CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE INFORME … · 2019-05-17 · 4 1.2. Ejecución presupuestal de ingresos 2019 Las cifras del presente informe han sido tomadas del nuevo sistema

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CUNDINAMARCA – CAR

INFORME FINANCIERO A 31 DE MARZO DE 2019

2

(cifras en miles de millones de $)3

1. Presupuesto de Ingresos

1.1. Cuadro 1 - Ejecución presupuestal de ingresos resumida

%

P A R T IC IP A

C IÓN

VA LORR EC A UD A D

O

% D E

R EC A UD O

%

P A R T IC IP A

C IÓN

VA LORR EC A UD A D

O

% D E

R EC A UD O

E F G H=G/F A B C D=C/B I=G-C J=I/C

INGRESOS CORRIENTES 19% 346,865 6,146 2% 16% 317,386 13,594 4% -7,448 -55%

TRIBUTARIOS 18% 315,247 2,458 1% 15% 293,354 4,345 1% -1,887 -43%

NO TRIBUTARIOS 1% 21,866 2,709 12% 1% 18,497 8,381 45% -5,671 -68%

OTROS INGRESOS 1% 9,752 979 10% 0% 5,535 869 16% 110 13%

RECURSOS DE CAPITAL 32% 571,229 260,654 46% 33% 647,579 238,468 37% 22,186 9%

RECURSOS DEL CRÉDITO 17% 294,907 0 0% 21% 405,000 0 0% 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1% 13,240 4,673 35% 1% 14,028 16,865 120% -12,192 -72%

RECUPERACIÓN CARTERA 2% 26,800 19,688 73% 1% 23,541 16,594 70% 3,094 19%

EXCEDENTES FINANCIEROS 13% 236,283 236,294 100% 11% 205,009 205,009 100% 31,284 15%

RECURSOS DEL BALANCE 0% 0 0 0% 0 0 0 -100%

FONDOS ESPECIALES - FIAB 47% 840,062 579,212 69% 50% 972,037 724,065 74% -144,853 -20%

FIAB - RECAUDOS VIGENCIA 15% 268,777 10,693 4% 13% 245,540 9,392 4% 1,301 14%

FIAB - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1% 14,984 12,218 82% 1% 19,996 7,273 36% 4,945 68%

FIAB - EXCEDENTES FINANCIEROS 31% 556,302 556,302 100% 36% 706,501 707,401 100% -151,099 -21%

APORTES DEL SGR 1% 24,683 0 0% 0% 0 0 0

APORTES DEL SGR - INVERSIÓN 1% 24,683 0 0% 0% 0 0 0

TOTALES 100% 1,782,839 846,013 47% 100% 1,937,001 976,128 50% -130,115 -13%

EXCEDENTES FINANCIEROS 44% 792,585 792,596 100% 47% 911,510 912,410 100% -119,815 -13%

PRESUPUESTO NETO 56% 990,254 53,418 5% 53% 1,025,491 63,717 6% -10,300 -16%

% AMB. DISTRITO CAPITAL NETO 28% 497,118 21,385 4% 23% 452,188 18,745 4% 2,640 14%

% Y SOBRETASA AMB. MUNICIPIOS 4% 76,156 2,627 3% 4% 73,780 4,372 6% -1,745 -40%

VARIACIÓN RECAUDADO

2019 vs 2018

A MARZO 2019

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTADO 2018PRESUPUESTADO 2019 A MARZO 2018

Fuente: Ejecución presupuestal – Sistema SICOF

41.2. Ejecución presupuestal de ingresos 2019

Las cifras del presente informe han sido tomadas del nuevo sistema financiero adquirido por la

Corporación, el cual aún se encuentra en su etapa de implementación y permanente mejoramiento,

situación que a futuro puede generar ajustes y cambios en los informes presentados.

Dado que al cierre del mes de marzo, tanto en el 2019 como en el 2018 ya se habían adicionado los

Excedentes Financieros presupuestales de las respectivas anualidades anteriores, el análisis

comparativo de los correspondientes periodos se concentra en los presupuestos netos, es decir sin

Excedentes Financieros; es así como se observa que en el 2019 los ingresos recaudados fueron

inferiores en $10,300 millones a los del año 2018, lo que en términos porcentuales equivale a un -16%,

es digno de mencionar que el Porcentaje Ambiental del Distrito Capital tuvo un comportamiento superior

en lo recaudado al mes de marzo del año anterior.

Los demás conceptos de ingresos que hacen parte del presupuesto de la Corporación, tuvieron un

comportamiento propio del periodo informado, obedeciendo a las variables que inciden en su dinámica

en los comienzos de año y con el correr de los meses se podrá hacer una análisis más profundo sobre la

ejecución de ingresos de la Corporación.

51.3. Cuadro 2 - Ejecución presupuestal de ingresos detallada

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R EC A U D A

D O

% D E

R EC A U D O

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R EC A U D A

D O

% D E

R EC A U D O


INGRESOS CORRIENTES 19.5% 346,865 6,146 2% 16.4% 317,386 13,594 4% -7,448 -55%

TRIBUTARIOS 17.7% 315,247 2,458 1% 15.1% 293,354 4,345 1% -1,887 -43%

50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - VIGENCIA ACTUAL 13.4% 239,274 0 0% 11.3% 219,594 0 0% 0

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS - VIGENCIA ACTUAL 4.3% 75,973 2,458 3% 3.8% 73,760 4,345 6% -1,887 -43%

NO TRIBUTARIOS 1.2% 21,866 2,709 12% 1.0% 18,497 8,381 45% -5,671 -68%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.5% 8,793 2,102 24% 0.4% 7,668 4,793 63% -2,691 -56%

DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 0 0 0.0% 0 4 -4 -100%

DISTRITO DE RIEGO FUQUENE - CUCUNUBA - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 0 0 0.0% 0 47 -47 -100%

APROVECHAMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 245 33 13% 0.0% 110 75 69% -42 -56%

APROVECHAMIENTOS POR PARQUES - VIGENCIA ACTUAL 0.2% 2,786 839 30% 0.1% 2,578 833 32% 6 1%

LICENCIAS, PERMISOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES - VIGENCIA ACTUAL 0.2% 3,713 1,049 28% 0.2% 3,605 3,225 89% -2,176 -67%

LABORATORIO AMBIENTAL - VIGENCIA ACTUAL 0.1% 2,000 159 8% 0.0% 850 595 70% -437 -73%

COBRO POR SEGUIMIENTO A SERVICIOS EN PROCESOS AMBIENTALES - VIGENCIA ACTUAL0.0% 50 22 45% 0.0% 525 13 2% 9 72%

APORTES OTRAS ENTIDADES 0.7% 13,073 607 5% 0.6% 10,829 3,587 33% -2,980 -83%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - EMGESA - R BOGOTÁ 0.4% 7,515 0 0% 0.3% 6,050 789 13% -789 -100%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - CHIVOR 0.1% 2,000 262 13% 0.1% 1,806 214 12% 48 22%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - MARTIN DEL CORRAL 0.0% 886 0 0% 0.0% 223 0 0% 0 -100%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - CEMEX DE COLOMBIA 0.0% 11 0 3% 0.0% 10 1 13% -1 -79%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - EMGESA - R GUAVIO 0.1% 907 0 0% 0.0% 726 55 8% -55 -100%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - ISAGEN - SOGAMOSO 0.1% 1,391 161 12% 0.1% 992 1,568 158% -1,407 -90%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AC - EMGESA - R NEGRO 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

APORTES DE CONVENIOS - CSF CON SITUACIÓN DE FONDOS - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 363 184 51% 0.1% 1,021 960 94% -776 -81%

APORTES DE CONVENIOS - SSF SIN SITUACIÓN DE FONDOS - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

OTROS INGRESOS 0.5% 9,752 979 10% 0.3% 5,535 869 16% 110 13%

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS - VIGENCIA ACTUAL 0.3% 4,938 259 5% 0.0% 597 483 81% -225 -46%

TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUAS - VIGENCIA ACTUAL 0.1% 1,915 57 3% 0.1% 1,904 173 9% -116 -67%

TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 11 5 40% 0.0% 20 2 9% 3 160%

TASA COMPENSATORIA POR EL USO PERMANENTE DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTA - VIGENCIA ACTUAL0.0% 205 42 21% 0.0% 0 0 42

TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 5 4 70% 0.0% 0 0 4

MULTAS E INDEMNIZACIONES - VIGENCIA ACTUAL 0.1% 1,867 433 23% 0.1% 2,766 141 5% 292 206%

OTROS - VIGENCIA ACTUAL 0.0% 810 180 22% 0.0% 248 70 28% 110 158%

PRESUPUESTADO

2018

PRESUPUESTADO

2019 V A R IA C IÓN

R EC A U D A D O 2 0 19 vs

2 0 18

A MARZO 2018A MARZO 2019

DESCRIPCIÓN

(cifras en miles de millones de $)


61.4. Cuadro 3 - Ejecución presupuestal de ingresos detallada (cifras en miles de millones de $)

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R EC A U D A

D O

% D E

R EC A U D O

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R EC A U D A

D O

% D E

R EC A U D O


RECURSOS DE CAPITAL 32.0% 571,229 260,654 46% 33.4% 647,579 238,468 37% 22,186 9%

RECURSOS DEL CRÉDITO 16.5% 294,907 0 0% 20.9% 405,000 0 0% 0

CRÉDITO BANCO MUNDIAL - MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 11.5% 204,907 0 0% 16.3% 315,000 0 0% 0

CRÉDITO INTERNO - PROYECTO LAGUNA DE FÚQUENE 5.0% 90,000 0 0% 4.6% 90,000 0 0% 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES 0.7% 13,240 4,673 35% 0.7% 14,028 16,865 120% -12,192 -72%

RECUPERACIÓN CARTERA 1.5% 26,800 19,688 73% 1.2% 23,541 16,594 70% 3,094 19%

DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA - VIGENCIA ANTERIOR 0.0% 587 16 3% 0.1% 1,463 128 9% -112 -88%

DISTRITO DE RIEGO FUQUENE CUCUNUBA - VIGENCIA ANTERIOR 0.1% 2,433 150 6% 0.2% 4,399 94 2% 57 61%

CUOTAS PARTES PENSIONALES - VIGENCIA ANTERIOR 0.0% 20 61 306% 0.0% 50 -8 -15% 69 -903%

REINTEGRO MESADAS PENSIONALES - VIGENCIA ANTERIOR 0.0% 0 0 0.0% 0 30 -30 -100%

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS - VIGENCIA ANTERIOR 0.2% 4,291 705 16% 0.2% 4,399 440 10% 265 60%

TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS - VIGENCIA ANTERIOR 0.1% 1,996 141 7% 0.1% 1,653 218 13% -77 -35%

TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL - VIGENCIA ANTERIOR 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

TASA COMPENSATORIA POR EL USO PERMANENTE DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTA - VIGENCIA ANTERIOR0.0% 199 76 38% 0.0% 0 0 76

TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE - VIGENCIA ANTERIOR 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - VIGENCIA ANTERIOR 0.5% 9,285 10,692 115% 0.3% 6,500 9,372 144% 1,320 14%

PORCENTAJE AMBIENTAL MUNICIPIOS - VIGENCIA ANTERIOR 0.2% 4,321 4,384 101% 0.1% 2,800 4,372 156% 12 0%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - EMGESA - R BOGOTÁ 0.2% 2,988 2,907 97% 0.1% 1,858 1,635 88% 1,272 78%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - CHIVOR 0.0% 100 70 70% 0.0% 134 61 45% 9 15%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - MARTIN DEL CORRAL 0.0% 183 169 92% 0.0% 20 27 137% 141 514%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - CEMEX DE COLOMBIA 0.0% 1 1 76% 0.0% 1 0 0% 1

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - EMGESA - R GUAVIO 0.0% 269 180 67% 0.0% 174 131 75% 50 38%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - ISAGEN - SOGAMOSO 0.0% 126 110 87% 0.0% 89 95 106% 16 17%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO - V.AN - EMGESA - R NEGRO 0.0% 0 26 0.0% 0 0 26

EXCEDENTES FINANCIEROS 13.3% 236,283 236,294 100% 10.6% 205,009 205,009 100% 31,284 15%

FONDOS ESPECIALES - FIAB 47% 840,062 579,212 69% 50% 972,037 724,065 74% -144,853 -20%

FIAB - NETO VIGENCIA 15% 268,777 10,693 4% 13% 245,540 9,392 4% 1,301 14%

FONDO FIAB - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL 13.9% 248,559 10,692 4% 11.7% 226,094 9,372 4% 1,320 14%

FONDO FIAB - TASAS RETRIBUTIVAS DISTRITO CAPITAL 1.1% 20,218 0 0% 1.0% 19,446 19 0% -19 -98%

FONDO FIAB - RECURSOS CRÉDITO BANCO MUNDIAL 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

FONDO FIAB - APORTES CONVENIOS - CSF CON SITUACIÓN DE FONDOS 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

FONDO FIAB - APORTES CONVENIOS - SSF SIN SITUACIÓN DE FONDOS 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0

FIAB - RENDIM IENTOS FINANCIEROS 1% 14,984 12,218 82% 1% 19,996 7,273 36% 4,945 68%

FIAB - EXCEDENTES FINANCIEROS 31% 556,302 556,302 100% 36% 706,501 707,401 100% -151,099 -21%

APORTES DEL SISTEM A GENERAL DE REGALIAS 1% 24,683 0 0% 0.0% 0 0 0

TOTALES 100.0% 1,782,839 846,013 47% 100.0% 1,937,001 976,128 50% -130,115 -13%

PRESUPUESTADO

2018

PRESUPUESTADO

2019 V A R IA C IÓN

R EC A U D A D O 2 0 19 vs

2 0 18


DESCRIPCIÓN


%

P A R T IC I

P A C IÓN

VA LOR C D P S

C OM P R OM

ET ID O

%

C OM P R O

M ET ID O

%

P A R T IC I

P A C IÓN

VA LORC OM P R OM

ET ID O

%

C OM P R O

M ET ID O

OBLIGACI

ONES

6 7 8 9 10=9/7 1 2 3 4=3/2 5 12=9-3 13=12/3

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO 9% 159,618 120,868 51,024 32% 8% 149,210 41,888 28% 18,087 9,137 22%

GASTOS DE PERSONAL 5% 83,401 79,457 24,129 29% 4% 79,918 20,752 26% 12,548 3,377 16%

GASTOS GENERALES 3% 46,315 32,979 25,696 55% 2% 42,218 20,125 48% 4,528 5,572 28%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2% 29,901 8,432 1,199 4% 1% 27,075 1,011 4% 1,011 188 19%

SERVICIO DE LA DEUDA 8% 141,300 141,300 772 1% 5% 88,367 2,643 3% 2,515 -1,871 -71%

GASTOS DE INVERSION 83% 1,481,921 579,303 409,977 28% 88% 1,699,424 542,503 32% 17,396 -132,526 -24%

PROGRAMA 01: CULTURA AMBIENTAL 1% 25,705 13,411 8,267 32% 1% 12,630 6,052 48% 545 2,215 37%

PROGRAMA 02: LIDERAZGO REGIONAL EN EL SISTEMA

NACIONAL AMBIENTAL0% 189 103 64 34% 0% 180 66 37% 11 -2 -3%

PROGRAMA 03: INCIDENCIA EN MODELOS

TERRITORIALES3% 58,500 26,033 20,133 34% 3% 60,564 4,972 8% 1,029 15,161 305%

PROGRAMA 04: DE LO REGULATORIO Y LA

GOBERNABILIDAD5% 90,680 39,019 27,110 30% 4% 81,230 15,846 20% 2,016 11,264 71%

PROGRAMA 05: ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES Y

SOCIALES DE LA INTERACCIÓN1% 12,985 8,545 5,543 43% 1% 12,501 3,884 31% 600 1,659 43%

PROGRAMA 06: EL ENFOQUE DE CUENCAS 15% 275,685 88,713 67,097 24% 14% 272,923 46,799 17% 9,015 20,299 43%

PROGRAMA 07: LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 3% 51,825 11,628 6,788 13% 1% 24,981 2,118 8% 266 4,670 221%

PROGRAMA 08: LA TRANSVERSALIDAD EN LA

GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO3% 48,091 15,921 14,352 30% 1% 23,400 2,804 12% 416 11,548 412%

PROGRAMA 09: MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 52% 918,261 375,930 260,622 28% 63% 1,211,014 459,962 38% 3,498 -199,340 -43%

TOTALES 100% 1,782,839 841,470 461,773 26% 100% 1,937,001 587,034 30% 37,998 -125,261 -21%

EXCEDENTES FINANCIEROS 44% 792,585 47% 911,510

PRESUPUESTO NETO 56% 990,254 53% 1,025,491

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTADO 2018 VARIACIÓN

COMPROMETIDO 2019

vs 2018

PRESUPUESTADO 2019 A MARZO 2018A MARZO 2019


2. Presupuesto de Gastos

2.1. Cuadro 4 - Ejecución presupuestal de gastos resumida


82.2. Ejecución presupuestal de gastos 2019

Los Gastos de Funcionamiento a marzo de 2019 fueron superiores en $9,137 millones, respecto a los

comprometidos hasta el mismo mes de 2018; la situación se explica en que en el 2018 se registraron

Gastos Generales, como es el caso de lo correspondiente a vigilancia, aseo y cafetería, compra de

equipo, materiales y suministros de elementos, el arrendamiento de las nuevas oficinas en donde

funciona la Corporación y la constitución de la diferentes pólizas de seguros que requiere la entidad,

cada uno de los compromisos se realizaron comprometiendo recursos de vigencias futuras del 2018

para la vigencia 2019.

En lo que tiene que ver con el pago del servicio de la deuda a cargo de la Corporación, la entidad hasta

el mes del presente informe ha atendido oportunamente las obligaciones que se han originado por este

concepto.

En materia de Gastos de Inversión, en la comparación de los periodos en análisis el gran total registrado

a marzo de la vigencia en curso, es inferior en $132,526 millones al de hace un año, es un resultado

circunstancial que ha llevado a la Administración a implementar políticas institucionales para acelerar la

asunción de cada uno de los compromisos que permitan mejorar significativamente el desempeño

institucional en materia de nuevas inversiones ambientales lo que seguramente se verá reflejado en el

análisis de los meses posteriores.


%

P A R T IC I

P A C IÓN

VA LOR C D P S

C OM P R OM

ET ID O

%

C OM P R O

M ET ID O

OB LIGA C I

ON ES

%

P A R T IC I

P A C IÓN

VA LORC OM P R OM

ET ID O

%

C OM P R O

M ET ID O

OBLIGACI

ONES

6 7 8 9 10=9/7 11 1 2 3 4=3/2 5 12=9-3 13=12/3

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO 9% 159,618 120,868 51,024 32% 16,647 8% 149,210 41,888 28% 18,087 9,137 22%

SERVICIO DE LA DEUDA 8% 141,300 141,300 772 1% 732 5% 88,367 2,643 3% 2,515 -1,871 -71%

GASTOS DE INVERSION 83% 1,481,921 579,303 409,977 28% 17,231 88% 1,699,424 542,503 32% 17,396 -132,526 -24%

PROGRAMA 01: CULTURA AMBIENTAL 1% 25,705 13,411 8,267 32% 807 1% 12,630 6,052 48% 545 2,215 37%

PROY 01: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL 0% 2,795 749 282 10% 8 2% 1,207 480 40% 69 -199 -41%

PROY 02: CULTURA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 1% 22,910 12,662 7,985 35% 799 15% 11,423 5,572 49% 476 2,414 43%

PROGRAMA 02: LIDERAZGO REGIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL0% 189 103 64 34% 0 0% 180 66 37% 11 -2 -3%

PROY 03: FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS NACIONALES, REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN 0% 189 103 64 34% 0 0% 180 66 37% 11 -2 -3%

PROGRAMA 03: INCIDENCIA EN MODELOS TERRITORIALES 3% 58,500 26,033 20,133 34% 162 3% 60,564 4,972 8% 1,029 15,161 305%

PROY 04: ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES 3% 58,500 26,033 20,133 34% 162 78% 60,564 4,972 8% 1,029 15,161 305%

PROGRAMA 04: DE LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD 5% 90,680 39,019 27,110 30% 1,221 4% 81,230 15,846 20% 2,016 11,264 71%

PROY 05: CULTURA DEL SERVICIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL 0% 4,118 3,228 2,198 53% 100 5% 3,764 1,075 29% 145 1,123 104%

PROY 06: AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO CAR 1% 13,412 10,318 5,930 44% 200 16% 12,667 5,546 44% 671 384 7%

PROY 07: EVALUACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA AL USO, MANEJO, APROVECHAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES2% 36,226 16,151 12,276 34% 235 48% 36,983 5,922 16% 776 6,354 107%

PROY 08: UNIDAD INTEGRADA DE GOBERNABILIDAD AMBIENTAL - UIGA 0% 2,220 1,468 795 36% 33 4% 3,144 399 13% 58 395 99%

PROY 09: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL2% 27,147 7,326 5,499 20% 653 22% 17,311 2,636 15% 322 2,863 109%

PROY 10: INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL 0% 7,557 528 412 5% 0 10% 7,362 266 4% 43 145 54%

PROGRAMA 05: ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES Y SOCIALES DE LA INTERACCIÓN1% 12,985 8,545 5,543 43% 23 1% 12,501 3,884 31% 600 1,659 43%

PROY 11: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y NEGOCIOS VERDES 0% 4,636 2,745 2,230 48% 10 4% 2,751 1,109 40% 161 1,121 101%

PROY 12: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL0% 3,942 2,622 2,283 58% 7 8% 6,008 1,204 20% 179 1,078 90%

PROY 13: CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL0% 4,408 3,178 1,030 23% 6 5% 3,742 1,571 42% 260 -540 -34%

PROGRAMA 06: EL ENFOQUE DE CUENCAS 15% 275,685 88,713 67,097 24% 3,118 14% 272,923 46,799 17% 9,015 20,299 43%

PROY 14: ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 1% 9,423 8,675 5,022 53% 37 7% 5,469 1,707 31% 261 3,314 194%

PROY 15: INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 4% 65,333 40,686 26,238 40% 500 112% 86,341 17,290 20% 724 8,948 52%

PROY 16: REGULACIÓN HÍDRICA Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA 11% 200,929 39,353 35,838 18% 2,581 234% 181,113 27,801 15% 8,030 8,037 29%

PROGRAMA 07: LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 3% 51,825 11,628 6,788 13% 44 1% 24,981 2,118 8% 266 4,670 221%

PROY 17: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP DEL TERRITORIO CAR3% 47,971 8,722 5,220 11% 44 28% 22,002 1,534 7% 155 3,686 240%

PROY 18: PLANIFICACIÓN, CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL0% 3,854 2,906 1,568 41% 0 4% 2,979 583 20% 111 984 169%

PROGRAMA 08: LA TRANSVERSALIDAD EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO3% 48,091 15,921 14,352 30% 1,774 1% 23,400 2,804 12% 416 11,548 412%

PROY 19: CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 1% 10,741 5,909 5,174 48% 1,759 8% 5,905 726 12% 134 4,448 612%

PROY 20: REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES2% 36,140 8,883 8,214 23% 5 21% 16,209 1,281 8% 238 6,933 541%

PROY 21: PROGRAMA INTEGRAL DE ECOSOSTENIBILIDAD MUNICIPAL, CON ÉNFASIS EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS0% 1,210 1,129 964 80% 10 2% 1,286 796 62% 44 168 21%

PROGRAMA 09: MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 52% 918,261 375,930 260,622 28% 10,083 63% 1,211,014 459,962 38% 3,498 -199,340 -43%

PROY 22: ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ Y OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA52% 918,261 375,930 260,622 28% 10,083 1567% 1,211,014 459,962 38% 3,498 -199,340 -43%

TOTALES 100% 1,782,839 841,470 461,773 26% 34,610 100% 1,937,001 587,034 30% 37,998 -125,261 -21%

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTADO 2018 VARIACIÓN

COMPROMETIDO 2019

vs 2018

PRESUPUESTADO 2019 A MARZO 2018A MARZO 2019

2.3. Cuadro 5 - Ejecución presupuestal de gastos detallada



%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

%

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

R ESER V A S

POR

EJEC U TA R

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

%

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

R ESER V A S

POR

EJEC U TA R

6 7 8 9=8/7 10=7-8 1 2 3 4=3/2 5=2-3 11=8-3 12=11/3

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO 1% 10,129 4,941 49% 5,189 2% 9,964 4,377 44% 5,586 563 13%

GASTOS DE PERSONAL 1% 4,555 3,109 68% 1,446 0% 2,485 1,247 50% 1,238 1,862 149%

GASTOS GENERALES 1% 5,155 1,711 33% 3,444 1% 6,110 3,098 51% 3,012 -1,387 -45%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0% 419 120 29% 299 0% 1,368 32 2% 1,336 87 271%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 0% 4 4 100% 0 0% 0 0 0 4

GASTOS DE INVERSION 99% 842,424 97,119 12% 745,305 98% 622,242 37,000 6% 585,241 60,119 162%

PROGRAMA 01: CULTURA AMBIENTAL 0% 2,875 1,107 39% 1,768 1% 7,363 1,696 23% 5,667 -589 -35%

PROGRAMA 02: LIDERAZGO REGIONAL EN EL SISTEMA

NACIONAL AMBIENTAL0% 22 18 82% 4 0% 7 7 100% 0 11 165%

PROGRAMA 03: INCIDENCIA EN MODELOS

TERRITORIALES1% 12,535 4,325 34% 8,211 3% 18,254 5,181 28% 13,073 -856 -17%

PROGRAMA 04: DE LO REGULATORIO Y LA

GOBERNABILIDAD4% 31,844 12,171 38% 19,673 4% 25,103 8,308 33% 16,795 3,862 46%

PROGRAMA 05: ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES Y

SOCIALES DE LA INTERACCIÓN1% 6,696 2,890 43% 3,806 0% 2,783 888 32% 1,895 2,002 225%

PROGRAMA 06: EL ENFOQUE DE CUENCAS 8% 71,547 10,056 14% 61,492 14% 87,683 7,557 9% 80,127 2,499 33%

PROGRAMA 07: LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 1% 10,739 1,223 11% 9,515 3% 16,891 2,953 17% 13,938 -1,730 -59%

PROGRAMA 08: LA TRANSVERSALIDAD EN LA

GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO1% 5,035 1,076 21% 3,960 3% 16,704 1,060 6% 15,644 15 1%

PROGRAMA 09: MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 82% 701,131 64,254 9% 636,876 71% 447,453 9,349 2% 438,104 54,905 587%

TOTALES 100% 852,558 102,063 12% 750,494 100% 632,205 41,377 7% 590,828 60,686 147%

RESERVAS VIGENTES

2018

RESERVAS VIGENTES

2019 VARIACIÓN

RESERVAS

EJECUTADAS 2019

vs 2018


DESCRIPCIÓN

3. Reservas Presupuestales

3.1. Cuadro 6 - Ejecución presupuestal de reservas resumida


www.car.gov.co

11

3.2. Ejecución presupuestal de reservas 2018 en 2019

La ejecución presupuestal de reservas a marzo de 2019 fue superior a la registrada al mismo mes de

2018 en $60,686 millones o sea el 147%, esta dinámica describe la forma en que son atendidos los

pagos efectivos por concepto de los compromisos contraídos en la vigencia anterior, de los cuales la

mayoría se concentra en el Programa 9: Megaproyecto del Río Bogotá, utilizando en mecanismo de

reservas presupuestales en el marco del Estatuto Presupuestal en vigor.

Con respecto a lo anterior, la Administración para los que resta de su periodo institucional ha adoptado

políticas que seguramente permitirán acelerar el pago y en general el manejo más adecuado posible

para las reservas presupuestales que se constituyeron a 31 de diciembre de 2018.


3.3. Cuadro 7 - Ejecución presupuestal de reservas detallada

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

%

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

R ESER V A S

POR

EJEC U TA R

%

PA R TIC IPA

C IÓN

V A LOR

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

%

R ESER V A S

EJEC U TA D

A S

R ESER V A S

POR

EJEC U TA R

6 7 8 9=8/7 10=7-8 1 2 3 4=3/2 5=2-3 11=8-3 12=11/3

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO 1% 10,129 4,941 49% 5,189 2% 9,964 4,377 44% 5,586 563 13%

SERVICIO DE LA DEUDA 0% 4 4 100% 0 0% 0 0 N.A 0 4

GASTOS DE INVERSIÓN 99% 842,424 97,119 12% 745,305 98% 622,242 37,000 6% 585,241 60,119 162%

PROGRAMA 01: CULTURA AMBIENTAL 0% 2,875 1,107 39% 1,768 1% 7,363 1,696 23% 5,667 -589 -35%

PROY 01: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL 0% 294 126 43% 167 0% 879 66 7% 814 61 92%

PROY 02: CULTURA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 0% 2,581 981 38% 1,600 1% 6,484 1,630 25% 4,853 -649 -40%

PROGRAMA 02: LIDERAZGO REGIONAL EN EL SINA 0% 22 18 82% 4 0% 7 7 100% 0 11 165%

PROY 03: FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS NACIONALES, REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN 0% 22 18 82% 4 0% 7 7 100% 0 11 165%

PROGRAMA 03: INCIDENCIA EN MODELOS TERRITORIALES 1% 12,535 4,325 34% 8,211 3% 18,254 5,181 28% 13,073 -856 -17%

PROY 04: ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES 1% 12,535 4,325 34% 8,211 3% 18,254 5,181 28% 13,073 -856 -17%

PROGRAMA 04: LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD 4% 31,844 12,171 38% 19,673 4% 25,103 8,308 33% 16,795 3,862 46%

PROY 05: CULTURA DEL SERVICIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL 0% 727 364 50% 363 0% 2,231 210 9% 2,021 153 73%

PROY 06: AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO CAR 0% 2,922 2,109 72% 813 0% 2,740 1,805 66% 935 303 17%

PROY 07: EVALUACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA AL USO, MANEJO, APROVECHAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES2% 15,262 6,670 44% 8,592 2% 12,168 3,289 27% 8,879 3,381 103%

PROY 08: UNIDAD INTEGRADA DE GOBERNABILIDAD AMBIENTAL - UIGA 0% 125 94 76% 31 0% 70 48 69% 22 46 95%

PROY 09: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 1% 11,628 2,767 24% 8,861 1% 6,729 2,431 36% 4,298 336 14%

PROY 10: INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL 0% 1,180 166 14% 1,013 0% 1,164 524 45% 640 -358 -68%

PROGRAMA 05: ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES Y SOCIALES DE LA INTERACCIÓN 1% 6,696 2,890 43% 3,806 0% 2,783 888 32% 1,895 2,002 225%

PROY 11: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y NEGOCIOS VERDES 0% 2,235 294 13% 1,941 0% 1,040 433 42% 607 -139 -32%

PROY 12: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL0% 3,848 2,189 57% 1,659 0% 1,407 151 11% 1,256 2,038 1349%

PROY 13: CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 0% 613 407 66% 207 0% 337 304 90% 33 103 34%

PROGRAMA 06: EL ENFOQUE DE CUENCAS 8% 71,547 10,056 14% 61,492 14% 87,683 7,557 9% 80,127 2,499 33%

PROY 14: ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 0% 754 572 76% 182 1% 6,645 480 7% 6,166 92 19%

PROY 15: INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 6% 47,236 3,191 7% 44,045 5% 31,558 1,049 3% 30,509 2,142 204%

PROY 16: REGULACIÓN HÍDRICA Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA 3% 23,557 6,292 27% 17,265 8% 49,480 6,028 12% 43,452 264 4%

PROGRAMA 07: LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 1% 10,739 1,223 11% 9,515 3% 16,891 2,953 17% 13,938 -1,730 -59%

PROY 17: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP DEL TERRITORIO CAR1% 10,531 1,073 10% 9,458 2% 15,620 2,774 18% 12,846 -1,701 -61%

PROY 18: PLANIFICACIÓN, CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL0% 208 150 72% 57 0% 1,271 180 14% 1,092 -29 -16%

PROGRAMA 08: LA TRANSVERSALIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO1% 5,035 1,076 21% 3,960 3% 16,704 1,060 6% 15,644 15 1%

PROY 19: CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 0% 1,169 530 45% 640 1% 5,481 467 9% 5,014 62 13%

PROY 20: REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES 0% 3,493 546 16% 2,947 2% 10,431 570 5% 9,862 -23 -4%

PROY 21: PROGRAMA INTEGRAL DE ECOSOSTENIBILIDAD MUNICIPAL, CON ÉNFASIS EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS0% 373 0 0% 373 0% 791 24 3% 768 -24 -100%

PROGRAMA 09: MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 82% 701,131 64,254 9% 636,876 71% 447,453 9,349 2% 438,104 54,905 587%

PROY 22: ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ Y OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA82% 701,131 64,254 9% 636,876 71% 447,453 9,349 2% 438,104 54,905 587%

TOTALES 100% 852,558 102,063 12% 750,494 100% 632,205 41,377 7% 590,828 60,686 147%

RESERVAS VIGENTES

2018

RESERVAS VIGENTES

2019 VARIACIÓN

RESERVAS

EJECUTADAS 2019

vs 2018


DESCRIPCIÓN


13

¡GRACIAS!

Documents

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE INFORME … · 2019-05-17 · 4 1.2. Ejecución presupuestal de ingresos 2019 Las cifras del presente informe han sido tomadas del nuevo sistema