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REPORTE DE GASTOS DE VIAJE Nro: NOMBRE DEL TRABAJADOR FECHA LUIS ANTONIO UZURIAGA SANCHEZ 8/23/2022 CENTRO DE COSTO Autorización de Viaje GT08786 1070201703 FECHA No. LUGAR DE PARTIDA LUGAR DE DESTINO VIAJE DEL AL DIAS DIA M DIA MES 1 21-May 21-May 1 AREQUIPA LIMA 2 22-May 22-May 2 LIMA SANTIAGO DE CHILE 3 25-May 25-May 3 SANTIAGO DE CHILE LIMA 4 26-May 26-May 4 LIMA AREQUIPA MOTIVO DEL VIAJE : FORUM VIÑA DEL MAR - MODULAR MINING SYSTEM SUMARIO DE GASTOS DOLARES ($) NUEVOS SOLES (s/.) ALIMENTACION 82.06 26.50 TRANSPORTE 90.00 40.00 HOSPEDAJE 965.57 0.00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 ATENCIONES POR NEGOCIO TOTAL 1,137.63 66.50 TIPO DE CAMBIO 2.700 3071.61 TOTAL GASTADO 3,138.11 ADELANTO SALDO POR (DEVOLVER) COBRAR (3,138.11) TRABAJADOR VERIFICADO POR APROBADO POR FECHA: FECHA: FECHA: Este reporte deberá ser presentado durante los Siete (7) días posteriores al viaje, de no ser así se procederá al descuento por planilla del total del adelanto otorgado. Los gastos deben anotarse diariamente al reverso de este reporte. Todo gasto en el País deberá ser sustentado con factura, y en el Exterior con recibo y/o Factura. NOTA En la presente Liquidacion no incluir el importe de los pasajes pagados por la Empresa. 2) Los gastos por movilidad, mayores a S/.40.00 o US $ 15.00, deberan de sustentarse con Factura (pais)o r
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RESUMENREPORTE DE GASTOS DE VIAJENro:NOMBRE DEL
TRABAJADORFECHALUIS ANTONIO UZURIAGA SANCHEZ7/2/12CENTRO DE
COSTOAutorizacin de ViajeGT087861070201703FECHANo.LUGAR DE
PARTIDALUGAR DE DESTINOVIAJEDELALDIASDIA MESDIA
MES121-May21-May1AREQUIPALIMA222-May22-May2LIMASANTIAGO DE
CHILE325-May25-May3SANTIAGO DE
CHILELIMA426-May26-May4LIMAAREQUIPAMOTIVO DEL VIAJE :FORUM VIA DEL
MAR - MODULAR MINING SYSTEMSUMARIO DE GASTOSDOLARES ($)NUEVOS SOLES
(s/.)ALIMENTACION82.0626.50TRANSPORTE90.0040.00HOSPEDAJE965.570.00OTROS
GASTOS0.000.00ATENCIONES POR NEGOCIOTOTAL1,137.6366.50TIPO DE
CAMBIO2.7003071.61TOTAL GASTADO3,138.11ADELANTOSALDO POR (DEVOLVER)
COBRAR(3,138.11)TRABAJADORVERIFICADO PORAPROBADO
PORFECHA:FECHA:FECHA:Este reporte deber ser presentado durante los
Siete (7) das posteriores al viaje, de no ser as seproceder al
descuento por planilla del total del adelanto otorgado.Los gastos
deben anotarse diariamente al reverso de este reporte.Todo gasto en
el Pas deber ser sustentado con factura, y en el Exterior con
recibo y/o Factura.NOTA 1)En la presente Liquidacion no incluir el
importe de los pasajes pagados por la Empresa.2)Los gastos por
movilidad, mayores a S/.40.00 o US $ 15.00, deberan de sustentarse
con Factura (pais)o recibo (Exterior)
DETALLE GASTOSINFORMACION
GENERALALIMENTACIONTRANSPORTEHOTELOTROS GASTOS DE
VIAJEFECHALugarNo.deImporteImporteImporteImpuestos, Telefono,
Propinas, Parqueo, Gasolina,
etc.Da/MesDeAComidasU.S.$.SOLESU.S.$.SOLESU.S.$.SOLESConceptoU.S.$.SOLES21-MayCasaAeropuerto-Arequipa20.0021-MayLimaLima126.5022-MayChile-
Via del MarChile- Via del Mar154.1322-MayRestaurante EnjoyHotel
Sheraton10.0023-MayForum - Via del MarHotel
Sheraton10.0023-MayHotel SheratonRestaurante20.0023-MayChile- Via
del MarChile- Via del Mar127.9323-MayRestauranteHotel
Sheraton20.0024-MayForum - Via del MarHotel
Sheraton10.0024-MayRestauranteHotel Sheraton10.0025-MayForum - Via
del MarHotel Sheraton10.0025-MayHotel SheratonHotel
Sheraton965.5726-MayAeropuerto-ArequipaCasa20.00SUB
TOTAL82.0626.5090.0040.00965.570.000.000.00ATENCIONES POR
NEGOCIOFechaAlimentacin, bebidas u otros gastosNombres y Cargos de
losPropsito de laDa/MesCiudad y nombre del RestauranteNo.
deIMPORTEInvitadosAtencinPersonasU.S.$SOLESTipo de Cambio: 1 USD =
0.002217 PESOS CHILENOS.
