c^/.ZOiS^- leo~7€)i--fl/6U...Кп - общее количество отобранных проб ед. 5.2. Показатели надежности и бесперебойности

4 V

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

ШФедеральное государственное бюджетное

учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации -

Институт физики высоких энергий»(НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)

Россия, 142281, Московская область, г. Протвино, пл. Науки, д.1. Факс: (4967) 74-28-24, e-mail: [email protected]

2 3 . c^/.ZO iS -̂ l e o ~ 7 € ) i - - f l /6 U На № от

Председателю Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.С. Ушаковой

Уважаемая Наталья Сергеевна!

Просим Вас скорректировать необходимую валовую выручку и установленных тарифов на долгосрочный период 2015-2017 годы с учетом отклонения фактических значений параметров от плановых (о пересмотре объемов реализации, неподконтрольных расходов, расходов на энергоресурсы и из прибыли) и установить тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод для ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт» на 2016 год на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Тарифы на питьевую воду:с 01.01.2016 5,75 руб./мЗ, рост тарифа 100,0%, с 01.07.2016 6,00 руб./мЗ, рост тарифа 104,3%,

(годовой объем реализации 896,0 тыс. м3, вт.ч. сторонним потребителям 21,3 тыс.мЗ).Тарифы на водоотведение:

с 01.01.2016 7,47 руб./мЗ, рост тарифа 100,0%, с 01.07.2016 7,84 руб./мЗ, рост тарифа 104,9%,

(годовой объем реализации 222,0 тыс. м3 в т.ч. сторонним потребителям 9,0 тыс.мЗ).Налог на добавленную стоимость (НДС) не включен и взимается дополнительно

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации -Институт физики высоких энергий»(НИЦ «Курчатовский институт»ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)(полное и сокращенное наименование юридического лица (согласно Уставу)

2. 5037007869 / 503701001 (ИННиКПП)

3. Главный инженер Брагин Александр Александрович (фамилия, имя и отчество руководителя)

4. 1125043001357 (ОГРН)

mailto:[email protected]

5. 142281, Московская область, г. Протвино, пл.Науки, д.1 (почтовый адрес организации)

6. (4967)74-28-24; www/ihep.ru; [email protected](контактный телефон руководителя, официальный сайт и адрес электронной почты организации)

Исполнитель: Хамин С.В. Тел.(4967)71-32-03

mailto:[email protected]

Брдгнн А Л .

Раздел 2 . П ок азател и производственной п р о гр ам м ы

к п /п Н аим енование п о к азат ел я Еди н и ц аи зм ерения

З н ач ен и е п о к азат ел я

С 01.01.2016 □0 30.06.2016

с 01.07.2016 п о 31.12Л 016

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 п о 31.12.2017

с 01.01.2018 □О 30.06.2018

с 0 1 .0 7 .2 0 1 8 по 3 1 .1 2 .2 0 1 8

1

П еречен ь п л ан о в ы х м ероп ри яти й по р ем онту о бъектов ц ен тр али зо в ан н ы х систем водоснабж ени я, м ер о п р и я ти й , н ап р ав л ен н ы х н а у лучш ен ие к а ч е с тв а питьевой воды , м ер о п р и я ти й но энергосбереж ению в п ов ы ш ен и ю энергети ческой эф ф екти в н ости , в том ч и сл е но сниж ен ию п отерь воды н р и тр ан сп о р ти р о в ке , всего, в то м числе:

тыс. руб. 41В,00 418,00 434,72 434,72 452,11 4 5 2 ,1 1

1.1 Подклю чение водопровода У НК к водоводам ОАО "Протэп“ dy=1000 мм тыс.руб. 418,00 2 . ̂ '2 : 4 1 8 , 0 0

1.2 Перекладка водопровода от ТК-1 до пл. 1006 434,72

1.3 П ерекладка водопровода от ТК-1 до пл. 1006 Ш1111111 4 5 2 Д 1

1.4 0 l l l l l i lч \ \ 2 А а Ч - а А л \ s V s - .л ^ ч л 2 A > . ; vv ' 2 o . \ N ; \ ; \ ' \ \ V A \ 'V \ \ 4

2 П л ан и р у ем ы й объем п одачи в о д ы (реали зац и я) тыс.куб.м 896,00 896,00 896,00

3О бъем ф и н ан со вы х потребностей , необходимы х д л я р еал и зац и и производственной п р о гр а м м ы (НВВ) тыс.руб. 5 155,22 5 373,52 5 373,52 5 578,06 5 578,06 5 7 9 4 ,1 5

4 Г р а ф и к р еал и зац и и м ероп ри я ти й п роизводственной п р о гр ам м ы с 01.01.2016 по 31.12.2016 c0 1 .01 .2017 по 31.12.2017 c0 1 .0 1 .2 0 I8 по 31 .12 .2 0 1 8

5П л а н о в ы е зн ач ен и и п оказателей н адеж ности , к а ч е с т в а и э н ергетической эф ф екти в н ости об ъ екто в ц ен т р али зо в ан н ы х си стем водоснабж ения

5.1. П о к азател и к а ч е с т в а п итьевой воды

.1.1

Д н е - доля проб ш пъевой воды, подаваемой с источников водоснабж еш и, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранны х по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

К н н - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям ед.

К п - общ ее количество отобранных проб ед.

.1 .2Д п р с - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

К п р с - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям

ед.

К п - общ ее количество отобранных проб ед.

5.2. П о к азател и н адеж ности и бесперебойности водоснабж ени я

.2.1

П н - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения н водоотведения или договором транспортировки холодной воды м естах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений н ины х технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение

едУкм 0,00 0,00 0,00

К я/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения н водоотведения нлн договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответст вии с ухазшпгымн договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащ их организации, осуществляющей холодное водоснабжение

ед.

Ь с е ти - протяженность водопроводной сетн хм ■-! 0 ,00 :;Л.| 0 ,00 | 0 ,0 0

1.3. П о к азател и э н ергети ческой э ф ф екти в н ости

.3.1Д п в - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную есть

% 9,04 9,04 9,04

У п от - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке куб.м. 89,00 89,00 89,00

У общ - обш нй объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м. 985,00 985,00 985,00

3.2У р а л - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в есть

кВт*ч/куб.м

# ДЕЛ/01 #ДЕЛ/0! ВДЕЛ/0!

К эп - количество электрической энергия, потребляемой в технологическом процессе подъема воды

тыс.кВт*ч

У п - общ ий объем поднятой воды тыс.куб.м. 0,00 0,00 0,00

3.3У р н т - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м

0,00 0,00 0,00

К эт - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе траыспорттгровкн воды тыс.кВт*ч

У т - общ ий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м. 985,00 985,00 985,00

Р а з д е л 3 . Р асч ет эф ф ек ти в н о сти п р о ш в о д сгв ев и о й п р о гр а м м ы , осущ ествляем ы й п у тем с опоставления д и в а м н х н ю м е в е в в я ш и п о в ы х зн ачен и й п о к азат ел ей н адеж ности , к а ч е с т в а и э н ергети ческой эф ф ек ти в н о сти объектов ц ен т р али зо в ан н ы х систем водоснабж ени я н расходов н а р еал и зац и ю п роизводственной п р о гр ам м ы в т е ч ен и и с р о к а ее д ей ств и я

п /п Н аи м ен о в ан и е п о к а за т е л я Е д и н и ц аизм ерения

В ела чи п а п о казателя

базового у ровн я (2015 год)*

В ел и ч и н а п о к азат ел я

планируем ого у р о вн я (2016 год)

В ел и ч и н а п ок азат ел и планируем ого у р о в н я (2017 год)

В ели чи н а п о к а з а т е л я ш и н и р у ем о го уро вн я (2 0 1 8 год)

1 П о к а за те л и к а ч е с т в а питьевой воды

.] Дпс % 0,00

д.* 7а и,ии

Сопоставление динамики % X 0,00 0,00 0,00

2 П оказатели и ад ежи ости в бесперебойности водоснабж ени я

2.1 П н ед7км 0,00


3 П оказатели энергетической э ф ф ективности

3.1 У рн кВт*ч/куб.м

# ДЕЛ/01

Сопоставление дннамнкн % X 0,00 #ДЕЛД)| 0,00

Раздел 4 . О тч ет об в с в о л в е в н н п роизводственной п р о гр ам м ы за и стекш и й период р егу ли рован и я

N kn /n Н авм ен о вап н е п о к азат ел я Еди н и ц авзм ер ен н я

2014 год

1 Фактический объем финансовых потребностей тыс. руб. 4879,34

Раздел 5 . М ероп ри яти я , в е н а п ов ы ш ен и е к ач еств а обслуж иван ия абонентов

Устранение в кротчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем

Своевременное реагирование на жалобы абонентов

Исполнитель (ФИО, должность) Г Л Ш Ь Ш 9HGf>r£-TM

Lf.o р у е о ь о д и т М яСОГЛАСОВАНО:

Администрации r-Пфтйичо ц >;М униципальные образования Московской области '|I ~ \ JlV 1И( У М Ьна территориях которых оказывается услуга ,

ФИО руководит еля ■ . . / .

#№ ДФГБУ ГНЦ ИФВЭ ОСистема налогообложения: Общая система налогообложения

\'-6 <1>

№п/п Наименование статей затрат Ед.изм.

Отчетный период 2014 год Текущий период 2015 год (план)

Регулируемый период 2016 год (версия организации)



план с 01.07.2014 по

31.12.2014

факт план с 01.01.2015 по

30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, % с 01.07.2016 по

31.12.2016с 01.01.2017 по

30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 30.06.2018 индекс, % с 01.07.201

31.12.20

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 171 НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1 Объем поднятой воды тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,001.2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 994,00 773,40 985,00 985,00 985,00 100,00 985,00 985,00 100,00 985,00 985,00 100,00 985,ОС

1.3 Объем воды, используемой на технологические нужды

тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1.3.1Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды

% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0| #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/(

1.4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1.5 Объем воды, поданной в сеть тыс.мЗ 994,00 773,40 985,00 985,00 985,00 100,00 985,00 985,00 100,00 985,00 985,00 100,00 985,0(1.6 Потери воды в сети тыс.мЗ Ш ЗШ Ш оу: 69,60 89,00 89,00 89,00 100,00 89,00 89,00 100,00 89,00 89,00 100,00 89,00

1.6.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 9,00 9,00 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04

1.7 Объем реализации воды всего, в т.ч. тыс. м3 904,54 703,80 896,00 896,00 896,00 100,00 896,00 896,00 100,00 896,00 896,00 100,00 896,01

1.7.1 отпущено воды другим водопроводам тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2 населению тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.3 бюджетным организациям тыс.мЗ 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 1,00

1.7.4 прочим потребителям тыс.мЗ 21,20 22,20 20,30 20,30 20,30 100,00 20,30 20,30 100,00 20,30 20,30 100,00 20,30

1.7.5 собственные нужды предприятия тыс.мЗ 883,34 681,60 874,70 874,70 874,70 100,00 874,70 874,70 100,00 874,70 874,70 100,00 874,7С

2 СМЕТА РАСХОДОВ

2.1 Сырье и материалы (химические реагенты)

тыс.руб. 0,00 г;;::; 0,00 : 104,50 0,00 0,00 104,00 , 0,00 0,00 104,00 0,00

2.2 Электроэнергии всего, в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 среднегодовая стоимость 1 Квт.ч руб. 0,00 0,00 114,50 0,00 0,00 108,80 0,00 0,00 108,80 0,00

2.2.2 объем электроэнергии тыс.кВт*ч 0,00 0,00 0,00 ■ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 затраты по передаче электроэнергии тыс.руб. 0,00 11 1.50 0,00 0,00 - 108,80' 0,00 0,00 108,80 0,00

2.3Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих

тыс.руб. 1133,85 1 466,90 1133,85 1196,21 1196,21 104,50 1250,04 1250,04 104,00 1300,04 1300,04 104,00 1 352,1

2.3.1 Численность - всего, в том числе: чел. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 100,00 7,00 7,00 100,00 7,00 7,00 100,00 7,00

2.3.1.1основные производственные рабочие (ОПР)

чел. 6,00 6,00 , 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00






план с 01.07.2014 по

31.12.2014


30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, % с 01.07.2016 по

31.12.2016с 01.01.2017 по

30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 30.06.2018 индекс, % с 01.07.201:

31.12.201

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 172.3.1.2 ремонтный персонал (РП) чел. 0,00 i l l l l lT O lS i l l 0,00 0,00 0,00 0,002.3.1.3 цеховый персонал (ЦП) чел. I't-ISa'OQi;::1:;;;::: 1,00 1,00 :ЙЗ:н:Щ001!:й5: 1,00 iSf^SliljOOftestfi: 1,00 1,00 1,00 1,002.3.1.4 АУЛ чел. 0,00 OJOoSEsii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 средний размер оплаты труда ОПР и РП руб. 20 373,61 15 747,94 16 614,08 16 614,08 , ,104,50 17 361,71 17 361,71 104,00 18 056,18 18 056,18 104,00 18 778,4

2.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) тыс. руб. 340,16 340,16 358,86 358,86 104,50 375,01 375,01 104,00 390,01 390,01 104,00 405,61

2.4.1 Страховые взносы. % % 30,20 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2.5 Амортизация основных производственных фондов

тыс. руб. 534,50 534,50 534,50 534,50 100,00 534,50 534,50 100,00 534,50 534,50 100,00 534,50

2:5.1 первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.5.2 износ ОПФ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.3 остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

hj.6 ' Текущий ремонт н техобслуживание i ОС всего, в том числе:

тыс.руб. 0,00 604,50 588,50 617,34 217,34 104,50 227,12 227,12 104,00 236,21 236,21 104,00 245,65

1 2.6.1 хозяйственным способом - материалы тыс.руб. 520,40 0,00 104,50 0,00 0,00 • 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00

' 2.6.2 подрядным способом тыс.руб. 84,10 588,50 Й1:'61|з^;';й?5 217,34 . 104,50 227,12 227,12 104,00 236,21 236,21 104,00 245,65

2.7 Капитальный ремонт всего, в том числе: тыс.руб. 618,32 0,00 0,00 0,00 400,00 104,50 418,00 418,00 104,00 434,72 434,72 104,00 452,11

2.7.1 хозяйственным способом - материалы тыс.руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00

2.7.2 подрядным способом тыс.руб. ;!:5-:УёИЭ2|.;:3; 0,00 400,00 104,50 418,00 418,00 104,00 434,72 434,72 ' 104,00 452,11

2.8 Арендная плата всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.1 за недвижимое имущество тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.8.2концессионная плата и лизинговые платежи

тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.8.3 за землю тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.8.4 прочая аренда тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.9 Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:

тыс.руб. 764,92 815,30 764,92 802,40 802,40 104,50 838,50 838,50 104,00 872,04 872,04 104,00 906,92

2.9.1 Оплата труда- цехового персонала тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.1.1 средний размер оплаты труда ЦП руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00

2.9.2 отчисления от оплаты труда ЦП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3 электроэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1 электроэнергия тыс.кВт.*ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.4 прочие цеховые расходы тыс.руб. 764,92 815,30 764,92 802,40 802,40 - 104,50 838,50 838,50 104,00 872,04 872,04 104 00 906,92

2.10Общеэксплуатадионные (административные) расходы всего, в том числе:

тыс.руб. 27,96 31,00 27,96 29,33 29,33 104,50 30,65 30,65 104,00 31,88 31,88 104,00 33,15

: 2.Ю.1 Оплата труда- АУЛ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.1.1 средний размер оплаты труда АУЛ руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00

2.10.2 отчисления от оплаты труда АУЛ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.3 электроэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.3.1 электроэнергия тыс.кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ль ,п/п Наименование статей затрат Ед.изм.

Отчетный пе >иод 2014 год Текущий период 2015 год (план)




плав с 01.07.2014 по

31.12.2014


30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, % с 01.07.2016 по

31.12.2016с 01.01.2017 по

30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 30.06.2018 индекс, % с 01.07.201

31.12.2012

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17: 2.10.4 прочие общеэксплуатационные тыс.руб. 27,96 31,00 27,96 29,33 29,33 104,50 30,65 30,65 104,00 31,88 31,88 V 104 00 33,15

2.11Покупная продукция (услуги, выполняемы сгоронными организациями)

тыс.руб. 1 298,06 984,14 1 291,66 1 430,23 1 430,23 105,54 1 509,44 1 509,44 105,00 1 584,91 1 584,91 105,00 1664,1

2.11.1 Вода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2.11.1.10 1 ' ' ’ ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.1.20 . 0,00 0 00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : о,оо • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


: 2.11.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-


'2:11.1.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ■ 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00


2:11.1.50 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2,11.1.6Протай ‘ ' 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 994.00 773.40 985.00 985.00 985.00 100.00 985.00 985.00 100.00 985.00 985.00 100,00 985.00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.1.70 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f ' ’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.11.1.80, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.11.1.90 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.11.1.100 0,00 0,00 10 • 0,00 ' \ 0,00 - - ‘ 0,00 0,00 0,00 -г 0,00 • 0,00- 0,00 ' 0,00 0,00


2.11.2 Очистка воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 ' ' 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 ' . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00

2.11.2.1 объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

о ■ ' 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.11.2.2 объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,000 • ' 0,00 0,00 '0 ,00 '- ■ ‘ 0,00 ; ’ k o;t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00 0,00

2.11.2.3 объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.3 Транспортировка воды 1 298,06 984,14 1 291,66 1 430,23 I 430,23 106,54 1 509,44 1 509,44 105,00 1 584,91 1 584,91 105,00 1 664,11

2.11.3.10’ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • "0 ,0 0 ‘ 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00







план с 01.07.2014 по

31.12.2014


30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, %

с 01.07.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по

31.12.2017с 01.01.2018 по

30.06.2018 индекс, % с 01.07.201 31.12.20

121 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

• 2.11.3.2(Г 1, ’ ‘ 1 298,06 984,14 •' : 1291,66 1 430,23 1 430,23 105,54 1 Ю9.14 ! *'-1509,44 105,00 1 584,91 * 1584)91 105,00 1664,1


211*1.3.30 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 > . 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 : : 0,00


: 2.12 Налоги и сборы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

: : 2.1211 водный налог тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.12.2 земельный налог тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.3 транспортный налог тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.4 плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 1 Й 1 1 Й 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.5 налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 , Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов тыс.руб.

'■;i'"2f ■■ Расходы всего тыс.руб. 4 717,77 4 879,34 4 681,54 4 968,88 4 968,88 104,31 5 183,27 5 183,27 103,88 5 384,31 5 384,31 103,90 5 594,1

'■ з ' СЕБЕСТОИМОСТЬ руб/мЗ 5,22 6,93 5,22 5,55 5,55 104,31 5,78 5,78 6,01 6,01 6,24

3.1 СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) руб/мЗ 3,78 5,53 3,78 3,95 3,95 103,82 4,10 4,10 4,24 4,24 4,39

4 Внереализационные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 расходы на оплату услуг банков тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,004.2 % по займам и кредитам банков тыс.руб. 0,00 0,00 Г::ю:/0,00;::; ж: й?Ю:0,9Р|

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс.руб. 0,00

6 Прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 186,34 186,34 102,10 190,25 190,25 101,84 193,75 193,75 103,23 200,006.1.1 Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 37,27 37,27 38,05 38,05 38,75 38,75 40,00

6.1.2Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

тыс.руб.

6.2 Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 149,07 149,07 152,20 152,20 155,00 155,00 160,00

6.2.1 капитальные вложения на производство тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2 прибыль на социальное развитие тыс.руб. 149,07 149,07 102,10 У ййШ ж зб:;: 152,20 101,84 155,00 155,00 103,23 160,00

7 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб.

8 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 4 717,77 4 879,34 4 681,54 5 155,22 5 155,22 104,23 5373,52 5373,52 5 578,06 5 578,06 5 794,1:

8.1 Производственные расходы тыс.руб. 3 536,99 3 709,34 3 530,58 3 787,71 3 787,71 104,89 3 973,00 3 973,00 4 147,01 4 147,01 4 328,7*

8.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 618,32 604,50 588,50 617,34 617,34 104,50 645,12 645,12 670,93 670,93 697,768.3 Административные расходы тыс.руб. 27,96 31,00 27,96 29,33 29,33 104,50 30,65 30,65 31,88 31,88 33,15

8.4Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.5 Расходы на амортизацию ОС и НМА тыс.руб. 534,50 534,50 534,50 534,50 534,50 100,00 534,50 534,50 534,50 534,50 534,50

8.6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ■ № : п/п Наименование статей затрат Ед.изм.





плане 01.07.2014 по

31.12.2014


30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, % с 01.07.2016 по

31.12.2016с 01.01.2017 по

30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 30.06.2018 индекс, % с 01.07.201!

31.12.201

1 2 3 4 5 б 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

; 8.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 37,27 37,27 102,10 38,05 38,05 38,75 38,75 40,00

г 8:8 Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 149,07 149,07 102,10 152,20 152,20 155,00 155,00 160,00; г 8.9 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Дополнительная корректировка НВВ: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 Ввод объектов в эксплуатацию и изменение утвержденной ИП тыс.руб.

9.2

Степень исполнения обязательств по созданию и/или реконструкции объектов, находящихся в ГС или МС, по реализации ИП, ПП при недостижении утвержденных планновых значений показателей надежности и качества объектовi

тыс.руб.

10p;\J ! I [■ '"; ИТОГО 1IBB с учетом корректировки тыс.руб. 4717,77 4879,34 4 681,54 5155,22 , 5155,22 104,23 5 373,52 5 373,52 0,00 5 578,06 5 578,06 0,00 5 794,1*

!11 Экономически обоснованный тариф руб/мЗ 5,22 6,93 5,22 5,75 5,75 ,104,35 6,00 6,00 103,83 6,23 6,23 103,85 6,47

12 Рост тарифа к предыдущему периоду % 100,00 110,15 100,00 104,35 100,00 103,83 100,00 103,85

13 Инвестиционная надбавка руб/мЗ

14 Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой

руб/мЗ 5,22 6,93 5,22 5,75 5,75 6,00 6,00 6,23 6,23 6,47

15 Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду

% 100,00 110,15 100,00 104,35 100,00 103,83 100,00 103,85

16 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,94 2,94 2,88 2,88 2,86

17 Расчет НВВ с применением метода: индексации .. '0,00 0,00 5155,22 5 373,52 , 5 373,52 5 578,06 5 578,06 5 794,15

'17.1 ‘ Текущие расходы ИТОГО: 4 171,65 4 686,82- 4 686,82 4 888,56 4 888,56 5 099,65

17.1.1 Операционные расходы (ОР) тыс.руб.'

2 855,39 - 3 004,15 3 004,15 3 139,33 , 3 139,33 3 264,90 3 264,90 3 395,5С

. 17.1.2расходы на приобретение ЭЭ (мощности);.; тепловой:энергии;.топлива,,других:видов;:..:: энергетическийдресурсов® холодной воды м

тыс руб. ' .. 0,00‘

,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.1.3 1неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 467,50 - 1547,49 1547,49 1 623,66 1 623,66 1704,16

• ,1722 , Расходы на амортизации ОС и НМА тыс.руб. ' 534,50 534,50' ‘ * - 534;50 - 534,50 534,50 534,50■ 17.3 Нормативная’прибыль тыс.руб..1 ' 149,07 . 152,20 - ' 152,20 155,00 155,00 - 160,00

17.4 1 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб. 0,00 0,00 - ’ 0,00 0,00 0,00 0,00 -

18 Индекс зффектнвиостноперацнонньп расходов (ИЭР), %

'1 ‘

0 0 . -

19 Удельные операционные расходы ' ' ' .#ДЕЛГО1 # ДЕЛ/0! # ДЕЛ/0!

20 Индекс потребительскнхцеп (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)

' ' 1 т4,50 . 4,00 4,00

; Л« ' п/п Наименование статей затрат Ед.изм.

Отчетный период 2014 годТекущий период 2015 год

(план)Регулируемый период 2016 год

(версия организации)Регулируемый период 2017 год

(версия организации)Регулируемый период 2018 год

(версия организации)

план с 01.07.2014 по

31.12.2014


30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, % с 01.07.2016 по

31.12.2016с 01.01.2017 по

30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 30.06.2018 индекс, % с 01.07.201:

31.12.20]12

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 Индекс изменения количества активов ■ ’- 0 0 0

1 22Долгосрочные параметры регулирования тарифов X '

22.1Базовыйуровень операционныхрасходов ;

тыс.руб. •- _ 3 072 X X

22 3 ' Нормативный уровень прибыли" ■ % - 2,97 '• ‘ ' ■ • 2,91 2,871

22 4Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - - , _ ^

: 22.4. i , уровень ротерь воды % 1 • ' ' ‘ 9,04 9,04 9,04

г м ь н ы й ’А Л Б ^ г ч н г . ^ % т = г С1сгс/

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

Раздел L Ш а и р т производственной программы

° Оо а

'а

Регулируемая органжзяцня ФГБУ ГНЦ ИФВЭ '!-К ( s'yместонахождение гЛротанно : V*

Уполномпчмпгыв ооган регупирлиепив Комитет по венам и тарифам М оатвоеой областиМестонахождение 143407. Московская область. г.Кпаснопюск*7. бульвар Стооитслей. д. 1 Г ■'/ГГ.'ТТ

Пепвод реалвзаш и гтоояоводствегшой программы с 01.012016 по 3 1.12_2018

Раздел 1 Показатели про взводстведлсй программы

Нанмевоваияе показателяЗначение показателя

с 0LOL2016 по 30.06.2016

с 0L07.2016 во 31 .Ш 016

с 0LO1.2017 По 30.063017

с 01.07.2017 ю 31.123017

с 01.01 .2018 ао30,0&2018

С01.07Л018 ао 31.12201В

Перечень плановых ыеропрпятнй во ремонту объектов Центр алнзош ш тл систем водсютпеделжя, мероприятий, направленных ва улучшение качества очистка сточных вод, мероприятий по энергосбережению ■ попышепжю энергетической эффективности, всего, в тон числе:

Организация узля коммерческого учета х/фа соа wM KH CЗамена автомвтнкн управления насосными агрегатами КНС-57Замена колодцев хоэ.фсквльной канализации.

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Объем финансовых потребностей, необходимых для peajn программы (НВ В) тыс.руб.

График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016 c01.01.3017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 31.12.2018Плановые значения показателей надежности, качества я энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод

Дсвво - дола сточных вод, не подвергающихся очнетхе, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общссплавиые нлн бытовые системы водоотведення

Унос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке куб.м.Уобщ-общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общееплавные turn бытовые системы водоотведения_________________________________________________

■|222,0CrfДна -дал» проб сточных под, не соответствую гаях установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведенкх для общее плавной (бытовой)

- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы___________________________________________Кп - общее количество проб сточных водПоказатели надежности в бесперебойности водоотведення

я - удельное количество аварий и засолов в расчете на протяженность канализационной аКя/п - количество авапнВ и засоров на канализационных сетях

^24.40гф:Щ } 24,40~L a m - протяженность канализационных сетей •i:24,40

Показатели энергетической эффективности

Урво -удельный расход электрической 3i очистки сточных вод

ютрсбляемой в технологическом процессе

Кэо - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

Уо-общий объем сточных вод, подвергающихся очнетке

Урот» удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных водКэт-общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки________________________________________________________________

Ут - общий объем сточных вод, подвергающихся транспортировке

Раздал 3. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый пуган сопоставления дапамнкя ггмеасиия плановых эваченяй показателей надежности, качества в энергетической эффективности объектов централизованных свсгем водоотведения в расходов ва реализацию производственной программы в течении срока ев действия

№ п/ц

Велжчзша ВеличинаВеличина показатели

Наимевоваиве показателянамерения базового уровня

(2015 год)*планируемого

уровня (2016 год)влавируемого уровня (2017 год) плавхруемого уровня (2018 год)

1 Показателя качества очнеткн сточных вод

1.1 Дсвво S 100 ДО 100,00 -.-л':-: \ •• 100,бо

Сопоставление динамики •Л X 0,00 0,00 0,00

1.2 Дан (для централизованной общее плавной системы водоотведення) % 0,00

Сопоставление дннямнкн У. X 0,00 0,00 0,00

2 Показатели вадаквоств в бесперебойности водоотведеаня

2.1 Пи еоУки 0,00


3 Показателя энергетической эффективности

3.1 Урн кВт*ч/куб.м . 'Р ::Z »ДЕЛ/0! \± iP L l- ■ ;;': :0Д7-;./ ; v.-o>7: ;ГСопоставление динамики •Л X #ДЕЛ/0| ЙДЕЛ/01 0,00

Раздел 4. Отчет об нсполвення производственной программы за встекшнй период регулирования

№п/К Наименование показателя Единицаизмерения

2014 год

1 Фактический объем финансовых потребностей (НВВ) тыс.руб. 1 592,14

Раздал 5. Мероприятия, пяоравлегшые ва вовышение качества обслуживании абонентов

1 Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем

Своевременное реагирование на жалобы абонентов

Исполнитель (ФИО, должность) ГЛАВНЫ и' Z t t t lp n

СОГЛАСОВАНО; I f . о . р у к а $ о ф т е .л д/

А дм и н и страц и и г. ЦьотО*Муниципальные обриэошннз Московской области I

\П 0 К У М Е Н\Г о в

& 7 , С - в - Ра н и м(подпись)

А- П. диТяглодскии

на топпнтопнях которых оказывается услуга

Расчет тарифов иа - методом индексацииФГБУ П-ЩИФВЭ ОСистема налогообложения: Общая система налогообложения

№п/п

Наименование статей затрат Ед.изм.Отчетный период 2014 год Текущий период 2015 год

(план)

'■'чЦ»Регулируемый период 2016 год

(версия организации)Регулируемый период 2017 год (версия

организации)Регулируемый период 2018 год (версия

организации)план с

01.07.2014 по 31.12.2014

фактплан с

01.01.2015 по 30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2015 по 30.06.2015

индекс,%

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2017 по 30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по

31.12.2017с 01.01.2018 по

30.06.2018 индекс, % с 01.07.2018 по 31.12.2018

121 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 171 НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1 Объем принятых сточных вод тыс.мЗ 800,00 215,12 222,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00

1.2 Объем сточных вод, используемых на технологические нужды тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям

тыс.мЗ 800,00 215.20 222,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00

1.5 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс.мЗ 800,00 215,20 222,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00

1.5.1 принято от других канализаций тыс.мЗ 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.2 населению тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3 бюджетным организациям тыс.мЗ 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 100,00 0,80 0,80 100,00 0,80 0,80 100,00 0,801.5.4 прочим потребителям тыс.мЗ 8,20 7,90 8,20 8,20 8,20 100,00 8,20 8,20 100,00 8,20 8,20 100,00 8,20

1.5.5 собственные нужды предприятия тыс.мЗ 791,00 206,60 213,00 213,00 213,00 100,00 213,00 213,00 100,00 213,00 213,00 100,00 213,00

2 СМЕТА РАСХОДОВ

2.1 Сырье и материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00

2.2 Электроэнергия всего, в том числе: тыс.руб. 191,91 211,12 191,91 208,99 208,99 114,50 239,29 239,29 108,80 260,35 260,35 108,80 283,26

2.2.1 среднегодовая стоимость 1 Квт.ч эуб./Квт.* 3,22 3,54 3,22 3,51 3,51 114,50 4,01 4,01 108,80 4,37 4,37 108,80 4,75

2.2.2 объем электроэнергии гыс.кВт** 59,60 59,60 59,60 ; 59,60 59,60 100,00 59,60 59,60 100,00 59,60 59,60 100,00 59,60

2.2.3 затраты по передаче электроэнергии 0,00 114,50 0,00 0,00 108,80 0,00 0,00 108,80 0,00

2.3Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих

тыс.руб. 1134,87 488,98 473,47 499,52 499,52 104,50 521,99 521,99 104,00 542,87 542,87 104,00 564,59

2.3.1 Численность - всего, в том числе: чел. 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 2,00 2,00 100,00 2,00 2,00 100,00 2,00

2.3.1.1основные производственные рабочие (ОПР) чел. 6,00 2,00 2,00 Л : 2,00 ; 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2.3.1.2 ремонтный персонал (РП) чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.3 цеховый персонал (ЦП) чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.4 АУЛ чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.3.2 средний размер оплаты труда ОПР и руб. 15 762,04 20 374,17 19 728,10 20 813,15 20 813,15 104,50 21 749,74 21 749,74 104,00 22 619,73 22 619,73 104,00 23 524,52

2.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) тыс. руб. 340,46 147,67 142,04 149,85 149,85 104,50 156,60 156,60 104,00 162,86 162,86 104,00 169,38

2.4.1 Страховые взносы, % % 30,00 30,20 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2.5 Амортизация основных производственных фондов тыс. руб. 672,70 224,23 224,23 224,23 224,23 100,00 224,23 224,23 100,00 224,23 224,23 100,00 224,23

УТВЕРЖД. Г Л АВНЫи' и н М Й Ь р

Брагин А.А.

. ■ '•"Г> '•/ V<*j,






план с 01.07.2014 по

31.12.2014

фактплан с

01.01.2015 по 30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2015 по 30.06.2015

индекс,%

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2017 по 30.06.2017 индекс, %

с 01.07.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 30.06.2018 индекс, % с 01.07.2018 по

31.12.2018121 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.5.1 первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,90 24 780,902.5.2 износ ОПФ тыс.руб. 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,60 17 366,602.5.3 остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 7414,30 : 7 414,30 7 414,30 : 7 414,30 7 414,30 7 414,30 7 414,30 7 414,30 7 414,30 7 414,30

2.6 Текущий ремонт и техобслуживание ОС всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 163,54 0,00 0,00 51,06 104,50 53,36 53,36 0,00 55,49 55,49 0,00 57,71

2.6.1 хозяйственным способом - тыс.руб. 124,90 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 : 0,00 0,00 104,00 0,00

2.6.2 подрядным способом тыс.руб. 38,64 51,06 104,50 53,36 53,36 104,0 0 ; 55,49 55,49 104,00 57,71

2.7 Капитальный ремонт всего, в том числе: тыс.руб. 532,38 0,00 144,00 151,06 100,00 104,50 104,50 104,50 104,00 108,68 108,68 104,00 113,03

2.7.1 хозяйственным способом - тыс.руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,002.7.2 подрядным способом тыс.руб. 532,38 0,00 144,00 151,06 100,00 104,50 104,50 104,50 104,00 108,68 108,68 104,00 113,032.8 Арендная плата всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.1 за недвижимое имущество тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.8.2концессионная плата и лизинговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.8.3 за землю тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,002.8.4 прочая аренда тыс.руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2.9 Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.1 Оплата труда- цехового персонала тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.1.1 средний размер оплаты труда ЦП руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,002.9.2 отчисления от оплаты труда ЦП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3 электроэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1 электроэнергия гыс.кВт.ч 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.4 прочие цеховые расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00

2.10Общеэксплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:

тыс.руб. 819,65 356,60 332,05 364,93 364,93 104,50 381,35 381,35 104,00 396,60 396,60 104,00 412,47

2.10.1 Оплата труда- АУЛ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.10.1.1 средний размер оплаты труда АУЛ руб. 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0,002.10.2 отчисления от оплаты труда АУЛ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.10.3 электроэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.3.1 электроэнергия гыс.кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.10.4 прочие общеэксплуатационные тыс.руб. 819,65 356,60 332,05 364,93 364,93 104,50 381,35 381,35 104,00 396,60 396,60 104,00 412,47

2.11Покупная продукция (услуги, выполняемы стороннымн организациями)

тыс.руб. 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.U.1 Очистка стоков 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.1.1о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 800,00 215,20 222,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11. и0 •' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 :: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00; 0,00

2.П.1.:0 0,00 0,00 0,00 0,00:;; 0,00 0,00 0,00 Mii:v;0,0b:7£4;;:l 0.00 0.00 0.00 V 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.1.'0 0,00 0,00 0,00 . а ^ о д о - ^ ; - 0,00 0,00 Я г д о о ;” -:; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00






план с 01.07.2014 по

31.12.2014

фактплан с

01.01.2015 по 30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2015 по 30.06.2015

индекс,%

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2017 по 30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по

31.12.2017с 01.01.2018 по

30.06.2018индекс, % с 01.07.2018 по

31.12.2018121 2 3 4 5 б 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.П.1.;■н а Щ о.; -. ' :: 0,00 : 0,00 0 ,0 0 йй: 0,00 0,00 й 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 й 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 й 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.1.6!; 0”-;-= V : /3=--" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .йййЩООй'Гйй- ;:йййсо,оой:йй:;:::: 0,00 й 0,00 0,00 : 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.1.'йй;йй ЙОГ:йййй 0,00 0,00 о,оо :: ЙЙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.11.1.10 а о.оо 0,00 й 0,00 : 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.1.1"ййй 0 й : 0,00 0,00 й 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

1.11.1.10,00 0,00 0,00 0,00 ЙЙЙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00

:■ ! объем тыс.мЗ 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.2 Транспортировка стоков 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.2.1Ж.;.;,;:0 ЙЙ Ййййййй й'йй:.йй:::: 1680,00 Г 0,00 й 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 : о.оо : 0,00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 560,00 215.20 222,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00 222,00 100,00 222,00тариф руб/мЗ 3.00 0,00 0,00 0.00 0,00 : о.оо 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 й;й;йй:0,00ййй:й 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.11.2.1й :йй - /о;- vi:'. ■■ й : 0,00 0,00 й 0,00 0,00 й 0,00 0,00 0,00 й й йй0>00й ; 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 : 0,00

2.11.3 Утилизация осадка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 Йй-й 0,00 0,00 0,00 о.оо г 0,00 0,00 й ЙЙЙ : й 0,00 0.00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.3.;0 0,00 0,00 : о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 й 0,00 0.00 0,00 0,00

объем тыс.мЗ 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

2.11.3.:0 0,00 0,00 о.оо: Й'йу: 0,00 0,00 0,00 0,00 Й Й Й : 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

объем тыс.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тариф руб/мЗ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 105,00: 0,00 0,00 105,00 0,00

2.12 Налоги и сборы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.12.1 земельный налог тыс.руб. 0,002.12.2 транспортный налог тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.3 плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.4 налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

тыс.руб.

2 Расходы всего тыс.руб. 5371,97 1592,14 1507,71 1598,58 1598,58 105,18 1681,32 1 681,32 104,15 1 751,09 1751,09 104,20 1824,66

3 СЕБЕСТОИМОСТЬ руб/мЗ 6,71 7,40 6,79 7,20 7,20 105,18 7,57 7,57 7,89 7,89 8,22

■■ № п/п Наименование статей затрат Ед.изм.





план с 01.07.2014 по

31.12.2014

фактплан с

01.01.2015 по 30.06.2015

план с 01.07.2015 по

31.12.2015

с 01.01.2015 по 30.06.2015

индекс,%

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2017 по 30.06.2017 индекс, % с 01.07.2017 по

31.12.2017с 01.01.2018 по

30.06.2018индекс, % с 01.07.2018 по

31.12.2018121 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

З.Х СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) руб/мЗ 4,61 7,40 6,79 7,20 7,20 105,18 7,57 7,57 7,89 7,89 8,22

4 Внереализационные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 расходы на оплату услуг банков тыс.руб.4.2 % по займам и кредитам банков тыс.руб.

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс.руб.

6 Прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 62,50 0,00 0,00 59,95 59,95 100,08 60,00 60,00 104,17 62,50 62,50 0,00 0,006.1.1 Налог на прибыль тыс.руб. 12,50 0,00 0,00 11,99 11,99 12,00 12,00 12,50 12,50 0,00

6.1.2Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

тыс.руб.

ii 6.2;; Расходы, относимые на прибыль после : налогообложения всего, в том числе: тыс.руб. 50,00 0,00 0,00 47,96 47,96 48,00 48,00 50,00 50,00 0,00

6.2.1 капитальные вложения на тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X /

6.2.2 прибыль на социальное развитие тыс.руб. 50,00 47,96 47,96 100,08 48,00 : 48,00 104,17 50,00 50,00 0,00

7 Предпринимательский прибыль ГО тыс.руб.

8 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 5 434,47 1 592,14 1 507,71 1 658,53 1 658,53 104,99 1 741,32 1 741,32 1 813,59 1 813,59 1 824,66

8.1 Производственные расходы тыс.руб. 3 347,24 847,77 807,43 858,36 858,36 106,93 917,89 917,89 966,09 966,09 1 017,238.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 532,38 163,54 144,00 151,06 151,06 104,50 157,86 157,86 164,17 164,17 170,748.3 Административные расходы тыс.руб. 819,65 356,60 332,05 364,93 364,93 104,50 381,35 381,35 396,60 396,60 412,47

8.4Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.5 Расходы на амортизацию ОС и НМА тыс.руб. 672,70 224,23 224,23 224,23 224,23 100,00 224,23 224,23 224,23 224,23 224,23

8.6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.7Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс.руб. 12,50 0,00 0,00 11,99 11,99 100,08 12,00 12,00 12,50 12,50 0,00

8.8 Нормативная прибыль тыс.руб. 50,00 0,00 0,00 47,96 47,96 100,08 48,00 48,00 50,00 50,00 0,008.9 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Дополнительная корректировка НВВ: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1Ввод объектов в эксплуатацию и изменение утвержденной ИП тыс.руб.

9.2

Степень исполнения обязательств по созданию и/или реконструкции объектов, находящихся в ГС или МС, по реализации ИП, ПП при недостижении утвержденных планновых значений показателей надежности и качества объектов

тыс.руб.

10 ИТОГО НВВ с учетом корректировки тыс.руб. 5 434,47 1 592,14 1507,71 1 658,53 1 658,53 1 741,32 1741,32 1 813,59 1 813,59 1824,66

11 Экономически обоснованный тариф руб/мЗ 6,79 7,40 •'Г Д5,79?А'ж 7,47 7,47 104,95 7,84 7,84 104,21 8,17 8,17 100,61 8,22

12 Рост тарифа к предыдущему периоду % 100,00 110,01 100,00 104,95 100,00 104,21 100,00 100,61

13 Инвестиционная надбавка руб/мЗ

14 Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой

руб/мЗ 6,79 7,40 6,79 7,47 7,47 7,84 7,84 8,17 8,17 8,22






план с 01.07.2014 по факт

план с 01.01.2015 по

план с 01.07.2015 по с 01.01.2015

по 30.06.2015индекс,

%с 01.07.2015

по 31.12.2015с 01.01.2017 по

30.06.2017индекс, % с 01.07.2017 по

31.12.2017с 01.01.2018 по

30.06.2018 индекс, % с 01.07.2018 по 31.12.201831.12.2014 12 30.06.2015 31.12.2015

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду % 100,00 110,01 100,00 104,95 100,00 104,21 100,00 100,61

16 Нормативный уровень прибыли % 0,93 0,00 0,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,86 2,86 0,00

17 Расчет НВВ с применением метода индексации 1 658,53 1 741,32 1 741,32 1 813,59 1 813,59 ; 1824,66

;i7 ,i ■Текущие расходы ИТОГО: 1 386,34 1 469,09 1 469,09 1 539,36 ; 1 539,36 1 600,43

17.1,1 Операционные расходы (ОР) тыс.руб. 1 165,36 1 217,80 1 217,80 1266,51 ; 1 266,51 ; 1 317,17

ш шрасходы па приобретение ЗЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетический ресурсов и холодной воды

тыс.руб. X 208,99 239,29 239,29 260,35 ; 260,35 283,26

17.1.3 неподконтрольные расходы тыс.руб. 11,99 12,00 12,00 :: 12,50 12,50 : 0,0017.2 Расходы на амортизации ОС и НМЛ тыс.руб. 224,23 224,23 224,23 : 224,23 224,23 224,2317.3 Нормативная прибыль тыс.руб. 47,96 48,00 48,00 - 50.00 Г 50,00 0,00

Ч'7.4 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб. 0,00 0,00 Т: 0,00 0,00 V. 0,00 0,00, т . 1 1 1

18 Индекс эффективности операционных расходов

0 0 ' 0 > .1

19 Удельные операционные расходы X49,91 51,91 53,98

20 Индекс потребительских иен (в среднем) за год к предыдущему году 4,50 4,00 : 4,оо

21 Иидекс изменения количества активов Г'. - ж Г h<j:К.ж:--; ;=; ;Г Г ; ; 0 . ; о1 1 1

22Долгосрочные параметры регулирования тарифов

22.1 :Базовый уровень операционных расходов тыс.руб.X

1 192 X .■ X22.3 Нормативный уровень прибыли % 2,93 2,86 . 1,40 : .

22.4Показатели энёргЬсберёжёния й энергетической эффективности:

Documents

c^/.ZOiS^- leo~7€)i--fl/6U...Кп - общее количество отобранных проб ед. 5.2. Показатели надежности и бесперебойности