CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR … · ministerio de economÍa y finanzas direcciÓn general de polÍtica de inversiones curso formulaciÓn y evaluaciÓn en pip

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTOCURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO03 al 04de Mayo de 2012

Lugar: Huancayo

Capítulo. 3 Capítulo. 3 -- FORMULACIÓNFORMULACIÓN

Jorge Jorge GuiboGuibo

Especialista Sectorial

Dirección de Inversiones

DGPI - MEF

Contenido

�Estudio de la Demanda de Agua Potable

�Periodo Óptimo de Diseño

�Planteamiento de los Costos en PIPs de Saneamiento

�Conversión de Precios Privados a Sociales

“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE

Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento

“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE ”AGUA POTABLE ”

� Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo deusuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.

� Incluye el análisis del consumo actual y su proyección durante elperiodo de análisis del proyecto.

�

FINALIDAD Y ALCANCESFINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AG UA DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE POTABLE

� Sus resultados permiten establecer la producción de aguarequerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de loscomponentes del proyecto y el momento oportuno paraejecutarlos.

� El análisis supone que no existirá restricciones en el servicio

� Se destaca el consumo doméstico porque se estima querepresenta entre 85 y 90 % del total del consumo.

ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO

Función de demanda doméstica de agua potable

La demanda individual obedece a la siguiente func ión:

donde:

Q : es la cantidad consumida (m 3/mes) por familia o persona

Q = f(P,Y,E, s);

Q : es la cantidad consumida (m 3/mes) por familia o persona

P : es el precio del agua (S/m 3)

Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)

E : existencia de un sistema de alcantarillado

s : otras características (temperatura, localiza ción, nivel educativo)

Función Hiperbólica

donde:QQ : cantidad consumida (m3/mes) por familia o personaPP : es el precio del agua ($/m3)YY : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLEFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Q = a P -e1 Ye2

ee11 : elasticidad consumo, precioee22 : elasticidad demanda ingreso

Q = aP-e1S/m3

Q (m3/viv/mes)

Q = f (Precio)

Función Lineal:

donde:QQ : cantidad consumida (m3/mes) por familia o personaPP : es el precio del agua ($/m3)YY : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)a,a, b,cb,c : son parámetros de la función econométrica

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLEFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Q = a –b P + c Y

a,a, b,cb,c : son parámetros de la función econométrica

Q = a –bP

Q (m3/viv/mes)

S/m3

Q = f (Precio)

InformaciónInformación requeridarequerida parapara susu calculocalculo

Las funciones econométricas se calculan con base a :

� Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo yprecios de agua de sectores no conectados)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUALANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDAESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA

precios de agua de sectores no conectados)

� Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidadesoperadoras del servicio de agua potable

� Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición conbase a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de lafunción demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal(precio/m3) es cero.

Nivel

Socioeconómico

Micromedido No micromedido*

CONSUMOS PERCAPITA SEGÚN PLAN MAESTRO DE SEDAPAL

Socioeconómico

A 330 lhd 460 lhd B 202 lhd 280 lhd C 164 lhd 230 lhd D 103 lhd 145 lhd

* 40% mayor del micromedido según NSE. En promedio ponderado representa 28% más que los micromedidos

� Análisis de consumos comercialesSe realiza sobre la base de registros de consumo medidoshistóricos. La proyección de conexiones comerciales se efectúacon base a las tasas de crecimiento del PBI del SectorComercio de la Región o Departamento.

ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIALINDUSTRIAL

Comercio de la Región o Departamento.

� Análisis de consumos IndustrialesCon base de registros de consumo medidos históricos. Laproyección de conexiones industriales se basa en elcrecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Regióno Departamento. Conviene analizar planes de expansión deindustrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,curtiembres).

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Consideraciones Generales� La proyección de la demanda de agua potable debe

hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).

� En el caso de estar analizando una población con áreas� En el caso de estar analizando una población con áreasde abastecimiento independientes (por ejemplo dossectores que se abastecen de diferentes reservorios),conviene que el análisis de la demanda se efectúe paracada área por separado.


� Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).Análisis de población respaldados por: Censos depoblación, tasas oficiales de crecimiento, planes dedesarrollo urbano. etc.

Factores determinantes

� Cobertura (Población servida agua, desagüe).Proyectar coberturas del servicio en función de los

planes de expansión de la entidad operadora.

NÚMERO DE CONEX.

DOMESTICAS

= Población x CoberturaDensidad por vivienda


� Número de conexiones por categoría (Domésticos,Comerciales, Industriales, etc.)


� Debe efectuarse el cálculo empleando el consumounitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,conexión domiciliaria/pileta)

CONSUMO = N°CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO


� Consumo�Es conveniente emplear información de

estudios de consumo actualizados .


estudios de consumo actualizados .�Sustentar los consumos adoptados .

Aprovechar al máximo información sobreconsumo con micromedición .


� Pérdidas de agua.� Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a la

demanda por consumo.

Las pérdidas pueden ser :


� Las pérdidas pueden ser :

� Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, es decir es aguapotable no utilizada. Puede ser resultado de :�Fugas en las tuberías en mal estado�Fugas en conexiones deterioradas�Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta

de tratamiento�Agua rebosada en los reservorios.


� Pérdidas de agua (Continuac.)�Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada pero

no facturada. Se genera por:


no facturada. Se genera por:�Desperdicios Intradomiciliarios�Conexiones no registradas�Reconexiones irregulares

� El Agua no contabilizada (ANC) es la relación entre elvolumen de agua no facturado y el producido, lo quesignifica que involucra pérdidas comerciales y físicas.


� Pérdidas de agua (Continuac .).�Las entidades operadoras del servicio

registran generalmente el % de agua no


registran generalmente el % de agua nocontabilizada pero el que debemos emplearen la proyección de la demanda es el % depérdidas físicas

CONSUMO + PERDIDAS = PRODUCCION


� Demanda de ProducciónEs la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para suestimación se utiliza la siguiente expresión:


Donde: Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)

Para el balance demanda/oferta de los componentes del siste ma seestable la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria

Demanda de Producción (en l/s)

= Consumo(1-Pe)

ANÁLISIS DE LA OFERTA

� Debe considerarse la oferta actual optimizada.� La evaluación de la Oferta debe hacerse por

componente, es decir establecer la oferta deproducción, conducción, almacenamiento, etc. porseparado, considerando su capacidad de diseñoproducción, conducción, almacenamiento, etc. porseparado, considerando su capacidad de diseño

� No necesariamente la capacidad de servicio actuales igual a la capacidad de diseño porque elcomponente puede estar funcionando por debajo desu capacidad nominal o estar sobrecargado.

BALANCE OFERTA DEMANDABALANCE OFERTA DEMANDA

� Con la información obtenida en el estudio de la demanda y dela Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) seestructura un balance entre la oferta de los componentes delsistema existente y la demanda esperada en el horizonte deanálisis, año a año.análisis, año a año.

� El análisis permite establecer los déficit de infraestruct urapor cada componente del sistema en el año que se presenteel mismo. De esta manera se recomendará la construcción delas obras cuando éstas sean necesarias, cuyodimensionamiento obedecerá al análisis del periodo óptimo .

PROYECCIÓN DE DEMANDAHOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la información solicitada en los siguient es cuadros (celdas en amarillo):

a) Información base y parámetros

LOCALIDADSin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 56.22% 30%

Localidad de Aguateros

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 5,170POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 3,000

20

5

200

(1) (Proyección INEI)(2) (Determinado por la UF)(3) (Estudio de factibilidad ó Reglamento)

OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del sistema) (lt/sg)OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento del sistema) (lt/sg)

OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)


b) Información de proyección de cobertura de los ser vicios (celdas en amarillo)

AÑO

0 ( * ) 71.9% 41.7% 56.2% 0.0%

1 80.00% 65.00% 40.0% 50.0%

2 80.00% 66.00% 39.5% 51.6%

3 80.00% 67.00% 39.0% 53.2%

4 80.00% 68.00% 38.5% 54.7%

5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%

COBERTURA AGUA (%)

PÉRDIDAS DE AGUA (%)

MICROMEDI- CION (%)

COBERTURA ALCANTARILLADO

(%)

5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%

6 85.00% 70.00% 37.5% 57.9%

7 85.00% 71.00% 37.0% 59.5%

8 85.00% 72.00% 36.5% 61.1%

9 85.00% 73.00% 36.0% 62.6%

10 90.00% 74.00% 35.5% 64.2%

11 90.00% 75.00% 35.0% 65.8%

12 90.00% 76.00% 34.5% 67.4%

13 90.00% 77.00% 34.0% 68.9%

14 90.00% 78.00% 33.5% 70.5%

15 95.00% 79.00% 33.0% 72.1%

16 95.00% 80.00% 32.5% 73.7%

17 95.00% 81.00% 32.0% 75.3%

18 95.00% 82.00% 31.5% 76.8%

19 95.00% 83.00% 31.0% 78.4%20 95.00% 85.00% 30.0% 80.0%


c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en amarillo)

CONEXION POR TIPO DE No. de TOTALTIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.

Doméstico Con Medidor 0Sin Medidor 882 882

Comercial Con Medidor 0Comercial Con Medidor 0Sin Medidor 150 150

Industrial Con Medidor 0Sin Medidor 2 2

Estatal Con Medidor 0Sin Medidor 0 0

Social Con Medidor 0Sin Medidor 0 0

TOTAL 1,034


d) Información de consumos percapita por conexion (c eldas en amarillo)

(m3/mes/cnx) DOMESTICO

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

22.534.6

COMERCIAL35

48.5INDUSTRIAL

6588

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR



HOJA DE RESULTADOSCOBERTURA (%)

C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED

0 7,187 71.9% 28.1% 5,170 1,034 0 882 882 0 1501 7,316 80.0% 20.0% 5,853 1,171 510 661 1,171 153 02 7,448 80.0% 20.0% 5,958 1,192 540 652 1,192 156 03 7,582 80.0% 20.0% 6,066 1,213 571 642 1,213 159 04 7,718 80.0% 20.0% 6,174 1,235 604 631 1,235 162 05 7,857 80.0% 20.0% 6,286 1,257 638 619 1,257 165 06 7,998 85.0% 15.0% 6,798 1,360 718 642 1,360 168 07 8,142 85.0% 15.0% 6,921 1,384 756 628 1,384 171 08 8,289 85.0% 15.0% 7,046 1,409 794 615 1,409 174 09 8,438 85.0% 15.0% 7,172 1,434 834 600 1,434 177 0

10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180 0

CONEXIONES

AÑOPOBLACION

CONEX.OTROS

MEDIOS (*)

POBLACION SERVIDA

(hab)

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

CONEXIONES DOMÉSTICASCONEXIONES

COMERCIALES

10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180 0

DEMANDA AGUA

C/MED S/MED TOTAL%MICROMED.

0 1.034 1.034 0,00% 1.017.240 242.500 5.867 1.265.607 2.890.833 1.055.154 723663 663 1.326 50,00% 1.144.853 178.500 5.867 1.329.220 2.215.367 808.609 554696 654 1.350 51,58% 1.156.973 182.000 5.867 1.344.840 2.222.876 811.350 556730 644 1.374 53,16% 1.168.690 185.500 5.867 1.360.057 2.229.601 813.804 557766 633 1.399 54,74% 1.180.753 189.000 5.867 1.375.620 2.236.780 816.425 559803 622 1.425 56,32% 1.192.413 192.500 8.800 1.393.713 2.247.925 820.493 562886 645 1.531 57,89% 1.278.940 196.000 8.800 1.483.740 2.373.984 866.504 593927 631 1.558 59,47% 1.291.293 199.500 8.800 1.499.593 2.380.307 868.812 595968 618 1.586 61,05% 1.304.800 203.000 8.800 1.516.600 2.388.346 871.746 597

1.011 603 1.614 62,63% 1.317.500 206.500 8.800 1.532.800 2.395.000 874.175 5991.110 619 1.729 64,21% 1.407.953 210.000 8.800 1.626.753 2.522.098 920.566 631

DEMANDA VOLUMEN

ALMACENAMIENTO (m3)

m3/añoCONSUMO

DOMESTICO CONSUMO

COMERCIALCONSUMO

INDUSTRIALlt/dia

CONSUMO DE AGUA (l/día)

CONSUMO TOTAL

CONECTADO

TOTAL CONEXIONES

HOJA DE RESULTADOS

NUMERO DE CONEXIONES

DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL lts/día m3/año

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) ( 6 ) ( 7 )

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

VOLUMEN DESAGUEAÑO

POBLACION

TOTAL

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

C/CONEXION (hab)

0 7,187 41.7% 3,000 448 150 2.0 600 612,048 223,3981 7,316 65.0% 4,755 796 153 2.0 951 770,075 281,0772 7,448 66.0% 4,916 825 156 2.0 983 790,899 288,6783 7,582 67.0% 5,080 855 159 2.0 1,016 812,107 296,4194 7,718 68.0% 5,248 886 162 2.0 1,050 833,560 304,2495 7,857 69.0% 5,421 916 165 3.0 1,084 856,188 312,5086 7,998 70.0% 5,599 949 168 3.0 1,120 877,789 320,3937 8,142 71.0% 5,781 982 171 3.0 1,156 899,617 328,3608 8,289 72.0% 5,968 1017 174 3.0 1,194 922,872 336,8489 8,438 73.0% 6,160 1052 177 3.0 1,232 945,467 345,09610 8,590 74.0% 6,357 1088 180 3.0 1,271 967,720 353,218

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potabl e

40

Cau

dal d

e pr

oduc

ción

Año Oferta actual

Demanda Proyectada

0 20 33.51 20 25.62 20 25.73 20 25.84 20 25.95 20 26.06 20 27.57 20 27.58 20 27.69 20 27.710 20 29.2

Balance Oferta – Demanda Producción de Agua

15

20

25

30

35

1 6 11 16 21Año

Cau

dal d

e pr

oduc

ción

(lt/s

g)

Oferta de producción de agua Demanda de producción de agua

Demanda de producción de agua

Oferta de producción de Agua

Balance Oferta –Demanda Tratamiento de

Desagües

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües

20

Cau

dal d

e de

sagü

es

Año Oferta ActualDemanda

proyectada1 5 8.912 5 9.153 5 9.404 5 9.655 5 9.916 5 10.167 5 10.418 5 10.689 5 10.9410 5 11.20

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Años

Cau

dal d

e de

sagü

es

(lt/s

g)

Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Demanda de Tratamiento de desagües

Oferta de Tratamiento de desagües

Déficit

Período óptimo de Diseño


Período óptimo de Diseño para proyectos de

Saneamiento

Usualmente los periodos de diseño de loscomponentes de los sistemas de agua potable yalcantarillado se establecen asociándolos a la duración

Practica actualPractica actual

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

alcantarillado se establecen asociándolos a la duraciónde su vida útil (generalmente 20 años). Este criterio notoma en cuenta la necesidad de minimizar lacapacidad ociosa de dichos componentes evitandoinversiones cuantiosas en el presente.

Es el periodo de tiempo en el cual lacapacidad de producción de un componentede un sistema de agua potable o

DefiniciónDefinición


de un sistema de agua potable oalcantarillado, cubre la demanda proyectadaminimizando el valor actual de costos deinversión, operación y mantenimientodurante el periodo de análisis del proyecto.

Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero esmás conveniente postergar las inversiones hasta cuandosean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas deun tamaño mínimo indispensable.

FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,convendría hacer estructuras más grandes para reducir elcosto unitario.

Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulaspara calcular el periodo óptimo de diseño y que semuestran a continuación.

X* = 2.6 (1- a) 1.12

r

Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial

Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial

X* = periodo óptimoa = factor de escalar = tasa de descuento

Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial

( ) 6.0*0

9.00

7.0* 1

xx

x

r

axxi

++

−+=Xi = Periodo óptimo de ampliación con déficit

X0 = Periodo de déficit

PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DÉFICIT

INICIAL

10% 11% 12% 14%FACTOR DE ECONOMIA DE ESCALA

TASA DE DESCUENTO (r)

PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)0.3 17 16 15 120.5 12 11 10 90.7 7 6 6 5

PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DÉFICI T

INICIAL

10% 11% 12% 14%

0.3 0 17 16 15 120.3 5 22 20 19 16

FACTOR DE ECONOMIA DE ESCALA

DÉFICIT INICIAL

TASA DE DESCUENTO (r)

PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)

0.3 5 22 20 19 160.3 10 22 21 19 170.5 0 12 11 10 90.5 5 16 15 14 120.5 10 16 15 14 120.7 0 7 6 6 50.7 5 10 9 9 80.7 10 10 10 9 8

Considerando que la tasa de descuentoestablecida por las normas del Sistema Nacionalde Inversión Pública es del 10 % y que lasestimaciones del factor de economía de escalade la mayoría de los componentes de lossistemas de agua potable y alcantarillado varíaentre 0.3 y 0.7, los resultados anterioresseñalan que los respectivos componentesseñalan que los respectivos componentesdeberían diseñarse para períodos entre 22 y 7años. Estos períodos de diseño recomendadospueden diferir notablemente o en otros casoscoincidir con la práctica usual de considerarperíodos de 20 o más años.

� El periodo óptimo de diseño debe establecerse paracada componente del sistema (planta de tratamiento,reservorio, tuberías, etc)

� La determinación del periodo óptimo de diseño se

PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑOProcedimiento de Cálculo

� La determinación del periodo óptimo de diseño seefectúa mediante la aplicación de la fórmulacorrespondiente, la misma que varía dependiendo de laexistencia o no de un periodo de déficit.

� De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento estáestablecida en 10%. Lo que quedaría por determinarsería el periodo de déficit y el factor de economía aescala.

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT

El periodo de déficit se entiende como el periodo detiempo transcurrido desde que se generó unademanda no satisfecha hasta el momento en que seejecuta el proyecto que la satisface.


Para efectos de la aplicación de la fórmula, dichoperiodo debe expresarse en años.

Una forma de determinar el periodo de déficit esestableciendo cuantos años han transcurrido desdeque la demanda superó a la oferta actual


1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Continuac.)

Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva dela demanda hacia los años anteriores al del diseño ela demanda hacia los años anteriores al del diseño einterceptándola con el valor de la oferta actual. Elperiodo transcurrido desde el año en que se producedicha intersección y el año del proyecto, será elperiodo de déficit.

A continuación se muestra un ejemplo gráfico

PROYECCIÓN DE DEMANDAAÑO DEMANDA

0 95 50

2 102 50

4 109 50

6 116 50

Determinación de periodo de déficit

95102

109116

123130

90

110

130

150

Dem

anda

(l/s

)


12.9 años

1.1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)

6 116 50

8 123 50

10 130 50

-13 50 50

OFERTA 50

m = 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :b = 95 Demanda = b + m . año

Xo = -12.9 años Periodo de Déficit

95

50

30

50

70

90

-20 -10 0 10 20Años

Dem

anda

(l/s

)

Oferta actual

Determinación de periodo de déficit

102109

116123

130

110

130

150

Dem

anda

(l/s

)


12.9 años

1.1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)

95102

109

50

30

50

70

90

110

-20 -10 0 10 20Años

Dem

anda

(l/s

)

Oferta actual

2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A ESCALA

Para establecer el factor de economía a escala de untipo de infraestructura o componente requerimosinformación de costos de obras con similares


información de costos de obras con similarescaracterísticas pero de diversos tamaños ocapacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados deconcreto armado de diversos volúmenes, o plantas detratamiento de filtración lenta para diferentescaudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc

2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A ESCALA

Una vez recopilada la información obtenida,relacionamos los costos de obras con sus tamaños paralograr una ecuación del tipo:

Costo = K x Ta


Costo = K x Ta

Donde :“a” es el factor de economía a escala y“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen que almacena, etc. o en su defecto puede ser la población atendida, ya que está relacionada

directamente con la capacidad)

C = K x T a

PERIODO OPTIMO DE DISEÑOCálculo del Factor de Economía a Escala

Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos aambos lados de la igualdad y obtenemos :

Log C = a Log T + Log K

Esta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =mx +b donde el factor de economía a escala “a” esigual a la pendiente “m”.

Bastaría entonces aplicar el método de mínimoscuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuyapendiente será igual al factor de economía a escala “a”

Tamaño


Ejemplo : Calcular el Factor de Economía a Escalapara una Captación tipo Barraje, basado en lasiguiente información . (Se han empleado datosficticios para efectos del ejemplo) .

Habitantes Caudal (l/s)10,830 32.59 10,50038,500 115.86 17,00051,300 154.38 20,00085,250 256.54 24,000

115,200 346.67 29,000El caudal ha s ido ca lculado para el dí a de máximademanda y co n una do tac ió n de 200 lt / hab/ dia

TamañoCosto (S/.)

Tamaño


Aplicamos logaritmos a las columnas de tamaño ycosto y calculamos pendiente e interceptomediante el método de mínimos cuadrados.

Caudal (l/s)32,59 10.500 1,51308806 4,0211893

115,86 17.000 2,06392034 4,2304489154,38 20.000 2,18857697 4,3010300256,54 24.000 2,40915399 4,3802112346,67 29.000 2,53991208 4,4623980

Log CostoLog CaudalTamaño

Costo (S/.)


Cálculo del Factor de Economía a Escala

Igualamos el factor de economía a escala “a” a la pendiente “m” y haciendo “K” = 10 b (recordemos que b= log K), obtenemos la función de costos para captaciones tipo barraje para captaciones tipo barraje

a = 0.421426094K= 2376.669263

Costos en función al Caudal (Q)

C= 2376.67 x Q^ 0.4214

CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

PROYECTO : Captación de "Poca agua"

PERIODO OPTIMO DE DISEÑOFinalmente se efectúa el cálculo del periodo óptimo de diseño mediante la aplicación de la respectiva fórmula dependiendo de que tengamos déficit actual o no.

PROYECTO : Captación de "Poca agua"ESTRUCTURA : Captación tipo barrajeFACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.421426094TASA DE DESCUENTO (r) : 10%PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 13 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) 14.1 añosPERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 18.9 años


Debido a que existe un déficit actual, se deberáemplear la fórmula para calcular el periodo dediseño con déficit inicial, que para este casoarroja un valor de 19 años.

Planteamiento de los Costos


Planteamiento de los Costos en proyectos de Saneamiento

� Consignar los costos:

� Para la situación “sin proyecto” y “conproyecto”.

� Desagregados por rubros y componentes

De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP

De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP

COSTOS

� Desagregados por rubros y componentes

� Para cada alternativa del proyecto

� Considerando la inversión, operación ymantenimiento.

� Finalmente determinar los incrementales(diferencia entre los costos “con proyecto” y “sinproyecto”).

De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIPDe acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP

COSTOS

Agua Potable

ComponentesCaptación

ConducciónTratamiento

AlmacenamientoDistribución

Para la Situación con proyecto y para cada alternativa

Inversión

DistribuciónConex. Domic., etc

ComponentesConex. Domic.

Redes de Recolección, etcAlcantarillado

Tratamiento Aguas Residuales

ComponentesEmisor

Pta. de Tratamiento, etc


COSTOS

Agua Potable

- Personal Operativo- Insumos - Energía, combustible- etc


Operación-Personal Operativo-Energía, combustible-etc

Alcantarillado


- Personal Operativo- Energía, combustible- etc


COSTOS

Agua Potable

- Personal Mantenimiento- Materiales- Equipo, herramientas- otros

-Personal Mantenimiento


Mantenimiento

-Personal Mantenimiento-Materiales-Equipo, herramientas-otros

Alcantarillado


- Personal Mantenimiento- Materiales- Equipo, herramientas- otros

COSTOS

¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nive l de detalle?

Establecer los costos por cada unidad del sistema (reservorio, línea de conducción, Planta de Tratami ento, etc) facilita la conversión de precios privados a social es.

Separar los costos de operación de los de mantenimi ento permite preparar la información para ingresarla a l a ficha del Banco de Proyectos

Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagü e y Tratamiento de Aguas Residuales adecua la informaci ón para la evaluación del proyecto. (Costo beneficio en agu a y Costo efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)

� Incluir:

�Gastos Generales, Utilidad e IGV en loscostos.

TIPS ADICIONALESTIPS ADICIONALES

COSTOS

�Costos de elaboración de expediente técnicoy de todos los estudios de preinversiónfuturos previstos.

�Costos de acciones de mitigación ambiental.

�Costos de Capacitación y EducaciónSanitaria

� Considerando que a nivel de perfil no resultapertinente desarrollar análisis de costosunitarios, los costos de cada componente podríanestimarse usando valores unitarios referenciales.

� Los valores unitarios más adecuados son los quecorresponden a obras recientemente ejecutadas

COSTOS¿Cómo estimar los costos?¿Cómo estimar los costos?

corresponden a obras recientemente ejecutadasen la zona ya que incorporan los costos propios detraslado de material, tipo de terreno,disponibilidad de equipo, etc.

� Un buen ejercicio consiste en elaborar una basede datos de costos unitarios aplicable en la zona,recogiendo los costos históricos de obrasejecutadas en los últimos meses o años.

INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes Unidad CantidadPrecio

UnitarioParcial

1.0 Captación glb 1 80,000 80,0002.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,5603.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,6644.0 Reservorio und 1 407,089 407,0895.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,6146.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,8607.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,2748.0 Micromedición und 1,102 140 154,2809.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200

Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos

9.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,20010.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisión 3.0% 83,843

90,000SUB TOTAL 2 3,108,342IGV 18.0% 559,502TOTAL 3,667,844

Saneamiento Físico Legal de Terrenos


INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


UnitarioParcial

1.0 Red de Alcantarillado ml 10,550 65 685,7502.0 Buzones und 151 1,050 158,5503.0 Emisor ml 532 215 114,3804.0 Conexiones Domiciliarias und 1,102 335 369,1705.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,2006.0 Capacitación de Personal glb 1 12,460 12,460

TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510Gastos Generales 6.0% 80,791Utilidad 3.0% 40,395SUB TOTAL 1 1,467,696INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 22,015Estudio Definitivo 3.5% 51,369Supervisión 3.0% 44,031SUB TOTAL 2 1,585,112IGV 18.0% 285,320TOTAL 1,870,432

INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


UnitarioParcial

1.0 Obras Preliminares glb 1 3,845 3,8452.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,5003.0 Lecho de Secado glb 1 16,987 16,9874.0 Relleno Sanitario Manual m2 1 800 8005.0 Emisor disposición final m 350 750 262,5006.0 Mitigación Ambiental glb 1 10,022 10,022

TOTAL COSTO DIRECTO 619,654


Gastos Generales 6.0% 37,179Utilidad 3.0% 18,590SUB TOTAL 1 675,423INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 10,131Estudio Definitivo 3.5% 23,640Supervisión 3.0% 20,263

12,000SUB TOTAL 2 741,457IGV 18.0% 133,462TOTAL 874,919


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE


UnitarioParcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 145.740PERSONALIngeniero h-mes 24 1.350 32.400Técnico h-mes 48 720 34.560Obrero h-mes 96 480 46.080INSUMOSCoagulante Kg 1.920 2,5 4.800Cloro gas bal 24 220 5.280


Cloro gas bal 24 220 5.280ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible gal 1.750 8,4 14.700Energía Eléctrica glb 1 7.920 7.9202. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114.820PERSONALIngeniero h-mes 12 1.350 16.200Técnico h-mes 24 720 17.280Obrero h-mes 48 480 23.040INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58.300 58.300COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260.560

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO



1. COSTOS DE OPERACIÓN 50.620PERSONALIngeniero h-mes 3,6 1.350 4.860Técnico h-mes 12 720 8.640Obrero h-mes 24 480 11.520ENERGÍA Y COMBUSTIBLE


ENERGÍA Y COMBUSTIBLEEnergía Eléctrica glb 1 25.600 25.6002. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42.430PERSONALIngeniero h-mes 6 1.350 8.100Técnico h-mes 12 720 8.640Obrero h-mes 48 480 23.040INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2.650 2.650COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93.050

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES



1. COSTOS DE OPERACIÓN 14.004PERSONALIngeniero h-mes 1,2 1.350 1.620Técnico h-mes 11 720 7.776Obrero h-mes 10 480 4.608


Obrero h-mes 10 480 4.6082. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4.136PERSONALIngeniero h-mes 1,2 1.350 1.620Técnico h-mes 1 720 864Obrero h-mes 2 480 1.152INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 500 500COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18.140

� Luego de estimar los costos de inversión comode operación y mantenimiento iniciales,también debe establecerse los costos para losaños posteriores.

� En el caso de Inversiones tener en cuenta los

COSTOS

COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO CERO

COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO CERO

� En el caso de Inversiones tener en cuenta loscostos de ampliaciones de redes y conexionesanuales.

� En Operación considerar incremento decostos por la variación del consumo deinsumos para tratamiento y de energía porincremento de caudal.

Proyección de Costos de Inversión - EjemploProyección de Costos de Inversión - Ejemplo

� Para poder proyectar el costo por cada nuevaconexión de emplean los costos que se hanconsiderado en la inversión inicial.� De acuerdo a las características del proyecto, seconsiderará sólo el costo de una conexión (incluyendomicromedidor en proyectos de agua potable) o seagregará adicionalmente el prorrateo de la redsecundaria .

Costo por conexión (S/.) 318Costo por micromedición (S/.) 187Longitud de red (m) / conexión 10.136Costo de red/conexión (S/.) 596TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101

CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE

Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Superv. e IGV

secundaria .

Proyección de Costos de Inversión - EjemploProyección de Costos de Inversión - Ejemplo

� Tomando como referencia los costos deinversión también se han adoptado valores decostos unitarios para conexión domiciliaria ypara la red tributaria por cada conexión .

CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADOCALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADOCosto por conexión (S/.) 448Costo de red / conexión (S/.) 1024TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472

Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Supervisión e IGV

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-Ejemplo

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-Ejemplo

� Para efectuar esta proyección se recomiendadiferenciar los costos fijos de los costos variables ycolocar estos últimos en función al volumen producido.

AGUA POTABLECostos de OperaciónCostos Fijos 113,040Costos Variables (a) 32,700Costos Variables (a) 32,700Costos de MantenimientoCostos Fijos 114,820

Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884

� En el ejemplo se han considerado como fijo el costo depersonal y como variables, los insumos, la energía ycombustible.

Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- EjemploProyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo

COSTOS AGUA POTABLE

COSTOS (S/. / año)

INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0 623 3,698,9271 479 264,480 145,740 114,8202 22 269,760 11,110 146,393 114,820

AÑOINCREMENTO

ANUAL CONEXIONES

VOLUMEN AGUA

PRODUCIDA (m3/año)

3 22 275,040 11,110 147,046 114,8204 23 280,560 11,615 147,728 114,8205 23 286,080 11,615 148,411 114,820

10 26 315,840 13,130 152,090 114,82015 28 348,480 14,140 156,126 114,82020 31 384,720 15,655 160,606 114,820

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadromostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los añosconsecutivos.

COSTOS ALCANTARILLADO

COSTOS (S/. / año)


0 0 1,886,2831 1102 50,620 42,4302 22 11,110 50,620 42,430

AÑOINCREMENTO

ANUAL CONEXIONES


NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.

2 22 11,110 50,620 42,4303 22 11,110 50,620 42,4304 23 11,615 50,620 42,4305 23 11,615 50,620 42,43010 26 13,130 50,620 42,43015 28 14,140 50,620 42,43020 31 15,655 50,620 42,430


COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

COSTOS (S/. / año)


0 882,3331 14,004 4,136

AÑO

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.

1 14,004 4,1362 14,004 4,1363 14,004 4,1364 14,004 4,1365 14,004 4,13610 14,004 4,13615 14,004 4,13620 14,004 4,136

CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A


CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE

SANEAMIENTO

Diciembre 2010 – Febrero 2011

CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO

LOS AJUSTES SE REALIZAN A:

� Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables� Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables � Mano De Obra No Calificada� Mano De Obra No Calificada� Mano De Obra Calificada

CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD

PSD = Precio Social de la Divisa = 1.081

FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC)

% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %

1 FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.08

(1+ 0.18) (1+ 0.055)

= 0.867

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867

CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos

1 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847

1+ % IGV 1.181+ % IGV 1.18

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA

Precio Social = Precio de mercado sin impuestos

1 1 FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------

1+ % IMP IND* 1.10

* Renta (10 %)

FACTOR DE CORRECCION = 0,909

Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. califi cada * 0.909

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO

CALIFICADA

Factores de corrección normados por RD Nº 001-2011-EF/63.01REGION URBANO RURAL

�Lima Metropolitana 0.86 -�Resto Costa 0.68 0.57 �Sierra 0.60 0.41 �Sierra 0.60 0.41 �Selva 0.63 0.49

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de corrección correspondiente

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL

NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA

Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00

Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00

Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00

ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


Equipam. e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00

Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00

Planta Tratamiento desagues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura

RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST

NACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA

FACTORES DE CORRECCION 0.847 0.909 0.68 0.847 0.867 0.867 0.847** Factor de Corrección Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL. MANO DE MANO DE OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR

NACIONAL OBRA CALIF NO CALIF** NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC

Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.827


FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION



Equipamiento e Instal. Hidraulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.849

Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22 0.05 0.15 0.817

Planta de Tratamiento de desagues 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.20 0.15 0.823**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Con los factores obtenidos es sumamentesencillo convertir los costos a precios demercado a precios sociales en un perfil deproyectos de saneamiento.

Debido a que los factores obtenidos deben seraplicados a los costos totales de cadacomponente y no solo a los costos directos,previamente elaboraremos un cuadro en dondeintegremos ambos tipos de costos (directos +indirectos).


INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes Parcial TotalFactores de Conversión

Costos a Precios

Sociales1.0 Captación 80,000 111,128 0.8081 89,8032.0 Línea de Conducción 556,560 773,115 0.83216 643,3553.0 Planta de Tratamiento 547,664 866,958 0.82696 716,9404.0 Reservorio 407,089 565,486 0.8081 456,9695.0 Línea de Aducción 373,614 518,986 0.83216 431,8796.0 Redes de Distribución 277,860 385,974 0.83216 321,1927.0 Conexiones Domiciliarias 148,274 205,967 0.8492 174,9078.0 Micromedición 154,280 214,310 0.8492 181,9929.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,2989.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298

10.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001 3,667,844 3,039,003Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisión 3.0% 83,843

90,000SUB TOTAL 2 3,108,342IGV 18.0% 559,502TOTAL 3,667,844


Inversión Agua Potable

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


Costos a Precios

Sociales1.0 Red de Alcantarillado 685,750 952,573 0.81194 773,4322.0 Buzones 158,550 220,241 0.80334 176,9283.0 Emisor 114,380 158,885 0.81194 129,0054.0 Conexiones Domiciliarias 369,170 512,813 0.84269 432,1425.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,2986.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668


6.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510 1,870,432 1,533,473Gastos Generales 6.0% 80,791Utilidad 3.0% 40,395SUB TOTAL 1 1,467,696INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 22,015Estudio Definitivo 3.5% 51,369Supervisión 3.0% 44,031SUB TOTAL 2 1,585,112IGV 18.0% 285,320TOTAL 1,870,432

Inversión Alcantarillado

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R ESIDUALES


Costos a Precios

Sociales1.0 Obras Preliminares 3,845 5,341 0.80334 4,2912.0 Tanques Imhoff 325,500 466,311 0.80334 374,6063.0 Lecho de Secado 16,987 23,597 0.80334 18,9564.0 Relleno Sanitario Manual 800 1,111 0.80334 8935.0 Emisor disposición final 262,500 364,638 0.81194 296,0646.0 Mitigación Ambiental 10,022 13,922 0.847457627 11,798

TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608


TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608Gastos Generales 6.0% 37,179Utilidad 3.0% 18,590SUB TOTAL 1 675,423INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 10,131Estudio Definitivo 3.5% 23,640Supervisión 3.0% 20,263

12,000SUB TOTAL 2 741,457IGV 18.0% 133,462TOTAL 874,919


Inversión Tratamiento Aguas residuales

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M

� Mano de Obra Calificada : 0,909� Mano de Obra No Calificada : Según RD Nº 001-

2011-EF/63.012011-EF/63.01� Insumos (No transables) : 0,847� Combustible : 0,66


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE


Costos a Precios

Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740PERSONALIngeniero 32,400 0.909 29,452Técnico 34,560 0.909 31,415Obrero 46,080 0.68 31,334INSUMOSCoagulante 4,800 0.867 4,162Coagulante 4,800 0.867 4,162Cloro gas 5,280 0.847 4,472ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible 14,700 0.66 9,702Energía Eléctrica 7,920 0.847 6,7082. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820PERSONALIngeniero 16,200 0.909 14,726Técnico 17,280 0.909 15,708Obrero 23,040 0.68 15,667INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 58,300 0.847 49,380COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560 212,726


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO


Costos a Precios

Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 50,620PERSONALIngeniero 4,860 0.909 4,418Técnico 8,640 0.909 7,854Técnico 8,640 0.909 7,854Obrero 11,520 0.68 7,834ENERGÍA Y COMBUSTIBLEEnergía Eléctrica 25,600 0.847 21,6832. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42,430PERSONALIngeniero 8,100 0.909 7,363Técnico 8,640 0.909 7,854Obrero 23,040 0.68 15,667INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93,050 74,917


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES


Costos a Precios

Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 14,004PERSONALIngeniero 1,620 0.909 1,473Técnico 7,776 0.909 7,068Obrero 4,608 0.68 3,1332. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,136PERSONALIngeniero 1,620 0.909 1,473Técnico 864 0.909 785Obrero 1,152 0.68 783INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 500 0.847 424COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18,140 15,139

Jorge Jorge GuiboGuibo

Especialista Sectorial

Dirección de Inversiones

[email protected]

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CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR … · ministerio de economÍa y finanzas direcciÓn general de polÍtica de inversiones curso formulaciÓn y evaluaciÓn en pip