2012
DCAD-085-2013 de fecha
10-04-2012
Valorado, cerrado y archivado en fecha 27-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
66
Ítems Expediente Organismo / Ente Oficio Credencial Nº Estatus
5 DCAD-CPI-006
Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO). Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.
DCAD-2013-329 de fecha
18-11-2013
Valorado, cerrado y archivado en fecha 31-03-2015
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
Tabla 26. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de marzo de las Direcciones de Control.
Ítems Expediente Organismo / Ente Oficio Credencial
Nº Estatus
1 DCACYOP-CPI-004-2015
Consejo Legislativo del estado Cojedes. Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2012.
DCACACYOP 051/2013 de fecha
22-01-2013
Valorado, cerrado y archivado en fecha
12-03-2015
2 DCAD-CPI-003
Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI). Auditoría Operativa, ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011
DCAD-003/2012 de fecha
16-02-2012
Valorado, cerrado y archivado en fecha
10-03-2015
3 DCAD-CPI-004
Empresa Bus Cojedes C.A (BUS COJEDES). Auditoría Operativa ejercicios económicos financieros 2011 y 2012
DCAD-2013-0326
de fecha 18-11-2013
Valorado, cerrado y archivado en fecha
10-03-2015
4 DCAD-CPI-005
Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes, (FUNDAESCUELA). Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2012
DCAD-085-2013 de fecha
10-04-2012
Valorado, cerrado y archivado en fecha
27-03-2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
67
Ítems Expediente Organismo / Ente Oficio Credencial
Nº Estatus
5 DCAD-CPI-006
Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO). Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.
DCAD-2013-329 de fecha
18-11-2013
Valorado, cerrado y archivado en fecha
31-03-2015
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
Tabla 27. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Oficio Credencial
Nº Estatus
1
Durante el mes de marzo la Dirección Centralizada y Otros Poderes no realizó
Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de
la Potestad Investigativa
2 DCAD-CPI-001-
2015
Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, (ESSERCA C.A). Auditoría Operativa, del ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-0010-2012 de fecha
10-05-2012
Por inicio de potestad
investigativa
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
Tabla 28. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de marzo de las Direcciones de Control.
Ítems Organismo / Ente Descripción Oficio
Credencial N° Estatus
1
Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría de Seguimiento, ejercicio económico financiero
2011.
DCACPEYOEN 031/2012 de fecha
01-02-2012
Asignado para valorar
2 Fundación “El Niño Simón”
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2010.
DCACPEYOEN 154/2011 de fecha
16-05-2011
Asignado para valorar
3 DCACYOP-CPI-0052015
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes. Auditoría Operativa, ejercicio económico financiero 2010.
DCACPEYOEN
296-2011 de fecha
19-10-2011
Asignado
para
valorar
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
68
4 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa, Aportes, subsidios,
transferencias aprobadas por el
Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero
2011.
DCG 0159/2012 de fecha
11-05-2012
Asignado para valorar
5
Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2011.
DCACPEYOEN 028-2012 de fecha
01-02-2012
Asignado para valorar
6
Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DC-DCACACYOP 052/2013 de fecha
22-01-2013
Asignado para valorar
7 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Educación, ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DC-DCACACYOP 0629/2013 de fecha
22-04-2013
Asignado para valorar
8
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Hacienda con motivo del Acta de
Entrega del Director saliente.
DC-DCACACYOP 0519/2013 de fecha
22-03-2013
Asignado para valorar
9
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Hacienda (contrataciones)
ejercicio económico financiero 2012.
DC-2013-1062 de fecha
08-08-2013
Asignado para valorar
10
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la División de
Mantenimiento de Bienes y Servicios, ejercicio económico
financiero 2012.
DC-DCACACYOP 2013-864 de fecha
16-06-2013
Asignado para valorar
11
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría de Seguimiento ejercicio económico financiero
2012.
DCACPEYOEN 0621-2012 de fecha
30-11-2012
Asignado para valorar
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
69
12 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Hacienda (Fondos de Terceros) ejercicio económico
financiero 2012.
DC-2013-1097 de fecha
16-08-2013
Asignado para valorar
13 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa, Oficina de Personal ejercicio económico
financiero 2013.
DC-2014-0155 de fecha
18-02-2014
Asignado para valorar
14
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013.
DC-DCAYOP-2013 01482
de fecha 06-12-2013
Asignado para valorar
15
Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2013.
DC-2014-0217 de fecha
14-03-2014
Asignado para valorar
16 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial De Hacienda ejercicio económico
financiero 2013.
DC-2014-0085 de fecha
27-01-2014
Asignado para valorar
17 Oficina Estadal Antidrogas
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013.
DC-2014-0632 de fecha
19-06-2014
Asignado para valorar
18 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Educación ejercicio económico
financiero 2013
DC-2014-0313 de fecha
10-04-2014
Asignado para valorar
19 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Hacienda (Transferencia)
ejercicio económico financiero 2013.
DC-2014-0724 de fecha
28-07-2014
Asignado para valorar
20 Fundación “El Niño Simón”
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2013.
DC-2014-0495 de fecha
29-05-2014
Asignado para valorar
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
70
21 Gobernación del estado Cojedes
Auditoría de Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas,
derivado de las recomendaciones del
Informe Definitivo N° 03-19-2013,
correspondiente al ejercicio económico
financiero 2012.
DC-2014-1032 de fecha
21-11-2014
Asignado para valorar
22 Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
Auditoría Operativa a la Dirección General
Sectorial de Hacienda (Contrataciones), correspondiente al ejercicio económico
financiero 2013.
DC-2014-0258 de fecha
24-03-2014
Asignado para valorar
23
Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, (IISEC)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2011
DCAD-2014-053 de fecha
04-02-2014
Asignado para valorar
24
Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC)
Auditoría Operativa ejercicios económicos
financieros 2010 y 2011 y seguimiento ejercicios económicos financieros
2008 y 2009
DCAD-2014-053 de fecha
04-02-2014
Asignado para valorar
25
Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI)
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-176-2013 de fecha
27-06-2013
Asignado para valorar
26
Instituto Autónomo de Policía del estado Cojedes, (IAPEC)
Auditoría Operativa al ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-056 de fecha
04-02-2014
Asignado para valorar
27 Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO)
Auditoría Operativa, ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-055 de fecha
04-02-2014
Asignado para valorar
28
Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, (IISEC)
Auditoría Operativa ejercicios económicos
financieros 2009 y 2010
DCAD-2014-053 de fecha
04-02-2014
Asignado para valorar
29
Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes
Auditoría Operativa ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-0301 de fecha
11-08-2014
Asignado para valorar
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
71
30 Consejo Comunal Los Manantiales
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0348 de fecha
27-08-2014
Asignado para valorar
31
Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes, (FONTURCO)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0349 de fecha
27-08-2014
Asignado para valorar
32
Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, (ESSERCA C.A)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2013-0298 de fecha
10-10-2013
Asignado para valorar
33 Consejo Comunal La Mapora
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2013-0284 de fecha
27-09-2014
Asignado para valorar
34
Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC)
Auditoría Operativa practicada al, ejercicio económico financiero
2012.
DCAD-2013-0263 de fecha
13-09-2014
Asignado para valorar
35
Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2013-0257 de fecha
06-09-2014
Asignado para valorar
36
Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN)
Auditoría Operativa ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-0404 de fecha
06-10-2014
Asignado para valorar
37
Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0409 de fecha
08-10-2014
Asignado para valorar
38 Empresa Aguas de Cojedes C.A
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0437 de fecha
28-10-2014
Asignado para valorar
39 Consejo Comunal Los Próceres
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2013-281 de fecha
27-09-2013
Asignado para valorar
40 Fundación Para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013.
DCAD-2014-018 de fecha
06-02-2014
Asignado para valorar
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
72
41 Consejo Comunal Simón Bolívar
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2013.
DCAD-2014-0198 y DCAD-2014-0201
de fecha 31-07-2014
Asignado para valorar
42 Consejo Comunal Simón Rodríguez I
Auditoría Operativa, ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-2013-278 de fecha
27-09-2013
Asignado para valorar
43
Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano Rural (INDHUR)
Auditoría Operativa practicada a la Obra “Construcción de Alcantarillas y Bateas de Concreto, en el sector El Retajao y sector Santa Isabel, del municipio Anzoátegui, estado Bolivariano de Cojedes”, ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2014-0137 de fecha
09-06-2014
Asignado para valorar
44
Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa (S.G.R)
Auditoría Operativa practicada a la,
ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2013-259 de fecha
06-09-2013
Asignado para valorar
45
Fundación Para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013.
DCAD-2014-078 de fecha
25-04-2014
Asignado para valorar
46
Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes (IACPEC)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013
DCAD-2013-0174 de fecha
11-07-2014
Asignado para valorar
47
Consejo Comunal “Las Margaritas”, municipio Ezequiel Zamora.
Auditoría Operativa, ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-2014-0143 de fecha 10-6-2014
Asignado para valorar
48 Consejo Comunal “Corozal IV-1”, municipio Tinaco.
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-02-02 de fecha
01-08-2014
Asignado para valorar
49
Consejo Comunal “Retazo III”, municipio Ezequiel Zamora
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0134 de fecha
09-06-2014 DCAD-2014-0149
de fecha 16-06-2014
Asignado para valorar
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
73
50
Consejo Comunal “Limoncito II”, Bloque del 1 al 5, municipio Ezequiel Zamora
Auditoría Operativa, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0135 de fecha
09-06-2014
Asignado para valorar
51
Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-069 de fecha
21-04-2014
Asignado para valorar
52 Fondo de Crédito Popular (FONCREP)
Auditoría Operativa ejercicios económicos
financieros 2011 y 2012.
DCAD-122-2013 de fecha
13-05-2013
Asignado para valorar
53 Instituto del Deporte (INDEPORTES)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013.
DCAD-068-2014 de fecha
21-04-2014
Asignado para valorar
54 Consejo Comunal “Aeropuerto I”
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2014-0173 y DCAD-2014-0177
de fechas 11-07-2014 y 17-07-
2014
Asignado para valorar
55 Instituto del Deporte (INDEPORTES)
Auditoría Operativa ejercicios económicos financieros 2010, 2011
y 2012.
DCAD-2013-0175 de fecha
27-06-2013
Asignado para valorar
56 Empresas Aguas de Cojedes C.A
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013
DCAD-2014-0303 de fecha
27-11-2014
Asignado para valorar
57
Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC)
Auditoría de Seguimiento, ejercicio económico financiero
2012.
DCAD-2014-0314 de fecha
27-11-2014
Asignado para valorar
58 Consejo Comunal “Las Margaritas”
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2013-025-01 de fecha
10-02-2014
Asignado para valorar
59
Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN)
Auditoría Operativa ejercicio económico
financiero 2013
DCAD-2014-070 de fecha
21-04-2014
Asignado para valorar
60 Instituto del Deporte (INDEPORTES)
Auditoría de Seguimiento, ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 2012, de la Auditoría Operativa
04-20-2013.
DCAD-2014-0311 de fecha
27-11-2014
Asignado para valorar
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
74
Tabla 29. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF
Ítems Expediente Organismo /
Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1 Durante el mes de marzo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes, no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.
2 Durante el mes de marzo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.
Fuente: Direcciones de Control. Tabla 30. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1 Durante el mes de marzo 2015, la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes no tuvo informes definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa.
2 Durante el mes de marzo 2015, la Dirección de Control de la Administración descentralizada no tuvo informes definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa.
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
Tabla 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de marzo de 2015 de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de marzo 2015, la Dirección de Control de la Administración
Centralizada y Otros Poderes no tuvo Expedientes en fase de notificación
2
DCAD-CPI-005
de fecha 15-08-2014
INDHUR Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoría Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-2014-054,
de fecha
04-02-2014
En fase de
Notificación
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
75
Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de marzo 2015
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de marzo 2015, la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes, no tuvo Expedientes en fase de prueba
2 DCAD-CPI-
004-2014
Auditoría Operativa a la Fundación para la promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN), para los ejercicios económicos fiscales 2009-2010 y seguimiento de los años 2007-2008.
CPI-2014-017, de fecha
20-03-2014
En fase de prueba
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
Tabla 33. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de marzo 2015
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1
DCACYOP-CPI-
006-2014
de fecha
18-09-2014
Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2009
DCACYOP 2014-086 de fecha
31-01-2014
En fase de
Informe de
Resultados
2 Durante el mes de marzo 2015, la Dirección de Control de la Administración
Descentralizada, no tuvo expedientes de Potestad Investigativa en fase de resultados.
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
76
Tabla 34. Expedientes de Potestad Investigativa devuelto para ser practicado alcance/actuación complementaria/seguimiento
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 DCACYOP-CPI-
2014-025
Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
CPI-2014-074, de fecha
06-06-2014
Informe
Definitivo
comunicado al
Organismo
según Oficio
Nº DC-2015-
263,
de fecha
31-03-2015
2 DCAPYOP-CPI-
001-2014
Gobernación del estado Cojedes, Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCAPYOP 2014-032, de fecha
21-01-2014
Informe Preliminar
comunicado al Organismo
según Oficio Nº DC-2015-
225, de fecha
24-03-2015
3 DCAD-CPI-
009-2014
INDHUR Casas Uruguayas; ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-018-2013
de fecha
04-02-2013
DTAC-210-2012
de fecha
06-12-2012
Acta Fiscal de seguimiento en fase de revisión
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.
Tabla 35. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de marzo
Ítem Expediente Organismo /
Ente Asignación / Memorando Nº Estatus
1
Durante el mes de marzo de 2015, no se remitieron expedientes a la Dirección de
Determinación de Responsabilidades, por parte de las Direcciones de Control de este
Organismo Contralor.
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
77
3.1. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo
81 de la LOCGRSNCF
3.1.1. Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos
para la Determinación de Responsabilidades
Durante el mes de marzo, no se dictaron autos motivados que ordenaron el inicio
del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades ni se
ordenó archivo de actuaciones.
Tabla 36. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)
Ítems Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 0
2 Formulación de Reparo 0
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF) 0
Fuente:Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.1.1. Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (aperturados)
Tabla 37. Procedimientos Administrativos (aperturados)
Ítems Fase Cantidad
1 Iniciadas en trámite 0
2 Valoradas para archivo o sobreseimiento 1
3 Fase de remisión a la CGR 4
4 Fase de notificación del auto de inicio 4
5 Fase de indicación de pruebas 0
6 Fase de fijación de acto oral y público 0
7 Celebración de audiencia oral y pública 0
8 Auto para mejor proveer 0
9 Fase de notificación de la decisión 1
10 Fase de recursos de Reconsideración interpuestos (decisión y notificación)
1
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
78
Ítems Fase Cantidad
11 Concluidas (auto declarando la decisión firme en sede administrativa)
2
12 Fase de notificación a la Fiscalía del Ministerio Público (Remitido al Despacho del Contralor)
3
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.1.2. Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades
Tabla 38. Estatus de los Expedientes Administrativos
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
1 15-03-2013 DDR-
024/2013
Empresa vialidad de Cojedes Sociedad
anónima (VIALCO S.A.)
Presuntas irregularidades administrativa ocurrida durante los ejercicios económicos financieros 2006, 2007, 2008, 2009 y seguimiento de obras 2004, 2005, 2006 y 2007.
Remitido al Ministerio Público mediante Oficio N° DC-2015-143 de fecha 03-03-
2015
2 12-03-2013 DDR-
025/2013
Fondo de desarrollo Agrícola del Estado
Cojedes (FONDEAGRI)
Presuntas irregularidades administrativa ocurrida durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007, 2008.
Remitido al Ministerio Público mediante Oficio N° DC-2015-142 de fecha 03-03-
2015
3 20-08-2014 DDR-
026/2013 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007
Fase de notificación
4 15-05-2013 DDR-
027/2013
Alcaldía del Municipio Autónomo
Falcón.
Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008
En Fase de notificación de la
decisión
5 30-08-2013 DDR-
029/2013
Instituto Autónomo Policía del Estado Cojedes (IAPEC)
Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008 y
Remitido al Ministerio Público mediante Oficio N° DC-2015-144 de fecha 03-03-
2015
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
79
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
2009.
6 16-12-2013 DDR-
030/2013
Instituto de Desarrollo
Habitacional Urbano y Rural del estado
Cojedes (INDHUR).
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008
En fase de notificación del
recurso de reconsideración
7 20-12-2013 DDR-
031/2013 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010
En fase de notificación de auto de inicio
8 02-05-2013 DDR-032/2013
Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima
(VIALCO S.A).
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007
Firme en sede administrativa
9 S/F DDR- 034/2013
Fundación para la Promoción del estado Cojedes
(FUNDAIMAGEN)
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2006, 2007 y 2008
Por remitir al Despacho del Contralor, para ser enviado a la
CGR
10 20-08-2014 DDR-035/2014
Gobernación del estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2008
En fase de notificación de auto de inicio
11 01-08-2014 DDR-038/2014
Cuerpo de Investigaciones,
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC Cojedes)
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 2012
Firme en sede administrativa
(Por publicación en Gaceta Oficial
Estadal).
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
80
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
12 S/F DDR-039/2014
Consejo Legislativo del estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2009
Por remitir al Despacho del Contralor, para ser enviado a la
CGR
13 S/F DDR-040/2014
Consejo Comunal Quebrada Honda II
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012
Auto de cierre en revisión
14 28-11-2014 DDR-041/2014
Gobernación del estado Cojedes
Presuntas irregularidades Administrativas, ocurridas, durante los ejercicios económicos financieros2005 - 2009
En fase de notificación de auto de Inicio
15 S/F DDR-042/2014
Procuraduría General del estado
Cojedes
Presuntas irregularidades ocurridas, durante el ejercicio económico financiero 2009.
Por remitir al Despacho del Contralor, para ser enviado a la
CGR
16 S/F DDR-043/2014
Sistema Integral de Emergencias Cojedes
171
Presuntas irregularidades durante los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
Por remitir al Despacho del Contralor, para ser enviado a la
CGR
Fuente:Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos
65 y 66 de su Reglamento
En el mes de marzo, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la
República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
81
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66
de su Reglamento.
3.3. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.
En el mes de marzo, no se realizaron participaciones a la Contraloría General de
la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 64 de su
Reglamento.
3.4. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios
llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector
público
En el mes de marzo, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y
procedimientos sancionatorios.
3.5. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de
Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la
Contraloría General del estado Bolivariano de Cojedes
En el mes de marzo no se recibieron expedientes por parte de las Direcciones de Control.
3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo
del sector público.
En el mes de marzo, no se realizaron otras actividades respecto a acciones
fiscales o investigaciones.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
82
CAPÍTULO V
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE COJEDES
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
83
1. Administración y Servicios
1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera
1.1.1. Plan Operativo aprobado y porcentaje de su Ejecución
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2015, durante el mes de marzo se tenían previstas diferentes metas,
las cuales se ejecutaron tal como se presentan a continuación:
Tabla 39. Ejecución del Plan Operativo Anual
Metas Unidad de Medida Planificado
1er Trimestre Ejecutado
% de
Ejecución Justificación
1.1 Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos.
Depósito de
Dozavos 12 10 83,33
Se recibieron dos
(2) dozavos para la
cuenta Gastos de
Personal del mes
de marzo, mas los
complementos del
mes de enero,
quedando
pendiente por
recibir dos (2)
dozavos del mes
marzo de la cuenta
Gastos de
Funcionamiento
2.1 Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenales del personal obrero, empleado, alto nivel y de dirección, jubilados y pensionados.
Órdenes de pago
de nómina 33 33 100
Se cancelaron
treinta y tres (33)
nóminas al personal
activo y jubilado en
el primer trimestre
2.2 Cancelar los
compromisos de
retenciones y
aportes patronales
de ley que genera
la nómina.
Órdenes de pago 45 15 33,33
Se cancelaron las retenciones y aportes del mes de enero del 2015.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
84
Metas Unidad de Medida Planificado
1er Trimestre Ejecutado
% de
Ejecución Justificación
2.3 Cancelar los
compromisos de gastos de personal: bonos de alimentación, escolares, y otros gastos como prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales).
Órdenes de pago
de bonos y otros
compromisos
cancelados
3 3 100
En el primer trimestre se cancelaron tres (3) nóminas por concepto de bono de alimentación
3.1 Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del Municipio y del Estado.
Órdenes de pago
de Viáticos 155 65 41,93
En el primer trimestre se cancelaron sesenta y cinco (65) viáticos.
4.1 Pago de los compromisos contraídos de retención de impuestos de IVA, ISLR, retención del Estado 1*1000 e Impuesto Municipal.
Orden de pago de
Retenciones e
Impuestos
21 5 23,80
En el primer trimestre se cancelaron cinco (5) retenciones por concepto de IVA
5.3 Realizar
contrato marco,
consultas de
precios,
contrataciones
directas y
concursos
cerrados
Expediente 15 11 73,33
En el primer trimestre se realizaron once (11) consultas de precios (4 en condición de contrato marco)
8.1 Actualizar el
inventario de
materiales y
suministro
Inventario de
Materiales 1 1 100
De acuerdo a la programación del 1er trimestre se realizó en el mes de marzo informe e inventario de materiales del almacén
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
85
Metas Unidad de Medida Planificado
1er Trimestre Ejecutado
% de
Ejecución Justificación
9.1 Mantenimiento
de la planta física
y resguardo de la
Institución.
Informe 3 3 100
En el primer trimestre se elaboraron tres (3) informes correspondientes al mantenimiento de la planta física de la Institución
9.2 Verificar el
abastecimiento del
agua potable al
Organismo.
Nota de entrega 12 2 16,66
En el primer trimestre se ejecutaron dos (2) notas de entrega referente al abastecimiento de agua potable correspondiente al ejercicio económico financiero 2015
9.3 Realizar
servicio de
mensajería.
Informe 3 3 100
En el primer trimestre se elaboraron tres (3) informes correspondientes al servicio de mensajería.
10.1 Operar la
flota vehicular. Reporte 3 3 100
En el primer trimestre se elaboraron tres (3) informes correspondientes a la flota vehicular.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
86
Tabla 40. Retenciones de Impuestos
Ítems Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A
1er. período de febrero de 2015 23-03-2015
2do. período de febrero de 2015 23-03-2015
1er. período de marzo de 2015 23-03-2015
2 I.S.L.R.
Personas naturales (retenciones
efectuadas al personal directivo durante
el mes de enero, febrero y marzo 2015)
Por enterar
3 I.S.L.R.
Personas jurídicas (retenciones
efectuadas a la empresa TODOTICKET
2004, C.A)
mes de enero, febrero y marzo de 2015
Por enterar
4 IMPUESTO MUNICIPAL
Retenciones efectuadas a los
proveedores residenciados dentro del
municipio Ezequiel Zamora, mes de
febrero y marzo de 2015
Por enterar
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 41. Procesos de contrataciones
Ítems Nº de
Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1 CP-006-2015 Dirección de
Administración y Servicios
Servicio de festejo y sonido para las actividades programadas en el marco del 49º Aniversario de este Órgano de Control Fiscal
Ejecutado
2 CP-007-2015 Dirección de
Administración y Servicios
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los aires acondicionados.
Ejecutado
3 CP-008-2015 Dirección de
Administración y Servicios
Adquisición de productos de papel para cubrir las necesidades de las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas.
Ejecutado
4 CP-009-2015
Oficina de Atención al Ciudadano,
Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicación y
Protocolo
Adquisición de franelas y servicio de estampados para ser utilizadas en la actividad del programa Contralor Ambiental en el marco del 49º Aniversario
Ejecutado
5 CP-010-2015 Dirección de Servicio de elaboración de Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
87
Ítems Nº de
Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
Recursos humanos botones y placa para ser otorgados a los trabajadores por años de servicios.
6 CP-011-2015 Dirección de
Administración y Servicios
Servicio de refrigerios que serán consumidos en las actividades programadas por este Órgano de Control Fiscal durante el ejercicio económico financiero 2015
Ejecutado
7 Adjudicación
Directa
Dirección Técnica, Planificación, Control
de Gestión, Presupuesto e
Informática
Adquisición de equipos de computación para ser asignados a las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas de este Órgano de Control Fiscal
Ejecutado
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 42. Órdenes de compras
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Compra Proveedor Concepto
1 CP-008-2015 0001 Análisis Márquez &
Asociados, C.A
Adquisición de productos de papel (carta y extra oficio) para las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas de este Órgano de Control Fiscal
2 CP-008-2015 0002 Lesand Computación
Adquisición de productos de papel (oficio) para las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas de este Órgano de Control Fiscal
3 CP-009-2015 0003 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Adquisición de franelas y servicio de estampado para ser utilizadas en la actividad del programa Contralor Ambiental en el marco del 49º Aniversario
4 CP-007-2015 0004 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Suministro de repuesto para los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal
5 CP-003-2015 0005 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Suministro de repuesto para las fotocopiadoras pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal
6 Adjudicación
Directa 0006
Al Venezolana de Industria
Tecnológica, C.A Adquisición de equipos de computación para ser
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
88
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Compra Proveedor Concepto
0007 asignados a las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas de este Órgano de Control Fiscal
7 CP-002-2015 0008 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Adquisición de agua potable para el personal que labora en este Órgano de Control Fiscal, según contrato marco N° CEBC-CM-002/2015
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 43. Órdenes de servicios
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Servicio Proveedor Concepto
1 CP-009-2015 0003 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Servicio de estampado de franelas para las actividades programadas en el marco del 49º Aniversario
2 CP-007-2015 0004 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal.
3 CP-001-2015 0005 Todoticket 2004, C.A Servicio de bono de alimentación correspondiente al mes de marzo de 2015
4 CP-003-2015 0006 Asoc. Cooperativa
“Alexmary” R.L
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las fotocopiadoras
5 CP-010-2015 0007 Cooperativa Rivasco
018, R.L
Servicio de elaboración de botones y placa para ser otorgados a los trabajadores por años de servicios
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
89
Tabla 44. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, saldos al 31-03-2015 (Expresado en Bolívares) correspondiente al ejercicio económico financiero 2014
Items Banco Cuenta
Corriente Nº Descripción
Saldos /
Libro
Saldos
Estados de
Cuentas,
según Banco
1 De Venezuela 0102-0364-30-
0000244248
Gastos de
Funcionamiento 0,00 0,00
2 De Venezuela 0102-0364-38-
0000244235 Fondos de Terceros 27.150,04 27.768,93
3 De Venezuela 0102-0364-38-
0000218041 Gastos de Personal 0,00 0,00
TOTAL………………………………………………….. 27.150,04 27.768,93
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 45. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, saldos al 31-03-2015 (Expresado en Bolívares) correspondiente al ejercicio económico financiero 2015
Items Banco Cuenta
Corriente Nº Descripción
Saldos /
Libro
Saldos
Estados de
Cuentas,
según Banco
1 De Venezuela 0102-0364-32-
0000345697
Gastos de
Funcionamiento 364.334,91 598.385,37
2 De Venezuela 0102-0364-33-
0000345710 Fondos de Terceros 7.781,01 251.596,61
3 De Venezuela 0102-0364-33-
0000345707 Gastos de Personal 2.089.544,86 2.098.796,25
TOTAL……………………………………………………………….. 2.461.660,78 2.948.778,23
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
90
Tabla 46. Gestión financiera 2015 de dozavo (Expresado en bolívares)
Items Fecha Concepto Monto
1 12-03-2015 Dozavo gastos de personal, correspondiente a la 1era. de
marzo 930.793,75
2 17-03-2015 Complemento dozavo gasto de personal correspondiente
a la 1era quincena de enero 253.641,10
3 17-03-2015 Complemento dozavo gasto de personal correspondiente
a la 2da quincena de enero 253.641,10
4 26-03-2015 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 2da. de
marzo 930.793,75
5 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la
1era quincena mes de marzo 0,00
6 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la
2da quincena mes de marzo 0,00
TOTAL ……………………………………………………………………….… 2.368.869,70
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
1.1.2 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado
El Contralor Provisional del estado Bolivariano de Cojedes, percibió los siguientes
emolumentos:
Tabla 47. Emolumentos (Expresado en Bolívares)
Ítems Concepto Monto
1 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicio),
correspondiente a la 1era quincena del mes de marzo del 2015 5.174,31
2 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicio),
correspondiente a la 2da quincena del mes de marzo del 2015 5.174,31
TOTAL………….……………………………………………………………………………… 10.348,62
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Administración y Servicios.
1.2. Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
1.2.1 Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, es un área fundamental para el
funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y eficientemente los
servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento preventivo y
correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor perteneciente a
este Organismo Contralor.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
91
1.2.2 Actividades desarrolladas por el área de seguridad
El área de seguridad durante el mes de marzo cumplió a cabalidad con el
resguardo y protección del personal que labora en este Órgano de Control Fiscal
y al público en general, así como a las instalaciones y bienes muebles de la
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
El desempeño de esta área, contó con el apoyo del Instituto Autónomo Cuerpo de
Policía del estado Bolivariano de Cojedes, en la asignación de dos (2)
funcionarios, prestando servicio de 48 x 48 horas.
Tabla 48. Acciones emprendidas por el área de seguridad
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Resguardo de las instalaciones de la Contraloría Ejecutado
2 Control de entrada y salida del personal Ejecutado
3 Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría Ejecutado
4 Control de visitas (sistema de control de visitantes) Ejecutado
5 Control de entrada y salida de equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría
Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
1.2.3 Actividades desarrolladas por el área de transporte
Durante el mes de marzo se cumplió con el cronograma de solicitud de transporte
correspondiente a las actividades que realiza este Organismo Contralor dentro y
fuera del estado Bolivariano de Cojedes.
Tabla 49.Acciones emprendidas por el área de transporte
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor
Ejecutado
2 Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
92
1.2.4 Actividades de Servicios Generales
El área de Servicios Generales durante el mes de marzo, cumplió con el plan de
mantenimiento de las áreas físicas (inmuebles), coordinando las actividades de
reparación de bienes muebles, para garantizar las condiciones óptimas en las
instalaciones, ofreciendo un ambiente agradable de trabajo y prestando el apoyo
requerido a las direcciones, unidades, coordinaciones y oficinas que conforman
este Órgano de Control Fiscal.
Tabla 50.Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Servicio de pintura en el Despacho del Contralor y la Dirección de
Administración y Servicios Ejecutado
2 Limpieza de los equipos de aires acondicionados en las
dependencias de este organismo contralor Ejecutado
3 Reparación de equipo de aire acondicionado de 3 toneladas (reemplazo de motor y mantenimiento preventivo y correctivo)
Ejecutado
4 Jornada de limpieza en el terreno donde se construirá la nueva sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
93
Memoria Fotográfica Servicio de pintura en el Despacho del Contralor
Antes
Durante
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
94
Memoria Fotográfica Servicio de pintura en la Dirección de Administración y Servicios
Antes
Durante
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
95
Memoria Fotográfica
Limpieza de los equipos de aires acondicionados en las dependencias
de este organismo contralor
Antes
Durante
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
96
Memoria Fotográfica
Reparación del equipo de aire acondicionado de 3 toneladas (reemplazo del motor)
Antes
Durante
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
97
Memoria Fotográfica
Jornada de limpieza en la sede de la Contraloría del
estado Bolivariano de Cojedes
Antes
Durante
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
98
2 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática
2.1 Presupuesto asignado
El presupuesto asignado a la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, para
el ejercicio económico financiero 2015, fue de: Veintisiete millones
ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos bolívares
con cero céntimos (Bs. 27.854.962,00); se aprobó un (01) crédito adicional por
la cantidad de Ciento ochenta y cuatro mil quinientos noventa y siete
bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs 184.597,41) incrementándose el
presupuesto a Veintiocho millones treinta y nueve mil quinientos cincuenta
y nueve bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 28.039.559,41),
ejecutándose a la fecha el 21,10% quedando disponible el 78,90% del
presupuesto total asignado.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
99
Tabla 51. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)
Part. Denominación Presupuesto
Inicial
Créditos
Adicionales Aumentos Disminuciones Presupuesto
Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible
4.01 Gastos de
Personal 19.143.277,33 0,00 0,00 0,00 19.143.277,33 3.753.787,78 13,39 3.265.137,39 3.265.137,39 15.389.489,55
4.02
Materiales,
Suministros y
Mercancías 1.888.700,00 0,00 0,00 0,00 1.888.700,00 454.586,10 1,62 366.919,90 366.919,90 1.434.113,90
4.03 Servicios No
Personales 3.155.612,11 29.296,80 0,00 0,00 3.184.908,91 787.157,72 2,81 291.402,79 291.402,79 2.397.751,19
4.04 Activos Reales 471.600,00
104.140,00 0,00 0,00 575.740,00 192.663,65 0,69 90.850,00 90.850,00 383.076,35
4.07 Transferencias
y Donaciones 3.191.172,56 0,00 0,00 0,00 3.191.172,56 725.129,46 2,59 661.542,92 661.542,92 2.466.043,10
4.11 Disminución de
Pasivos 4.600,00 51.160,61 0,00 0,00 55.760,61 0,00 0,00 0,00 0,00 55.760,61
TOTAL…………………….. 27.854.962,00 184.597,41 0,00 0,00 28.039.559,41 5.913.324,71 21,10 4.675.853,00 4.675.853,00 22.126.234,70
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
100
Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31-03-2015
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática.
Es importante mencionar que el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de
Cojedes mediante Acuerdo Nº 13/2015, Decreto Nº 392, ambos de fecha
24-02-2015, aprobó un Crédito adicional distribuido por partidas de la
siguiente manera:
Tabla 52. Distribución de Crédito Adicional
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática
DISPONIBLE78,90 %
EJECUTADO 21,10 %
EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA AL 31-03-2015
CONCEPTO CODIFICACIÓN MONTO Bs.
EQUIPOS DE COMPUTACION 4.04.09.02.00 104.140,00
PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD
ORIGINADAS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY
ORGANICA DEL TRABAJO, LOS
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
4.11.11.05.00 51.160,61
TASAS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS 4.03.15.02.00 15.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 4.03.18.01.00 14.296,80
TOTAL…………………………………………………………………………..
184.597,41
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
101
2.2 Apoyo Técnico Tabla 53. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática al 31-03-2015
Ítems Actividad Estatus
1
Administración de la red de sistemas y página web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Carga de Noticias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la CGR
Respaldos de Información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nómina, Administrativo y
Contable) de este Organismo Contralor
Mantenimiento de Software y Actualización de programas en el Servidor 1 y Servidor 2
Respaldos de maquinas virtuales en servidor 2 y Servidor 3
Ejecutado
2 Control de Gestión
Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al primer trimestre Ejecutado
3
Instrumentos Normativos Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades y Formulación de reparos
de la Unidad de Auditoría Interna de la CEBC
En fase de aprobación
Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna de la CEBC.
En fase de aprobación
4
Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGESP) En desarrollo
Cierre contable presupuestario y financiero correspondiente al mes de enero del ejercicio económico 2015
Ejecutado
Registro de ordenes de compras correspondiente al mes de febrero Avance 20%
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
102
Ítems Actividad Estatus
5 Análisis, Diseño y Desarrollo del Sistema de correspondencia de la Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes (SICORRCEBC) Avance 70%
6 Sistema de Actuaciones Fiscales (SAFE) carga de información en la base de datos y personalización de la
interfaz de inicio del sistema. Avance 60%
7
Otras Actividades
Migración al Software libre de catorce (14) estaciones de trabajo en la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada.
Ejecutado
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
103
Tabla 54. Soporte Técnico
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
DEPENDENCIAS
SO
PO
RT
ES
T
EC
NIC
OS
RE
ALIZ
AD
OS
AC
TU
ALIZ
AC
ION
ES
DE
AN
TIV
IRU
S
AU
DIT
OR
IAS
DE
SIS
TE
MA
S
CR
EA
CIO
N D
E
PU
NT
OS
DE
RE
D
INF
OR
ME
S
RE
ALIZ
AD
OS
MA
NT
EN
IMIE
NT
OS
PR
EV
EN
TIV
OS
A
EQ
UIP
OS
AD
MIN
IST
RA
CIO
N
DE
LA
RE
D
RE
SP
ALD
O Y
F
OR
MA
TE
O D
E
EQ
UIP
OS
AC
TU
ALIZ
AC
ION
DE
LA
PA
GIN
A W
EB
CA
PA
CIT
AC
ION
ES
TO
TA
LE
S
Despacho de Contralor 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
Dirección General (Coordinación de Protocolo)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dirección de Recursos Humanos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dirección de Administración y Servicios
3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 7
Unidad de Auditoría Interna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Unidad de Servicios Jurídicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DCAD 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 16
Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto
13 0 0 0 6 0 7 2 2 0 30
Dirección de Determinación de Responsabilidades
14 0 0 0 0 0 0 7 0 0 21
DCACYOP 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Departamento de Servicios 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Oficina de Atención al Ciudadano 20 0 0 0 0 5 1 0 0 0 26
Otros Organismos del Poder Publico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALES 90 2 0 0 8 6 8 24 2 0 140
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
104
3 Recursos Humanos
Tabla 55. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítems Trabajadores de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Cantidad
1 Personal de Alto Nivel y Dirección 15
2 Personal Administrativo 77
3 Obreros 4
4 Jubilados 40
5 Pensionados por Sobrevivencia 10
Total…………………………………………………………………………………………… 146
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Personal de Alto Nivel y Dirección
10%
Personal Administrativo
53%Obreros
3%
Jubilados27%
Pensionados por Sobrevivencia
7%
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
105
Tabla 56.Distribución del Personal por Dependencias
Ítems Dependencias Cantidad
1 Despacho 4
2 Unidad de Servicios Jurídicos 2
3 Unidad de Auditoría Interna 3
4 Oficina de Atención al Ciudadano 6
5 Dirección General 3
6 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática 8
7 Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 16
8 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 18
9 Dirección de Determinación de Responsabilidades 6
10 Dirección de Administración y Servicios 25
11 Dirección de Recursos Humanos 4
Total…………………………………………………………………………….. 95
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Despacho4%
Unidad de Servicios Juridicos
2%
Unidad de Auditoria Interna
3%
Direccion General3%
Dirección Tecnica, Planificac
ion, Control de Gestion y
Presupuesto9%
Direccion de Control de la
Administracion Central
17%
Direccion de Control de la
Administracion Descentralizada
19%
Direccion de Determinacion de Responsabilidade
s7%
Direccion de Administracion y
Servicios26%
Oficina de Atencion al Ciudadano
6%
Dirección de Recursos Humanos
4%
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
106
Tabla 57. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico
Ítems Nivel Académico Cantidad
1 No Bachilleres 5
2 Bachilleres 17
3 Técnicos Superiores Universitarios 8
4 Profesionales 62
5 Postgrado 3
Total……………………………………………………………………………… 95
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 4Distribución por nivel académico
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 58.Distribución del Personal Activo por género
Ítems Nivel Académico Cantidad
1 Masculino 38
2 Femenino 57
Total………………………………………………………………………………………… 95
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
No Bachilleres5%
Bachilleres18%
Tecnicos Superiores
Universitarios9%Profesionales
65%
Postgrado3%
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
107
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 59.Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo
Ítems Dependencias-Áreas Cantidad
1 Áreas Medulares 50
Despacho 4
Oficina de Atención al Ciudadano 6
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
16
Dirección de Control de la Administración Descentralizada 18
Dirección de Determinación de Responsabilidades 6
2 Áreas de Apoyo 45
Dirección General 3
Dirección de Administración y Servicios 25
Dirección de Recursos Humanos 4
Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática
8
Unidad de Servicios Jurídicos 2
Unidad de Auditoría Interna 3
Total:……………………………………………………………………………………….. 95
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Masculino40%
Femenino60%
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
108
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 60 Relación de Movimiento de Personal Fijo
Ítems Nombres y
Apellidos Cédula Adscrito a Cargo Ascenso
1
Dennis
Katiuska
González
Franco
15.628.717
Dirección de
Administración y
Servicios
Analista de
Ordenación de
Pago II
Directora
2
Yorledys Del
Carmen Montes
Puello
15.925.227
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Secretaria I Abogado
Fiscal I
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 61.-Relación de Ingreso de Personal Fijo
Ítem Nombres y
Apellidos
Cédula de
Identidad Adscrito a Cargo
Fecha de
Ingreso
1 Dalia Yarisca
Linares Escorche 17.890.539
Dirección de
Administración y
Servicios
Secretaria I 02-03-2015
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 62.-Relación de Egreso de Personal Fijo
Ítems Nombres y
Apellidos
Cédula de
Identidad Adscrito a Cargo
Fecha de
Egreso
1 Omar Antonio
Rodríguez Rivero 18.434.660
Dirección de
Administración y
Servicios
Director 01-03-2015
2 José Ismael Reyes 10.320.639
Oficina de
Atención al
Ciudadano
Abogado Fiscal I 16-03-2015
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Areas Medulares
53%
Areas de Apoyo47%
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
109
Tabla 63.Personal de Reposo Médico
Ítems Apellidos y
Nombres
Cedula de
Identidad
Unidad de
Adscripción
Fecha último
Reposo Patología
Reposo
en Días
Instituto o
Médico
Tratante
1 López G
Arelys M. 10.323.160
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
Otros Poderes
04-03-2015
al
31-03-2015
Fibromatosis
Uterina 28
Dr. Gustavo
Medina Médico
Gineco-
obstetra
2
Velásquez
A. María
Graciela
10.988.137
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
01-03-2015
al
31-03-2015
Hidrartrosis Rodilla
Derecha
31
Dr. Héctor
Sequera
Médico
Traumatólogo
3 Casadiego
Víctor J. 19.723.064
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
02-03-2015
al
06-03-2015
Traumatismo en rodilla derecha
4
Dra. Lia Sevilla
Médico
Cirujano
4 Casadiego
R. Víctor G. 17.329.785
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
otros Poderes
02-03-2015
al
06-03-2015
Síndrome de fiebre aguda
5
Dra. Elizabeth
Pinto
Médico
General
5 Guillen Ana
Dolores 5.744.242
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
01-03-2015
al
31-03-2015
Depresivo
Ansiosa 31
Dra. María M.
García
Psiquiatra
6 Arias B.
Denmar C. 16.992.931
Dirección
General 11-03-2015
Síndrome
Vertiginoso 1
Dra. Maria
Mendoza
Médico Integral
Comunitario
7 Sosa O.
Freddy J. 17.890.925
Dirección de
Determinación de
Responsabilidad
es
03-02-2015
al
04-03-2015
Síndrome Viral 3
Dra. Roniela
Carmona
Médico Integral
8 Obispo G.
Rosa Y. 10.991.865
Dirección de
Determinación de
Responsabilidad
es
13-03-2015 Neuralgia
Intercostal 1
Dra. Rosmeri
Vargas Médico
Integral
9 Rivas H.
Maria de L. 13.593.697
Dirección
Técnica
Planificación
Control de
Gestión,
Presupuesto e
Informática
23-03-2015
al
29-03-2015
Infección
Urinaria 7
Dra. Ibett
Villegas Médico
General
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
110
Tabla 64.Personal de vacaciones
Ítems Apellidos y
Nombres
Fecha de
Ingreso Períodos
Días de
Disfrute
Días
Pendientes Desde Hasta Reintegro
Pago
Bono
1
Veliz E.
Marbelys
del C.
01-11-2012 2013-2014 15 23-02-2015 13-03-
2015 16-03-2015 SI
2 Vera G. José
A. 03-01-2007 2014-2015 18 18-02-2015
13-03-
2015 16-03-2015 SI
3 Villalobos V.
Elio A. 16-01-1990 2014-2015 25 18-02-2015
24-03-
2015 25-03-2015 SI
4 Blanco C. Luz
M. 16-01-2012 2014-2015 18 16-03-2015
10-04-
2015 13-04-2015 SI
5 Geyer G.
Lissett E. 13-02-1996 2014-2015 25 02-03-2015
07-04-
2015 08-04-2015 SI
6 Mejias P.
Prisco A. 15-02-1996 2014-2015 25 09-03-2015
14-04-
2015 15-04-2015 SI
7 Arteaga Lilia
M. 03-01-2011
2013-2014
2014-2015
15
15 30 - - - SI
8 Caro M.
Yaritza 01-01-2004 2014-2015 21 21 - -
-
SI
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
111
4 Apoyo Jurídico
4.1 Resoluciones
Tabla 65.Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos
Ítems N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 S/Nº Despacho-DRH Resoluciones Externas
Nº 029-034 Ejecutado
2 S/Nº Despacho-DRH Resoluciones Internas
Nº 005-I Ejecutado
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
4.2 Contratos Tabla 66.Contratos
Ítem N º
Memorando Fecha
Solicitante Asunto Estatus
1 S/N Coordinación de Administración
Contrato Nº 005 Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministros de repuestos al aire acondicionado de la Coordinación de Potestades Investigativa de este Órgano de Control Fiscal.
Ejecutado
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
Tabla 67. Contratos Marco
Ítems N º
Memorando Fecha
Solicitante Asunto Estatus
1 S/N Coordinación
de Administración
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos a las fotocopiadoras e impresoras
Ejecutado
2 S/N Coordinación
de Administración
Servicio de festejo para los eventos sociales y culturales programados por este Organo de Control Fiscal.
Ejecutado
3 S/N Coordinación
de Administración
Servicio de sonido para los eventos sociales y culturales programados por este Organo de Control Fiscal.
Ejecutado
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
112
4.3. Opiniones jurídicas
Tabla 68. Opiniones Jurídicas
Ítems N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 DC-2015-151 Superintendencia
de Bienes Publicos Designacion del Responsable
Patrimonial. Ejecutado
2 DC-2015-152 Fundaescuela Apoyo en el curcurso para la eleccion
del Auditor Interno. Ejecutado
3 DC-2015-201 Auditor Interno del
IAPEC Colsultoria Juridica Relacionada a las
Comisiones de Servicios. Ejecutado
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
4.4. Estudio jurídico
Tabla 69.Estudios Jurídicos
Ítem Solicitante Asunto Estatus
1 Durante el mes de marzo la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Estudios
Jurídicos
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
Tabla 70. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo
Ítems Expediente Fecha de admisión
Asunto Demandante Estatus
1 7304 08-06-01 Recurso de
Nulidad Gladys Josefina Pérez
En espera de sentencia
2 7441 31-07-02 Recurso de
Nulidad Ana Romero
En espera de
sentencia
3 9063 23-01-04 Recurso de
Nulidad
Leonor Mendoza y
otros
Auto de
Abocamiento a
los fines que
se dicte la
sentencia
4 13188 01-07-10 Querella
Funcionarial Rosa Maribel Moreno
En espera de
sentencia
5 13732 08-10-10 Recurso de
Nulidad
Germán Jesús
Villegas
Por
abocamiento
del Juez
6 8192 Año 2002 Recurso de
Nulidad
Yolanda
Betancourt
Por
abocamiento
del Juez
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
113
Ítems Expediente Fecha de admisión
Asunto Demandante Estatus
7 8196 Año 2002 Recurso de
Nulidad Miguel Quintero
Por
abocamiento
del Juez
8 7243 01-04-01 Amparo
Nulidad Jaime Oquendo
En espera de
homologación
9 15254 17-1-14 Demanda
Funcionarial
César Rondón
Fernandino
Revocatoria de
Admisión
Fuente: Unidad de Servicios Jurídico
Tabla 71. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas
Items Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus
1 19-07-2010 AP-42-N-2010-
000-357
Nulidad Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de Acto Administrativo
Luis Alfredo
Hoffman
Remitido por
apelación de la Sala
Político
Administrativa del
T.S.J.
2 09-08-2010
AP-42-N-2010- 000-575 (Corte
Primera)
Nulidad de Acto Administrativo S/N, de fecha 25-04-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades
Pedro José Flores M
En espera de
sentencia
3 11-08-2010 AP-42-N-2010-
000-381
Nulidad Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de Acto Administrativo S/N, de fecha 19-01-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades
Tayne
Gamboa
En espera de
sentencia
4 16-12-2010 AP-42-N-2010-
000682
Nulidad de Acto Administrativo S/N, de fecha 19-01-2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades
Julián
Martínez
Mora
En espera de
sentencia
5 15-12-2010 AP-42-N-2010-
000-677
Nulidad de Medida Cautelar de Suspensión de Efectos de Acto Administrativo
Johnny
Yánez
Rangel
En espera de
sentencia
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
114
Items Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus
6 20-01-2012 AP-42-G-2011-
000-299
Nulidad de Auto Decisorio de fecha 12-04-2012, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades
Luis Gerardo
Castillo Pietri
En espera de
sentencia
7 05-03-2013 AP-42-G-2013-
000008 Nulidad de Acto Administrativo
Kemberllys
Gregoria
Osto Osorio
En espera de
sentencia
8 13-02-2013 AP-42-G-2013-
000078 Nulidad de Acto Administrativo
Jhonny
Yánez
Rangel
En espera de
sentencia
9 28-10-2013 AP-42-G-2013-
000276 Nulidad de Acto Administrativo
Braulio
Eliezer
Gutiérrez R. y
Pablo José
Mendoza
En espera de
sentencia
10 08-07-2013 AP-42-G-2013-
000270 Nulidad de Acto Administrativo
Framny
Rafael
Pararía Orsini
En espera de
sentencia
11 21-03-2014 AP-42-G-2013-
000276 Por fijación de Audiencia
Cooperativa
Venecia
En espera de
sentencia
12 22-01-2014 AP-42-G-2014-
000027 Nulidad de Acto Administrativo
Julián
Martínez
Mora
En espera de
sentencia
13 23-01-2014 AP-42-G-2014-
000030 Nulidad de Acto Administrativo
Jhonny
Yánez
Rangel
En espera de fijación
de audiencia de juicio
14 12-05-2014 AW42X-2014-
25
Cuaderno Separado Suspensión de Medidas
Framny
Rafael
Pararía Orsini
Declarada
Improcedente la
Medida Cautelar de
Suspensión de
Medida
15 05-08-2014 AP-42-G-2014-
000240 Nulidad de Acto Administrativo
Luis Eloy
Yoyotte Rojas
Admisión de
demanda en espera
de notificación a la
Contraloría del
Estado
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
115
5 Auditoría Interna
Tabla 72.Actuaciones Fiscales
Items Actuaciones Fiscales Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1
Auditoría Operativa N° 01.1-01-2015 a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
2014 En fase de elaboración del Informe Preliminar.
2
Examen de la Cuenta N° 01.1-02-2014 de los ingresos, gastos y bienes de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
2011-2012
Informe Definitivo remitido a la Dirección de Administración y Servicios mediante Oficio N° UAI-2015-030 de fecha 27-03-2015.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
Tabla 73. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna
Ítems Actividades Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1 Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática para su posterior aprobación.
2
Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática para su posterior aprobación.
3
Taller del examen de la cuenta impartido a los servidores públicos de la Dirección de Administración y Servicios y Dirección Técnica Planificación Control de Gestión Presupuestaria e Informática de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
2015 Ejecutado, impartido doce (12) Servidores Públicos
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
116
6 Imagen Corporativa
Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:
Tabla 74.Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa
Ítems Actividades Observaciones
1 Inauguración de Sala Situacional para Campesinos en el Municipio Tinaquillo
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
2 Asistencia protocolar durante inicio del ciclo "A 2 años de tu Siembra Comandante" en CEBC
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
3 Taller sobre Examen de la Cuenta a la Administración Activa en la Fundación "Alí Primera"
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
4
Contralor Oswaldo Bracamonte y Servidores Públicos
CEBC participaron en Bicicletada “A 2 años de tu
Siembra Comandante”
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
5 Actividad en el Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC), manifestación de mensajes de amor y respeto al Comandante Supremo Hugo Chávez
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para página web, twitter y facebook.
6
Asistencia protocolar en el Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC) durante actividades conmemorativas de los 2 años de la siembra del Comandante Hugo Chávez
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
7
Asistencia Protocolar en el Parque Barreto Méndez
durante Inauguración de Juegos Interinstitucionales
organizado por la Alcaldía del municipio Ezequiel
Zamora..
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook
8
Asistencia Protocolar en la Iglesia San Juan, en Misa
por la siembra del Comandante Supremo Hugo
Chávez
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
9 Mesa de trabajo en la biblioteca Gumersindo Torres
con voceros de Contraloría Social de la UDSUR
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
10
Taller sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Impartido a alumnos de la Guardia Nacional
Bolivariana.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
11
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos de la Gobernación y entes
Descentralizados
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
117
Ítems Actividades Observaciones
12
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos de la Alcaldía y Contraloría del
Municipio Anzoátegui.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
13
Orientaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano
al Consejo Comunal Mapurite del Municipio Ezequiel
Zamora.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
14
Taller sobre actualización de la Ley de Contrataciones
Públicas impartidos a los Servidores Públicos de la
administración activa en el Instituto de Cultura del
Estado Cojedes.(ICEC)
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
15 Encuentro amistoso de Softbol, Contraloría del Estado
vs UNELLEZ Ricaurte.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
16
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos del Municipio El Pao.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
17 Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Ezequiel Zamora
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook facebook
18 Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Lima Blanco
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
19 Capacitación a los Contralores Escolares de las escuelas del Municipio Girardot, sobre el Programa “La Contraloría va a la Escuela”
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
20
Visita de seguimiento realizada por la Oficina de
Atención al Ciudadano, al Club de los Abuelos "Laura
Caballero" del Municipio Girardot
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
21
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos de la Dirección de Administración
y Servicios y Dirección Técnica, Planificación, Control
de Gestión, Presupuesto e Informática.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
22
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos del Municipio Tinaco
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
23 Asistencia protocolar al Director Técnico, durante Acto
de Graduación de la Universidad Deportiva del Sur Memoria fotografíca, elaboración de boletines
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
118
Ítems Actividades Observaciones
para twitter y facebook
24
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos del Municipio Rómulo Gallego.
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
25
Orientaciones sobre la formación, participación y
rendición de la cuenta de los recursos, a los
Servidores Públicos del Municipio Tinaquillo
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
26 Programa de Radio “Al Día con el Control Fiscal y el
Poder Popular” el día 12-03-2015
Memoria fotografíca, elaboración de boletines para twitter y facebook
27 Notas de prensa elaboradas para la pagina web Cinco (5) notas públicadas con sus respectivas fotos.
28 Notas para el twitter y faceboock Trescientos Ochenta y Cinco (385) mensajes durante el mes de marzo
29 Revisión de la prensa Revisión de los diarios Regionales y Nacionales.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Inauguración de Sala Situacional para Campesinos en el Municipio Tinaquillo
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
119
Memoria Fotográfica Asistencia protocolar durante inicio del ciclo "A 2 años de tu Siembra
Comandante" en CEBC
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Taller sobre Examen de la Cuenta a la Administración Activa en Fundación Escuela Alí Primera"
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
120
Memoria Fotográfica Contralor Oswaldo Bracamonte y Servidores Públicos CEBC participaron
en Bicicletada “A 2 años de tu Siembra Comandante”
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica Actividad en el Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC),
manifestación de mensajes de amor y respeto al Comandante Supremo Hugo Chávez
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
121
Memoria Fotográfica Asistencia protocolar en el Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC)
durante actividades conmemorativas de los 2 años de la siembra del Comandante Hugo Chávez
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Asistencia Protocolar en el Parque Barreto Méndez durante Inauguración
de Juegos Interinstitucionales organizado por la Alcaldía
del municipio Ezequiel Zamora.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
122
Memoria Fotográfica Asistencia Protocolar en la Iglesia San Juan en Misa por la siembra del
Comandante Supremo Hugo Chávez
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica Mesa de trabajo en la biblioteca Gumersindo Torres con voceros de
Contraloría Social de la UDSUR
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
123
Memoria Fotográfica Taller sobre Declaración Jurada de Patrimonio a los alumnos de la
Guardia Nacional Bolivariana.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos de la Gobernación y entes Descentralizados
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
124
Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos de la Alcaldía y Contraloría del Municipio
Anzoátegui.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica Orientaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano al Consejo Comunal
Mapurite del Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
125
Taller sobre actualización de la Ley de Contrataciones Públicas a Servidores Públicos de la administración activa en el Instituto de Cultura del Estado
Cojedes.(ICEC)
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
Encuentro amistoso de Softbol, Contraloría del Estado vs UNELLEZ Ricaurte
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
126
Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos del Municipio El Pao.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Ezequiel Zamora
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
127
Memoria Fotográfica Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Lima Blanco
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Capacitación a los Contralores Escolares de las escuelas del Municipio Girardot, sobre el Programa “La Contraloría va a la Escuela”
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
128
Memoria Fotográfica
Visita de seguimiento realizada por la Oficina de Atención al Ciudadano al Club de los Abuelos "Laura Caballero" del Municipio Girardot
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los recursos, a los Servidores Públicos de la Dirección de Administración y
Servicios y Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
129
Memoria Fotográfica Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Tinaco
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
Asistencia protocolar al Director Técnico, durante Acto de Graduación de la
Universidad Deportiva del Sur
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
130
Memoria Fotográfica Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Rómulo Gallegos.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Memoria Fotográfica
Orientaciones sobre la formación, participación y rendición de la cuenta de los
recursos, a los Servidores Públicos del Municipio Tinaquillo
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
131
Memoria Fotográfica Programa de Radio “Al Día con el Control Fiscal y el Poder Popular”
el día 12-03-2015
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
132
Prensa
Fuente: Las Noticias de Cojedes
Fuente: Diario La Opinón
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
133
Fuente: Ciudad Cojedes
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
134
Fuente: Las Noticias de Cojedes
Fuente:Diario La Opinón
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
135
Fuente:Diario La Opinón
Fuente:Diario La Opinón
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
136
Fuente:Diario La Opinón
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
137
Fuente:Diario La Opinón
Fuente: Diario La Opinón
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
138
Fuente: Ciudad Cojedes
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
139
Fuente: Noticia de Cojedes
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
140
Tabla 75. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de marzo.
Ítems Actividades Observaciones
1 Tarjetas por el onomástico de seis (6) funcionarios Elaboración de texto, diagramación y diseño.
2 Tres (3) notas de condolencia por parte de este Organismo Contralor.
Elaboración de texto, Elaboración y diseño y Publicación en Diario Ciudad Cojedes
3 Elaboración de tarjetas de invitación del 49 Aniversario Diagramación y diseño Impresión y ensamble
4 Tarjetas de contacto y presentación Diseño y diagramación
5 Diseño de fondos de pantalla y twitter Diseño y diagramación
6 Diseños de tarjeta con motivo a los 2 años de siembra del Comandante Hugo Chávez
Diseño y diagramación
7 Programa del 49 aniversario Diseño elaboración y diagramación
8 Diseño de Placa por 25 años de servicios Diseño
9 Tarjeta por el día internacional de la mujer Diseño y diagramación
10 Diseño de placa para la identificación de bienes Diseño
11 Diseño de banners para la página web con motivo de la Semana Santa
Elaboración de texto, diagramación y diseño
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
141
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
142
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación
y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
143
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación
y Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
144
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y
Protocolo.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y
Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
145
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
146
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
147
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y
Protocolo
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y
Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015
148
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicación y Protocolo
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
|
