d o n o s i POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU ZA 2018 ... · stranica | 1 OPĆINA SUKOŠAN OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:400-05/1/-01/01 URBROJ: 2198/03-1/2-18-1 Temeljem članka 109

stranica | 1

OPĆINA SUKOŠAN

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-05/1/-01/01

URBROJ: 2198/03-1/2-18-1

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/121i 5/15), članka

15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne

novine”, broj 24/13), te članka 15. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na

11. sjednici, održanoj 06.kolovoza 2018. godine , d o n o s i

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUKOŠAN

ZA 2018. GODINU

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PLAN 2018. IZVRŠENJE

I-IV 2018. INDEX

6 PRIHODI POSLOVANJA 14.921.000,00 7.055.376,72 47,28

7 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.100.000,00 164.475,82 4,01

UKUPNO PRIHODI (6 + 7) 19.021.000,00 7.219.852,54 37,96

3 RASHODI POSLOVANJA 11.344.500,00 5.745.849,09 50,65

4 RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.786.500,00 1.022.990,49 21,70

UKUPNO RASHODI (3+4) 24.131.000,00 6.768.839,58 28,05

RAZLIKA - 5.110.000,00 451.012,96

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PLAN 2018.

IZVRŠENJE

I-IV 2018. INDEX

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.000.000,00 0,00 0,00

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

390.000,00 - 194.608,68 49,90

RAZLIKA – NETO

FINANCIRANJE 4.610.000,00 - 194.608,68 12,09

C. REZULTAT POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PLAN 2018.

IZVRŠENJE

I-IV 2018. INDEX

9 VIŠAK PRIHODA

PRETHODNOG RAZDOBLJA 500.000,00 1.030.371,49

206,07

10 VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG

RAZDOBLJA 0,00 256.404,28 0,00

11 RASPOLOŽIVI VIŠAK 500.000,00 1.286.775,77 257,36

II.

Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj,

organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda

i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna za 2018. godinu.

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6 PRIHODI POSLOVANJA 47,28128,2914.921.000,005.499.579,72 7.055.376,72

61 2.858.069,65 7.767.000,00PRIHODI OD POREZA 61,64167,524.787.963,39

611 1.867.381,58 5.257.000,00POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 64,05180,303.366.917,78

6111 Porez i prirez/D od nesamost.rada 1.867.381,58 180,303.366.917,78

613 926.858,65 2.210.000,00POREZI NA IMOVINU 60,77144,901.343.025,76

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 31.261,36 281,2787.928,34

6134 Povremeni porez na imovinu 895.597,29 140,141.255.097,42

614 63.829,42 300.000,00POREZI NA ROBU I USLUGE 26,01122,2378.019,85

6142 Porez na promet 54.680,64 119,1965.174,26

6145 Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost 9.148,78 140,4112.845,59

63 49.566,90 1.570.000,00POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D 25,88819,63406.267,45

633 44.266,90 260.000,00POMOĆI IZ PRORAČUNA 16,8799,1143.873,45

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 44.266,90 99,1143.873,45

634 0,00 1.100.000,00POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. 32,20354.194,00

6342 Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr 0,00 354.194,00

636 5.300,00 10.000,00POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMAIZ PRORAČ.KOJI NIJE NADLEŽ 82,00154,728.200,00

6361 TEKUĆE POMOĆI PROR.KORIS.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 5.300,00 154,728.200,00

638 0,00 200.000,00POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED. 0,000,00

6382 KAPITALNE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED. 0,00 0,00

64 566.412,98 1.086.000,00PRIHODI OD IMOVINE 46,7889,68507.986,03

641 373,88 13.000,00PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 0,4515,5057,97

6413 Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju 373,88 15,5057,97

6416 Prihodi od dividendi 0,00 0,00

642 566.039,10 1.073.000,00PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 47,3489,73507.928,06

6421 Naknade za koncesije 280.189,32 107,16300.248,33

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 285.744,21 72,67207.644,51

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 105,57 33,3635,22

65 2.012.843,08 4.444.000,00PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM 29,8265,831.325.033,59

651 104.709,26 335.000,00UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 12,9541,4343.376,81

6512 Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn 2.476,74 61,911.533,42

6514 Ostale pristojbe i naknade 102.232,52 40,9341.843,39

652 402.906,39 809.000,00PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 58,37117,21472.247,12

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 96.159,94 138,04132.743,18

6526 Ostali nespomenuti prihodi 306.746,45 110,68339.503,94

653 1.505.227,43 3.300.000,00KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 24,5353,77809.409,66

6531 Komunalni doprinosi 1.106.306,62 38,58426.775,34

6532 Komunalne naknade 398.920,81 95,92382.634,32

66 3.000,00 49.000,00PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA 53,06866,6726.000,00

661 3.000,00 49.000,00PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA 53,06866,6726.000,00

6615 Prihodi od pruženih usluga 3.000,00 866,6726.000,00

68 9.687,11 5.000,00KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 42,5321,952.126,26

683 9.687,11 5.000,00Ostali prihodi 42,5321,952.126,26

6831 Ostali prihodi 9.687,11 21,952.126,26

2

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4,01237,784.100.000,0069.171,71 164.475,82

71 69.171,71 4.100.000,00PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 4,01237,78164.475,82

711 69.171,71 4.100.000,00PRIH.OD PROD.MAT.IMOV.-PRIR.BOGATSTVA 4,01237,78164.475,82

7111 Zemljište 69.171,71 237,78164.475,82

ukupno: 5.568.751,43 19.021.000,00 37,96129,657.219.852,54

3

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje2018./

Plan 2018.

Izvršenje2018./2017.Izvršenje 2018.

3 RASHODI POSLOVANJA 4.957.170,72 11.344.500,00 50,65115,915.745.849,09

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 997.858,85 2.401.500,00 55,82134,351.340.634,56

311 PLAĆE 852.105,97 1.967.000,00 57,54132,821.131.807,38

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 852.105,97 132,821.131.807,38

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.175,68 55.000,00 34,4598,8118.948,41

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.175,68 98,8118.948,41

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 126.577,20 379.500,00 50,03150,01189.878,77

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 119.843,38 150,98180.937,16

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 6.733,82 132,798.941,61

32 MATERIJALNI RASHODI 2.800.263,14 5.390.000,00 57,63110,933.106.386,06

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 34.684,32 90.000,00 42,29109,7338.060,00

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 4.478,32 70,163.142,00

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 28.647,00 110,2031.568,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 1.559,00 214,883.350,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 425.141,25 884.000,00 55,54115,48490.961,83

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 46.309,32 83,2538.551,73

3222 MATERIJAL I SIROVINE 65.686,00 112,9174.168,54

3223 ENERGIJA 284.516,27 121,70346.252,37

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 15.728,53 186,1129.272,59

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12.901,13 21,062.716,60

323 RASHODI ZA USLUGE 2.143.129,33 3.986.000,00 60,82113,122.424.266,81

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 60.262,17 131,8479.446,77

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 319.937,80 212,16678.767,56

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 106.493,29 35,0637.331,25

3234 KOMUNALNE USLUGE 1.135.901,72 97,501.107.554,06

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 74.355,46 49,3636.705,21

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 165.957,90 104,86174.017,54

3238 RAČUNALNE USLUGE 34.564,34 185,0963.975,92

3239 OSTALE USLUGE 245.656,65 100,33246.468,50

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 5.000,00 0,000,00

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 0,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 197.308,24 425.000,00 36,0277,59153.097,42

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 95.157,13 49,5547.149,20

3292 PREMIJE OSIGURANJA 7.062,28 97,206.864,85

3293 REPREZENTACIJA 33.368,10 50,1316.729,03

3294 ČLANARINE 20.320,73 65,1613.240,71

3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11.180,00 484,0254.113,63

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 30.220,00 49,6415.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 70.460,13 197.000,00 44,54124,5287.735,01

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 47.165,72 140.000,00 28,5184,6139.907,62

3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS 47.165,72 84,6139.907,62

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 23.294,41 57.000,00 83,91205,3247.827,39

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 13.674,83 92,6912.674,83

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 9.619,58 365,4335.152,56

35 SUBVENCIJE 220.000,00 450.000,00 48,0098,19216.021,68

351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 220.000,00 350.000,00 61,7298,19216.021,68

3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU 220.000,00 98,19216.021,68

352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,00 100.000,00 0,000,00

3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 25.000,00 735.000,00 2,7280,0020.000,00

366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 25.000,00 735.000,00 2,7280,0020.000,00

3661 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,00 0,00

3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ 25.000,00 80,0020.000,00

4

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje2018./

Plan 2018.

Izvršenje2018./2017.Izvršenje 2018.

3 RASHODI POSLOVANJA 4.957.170,72 11.344.500,00 50,65115,915.745.849,09

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 179.032,35 415.000,00 46,12106,91191.404,60

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 179.032,35 415.000,00 46,12106,91191.404,60

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 110.400,00 131,52145.200,00

3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 68.632,35 67,3246.204,60

38 OSTALI RASHODI 664.556,25 1.756.000,00 44,63117,92783.667,18

381 TEKUĆE DONACIJE 664.556,25 1.604.000,00 48,86117,92783.667,18

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 664.556,25 117,92783.667,18

386 KAPITALNE POMOĆI 0,00 152.000,00 0,000,00

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 976.257,09 12.786.500,00 8,00104,791.022.990,49

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,00 57.500,00 86,0549.480,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 57.500,00 86,0549.480,00

4111 ZEMLJIŠTE 0,00 49.480,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 976.257,09 3.948.000,00 21,7087,76856.774,16

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 525.909,78 2.330.000,00 7,9835,37186.004,75

4212 POSLOVNI OBJEKTI 21.275,86 140,7129.937,25

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 504.633,92 30,93156.067,50

422 POSTROJENJA I OPREMA 10.698,00 50.000,00 18,9988,749.493,06

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 10.698,00 88,749.493,06

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 29.360,50 60.000,00 46,3894,7727.826,35

4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 29.360,50 94,7727.826,35

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 410.288,81 1.508.000,00 42,01154,39633.450,00

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 0,00 0,00

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 410.288,81 141,41580.200,00

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 53.250,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 8.781.000,00 1,33116.736,33

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 5.860.000,00 1,0762.427,64

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 0,00 62.427,64

454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 0,00 2.921.000,00 1,8654.308,69

4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 0,00 54.308,69

ukupno: 5.933.427,81 24.131.000,00 28,05114,086.768.839,58

5

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje 2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

izvor financiranja:

3.270.916,74 8.390.000,00 5.384.643,72 164,62 64,181 Opći prihodi i primici

3.270.916,74 8.390.000,00 5.384.643,72 164,62 64,1811 Proračun Općine

2.208.094,58 4.941.000,00 1.626.533,00 73,66 32,924 Prihodi za posebne namjene

245.068,00 646.000,00 331.371,00 135,22 51,3041 Prihodi za posebne namjene-DV

1.886.576,69 4.195.000,00 1.253.318,61 66,43 29,8843 Ostali prihodi za posebne namjene

76.449,89 100.000,00 41.843,39 54,73 41,8444 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada

17.568,40 1.590.000,00 44.200,00 251,59 2,785 Pomoći

17.568,40 270.000,00 44.200,00 251,59 16,3751 Tekuće pomoći

0,00 1.100.000,00 0,00 0,0052 Kapitalne pomoći

0,00 200.000,00 0,00 0,0054 Pomoći temeljem EU sredstava

0,00 20.000,00 0,00 0,0057 HZZO -stručno osposobljavanje

69.171,71 4.100.000,00 164.475,82 237,78 4,017 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

69.171,71 4.100.000,00 164.475,82 237,78 4,0171 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

ukupno: 5.565.751,43 19.021.000,00 7.219.852,54 129,72 37,96

6

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje2018./

Plan2018.

Izvršenje2018./

2017.Izvršenje 2018.

izvor financiranja:

8.500.000,00 3.815.262,57 44,89122,153.123.394,141 Opći prihodi i primici

8.000.000,00 3.564.817,69 132,04 44,562.699.705,3411 Proračun Općine

500.000,00 250.444,88 59,11 50,09423.688,8016 Višak prihodi

0,00 0,00 0,000,0019.219,003 Vlastiti prihodi

0,00 0,00 0,00 0,0019.219,0031 Vlastiti prihodi -DV

4.941.000,00 2.677.517,87 54,19129,892.061.404,754 Prihodi za posebne namjene

646.000,00 264.206,60 132,35 40,90199.630,0041 Prihodi za posebne namjene-DV

4.195.000,00 2.382.514,02 127,97 56,791.861.774,7543 Ostali prihodi za posebne namjene

100.000,00 30.797,25 30,800,0044 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada

1.590.000,00 223.519,00 14,06100,91221.500,005 Pomoći

270.000,00 31.250,00 14,11 11,57221.500,0051 Tekuće pomoći

1.100.000,00 0,00 0,000,0052 Kapitalne pomoći

200.000,00 0,00 0,000,0054 Pomoći temeljem EU sredstava

20.000,00 192.269,00 961,350,0057 HZZO -stručno osposobljavanje

4.100.000,00 0,00 0,000,00507.909,927 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

4.100.000,00 0,00 0,00 0,00507.909,9271 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

5.000.000,00 52.540,14 1,050,008 Namjenski primici od zaduživanja

5.000.000,00 52.540,14 1,050,0081 Primici od fin. imov. i zaduživanja

ukupno: 5.933.427,81 24.131.000,00 28,05114,086.768.839,58

7

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija: Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje 2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

01 OPĆE JAVNE USLUGE1.768.931,39 3.922.000,00 2.174.493,77 122,93 55,44

0111.768.931,39 3.922.000,00 2.174.493,77 122,93 55,44

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO

3 RASHODI POSLOVANJA 1.740.233,53 3.772.500,00 2.106.520,71 121,05 55,84

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 478.211,85 1.039.500,00 716.364,96 149,80 68,91

32 MATERIJALNI RASHODI 737.567,30 1.411.000,00 767.449,45 104,05 54,39

34 FINANCIJSKI RASHODI 66.048,13 193.000,00 84.364,12 127,73 43,71

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 110.400,00 185.000,00 145.200,00 131,52 78,49

38 OSTALI RASHODI 348.006,25 944.000,00 393.142,18 112,97 41,65

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 28.697,86 149.500,00 67.973,06 236,86 45,47

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,00 57.500,00 49.480,00 86,05

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 28.697,86 92.000,00 18.493,06 64,44 20,10

04 EKONOMSKI POSLOVI468.848,19 802.000,00 636.296,92 135,71 79,34

0420,00 100.000,00 0,00 0,00

POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 100.000,00 0,00 0,00

04751.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

OSTALE INDUSTRIJE

3 RASHODI POSLOVANJA 51.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 51.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

049417.848,19 650.000,00 636.296,92 152,28 97,89

EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

3 RASHODI POSLOVANJA 417.848,19 650.000,00 636.296,92 152,28 97,89

32 MATERIJALNI RASHODI 417.848,19 650.000,00 636.296,92 152,28 97,89

05 ZAŠTITA OKOLIŠA317.359,67 820.000,00 496.187,73 156,35 60,51

056317.359,67 820.000,00 496.187,73 156,35 60,51

POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI



06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE2.221.665,75 13.179.000,00 2.078.925,86 93,58 15,77

0622.221.665,75 13.179.000,00 2.078.925,86 93,58 15,77

RAZVOJ ZAJEDNICE

3 RASHODI POSLOVANJA 1.274.106,52 3.202.000,00 1.236.336,07 97,04 38,61

32 MATERIJALNI RASHODI 1.054.106,52 2.000.000,00 1.020.314,39 96,79 51,02

35 SUBVENCIJE 220.000,00 350.000,00 216.021,68 98,19 61,72

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 700.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 152.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 947.559,23 9.977.000,00 842.589,79 88,92 8,45

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 947.559,23 3.806.000,00 788.281,10 83,19 20,71

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 6.171.000,00 54.308,69 0,88

8

OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODARASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija: Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje 2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

07 ZDRAVSTVO96.591,46 162.000,00 54.591,46 56,52 33,70

07496.591,46 162.000,00 54.591,46 56,52 33,70

SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA



36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 80,00

08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA316.550,00 730.000,00 450.412,50 142,29 61,70

081266.550,00 540.000,00 290.525,00 108,99 53,80

SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 10.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 266.550,00 530.000,00 290.525,00 108,99 54,82

08250.000,00 130.000,00 100.000,00 200,00 76,92

SLUŽBA KULTURE


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 130.000,00 100.000,00 200,00 76,92

0860,00 60.000,00 59.887,50 99,81

RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 60.000,00 59.887,50 99,81

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 10.000,00 9.887,50 98,88

09 OBRAZOVANJE743.481,35 4.516.000,00 877.931,34 118,08 19,44

091743.481,35 4.516.000,00 877.931,34 118,08 19,44

PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

3 RASHODI POSLOVANJA 743.481,35 1.916.000,00 825.391,20 111,02 43,08

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 519.647,00 1.362.000,00 624.269,60 120,13 45,83


34 FINANCIJSKI RASHODI 4.412,00 4.000,00 3.370,89 76,40 84,27

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 68.632,35 230.000,00 46.204,60 67,32 20,09

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.600.000,00 52.540,14 2,02

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 2.600.000,00 52.540,14 2,02

ukupno: 5.933.427,81 24.131.000,00 6.768.839,58 114,08 28,05

9

OPĆI DIOB. RAČUN FINANCIRANJAPREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje2017.

Izvršenje2018.

Izvršenje2018./

Plan2018.

Izvršenje2018./

2017.Izvorni plan2018.

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,005.000.000,000,00 0,00

84 0,00 5.000.000,00PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,000,00

844 0,00 5.000.000,00PRIM.KRED. I ZAJM.OD KRED.FIN.IN.IZVAN JS 0,000,00

8443 Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.sekt 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 49,90100,00390.000,00194.608,68 194.608,68

54 194.608,68 390.000,00IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 49,90100,00194.608,68

544 194.608,68 390.000,00OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 49,90100,00194.608,68

5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS 194.608,68 100,00194.608,68

10

OPĆI DIOB. RAČUN FINANCIRANJAPREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje 2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

izvor financiranja:

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00Namjenski primici od zaduživanja8

0,00 5.000.000,00 0,00 0,0081 Primici od fin. imov. i zaduživanja

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 194.608,68 390.000,00 194.608,68 100,00 49,90

194.608,68 390.000,00 194.608,68 100,00 49,90Opći prihodi i primici1

194.608,68 390.000,00 194.608,68 100,00 49,9011 Proračun Općine

11

OPĆI DIOC. REZULTAT POSLOVANJAOPĆINA-KORISNICI

_Izvršenje 2017.

Izvršenje2018.

Izvršenje2018./

Plan2018.

Izvršenje2018./

2017.Izvorni plan2018.

9 VLASTITI IZVORI 51,2824,88500.000,001.030.371,49 256.404,25

92 1.030.371,49 500.000,00REZULTAT POSLOVANJA 51,2824,88256.404,25

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 1.030.371,49 51,28500.000,00 256.404,25 24,88

9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 1.030.371,49 500.000,00 256.404,25 24,88 51,28

92211 Višak prihoda poslovanja 1.030.371,49 500.000,00 256.404,25 24,88 51,28

12

OPĆI DIOC. REZULTAT POSLOVANJAPREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.

Izvorni plan2018.

Izvršenje 2018.

Izvršenje2018./

2017.

Izvršenje2018./

Plan2018.

izvor financiranja:

1.030.371,49 500.000,00 256.404,25 24,88 51,28Opći prihodi i primici1

1.030.371,49 500.000,00 256.404,25 24,88 51,2816 Višak prihodi

ukupno: 1.030.371,49 500.000,00 256.404,25 24,88 51,28

13

POSEBNI DIOIZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

izvorni plan: Izvršenje: Indeks:

Razdjel: 01024.521.000,00 6.963.448,26 28,40

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST873.500,00 380.451,34 43,55

Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL2.635.500,00 1.619.508,93 61,45

Glava: 010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI1.917.000,00 860.463,24 44,89

Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST4.680.000,00 2.396.647,07 51,21

Glava: 010-05 PROSTORNO UREĐENJE1.496.000,00 624.450,00 41,74

Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST8.633.000,00 250.200,94 2,90

Glava: 010-10 DJEČJI VRTIĆ4.286.000,00 831.726,74 19,41

Proračun ukupno: 24.521.000,00 6.963.448,26 28,40

14

POSEBNI DIOORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA


Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL24.521.000,00 6.963.448,26 28,40

Glava: 010-01873.500,00 380.451,34 43,55

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST

izvori financiranja:11 Proračun Općine 873.500,00 380.451,34 43,55

Glava: 010-022.635.500,00 1.619.508,93 61,45

UPRAVNI ODJEL

izvori financiranja:11 Proračun Općine 2.550.500,00 1.425.364,93 55,89

43 Ostali prihodi za posebne namjene 65.000,00 1.875,00 2,88

57 HZZO -stručno osposobljavanje 20.000,00 192.269,00 961,35

Glava: 010-031.917.000,00 860.463,24 44,89

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvori financiranja:11 Proračun Općine 1.737.000,00 780.463,24 44,93


Glava: 010-044.680.000,00 2.396.647,07 51,21

KOMUNALNA DJELATNOST


16 Višak prihodi 100.000,00 47.694,88 47,69

43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.280.000,00 2.054.501,77 62,64

44 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada 50.000,00 22.797,25 45,59

52 Kapitalne pomoći 600.000,00 0,00 0,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 0,00

Glava: 010-051.496.000,00 624.450,00 41,74

PROSTORNO UREĐENJE


16 Višak prihodi 400.000,00 202.750,00 50,69



51 Tekuće pomoći 260.000,00 31.250,00 12,02

54 Pomoći temeljem EU sredstava 200.000,00 0,00 0,00

Glava: 010-068.633.000,00 250.200,94 2,90

KAPITALNA DJELATNOST



44 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada 20.000,00 0,00 0,00


71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 4.000.000,00 0,00 0,00

81 Primici od fin. imov. i zaduživanja 2.400.000,00 0,00 0,00

Glava: 010-104.286.000,00 831.726,74 19,41

DJEČJI VRTIĆ


41 Prihodi za posebne namjene-DV 646.000,00 264.206,60 40,90

51 Tekuće pomoći 10.000,00 0,00 0,00

81 Primici od fin. imov. i zaduživanja 2.600.000,00 52.540,14 2,02

Proračun ukupno: 24.521.000,00 6.963.448,26 28,40

15

POSEBNI DIOIZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI


24.521.000,00 6.963.448,26 28,40Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 010-01873.500,00 380.451,34 43,55

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST

Program: Djelovanje općinskog vijeća i načelnika1101813.500,00 356.451,34 43,82

aktivnost: 49,44672.500,00 332.451,34

A1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika

RASHODI ZA USLUGE323 44,75140.000,00 62.652,40

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 7,0340.000,00 2.812,50

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53,2760.000,00 31.960,00

3239 OSTALE USLUGE 69,7040.000,00 27.879,90

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 25,90290.000,00 75.118,94

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 22,45210.000,00 47.149,20

3293 REPREZENTACIJA 24,5560.000,00 14.729,03

3294 ČLANARINE 66,2020.000,00 13.240,71

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 78,49185.000,00 145.200,00

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 78,49185.000,00 145.200,00

MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA411 86,0557.500,00 49.480,00

4111 ZEMLJIŠTE 86,0557.500,00 49.480,00

aktivnost: 26,9789.000,00 24.000,00

A1101-02 Pokroviteljstva i donacije

TEKUĆE DONACIJE381 26,9789.000,00 24.000,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 26,9789.000,00 24.000,00

aktivnost: 0,0052.000,00 0,00

A1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima

RASHODI ZA USLUGE323 0,0052.000,00 0,00

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 0,0052.000,00 0,00

Program: Interventni programi i zalihe120160.000,00 24.000,00 40,00

aktivnost: 30,0050.000,00 15.000,00

A1201-01 Tekuća zaliha


3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 30,0050.000,00 15.000,00

aktivnost: 90,0010.000,00 9.000,00

A1201-02 Interventni programi

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 90,0010.000,00 9.000,00

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 90,0010.000,00 9.000,00


16




Glava: 010-022.635.500,00 1.619.508,93 61,45

UPRAVNI ODJEL

Program: Rashodi poslovanja13012.032.500,00 1.286.422,50 63,29

aktivnost: 65,471.950.500,00 1.276.929,44

A1301-01 Rashodi za zaposlene

PLAĆE311 70,59860.000,00 607.111,57

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 70,59860.000,00 607.111,57

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 62,6230.000,00 18.786,41

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 62,6230.000,00 18.786,41

DOPRINOSI NA PLAĆE313 60,51149.500,00 90.466,98

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 60,61134.500,00 81.525,37

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 59,6115.000,00 8.941,61

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 40,6435.000,00 14.224,00

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12,5725.000,00 3.142,00

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 96,658.000,00 7.732,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 167,502.000,00 3.350,00

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 51,63220.000,00 113.586,02

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 50,4955.000,00 27.772,23

3223 ENERGIJA 53,96100.000,00 53.958,38

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 52,9855.000,00 29.138,81

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 27,1710.000,00 2.716,60


3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 96,6680.000,00 77.330,21

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 58,0260.000,00 34.813,33

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 49,3170.000,00 34.518,75

3234 KOMUNALNE USLUGE 69,93120.000,00 83.915,82


3238 RAČUNALNE USLUGE 91,3970.000,00 63.975,92

3239 OSTALE USLUGE 3,4250.000,00 1.711,35

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,005.000,00 0,00

3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,005.000,00 0,00


3292 PREMIJE OSIGURANJA 62,4111.000,00 6.864,85

3293 REPREZENTACIJA 4,0050.000,00 2.000,00

kapitalni projekt: 29,6732.000,00 9.493,06

K1301-03 Postrojenja i oprema

POSTROJENJA I OPREMA422 31,6430.000,00 9.493,06

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 31,6430.000,00 9.493,06

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,002.000,00 0,00

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 0,002.000,00 0,00

kapitalni projekt: 0,0050.000,00 0,00

K1301-04 Poslovni objekti

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 0,0050.000,00 0,00

4212 POSLOVNI OBJEKTI 0,0050.000,00 0,00

izvori financiranja:11 Proračun Općine 2.550.500,00 1.425.364,93 55,89


57 HZZO -stručno osposobljavanje 20.000,00 192.269,00 961,35

17



Program: Financijski rashodi odjela1401603.000,00 333.086,43 55,24

aktivnost: 55,24603.000,00 333.086,43

A1401-01 Financijski rashodi odjela


3295 PRISTOJBE I NAKNADE 270,5720.000,00 54.113,63

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 28,51140.000,00 39.907,62

3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS 28,51140.000,00 39.907,62

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 83,8853.000,00 44.456,50

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 51,6918.000,00 9.303,94

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 100,4435.000,00 35.152,56

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 49,90390.000,00 194.608,68

5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS 49,90390.000,00 194.608,68

Glava: 010-031.917.000,00 860.463,24 44,89

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program: Obrazovanje,kultura i šport15011.755.000,00 805.871,78 45,92

aktivnost: 20,09230.000,00 46.204,60

A1501-01 Školstvo

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 20,09230.000,00 46.204,60

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 0,00100.000,00 0,00

3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 35,54130.000,00 46.204,60

aktivnost: 76,92130.000,00 100.000,00

A1501-02 Kultura

TEKUĆE DONACIJE381 76,92130.000,00 100.000,00


aktivnost: 53,80540.000,00 290.525,00

A1501-03 Šport

POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 0,0010.000,00 0,00

3661 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,0010.000,00 0,00

TEKUĆE DONACIJE381 54,82530.000,00 290.525,00


aktivnost: 43,17855.000,00 369.142,18

A1501-04 Donacije

TEKUĆE DONACIJE381 43,17855.000,00 369.142,18


Program: Javno zdravstvo1502162.000,00 54.591,46 33,70

aktivnost: 33,70162.000,00 54.591,46

A1502-01 Aktivosti javnog zdravstva


3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 25,25137.000,00 34.591,46

POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 80,0025.000,00 20.000,00

3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ 80,0025.000,00 20.000,00



18




Glava: 010-044.680.000,00 2.396.647,07 51,21

KOMUNALNA DJELATNOST

Program: Održavanje komunalne infrastrukture18014.680.000,00 2.396.647,07 51,21

aktivnost: 97,89650.000,00 636.296,92

A1801-01 Javna rasvjeta


3223 ENERGIJA 60,37450.000,00 271.653,17



aktivnost: 60,51820.000,00 496.187,73

A1801-02 Održavanje javnih površina



3239 OSTALE USLUGE 61,96350.000,00 216.877,25

kapitalni projekt: 40,653.110.000,00 1.264.162,42

K1801-04 Ostale komunalne usluge

RASHODI ZA USLUGE323 51,022.000.000,00 1.020.314,39

3234 KOMUNALNE USLUGE 51,022.000.000,00 1.020.314,39

SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU351 61,72350.000,00 216.021,68

3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU 61,72350.000,00 216.021,68

POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 0,00700.000,00 0,00

3661 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,00100.000,00 0,00

3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ 0,00600.000,00 0,00

PRIJEVOZNA SREDSTVA423 46,3860.000,00 27.826,35

4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 46,3860.000,00 27.826,35

aktivnost: 0,00100.000,00 0,00

A1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti

SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS352 0,00100.000,00 0,00

3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 0,00100.000,00 0,00


16 Višak prihodi 100.000,00 47.694,88 47,69

43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.280.000,00 2.054.501,77 62,64



71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 0,00

19




Glava: 010-051.496.000,00 624.450,00 41,74

PROSTORNO UREĐENJE

Program: Projektna dokumentacija19011.496.000,00 624.450,00 41,74

tekući projekt: 42,471.366.000,00 580.200,00

T1901-01 Izrada projektne dokumentacije

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 42,471.366.000,00 580.200,00

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 42,471.366.000,00 580.200,00

aktivnost: 34,04130.000,00 44.250,00

A1901-02 Prostorni planovi

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 34,04130.000,00 44.250,00

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 0,0080.000,00 0,00

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 88,5050.000,00 44.250,00


16 Višak prihodi 400.000,00 202.750,00 50,69



51 Tekuće pomoći 260.000,00 31.250,00 12,02

54 Pomoći temeljem EU sredstava 200.000,00 0,00 0,00

20




Glava: 010-068.633.000,00 250.200,94 2,90

KAPITALNA DJELATNOST

Program: Ulaganja u građevinske objekate24012.492.000,00 89.824,75 3,60


K2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko -rekreacijske objekate

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 100,0050.000,00 50.000,00

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,0050.000,00 50.000,00

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 98,8810.000,00 9.887,50

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 98,8810.000,00 9.887,50

tekući projekt: 1,232.432.000,00 29.937,25

T2401-02 Razvoj zajednice

KAPITALNE POMOĆI386 0,00152.000,00 0,00

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 0,00152.000,00 0,00

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 4,10730.000,00 29.937,25

4212 POSLOVNI OBJEKTI 5,65530.000,00 29.937,25

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00200.000,00 0,00

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 0,00250.000,00 0,00

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 0,00250.000,00 0,00

DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU454 0,001.300.000,00 0,00

4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 0,001.300.000,00 0,00

Program: Ulaganja u infrastrukturne objekte24026.141.000,00 160.376,19 2,61

kapitalni projekt: 6,981.520.000,00 106.067,50

K2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 7,071.500.000,00 106.067,50

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,071.500.000,00 106.067,50

POSTROJENJA I OPREMA422 0,0020.000,00 0,00

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 0,0020.000,00 0,00

kapitalni projekt: 0,00800.000,00 0,00

K2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i puteva

DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU454 0,00800.000,00 0,00

4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 0,00800.000,00 0,00


K2402-03 Vodovod i odvodnja

DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU454 6,61821.000,00 54.308,69

4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 6,61821.000,00 54.308,69

kapitalni projekt: 0,001.000.000,00 0,00

K2402-04 Izgradnja poslovne zone

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 0,001.000.000,00 0,00

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 0,001.000.000,00 0,00

kapitalni projekt: 0,002.000.000,00 0,00

K2402-07 Projekt izgradnje prometnica s pripad. infrastruk. u Debeljaku

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 0,002.000.000,00 0,00

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 0,002.000.000,00 0,00



44 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada 20.000,00 0,00 0,00


71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 4.000.000,00 0,00 0,00

81 Primici od fin. imov. i zaduživanja 2.400.000,00 0,00 0,00

21




Glava: 010-104.286.000,00 831.726,74 19,41

DJEČJI VRTIĆ

Program: Predškolstvo15014.286.000,00 831.726,74 19,41

aktivnost: 46,221.686.000,00 779.186,60

A1501-05 Djelatnost vrtića

PLAĆE311 47,401.107.000,00 524.695,81

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47,401.107.000,00 524.695,81

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,6525.000,00 162,00

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,6525.000,00 162,00

DOPRINOSI NA PLAĆE313 43,22230.000,00 99.411,79

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43,22230.000,00 99.411,79

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 43,3455.000,00 23.836,00

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 59,5940.000,00 23.836,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 0,0015.000,00 0,00


3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 28,3738.000,00 10.779,50

3222 MATERIJAL I SIROVINE 53,75138.000,00 74.168,54

3223 ENERGIJA 62,5533.000,00 20.640,82

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 6,692.000,00 133,78

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 0,003.000,00 0,00


3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 52,914.000,00 2.116,56

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 0,003.000,00 0,00

3234 KOMUNALNE USLUGE 55,406.000,00 3.323,85

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 21,1410.000,00 2.113,75


OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,004.000,00 0,00

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,004.000,00 0,00

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 84,274.000,00 3.370,89

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 84,274.000,00 3.370,89

kapitalni projekt: 2,022.600.000,00 52.540,14

K1501-06 Izgradnja Dječjeg vrtića

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 2,022.600.000,00 52.540,14

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 2,022.600.000,00 52.540,14


41 Prihodi za posebne namjene-DV 646.000,00 264.206,60 40,90

51 Tekuće pomoći 10.000,00 0,00 0,00

81 Primici od fin. imov. i zaduživanja 2.600.000,00 52.540,14 2,02

Proračun ukupno: 24.521.000,00 6.963.448,26 28,40

22

stranica | 23

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Općine Sukošan za 2018. godinu stupa na

snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.

PREDSJEDNIK

Tomislav Dražić, dipl. ing.

stranica | 24

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I

IZDATAKA OPĆINE SUKOŠAN ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2018. GODINE

1.1. Ukupni prihodi i primici , rashodi i izdaci proračuna

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna iznose 7.219.852,54 kune.

Ukupno izvršeni rashod i izdaci iznose 6.963.448,26 kuna.

U izvještajnom razdoblju tekuće godine od 1.siječnja do 30.lipnja ostvaren je višak prihoda u

iznosu od 256.404,28 kuna.

Preneseni višak prihoda iz 2017. godine iznosi 1.030.371,49 kuna te je na kraju izvještajnog

razdoblja iskazan raspoloživ višak prihoda u iznosu od 1.286.775,7794 kuna.

1.2. A. Račun prihoda i rashoda – opći dio

U Računu prihoda i rashoda iskazani su:

ukupni prihodi u iznosu od 7.219.852,54 kuna od planiranih 19.021.000,00 (37,96%).

ukupni rashodi u iznosu od 6.768.839,58 kuna od planiranih 24.131.000,00 ili 28,05 %.

1.3. B. Račun financiranja

U Računu financiranja iskazani su :

izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita iz prethodnih razdoblja u iznosu od

194.608,68 kune od planiranih 390.000,00 kuna( PBZ -kredit iz 2008. godine za kupnju

poslovnog objekta- Dom mladih i kredit iz 2012. godine za sanaciju rive.)

1.4. C. Rezultat poslovanja

U pregledu C. iskazuju se rezultat poslovanja razdoblja . Raspoloživa sredstva iz prethodnih

godina odnosno višak prihoda nad rashodima iz 2017. godine iznosi 1.030.371,49 kuna, rezultat

poslovanja tekućeg razdoblja je višak prihoda od 256.404,28 kuna . Iz navedenoga proizlazi

ukupno raspoloživi višak za promatrano razdoblje u iznosu od 1.286.775,7794 kuna.

1.5. Posebni dio proračuna

U posebnom dijelu proračuna prikazan je pregled izvršenja proračuna po organizacijskoj ,

ekonomskoj, funkcijskoj , programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U skladu s člankom 56. stavkom 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za

nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva , ili za namjene za koje se

tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva , za financiranje rashoda pri

otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda , epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih

događaja , te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 50.000,00 kuna te su se u prvom

izvještajnom razdoblju utrošena u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna za slijedeće namjene:

5.000,00 kuna za pomoć Hrv.Kostajnici usljed elementarne nepogode odrona,

10.000,00 kuna Benedktinkma za glagoljsku knjigu umrlih župe sv.Kasijana,

.

stranica | 25

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU I DANIM JAMSTVIMA PRORAČUNA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 86.-

92. Zakona o proračunu te odredbama članka 14. i 15. Odluke o izvršavanju proračuna Općine

Sukošan za 2016.godinu.

U slijedećoj tablici prikazano je kreditno zaduženju općine Sukošan na dan 30.06.2018. godine.

Tablica 1. Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

1. Korisnik kredita Općina Sukošan Općina Sukošan

2. Davatelj kredita Privredna banka

Zagreb, d.d.

Podružnica Zadar

Privredna banka Zagreb,

d.d. Podružnica Zadar

3. Namjena kupnja

poslovnog objekta

Građevinski i zanatski

radovi i oprema za

privezište na glavnom

gatu“Rive“

4. Vrsta zaduženja zaduženje zaduženje

5. Ukupan iznos kredita 4.339.971,20 KN 2.505.267,78 KN

6. Iskorišteni iznos 2.650.000,00 KN 1.999.226,35 KN

7. Kamatna stopa 7,5% 4%

8. Broj godišnjih anuiteta 4 4

9. Rok otplate 15 godina 10 godina

10. Otplaćeno glavnice 1.540.098,42 KN 849.709,47 KN

11. Otplaćeno kamata 1.025.846,05 KN 364.911,03 KN

12. Ostalo za otplatu-glavnice 1.299.187,30 KN 1.399.521,43 KN

13. Datum realizacije kredita 31.12.2008. 14.12.2012.

14. Posljednja godina dospijeća 2024. 2023.

PLAN

RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2018. GODINU

26

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva

Aktivnost/

projekt

Naziv aktivnosti/

projekta

Ostvareno

2017.

Ostvareno

I-VI 2018.

Plan

2018.

Projekcija

2019.

Projekcija

2020. Pokazatelj rezultata

Jedinica Polazne

vrijednosti

2017.

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Razdjel

A1501-01 Školstvo 138.567

46.204

230.000

150.000

150.000

Sufinanciranje cijene prijevoza

učenika, broj djece uključenih u

program

broj

220

220

220

225

010

A1501-02 Kultura

110.000

100.000

100.000

110.000

120.000

Broj žitelja uključenih u rad KUD-

ova

broj 65 65 70 75

010

A1501-03 Šport 556.125 290.525

540.000

560.000 560.000

Broj organiziranih športskih klubova

broj 10 10 10 10

010

A1501-04 Donacije 883.846 369.142

855.000

850.000

850.000

Broj obitelji kojima se pomaže/

Broj udruga čiji se program

sufinancira

broj

broj 20/8 20/8 20/8 20/8

010

A1501-05 Predškolstvo 1.420.483 779.186 1.686.000 1.030.000 1.030.000 Broj djece u vrtiću

broj

145 145 187 187

010

A1502-01 Aktivnosti javnog

zdravstva 167.058 54.591

162.000

140.000

140.000

Broj zbrinutih životinja Broj dezinsekcija

broj

broj 10/2 10/2 10/2 10/2

010


Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/

projekt

Naziv aktivnosti/

projekta

Ostvareno

2017.

Ostvareno

I-VI 2018.

Plan

2018.

Projekcija

2019.

Projekcija

2020 Pokazatelj rezultata Jedinica

Polazne

vrijednosti

2017.

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Razdjel

A1801-02 Održavanje javnih

površina 905.133 496.187

820.000

545.000

510.000

Broj novo uređenih plaža

Broj km održavanja nerazvrstanih cesta

broj

1/6 1/6 1/7 1/8

010

A 1801-01 Javna rasvjeta 475.143 636.296 650.000 700.000 700.000

K1801-04 Ostale komunalne

usluge 2.762.429

1.264.162

3.110.000

2.500.000

3.600.000

m2 održavanja javnih

površina/održavanje reciklažnog

dvorišta/Volumen krupnog otpada (t)/ % izgrađenosti sustava

kanalizacije

broj

25000/1/

135000/20

25000/1/

135000/20

25000/1/

136000/40

25000/1/

136000/50

010

PLAN

RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2018. GODINU

27

T1901-01 Izrada projektne dokumentacije

663.382 580.200 1.366.000

1.200.000

1.000.000

Broj projekata u pripremi

Broj gotovih projekata

broj

broj

7/7 7/7 7/7 8/8

010

A1901-02 Prostorni planovi 9.800 44.250

130.000

200.000

200.000

% dovršenosti izrade prostornog

plana

%

100 100 100 100

010

K2401-01

Ulaganja u kulturno i

športsko rekreac.objekte

50.000 59.887

60.000

50.000

50.000

Broj korisnika objekata

broj

3 3 3 3

010

T2401-02 Razvoj zajednice 318.000 29.937

2.432.000

1.410.000

860.000 Investicija u CGO

kn

112.000 112.000 350.000 360.000

010

K2402-01 Izgradnja i uređenje

komun.objekata 577.640 106.067

1.520.000

1.215.000

1.361.000

Broj km nove javne rasvjete

Broj novo uređenih plaža

broj

1/1 1/1 1/1 1/1

010


Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/

projekt

Naziv aktivnosti/

projekta

Ostvareno

2017.

Ostvareno

I-VI 2018.

Plan

2018.

Projekcija

2019.

Projekcija

2020. Pokazatelj rezultata Jedinica

Polazne

vrijednosti

2017.

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Razdjel

K2402-02 Izgradnja i uređenje cesta

i puteva 753.695 0,00

800.000

600.000

850.000

Broj km izgrađenosti

broj

1 1 1 1

010

K2402-03 Vodovod i odvodnja 971.695 54.308

821.000

200.000 200.000

Broj km izgrađenosti

km

6 6 1 1

010

K1501-06 Izgradnaj dječjeg vrtića 0

52.540 2.600.000 2.600.000 0 Broj novih korisnika/ Broj novih učionica

broj

42/2 42/2 42/2 0

010

K2402-04 Izgradnja poslovne zone 0 0 1.000.000 0,0 0,0

K2402-07 Projekt izgradnje

infrast.u Debeljaku

0 0,00 2.000.000 0,0 0,0

km izgrađenosti

broj

4 4 1 0

010

28

OBRAZLOŽENJA OSTVARENJA PROGRAMA OPĆINE SUKOŠAN ZA

RAZDOBLJE I-VI 2018. GODINE

29

010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Uvod

Jedinstveni upravni odjel na nivou razdjela klasificiran u šest (7 ) glava:

1. Izvršna i zakonodavna vlast

2. Upravni odjel

3. Društvene djelatnosti

4. Komunalna djelatnost

5. Prostorno uređenje

6. Kapitalna djelatnost

7. Dječji vrtić

Ima je jednog proračunskog korisnika Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

1. savjetodavne i protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i

inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama , udrugama i građanima

2. stručne i administrativne poslove za potrebe lokalne samouprave;

3. poslove u području predškolstva, obrazovanja, kulture, športa i zdravstvene i socijalne zaštite;

4. obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog planiranja i prostornog uređenja i zaštite

okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak općine, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja

otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad trgovačkih društava iz navedenih područja kojima

je osnivač ili suosnivač;

5. poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu naselja u općini ,

razvoj malog i srednjeg poduzetništva i ukupnog gospodarskog razvoja općine.

GLAVA 010-01: IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST

Program 1101 -Djelovanje općinskog vijeća i načelnika

Program 1201 -Interventni programi i zalihe

Program 1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika

Plan 2018. Ostvareno 30.06. index

1101 813.500,00 356.451,34 43,82

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje općinskog načelnika

A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije

A 1102-03 Oglašavanje promidžbe i informiranja

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o

medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Statut općine Sukošan.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti

ostvarenje tih ciljeva:

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem

2. Jačanje percepcije javnosti o radu Općine Sukošan

3. Transparentnost rada upravnog tijela i dužnosnika

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti

i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih

poslova za načelnika kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnog tijela

odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza.

Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka,

koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz

službene posjete i putovanja načelnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu,

30

pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i općinskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz

Domovinskog rata, pripremu i organizaciju prijema i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih

organizacija.

Ured brine o točnosti i potpunosti informacija na općinskim mrežnim stranicama, izravno komunicira s

građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta…) analizira podatke dobivene iz komunikacije s

građanima, skrbi za unutarnje informiranje.

A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika


1101-01 672.500 332.451,34 49,44

Kroz aktivnost A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika provode se aktivnosti vezane za :

Rashode za promidžbu i protokol

Ostale usluge

Naknade općinskim vijećnicima

Reprezentaciju

Stipendije i školarine

Otkup zemljišta

Privredna zona-izvlaštenje zemljišta za HŠ

Izrada monografije

A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije


1101-02 89.000,00 24.000,00 26,97

Kroz aktivnost A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije provode se aktivnosti vezane za :

Tekuće donacije političkim strankama

Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva

A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima


1101-03 52.000,00 0,00 0,00

Kroz aktivnost A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima provode se aktivnosti vezane za

usluge oglašavanja u promidžbi turizma za područje općine.

Program 1201 Interventni programi i zalihe


1201 60.000,00 24.000,00 40,00

Navedeni program provodi se kroz jednu aktivnost:

A 1201-01 Tekuća zaliha

A 1201-02 Interventni program


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan


ostvarenje tih ciljeva:

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem

2. Transparentnost rada upravnog tijela i dužnosnika

A 1201-01 Tekuća zaliha


1201-01 50.000,00 15.000,00 30,00

31

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana

sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih

pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

A 1201-02 Interventni programi


1201-02 10.000,00 9.000,00 90,00

Sredstva u okviru ove aktivnosti osiguravaju se za zakonsku obvezu izrade plana zaštite i spašavanja.

GLAVA 010-02: UPRAVNI ODJEL

Program 1301 -Rashodi poslovanja

Program 1401 –Financijski rashodi odjela

Program 1301 Rashodi poslovanja


1301 2.032.500,00 1.286.422,50 63,29


A 1301-01 Rashodi za zaposlene

K 1301-03 Postrojenja i oprema

K 1301-04 Poslovni objekti


Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan ,Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi,Odluka o visini osnovice za obračun plaća , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan


ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

2. Jačanje samouprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga

građanima i poslovnom sektoru

Najznačajniji poslovi i zadaci obuhvaćaju izradu nacrt prijedloga akata, praćenje naplate i izvršenja

proračuna, planiranje likvidnost proračuna, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, praćenje

bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, vođenje svih propisanih poslovnih knjiga, pomoćnih

knjiga, te poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola, poslovi

javne nabave.

A 1301-01 Rashodi za zaposlene


1301-01 1.950.500,00 1.276929,44 65,47

Kroz aktivnost A 1301-01 Rashodi za zaposlene provode se aktivnosti vezane za :

Plaće i naknade zaposlenih

Materijalne rashode i rashode održavanja

Usluge telefona i tekućeg održavanja

Komunalne usluge

Intelektualne usluge

Računalne i ostale usluge

Reprezentaciju

K 1301-03 Postrojenja i oprema


1301-03 32.000,00 9.493,06 29,67

32

Kroz kapitalni projekt K 1301-03 Postrojenja i oprema provode se aktivnosti vezane za :

Ulaganja u računalne programe

Uredsku opremu i namještaj

K 1301-04 Poslovni objekti


1301-04 50.000,00 0,00 0,00

Kroz kapitalni projekt K 1301-04 Poslovni objekti provode se aktivnosti vezane za :

Uređenje poslovnih prostora

Program 1401 Financijski rashodi odjela


1401 603.000,00 333.086,43 55,24


A 1401-01 Financijski rashodi odjela


Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja financijskim resursima

2. Jačanje samouprave u svrhu podizanja učinkovitosti i kvalitete pruženih usluga građanima i

poslovnom sektoru

A 1401-01 Financijski rashodi odjela


1401-01 603.000,00 333.086,43 55,24

Kroz aktivnost A 1401-01 Financijski rashodi odjela provode se aktivnosti vezane za :

Otplatu glavnica i kamata na primljene kredite

Naknada Poreznoj upravi za poslove praćenja naplate prihoda

Ostale bankarske usluge i usluge platnog prometa i ugovorene naknade

GLAVA 010-03: DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1501 –Obrazovanje, kultura i šport

Program 1502 –Javno zdravstvo

Program 1501 Obrazovanje, kultura i šport


1501 1.755.000,00 805.871,78 45,92


A 1501-01 Školstvo

A 1501-02 Kultura

A 1501-03 Šport

A 1501-04 Donacije


Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Zakon o ustanovama, Zakon o vatrogastvu,Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

33



1. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

2. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

3. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi

4. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

5. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura

6. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici

7. Promicanje, razvitak i unapređenje športa

8. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima

9. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite

A 1501-01 Školstvo


1501-01 230.000,00 46.204,60 20,09

Kroz aktivnost A 1501-01 Školstvo provode se aktivnosti vezane za :

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika

Sufinanciranje udžbenika

A 1501-02 Kultura


1501-02 130.000,00 100.000,00 76,92

Kroz aktivnost A 1501-02 Kultura provode se aktivnosti vezane za :

Pomoć župama na području Općine Sukošan

Donacije i pomoći KUD-ovima

A 1501-03 Šport


1501-03 540.000,00 290.525,00 53,80

Kroz aktivnost A 1501-03 Šport provode se aktivnosti vezane za :

Pomoći športskim klubovima

Pomoć OŠ Sukošan za športsku dvoranu

A 1501-04 Donacije


1501-04 855.000,00 369.142,18 43,17

Kroz aktivnost A 1501-04 Donacije provode se aktivnosti vezane za :

Donacije udrugama domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja

Donacije ugroženim obiteljima i Udruzi slijepih

Sredstva za rad Crvenom križu

Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i Gorske službe spašavanja

Sufinanciranje programa Turističke zajednice

Program 1502 Javno zdravstvo


1502 162.000,00 54.591,46 33,70


A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva


Zakonu o hrani ,Zakonu o sanitarnoj inspekciji ,Zakona o zdravstvenoj zaštiti ,Plan zdravstvene zaštite

republike Hrvatske ,Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije ,Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

34



1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Općine

2. Promicanje i unapređenje zdravlja i prevencija bolesti

3. Skrb o napuštenim životinjama

A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva


1502-01 162.000,00 54.591,46 33,70

Kroz aktivnost A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva provode se aktivnosti vezane za :

Dezinsekciju

Skupljanje, smještaj i skrb napuštenih životinja

Participacija troškova prijevoza liječnika

Kapitalne donacije ustanovama u zdravstvu

GLAVA 010-04: KOMUNALNA DJELATNOST

Program 1801 –Održavanje komunalne infrastrukture

Program 1801 Održavanje komunalne infrastrukture


1801 4.680.000,00 2.396.647,07 51,21


A 1801-01 Javna rasvjeta

A 1801-02 Održavanje javnih površina

K 1801-04 Ostale komunalne usluge

A 1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti


Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti voda, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon

o otpadu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o

morskom ribarstvu, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o javnim cestama, Statut općine Sukošan,

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode

2. Zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša

3. Sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta;

5. Održavanje sustava javne rasvjete;

Obavlja upravne i stručne poslove u području komunalnog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za

održivi razvitak Općine kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te

prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač, ili suosnivač.

A 1801-01 Javna rasvjeta


1801-01 650.000,00 636.296,92 97,89

Kroz aktivnost A 1801-01 Javna rasvjeta , provode se aktivnosti vezane za :

Energiju

Održavanje javne rasvjete

35

A 1801-02 Održavanje javnih površina


1801-02 820.000,00 496.187,73 60,51

Kroz aktivnost A 1801-02 Održavanje javnih površina, provode se aktivnosti vezane za :

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i znakovlja ulica

Održavanje rive i kupališta

Održavanje zelenih površina

Održavanje športskih objekata

K 1801-04 Ostale komunalne usluge


1801-04 3.110.000,00 1.264.162,42 40,65

Kroz kapitalni projekt K 1801-04 Ostale komunalne usluge, provode se aktivnosti vezane za :

Komunalne usluge i oprema za održavanje

Subvencije komunalnim poduzećima Zlatna luka i Odvodnja Bibinje-Sukošan

Kante za otpad

K 1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti


1801-05 100.000,00 0,00 0,00

GLAVA 010-05: PROSTORNO UREĐENJE

Program 1901 –Projektna dokumentacija

Program 1901 Projektna dokumentacija


1901 1.496.000,00 624.450,00 41,74


T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije

A 1901-02 Prostorni planovi


Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti voda, Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona

sanitarne zaštite izvorišta, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu Plan gospodarenja otpadom u RH, Statut

općine Sukošan, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja/izmjena i dopuna i zakonito postupanje u procesu

donošenja

2. Osiguranje (poticanje) razvoja u prostoru općine, izrada plana razvoja općine

3. Osiguranje prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj te zaštita i oplemenjivanje

prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže

4. Cjelovita procjena, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima s

ciljem postizanja održivog razvoja obalnog područja

Obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za

održivi razvitak Općine, radi na pripremi projektne dokumentacije za izradu prostornih planova i dobivanje

dozvola za izgradnju infrastrukturnih objekata kao i na legalizaciji objekata.

36

T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije


1901-01 1.366.000,00 580.200,00 42,47

Kroz tekući projekt T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije, provode se aktivnosti vezane za :

Projektnu dokumentaciju dječjeg vrtića, javne rasvjete, uređenja obale,infrastrukture poslovne

zone,nerazvrstanih cesta,trgova,D8

Urbanistički planovi građevinske zne

Legalizacija objekata

Plan gospodarenja otpadom

A 1901-02 Prostorni planovi


1901-02 130.000,00 44.250,00 34,04

Kroz aktivnost A 1901-02 Prostorni planovi, provode se aktivnosti vezane za :

Prostorne planove i prostorne podloge

Dokumentacija za EU fondove

GLAVA 010-06: KAPITALNA DJELATNOST

Program 2401 –Ulaganja u građevinske objekte

Program 2402 –Ulaganja u infrastrukturne objekte

Program 2401 Ulaganja u građevinske objekte


2401 2.492.000,00 89.724,75 3,60


K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte

T 2401-02 Razvoj zajednice


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o jednostavnim građevinama,

Zakon o regionalnim razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske,Operativni programi

Republike Hrvatske,Županijska razvojna strategija,Europa 2020, Statut općine Sukošan , Odluka o

izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Izgradnja i unaprjeđenje sustava komunalne infrastrukture kroz ulaganja u kulturno i športsko

rekreacijske objekte

2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

3. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine.

4. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora

5. Povećanje površine komunalno uređenih poslovnih zona

6. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Provode se aktivnosti kojima se žele potaknuti nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, te jačanje

poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, poticanje inovacija, , pomoć udrugama i

zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u

organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter.

37

K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte


2401-01 60.000,00 59.887,50 99,81

Kroz kapitani projekt K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte, provode se

aktivnosti vezane za :

Izgradnju malonogometnog igrališta u Glavici

Uređenje svlačioniice

T 2401-02 Razvoj zajednice


2401-02 2.432.000,00 29.937,25 1,23

Kroz tekući projekt T 2401-02 Razvoj zajednice, provode se aktivnosti vezane za :

Sufinanciranje CGO Biljane Donje

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Uređenje dječjih vrtića

Uređenje trga Ruševac i trga Mledeži

Uređenje društvenih prostorija u Debeljaku

Uređenje obale

Program 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte


2402 6.141.000,00 160.376,19 2,61


K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata

K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova

K 2402-03 Vodovod i odvodnja

K 2402-07 Projekt izgradnje prometnica s pripadajućom infarstrukturom u Debeljaku


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o jednostavnim građevinama,

Zakon o regionalnim razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske,Operativni programi

Republike Hrvatske,Županijska razvojna strategija,Europa 2020, Statut općine Sukošan , Odluka o

izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Izgradnja i unaprjeđenje sustava komunalne infrastrukture

2. Povećanje površine komunalno uređenih poslovnih zona

3. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

4. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine.

5. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata


2402-01 1.520.000,00 106.067,50 6,98

Kroz kapitalni projekt K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata, provode se aktivnosti

vezane za :

Izgradnja javne rasvjete i tržnica

Uređenje građevinskog zemljišta

Postavljanje videonadzora

38

K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova


2402-02 800.000,00 0,00 0,00

Kroz kapitalni projekt K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova, provode se aktivnosti vezane za :

Izgradnju cesta i uređenje poljskih putova

Izgradnju nogostupa

K 2402-03 Vodovod i odvodnja


2402-03 821.000,00 54.308,69 6,61

Kroz tekući projekt K 2402-03 Vodovod i odvodnja , provode se aktivnosti vezane za :

Izgradnju cjevovoda

K 2402-04 Izgradnja poslovne zone


2402-04 1.000.000,00 0,00 0,00

Planira se izrgradnja poslovne zone Barake.

K 2402-07 Projekt izgradnje infrastrukture u Debeljaku


2402-07 2.000.000,00 0,00 0,00

Ovim kapitalnim projektom planira se izgraditi infrastruktura u naselju Debeljak.

GLAVA 010-10: DJEČJI VRTIĆ

Program 1501 – Predškolstvoukturne objekte

Program 1501-Predškolstvo


1501 4.286.000,00 831.726,74 19,41


A 1501-05 Djelatnost vrtića

K 1501-06 Izgradnja dječjih vrtića


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Zakon o

predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o ustanovama, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan.



1.Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline

2.Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

3.Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kod djece

4.Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine.

A 1501-05 Djelatnost vrtića


1501-05 1.686.000,00 779.186,60 46,22

Kroz aktivnost A1501-05 Djelatnost vrtića provodi se i organizira predškolsko obrazovanje za djecu

Općine Sukošan , a sve sukladno zakonskim propisima.

39

K 1501-06 Izgradnja dječjih vrtića


1501-05 2.600.000,00 52.540,14 2,02

Kroz kapitalni projekt provoditi se izgradnja vrtića u Gorici .

Documents

d o n o s i POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU ZA 2018 ... · stranica | 1 OPĆINA SUKOŠAN OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:400-05/1/-01/01 URBROJ: 2198/03-1/2-18-1 Temeljem članka 109