dokumen_rapbd_2011_-_komisi_c

8/19/2019 dokumen_rapbd_2011_-_komisi_c

1/77

SKPD 1.20.011 / BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:

KELUARANMASUKANRENCANA KERJA DAN ANGGARANNOMOR HASILKODE

BELANJA LANGSUNG 82.201.312.235

PERTANAHAN1.0 Urusan 2.000.000.000

1.09.05 Program PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMDA 2.000.000.000

1.09.05.01 Tolok Ukur BERTAMBAHNYA TANAH MILIK PEMDA YANG BERSERTIFIKAT 2.000.000.000

1.09.05.01.01 Target Kinerja Jumlah aset yang disertifikasikan: 100 2.000.000.000

Terselesaikannya sertifikat

tanah milik Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta

100 Sertifikat

terbitnya sertifikat tanah

100 sertifikat

Kegiatan Penyelesaian Serti fikat Tanah Mil ik Pemerintah Provins i DKI Jakarta 2.000.000.000001

Lokasi : DKI Jakarta

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.2 Urusan 80.201.312.235

1.20.01 Program PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

19.801.312.235

1.20.01.05 Tolok Ukur PENGELOLAAN URUSAN OTONOMI DAERAH SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL

19.801.312.235

1.20.01.05.01 Target Kinerja Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

sub urusan administrasi keuangan daerah

1.651.312.235

Terkoordinasinya tim

pertimbangan belanja hibah dan

bantuan sosial

1 Laporan

terlaksananya koordinasi tim

pertimbangan belanja hibah dan

bantuan sosial

1 Laporan / SK Gubernur

Kegiatan Penatausahaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan Tahun 2011

400.000.000001


Terlaksananya Pengendalian

Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Belanja Hibah dan

Bantuan sosial

1 Laporan

Terlaksananya Pengendalian

Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Belanja Hibah dan

Bantuan sosial

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Proses Perubahan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan

Sosial Tahun 2011

251.312.235002


Tersedianya rencana kerja dan

DPA BPKD tahun 2012

1 DPA

Tersusunnya DPA BPKD

Provinsi DKI Jakarta

1 DPA

Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan DPA BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun

2012

150.000.000003


Mengaplikasikan hasil yang

telah didapat di luar kantor

dengan pelaksanaan pekerjaan

1 Laporan

Menjadikan Staf yang memiliki

wawasan luas dalam pola pikir

yang kreatif dalam

melaksanakan tugas

1 Laporan

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan SDM Pengelola Keuangan 200.000.000004


Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011 Halaman 1 dari 7705-11-2010 07:11:38 WIB


2/77



Terciptanya aplikasi SIMPEG

BPKD Provinsi DKI Jakarta

1 Kegiatan

Tertatanya administrasi

kepegawain yang baik dan akurat

1 Laporan

Kegiatan Pengembangan Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Intern Badan Pengelola

Keuangan Daerah

150.000.000005


Terbangunnya aplikasi

perencanaan dan pengendalian

pendapatan1 Kegiatan

Meningkatnya pendapatan

Daerah

1 Kegiatan

Kegiatan Perumusan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan

Daerah

500.000.000006


1.20.01.05.09 Target Kinerja Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan administrasi

keuangan

3.050.000.000

Tersajinya neraca, laporan arus

kas dan catatan atas laporan

Keuangan Badan Pengelolaan

Daerah Provinsi DKI Jakarta

2 Semester

Tersajinya neraca, laporan arus

kas dan catatan atas laporan

Keuangan Badan Pengelolaan


20 Laporan/Buku

Kegiatan Penyusunan neraca badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI

Jakarta

200.000.000001


Terselenggaranya keselarasan

Pengolaan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat

12 Bulan

Terselenggaranya keselarasan

Pengolaan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat

20 Buku Pedoman

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 900.000.000002


Tersedianya dana penunjang

bendaharawan untuk pencairan

kegiatan Badan Pengelola

Keuangan Daaerah Provinsi

DKI Jakarta

12 Bulan

Tersedianya dana penunjang

bendaharawan untuk pencairan

kegiatan Badan Pengelola

Keuangan Daaerah Provinsi DKI

Jakarta

1 Paket

Kegiatan Biaya benda pos dan jasa administrasi Perbankan 75.000.000003


Terselesaikannya administrasi

SPP dan SPJ Akhir Tahun 2011

1 Triwulan

Tercapainya Realissasi sesuai

PPK

1 Paket

Kegiatan Penyelesaian Administrasi SPP dam SPJ Akhir Tahun 2011 100.000.000004


Tersedianya Buku data

Anggaran

10 Buku

Tersusunnya Buku Data

Anggaran

10 Buku

Kegiatan Penyusunan Buku Data Anggaran 50.000.000005


Terciptanya Aplikasi SKPP

1 Kegiatan

Peningkatan pelayanan kepada

pegawai yang memasuki masa

pensiun

1 Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Aplikasi SKPP (surat keterangan Penghentian

Pembayaran Gaji Pegawai)

100.000.000006




3/77



Terpasangnya Jaringan

Penambahan loket dalam

rangka tutup buku akhir tahun

2011

1 Kegiatan

Terciptanya pelayanan yang

cepat pada akhir tahun

1 Laporan

Kegiatan Pemasangan Penambahan Jaringan (Penambahan Loket) dalam rangka

Tutup Akhir Tahun Anggaran

75.000.000007


Tersusunnya Laporan

Penataan, Penyusutan danPenyimpanan Dokumen

Keuangan Untuk 722 SKPD

50 Laporan

Tersusunnya Laporan Penataan ,

Penyusutan dan PenyimpananDokumen Keuangan Untuk 722

SKPD

50 Laporan

Kegiatan Penataan, Penyusutan dan Penyimpanan Dokumen Keuangan Untuk 722

SKPD

800.000.000008


Terbayarnya pajak kendaraan

Dinas Operasional BPKD


215 KDO

Tertib Administrasi pajak

Kendaraan Dinas Operasional

BPKD Provinsi DKI Jakarta

215 KDO

Kegiatan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasiona Intern BPKD Provinsi DKI

Jakarta

400.000.000009


Tersedia Informasi tentang

pengelola keuangan dan aset

daerah

1 Kegiatan

informasi yang terbaru mengenai

informasi pengelola keuangan

dan aset daerah

1 Laporan

Kegiatan Update data informasi website Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi

DKI Jakarta 2011

150.000.000010


Tersedianya bahan bacaan di

BPKD Provinsi DKI Jakarta1 Kegiatan

Tersedianya bahan bacaan di

BPKD Provinsi DKI Jakarta1 Kegiatan

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan/PeraturanPerundangan dan fasilitasi

perpustakaan BPKD Provinsi DKI Jakarta

100.000.000011


Tersedianya data bahan rapat

pimpinan

1 Laporan

Tersedianya data bahan rapat

pimpinan

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan kebutuhan bahan Rapat Pimpinan 100.000.000012


1.20.01.05.10 Target Kinerja Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan perangkat daerah 500.000.000

Tersusunnya Kode Rekening

Anggaran Provinsi DKI Jakarta

dengan baik

15 Buku

Tersedianya Kode Rekening

Anggaran dan dipahaminya

penggunaan kode rekening yang

tepat pada seluruh SKPD


15 Buku

Kegiatan Penyempurnaan Penyusunan Kode Rekening Anggaran Provinsi DKI

Jakarta Kepada Para SKPD/UKPD

500.000.000001


1.20.01.05.14 Target Kinerja Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur sub urusan

administrasi keuangan daerah

14.600.000.000

Tersedianya Jasa mesin Foto

Copy

15 Unit

Meningkatnya sarana prasarana

jasa mesin foto copy

15 Unit

Kegiatan Penyediaan Jasa Mesin Foto Copy 1.200.000.000001




4/77



Tersedianya Alat Tulis Kantor,

Barang Cetakan dan

Pengadaan

1 Paket

Tersedianya sarana dan

prasarana

1 Paket

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Pengadaan SPD dan

SP2D

4.500.000.000002


Tersedianya air minum bagi

Pegawai BPKD

702 Orang

Tersedianya air minum bagi

Pegawai BPKD

702 Orang

Kegiatan Penyediaan Air Minum Pegawai 150.000.000003


Tersedianya pengadaan

Barang Inventaris Kantor

1 Paket

Tersedianya pengadaan Barang

Inventaris Kantor

1 Paket

Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor 4.500.000.000004


Tersedianya Pelayanan

Penerimaan

Lembaga/instansi/peserta diklat

dan layanan PKL/KKN

12 Bulan

Tersedianya Pelayanan

Penerimaan

Lembaga/instansi/peserta diklat

dan layanan PKL/KKN

12 Bulan

Kegiatan Penerimaan Lembaga/ instansi /pese rta di kl at dan layanan PKL/KKN 100.000 .000005


Tersedianya BBM Kendaraan

dinas/operasi (Internal BPKD)

165 Unit

Tersedianya BBM Kendaraan

dinas/operasi (Internal BPKD)

165 Unit

Kegiatan Penyediaan/pengadaan BBM dan Jasa Servis/Pelumas KDO Internal BPKD 950.000.000006


Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional

165 Unit

Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional

165 Unit

Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (service dan suku cadang

internal BPKD)

300.000.000007


Terpeliharanya sarana dan

prasarana kerja

4 Triwulan

Terpeliharanya sarana dan

prasarana kerja

4 Triwulan

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 500.000.000008


Tersedianya sistem surat

menyurat

1 Kegiatan

Meningkatkan Percepatan

Proses Surat Menyurat

1 Kegiatan

Kegiatan pengembangan sistem surat menyurat 75.000.000009


Tersedianya kebutuhan ban dan

aki Kendaraan DinasOperasional BPKD

194 Kendaraan

Kendaraan Dinas Operasional

dapat beroperasi dengan aman194 Kendaraan

Kegiatan Pengadaan Ban dan Aki Kendaraan Dinas Operasional Intern BPKD

Provinsi

DKI Jakarta

250.000.000010


terpeliharanya jaringan, dan

komputer BPKD Provinsi DKI

Jakarta

1 Kegiatan

Terpeliharanya jaringan

komputer dan server BPKD


1 Kegiatan

Kegiatan Peningkatan dan Optimalisasi Jaringan dan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

500.000.000011




5/77



Tersedianya data dokumen aset

dan prosedur serta sistem

Informasi doumen aset

1 Paket

Dapat dipergunakan dokumen

aset sesuai kebutuhan

1 Laporan

Kegiatan Stock Opname lanjutan aset daerah 1.000.000.000012


Tersedianya perangkat

opersional kantor

1 Kegiatan

Terciptanya pelayanan yang

cepat, akurat dan akuntabel di

BPKD1 Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) Badan Pengelola Keuangan

Daerah

575.000.000013


1.20.22 Program PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN KEUANGAN 2.100.000.000

1.20.22.01 Tolok Ukur TERKOORDINASIKANNYA PENYELESAIAN MASALAH DALAM

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN

2.100.000.000

1.20.22.01.01 Target Kinerja Tercapainya opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta: WTP

1.800.000.000

Terlaksananya penerimaan jasa

giro dan bunga deposito dengan

akurat

1 Tahun

Tersusunnya data penerimaan

jasa giro dan bunga deposito

dengan akurat

1 Tahun

Kegiatan Evaluasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito 150.000.000001


Terlaksananya administrasi

penerimaan dan pengeluaran

pada akhir tahun

1 Laporan

Tertib administrasi penerimaan

dan pengeluaran pada akhir

tahun

1 Buku

Kegiatan Penyelesaian administrasi penerimaan

dan pengeluaran akhir tahun

500.000.000002


Termonitornya Potongan dan

penyetoran Pajak Pusat

1 Laporan

Tersedianya Data Potongan dan

penyetoran Pajak Pusat

1 Buku

Kegiatan Monitoring Potongan dan Penyetoran Pajak Pusat 200.000.000003


Tersedianya kesesuaian

penerimaan dana perimbangan

antara rekening bank dengan

buku bank

1 Laporan

Tersedianya kesesuaian

penerimaan dana perimbangan

antara rekening bank dengan

buku bank

1 Laporan

Kegiatan Penelitian Penerimaan Dana Perimbangan antara Rekening Bank dengan

Buku Bank

150.000.000004


Terlaksananya tutup buku pada

Bindang Perbendaharaan

1 Laporan

Terlaksananya tutup buku pada

Bindang Perbendaharaan

1 Laporan

Kegiatan Pelaksanaan Tutup Buku Bidang Perbendaharaan 800.000.000005


1.20.22.02 Tolok Ukur TERKOORDINASIKANNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KEUANGAN

2.100.000.000

1.20.22.02.01 Target Kinerja Jumlah Peraturan dibidang keuangan: 5 Pergub 300.000.000

Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pengelolaan Kas Non

Anggaran

1 Laporan

Tersedianya Standar Pelayanan

Baku

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Pengelolaan

Kas Non Anggaran

150.000.000001




6/77



Peningkatan Pendapatan

Daerah

1 Laporan

Terwujudnya Pelayanan Prima

kepada Masyarakat

1 Laporan

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pergub Nomor 75/2009 Tentang Pelayanan Terpadu

pembayaran PAD Melalui Bank

150.000.000002


1.20.25 Program PROGRAM PENATAAN ASET DAERAH 29.850.000.000

1.20.25.01 Tolok Ukur BERFUNGSINYA LEMBAGA PENGELOLA ASET DAERAH 29.850.000.000

1.20.25.01.01 Target Kinerja Terselengaranya pengelolaan barang secara optimal 23.000.000.000

Tersedianya Modul sosialisasi

untuk 722 SKPD/UKPD

1.444 Orang

Terciptanya tertib administrasi

dalam pengadaan barang/jasa

1.444 Orang

Kegiatan Sosialisasi Kepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa

Pemerintah kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

750.000.000001


SK. Kepala BPKD provinsi DKI

jajarta tentang Standarisasi

Harga Satuan Perencana an

Barang/Jasa lainnya Kebutuhan

SKPD/UPKD di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

722 SKPD

Diperolehnya harga satuan

barang/jasa yang wajar dan

dapat dipertanggungjawabkan

2 Surat Keputusan (SK) Kepala

BPKD

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang / Jasa

Lainnya (Reguler), Penelitian dan Survey Barang Industri Dalam negeri dan

Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)

900.000.000002


Tertatanya administrasi dalam

mendirikan bangunan

1 Tahun

Terbitnya IMB gedung milik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

50 IMB

Kegiatan Penyelesaian proses pembuatan IMB gedung milik Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

1.000.000.000003


Memanajemen resiko yang vital

untuk menjaga aset milik

Pemerintah Provinsi Dki jakarta

1 Tahun

Terbitnya Polis Asuransi baik

gedung maupun kendaraan yang

diasuransikan

1 Seluruh gedung Pemda dan

KDO/l

Kegiatan Pengasuransian aset daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 15.000.000.000004


Tersedianya data tanah kosong

Milik /Dikuasai Pemerintah


1 Tahun

Termanfaatkannya aset yang

siap dimanfaatkan

30 Lokasi

Kegiatan Penelitian dan Inventarisasi Tanah Kosong Milik /Dikuasai Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

250.000.000005


Tersedianya aplikasi SIMDA

BMD

1 Paket

Dapat dimanfaatkan SIMDA

BMD untuk inventaris aset

1 Laporan

Kegiatan Penyempurnaan SIMDA BMD sesuai Permendagri No. 17/2007 dan SAP 600.000.000006


Berjalannya Aplikasi SIMDA

BMS di SKPD/UKPD

4.000 UKPD

Pemakaian SIMDA BMS di

SKPD/UKP

1 Tahun

Kegiatan Pendalaman Teknis Pemakaian Aplikasi SIMDA BMD 500.000.000007




7/77



Terselenggaranya

Penghapusan Barang Bergerak

500 Unit

SK. Penghapusan Barang

Bergerak

1 tahun

Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemda DKI Jakarta 450.000.000008


Terselenggaranya

Penghapusan Barang Tidak

Bergerak

5 Wilayah

SK. Penghapusan Barang Tidak

Bergerak

1 Tahun

Kegiatan Penghapusan Barang tidak Bergerak Milik Pemda DKI Jakarta 550.000.000009


Terselesaikannya Pembebasan

Tanah oleh pengembang

5 Wilayah

Terselesaikannya Pembebasan

Tanah oleh Pengembang

1 Tahun

Kegiatan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi

500.000.000010


Tersedianyan data ekTanah

Brandgang baik yang sudah

mendapat ijin dari Gubernur

maupun yang belum ada ijin

Gubernur

15 Lokasi

Data ekTanah Brandgang baik

yang sudah mendapat ijin dari

Gubernur maupun yang belum

ada ijin Gubernur

1 Tahun

Kegiatan Inventarisasi dan penyelesaian eks Tanah Barndgang 400.000.000011


Tersedianya Keputusan

Gubernur tentang penetapan

Pengurus Barang dan

Penyimpan Barang Tahun

Anggaran 2012

6 Keputusan Gubernur


pengelolaan pengelolaan daerah

secara optimal

6 Keputusan Gubernur

Kegiatan Penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Daerah 250.000.000012


Tersimpannya arsip dokumen

PKS secara digital

150 PKS

Tersusunnya arsip dokumen

PKS secara digital

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Arsip Dokumen Pemanfaatan Aset Secara Digital 250.000.000013


Tersosialisasinya pemanfaatan

aset darah dilingkungan Peme

rintah Provinsi DKI Jakarta

6 wilayah + kabupaten

Diperolehnya informasi

pemanfaatan aset daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta

6 wilayah + kabupaten

Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

DKI

Jakarta

500.000.000014


Terverifikasi dan terevaluasinyaaset kerjasama hasil sensus

tahun 2009

150 PKS

Disusunnya laporan verifikasidan evaluasi aset kerjasama

hasil sensus tahun 2009

150 PKS

Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Aset Kerjasama Hasil Sensus Tahun 2009 250.000.000015


Terpantaunya data pemasang

reklame secara digital.

1 Kegiatan

Tersedianya informasi terhadap

reklame

1 Kegiatan

Kegiatan Pembangunan sistem monitoring pemanfaatan lahan untuk titik reklame

secara digital

500.000.000016




8/77



Tersedia System pengendalian

dan standarai aset daerah

1 Kegiatan

Termonitornya dan terkendalinya

standarisasi aset daerah

1 Kegiatan

Kegiatan Pengadaan System Pengendalian dan Standarisasi Aset Daerah Provinsi

DKI Jakarta

150.000.000017


Terpeliharanya dokumen Aset

1 Kegiatan

Terpeliharanya dokumen Aset

1 Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Dokumen Aset 100.000.000018


Terjaganya gedung dokumen

aset dari hama

1 Kegiatan

Gedung dokumen aset menjadi

terpelihara

1 Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Gedung Dokumen Aset (Fumigasi) 100.000.000019


1.20.25.02 Tolok Ukur DISELESAIKANNYA MASALAH FASOS FASUM YANG MENJADI ASET

DAERAH

29.850.000.000

1.20.25.02.01 Target Kinerja Bertambahnya aset daerah yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga: 15

BAST

750.000.000

Bertambahnya aset daerah

yang berasal dari kewajiban,

sumba- ngan dan hibah/wakaf

dari para pengembang

pemegang SIPPT (pihak ketiga)

15 BAST

Diselesaikannya kewajiban para

pengembang SIPPT (pihak ke-

tiga)

1 Tahun

Kegiatan Penyelesaian Penyerahan Aset dari para Pengembang Pemegang SIPPT (

Pihak

Ketiga) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

550.000.000001


Diselesaikannya masalah fasos

fasum yang menjadi aset

daerah

5 Buku

Diselesaikannya dokumen kepe-

milikan (sertifikat) masalah fasos

fasum

1 Tahun

Kegiatan Penserti fi katan Tanah atas Kewa ji ban Fasos Fasum dar i Pihak Ket iga 200.000 .000002


1.20.25.03 Tolok Ukur DOKUMEN KEPEMILIKAN ASET DAERAH TERSIMPAN DENGAN BAIK DI

TEMPAT YANG AMAN (BANK)

29.850.000.000

1.20.25.03.01 Target Kinerja Jumlah Lemari asset : 20 Lemari 500.000.000

Tersedianya data dokumen aset

1 Paket

Data Aset daerah sesuai kondisi

sesungguhnya

1 Laporan

Kegiatan Penataan Dokumen Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 500.000.000001


1.20.25.05 Tolok Ukur OPTIMALISASI ASET DAERAH 29.850.000.000

1.20.25.05.01 Target Kinerja Diterapkannya pola pemanfaatan secara optimal terhadap aset-aset yang

dikerjasamakan

5.600.000.000

Mempermudah dalam

memberikan informasi data

reklame yang dimanfaatkan

oleh pihak ketiga,

mempermudah dalam proses

pelelangan secara elektronik

1 Tahun

Updating data SIM Titik

Reklame

1 Tahun

Kegiatan Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Titik Untuk

Reklame

400.000.000001




9/77



Tersedianya hasil evaluasi

pemanfaatan aset daerah yang

dikerjasamakan

1 Laporan


pemanfaatan aset daerah yang

dikerjasamakan

1 Laporan

Kegiatan Optimalisasi dan Penyusunan Pra Proposal Pemanfaatan Aset Daerah yang

Dikerjasamakan

1.000.000.000002


Terbitnya Rekomendasi HGB

diatas HPL dan tanah

Kotapraja/Desa60 Rekomendasi

Kejelasan status tanah yang

dikuasai Pihak Ketiga

1 Tahun

Kegiatan Penerbitan Rekomendasi terhadap aset Pemda yang dikuasai Pihak Kertiga

(TP2R)

750.000.000003


Tersedianya data nilai aset

Daerah Provinsi Dki Jakarta

1 Paket

Data aset Daerah sesuai kondisi

sesungguhnya

1 Tahun

Kegiatan Penilaian Barang Daerah 800.000.000004


Beroperasinya Sistem Informasi

Dokumen Aset

1 Kegiatan

Dapat beroperasinya Sistem

Informasi Dokumen Aset

1 Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Dokumen Aset Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

200.000.000005


Meningkatnya target peneri-

maan PAD dari hasil lelang titik

reklame

1 Tahun

Memaksimalkan penerimaan

daerah dari hasil lelang titik

reklame

1 Tahun

Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan Pemanfaatan Lahan untuk Titik Reklame 750.000.000006


Meningkatnya target

penerimaan PAD dari hasil

pemanfaatan aset untuk

pembangunan menara

telekomunikasi oleh pihak

ketiga

1 Tahun

Memaksimalkan penerimaan

daerah dari pemanfaatan aset

pembangunan menara teleko-

munikasi

1 Tahun

Kegiatan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

Menara Telekomunikasi

500.000.000007


Meningkatnya tertib penatausa-

haan data dan dokumen

reklame dan menara

telekomunikasi

1 Tahun

Tertibnya Administrasi data dan

dokumen

1 Tahun

Kegiatan Penatausahaan Data dan Dokumen Reklame dan Menara Telekomunikas i 300.000.000008


Terevaluasinya Pemanfaatan Aset eks BP-IPM

6 PKS

Diselesaikannya laporanevaluasi pemanfaatan aset eks

BP-IPM

6 PKS

Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Daerah 300.000.000009


Melakukan penyempurnaan

data fasos fasum dalam data-

base bersama dengan

kewajiban nya

1 Kegiatan

Diselesaikannya masalah fasos

fasum

1 Kegiatan

Kegiatan Penyempurnaan Pengoprasian Sistem Informasi Management (SIM Fasos

Fasum )

300.000.000010




10/77



Terdapatnya

dokumen-dokumen aset hasil

penyerahan dari pihak ketiga

yang lebih lengkap dan akurat

pengukuran ulang / revaluasi

15 Dokumen

Diselesaikannya dokumen kepe-

milikan secara lengkap dan

akurat

15 Dokumen

Kegiatan Verifikasi dan Revaluasi Aset Fasos Fasum Hasil Sensus 300.000.000011


1.20.26 Program PROGRAM PENINGKATAN PENCATATAN ASET DAERAH 200.000.000

1.20.26.01 Tolok Ukur LAPORAN KEUANGAN SKPD MENCAKUP PENCATATAN ASET DAERAH

YANG TIDAK DIPISAHKAN YANG DIKUASAKAN KEPADA PENGGUNA

BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG DI SKPD

200.000.000

1.20.26.01.01 Target Kinerja Terlaksananya akurasi data aktiva tetap yang berada di pengelola aset

dengan SKPD dan akurasinya neraca SKPD dengan buku induk inventaris

200.000.000

Terlaksananya penjualan

barang daerah hasil

penghapusan

1 Kegiatan

Penjualan barang daerah hasil

Penghapusam

1 Tahun

Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan Penghapusan Barang Daerah 200.000.000001


1.20.27 Program PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

28.250.000.000

1.20.27.03 Tolok Ukur OPTIMALISASI TARGET PENDAPATAN MELIPUTI PENGKAJIAN DAN

PERUMUSAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN UMUM, TARIF, OBYEK DAN

SUBYEK ATAS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH PD/BUMD DANPENDAPATAN LAIN-LAIN

28.250.000.000

1.20.27.03.06 Target Kinerja Tersusunnya Perumusan Standar Formulir Pemungutan Pbb Dan Bphtb: 2

Jenis Pajak Daerah

10.200.000.000

Tersampaikannya SPPT Tahun

2011 dan Terselenggaranya

tertib administrasi Struk SPPT

PBB Tahun 2011

1 Laporan

Tersampaikannya SPPT PBB

kepada Wajib Pajak dengan

Cepat, dan tertibnya administrasi

Struk PBB dengan baik

1 Laporan

Kegiatan Penyampaian SPPT PBB dan Pengadministrasian Struk SPPT PBB Tahun

2011.

2.600.000.000001


"Pengamanan rencana

penerimaan PBB di Provinsi

DKI Jakarta"

1 Laporan

"Tercapainya Rencana

Penerimaan PBB di Provinsi DKI

Jakarta"

1 Laporan

Kegiatan Pekan Panutan PBB di 6 Kota / Kabupaten Administrasi 400.000.000002


Pencocokan data penerimaan

PBB dan BPHTB antara BO III,

Kanwil DJP dan Kanwil DJPBN

1 Laporan

Tersedianya Data Penerimaan

PBB dan BPHTB antara BO III,

Kanwil DJP dan Kanwil DJPBN

1 Laporan

Kegiatan Rekonsiliasi Dana Bagi hasil PBB 400.000.000003


"Terciptanya langkah-langkah

strategis pengamanan reali sasi

penerimaan."

1 Laporan

Meningkatnya pungutan PBB

tingkat Provinsi dan Kota

Administrasi.

1 Laporan

Kegiatan Rakor Pemungutan PBB ditingkat Provinsi dan Kota Administrasi Per

Semester

400.000.000004




11/77



Tersedianya data harga jual

tanah yang akurat

1 Keputusan / Kebijakan

Akurasi data harga jual tanah

untuk bahan penetapan NJOP

PBB

1 Keputusan / Kebijakan

Kegiatan Rakor Usulan Perumusan NJOP PBB. 400.000.000005


Kesiapan daerah untuk

mempersiapkan PBB dan

BPHTB sebagai Pajak Daerah.1 Laporan

Persiapan pelaksanaan

pendaerahan diharapkan dapat

terlaksana sebagaimana yangdiharapkan.

1 Laporan

Kegiatan Persiapan Pengalihan Pendaerahan PBB danBPHTB. 2.000.000.000006


"Meningkatkan dan

mengamankan rencana

penerimaan PBB"

1 Laporan

Tercapainya target penerimaan

PBB dari Pencairan Tunggakan

1 Laporan

Kegiatan Pencairan Tunggakan PBB di provinsi DKI Jakarta 1.000.000.000007


Meningkatkan jumlah objek

pajak melalui pemberian NPWP

kepada para pengusaha

1 Laporan

Meningkatnya jumlah objek pajak

melalui pemberian NPWP.

1 Laporan

Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Pajak Penghasilan (PPh).

2.700.000.000008


"Terkoordinirnya perhitungan

produksi lifting migas dan dana

Bagi Hasil Migas"1 Laporan

"Terkoordinirnya perhitungan

produksi lifting Migas dan Dana

Bagi Hasil Migas"1 Laporan

Kegiatan Rekonsi li asi perhi tungan produksi Li ft ing dan Dana bag i hasil Migas. 300.000 .000009


1.20.27.03.10 Target Kinerja Jenis dan jumlah laporan yang dapat diakses melalui internet 6.800.000.000

Laporan tindak Lanjut LHP BPK

1 Laporan

Terlaksananya Tindak Lanjut

LHP BPK

1 Buku

Kegiatan Tindak Lanjut LHP BPK atas Laopran Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2010

300.000.000001


Laporan Realisasi Dana

Dkonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran

2011

1 Laporan

Tersedianya Data yang Valid

1 Laporan

Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun

anggaran 2011

250.000.000002


Terlatihnhya Pegawai dalamMenyusun Laporan Keuangan

SKPD

1 Paket

Meningkatnya Tenaga SDM yangBerkompetensi Akuntasi

Keuangan Daerah

722 SKPD / UKPD

Kegiatan Pendalaman Tekni s Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD 400.000 .000003


Laporan Neraca semester I

Tahun 2011

1 Laporan

Tersusunnya Laporan Neraca

semester I Tahun 2011

1 Buku

Kegiatan penyusunan Laporan Prognosis Semester I Tahun 2011 300.000.000004




12/77



Laporan Pendampingan

Penyusunan Laopran Keuangan

SKPD / UKPD

1 Laporan

Terlaksananya Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

1 Laporan

Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD / UKPD 200.000.000005


Nota Keuangan Bidang

Pendapatan Bahan Penyusunan

APBD 2012

1 laporan

Terlaksananya Penetapan APBD

2012

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Nota Keuangan Bidang Pendapatan untuk Bahan Penyusunan

APBD 2012

100.000.000006


Terekonsiliasi perbedaan data

penerimaan retribusi unit terkait

1 Laporan

Tercapainya kecocokan data

dengan unit terkait

1 Laporan

Kegiatan Rekonsi li asi Rea li sasi Pendapatan dan Belan ja Daerah Tahun 2011 450.000 .000007


Laporan pertanggungjawaban

dan perencanaan penggunaan

sarana pemungutan retribusi

daerah

1 Laporan

Terpantaunya potensi retribusi

daerah

1 Laporan

Kegiatan Pendataan Potensi Pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dan Lain-lain

Pendapatan Daerah

350.000.000008


Laporan penatausahaan

pengelolaan utang pemerintah

provinsi DKI Jakarta

1 Kegiatan

Terciptanya 2 (dua) laporan

informasi data utang pemerintah

yang sudah dilunasi maupun

yang masih harus dibayarkan(Triwulan 2 & 4)

1 Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 100.000.000009


Tersedianya keputusan

Gubernur dan laporan

penatausahaan penyertaan

modal pemerintah provinsi DKI

Jakarta

5 Laporan

Terciptanya informasi data

penyertaan modal yang sudah

dicairkan

1 SK Gubernur

Kegiatan Penyelesaian Administrasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

150.000.000010


laporan hasik kajian peluang

investasi pada BUMD atau

usaha patungan

5 Perusahaan

Tersedianya informasi tentang

peluang investasi pada BUMD

atau usaha patungan

1 Laporan

Kegiatan Kajian Peluang Investasi Pada BUMD atau Usaha Patungan dalam rangka

Meningkatkan Pendapatan Daerah

150.000.000011


Tersusunnya materi angka draft

RAPBD Tahun 2012 oleh SDM

yang Terampil

15 Buku

Tersedianya Data kebutuhan

Belanja Pegawai untuk APBD

Tahun 2012

15 Buku

Kegiatan Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam

Rangka Penysunan Anggaran APBD 2012

200.000.000012


Tersusunya DPA-SKPD sebagai

Bahan Pelaksanaan Kegiatan

10 Buku

Tersedianya Buku Data

Pengesahan DPA-SKPD

10 Buku

Kegiatan Kompilasi Pengesahan seluruh DPA-SKPD Provinsi DKI Jakarta 200.000.000013




13/77



Tersedianya tata cara

penyelasaian kerugian daerah

sesuai dengan mekanisme

pengawasan fungsional

1 Laporan


Pengelolaan piutang daerah

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Mekanisme Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan TPTGR 100.000.000014


Tersedianya data dan informasi

tentang kendala yang dihadapi

BLUD

59 BLUD

Terciptanya peningkatan layanan

BLUD

1 Laporan

Kegiatan Peningkatan layanan BLUD dan koordinasi layanan BLUD dengan Tim

PPK-BLUD

150.000.000015


Tersedianya Modul bimbingan

teknis pengurus dan penyimpan

barang

722 Modul

Terciptanya pengelolaan barang

daerah secara efisien, ekomonis,

dan efektif

722 Ekseplar Modul

Kegiatan Bimbingan Tekni s kepada Pengurus Barang dan Penyimpan Barang 350.000 .000016


Tersedianya Penyempurnaan

Peraturan Gubernur berkaitan

dengan pengelolaan keuangan

daerah

10 Peraturan Gubernur

Terciptanya Penyempurnaan

Peraturan Gubernur berkaitan


daerah


Kegiatan Penyempurnaan Peraturan Gubernur berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah

450.000.000017


Modul Bimbingan Teknis

1 Jenis Modul

Pelaksanaan APBD menjadi

lebih efektif, efisien, danakuntabel

722 Eksemplar Modul

Kegiatan Bimbingan Tekni s Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bendahara 500.000 .000018


Tersedianya kajian Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan

Barang Daerah

1 Perda

Tersusunnya kajian Peraturan

Daerah Pengelolaan Barang

Daerah

1 Perda

Kegiatan Kajian akademis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Barang Daerah

250.000.000019


KajianTersedianya kajian

Peraturan Daerah tentang dana

cadangan daerah

1 Kajian

Tersusunnya kajian Peraturan

Daerah Dana Cadangan Daerah

1 Kajian

Kegiatan Kajian akademis penyusunan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan

Daerah

300.000.000020


Tersedianya RBA BLUD Tahun

2012

59 dokumen RBA BLUD

Terciptanya RBA BLUD 2012

1 Buku Laporan

Kegiatan Penelitian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 250.000.000021


Tersedianya laporan Hasil

Analisa Resiko Fiskal bagi

penerbitan Obligasi Daerah

1 Laporan

Terciptanya Identifikasi Resiko

Fiskal Bagi penerbitan Obligasi

Daerah

1 Laporan

Kegiatan Penyelesaian administrasi pembayaran utang pihak ketiga 200.000.000022




14/77



Informasi tentang data serta

gambaran umum retribusi dan

LLP

1 Cetakan buku

Tersedianya informasi tentang

data serta gambaran umum

retribusi dan LLP

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Gambaran Umum dan Info Rinci Retribusi Daerah dan

Lain-lain Pendapatan

150.000.000023


Terbentuknya

pengembanganadministrasi

penerimaan retribusi daerah

1 Laporan

Terbentuknya

pengembanganadministrasi

penerimaan retribusi daerah

1 Laporan

Kegiatan Pengembangan Administrasi penerimaan Retribusi daerah 500.000.000024


Tersedianya perkembangan

penyelesaian piutang daerah

1 Kegiatan

Tersedianya informasi piutang

daerah yang akurat dan

akuntabel

1 Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 150.000.000025


Tersedianya kebijakan terkait

pengelolaan keuangan BLUD

1 Kegiatan

Terciptanya peningkatan

pelayanan BLUD

1 Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Tim PPK BLUD 300.000.000026


1.20.27.05 Tolok Ukur TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD 28.250.000.000

1.20.27.05.01 Target Kinerja Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah: 1 1.800.000.000

"Terlaksananya himbauan

penyampaian SPPT PBB

kepada masyarakat"

1 Laporan


penyampaian SPPT PBB

kepada masyarakat"

1 Laporan

Kegiatan Spanduk Penyampaian SPPT PBB 200.000.000001



pembayaran PBB kepada

masyarakat"

1 Laporan


pembayaran PBB kepada

masyarakat"

1 Laporan

Kegiatan Spanduk Jatuh Tempo 200.000.000002


"Tersediannya pengadaan

leaflet PBB sebagai alat

sosialisasi kepada masyarakat"

1 Laporan


leaflet PBB sebagai alat


1 Laporan

Kegiatan Pengadaan Leaflet PBB 300.000.000003



leaflet BPHTB sebagai alatsosialisasi kepada masyarakat"

1 Laporan


leaflet BPHTB sebagai alatsosialisasi kepada masyarakat"

1 Laporan

Kegiatan Pengadaan Leaflet BPHTB 300.000.000004


Tersediannya spanduk

himbauan penyampaian SPT

Tahunan dan NPWP

1 Laporan

Tersediannya spanduk himbauan

penyampaian SPT Tahunan dan

NPWP

1 Laporan

Kegiatan Spanduk Penyampaian SPT Tahunan dan Himbauan NPWP 250.000.000005




15/77




leaflet PPh sebagai alat


1 Laporan


leaflet PPh sebagai alat


1 Laporan

Kegiatan Pengadaan Leaflet PPh 300.000.000006


Peningkatan Penerimaan

Daerah

1 Laporan

Tertib Administrasi Penerimaan

Pajak Daerah

1 Laporan

Kegiatan Evaluasi Penerimaan system Pajak Daerah 250.000.000007


1.20.27.05.03 Target Kinerja Jumlah Perda APBD: 2 Perda 5.350.000.000

Tersedianya Peraturan

Gubernur dan keputusan

Gubernur yang tidak tumpang

tindih

20 PerGub dan KepGub

Terciptanya pengelolaan

keuangan daerah yang efektif,

efisien, dan akuntable

20 PerGub dan KepGub

Kegiatan Fasilitasi Peraturan Keuangan Daerah 200.000.000001


Terselesainya Pergeseran

Anggaran ke dalam SIPKD

10 Buku

Tersedianya Data Pergeseran

Anggaran

10 Buku

Kegiatan Penyelesaian Proses Pergeseran Anggaran 200.000.000002


Tersusunya Alokasi Data Gaji

Semua SKPD dengan Baik

1 Laporan

Tersedianya Data Hasil Kegiatan

Pendampingan Alokasi Gaji

Semua SKPD1 Laporan

Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Data Gaji Semua SKPD 50.000.000003


Tersusunnya Materi Angka Draft


yang trampil

200 buku

Tersedianya buku data

perubahan APBD 2011 untuk

masing-masing Komisi di DPRD

200 buku

Kegiatan Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2011 700.000.000004




yang terampil

50 buku

tersedianya data hasil

pembahasan DPRD mengenai

APBD Perubahan Tahun 2011


50 buku

Kegiatan Penyusunan Hasi l Pembahasan DPRD APBD Perubahan Tahun 2011 500.000 .000005


Tersusunnya Materi angka draft


yang terampil200 buku

Tersedianya buku data APBD

Tahun 20112 masing-masing

Komisi di DPRD200 buku

Kegiatan Penyusunan Draft APBD Tahun 2012 700.000.000006


Tersusunnya mater angka draft


yang terampil

50 buku

Tersedianya data hasil

pembahasan DPRD mengenai

APBD Tahun 2012

50 buku

Kegiatan Penyusunan Hasil Pembahasan APBD oleh DPRD Tahun 2012 500.000.000007




16/77



Terselenggaranya Evaluasi

Raperda dan Rapergub

10 Buku

Tersedianya Evaluasi Mendagri

terhadap APBD

10 Buku

Kegiatan Penyelesaian Raperda dan Rapergub APBD Murni dan Perubahan dengan

Kementerian Dalam Negeri

150.000.000008




yang terampil

460 buku

Tersedianya buku APBD

Perubahan Tahun 2011

460 buku

Kegiatan Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan 2011 900.000.000009




yang terampil

460 buku

Tersediannya Buku APBD Tahun

2012

460 Buku

Kegiatan Finalisasi Penyusunan APBD Tahun 2012 900.000.000010


Tersusunya Materi Angka Draft


yang Terampil

15 Buku

Tersediannya Data Kebutuhan

Belanja Pegawai untuk

Perubahan APBD Tahun 2011


15 Buku

Kegiatan Rekonsiliasi Data Belanja PEgawai Pemerintah Provinsi DKI JAkarta Dalam

Rangka Penyusunan Anggaran APBD Perubahan Tahun 2011

200.000.000011


Naskah Akademis Penyerta- an

Modal Provinsi DKI Jakarta

1 Laporan

Tersedianya Naskah Akademis

PMP

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Laporan PAD tahun 2010 dari BUMD/PT patungan dalam

bentuk bagi hasil atau deviden

150.000.000012


Tersedianya Keputusan

Gubernur tentang

Pejabat-Pejabat yang terkait


daerah

5 Pergub

Terciptanya penetapan

pejabat-pejabat yang terkait


daerah

5 Pergub

Kegiatan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PA/KPA, Pejabat

yang berwenang mengesahkan SPJ, Pejabat yang berwenang

menandatangani SPM, Bendahara Penerima, Pengeluaran, Penerima

Pembantu, dan Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011

200.000.000013


1.20.27.06 Tolok Ukur TERLAKSANANYA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DALAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

28.250.000.000

1.20.27.06.02 Target Kinerja Tertib Administrasi keuangan: 200 Orang 4.100.000.000

Laporan Keuangan

Pertanggungjawaban Gubernur

Tahun Anggaran 2010 berupaLRA, Neraca, Laporan aliran

kas, dan catatan atas laporan

keuangan

1 Laporan

Tersusunnya Laporan Keuangan

Pertanggung jawaban Gubernur

Tahun 20101 Laporan

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemda DKI Tahun

Anggaran 2010

3.000.000.000001


Nota Keuangan Bidang

Pendaptan Bahan Penyusunan

Perubahan APBD 2011

1 laporan

Terlaksananya penyusunan

APBD 2011

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Nota Keuangan Bidang Pendapatan untuk Bahan Perubahan

APBD 2011

100.000.000002




17/77



Tersedianya Peraturan atau

kebijakan baru, dan revisi terkait

pengelolaan keuangan BLUD


Terciptanya Peraturan atau

kebijakan yang dapat

meningkatkan pelayanan dan

kinerja BLUD


Kegiatan Kajian akademis penyusunan landasan hukum BLUD 150.000.000003


Tersedianya SDM pengelola

keuangan BLUD yang handal

170 orang

Terciptanya kemampuan SDM

pada BLUD yang menyusun

laporan keuangan sesuai dengan

PSAK

1 Buku Laporan

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi standar akuntansi komersil dan SAP pada

PPK BLUDDaerah

300.000.000004


Tersedianya laporan kinerja

pimpinan

1 Kegiatan

Tersedianya data dan informasi

laporan keuangan dan aset.

1 Kegiatan

Kegiatan Penyusunan laporan Eksekut if dan Monitor ing Si stem oleh Pimpinan 200.000 .000005


Laporan Neraca semester I

Tahun 2011

1 Laporan

Tersusunnya Laporan Neraca

semester I Tahun 2011

1 Laporan

Kegiatan Penyusunan Neraca Daerah Semester ITahun 2011 200.000.000006


Tersedianya Implementasi

kebijakan-kebijakan dari

Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2011

1 Laporan

Terlaksananya

kebijakan-kebijakan dari

Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2010

1 Laporan

Kegiatan Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Pusat Berkaitan dengan Pengelolaan

Keuangan Daerah

150.000.000007


BELANJA TIDAK LANGSUNG 151.364.469.740

BELANJA PEGAWAI5.1.1 Kode Akun 151.364.469.740

5.1.1.01 Kelompok GAJI DAN TUNJANGAN 49.855.917.740

5.1.1.01.03 Jenis Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil 49.855.917.740

5.1.1.02 Kelompok TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 41.508.552.000

5.1.1.02.05 Jenis Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 41.508.552.000

5.1.1.04 Kelompok BELANJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 60.000.000.000

5.1.1.04.01 Jenis Biaya Pemungutan PBB 60.000.000.000

T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 233.565.781.975



18/77

SKPD 1.20.017 / DINAS PELAYANAN PAJAK:


BELANJA LANGSUNG 70.360.038.379

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.2 Urusan 70.360.038.379

1.20.01 Program PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

52.296.702.965

1.20.01.04 Tolok Ukur PENEMPATAN SDM PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN

KOMPETENSI

52.296.702.965

1.20.01.04.01 Target Kinerja Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi 400.000.000

Jumlah pegawai Dinas

Pelayanan Pajak DKI Jakarta

yang mengikuti Diklat menjadi

Bendaharawan

30 orang

Terdidiknya Pegawai Dinas

Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Menjadi Bendaharawan

30 orang

Kegiatan Diklat Bendaharawan 50.000.000001



Pelayanan Pajak DKI Jakartayang mengikuti Diklat di bidang

Administrasi Pendapatan

Daerah

30 Orang

Terdidiknya pegawai Dinas

Pelayanan Pajak DKI Jakarta dibidang Administrasi Pendapatan

Daerah

30 Orang

Kegiatan Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (ADPENDA) 150.000.000002


Jumlah Pegawai Dinas

Pelayanan Pajak yang

mengikuti Diklat PBB dan

BPHTB

25 Orang

Terdidiknya SDM Dinas

Pelayanan Pajak di bidang PBB

dan BPHTB

25 Orang

Kegiatan Diklat PBB dan BPHTB 100.000.000003




mengikuti bimbingan teknis

pengadaan barang dan jasa

25 Orang


Pelayanan Pajak di bidang

pengadaan barang dan jasa

25 Orang

Kegiatan Bimbingan Teknis Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.000.000004




mengikuti bimbingan teknis

pengelolaan keuangan daerah

76 orang


Pelayanan Pajak di bidang

pengelolaan keuangan daerah

76 orang

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 50.000.000005


1.20.01.05 Tolok Ukur PENGELOLAAN URUSAN OTONOMI DAERAH SEMAKIN EFISIEN DAN

AKUNTABEL

52.296.702.965



19/77



1.20.01.05.01 Target Kinerja Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

sub urusan administrasi keuangan daerah

200.000.000

Terlaksananya evaluasi kondisi

sarana dan prasarana

perkantoran Dinas Pelayanan

Pajak Provinsi DKI Jakarta

16 Unit Kerja


Kondisi Sarana Dan Prasarana

Perkantoran Dinas Pelayanan

Pajak 2011

16 Unit Kerja

Kegiatan Evaluasi Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pelayanan

Pajak 2011

50.000.000001


Terakurasinya Data Barang

Inventaris

1 laporan

Terakurasinya Data Barang

Inventaris

1 laporan

Kegiatan Akurasi Data Barang Inventaris 50.000.000002


Terlaksananya Penghapusan

Barang inventaris

1 laporan


Barang inventaris

1 laporan

Kegiatan Penghapusan Barang inventaris 50.000.000003



Arsip

1 Laporan


arsip

1 Laporan

Kegiatan Penghapusan Arsip 50.000.000004


1.20.01.05.14 Target Kinerja Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur sub urusan

administrasi keuangan daerah

51.696.702.965

Terlaksananya Kegiatan

Penyedia Jasa Kebersihan

Gedung Samsat Polda Metro

Jaya

1 Gedung

Tersedianya Kegiatan jasa

Kebersihan Gedung Samsat

Polda Metro Jaya

1 Gedung

Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Samsat Polda Metro

Jaya

992.000.000001




Gedung Samsat Timur

1 Gedung

Tersedianya Kegiatan Jasa


Timur

1 Gedung

Kegiatan Pemel iharaan Kebersihan (Clean ing Servi ce) Gedung Samsat Timur 1.363.400 .000002



Penyediaan Jasa Kebersihan

Gedung Samsat Barat

1 Gedung



Barat

1 Gedung

Kegiatan Pemel iharaan Kebersihan (Clean ing Servi ce) Gedung Samsat Bara t 1.457.500 .000003




Gedung Samsat Jakarta Utara

PUsat

1 Gedung



Jakarta Utara Pusat

1 Gedung

Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Samsat Utara Pusat 1.782.500.000004




20/77




Penyedian Jasa Kebersihan

Gedung Dinas Teknis Abdul

Muis

1 Gedung


Kebersihan Gedung Dinas

Teknis Abdul Muis

1 Gedung

Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Dinas Teknis Abdul

Muis

2.788.100.000005


Terlaksanya Kegiatan

Pemeliharaan AC dan ME

Gedung Samsat Polda MetroJaya

270 Horse Power

Tersedianya Fasilitas Sarana

Gedung Samsat Polda Metro

Jaya yang terawat270 Horse Power

Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Polda Metro Jaya 436.600.000006


Terlaksanya Kegiatan


Gedung Samsat Timur

283 Horse Power


Gedung Samsat Timur yang

terawat

283 Horse Power

Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Timur 1.400.000.000007




Gedung Samsat Barat

300 Horse Power


Gedung Samsat Barat yang

Terawat

300 Horse Power

Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Barat 966.900.000008




Gedung Samsat Utara Pusat

418 Horse Power


Gedung Samsat Utara Pusat

yang Terawat

418 Horse Power

Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Samsat Utara Pusat 909.100.000009




Gedung Dinas Teknis Abdul

Muis

966 Horse Power


Gedung Dinas Teknis Abdul Muis

yang Terawat

966 Horse Power

Kegiatan Pemeliharaan AC dan ME Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 1.587.200.000010



Pemeliharaan AC Suku Dinas

Pelayanan Pajak

44 Horse Power


Gedung Suku Dinas Pelayanan

Pajak yang Terawat

44 Horse Power

Kegiatan Pemeliharaan AC Suku Dinas Pelayanan Pajak 300.000.000011



Pemeliharaan Taman SamsatTimur

3.000 Meter Persegi

Terpeliharanya Taman Sebagai

Penunjang Keindahan GedungSamsat Timur

3.000 Meter Persegi

Kegiatan Pemeliharaan Taman Samsat Timur 611.600.000012



Pemeliharaan Taman Samsat

Barat

2.500 Meter Persegi

Terpeliharanya Taman Sebagai

Penunjang Keindahan Gedung

Samsat Barat

2.500 Meter Persegi

Kegiatan Pemeliharaan Taman Samsat Barat 495.200.000013




21/77




Pemeliharaan Kendaraan Dinas

153 unit

Tersedianya Kendaraan Dinas

yang Terawat

153 unit

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Samsat Keliling 1.000.000.000014



Pembelian Bahan Bakar

Kendaraan DInas

138 item barang

Tersedianya Kebutuhan Bahan

Bakar Kendaraan Dinas

138 item barang

Kegiatan Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional dan Samsat Keliling 2.500.000.000015


Mengakomodir Usul Permintaan

Kebutuhan Barang ATK Unit

Kerja

38 item barang

Tersedianya Stock Barang Alat

Tulis Kantor

38 item barang

Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 1.043.075.000016


Tersedianya Cetakan Umum

Dinas Pelayanan Pajak

11 Item Barang

Tersedianya Stock Barang

Cetakan Umum

11 Item Barang

Kegiatan Pengadaan Cetakan Umum Dinas Pelayanan Pajak Prov. DKI Jaka rta 241.515 .000017


Tersedianya Sarana

Pemungutan Pajak Daerah

28 Item

Tersedianya Sarana

Pemungutan Pajak Daerah

28 Item

Kegiatan Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah 7.949.318.379018


Terlaksananya KegiatanPemeliharaan Taman Samsat

Utara Pusat

3.200 meter persegi

Terpeliharanya Taman SamsatUtara Pusat Sebagai Penunjang

Keindahan Gedung

3.200 meter persegi

Kegiatan Pemeliharaan Taman Samsat Utara Pusat 298.800.000019Lokasi : DKI Jakarta


Pemeliharaan Taman Gedung

Dinas Teknis Abdul Muis

1.400 meter persegi

Terpeliharanya Taman Dinas

Teknis Abdul Muis Sebagai

Penunjang Keindahan Gedung

1.400 meter persegi

Kegiatan Pemeliharaan Taman Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 308.300.000020


Terantisipasinya Pemadaman

Listrik yang Mengganggu

Pekerjaan

450 KVA

Tersedianya Genset yang

Terawat Dengan Baik

450 KVA

Kegiatan Pemeliharaan Genset Samsat Polda Metro Jaya 85.100.000021



Listrik yang MenggangguPekerjaan

1.270 KVA


Terawat Dengan Baik1.270 KVA

Kegiatan Pemeliharaan Genset Samsat Timur 138.600.000022




Pekerjaan

500 KVA


Terawat Dengan Baik

500 KVA

Kegiatan Pemeliharaan Genset Samsat Barat 90.400.000023




22/77





Pekerjaan

1.000 KVA


Terawat Dengan Baik

1.000 KVA

Kegiatan Pemeliharaan Genset Samsat Utara Pusat 250.000.000024




Pekerjaan

2.000 KVA


Terawat Dengan Baik

2.000 KVA

Kegiatan Pemeliharaan Genset Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 272.600.000025



Pemeliharaan Sarana

Penunjang Pekerjaan

434 unit komputer

Tersedianya Sarana Penunjang

Pekerjaan yang Lebih Baik

434 unit komputer

Kegiatan Pemel iharaan dan Penggant ian Suku Cadang Komputer Suku Dinas 605.200 .000026



Pemeliharaan Sarana

Penunjang Pekerjaan

252 unit komputer



252 unit komputer

Kegiatan Pemel iharaan dan Penggant ian Suku Cadang Komputer Ba lai Dinas 547.600 .000027



Pemeliharaan Sarana

Penunjang Pekerjaan

200 unit komputer



200 unit komputer

Kegiatan Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Komputer Samsat Polda

Metro Jaya

476.900.000028



Pemeliharaan Sarana

Penunjang Pekerjaan

158 unit komputer



158 unit komputer

Kegiatan Pemel iharaan dan Penggant ian Suku Cadang Komputer Samsat Timur 397.100 .000029



Pemeliharaan Sarana

Penunjang Pekerjaan Komputer

75 unit komputer



75 unit komputer

Kegiatan Pemel iharaan dan Penggant ian Suku Cadang Komputer Samsat Barat 337.900 .000030



Pemeliharaan Sarana


144 unit komputer



144 unit komputer

Kegiatan Pemel iharaan dan Penggant ian Suku Cadang Komputer Samsat Utara 415.000 .000031



Pemeliharaan Sarana


107 unit komputer



107 unit komputer

Kegiatan Pemel iharaan dan Penggant ian Suku Cadang Komputer Samsat Pusa t 363.600 .000032



Pengisian Tabung Apar

272 Tabung Apar

Tersedianya Tabung Apar yang

Siap Pakar

272 tabung Apar

Kegiatan Pemeliharaan Tabung Alat Pemadam Api Ringan (Apar) 405.800.000033



SKPD 1 20 017 / DINAS PELAYANAN PAJAK


23/77




Pemeliharaan Mesin Tik Manual

dan Elektrik

81 unit mesin

Tersedianya Mesin Tik yang

Terawat dengan Baik

81 unit mesin

Kegiatan Pemeliharaan Mesin Tik Manual dan Elektrik 48.300.000034



Pemeliharaan Mesin Porporasi

66 unit mesin

Tersedianya Mesin Porporasi

yang Terawat dengan Baik

66 unit mesin

Kegiatan Pemeliharaan Mesin Perporasi 350.000.000035



Pemeliharaan Mesin Faximile

64 unit mesin

Tersedianya Mesin Faximile yang

Terawat dengan Baik

64 unit mesin

Kegiatan Pemeliharaan Mesin Faximile 90.000.000036



Pemeliharaan Mesin Hand Key

16 unit mesin

Tersedianya Mesin Hand Key

yang Terawat dengan Baik

16 unit mesin

Kegiatan Pemeliharaan Mesin Absensi (Hand Key) 120.000.000037


Mengakomodir usul permintaan

kebutuhan barang inventaris

kantor unit kerja

19 Item barang

Tersedianya persediaan barang

inventaris kantor

19 Item Barang

Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta

6.293.807.086038


Tersedianya jasa

telekomunikasi, air, dan listrik

(TAL)

1 SKPD

Terpenuhinya kebutuhan

pendukung kegiatan operasional

1 SKPD

KegiatanPenyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik (TAL) 10.310.720.000039Lokasi : DKI Jakarta

Terselenggaranya kegiatan

operasional kerumahtanggaan


12 Bulan

Terpenuhinya kegiatan

operasional kerumahtanggaan


12 Bulan

Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Tangga Dinas 250.000.000040


Tersedianya peraturan

perpajakan daerah

10.000 Buku

Tersusunnya peraturan pajak

daerah dalam bentuk Pergub,

SK. Kepala Dinas, dan SE

10.000 Buku

Kegiatan Pengadaan Buku Peraturan Perpajakan Daerah 200.000.000041


Terlaksananya kegiatan

sosialisasi penagihan pajakdengan surat paksa

300 peserta

Terlaksananya penagihan pajak

dengan surat paksa300 peserta

Kegiatan Sosialisasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 200.000.000042


Jumlah Pegawai DInas

Pelayanan Pajak yang Ikut

Diklat Teknis Pemeriksaan

Kepada FIscus

300 Peserta



Melakukan Pemeriksaan Sesuai

Dengan Ketentuan Yang Berlaku

300 Peserta

Kegiatan Diklat Teknis Pemeriksaan 50.000.000043



SKPD 1 20 017 / DINAS PELAYANAN PAJAK:


24/77



Terinventarisasi biaya pajak

Kendaraan Kendaraan

Bermotor Dinas Pelayanan

Pajak

142 Kendaraan

Dibayarnya biaya pajak

Kendaraan Kendaraan Bermotor


142 Kendaraan

Kegiatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Plat Merah Dinas Pelayanan Pajak


66.967.500044


Tersedianya Leaflet/Brosur

Pajak Daerah

100.000 leaflet

Tersedianya Leaflet Objek Pajak

Daerah Dalam Bentuk Pergub,

Surat Keputusan Kepala Dinasdan Surat Edaran

100.000 leaflet

Kegiatan Pengadaan Leaflet/ Brosur Pajak Daerah 150.000.000045


Terlaksananya Tertib

Administrasi Permohonan

Keberatan Pajak, Banding atas

Pengurangan, Keringanan dan

Pembebasan Pajak

DaerahKeringanan,

Pembebasan, Keberatan dan

Banding Pajak

50 WP

Penyelesaian Permohonan

Keringanan, Pembebasan,

Keberatan dan Banding Pajak

50 WP

Kegiatan Penyelesaian Pemohonan Keberatan Pajak, Banding atas Pengurangan,

Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah

150.000.000046


Terlaksananya sosialisasi

ketentuan Peraturan Pajak


5.000 orang

Terlaksananya sosialisasi

ketentuan Peraturan Pajak


5.000 orang

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Pada Pekan Raya Jakarta Tahun 2011 200.000.000047


Tersedianya bahan penutup

reklame

1 paket

Tersedianya bahan penutup

reklame

1 paket

Kegiatan Pengadaan Penutup reklame Bermasalah 300.000.000048


Tersedianya Alat Segel Meter

PABT

1 Paket

Tersedianya Alat Segel Meter

PABT

1 Paket

Kegiatan Pengadaan Alat Segel Meter PABT 100.000.000049


1.20.13 Program PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 275.000.000

1.20.13.02 Tolok Ukur BERFUNGSINYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DAERAH

MENURUT MANAJEMEN UMUM DAN KEAHLIAN KHUSUS SERTA

KEPEMIMPINAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN KRITERIA YANG

TERUKUR

275.000.000

1.20.13.02.08 Target Kinerja Persentase jumlah pegawai Pemda yang sudah mengikuti Bimtek Verifikasi:

0.5

275.000.000

Terlaksananya Diklat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

20 Orang

Terlaksananya Diklat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

20 Orang

Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 150.000.000001




25/77

SKPD 1 20 017 / DINAS PELAYANAN PAJAK:


26/77



Tersedianya Data Objek Pajak

reklame BDU dan reklame yang

diusaulkan untuk diteliti

3.000 objek Pajak

Terhimpunnya data objek pajak

reklame yang akurat dan sesuai

dengan keadaan lingkungan

3.000 Objek Pajak

Kegiatan Penelitian Reklame BDU dan Reklame Baru atas Permintaan Sudin di

wilayah Jakarta Pusat

75.000.000006





3.000 Objek Pajak




3.000 objek Pajak


wilayah Jakarta Barat

75.000.000007





3.000 Objek Pajak




3.000 objek Pajak


wilayah Jakarta Timur

75.000.000008





3.000 Objek Pajak




3.000 Objek Pajak


wilayah Jakarta Selatan

75.000.000009





3.000 objek Pajak




3.000 Objek Pajak


wilayah Jakarta Utara

75.000.000010


1.20.27.01.02 Target Kinerja Tersedianya Data Hasil Analisa Dan Evaluasi Kinerja Unit Di Lingkungan

Dinas Pelayanan Pajak: 36 Unit Kerja

200.000.000

Terselenggaranya evaluasi

kinerja unit di lingkungan Dinas

Pelayanan Pajak

36 Unit


kinerja unit di lingkungan DInas

Pelayanan Pajak

36 Unit

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Unit Dinas Pelayanan Pajak


200.000.000001


1.20.27.01.03 Target Kinerja Terpantaunya Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan: 20 Area

Pembayaran

50.000.000

Terlaksananya Koordinasi

Dalam Rangka Pemungutan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

dengan PT. PLN

4 Kali Pertemuan

Tercapainya Realisasi

Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan (PPJ)

4 Kali Pertemuan

Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 50.000.000001


1.20.27.01.04 Target Kinerja Tersedianya Hasil Analisa Dan Evaluasi Kegiatan Pemungutan Pajak

Daerah: 10 Jenis Pajak Daerah

50.000.000

Terselenggaranya analisa dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan

pemungutan terhadap

peningkatan penerimaan pajak

daerah

6 Jenis Pajak Daerah

Tercapainya target peneimaa

Tahun 2011


Kegiatan Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Pemungutan Pajak

Daerah

50.000.000001


1.20.27.01.05 Target Kinerja Tersedianya Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Daerah : 10 Jenis

Pajak Daerah

100.000.000



27/77

SKPD 1.20.017 / DINAS PELAYANAN PAJAK


Terselenggaranya analisis dan

evaluasi serta rekonsiliasi data

penerimaan pajak daerah


Tersusunnya laporan hasil

rekonsiliasi atas penerimaan

pajak daerah


Kegiatan Analisis dan Evaluasi serta Rekonsiliasi Data Penerimaan Pembayaran 100.000.000001


1.20.27.01.06 Target Kinerja Terpantaunya Data Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 14

Penyedia Bahan Bakar

50.000.000

Terselenggaranya kerja sama

pungutan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor dengan

PT. Pertamina

14 Penyedia Bahan Bakar

Terhimpunnya data penerimaan

pajak bahan bakar kendaraan

bermotor

14 Penyedia Bahan Bakar

Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor

50.000.000001


1.20.27.01.07 Target Kinerja Tersedianya Data Penghapusan Piutang Dari 5 Jenis Pajak Daerah ( Pajak

Restoran, Hiburan, Reklame, Air Bawah Tanah, Dan Parkir ): 25 Wp

825.000.000

Terlaksananya penghapusan 5

Jenis Pajak Turunnya cadangan

piutang tak tertagih ( Allowance

for A Doubtful Account )

25 Wajib Pajak

Terlaksananya konfirmasi

piutang pajak yang dihapus

25 Wajib Pajak

Kegiatan Konfirmasi Penghapusan Piutang Pajak 100.000.000001


Terlaksananya pencairan

tunggakan pajak daerah1 laporan

Tersedianya data pencairan

tunggakan pajak1 laporan

Kegiatan Pencairan Tunggakan Pajak Daerah 600.000.000002


Terlaksananya Pendataan dan

Pemeriksaan Rumah Kost

Bersama Instansi Terkait

1 laporan

Tersedianya data rumah Kost

Bersama Instansi Terkait

1 laporan

Kegiatan Pendataan dan Pemeriksaan Rumah Kost Bersama Instansi Terkait 75.000.000003


Terpantaunya dan Terevaluasi

Pelaksanaan penggunaan

BON/BILL pajak Restoran Grup

dan Pajak hiburan Grup

1 paket

Terpantaunya dan Terevaluasi

Pelaksanaan penggunaan

BON/BILL pajak Restoran Grup

dan Pajak hiburan Grup

1 Paket

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan penggunaan BON/BILL pajak

Restoran Grup dan Pajak hiburan Grup

50.000.000004


1.20.27.01.08 Target Kinerja Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Air Bawah Tanah: 500

Titik Sumur

100.000.000

Tercapainya hasil pelaksanaan

pemeriksaan wajib pajak air

bawah tanah

100 Titik Sumur

Terselesaikannya hasil

pemeriksaan pajak air bawah

tanah

500 Titik Sumur

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Air Bawah Tanah Bersama Unit Terkait 100.000.000001


1.20.27.01.09 Target Kinerja Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Hotel: 400 Wp 500.000.000




28/77


Terlaksananya pemeriksaan

pajak hotel

250 Wajib Pajak Hotel

Meningkatnya penerimaan Pajak

Hptel

250 Wajib Pajak Hotel

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Hotel 100.000.000001


Terlaksananya Pemeriksaan

Pajak Restoran Grup

300 objek pajak

Tersedianya laporan hasil

pemeriksaan

300 Objek Pajak

Kegiatan Pemeriksaan Objek Pajak Restoran Grup 100.000.000002


Terlaksananya pemeriksaan

objek pajak restoran non grup

300 objek pajak

Tersedianya Laporan Hasil

Pemeriksaan

300 Objek Pajak

Kegiatan Pemeriksaan Objek pajak restoran Non Grup 100.000.000003


Jumlah Objek Pajak hiburan

Non Grup yang dipriksa

411 objek pajak

Tersampaikannya LPPD sebagai

dasar penetapan SKPD

411 objek pajak

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup 100.000.000004


Tercapainya hasil pelaksanaan

pemeriksaan wajib pajak parkir

330 objek pajak

Terselesaikannya hasil

pemeriksaan objek pajak parkir

330 objek pajak

Kegiatan Pemeriksaan Objek Pajak Parkir 100.000.000005


1.20.27.01.11 Target Kinerja Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Hiburan Insidentil: 180

Wp

100.000.000

Terperiksanya dan Terawasinya

Penyelenggaraan Hiburan

Insidentil Berupa Pagelaran

Musik, Olahraga, Pentas Seni

dan Hiburan Lainnya yang

Bersifat Insidentil

180 objek pajak hiburan

insidental

Tersusunnya Laoran Hasil

Pemeriksaan Hiburan Insidental

180 objek pajak hiburan

insidental

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Hiburan Grup dan Insidental 100.000.000001


1.20.27.01.12 Target Kinerja Terpantaunya Jumlah Pengunjung Hiburan Pada Pekan Raya Jakarta Tahun

2011: 2.300.000 Pengunjung

200.000.000

Terlaksananya Pemeriksaan

dan Pengawasan Pajak Hiburan

pada Pekan Raya Jakarta

Tahun 2011

2.300.000 pengunjung

Terpantaunya Objek Pajak

Hiburan, Pajak Parkir, Pajak

Restoran, dan Reklame di Pekan

Raya Jakarta Tahun 2011

2.300.000 pengunjung

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pekan Raya Jakarta Tahun 2011 200.000.000001


1.20.27.01.13 Target Kinerja Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Hiburan Pada Malam

Tahun Baru 2012: 195 Wp

300.000.000




29/77


Terperiksanya dan Terawasinya

Penyelenggaraan Hiburan

Malam tahun Baru 2012

195 Objek Pajak Hiburan

Insidentil

Tersusunnya Laporan Hasil

Pemeriksaan Penerimaan

hiburan Insidental pada Malam

Tahun Baru 2012

195 Objek Pajak Hiburan

Insidentil

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Hiburan Malam Tahun Baru 2012 300.000.000001


1.20.27.01.14 Target Kinerja Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua &

Tiga Di Wilayah Jakarta Selatan: 3.000 Wp / Pemilik Kbm

100.000.000

Terselenggaranya penyampaian

surat panggilan wilayah Jakarta

Selatan

6.500 Wajib Pajak / Pemilik

KBm

Tersampaikannya surat

panggilan kepada wajib pajak /

pemilik kendaraan bermotor


KBm

Kegiatan Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar

Ulang(BDU) Wilayah Jakarta Selatan

100.000.000001


1.20.27.01.15 Target Kinerja Tersampaikannya Surat Panggilan Kepada Wp Pkb & Bbn-Kb Roda Dua &

Tiga Di Wilayah Jakarta Pusat: 28.000 Wp / Pemilik Kbm

100.000.000

Terselenggaranya penyampaian

surat panggilan wilayah Jakarta

Pusat


KBm

Documents

dokumen_rapbd_2011_-_komisi_c