Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og

1

21. oktober 2019

Budgetaftale 2020-23 – Velfærdsprioritering og robust økonomi i Sorø Kommune

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (COVB) har indgået budgetaftale for 2020-23 for Sorø Kommune. Budgetaftalen sætter retningen og de økonomiske rammer for velfærden og udviklingen i Sorø Kommune.

Parterne er enige om en aftale, der styrker Sorø Kommune og sammentænker budgetprioriteringen og Byrå-

dets Vision 2022 – Verdensmål på Sorø-måden. Parterne konstaterer, at Sorø Kommune med denne bud-

getaftale desuden bidrager til at indfri målene i kommuneøkonomiaftalen 2020 mellem Staten og KL, hvor

der lægges stor vægt på at sikre fastholdelse af velfærdsniveauet i en tid, hvor flere borgere har brug for den

offentlige velfærdsservice.

Regeringen har med sit forståelsespapir ”Retfærdig retning for Danmark” fremlagt visioner for aktuelle områ-

der som 1) Velfærd, 2) Børn i Danmark og 3) Klima og miljø. Med denne budgetaftale integreres Sorø Kom-

munes mål med de nationale mål. Regeringen har tilkendegivet, at der er flere ressourcer og nye udspil på

vej. Vi forventer således centrale udmeldinger i forbindelse med finansloven senest til december. Vi forven-

ter, at der kommer penge til kommunerne, og parterne vil til den tid tage stilling til, hvordan de statslige mål

og midler kan spille sammen med vores lokalt prioriterede indsatser.

Parterne vil gerne rette en særlig tak til afsenderne af de mange høringssvar. Fristen for at komme med be-

mærkninger var en uge, og det klarede både organisationer, medarbejdere og borgere i fornem stil. Før

sommerferien modtog vi mange ønsker til budgettet, så samlet set oplever vi et godt samspil med verden

omkring os. Det er vigtigt, når man skal vedtage et godt budget for den kommune, vi alle holder af.

Parterne lægger afgørende vægt på, at Budget 2020-23 lever op til kriterierne fra ”Byrådets kodeks for det

gode budgetarbejde” vedtaget enstemmigt på Byrådsmødet i januar 2019. Målet er at have en robust likvidi-

tet og et passende overskud på den løbende drift, som kan dække nye anlægsinvesteringer og afdrag på

gæld samt penge i kassen, så uforudsete hændelser og behov kan håndteres.

Parterne er bevidste om, at der kan være enkelte borgere eller enkelte grupper, der oplever et serviceni-

veau, der ikke tilfredsstiller deres behov og ønsker fuldt ud. I 2019 blev der allerede i første halvår iværksat

en indsats med at omstille aktiviteter, så der var ressourcer til de områder, hvor opgavemængden steg. Par-

terne lægger derfor vægt på, at det i Budget 2020, når man inkluderer finansieringstilskuddet og de øvrige

resultater af kommuneøkonomiaftalen, kun er nødvendigt at foretage omstillinger og effektiviseringer i be-

skedent omfang, og at alle velfærdsområder får tilført de penge, som er nødvendige for at opretholde aktivi-

tetsniveauet på området.

Budget 2020 viser en kommune, der er i balance. Det er muligt på trods af, at Sorø Kommune har en mærk-

bar historisk gældsbyrde med sig og på trods af, at Sorø Kommune i lighed med landets øvrige kommuner

oplever en stigende opgavemængde.

Vi er imidlertid udfordret i årene 2021-23, hvor der er igen er usikkerhed om kommunens indtægtsgrundlag,

og hvor nye opgaver kan give nye udfordringer. Meget afhænger af, om der kommer en udligningsreform,

2

som styrker Sorø Kommunes økonomi. Nøgletal bekræfter, at vi står med en strukturel ubalance mellem

vores udgifter og indtægter. Sagt med andre ord: Sammenlignet med de andre kommuner har vi en økono-

mi, der indebærer, at vi bør tilgodeses i en udligningsreform. Men vi kan ikke forlade os på, at det kommer til

at ske. Derfor er vi nødt til at vælge en forsigtig tilgang, når det gælder budgetoverslagsårene 2021-23. Par-

terne har derfor valgt at bringe en række forslag fra administrationens katalog for omstilling og prioritering i

anvendelse i forhold til årene 2021-23, herunder reducere administrationen med 2,6 mio. kr. bl.a. som følge

af, at vakante stillinger i jobcenteret ikke genbesættes og ved en omprioritering på tværs af kommunens it-

systemer. Parterne har endvidere valgt at benytte sig af statslige lånemuligheder i form af 5 mio. kr. til bor-

gernære anlæg og 5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.

Aftalen omfatter tekniske ændringer fra 2019 til 2020 i størrelsesordenen 29 mio. kr. Herunder en forøget

indsats på børne- og ungeområdet på 6,6 mio. kr. og en ekstra indsats på social- og sundhedsområdet på

6,9 mio. kr. Begge ændringer er begrundet i den demografiske udvikling og i stigningen i antallet af borgere

med særlige behov ikke mindst hos vores unge borgere, hvor vi ser et stigende antal borgere med diagno-

ser. Velfærdsmilliarden på ældreområdet er også fastholdt i budgettet, og der er afsat penge til den kommu-

nale medfinansiering (KMF), svarende til de udmeldte beløb fra Sundheds- og Ældreministeriet. For at styrke

miljøet og livskvaliteten i landdistrikterne afsættes der midler til en ekstra spildevandsmedarbejder, som skal

styrke miljøbeskyttelsen i det åbne land og tage hånd om de langsigtede udfordringer på området.

Vedvarende omstilling

Sorø Kommune er ikke den samme kommune som for fem, ti eller 15 år siden. Sorø Kommune er som alle

andre dele af den offentlige sektor påvirket af reformer, demografi, teknologisk udvikling etc. Vi udvikler og

prioriterer år for år de kommunale serviceopgaver, og det skal vi fortsætte med.

Sorø Kommunes samlede indtægtsside er i 2020 på 1,959 mia. kr. Imidlertid ser vi en ændring i kommunens

aktiviteter, hvor der særligt på børn og familieområdet, ældreområdet og sundhedsområdet skal løses flere

opgaver, simpelthen fordi antallet af borgere stiger, samtidig med at flere borgere får behov for kommunale

tilbud. Der er derfor behov for at prioritere og omstille indsatsen, så vi målretter vores aktiviteter dér, hvor vi

får allermest service for pengene.

Velfærdsprioritering på den lange bane

På den længere bane har parterne bedt forvaltningen om at fortsætte udviklingen af den kommunale vel-

færd. Sorø Kommune skal hente inspiration fra andre kommuner i forhold til at bringe gode ideer i anvendel-

se, der kan bidrage til den optimale ressourceanvendelse – ikke mindst på det digitale område, gennem

aktivt samspil med leverandører og gennem et stærkt og fleksibelt samarbejde mellem kommunen og civil-

samfundet.

Parterne lægger vægt på at styrke Sorø Kommunes evne til omstilling og evnen til at skrue op og ned for

aktivitetsniveauet i takt med udviklingen i opgaver og indtægter. Dette er afgørende for, at Sorø Kommune

bevarer sin selvstændighed og sunde økonomi. Vi kan se på befolkningsprognosen, at vi må forberede os

på at løse flere opgaver i fremtiden.

Parterne lægger vægt på, at Sorø Kommune formår at inddrage den teknologiske udvikling i løsningen af

kerneopgaverne. Med de rette prioriteringer, investeringer og ressourcer vil vi ved hjælp af de teknologiske

muligheder kunne levere en endnu bedre service med høj kvalitet tæt på borgerne. Eksempelvis vil vi ved

hjælp af bl.a. softwarerobotter kunne minimere antallet af rutineprægede dokumentationsopgaver, vi vil ved

hjælp af kunstig intelligens kunne understøtte sagsbehandlerne i myndighedsarbejdet, og vi vil ved hjælp af

samtænkning af data kunne målrette vores service, der hvor vi ved, den har allerstørst effekt. Vi kan også

3

bruge teknologi til at sikre, at vores bygninger er intelligente og klimavenlige, at vi ikke slår græsset, før det

er nødvendigt, at vi tømmer vejbrønde i rette tid og så videre. Vi vil også kunne bruge velfærdsteknologi til at

understøtte, at de ældre er mest muligt selvhjulpne og har størst mulig mestring og værdighed i eget liv. Vi

skal bruge teknologien til at styrke borgernes muligheder for at mestre eget liv, og vi skal udnytte teknologi-

en, så den bidrager til, at Sorø Kommune forbliver en attraktiv arbejdsplads.

Med henblik på netop at skabe fornyelse og omstillingsmuligheder fra 2021 anmoder parterne administratio-

nen om at investere i udvikling i fire udvalgte spor:

Digital og teknologisk udvikling,

Forenkling og bedre sagsgange samt leverandørstyring og tættere samarbejde med leverandørerne,

Ejendomsstrategi – bedst mulig udnyttelse af velholdte faciliteter,

Helhedsorientering i sagsbehandling og forebyggelse, fx gennem indsatser som ”Liv & Job” og ”Hel-

hedsorienteret mentorstøtte”.

Vision 2022 og konkrete indsatser

Parterne lægger vægt på, at budgetaftalen bidrager til at realisere Byrådets Vision 2022. Der er i fagudval-

gene i årets løb arbejdet hårdt med at gøre Vision 2022 konkret og med at integrere udvalgenes eksisteren-

de strategier og mål i visionsarbejdet med inspirationen fra de ni af FN’s Verdensmål, som Byrådet har valgt

at arbejde med i Sorø Kommune i denne byrådsperiode. Dette arbejde fortsætter, og med denne aftale stil-

les der 1 mio. kr. årligt til rådighed for arbejdet.

På Social og Sundhedsudvalgets område er visionens Tema 1 udmøntet i Strategi for sundhed og fore-

byggelse. Med denne aftale er følgende emner prioriteret:

Videreudvikling af Sorø Kommunes håndtering af det nære sundhedsvæsen,

Særlig indsats vedrørende forebyggelse jf. Tema 1, Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for

alle,

Der afsættes 0,3 mio.kr. til undersøgelse af mulighederne for at etablere en filial af Sorø Sundheds-

center i Dianalund.

Finansieringen afventer regeringsudspil, og der kan i mindre omfang trækkes på den ramme, parterne har

afsat til Vision 2022:

Budgetforslaget indeholder de tidligere finanslovspuljer til værdighedsmilliarden på 5,8 mio. kr., tidlig opspo-

ring og bekæmpelse af ensomme ældre på 0,5 mio. kr. og et generelt løft til aktiviteter på ældreområdet på

5,5 mio. kr. og til det specialiserede voksenområde på 4 mio. kr., heraf 1 mio. kr. til overgang fra barn til vok-

senområdet.

Parterne har endvidere noteret sig, at Regeringen med forståelsespapiret signalerer, at den offentlige sektor

skal ledes ”på en ny måde”, og at Økonomiaftalen indeholder et pejlemærke om Velfærdsprioritering.

I 2019 er der blevet udarbejdet en række budgetanalyser. Frem mod 2020 skal der gennemføres yderligere

budgetanalyser på bl.a. ældreområdet, og der skal arbejdes videre med at sikre, at anbefalingerne fra de

allerede foretagne budgetanalyser bliver gennemført, herunder at understøtte videreudviklingen af Sorø

Kommunes praksis på særligt det specialiserede voksenområde. Administrationen skal skabe klarhed over,

hvordan Sorø Kommune kan udvikle serviceniveauet, så flere borgere kan få gavn af ressourcerne på områ-

det.

4

Sorø Kommune har i de seneste år opnået gode erfaringer med at styrke den helhedsorienterede sagsbe-

handling i forhold til udsatte borgere. Presset på det specialiserede voksenområde tydeliggør, at den nuvæ-

rende helhedsorienterede sagsbehandling ikke kan stå alene, men at den med fordel kan suppleres af et

helhedsorienteret, forebyggende straks-tilbud allerede ved borgerens første møde med kommunen. En tidlig

og forebyggende indsats, der bringer den enkelte borger og familie godt videre i livet. Målet er at styrke bor-

gernes egne kompetencer og gøre dem selvhjulpne, så de bedre kan mestre deres liv. Vi kalder indsatsen

for ”Liv & Job”.

På Social og Sundhedsudvalgets område i øvrigt er parterne enige om:

Forøgelse af taksten for madservice på plejecentre med 141 kr. pr. borger pr. måned,

Indførelse af skærmbesøg i forbindelse med besøg i hjemmepleje, sygepleje og sundhedscenteret,

Effektivisering af rengøring ved indførelse af robotstøvsugning som supplement til rengøring i eget

hjem,

Omlægning fra midlertidige botilbud til afklarings - og botræningstilbud for den yngre målgruppe af

borgere.

På Børn- og Undervisningsudvalgets område arbejdes der med at implementere Vision 2022 gennem en

ny digital udviklingsaftale ”Fra Vision22 til Praksis22”. På Børn- og Undervisningsudvalgets område afventer

man regeringens udspil om en børneplan og resultatet af finanslovsforhandlingerne, hvilket vil sige, at finan-

siering afventer regeringens udspil. I Sorø Kommune er vi allerede langt fremme i ønsket om at skabe et

sammenhængende børneliv med børn og familier i centrum. Vi arbejder på grundlag af et fælles børnesyn

og et fælles læringssyn – og altid med et blik for helheden og sammenhængen til andre, der arbejder med

børn og unge og deres familier. Vi er optaget af altid at iværksætte den tidligst mulige og mindst indgribende,

nødvendige indsats. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe det gode børneliv med et konstant fokus på at

give alle kommunens børn og familier de bedste muligheder.

Med denne aftale er der afsat 7,5 mio. kr. (som skal lægges oveni de 4,25 mio. kr. fra 2019) til at udvikle

Holbergskolen, så daginstitutionen Troldehaven kan indplaceres på skolen, og rammene for børns skole-

gang og dagtilbud i Dianalund forbedres. Etablering af et fleksibelt børneinstitutions- og skolemiljø er samti-

dig startskuddet til en trinvis renovering af Holbergskolen. Parterne er enige om at afsætte 0,35 mio. kr. til en

masterplan for Holbergskolen og herefter 2,0 mio. kr. årligt til en løbende renovering i årene 2021-23. Områ-

det vil herudover også rumme mulighederne for et fremtidigt fantastisk idræts- og sundhedsmiljø og en han-

dicapvenlig legeplads. Planen indebærer, at Holbergvej lukkes af foran skolen, hvorefter området mellem

Per Degnvej og omfartsvejen, CF-gården og den tidligere Troldehaves grønne areal vil kunne blive et attrak-

tivt område, som vil kunne udvikles til eksempelvis at rumme de nævnte borgerfaciliteter. Det er et skridt på

vejen mod sammenhængende børnemiljøer – særligt i byerne i kommunens nordlige del, og parterne vil i

forlængelse heraf bede om et oplæg til, hvordan skole og dagtilbud ligeledes kan samlokaliseres på Ruds

Vedby Skole.

Økonomien til specialundervisning er løftet markant i 2019. Ved den første økonomiske redegørelse i 2019

blev området tilført 5,1 mio. kr. årligt, og som teknisk korrektion til dette budget er området tilført yderligere 5

mio. kr. årligt. Området er således samlet blevet løftet med 10,1 mio. kr. årligt. Hermed er det sikret, at det

stigende pres på udgifterne til specialundervisning kan rummes inden for budgettet til specialundervisning,

og dermed ikke længere skal finansieres ved at bruge af de penge, der er afsat til almenundervisningen.

Udover den almindelige demografifremskrivning indeholder budgetforslaget også et løft på 1 mio. kr. til sær-

lige dagtilbud på Børn- og Undervisningsudvalgets område.

5

På Børn- og Undervisningsudvalgets område i øvrigt er parterne enige om:

At afsætte 0,2 mio. kr. til renovering af garderober og gangarealer i Regnbuen i Ruds Vedby,

At afsætte 1,0 mio. kr. til etableringsudgifter på skoler i forbindelse med tidlig overgang til SFO.

På Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets område har man netop vedtaget en ny vækststrategi, og der

arbejdes med et udvidet turismesamarbejde. Det handler om at:

Styrke samspillet med Sorø Kommunes virksomheder i udvikling af bæredygtige forretningsmodeller,

Styrke bosætningen i Sorø Kommune,

Styrke turismen i hele Vestsjælland i samarbejde med Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Holbæk

kommuner.

Indsatsen på arbejdsmarkedsområdet er fortsat koncentreret om at understøtte og sikre, at så mange borge-

re som muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er fortsat på at gøre en

ekstra indsats for at sikre borgerne så mange ordinære løntimer som muligt, herunder at understøtte, at ikke-

jobparate borgere gøres jobparate, så de kan finde et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er bl.a.

forankret i virksomhedsrettede forløb, hvor der er fokus på at sikre et godt match mellem borgerne og virk-

somhederne, og herunder afsøge de muligheder for job, der findes i virksomhederne. Forenklingsreformen,

som træder i kraft den 1. januar 2020, understøtter dette fokus. Med forenklingsreformen vil der komme end-

nu mere fokus på samtalerne med borgere, som har et forløb i jobcentret. Dels vil antallet af samtaler stige i

de individuelle forløb, dels vil fokus på et job- og uddannelsesrettet indhold i samtalerne blive understøttet

yderligere.

Parterne har et stærkt fokus på at sikre en sammenhængende og koordineret ungeindsats. Vi ser derfor

frem til at følge udmøntningen og indsatsen i Unge Team Sorø, hvor der sættes fælles fokus på at hjælpe

vores unge borgere bedst muligt med en tværgående og tværfaglig indsats på tværs af kommunens centre.

Målet er at sikre, at så mange unge som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, fx en erhvervsuddan-

nelse eller en gymnasial uddannelse, der kvalificerer de unge til at gennemføre en videregående uddannelse

eller at komme i et job.

På Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets område i øvrigt er parterne enige om:

At afsætte 0,6 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til forlængelse af bosætningsindsatsen

At ændre fordelingen af ansatte i offentlige løntilskud med en højere andel i den private sektor frem

for den kommunale sektor.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der udarbejdet en opdateret ejendomsstrategi, og der samarbej-

des med Kultur- og Fritidsudvalget om at styrke anvendelse af naturen og de kommunale idrætsfaciliteter. Et

eksempel er partnerskabet omkring etableringen af Istidsruten, som er et sammenhængende stiforløb om-

kring Åmosen. Parterne er enige om at tilslutte sig den ambitiøse nationale klimamålsætning om en 70 pro-

cent reduktion af CO2-udledning i 2030 og bruge dette som afsæt til at styrke arbejdet med energieffektivise-

ringer. Finansiering hertil afventer regeringens udspil.

I arbejdet med at implementere Vision 2022 er parterne enige om, at flere udvalgte kommunale arealer om-

lægges til "Vild med vilje"-arealer og tilsås med en særlig bivenlig blomsterblanding, således at Sorø Kom-

mune bliver en mere bivenlig kommune. Herudover arbejdes der videre med energioptimering i form af inde-

klimapolitik, og kommunens indkøb af el udbydes.

6

Sorø Kommune har et naturgrundlag med særlige kvaliteter og mange vandløb. Vi er optaget af at sikre så-

vel naturkvaliteten som vandafledningsevnen, og det er derfor af stor betydning, at der er opdaterede og

fagligt velbegrundede vandløbsregulativer. Da klimaændringer peger i retning af større nedbørsmængder, er

parterne enige om, at kommunen ønsker at indgå i konstruktiv dialog med lodsejerne om at løse disse ud-

fordringer.

På Teknik- og Miljøudvalgets område i øvrigt er parterne enige om:

At have fokus på miljøvenlige indkøb i samarbejde med leverandører,

At afsætte 1 mio. kr. årligt i 2020-21 og 0,5 mio. kr. i 2022-23 til renovering af fortove,

At afsætte 0,3 mio. kr. til udvidelse af parkeringsmulighederne ved Kaarsbergcentret,

At afsætte 0,1 mio. kr. årligt til generel opstribning af veje,

At afsætte 0,13 mio. kr. årligt til afledt drift på "På banen" i Dianalund,

At afsætte 0,05 mio. kr. årligt til affaldssortering i byrummet,

I forbindelse med udvikling af boligområdet og trafikafviklingen ved Rørstensgården skal behovet for

en omfartsvej via Haverup og Katrineslystvej genovervejes

Der indkøbes et opgavestyringssystem, som alle driftsopgaver fremadrettet håndteres i.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er man ved at lægge sidste hånd på en ny Kultur- og Fritidspolitik,

som har særligt fokus på det nære og lokale forenings- og kulturliv, der skaber relationer og stærke bysam-

fund.

Sorø Kommune har modtaget næsten 0,9 mio. kr. i puljemidler til arbejdet med ”Kulturkaptajner – en børne-

kulturel dannelsesrejse” (tidligere ”Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse”), som gennemføres i et tæt

samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum, Museum Vestsjælland, daginstitutionerne i Sorø Kommune, Sorø

Bibliotek og Sorø Musiske Skole. Samarbejdet giver børnehavebørnene en unik mulighed for at lære gen-

nem kunstnerisk udfoldelse – også kaldet æstetiske læringsprocesser – som støtter deres dannelse og de-

res sociale og faglige udvikling. I det kommende år arbejdes der med at søge fonds- og puljemidler, så ind-

satsen kan udbredes til også at omfatte skoleelever. Den særlige indsats for børne- og ungekultur er også

omdrejningspunktet i Kulturgruppen, som er et samarbejde mellem Sorø, Lejre, Slagelse, Kalundborg, Ring-

sted og Odsherred kommuner. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 0,15 mio. kr. årligt i 2022-2023

til at understøtte dette projekt.

Der afsættes i alt 0,17 mio. kr. over to år til at fortsætte samarbejdet med Kulturbussen

Der afsættes 0,2 mio. kr. til nye låneautomater på bibliotekerne,

Der afsættes 0,15 mio. kr. til etablering af sauna ved Sorø sø,

Der afsættes 0,16 mio. kr. årligt til rådighedspuljer til gavn for foreningslivet etc.,

Der afsættes 0,45 mio. kr. til etablering af el og kloakforhold i forbindelse med flytning af BMX-

klubben, evt. overskydende midler kan bidrage til finansiering af klubhusfaciliteter og parkering,

Der afsættes 3,0 mio. kr. til renovering af Pedersborghallen.

På tværs af fagudvalg ønsker parterne følgende indsatser, som skal løfte Økonomiudvalgets ansvar for

Verdensmål nr. 17 Partnerskaber for Handling:

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som en ramme, der kan anvendes til at gennemføre aktiviteter

vedrørende Vision 2022, så som Sorø Folkemøde, Sorø Kommunes deltagelse i Folkemøde på Bornholm

samt fagudvalgenes arbejde med Vision 2022 og Verdensmålene.

7

Parterne ønsker generelt at fastholde og styrke udviklingsplanerne for kommunens bysamfund – store og

små – med særligt fokus på Verdensmål nr. 17 ”Partnerskaber for handling” og Verdensmål nr.11 ”Bæredyg-

tige byer og lokalsamfund”.

Parterne ønsker, at Sorø Kommunes hjemmeside bliver opdateret med en mere fyldestgørende beskrivelse

af de mange fællesskaber, aktiviteter- og bosætningsmuligheder, som også findes i by- og lokalsamfundene

udenfor Sorø og Frederiksberg, dette også jævnfør den kommuneplan, som er ved at blive vedtaget.

Parterne vil intensivere samarbejdet om en øget bosætning i Ruds Vedby, Alsted-Fjenneslev, Stenlille og

Dianalund med de respektive lokalråd og øvrige interessenter. Vi er åbne over for eventuelt at justere gamle

lokalplaner til nutidens måde at leve på. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2020 og 2021 til fortsat fokus på bosæt-

ningsindsatsen i hele Sorø Kommune. Hertil kommer anlægskroner til byggemodning af kommunale arealer.

Parterne har i budget 2020 afsat kr. 0,39 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Alsted og Fjenneslev ud

over de 0,26 mio. kr., der allerede er afsat til bygningsfornyelse. Derved er vi i stand til at udnytte den statsli-

ge ramme på kr.1,480 mio. kr. – hvoraf 0,510 mio. kr. skal bruges på bygningsforbedringer.

Der er planlagt opstart af byggemodningen af Pilegårdstrekanten i Dianalund i 2021 efter igangsætningen af

omfartsvejen.

Parterne ønsker at klarlægge, om der kan være en økonomisk gevinst ved fx at sammenlægge mentor- og

støtte-kontaktpersonordningerne i Sorø Kommune. Med udgangspunkt i en rammebeskrivelse vil de tre fag-

centre Arbejdsmarked og Borgerservice, Social og Sundhed og Børn og Familier således afdække på hvilke

områder, de ser et muligt potentiale for en økonomisk gevinst og dermed også, hvor yderligere analyse måt-

te være påkrævet.

Parterne ønsker at løfte oplevelsen af Sorø midtby som et blomstrende og grønt købsstadsmiljø. Derfor skal

Storgade og Torvets beplantninger evalueres med henblik på eksempelvis at etablere små øer af plantekas-

ser på torvet over sommeren og udskifte træerne i Storgade. Parterne ønsker også at forbedre belysningen

og etablere flere bænke i Storgade. Nogle af parkeringspladserne i Storgade flyttes til nye parkeringsarealer

ved Holberg Arkaden med henblik på at flytte trafik væk fra Storgade. Vi har afsat 0,5 mio. kr. til formålet i

2021 og yderligere 0,6 mio. kr. i 2022.

Parterne ønsker et naturligt og grønt indtryk ved omfartsvejen ved Tersløse og det omkringliggende kultur-

miljø. Vi foreslår derfor, at der etableres en allé (af Bornholmsk røn) langs vejen, i lighed med den, der oprin-

deligt blev etableret langs Holbergvej ved medarbejderboligerne til Filadelfia.

Eksterne partnerskaber

Parterne lægger med denne aftale op til, at Sorø Kommune søger at styrke anvendelsen af partnerskaber

yderligere og prioriterer udvalgte af kommunens ressourcer til dette. Det gælder fx:

Samarbejdsaftaler med Absalon (social og sundhedsområdet) og med Roskilde Universitet.

Samarbejde med fonde, fx Nordeafonden om børn og familier, kultur og lokalråd.

Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om fondsansøgning med fokus på bæredygtig vækst i er-

hvervslivet.

Partnerskab med UNESCO om fortsat udvikling af samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv

med henblik på at fremme den grønne omstilling.

Skatter og afgifter

8

Budgetaftalen indeholder en fastholdelse af niveauet for de kommunale skatter og afgifter:

Indkomstskatteprocent på 26,4 procent

Grundskyldspromille på 25,74 promille

Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille

Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,87 promil-le

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille

Kirkeskat på 0,95 procent.

Det Konservative Folkeparti

Dansk Folkeparti

Venstre

Radikale Venstre

Budgetforlig 11.10.2019 (1.000 kr.)2020

(1.000 kr.)2021

(1.000 kr.)2022

(1.000 kr.)2023

(1.000 kr.)

ServicerammeServiceudfordring i det tekniske budgetforslag -1.996,9Serviceramme ( + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) -9.397,9

BudgetbalancenBudgetbalance i det tekniske budgetforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) -6.558,1 37.817,4 19.802,3 10.773,3

-7.401 -12.831 -16.137 -17.217

-970 -970 -1.275 -1.275

14.825 3.000 2.500 2.500

-9.836 0 0 0

0 0 0 0

250 693 693 693

0 0 0 0

Andre ændringer uden for servicerammen 4.117 3.180 3.180 3.180

0KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE) -5.573,1 30.889,8 8.763,8 -1.345,2

Type Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center

Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej

2020(1.000 kr.)

2021(1.000 kr.)

2022(1.000 kr.)

2023(1.000 kr.)

Ja

TÆ KMF merudgifterAndet - uden for servicerammen Ja 4.117 3.180 3.180 3.180

TÆ DAB korrektion Service Ja -3.691 -3.691 -3.691 -3.691

TÆKompensation akutpladser Service Ja -170 -170 -170 -170

Ja

KOP 2 Økonomiudvalget ØU 120 AdministrationInventar på Rådhuset Der spares på nyindkøb af inventar svarende til en

besparelse på 50 t.kr. i forhold til budgettet ServiceTeknik, Miljø og Drift Ja -50 -50 -50 -50

KOP 8 Økonomiudvalget ØU 120 Administration

Reduktion af medarbejder ressourcer i Social service

Lønbudgettet på Social Services område reduceres med 1 stilling samt et antal timer, fordelt mellem flere medarbejdere. Service

Social og Sundhed Ja -527 -527 -527 -527


Generel besparelse på tværs af It drift og It systemer Besparelse på tværs af IT Drift og IT systemer. Service Udvikling og IT Ja -267 -267 -267 -267

KOP 10 Økonomiudvalget ØU 120 AdministrationRammebesparelse på Udvikling & IT Rammebesparelse på udvikling & IT. Service Udvikling og IT Ja -644 -644 -644 -644


Reducering af medarbejderressourcer hos Center for Arbejdsmarked og Borgerservice Besparelse via personalereduktion Service

Arbejdsmarked og Borgerservice Ja -1.150 -1.150 -1.150 -1.150

KOP 4 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 EjendommeNedlæggelse af en rengørings-flyverstilling

En rengørings-flyverstilling nedlægges, og rengøringsdækningen ved sygdom eller fravær tilpasses. Service

Teknik, Miljø og Drift Ja -300 -300 -300 -300

KOP 5 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park

Opgavestyring hos Vej og Park samt Teknisk Service

Der indkøbes et opgavestyringssystem som alle driftsopgaver håndteres i. Forslag fra budgetanalysen. Service


Drift - ændringer serviceudgifter

Drift - ændringer indkomstoverførsler mv.

Anlæg - ændringer

Lån - ændringer

Renter - ændringer

Afdrag - ændringer

Finansiering -Skat og afgifter ændringer

Her tastes (manuelt) særtilskud fra §16 - (indtastes som minustal i hele tusindkroner)

Katalog for Omstilling og Prioritering

Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandling

1/6

Budgetforlig 11.10.2019 (1.000 kr.)2020

(1.000 kr.)2021

(1.000 kr.)2022

(1.000 kr.)2023

(1.000 kr.)

KOP 7 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme

Sparet bygningsdrift efter renovering af Troldehaven (forudsætter anlægsinvestering)

Troldehaven (Sømosevej, Dianalund) er ramt af skimmelsvamp. Bygningen kræver renovering. Vælges der samtidig at energieffektivisere bygningen under renovering samt at slå de to Troldehaver i Dianalund sammen (Lundtoftevej og Sømosevej) vil der være besparelser på bygningsdriften. Sammenhæng til Budgetønske 8 og 9 under Børn og Undervisningsudvalget Service

Teknik, Miljø og Drift Ja 0 0 -360 -360

KOP 8 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme

Energioptimering i form af indeklimapolitik og udbud af kommunens indkøb af el.

Der vedtages en indeklimapolitik, som bl.a. beskriver temperatur i kommunens bygninger m.v. således at servicepersonalet har noget at styre efter. Kommunens indkøb af el udbydes. Forslag fra budgetanalysen.

ServiceTeknik, Miljø og Drift Ja -100 -100 -100 -100

KOP 11 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park

Undladelse af græsslåning på udvalgte boldbaner ved nedlagte skoler og nedlæggelse af boldbaner

Udvalgte boldbaner omlægges til "Vild med vilje"-arealer. Service


KOP 12 Teknik og Miljøudvalget TMU 340 Miljø og naturbeskyttelse

Vild med vilje (besparelse hos Vej og Park og Teknisk Service på institutioner)

Udvalgte kommunale arealer omlægges til "Vild med vilje". Service


KOP 1Social og Sundhedsudvalget SSU 640 Pleje og ældreomsorg

Opkrævning af døgnkost og plejecentre

Regulering af egenbetaling for madservice til maksimal opkrævning på 2020-niveau efter Serviceloven. Service



Omlægning af besøg fra hjemmepleje og sygepleje til skærmbesøg. Virtuelle ydelser 1.0

Omlægning af besøg i hjemmepleje og sygepleje til skærmbesøg. Service

Social og Sundhed Ja -700 -1.850 -3.000 -3.150


Robotstøvsuger i eget hjem Velfærdsteknologi - effektivisering af rengøring. Service


KOP 6Social og Sundhedsudvalget SSU 630 Forebyggende sundhedsindsats

Administrativ omstilling i den kommunale tandpleje

Omlægning i receptionen, indførsel af borgerbookingmodul, ændring i serviceniveau for udlevering af tandbørster samt elevplads Service



Tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen / tilpasning af indsatser i børnetandplejen

Tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen om børn under 1 år, samt tilpassede indsatser til andre målgrupper i tandplejen. Reducering på normering på klinikassistent timer: 3 timer om ugen (31000). Tandlæge 4 timer om ugen 350 kr (72000) Service


KOP 9Social og Sundhedsudvalget SSU 650 Voksen/handicapområdet

Flere borgere skal modtage botræning og bostøtte i eget regi

Der etableres afklarings - og botræningstilbud til den yngre målgruppe af borgere, med et vist behov herfor. Service


KOP 11Social og Sundhedsudvalget SSU 650 Voksen/handicapområdet En indgang: Liv og job

Etablering af et uvisiteret, forebyggende og helhedsorienteret tilbud til borgere med psykosociale problemer. Service

Social og Sundhed Ja 0 -2.500 -2.500 -2.500

2/6

Budgetforlig 11.10.2019 (1.000 kr.)2020

(1.000 kr.)2021

(1.000 kr.)2022

(1.000 kr.)2023

(1.000 kr.)

KOP 12Social og Sundhedsudvalget SSU 650 Voksen/handicapområdet

Omlægning af besøg i Handicap og Pyskiatri samt i Sundhedscentret til skærmbesøg. Virtuelle løsninger 2.0

Omlægning af besøg i Handicap og Psykiatri samt i Sundhedscentret til skærmbesøg Service

Social og Sundhed Ja 0 -750 -750 -750


Systematisk opsporing og tværfaglig indsats i forbindelse med udskrivelse fra sygehus

Forsættelse af de indsatser der blev i gangsat i forbindelse med projektet "Tryghed i udskrivelsen", hvor der sker systematisk opsporing og tværfaglig indsats i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Service


KOP 14Social og Sundhedsudvalget SSU 650 Voksen/handicapområdet Vederlagsfri fysioterapi

Via strukturelt samarbejde mellem Region Sjælland og de praktiserende læger, ønskes udgiftsniveuaet for den vederlagsfrie ramme reduceret, så den matcher regionsgennemsnittet. Service


KOP 1Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget AE 710 Arbejdsmarked

Ansættelsesstop i fleksjobfonden Ansættelsesstop i fleksjobfonden. Overførsler

Arbejdsmarked og Borgerservice Ja 0 0 -305 -305

KOP 3Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget AE 720 Overførselsindkomster

Løn til forsikrede ledige ansatte i kommune

Ændring i antallet af offentlige løntilskud til forsikrede ledige ansatte i kommunen. Service

Arbejdsmarked og Borgerservice Ja -200 -200 -200 -200

Ja

BØ 1 Økonomiudvalget ØU 120 Administration

Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats

Det overordnede mål for den virksomhedsrettede indsats er at imødekomme virksomhedernes aktuelle behov for kvalificeret arbejdskraft. Jobcenterets virksomhedskonsulenter har en vigtig rolle i, at skabe en tæt kotakt til erhvervslivet og dermed styrke det gensidige forpligtigende samarbejde Service

Arbejdsmarked og Borgerservice Ja 470 470 470 470

BØ 2 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og ParkAffaldssortering i byrummet

Sortering medvirker til øget genbrug og mindre ressourcespild. Service

Teknik, Miljø og Drift Ja 50 50 50 0

BØ 4 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og ParkAfledt drift på "På banen" i Dianalund

Brugerne af aktivitetspladsen vil opleve en ren og velholdt plads, hvor installationerne er løbende kontrollerede for fejl og mangler. Service


BØ 8 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastrukturEkstra parkeringspladser ved Sundhedscentret

Der ønskes etableret 12 nye parkeringspladser ved Sundhedscentret grundet øget aktivitet omkring Sundhedscentret og Kaarsbergcentret Anlæg

Teknik, Miljø og Drift Ja 300

BØ 16 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastrukturOpstribning af veje generelt

Det har en negativ indvirkning på færdselssikkerheden, når Vej og Park ikke har budget til at indkøbe materialer til maling af diverse markeringer på kommunens veje Service


BØ 20 Teknik og Miljøudvalget TMU 340 Miljø og naturbeskyttelseSorø under lup - byforskønnelse

En renovering af Storgade vil kunne gøre bymidten endnu mere attraktiv for kommunens borgere og gæster i byen. Service

Teknik, Miljø og Drift Ja 500 600

BØ 25 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme

Vask af vinduer indvendigt på kommunale bygninger

Rengøring af vinduerne er en væsentlig parameter i forhold til , at bygningerne fremstår i en fornuftig kvalitetsmæssig standard. Service


Budgetønsker

3/6

Budgetforlig 11.10.2019 (1.000 kr.)2020

(1.000 kr.)2021

(1.000 kr.)2022

(1.000 kr.)2023

(1.000 kr.)

BØ 26 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme

Midler til implementering af den kommende helhedsplan for Alsted- Fjenneslev

Der afsættes midler til implementering af den kommende helhedsplan for Alsted Fjenneslev således, at den statslige ramme til landsbyfornyelse kan udnyttes Anlæg

Teknik, Miljø og Drift Ja 390

BØ 28 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Nye slidlag på fortove

Der er meget få midler til vedligeholdese af fortovene. Da mange af fortovene er de oprindelige fra da de i sin tid blev anlagt har disse aldrig været renoveret. Dette har givet et stort efterslæb med dårlige og stedvise farlige fortove til følge Anlæg

Teknik, Miljø og Drift Ja 1.000 1.000 500 500

BØ 2Børn og Undervisningsudvalget BUU 460 Pasningsområdet

Budgetønske ifm. tidlig overgang til SFO

Etableringsudgifter på skoler ifm. tidlig overgang til SFO Anlæg Børn og Familier Ja 1.000


Budgetønske vedr. garderober i Ruds Vedby (modtaget fra Områdebestyrelse Nord)

Områdebestyrelsen ønsker, at læringsmiljøer i dagtilbud i NORD opprioriteres. Konkrete ønsker vi, at garderober og gangarealer i Regnbuen i Ruds Vedby renoveres, så de udover deres praktiske funktion også kan understøtte de pædagigiske aktiviteter. Anlæg Børn og Familier Ja 200

BØ 7Børn og Undervisningsudvalget BUU 410 Folkeskolen

Videre arbejde med analyse vedrørende Holbergskolen

Udarbejdelse af masterplan for modernisering og renovering af Holbergskolen mod B2021 med efterfølgende udførelse i B2021-23. Anlæg Børn og Familier Ja 350 2.000 2.000 2.000


Troldehaven, etablering af institution i renoverede lokaler på Holbergskolen

Budgetønsket omhandler etablering af daginstitution i eksisterende bygninger på Holbergskolen i stedet for nuværende bygning, som har skimmelsvamp (Troldehaven, Sømosevej) og den anden Troldehave-matrikel (Lundtoftevej).ET AF TO ALTERNATIVER - se også budgetønske 8 under Børn og Undervisningsudvalget. Mulighed for lån til borgernære områder. Vælges i linje 161. Anlæg Børn og Familier Ja 7.500

BØ 2 Kultur og Fritidsudvalget KFU 510 Kultur og Fritid Nye udlånsautomater Politisk budget ønske Anlæg Byråd og Kultur Ja 200

BØ 4 Kultur og Fritidsudvalget KFU 510 Kultur og Fritid Slaraffen Politisk Budgetønske Service Byråd og Kultur Ja 100 100 150 150

BØ 12 Kultur og Fritidsudvalget KFU 510 Kultur og FritidTilskud til etablering af sauna ved Sorø Sø Sorø Sportsråd Anlæg Byråd og Kultur Ja 150

BØ 21 Kultur og Fritidsudvalget KFU 510 Kultur og FritidFortsættelse af kulturbussen Museum Vestsjælland Service Byråd og Kultur Ja 83 85

BØ 2Social og Sundhedsudvalget SSU 640 Pleje og ældreomsorg

Sundhedshus I Dianalund

Undersøgelse af mulighederne for et sundhedshus i Dianalund Anlæg

Social og Sundhed Ja 300

BØ 1Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget AE 720 Overførselsindkomster

Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats

Imødekomme virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraftSammenhæng til Budgetønske 1 under Økonomiudvalget Overførsler

Arbejdsmarked og Borgerservice Ja -970 -970 -970 -970

BØ 2Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget AE 730 Bosætning og Erhvervsudvikling

Forlængelse af bosætningsindsatsen En forlængelse af bosætningsindsatsen Service Byråd og Kultur Ja 600 600

4/6

Budgetforlig 11.10.2019 (1.000 kr.)2020

(1.000 kr.)2021

(1.000 kr.)2022

(1.000 kr.)2023

(1.000 kr.)

BØ Kultur og Fritidsudvalget KFU 510 Kultur og FritidRenovering af Pedersborghallen

Behov for tagudskiftning. Dette er til gene for skolens elever og foreningslivet som rigt benytter hallen. Mulighed for lån til borgernære områder. Vælges i linje 161.Dette har ikke tidligere været et selvstændigt budgetønske. Der er dog modtaget lånedispensation til projektet. Lån kan evt. efterfølgende søges overført til andet borgernært Anlæg

Teknik, Miljø og Drift Ja 2.985

Ja

Lån Likviditetslån Lån Ja -5.000 0 0 0

Lån Likviditetslån - renter Renteudgifter estimeret pba. tilbud fra Kommunekredit Renter Ja 0 0 0 0

Lån Likviditetslån - afdrag

Afdrag pba. lånoptagelse 1. halvår 2020. Optages lånet 2. halvår, vil afdrag ligge fra efterfølgende år. Afdrag tilpasses automatisk lånets størrelse Afdrag Ja 250 500 500 500

LånPulje til borgernære forslag

Mulighed for lån til borgernære forslag beregnes automatisk på baggrund af valgte forslag ovenfor. Lån Ja -3.441 0 0 0

LånPulje til borgernære forslag - renter Renteudgifter estimeret pba. tilbud fra Kommunekredit Renter Ja 0 0 0 0

LånPulje til borgernære forslag - afdrag Afdrag pba. lånoptagelse 2. halvår 2020 Afdrag Ja 0 138 138 138

Lån

Pulje til borgernære forslag.Allerede afsatte midler

Mulighed for lån til borgernære forslag pba. tidligere afsatte midler til renovering af Troldehaven. Skal tilvælges selvstændigt Lån Ja -1.395

Lån

Pulje til borgernære forslag - renterAllerede afsatte midler Renteudgifter estimeret pba. tilbud fra Kommunekredit Renter Ja 0 0 0 0

Lån

Pulje til borgernære forslag - afdragAllerede afsatte midler Afdrag pba. lånoptagelse 2. halvår 2020 Afdrag Ja 0 56 56 56

Ja

EFDiv. KFU-Rådighedspulje etc. Partiernes egne forslag Service Ja 160 160 160 160

EF Kloak/El BMX Partiernes egne forslag Anlæg Ja 450

EF

Visionspulje fagudvalg deltagelse i Folkemøder etc. Partiernes egne forslag Service Ja 1.000 1.000

EF Renovering af toilet Partiernes egne forslag Service Ja 10

Lån

Partiernes egne forslag

5/6

Nettobeløb i mio. kr. BF2020 BF2021 BF2022 BF2023Indtægter

Skatter -1.463,6 -1.498,3 -1.538,0 -1.585,0Generelle tilskud -495,0 -493,7 -503,9 -497,6

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0Indtægter i alt -1.958,6 -1.992,0 -2.041,9 -2.082,6

DriftDriftsudgifter (inkl. nettoændringer og trappen) 1.871,9 1.919,1 1.967,6 2.010,6

-4,3 -10,6 -14,2 -15,3Heraf ændringer på serviceudgifter -7,4 -12,8 -16,1 -17,2Driftsudgifter i alt 1.867,7 1.908,5 1.953,3 1.995,3Heraf serviceudgifter 1.328,0 1.313,0 1.312,9 1.310,2

-9,4 G1.12

Driftsresultat før finansiering -91,0 -83,5 -88,6 -87,3Renter (netto) 10,0 9,4 8,6 7,8

0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af ordinær drift -80,9 -74,0 -80,0 -79,5Anlæg

Anlægsudgifter 38,2 60,1 48,1 27,8Anlægsindtægter -15,4 -7,0 -13,8 -4,0

14,8 3,0 2,5 2,5

37,7 56,1 36,8 26,3

Resultat af det skattefinansierede område i alt -43,2 -17,9 -43,2 -53,1

Forsyningsvirksomhed

Drift -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af forsyningsvirksomheder -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Resultat i alt -43,5 -18,2 -43,4 -53,4

Finansielle poster

-9,8 0,0 0,0 0,0

0,3 0,7 0,7 0,7Optagne lån -3,3 -3,3 -0,8 -0,8Afdrag på kommunens lån 50,8 51,6 52,3 52,2Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0

37,9 49,0 52,2 52,1

Balancen -5,6 30,9 8,8 -1,3 32,7

Overskud (-), Underskud (+) -1.953

KL's tekniske serviceramme 1.337,4 0,0 0,0 0,0

BF2020 BF2021 BF2022 BF2023 20-23 i alt

Det tekniske budgetforslags påvirkning på budgetbalancen -6,6 37,8 19,8 10,8 61,8

Ændringsforslagets påvirkning på budgetbalancen 1,0 -6,9 -11,0 -12,1 -29,1

Balancen inkl. ændringsforslag -5,6 30,9 8,8 -1,3 32,7

BF2020 BF2021 BF2022 BF2023

114,0 97,8 68,9 53,0

Likviditet ultimo inkl. ændringsforslag 113,5 100,3 80,3 76,1

Simpel periodeforskydning hvor årets likviditetspåvirkning i 2020 slår halvt igennem i 2021, mens årets likviditetspåvirkning i 2021 slår halvt igennem i 2021 og halvt i 2022 osv.

Likviditet ultimo i det tekniske budgetforslag

Finansielle poster i alt

Ændringer ift. Budgetforslag - Anlæg

Anlæg i alt (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Med ændringer tastet i budgetberegneren ser Budgetforslaget ud som vist nedenfor:

Ændringer ift. Budgetforslag - Særtilskud §16

Ændringer ift. Budgetforslag - Driftsudgifter

Ændringer ift. Budgetforslag - Renter

Ændringer ift. Budgetforslag - Skat og dækningsafgift

Ændringer ift. Budgetforslag - Nye lån

Ændringer ift. Budgetforslag - Nye afdrag

Forskel til KL's tekniske serviceramme (1.337,4 mio. kr. i 2020 - ikke udmeldt for 2021-23)

KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-)

6/6

Documents

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og