DOM 3150 18.04.2013 CAD 1

7/22/2019 DOM 3150 18.04.2013 CAD 1

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Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013. Ano XIV, Edição 3150 - R$ 1,00

Poder Executivo

DECRETO N.° 2.276, DE 18 DE ABRIL DE 2013

ABRE Crédito Adicional Suplementar queespecifica no Orçamento Fiscal e daSeguridade Social vigente da AdministraçãoDireta e Indireta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício dasatribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e oartigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO as disposições legais contidasnos artigos 44 e 45 da Lei n.º 1.684/2012 e artigo 5.º da Lein.º 1.709/2013,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e daSeguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, créditoadicional suplementar de R$ 32.346.293,12 (trinta e dois milhões,

trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais e dozecentavos), sendo R$ 4.000.000,00 à conta do Inciso III (Reserva deContingência) e R$ 28.346.293,12 à conta do Inciso IV (Anulação deDotações Orçamentárias), do art. 44 da Lei n.º 1.684/2012, comoreforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I desteDecreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior ficaautomaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e serácompensado, com importância de igual valor, mediante anulação dasdotações especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esteDecreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitosa partir de 1 de março de 2013.

Manaus, 18 de Abril de 2013.

Anexo I

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJ E TECNOL. DA INFORMACAOEVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2249 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL200035 0100 339039 160101 04 122 4002 2249 2.700.000,00

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL200035 0100 339092 180101 12 361 1031 1020 23,00

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS200035 0100 449051 180101 12 365 1030 1037 1.000.000,00

1040 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL

200035 0118 339030 180101 12 365 1030 1040 5.820.000,00200035 0121 339030 180101 12 365 1030 1040 2.240.000,00

2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL

200035 0100 339092 180101 12 361 1031 2087 200.000,00200035 0121 339039 180101 12 361 1031 2087 500.000,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL200035 0318 339039 180101 12 361 1031 2092 643.351,42

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 2094 1.020,00

2146 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL

200035 0100 339092 180101 12 365 1030 2146 100.000,002153 - MATERIAL ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL200035 0121 339032 180101 12 365 1030 2153 350.000,00

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL200035 0100 339039 180101 12 361 1038 2167 1.150.000,00200035 0100 449052 180101 12 361 1038 2167 1.150.000,00200035 0318 339039 180101 12 361 1038 2167 400,00

2170 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR (ENS. FUND.) -PNAEF

200035 0100 335030 180101 12 306 1041 2170 4.750.000,00

2175 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO -PNAEM200035 0115 339030 180101 12 306 1041 2175 20.000,00

2177 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA200035 0100 339039 180101 12 301 1041 2177 130.000,00

2181 - SUPRIMENTO DE MAT. PERMANENTE E DE CONSUMO P/ A SEDE E DEMAIS UNID. ADM.200035 0100 339030 180101 12 361 4002 2181 42.000,00

2183 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO200035 0100 339092 180101 12 361 4002 2183 1.000,00

2185 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADM. DA SEMED200035 0100 339092 180101 12 361 4002 2185 110.000,00

18.207.794,42190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 213.000,002101 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIP. PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMCOM

200035 0100 449052 190101 04 122 4002 2101 5.000,00218.000,00

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR1032 - EXPANSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA200035 0100 449061 230901 10 301 1025 1032 184.629,22

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA200035 0214 449052 230901 10 301 1025 2097 443.880,00

2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL200035 0100 339030 230901 10 305 1042 2121 3.800.000,00200035 0100 339039 230901 10 305 1042 2121 200.000,00200035 0214 449052 230901 10 305 1042 2121 369.900,00

2122 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS200035 0100 449052 230901 10 122 4002 2122 450.000,00

5.448.409,22270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR1068 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO

200035 0291 449051 270101 15 451 1083 1068 1.064.489,78200035 0291 449092 270101 15 451 1083 1068 500.719,13

2246 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL200035 0105 339030 270101 15 122 4002 2246 200.000,00

1.765.208,91300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR2072 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO

200035 0100 339032 300101 20 605 1085 2072 200.000,00200035 0100 339039 300101 20 605 1085 2072 200.000,00

400.000,00

7/22/2019 DOM 3150 18.04.2013 CAD 1


Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013 Edição 3150

2

330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEREVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2007 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-DESPORTIVAS200035 0100 339030 330101 27 812 1002 2007 151.000,00

2008 - INCENTIVO AO DESPORTO E A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER200035 0100 339032 330101 27 812 1002 2008 350.000,00

501.000,00370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR2191 - PROGRAMA REGIME DE ABRIGO

200035 0229 339030 370901 08 422 1066 2191 30.000,00200035 0229 339039 370901 08 422 1066 2191 40.500,00

2275 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI200035 0100 339039 370901 08 422 1066 2275 7.800,00

78.300,00

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITOEVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRÂNSITO200035 0210 339039 500201 15 451 1023 3045 1.300.000,00200035 0210 339092 500201 15 451 1023 3045 30.000,00

4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS200035 0210 319013 500201 15 122 4002 4054 10.000,00

1.340.000,00540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR4022 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMTU

200035 0100 319011 540201 15 122 4002 4022 120.000,004023 - SUPRIMENTOS DE MAT. OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DASMTU

200035 0210 449052 540201 15 122 4002 4023 300.000,004025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SMTU

200035 0210 339092 540201 15 122 4002 4025 180.000,00200035 0210 339093 540201 15 122 4002 4025 30.000,00630.000,00

580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTESEVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

3010 - REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE MANAUS200035 0100 449051 580201 13 391 1033 3010 57.580,57

4007 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL200035 0100 339039 580201 13 122 4002 4007 1.000.000,00

1.057.580,57

Anexo II

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJ E TECNOL. DA INFORMACAOEVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1066 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS200042 0100 339039 160101 19 573 1019 1066 803.000,00

2260 - AQUIS.E IMPLANT.DE EQUIP. DE TELEC. P/ A INFRAEST. DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO200042 0100 339039 160101 19 126 1053 2260 1.897.000,00

2.700.000,00180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR1028 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROG. E PROJETOS PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0118 339036 180101 12 361 1031 1028 125.000,00200042 0118 339039 180101 12 361 1031 1028 250.000,00

1036 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E CMEIS200042 0100 449061 180101 12 365 1030 1036 1.000.000,00

2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL

200042 0118 339036 180101 12 361 1031 2087 628.000,00200042 0318 339039 180101 12 361 1031 2087 398.248,59

2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINOFUNDAMENTAL

200042 0100 449052 180101 12 361 1031 2091 1.150.000,00200042 0118 339030 180101 12 361 1031 2091 500.000,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL200042 0100 339039 180101 12 361 1031 2092 6.184.043,00200042 0118 339039 180101 12 361 1031 2092 336.000,00200042 0121 339039 180101 12 361 1031 2092 2.740.000,00

2102 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES E PEDAGOGOS200042 0118 339030 180101 12 361 1031 2102 250.000,00200042 0118 339036 180101 12 361 1031 2102 50.000,00200042 0118 339039 180101 12 361 1031 2102 250.000,00

2146 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL

200042 0118 339036 180101 12 365 1030 2146 500.000,00200042 0118 339039 180101 12 365 1030 2146 500.000,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0100 339039 180101 12 365 1030 2149 100.000,00200042 0118 339030 180101 12 365 1030 2149 1.431.000,00200042 0318 339039 180101 12 365 1030 2149 245.502,83

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S200042 0118 339039 180101 12 365 1030 2150 500.000,00

2166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR200042 0118 339030 180101 12 361 1038 2166 500.000,00

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL200042 0121 339030 180101 12 361 1038 2167 350.000,00

2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE -PNAEC

200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2171 52.000,002172 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ O ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA -PNAEP

200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2172 148.000,00200042 0115 339030 180101 12 306 1041 2172 20.000,00

18.207.794,42

190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMCOM

200042 0100 339039 190101 04 122 4002 2103 5.000,00

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


1032 - EXPANSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1032 184.629,22

200042 0100 449052 230901 10 301 1025 1032 100.000,00

1033 - EXPANSÃO NA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR

200042 0100 449052 230901 10 302 1026 1033 250.000,00

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0214 339030 230901 10 301 1025 2097 443.880,00

2108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 449052 230901 10 301 1025 2108 100.000,00

2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200042 0214 339030 230901 10 305 1042 2121 369.900,00

1.448.409,22

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


1088 - REVITALIZAÇÃO DA PONTA NEGRA

200042 0291 449051 270101 15 451 1061 1088 1.565.208,91

2243 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES

200042 0105 339039 270101 15 451 1060 2243 200.000,00

1.765.208,91300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO


2015 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200042 0100 339039 300101 20 122 4002 2015 400.000,00

330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER


2009 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER

200042 0100 449039 330101 27 812 1002 2009 413.000,00

2013 - SUPRIMENTOS DE MAT. OU EQUIP. PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMDEJ

200042 0100 339030 330101 27 122 4002 2013 151.000,00

2310 - MANAUS NA COPA 2014

200042 0100 339039 330101 27 812 1002 2310 150.000,00

714.000,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


2204 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS200042 0229 339030 370901 08 422 1066 2204 70.500,00

2208 - PROJOVEM ADOLESCENTE

200042 0100 339030 370901 08 422 1066 2208 7.800,00

78.300,00

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO


3023 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

200042 0210 339030 500201 15 451 1023 3023 20.000,00

3044 - GESTÃO OPERACIONAL DO TRÂNSITO

200042 0210 339039 500201 15 451 1023 3044 1.310.000,00

4057 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MANAUSTRANS

200042 0210 339014 500201 15 128 1050 4057 10.000,00

1.340.000,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS


3013 - ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS

200042 0100 339030 540201 15 453 1022 3013 120.000,00

3031 - SISTEMA INTEGRADO DA GESTÃO INTELIGENTE DE TRANSPORTE - SIGIT

200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3031 210.000,00

200042 0210 449052 540201 15 453 1022 3031 300.000,00

630.000,00

580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES


3037 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

200042 0100 449051 580201 13 392 1015 3037 57.580,57

4014 - PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO À EVENTOS FESTIVOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

200042 0100 335039 580201 13 392 1015 4014 1.000.000,00

1.057.580,57

990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

200042 0100 999999 990000 99 999 9999 9001 4.000.000,00

LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F FunçãoND Natureza da Despesa SF Subfunção

UG Unidade Gestora P Programa

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3

DECRETO N.° 2.277, DE 18 DE ABRIL DE 2013

ABRE Crédito Adicional Suplementar queespecifica no Orçamento da SeguridadeSocial vigente daAdministração Direta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício dasatribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e oartigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO as disposições legais contidasnos artigos 44 e 45 da Lei n.º 1.684/2012 e artigo 5.º da Lein.º 1.709/2013,

DECRETA:

Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento da Seguridade Socialvigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar deR$ 570.102,91 (quinhentos e setenta mil, cento e dois reais e noventa eum centavos) à conta do Inciso I (Superávit Financeiro), do art. 44 daLei n.º 1.684/2012, como reforço aos Programas de Trabalhoespecificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior

fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas doEstado e será compensado, com importância de igual valor da seguinteforma:

I – R$ 561.985,24 – Superávit Financeiro da Fonte 0624 –Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses -Exercícios Anteriores;

lI – R$ 8.117,67 – Superávit Financeiro da Fonte 0694 –Rend. de Aplic. Financ. – Recur. Vinc. e de Recur. Próprios de Entid.e Fundos - Exercícios Ant eriores.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esteDecreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitosa partir de 1 de Março de 2013.


Anexo Único

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1103 - IMPLEMENT. DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

200033 0624 339032 370101 08 422 1062 1103 201.576,60

200033 0694 339032 370101 08 422 1062 1103 2.060,32

1111 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA

200033 0624 339039 370101 08 243 1063 1111 88.200,00

2194 - MANUTENÇÃO DE CRAS E DE CASAS DE APOIO SOCIAL

200033 0624 339030 370101 08 422 1062 2194 36.543,60

200033 0624 339039 370101 08 422 1062 2194 8.000,00

200033 0694 339030 370101 08 422 1062 2194 6.057,35

2222 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS TEMPORÁRIOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL

200033 0624 339030 370101 08 422 1063 2222 10.562,00

200033 0624 339039 370101 08 422 1063 2222 48.600,00

2231 - MANUT.DA CENTRAL DE ATEND. SÓCIOEMERG./SERVIÇO DE ABORDANGENS DE RUA

200033 0624 339030 370101 08 243 1063 2231 168.503,04

570.102,91LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Função

ND Natureza da Despesa SF Subfunção

UG Unidade Gestora P Programa

DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições quelhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta no Processonº 2013/2207/2887/01770, resolve:

I – AUTORIZAR o afastamento do servidor EUDO DELIMA ASSIS JÚNIOR, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SEMEF, no período de 05 a07-04-13, para tratar de assuntos de interesse particular, sem ônus parao Município quanto às diárias e passagens aéreas.

II – CONSIDERAR DETERMINADO que o servidor SÉRGIO AUGUSTO MAGALHÃES DE SOUZA, Diretor deDepartamento de Desenvolvimento de Sistemas, simbologia DAS-3,responda, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado noinciso I, com todas as percepções e vantagens inerentes ao exercício docargo, durante o afastamento legal do titular.

Manaus, 18 de abril de 2013.


O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições quelhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


I – CONSIDERAR AUTORIZADO o afastamento doservidor EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, Subsecretário Municipal daTecnologia da Informação/SEMEF, no período de 23 a 26-03-2013, paratratar de assuntos de interesse particular, sem ônus para o ErárioMunicipal relativamente às diárias e às passagens aéreas;

II – CONSIDERAR DETERMINADO que o servidor RICHARDDOUGLAS DANTAS COSTA, Diretor de Departamento de Infraestrutura eSegurança, simbologia DAS-3, responda, cumulativamente, pelas atribuiçõesdo cargo mencionado no inciso I, com todas as percepções e vantagensinerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular.


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4


O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições quelhe confere o art.128, inc. I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DEMANAUS,

CONSIDERANDO o que consta no Processonº 2013/2207/2887/01578, resolve

CONSIDERAR DETERMINADO que o senhor JOSÉROBERTO MENEZES CRESPO, matrícula n° 081.631-0A, responda,cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Chefe de Divisão de Arrecadação, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacionalda SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, no período de 14 a 28-03-2013, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício docargo, tendo em vista o afastamento da titular, LETICE PRAIA LIMA, por motivo de férias regulamentares.



O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições quelhe confere o art.128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


DETERMINAR que a servidora GLÓRIA MARIABERNARDO DA SILVA, matrícula n° 085.078-0A, responda,cumulativamente, pelas atribuições do cargo de Chefe da Divisão deControle Financeiro, simbologia DAS-2, integrante da estruturaorganizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, noperíodo de 1º a 15-04-2013, com direito à percepção das vantagensinerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento do titular,

RONI BRAZ DA SILVA, em virtude de férias regulamentares.



O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições quelhe confere o art.128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


DETERMINAR que o servidor SEBASTIÃO JOSÉ MAIASOUZA, matrícula n° 080.588-1A, responda, cumulativamente, pelasatribuições do cargo de Gerente de Análise e Instrução de Processo,simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional daSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, no período de 1º a30-04-2013, com direito à percepção das vantagens inerentes aoexercício do cargo, tendo em vista o afastamento da titular, SANDRAMARIA DIAS DANTAS, em virtude de férias regulamentares.



O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competênciaque lhe outorga o inc. XI do art. 80 da Lei Orgânica do Município deManaus,


I – EXONERAR, a contar de 19-03-2013, nos termos doartigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de 1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), osenhor EDMUND BRAND EDWARD, do cargo de Chefe de Divisão deSistemas, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional daSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF;

II – NOMEAR, a contar de 19-03-2013, com base no artigo11, inciso II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos ServidoresPúblicos do Município de Manaus), a senhora KEYLA AHNIZERET DASILVA CUNHA para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Sistemas,simbologia DAS-2, objeto da Lei nº 1.314, de 04-03-2009, alterada pelaLei nº 1.410, de 20-01-2010, e Lei nº 1.601, de 1-11-2011, combinadacom o Decreto nº 1.392, de 29-11-2011.


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5


O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência quelhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


I – EXONERAR, a contar de 1º-04-2013, com base no

art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), osservidores abaixo relacionados, integrante da estrutura organizacional daCONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM:

NOME CARGO SÍMBOLOLucilene Florêncio Viana Assessor Técnico I DAS-3

Ivo Jorge Garcez TeixeiraDiretor de Departamento de

Auditorias Especiais e ConvêniosDAS-3

Julio Ramon MachioreTeixeira

Diretor de Departamento Geral deControle Interno

DAS-3

Aldo Souza de Oliveira Assessor II CAD-2

II – NOMEAR, a contar de 1º-04-2013, nos termos do art.11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos ServidoresPúblicos do Município de Manaus), os senhores abaixo relacionadospara exercerem cargos em comissão, integrantes da estruturaorganizacional da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM,objeto da Lei nº 1.522, de 27-10-2010, combinada com o Decretonº 0872, de 12-05-2011:

NOME CARGO SÍMBOLO

Lucilene Florêncio VianaDiretor de Departamento Geral de

Controle InternoDAS-3

Julio Ramon MachioreTeixeira

Chefe de Divisão de Auditoria da Administração Indireta

DAS-2

Ivo Jorge Garcez Teixeira Assistente Técnico II DAS-2

Fátima Ferraz de LimaGerente de Normas e

Procedimentos de AuditoriasDAS-1

Lindomar Gama RodriguesGerente de Auditoria de

ConvêniosDAS-1

Dhawson Nobre de

Almeida

Gerente de Orçamento, Finanças

e Análise DAS-1





NOMEAR, a contar de 1º-03-2013, nos termos do art. 11,inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicosdo Município de Manaus) a senhora ÃNGELA MENDONÇA SOUTO para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Planejamento Fiscal,

simbologia DAS-2, na estrutura organizacional da SECRETÁRIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO – SEMEF, objeto da Lei nº 1.314, de 04-03-2009,alterada pelas Leis nº 1.410, de 20-01-2010 e nº 1.601, de 01-11-2011,combinada com o Decreto nº 1.392, de 29-11-2011.




CONSIDERANDO o que consta no Processo

nº 2013/2207/2887/01576, resolve

NOMEAR, a contar de 1º-03-2013, nos termos do art. 11,inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicosdo Município de Manaus) a senhora FERNANDA BELMIRO DA SILVASOUZA para exercer o cargo de Gerente de Internet e Intranet,simbologia DAS-1, na estrutura organizacional da SECRETÁRIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO – SEMEF, objeto da Lei nº 1.314, de 04-03-2009,alterada pelas Leis nº 1.410, de 20-01-2010 e nº 1.601, de 01-11-2011,combinada com o Decreto nº 1.392, de 29-11-2011.


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NOMEAR, a contar de 11-03-2013, nos termos do art. 11, inc.

II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos doMunicípio de Manaus) a senhora MÁRCIA SILVA DOS SANTOS paraexercer o cargo de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3, na estruturaorganizacional da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, objetoda Lei nº 1.314, de 04-03-2009, alterada pelas Leis nº 1.410, de 20-01-2010 enº 1.601, de 01-11-2011, combinada com o Decreto nº 1.392, de 29-11-2011.



O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competênciaque lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o teor do Ofício/DIREF nº 006/2013 da

Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas e doOfício/DIGES/SECRE-25/2013 do Diretor-Geral do Tribunal RegionalFederal da Primeira Região;

CONSIDERANDO o que consta nos Processosnº 2013/2207/2887/00179 e nº 2013/2207/2887/00226, resolve:

I – TORNAR SEM EFEITO o ato de prorrogação dedisposição da servidora PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA, publicado noDOM nº 3097, de 28-01-2013;

II – COLOCAR À DISPOSIÇÃO do TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DOAMAZONAS), a contar de 01-01-2013, pelo prazo de 12 (doze) meses, comônus para o órgão de origem, a servidora PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA, Assistente em Administração D-01, matrícula nº 108.238-8A, do quadro depessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;

III - VINCULAR a validade desta disposição ao ressarcimento,pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dos vencimentos pagospelo Município de Manaus à servidora cedida, na forma do disposto no incisoII do § 2º do art. 1º do Decreto nº 842, de 14-04-2011.


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

(*) EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2012,celebrado em 04/01/2012.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da ProcuradoriaGeral do Município e a empresa KAELE LTDA.

3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original referente à locaçãode veículos leves.

4. VALOR: R$ 104.389,20 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e novereais e vinte centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2013NE00041de 04/01/2013, à conta da rubrica orçamentária nº 03.122.4002.2262,Natureza de Despesa nº 339039 e Fonte de Recurso nº 01000000.

6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses.

* Republicado por incorreção da publicação de 26/02/2013, D.O.M. nº 3115.

GABINETE CIVIL

PORTARIA N.º 035/2013-GC

O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL, noexercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LeiOrgânica do Município de Manaus e Decreto nº 2.158, de 08-02-2013,

CONSIDERANDO o Processo protocolado sob onº 2013/2207/ 2887/01315,

RESOLVE:

CONCEDER, a contar de 1º-04-2013, ao servidor Carlo Nelson de Oliveira Cruz, PS. Arquiteto, matrícula 079.630-1J, doQuadro de Pessoal do Gabinete Civil, 02 (dois) anos de Licença paraTratar de Assunto de Interesse Particular, com fundamento no art. 146da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos doMunicípio de Manaus).

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


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7

GABINETE DO VICE-PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2013 – GVP

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86,

inciso IV, daLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandasdo Gabinete do Vice-Prefeito, em decorrência da urgência ou outranatureza com despesas miúdas e de pronto pagamento;

CONSIDERANDO o que consta na C I nº 0005/2013 GVP,de 11/04/2013, apenso ao processo nº 2013/10828/10829/00009.

RESOLVE:

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento ao servidor ROSINALDO DE SOUZA DOS SANTOS, Digitador , matrículanº 080.365-0D, do quadro de pessoal deste Gabinete, no valor deR$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais), na

natureza de despesa 339030 – Material de Consumo e R$ 1.000,00 (ummil reais) natureza de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica, a fim de atender despesas miúdas e de prontopagamento.

II – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, regulamentada por meio de Decreto nº 1.595 de5.7.1993, o prazo de 30 (trinta dias) corridos, contados da data dorecebimento do numerário para aplicação do adiantamento, e o prazo de07 (sete) dias para apresentação da prestação de contas de suaaplicação, contados do término do prazo previsto no inciso V do art. 7ºdo Decreto nº 1.595/93, sujeitando-se a tomada de contas, se não ofizerem nesse prazo.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 15 de abril de 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORTARIA N.º 003 - QDD/2013-SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercíciodas atribuições e competência que lhe conferem os artigos 86, inciso IV,e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a autorização contida no inciso II doartigo 43 da Lei nº 1.684, de 17 de julho de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria,as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) doorçamento de 2013, das Unidades Gestoras especificadas nosrespectivos anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de suapublicação, operando seus efeitos a partir de 1 de Março de 2013.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.


ANEXO I

QDD - ACRÉSCIMO

AlteraçõesUnidadeGestora

Função Subfunção Programa AçãoNatureza de

DespesaFonte deRecursos

Valor - R$

Alteração 1 130101 03 122 4002 2259 319092 0100 10.000,00

Alteração 2 130101 03 122 4002 2259 319094 0100 127.904,50

Alteração 3 140101 04 122 4002 2074 339092 0100 333,79

Alteração 4 180101 12 365 1030 1040 339030 0118 100.000,00

Alteração 5 180101 12 361 1031 2092 339092 0100 425.000,00

Alteração 6 180101 12 361 1031 2093 319016 0118 35.000,00

Alteração 7 180101 12 361 1031 2093 319092 0118 100.000,00

Alteração 8 180101 12 306 1041 2170 335030 0100 654.000,00

Alteração 9 180101 12 361 4002 2182 319016 0100 100,00

Alteração 10 180101 12 361 4002 2182 319092 0100 9.900,00

Alteração 11 180101 12 361 4002 2182 339092 0100 5.000,00

Alteração 12 180101 12 366 1037 2345 319013 0115 30.000,00

Alteração 13 180101 12 361 1038 2347 319092 0118 10.000,00

Alteração 14 210101 11 334 1059 2143 339047 0100 2.000,00

Alteração 15 230901 10 301 1025 1032 339092 0100 91.137,20

Alteração 16 230901 10 301 1025 2108 339092 0100 2.356.000,00

Alteração 17 230901 10 301 1025 2113 313011 0100 145.000,00Alteração 18 230901 10 122 4002 2122 339014 0100 30.000,00

Alteração 19 270101 15 452 1046 1071 339092 0117 54.724,73

Alteração 20 270101 15 122 4002 2247 339036 0100 49.505,00

Alteração 21 270101 15 122 4002 2247 339092 0100 9.960,00

Alteração 22 270102 15 127 1027 2286 339036 0291 25.000,00

Alteração 23 280101 18 122 4002 2169 319092 0100 119.501,66

Alteração 24 330101 27 812 1002 1001 339030 0100 220.000,00

Alteração 25 330101 27 812 1002 2007 339031 0100 10.000,00

Alteração 26 330101 27 812 1002 2008 335030 0100 26.200,00

Alteração 27 330101 27 812 1002 2008 339032 0100 70.000,00

Alteração 28 350101 04 122 4002 2052 339092 0100 1.449.014,96

Alteração 29 350101 04 122 4002 2071 339092 0100 607,47

Alteração 30 370101 08 122 4002 2130 319092 0100 20.000,00

Alteração 31 370101 08 422 1062 2308 339092 0100 115.911,00

Alteração 32 370901 08 422 1066 2275 339039 0229 25.694,00

Alteração 33 380101 15 452 1005 2062 339092 0100 20.953,31

Alteração 34 380101 15 122 4002 2070 339030 0100 50.000,00

Alteração 35 500201 15 122 4002 4054 319092 0100 90.000,00

Alteração 36 500201 15 122 4002 4056 339035 0210 5.000,00

Alteração 37 500201 15 122 4002 4056 339036 0210 40.000,00


Alteração 40 500201 15 128 1050 4057 339036 0210 30.000,00

Alteração 41 540201 15 122 4002 4025 339092 0210 2.700,00

Total 6.836.147,62

ANEXO II

QDD - DECRÉSCIMO

AlteraçõesUnidadeGestora

Função Subfunção Programa AçãoNatureza de

DespesaFonte deRecursos

Valor - R$

Alteração 1 130101 03 122 4002 2259 319011 0100 137.904,50

Alteração 2 140101 04 122 4002 2074 339035 0100 333,79

Alteração 3 180101 12 365 1030 1040 339039 0118 100.000,00

Alteração 4 180101 12 361 1031 2092 339039 0100 425.000,00

Alteração 5 180101 12 361 1031 2093 319011 0118 135.000,00

Alteração 6 180101 12 306 1041 2170 339030 0100 654.000,00

Alteração 7 180101 12 361 4002 2182 319011 0100 10.000,00

Alteração 8 180101 12 361 4002 2182 339046 0100 5.000,00

Alteração 9 180101 12 366 1037 2345 319004 0115 30.000,00


Alteração 12 230901 10 301 1025 1032 339039 0100 91.137,20

Alteração 13 230901 10 301 1025 2108 339039 0100 2.356.000,00

Alteração 14 230901 10 301 1025 2113 319011 0100 145.000,00

Alteração 15 230901 10 122 4002 2122 339030 0100 30.000,00

Alteração 16 270101 15 452 1046 1071 339039 0117 54.724,73

Alteração 17 270101 15 122 4002 2247 339039 0100 59.465,00

Alteração 18 270102 15 127 1027 2286 339035 0291 25.000,00

Alteração 19 280101 18 122 4002 2169 319094 0100 8.422,02

Alteração 20 280101 18 122 4002 2169 319096 0100 111.079,64

Alteração 21 330101 27 812 1002 1001 339032 0100 220.000,00

Alteração 22 330101 27 812 1002 2007 339030 0100 10.000,00

Alteração 23 330101 27 812 1002 2008 335039 0100 96.200,00

Alteração 24 350101 04 122 4002 2052 339039 0100 1.449.014,96

Alteração 25 350101 04 122 4002 2071 339039 0100 607,47

Alteração 26 370101 08 122 4002 2130 319011 0100 20.000,00

Alteração 27 370101 08 422 1062 2308 339032 0100 115.911,00

Alteração 28 370901 08 422 1066 2275 339030 0229 25.694,00

Alteração 29 380101 15 452 1005 2062 339039 0100 20.953,31

Alteração 30 380101 15 122 4002 2070 339039 0100 50.000,00


Alteração 33 500201 15 128 1050 4057 339039 0210 30.000,00

Alteração 34 540201 15 122 4002 4025 339039 0210 2.700,00

Total 6.836.147,62

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8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 314/2013 - SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, noexercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei

Orgânica do Município,CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 1.541

de 27.12.2010, publicada no DOM nº 2592, da mesma data;CONSIDERANDO o que consta dos Processos nº 2013/

11209/15249/00052-SEMEF, de 17.1.2013, e nº 2013/11209/15249/00010-SEMEF, de 4.1.2013,

RESOLVE:

I - CEDER, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decretonº 0842/2011, c/c o art. 42, incisos II e III do Decreto nº 8.069/2005, aoFundo Único de Previdência do Município de Manaus -MANAUSPREV, pelo prazo de doze meses, a contar de 1º de janeiro de2013, com ônus para ambos os órgãos, o servidor EDSON NOGUEIRAFERNANDES JÚNIOR, auditor fiscal de tributos municipais, matrícula

050.808-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal deFinanças, Planejamento e Tecnolo gia da Inform ação.

II – CONDICIONAR a validade desta cedência ao exercíciode cargo de confiança e, na hipótese de exoneração deverá o servidor em referência retornar às suas atividades junto ao Órgão de origem.




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, noexercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da LeiOrgânica do Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 1.541de 27.12.2010, publicada no DOM nº 2592, da mesma data;

CONSIDERANDO o que consta dos Processos nº 2013/11209/15249/00053-SEMEF, de 17.1.2013, e nº 2013/11209/15249/00011-SEMEF, de 4.1.2013,

RESOLVE:

I - CEDER, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto

nº 0842/2011, c/c o art. 42, incisos II e III, do Decreto nº 8.069/2005, aoFundo Único de Previdência do Município de Manaus -MANAUSPREV, pelo prazo de doze meses, a contar de 2 de janeiro de2013, com ônus para ambos os órgãos, a servidora MARIA EDNAARAÚJO MATEUS, técnico fazendário A-V-7, matrícula 080.056-2 A, doquadro de pessoal da Secretaria Municipal de Finanças,Planejamento e Tecnologia da Informação.

II – CONDICIONAR a validade desta cedência ao exercíciode cargo de confiança e, na hipótese de exoneração deverá a servidoraem referência retornar às suas atividades junto ao Órgão de origem.





CONSIDERANDO o disposto no art. 52, inciso I, da Leinº 1.222, de 26 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos,

Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Saúde;

CONSIDERANDO o que consta do Processonº 2013/1637/ 0199-SEMSA, de 15.1.2013,

RESOLVE:

CEDER à Secretaria Municip al de Educação, no períodode 5 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, sem ônus para o órgão deorigem, o servidor LUÍS FABIAN PEREIRA BARBOSA, especialista emsaúde/advogado E-01, matrícula 116.331-0 G, do quadro de pessoal daSecretaria de Municipal de Saúde.





CONSIDERANDO o disposto no art. 62 da Leinº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras eSubsídios dos Profissionais do Magistério do Município, modificado por meio da Lei nº 1.412/2010;

CONSIDERANDO o que consta do processonº 2013/4114/ 4147/03819-SEMED, de 25.2.2013,

RESOLVE:

CEDER à Secretaria Municipal de Desporto e Lazer , noperíodo de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2013, com ônus para oórgão de origem, a servidora SYLVIA CORREIA DE ALMEIDA,professor nível superior, matrícula 082.938-2 B, do quadro de pessoal daSecretaria Municip al de Educação.



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9



CONSIDERANDO o disposto no art. 72, inciso II, da Leinº 1.624/2011 e no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 0842/2011;

CONSIDERANDO o que consta do Processonº 2013/4114/ 4147/04757-SEMED, de 11.3.2013.

RESOLVE:

I - CEDER à Secretaria Municipal de Administração,pelo prazo de doze meses, a contar de 1º de fevereiro de 2013, comônus para ambos os órgãos, o servidor PAULO ROBERTO ARCENICOLAU, técnico municipal/assistente de administração, matrícula121.048-3 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal deEducação.

II – ESTABELECER, nos termos do Parecer nº 125/2012-P.Pessoal/PGM, que o órgão de origem do servidor fique incumbido dopagamento da remuneração do cargo efetivo, enquanto que o

pagamento da representação de cargo em comissão ou a diferençadessa, ou ainda o pagamento de função gratificada que o servidor venhaa exercer, recairá sobre o órgão de destino.





CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 655/2013-MANAUSPREV, de 5.4.2013 e da Comunicação Interna nº 0511/2013-DISP/DSGP/SEMAD, de 15.4.2013,

RESOLVE:

I – CESSAR, a contar de 8 de abril de 2013, os efeitos dacedência da servidora FERNANDA DANIELE CARVALHO MESQUITA, técnico municipal, matrícula 118.830-5 B, do quadro de pessoal da

Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal deFinanças, Planejamento e Tecnologia da Informação, objeto da Portaria nº89/2013-SEMAD, de 28.1.2013, republicada no DOM nº 3106, de 8.2.2013.

II – CEDER, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decretonº 0842/2011, ao Fundo Único de Previdência do Município deManaus - MANAUSPREV, pelo prazo de doze meses, a contar de 8 deabril de 2013, com ônus para ambos os órgãos, a servidora mencionadano item precedente.





CONSIDERANDO o disposto no art. 62 da Leinº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras eSubsídios dos Profissionais do Magistério do Município, modificado por

meio da Lei nº 1.412/2010;

CONSIDERANDO o que consta do processonº 2013/4114/ 4147/01727-SEMED, de 31.1.2013,

RESOLVE:

CEDER ao Gabinete Civil, no período de 2 de janeiro a 31de dezembro de 2013, com ônus para ambos os órgãos, a servidora MARLINDA SILVA ALCÂNTARA, professor nível médio, matrícula077.829-0 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal deEducação, cujas atividades serão exercidas na Secretaria Municipal de Assuntos Federativos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃOA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E

PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela ComissãoPermanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIALNº. 004/2013 – CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Presidenteda Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na

modalidade Pregão Presencial nº 004/2013-CPL/SEMSA, para Registrode Preços, visando Eventual Aquisição, pelo menor preço por item, deMateriais de Laboratório, para atender as necessidades dosEstabelecimentos Assistenciais de Saúde, desta SEMSA, as empresas aseguir relacionadas, com os respectivos itens e valores unitários: KMPDE MORAES, item: 17 R$ 9,40 (Nove reais e quarenta centavos) eSPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA itens: 04 R$ 81,00 (Oitenta e um reais), 05 R$ 28,00 (Vinte e oito reais) e 06 R$ 23,20 (Vinte e três reais e vinte centavos).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dosproponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,nos termos da lei.


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10

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EPLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pelaComissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃOPRESENCIAL Nº. 011/2013 – CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DEPREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Presidenteda Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação namodalidade Pregão Presencial nº 011/2013-CPL/SEMSA, para Registrode Preços, visando Eventual Aquisição, pelo menor preço por item, deGelo em Escama, para atender as necessidades de toda a Estrutura daSecretaria Municipal de Saúde - SEMSA, a empresa a seguir relacionada, com os respectivos itens e valores unitários: R. C.PESQUEIRA DA SILVA., itens: 01 R$ R$ 12,30 (Doze reais e trintacentavos) e02 R$ R$ 18,00 (Dezoito reais).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação doproponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nostermos da lei.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0396/2013-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO usandodas atribuições legais e estatutárias, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 0201/2013-SEMED/GS,de 05 de março de 2013,

RESOLVE:INTEGRAR a servidora Maria do Perpétuo Socor ro

Lopes Bonetti à Comissão de Reestruturação da PropostaPedagógico-Curricular de Educação Infantil, da Rede Municipal deEnsino, na condição de representante do Conselho Municipal deEducação de Manaus.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA nº 0405/2013-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, noexercício da competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, daLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2013/4114/4147/05117;

R E S O L V E:

CONSTITUIR Comissão de Sindicância, composta pelosservidores Paulo Roberto Arce Nicolau, João Gabriel FerreiraBarbosa e Hellen Carla Tassinary dos Santos para, sob a presidênciado primeiro, apurar no prazo de 30 (trinta) dias, a denúncia contida noreferido processo.




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, noexercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LeiOrgânica do Município de Manaus e,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2013/4114/4147/05146,

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.824, de 02 de dezembro

de 2008, que regulamenta oPrograma Qualifica,

R E S O L V E :

I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Lucila BoninaTeixeira Simões, Professor Nível Superior, Matrícula nº 115.289-0 A, desuas atividades junto a Secretaria Municipal de Educação (SEMED),pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir de 25.03.2013, com direito àpercepção do vencimento e vantagens inerentes ao seu cargo, a fim decursar Mestrado, na área de Letras e Artes, ministrado pela Universidadedo Estado do Amazonas.

II - CONDICIONAR a autorização de que trata este ato àobrigatoriedade da contraprestação de serviços ao Município, por período correspondente ao do afastamento.

III – CONDICIONAR a manutenção desta autorização àapresentação de relatório semestral, em que se detalhem e comprovemas atividades desenvolvidas, resultados alcançados, as disciplinascursadas com suas respectivas notas e/ou conceitos com a aprovaçãodo orientador ou supervisor do mestrando;

IV – Em caso de não cumprimento da obrigação citada noinciso II, o servidor deverá ressarcir ao Município o valor correspondenteao período não cumprido.



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11



CONSIDERANDO o que consta do Processonº 2013/4114/4147/04237,

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.824, de 02 de dezembrode 2008, que regulamenta oPrograma Qualifica,

R E S O L V E :

I - AUTORIZAR o afastamento da servidora MárciaPatrícia Ferreira da Silva, Professor Nível Médio, Matrículanº 097.855-8 B, de suas atividades junto a Secretaria Municipal deEducação (SEMED), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01.04.2013, com direito à percepção do vencimento e vantagensinerentes ao seu cargo, a fim de cursar Mestrado, na área de Ciênciasda Educação, ministrado pela Universidade de San Lorenzo.

II - CONDICIONAR a autorização de que trata este ato àobrigatoriedade da contraprestação de serviços ao Município, por

período correspondente ao do afastamento.








CONSIDERANDO o Decreto nº 9.824, de 02 de dezembrode 2008, que regulamenta o Programa Qualifica,

R E S O L V E:

I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Cláudia daCosta Brito da Silva, Professor Nível Superior, Matrículanº 115.293-9 A, de suas atividades junto a Secretaria Municipal deEducação (SEMED), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 30.04.2013, com direito à percepção do vencimento e vantagensinerentes ao seu cargo, a fim de cursar Mestrado, na área de Ciênciasda Educação, ministrado pela Universidade San Lorenzo.









CONSIDERANDO o Decreto nº 9.824, de 02 de dezembrode 2008, que regulamenta oPrograma Qualifica,

R E S O L V E :

I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Sandra AlfaiaLima, Professor Nível Superior, Matrícula nº 115.138-0 A, de suasatividades junto a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), peloprazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 11.03.2013, com direitoà percepção do vencimento e vantagens inerentes ao seu cargo, a fimde cursar Mestrado, na área de Representação e InterpretaçãoEtnolinguística, ministrado pela Universidade do Estado do Amazonas -UEA.


III – CONDICIONAR a manutenção desta autorização àapresentação de relatório semestral, em que se detalhem e comprovemas atividades desenvolvidas, resultados alcançados, as disciplinas

cursadas com suas respectivas notas e/ou conceitos com a aprovaçãodo orientador ou supervisor do mestrando;




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12

PROCESSO Nº. 2012/4114/4147/20896INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /EMPRESAS: INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA – LTDA -EPP.ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO

Considerando a fundamentação e documentos constantes

do Processo nº. 2012/4114/4147/20896 , de interesse da SecretariaMunicipal de Educação / SEMED;

Considerando a previsão legal constante da legislaçãoaplicável;

Declaro Dispensada a Licitação, com fundamento no artigo24, inciso II da lei nº 8.666 de 21.06.93, objetivando a aquisição de 25(vinte e cinco) livros, da empresa INSTITUTO NACIONAL VALER DECULTURA LTDA - EPP no valor de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte ecinco reais), para atualização da biblioteca da Divisão deDesenvolvimento Profissional do Magistério – DDPM/SEMED.

À consideração do Senhor Secretário Municipal deEducação, solicitando ratificação.


Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 26, da Leinº. 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente aoprocesso nº 2012/4114/4147/20896, no valor total de R$ 1.125,00 (ummil, cento e vint e e cinco reais).

Manaus, 11 de abril 2013.

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº. 14/2013celebrado em 01/04/2013. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus através da SecretariaMunicipal de Educação e a empresa FABITECK SANEAMENTO LTDA.3.OBJETO: Este contrato tem por objeto a Prestação de Serviços deLimpeza de fossa nas Escolas Municipais, conforme identificado na Atade Registro de Preços nº 0227/2012, Edital do Pregão Eletrôniconº. 1.159/2012 E Parecer nº. 242/2013/PA/PGM, constantes do Processo2013/4114/7807/00021.4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na

quantia de R$ 374.250,00 (trezentos e setenta e quatro mil e duzentos ecinquenta reais).5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presentecontrato foram empenhadas sob nº 2013NE00416, datada de21/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2092.0000.01210000.33903916, no valor de R$ 261.975,00(duzentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais) esob o nº. 2013NE00576, datada de 21/03/2013, à conta da seguinterubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2149.0000.01180000.33903916, no valor de R$ 112.275,00 (cento e doze mil, duzentos esetenta e cinco reais), a ser coberto no decorrer do exercício de 2013.6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis)meses, a contar da data da assinatura.

Manaus, 1º de abril de 2013.

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel n.º 016/2013,celebrado em 1º/04/2013, Processo nº. 2012/4114/4147/01489.2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação e a empresa DIANA FROTA STEEL - ME.3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado a Rua Eurípedes, nº 24,Bairro Nova Cidade, conforme Projeto Básico, Laudo de Avaliação de

Locação de Imóvel nº. 030/2012-COAVIL (às fls. 73 a 77) e Parecer nº. 1341/2012-PA/PGM (fls. 96/97), constantes no Processo nº. 2012/4114/4147/01489.4.VALOR GLOBAL: O valor global importa a quantia de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presentecontrato foram empenhadas sob o nº 2013NE00609, datado de26/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18100.12.361.1031.2087.0000.01180000.33903910, no valor de R$ 17.000,00(dezessete mil reais), referente a 01 (um) mês, ficando o valor deR$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), referente a 08 (oito)meses, a ser empenhado no presente exercício, restando o valor deR$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referente a 03 (três) meses, aser empenhado no exercício de 2014.6. PRAZO: O prazo da presente Locação será de 12 (doze) meses, a

contar da data de sua assinatura.7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação art.24, inciso X,da Lei nº 8.666/93.


EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação deImóvel nº 022/2011 - SEMED, celebrado em 01/04/2013, referente aoprocesso nº 2013/4114/4147/ 00694.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação - SEMED e o Sr. José Expedito de Paiva.

3. OBJETO: Renovação do Contrato de Locação nº 022/2011,localizado na Rua Jericó nº 231, Quadra 624, Bairro AlfredoNascimento, destinado ao funcionamento da Emef Olga Figueiredo,conforme Parecer n.º 265/2013-PA/PGM.

4. VALOR GLOBAL: R$ 582.196,68 (quinhentos e oitenta e dois mil,cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dopresente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00606,emitida em 27/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária:18100.12.361.1031.2087.0000.01180000.33903615, no valor deR$ 436.647,51 (quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos equarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) referente a nove(09) meses, empenhado no presente exercício, ficando o valor deR$ 145.549,17 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarentae nove reais e dezessete centavos), referente a três (03) meses, aser empenhado em 2014.

6. PRAZO: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar da datada assinatura.


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EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação deImóvel nº 025/2011 - SEMED, celebrado em 1º/04/2013.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação - SEMED e a empresa M.E SILVA DOSSANTOS - ME.

3. OBJETO: Renovação do Contrato de Locação nº 025/2011,localizado nesta cidade, na Rua 17, esquina com a Rua 21, s/nº do

Loteamento Jardim Mauá, destinado ao funcionamento da EMEFEscritor Anízio Teixeira, conforme Parecer nº 165/2013 PA/PGM,constante do Processo nº. 2013/4114/4147/00699 e alteração daRazão Social MARIA EDILENE DOS SANTOS para M.E SILVADOS SANTOS - ME, conforme Parecer nº 1.842/2012 – PA/PGM,constante do Processo nº 2012/4114/4147/20641.

4. VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do

presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00574, de26/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária:18100.12.361.1031.2087.0000.01180000.33903910, no valor deR$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente a 02 (dois) meses,empenhado no exercício de 2013, ficando o valor de R$ 87.500,00(oitenta e sete mil e quinhentos reais), referente a 07 (sete) meses, aser empenhado no exercício corrente e o valor de R$ 37.500,00

(trinta e sete mil e quinhentos reais), referente a 03 (três) meses, aempenhar em 2014.6. PRAZO: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar da data

da assinatura.


EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação deImóvel nº 026/2011, celebrado em 01/04/2012, referente ao Processonº 2013/4114/4147/00702.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação, e a Associação Sociocultural NoêmiaSantana - ASNS.

3. OBJETO: Renovação do Contrato de Locação do Imóvel localizadona Rua Teófilo Dias, n.º 410, bairro Compensa II, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CMEI Blandino José Ribeiro.

4. VALOR GLOBAL: R$126.564,48 (cento e vinte e seis mil,quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dopresente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00588,emitida em 27/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária:

18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903910 no valor deR$ 21.094,08 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e oitocentavos), referente a dois (02) meses, ficando o valor deR$73.829,28 (setenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais evinte e oito centavos) referente a sete (07) meses a ser empenhadono exercício corrente, restando ainda o valor de R$ 31.641,12 (trintae um mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos),referente a três (03) meses a ser empenhado em 2014, conformeNota de Empenho.

6. PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por doze (12) meses, acontar da sua assinatura.


EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação deImóvel nº 028/2011, celebrado em 01/04/2013, referente ao Processonº 2013/4114/4147/00706.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação e a empresa Francisco Nascimento Dantas -Me.

3. OBJETO: Renovação do Contrato de Locação do Imóvel situado na

Rua Estrela de David, nº 091, destinado ao funcionamento do CMEIEva Gomes do Nascimento.

4. VALOR GLOBAL: R$ 107.579,76 (cento e sete mil, quinhentos esetenta e nove reais e setenta e seis centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dopresente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00429,datada de 27/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária:18100.12.365.1030.2146.0000.01210000.33903910 no valor deR$ 17.929,96 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais enoventa e seis centavos) referente à 02 (dois) meses, ficando o valor de R$ 62.754,86 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta equatro reais e oitenta e seis centavos) referente a 07 (sete) meses aser empenhado no presente exercício, restando ainda o valor deR$ 26.894,94 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais enoventa e quatro centavos) referente a 03 (três) meses, a ser

empenhado no ano de 2014, conforme Nota de Empenho.6. PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por 12 meses, a contar de sua assinatura.

Manaus, 01de abril de 2013.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação deImóvel nº 076/10, celebrado em 01.04.13, constante do Processonº 2012/4114/4147/17956.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação e o Sr. Washington Mendonça Barbosa.

3. OBJETO: Reajuste baseado no INPC/FGV, ficando em R$ 3.395,42 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e doiscentavos) o valor mensal do Contrato de Locação do Imóvel situadona Rua 56, nº 03 – Qd. 110, Bairro: Nova Cidade, destinado aofuncionamento do CMEI Maria Braz Viegas, conforme Parecer nº. 73/2013-PA/PGM.

4. VALOR DO ADITIVO: R$3.558,78 (Três mil quinhentos e cinquentae oito reais e setenta e oito centavos). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do

presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00400 datado de 28.02.13, à contar da seguinte rubrica orçamentária:18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor deR$ 3.558,78 (Três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta eoito centavos), para o exercício de 2013 de acordo com a informaçãoda mencionada Nota de Empenho.


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EXTRATO


2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação e o Sr. Washington Mendonça Barbosa.

3. OBJETO: Reavaliação do valor mensal do contrato de locação doimóvel localizado na Rua 56, nº 03 – Qd. 110, Bairro: Nova Cidade,destinado ao funcionamento do CMEI Maria Braz Viegas, ficandoem R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor do aluguel mensal, conformeParecer nº. 129/2013-PA/PGM.

4. VALOR DO ADITIVO: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dopresente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00578 datado de 26.03.13, à conta da seguinte rubrica orçamentária:18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, o valor deR$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).


EXTRATO


2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Educação e o Sr. Belarmino Alberto de Barro Lins.

3. OBJETO: Reavaliação do valor de Locação do imóvel, ficando emR$ 14.000,00 (quatorze mil reais) o valor mensal do Contrato deLocação do Imóvel situado na Alameda Cosme Ferreira,nº 7565, Bairro São José Operário, destinado ao funcionamento doCMEI Poeta Manoel Bandeira, conforme Parecer nº. 152/2013-PA/PGM.

4.

VALOR DO ADITIVO: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do

presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2013NE00575 datado de 27.03.13, à conta da seguinte rubricaorçamentária: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615,no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), empenhado no exercíciovigente, de acordo com a informação da mencionada Nota deEmpenho.


EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviçosnº 15/13, celebrado em 09/04/13. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus através da SecretariaMunicipal de Educação e a empresa CASA DOS GERADORESCOMÉRCIO E SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA. 3.OBJETO: Este contrato tem por objeto o fornecimento de grupogeradores com instalação, revisão e instalação de redes de distribuição

de baixa tensão para as escolas municipais da zona rural e dascomunidades ribeirinhas do Rio Negro do Município de Manaus,Concorrência nº 06/2012-CML/PM, Parecer nº 0053/2013, nos termos doprojeto básico, constantes do processo nº 2012/4114/4147/08805. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa naquantia de R$ 1.982.198,30 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil,cento e noventa e oito reais e trinta centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presentecontrato foram empenhadas sob o nº. 2013NE00444, datada de07/03/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária:18.100.12.361.1038.2167.0000.01000000.44905230, no valor de R$ 660.733,00 (seiscentos e sessenta mil, setecentos e trinta e três reais); ,restando ainda o valor de R$ 1.321.465,30 (um milhão, trezentos e vintee um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) a ser empenhado no presente exercício.

6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 90(noventa) dias corridos, a contar da publicação no Diário Oficial doMunicípio.


ERRATA

Errata ao Termo de Contrato de Aquisição nº 103/12, publicado em21/01/2013 – Edição 3092, constante no Processo nº 2012/4114/7807/00503.

ONDE SE LÊ:

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presentecontrato foram empenhadas sob o nº. 2012NE01922, datada de20/12/2012, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.306.1041.2171.0000.03150178.33903007, no valor de R$ 421.200,00 ( quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais).

LEIA-SE:

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presentecontrato foram empenhadas sob o nº. 2012NE01922, datada de20/12/2012, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.306.1041.2171.0000.03150178.33903007, no valor de R$ 72.171,11 (setenta e dois mil, cento e setenta e um reais e onze centavos), enº 2012NE01923, datada de 20/12/2012, à conta da seguinte rubricaorçamentária: 18100.12.306.1041.2172.00000.01150177.33903007, novalor de R$ 349.028,89 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte oito reaise oitenta e nove centavos).


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ERRATA

Errata ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2011, publicado em20.03.2013 – Edição 3131, constante do Processo nº 2012/4114/4147/18608.

ONDE SE LÊ:

4. VALOR DO ADITIVO: R$ 6.788,40 (seis mil setecentos e oitenta e

oito reais e quarenta centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presenteaditamento foram empenhadas sob o nº 2013NE00282, data de28/02/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146.0000.01000000.33909220, no valor de R$ 1.697,10 (hummil, seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), referente a 30(trinta) dias e a nota de empenho nº 2013NE00380, datada de28/02/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 5.091,30(cinco mil, noventa e um reais e trinta centavos), referente a 08 (oito)meses.

LEIA-SE:

4. VALOR DO ADITIVO: R$ 5.091,30 (cinco mil, noventa e um reais etrinta centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presenteaditamento foram empenhadas sob o nº 2013NE00380 datada de28/02/2013, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 5.091,30(cinco mil, noventa e um reais e trinta centavos), referente a 09 (nove)meses.


ERRATA

ERRATA da Portaria n.º 0227/2013 - SEMED/GS, publicada no DOMnº 3125, de12/03/2013, referente à instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor Ewerton RodrigoNunes Petillo.

ONDE SE LÊ:

posto que supostamente incorreu na infração disciplinar nos termos dosartigos 82, 83 e 84, da Lei nº 8.666/93.

LEIA-SE:

posto que supostamente incorreu na infração disciplinar nos termos doartigo 226, §1º, inciso II da Lei 1.118/71.



ERRATA

ERRATA da Portaria n.º 0078/2009 - SEMED/GS, publicada no DOMnº 2234, de29/06/2009, referente à Progressão por Titularidade daservidora Maria Tertulina Ramos Frazão, matrícula nº 076.127-3 B, doquadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

ONDE SE LÊ:Padrão e referência: 2- C para 2- F

LEIA-SE:Padrão e referência: 2- F para 2- G



ERRATAERRATA da Portaria n.º 1577/2012 - SEMED/GS, publicada no DOMnº 3061, de 04/12/2012, referente ao enquadramento emreconhecimento por Tempo de Serviço da servidora Maria TertulinaRamos Frazão, matrícula nº 076.127-3 B, do quadro de pessoal daSecretaria Municipal de Educação.

ONDE SE LÊ:Padrão e referência: 2- F para 2- G

LEIA-SE:Padrão e referência: 2- G para 3- A



ERRATA

ERRATA do Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por tempo determinado referente a coluna de REMUNERAÇÃO, publicadono DOM 3122, de 07/03/2013, constante no processo nº 2013/4114/4147/04439, conforme relação abaixo.

ONDE SE LÊ:

MATRICULA NOME REMUNERAÇÃOMAG.PROFESSOR NDTR1

096.078-0 B ANGEL ANTONIO FERNANDES MAGUIN 2.445,27

LEIA-SE:

MATRICULA NOME REMUNERAÇÃOMAG.PROFESSOR NDTR1

096.078-0 B ANGEL ANTONIO FERNANDES MAGUIN 3.066,34



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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEE SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 009/2013 – FMDMA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILIDADE/SEMMAS, por meio do Fundo Municipal para oDesenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA no uso das atribuiçõeslegais que lhe são conferidas pela Legislação vigente,

CONSIDERANDO o art. 3º do Decreto nº 1.441/2012 e oart. 73 da Lei n. 605/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentárioem favor da Secretaria Municipal de Comunicação / SEMCOM (190101)no valor total de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) conforme AnexoÚnico desta Portaria.

Art. 2º - A descentralização de que trata esta Portaria temcomo objeto a veiculação em rádio de ações ambientais relacionadas

com as atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente eSustentabilidade - SEMMAS, que será realizada pela Unidade GestoraExecutora (190101) SEMCOM.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de suapublicação.


Anexo Único da Portaria nº 009/2013.

Nº F SF P ND FR R$1 18 541 1081 2187 339039 0210000 96.000,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada

Códigos:

F: Função

SF: Subfunção

P: Programa

A: Ação

ND: Natureza de Despesa

FR: Fonte de Recurso

Process o nº 2013/4933/7028/00016Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e MeioAmbiente – FMDMA/ AJL Indús tria e Comércio Ltda.Assunto: Aquisição de equipamentos de informática

EXTRATO

Considerando o que consta do Processo nº 2013/4933/7028/00016 de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento eMeio Ambiente/FMDMA.

Considerando o autorizo a adesão à Ata de Registro dePreços nº 027/2012 – GEREP/SEMSA, item 03, Pregão nº 034/2012 –

CPL/PM, para contratação da empresa AJL Indústria e ComércioLtda.,CNPJ 01.319.640/0001-21, que tem como objeto a aquisição deequipamentos de informática (KVM 8 portas) para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade da SEMMAS no exercício de 2013, novalor de R$ 600,00 (Seiscentos reais).

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, solicitando ratificação.

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. º 8.666/93, Atade Registro de Preços nº 027/2012 – GEREP/SEMSA, item 03, Pregãonº 034/2012 – CPL/PM, pertinente ao Processo.


Proces so n º 2013/4933/7028/00018Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e MeioAmbiente – FMDMA/ OGL Cavalcante ltda.Assunto: Aquisição de equipamentos de informática

EXTRATO


Considerando o autorizo a adesão à Ata de Registro dePreços nº 021/2012 – SEMINF, Pregão nº 033/2012 – CLS/SEMINF,Lote I, itens 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, e 15, para contrataçãoda empresa OGL Cavalcante Ltda. CNPJ 01.680.593/0001-47, que temcomo objeto a aquisição de equipamentos de informática (impressoras,no-break, monitores e etc.) para atender aos Projetos Ambientais e deSustentabilidade da SEMMAS no exercício de 2013, no valor de R$144.719,60 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e dezenove reaise sessenta centavos).

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, solicitando ratificação

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. º 8.666/93, Atade Registro de Preços nº 021/2012 – SEMINF, Pregão nº 033/2012 –CLS/SEMINF, pertinente ao Processo.


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Process o nº 2013/4933/7028/00019Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e MeioAmbiente – FMDMA/AJL Indúst ria e Comércio Ltda.Assunto: Aquisição de equipamentos de informática

EXTRATO

Considerando o que consta do Processo nº 2013/4933/7028/00019 de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e

Meio Ambiente/FMDMA.Considerando o autorizo a adesão à Ata de Registro de

Preços nº 021/2012 – SEMINF, Pregão nº 033/2012 – CLS/SEMINF,Lote II, item 8, para contratação da empresa AJL Indústria e ComércioLtda. CNPJ 01.319.640/0001-21, que tem como objeto a aquisição deequipamentos de informática (CPU SLIM) para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade da SEMMAS no exercício de 2013, novalor de R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, solicitando ratificação.

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. º 8.666/93 Atade Registro de Preços nº 021/2012 – SEMINF, Pregão nº 033/2012 –CLS/SEMINF, pertinente ao Processo.


Process o nº 2013/4933/7028/00020Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e MeioAmbiente – FMDMA/ OGL Cavalcante ltda.

Assunto: Aquisição de suprimentos de informática

EXTRATO


Considerando o autorizo a adesão à Ata de Registro dePreços nº 023/2012 – SEMINF, Pregão nº 035/2012 – CLS/SEMINF,Lote II, itens 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 89, 91 e 94,para contratação da empresa OGL Cavalcante ltda. CNPJ01.680.593/0001-47, que tem como objeto a aquisição de suprimentosde informática (CABO DE REDE, CONECTOR, MEMÓRIAS E ETC.)para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade daSEMMAS no exercício de 2013, no valor de R$ 18.403,20 (Dezoito mil

quatrocentos e três reais e vinte centavos). À consideração da Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, solicitando ratificação

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. º 8.666/93 Atade Registro de Preços nº 023/2012 – SEMINF, Pregão nº 035/2012 –CLS/SEMINF, pertinente ao Processo.


DECISÃO/SEMMAS N° 52/2013

Proces so n º 2012/4933/6208/00491Autuado: ANDERSON ROCHA DA SILVA - MEAssunt o: Aut o de Infração n° 002595 e Auto de Interdição n ° 002883

a) Mantenho o Auto de Interdição n° 002883, até que sejam sanadas asirregularidades;b) Mantenho o Auto de Infração nº 002595, considerando as

circunstâncias atenuantes e agravantes presentes no caso, na suaintegralidade, fixando a multa no valor de 200 (duzentas) UFMs pelocometimento da infração prevista no Art. 137, inciso XI da Lei Nº.605/2001- Código Ambiental do Município de Manaus;c) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do autuado para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) diaspara apresentação do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco) diaspara o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei Nº.605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar a conduta acima descrita;d) Envie-se cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializadana Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH,para as providências que julgar pertinentes.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.



Proces so n º 2012/4933/6208/00451Autuado: LAERCIO GERONIMO DE FREITASAssunt o: Auto d e Infração nº 03474

a) Mantenho o Auto de Infração nº 03474, na sua integralidade, fixandoa multa no valor de 251 (duzentas e cinqüenta e uma) UFMs, pelocometimento da infração prevista no art. 138, inciso I, do Código Ambiental do Município de Manaus; b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do autuado para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) diaspara apresentação do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco) dias

para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei Nº.605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar a conduta acima descrita;c) Envie-se cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializadana Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH,para as providências que julgar pertinentes.



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Process o nº 2012/4933/6208/00462Autuado: IGOR CESAR PEREIRA MENDESAssunto : Auto de Infração n° 004316

a) Mantenho o Auto de Infração nº 004316, na sua integralidade,fixando a multa no valor de 51 (cinqüenta e uma) UFMs pelocometimento da infração prevista no Art. 137, inciso XI da Lei Nº.

605/2001- Código Ambiental do Município de Manaus;b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do autuado para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) diaspara apresentação do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco) diaspara o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei Nº.605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar a conduta acima descrita;c) Envie-se cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializadana Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH,para as providências que julgar pertinentes.




Process o nº 2013/4933/6208/00091Autuado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SARGENTO PANTOJAAssunto : Auto d e Infração nº 04901

a) Mantenho o Auto de Infração nº 04901, na sua integralidade, fixandoa multa no valor de 501 (quinhentas e uma) UFMs, em vista do princípioda proporcionalidade que consiste na ponderação entre as infraçõescometidas e a penalidade a ser aplicada. O dano ambiental praticadoencontra-se previsto no Art. 139, inciso IX da Lei Nº. 605/2001;b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do autuado para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) diaspara apresentação do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) diaspara o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei n.º605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72

(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar a conduta acima descrita;c) Envie-se cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializadana Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH,para as providências que julgar pertinentes.




Proces so n º 2012/4933/6208/00438Autuado : ICARO ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTOAssunt o: Auto de Infração nº 003386

a) Mantenho o Auto de Infração nº 003386, considerando ascircunstâncias atenuantes presentes no caso, na sua integralidade,fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFMs, em vista do

princípio da proporcionalidade que consiste na ponderação entre ainfração cometida e a penalidade a ser aplicada. O dano ambientalpraticado encontra-se previsto no Art. 137, inciso XI da Lei nº. 605/2001;b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do autuado para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) diaspara apresentação do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) diaspara o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei n.º605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuado abster-se de praticar a conduta acima descrita;c) Envie-se cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializadana Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH,para as providências que julgar pertinentes.




Process o n º. 2012/4933/6208/00474Autuado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTINARIAssunt o: Auto de Infração nº 003388

a) Mantenho o Auto de Infração nº 003388, considerando ascircunstâncias atenuantes presentes no caso, na sua integralidade,fixando a multa no valor de 10 (dez) UFMs, em vista do princípio daproporcionalidade que consiste na ponderação entre a infração cometidae a penalidade a ser aplicada. O dano ambiental praticado encontra-seprevisto no Art. 136, inciso III da Lei nº. 605/2001;b) Determino ao DEFIS que proceda à notificação do autuado para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) diaspara apresentação do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) diaspara o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei

Nº. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de72 (setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco)dias, sem prejuízo das demais cominações legais, devendo o autuadoabster-se de praticar a conduta acima descrita;c) Envie-se cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializadana Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH,para as providências que julgar pertinentes.



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SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PORTARIA N.º 039/2013-GS/SEMPAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO EABASTECIMENTO, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, daLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o teor do processo nº. 2013/1210/4628/00238 do Gabinete do Secretário;

R E S O L V E:

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento a ServidoraLISANIA BRAGA DE OLIVEIRA, Agente Administrativo A-III-II, matrícula079.204-7C, no valor de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), queocorrerá através da dotação orçamentária: 20.122.4002.2014, Naturezada despesa: 33903089 – material de consumo, fonte: 01000000 eR$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), que ocorrerá através dadotação orçamentária: 20.122.4002.2015, Natureza da despesa:33903989 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, fonte:

01000000.

II – ESTABELECER de acordo com a Lei nº. 198, de 21 de julho de 1993 c/c o Decreto nº. 1.595 de 05/07/93, arts. 6º, 11 e inc.V doart. 7º e 14, o prazo de aplicação de adiantamento de 30 (trinta) diascontados da data do recolhimento do numerário, e o prazo de 07 (sete)dias para apresentação da prestação de contas de sua aplicação,contados do término do prazo previsto no inc. V do art. 7º do Decretoacima citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não fizer nesseprazo.

III – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que aprestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentaçãodos seguintes documentos;

1 – Cópia do Ato de Concessão de Adiantamento;

– Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal;

3 – Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente;

4 – Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.



EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº 001/2013 ao Contrato nº 001/2013,celebrado em 19/02/2013, Processo nº 2013/1210/4628/00162.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SecretariaMunicipal de Produção e Abastecimento – SEMPAB e a empresaKAELE LTDA.

3. OBJETO: Alteração do Contrato nº 001/2013, referente a locação deveículos, sendo 04 (quatro) Tipo Popular lote I, 01 (um)caminhonetes (pick-up) porte pequeno, lote II, 02 (dois)caminhonetas tipo perua ou similar, lote IV, 01(um) caminhonetes

(pick-up) cabine dupla 4x4, lote VI, e 03 (três) veículos tipo sedan,lote VIII, altera-se para 07 (sete) Tipo Popular lote I, 01 (um)caminhonetes (pick-up) porte pequeno, lote II, 02 (dois)caminhonetas tipo perua ou similar, lote IV, 01(um) caminhonetes(pick-up) cabine dupla 4x4, lote VI.

4. VALOR: R$ 146.471,30 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos esetenta e hum reais e trinta centavos) correspondente ao valor globaldo contrato aditivado.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dopresente Termo foram empenhadas sob o n °. 2013NE00127, datadode 15/03/2013 à contar da seguinte Unidade Orçamentária: 30100,Programa de Trabalho 20.122.4002.2015.0000, Fonte de Recurso:01000000, Natureza de Despesa 33903918, sendo empenhado,parceladamente, com o primeiro empenho no valor de R$ 35.164,50,(trinta e cinco mil e centos e sessenta e quatro reais e cinquentacentavos) ficando o restante a ser empenhado de acordo com ascotas orçamentárias liberadas no exercício

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, inciso I, Alínea “a” da Leinº. 8.666/93, combinado com a cláusula XIV – ALTERAÇÕESCONTRATUAIS, inciso I, Alínea “a” do referido contrato, e DecretoMunicipal nº. 2.161/2013, constantes no Processo Administrativo

nº 2013/1210/4628/00162.


INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIALE PLANEJAMENTO URBANO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DAREVISÃO DO PLANO DIRETOR URBANO E AMBIENTAL DEMANAUS.

Nos termos da Lei Federal n.º 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, emseu Art. 40, § 4.º o Diretor Presidente do Instituto Municipal de OrdemSocial e Planejamento Urbano – IMPLURB CONVIDA TODA APOPULAÇÃO de Manaus para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA que discutirá a minuta de revisão do Plano Diretor Urbano e Ambientaldo Município, garantindo a participação de todos os cidadãos e sua

contribuição acerca das normas de ordenamento urbanístico da nossaCidade.DATA E HORA: 30 DE ABRIL DE 2013, às 09h00.

LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Manaus localizado na Av. Brasil, Nº 2971 – Compensa - Cep - 69036-110.OBS: Todas as informações e regras sobre a participação na audiênciaestarão disponíveis na sede do IMPLUB e através do endereçoeletrônico: www.implurb.manaus.am.gov.br e no facebook do Instituto.


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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DETRANSPORTES URBANOS

PORTARIA N.º 027/2013- SUP/SMTU

A Presidente da Comissão de Licitação da SMTU, nouso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipalnº. 7.769, de 11 de fevereiro de 2005;

RESOLVE:

I – DESIGNAR os funcionários abaixo relacionados, paraatuarem como pregoeiros nas licitações realizadas pela Comissão deLicitação da SMTU.

• CLIDENÉIA TOSCANO LÔBO • DENIS ROSAS DE ARAÚJO • EDNA PAULA OLIVEIRA NEGREIROS

II – REVOGAM-SE, os efeitos da Portaria n.º 021/2012 –SMTU, publicada no DOM n.º 2871, de 15/02/2012.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA SUP N.º 028/2013 - SMTU

O Superintendente da Superintendência Municipal deTransportes Urbanos – SMTU, no uso de atribuições que lhe sãoconferidas pelo Decreto de 01 de janeiro de 2013,

CONSIDERANDO, o teor do Procedimento Administrativonº.2013/14908/14933/00003;

R E S O L V E:

I – Conceder a prorrogação do prazo para apresentação dorelatório conclusivo da Comissão de Sindicância constituída pela PortariaSUP n.º 017/2013-SMTU por mais 30 (trinta) dias, a contar de22.04.2013.

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Superintendência Municipal de TransportesUrbanos – SMTU, em Manaus, 17 de abril de 2013.

FUNDAÇÃO DE APOIO AOIDOSO “DOUTOR THOMAS”

PORTARIA Nº 019/2013

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIOAO IDOSO “DR. THOMAS” , no exercício das atribuições ecompetências que lhe conferem o artigo 128, Inciso II, da Lei Orgânicado Município de Manaus, conforme o Decreto Municipal de 1º de janeirode 2013.

RESOLVE:

NOMEAR, a servidora Maria Vilanir da Silva, para compor como membro a Comissão Técnica de Programa de Longa Permanênciado Idoso-PLPI da FDT, em substituição a servidora Cíntia Maria Pereirada Silva, a contar de 1º de fevereiro de 2013.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE


(*) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2013-FDT

PREGÃO Nº. 02/2013-CL/FDT/PM

Aos 15 dias do mês de abril de 2013, a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, situada na Rua Dr. Thomas nº. 798 –Nossa Senhora das Graças, Manaus/Amazonas, CNPJ nº.

15.798.622/0001-84, neste Ato representada pela Sra. Martha Moutinhoda Costa Cruz, Diretora Presidente, conforme delegação de competênciaexpressa no Decreto nº 1.589 de 25.06.93, art. 46, item III, e aindaDecreto de 01 de Janeiro de 2013, no uso de suas atribuições,doravante designada simplesmente CONTRATANTE, em face doPregão Presencial nº. 02/2013-CL/FDT/PM para Sistema de Registro dePreços RESOLVE Registrar os Preços da empresa abaixo discriminada,para o fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP,doravante denominada CONTRATADA. As especificações constantesno Processo Administrativo nº 201351891047800006, no Termo deReferência, assim como a Proposta de Preços, a Ata Circunstanciada ea Planilha Demonstrativa de Lances Verbais, integram esta Ata deRegistro de Preços, independentemente de transcrição, sujeitando-se aspartes às determinações do Decreto nº 7.769, de 11 de fevereiro de2005, Decreto nº 1.350, de 09 de novembro de 2011 e subsidiariamente

pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentoshábeis na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº. 8.666/93.

O presente registro terá a vigência de 12 (doze) meses, apartir de sua publicação.

FÉLIX E LOUVEIRA LTDA ME

ITEM UNID. PRODUTOQUANTIDADE

ESTIMADAMARCA

PREÇOUNITÁRIO

REGISTRADO

01 UND

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), composto basicamente depropano e butano, carga fornecidaem botija com capacidade de 45Kg, retornável, produto emconformidade com as normas da

Associação Brasileira de NormasTécnicas (ABNT) e da AgênciaNacional do Petróleo (ANP).

500 AMAZON GÁS R$ 205,00

Cumpra-se e publique-se.


(*) Republicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 01/2013-FDT datadode 15/04/13, publicado no DOM nº 3147 de 15/04/13 com incorreções.

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ERRATA

ERRATA da Portaria Nº 0017 de 02 de Abril de 2013, quetrata da Comissão de Avaliação, destinada a apurar a aptidão e acapacidade para o desempenho das atribuições do cargo para o qual foinomeado o servidor adiante identificado, e submetido ao estágio probatório.

Onde se Lê:

SERVIDOR AVALIADO: ADA CARLA BRANDIZZI REBOUCASCARGO TÉCNICO MUNICIPAL OPERACIONAL/APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: ADALGIZA MARIA COSTA DANTASCARGO ANALISTA MUNICIPAL ASSISTENCIAL/ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MICHELE MACÊDO FALCÃO

SERVIDOR AVALIADO: ADRIANA PINHEIRO DE OLIVEIRCARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ADRIENY MENANDES DE LIMACARGO TECNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: ALDENICIA FERNANDA SARAIVA DOS SANTOSCARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ALEXANDRE AUGUSTO JORGECARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOCHEFE IMEDIATO MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES

SERVIDOR AVALIADO: ALIANE AUGUSTINHO DE CASTROCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO DESPORTIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: ALMIR SOUZA LIMA JUNIORCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ INFORMÁTICAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: AMANDA CARDELIS LINSCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ANA BEATRICE TORRES CARVALHOCARGO ANALISTAMUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO DESPORTIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: ANA DEYL DE MESQUITA FERREIRCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO

MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ANA MARLI VASCONCELOS CARDOSOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ANA PAULA MILEO GUERRA CARVALHOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISÃO NUTRIÇÃOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: BRUNO LUIZ GUEDES DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: CARMEN EREMITA DE SOUZA SAMPAIOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: CHARLENY BATISTA SENCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ

SERVIDOR AVALIADO: DAVILENE ALVES DA COSTACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISÃO NUTRIÇÃOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: DOUGLAS HENRIQUE DA ROSA GOMESCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO CULTURALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: ELDIELI VIEIRA DOS SANTOSCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ELIZABETH CRYSTINA DE ALMEIDCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ERNANE MARTINS DA CUNHACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: FRANCINETE DE ASSIS LARANJEIRCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: GUARACI CRUZ E SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: HALIA CAREM LIMA MOREIRACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO DESPORTIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: HEIDE MARA COSTA DE ARAGÃOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO MUSICALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: HERBERT MICHEL DE MOURACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: INDAYAH MARIA COSTA PEREIRACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIM

SERVIDOR AVALIADO: IRISBELE DAS GRAÇAS CAVALCANTE LIMCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ISA MANUELA PEREIRA CAMINHACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO GISELE DE BRITO BRAG

SERVIDOR AVALIADO: IZABEL PEREIRA GARCICARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ FISIOTERAPIMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: IZALENE AGUIAR PORTELCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JEAN RODRIGUES XAVIERCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

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SERVIDOR AVALIADO: JEVAM OLIVEIRA DA SILVACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ

SERVIDOR AVALIADO: JOSEMARA BENIGNO GONÇALVES ALVEASCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JOSIAS MOTA BINDCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JULIA CAMPOS MELO E SILVCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JURACI MENDONÇA DE SOUSCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: KLEBER PIRES BORGESCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: LAIS DE LIMA SIQUEIRCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MICHELE MACÊDO FALCÃO

SERVIDOR AVALIADO: LANA MARCIA DE OLIVEIRA GIRAOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: LARISSA FIGUEIREDO NOGUEIRCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: LEANDRA SABRINA CASTRO DE ALMEIDCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ EMFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: LENA SIMONE CERDEIRA DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: LILIANE FLORES DE FREITAS GONÇALVESCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MICHELE MACEDO FALCÃO

SERVIDOR AVALIADO: LISEANNE DE SOUZA SOUZACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: MARIA CLEOCIR MATIAS DE MORAESCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: MARIVALDA DA SILVA REISCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: MAYRA CECY BRAGA DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: PAULA LIMA VERDE COELHOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: PAULO VICTOR BRAULE PINTO FREIRECARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP CHARMENIA PEIREIRA SAHDOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO JULIO CEZAR RODRIGUES DE LIM

SERVIDOR AVALIADO: ROBERTO MARINHO SANTOSCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ REDE DE COMPUTADORESMEMBRO/DPP CHARMENIA PEREIRA SAHDOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MARCELLI CRISTINE MAGALHÃES TAVARES

SERVIDOR AVALIADO: ROSILENE ANDRADE RIBEIROCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: SANDRA REGINA MOUSINHO AZEVEDOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIM

SERVIDOR AVALIADO: SHIRLEY ONEIDE DA SILVA PINHEIROCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOSMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: SIMONE CIMAS DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO

MEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: SUELEN VASCONCELOS MOTACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: SUELLEM DE LIMA TRINDADECARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOSMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: THAYANA KEROLY CAETANO DOS S. DIASCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP LCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: VERA LUCIA NOVELLETOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ NUTRIÇÃO E DIETÉTICMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: VIVIAN DA ROCHA SOBRALCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: WILSON NUNES FIGUEREDOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

Leia-se:

SERVIDOR AVALIADO: ADA CARLA BRANDIZZI REBOUCASCARGO TÉCNICO MUNICIPAL OPERACIONAL/APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: ADALGIZA MARIA COSTA DANTASCARGO ANALISTA MUNICIPAL ASSISTENCIAL/ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MICHELE MACÊDO FALCÃO

SERVIDOR AVALIADO: ADRIANA PINHEIRO DE OLIVEIRCARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ADRIENY MENANDES DE LIMACARGO TECNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

7/22/2019 DOM 3150 18.04.2013 CAD 1



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SERVIDOR AVALIADO: ALDENICIA FERNANDA SARAIVA DOS SANTOSCARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SANTOSCARGO ANALISTA MUNICIPAL/JURIDICA/ ASSISTENCIAL JURIDICAMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOCHEFE IMEDIATO MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES

SERVIDOR AVALIADO: ALEXANDRE AUGUSTO JORGECARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOCHEFE IMEDIATO MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES

SERVIDOR AVALIADO: ALIANE AUGUSTINHO DE CASTROCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO DESPORTIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: ALMIR SOUZA LIMA JUNIORCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ INFORMÁTICAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: AMANDA CARDELIS LINSCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ANA BEATRICE TORRES CARVALHOCARGO ANALISTAMUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO DESPORTIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: ANA DEYLA DE MESQUITA FERREIRCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ANA MARLI VASCONCELOS CARDOSOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ANA PAULA MILEO GUERRA CARVALHOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISÃO NUTRIÇÃOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: BRUNO LUIZ GUEDES DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: CARMEN EREMITA DE SOUZA SAMPAIOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: CHARLENY BATISTA SENCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO

MEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ

SERVIDOR AVALIADO: DAVILENE ALVES DA COSTACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISÃO NUTRIÇÃOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: DOUGLAS HENRIQUE DA ROSA GOMESCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO CULTURALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: ELDIELI VIEIRA DOS SANTOSCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ELIZABETH CRYSTINA DE ALMEIDCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: FRANCINETE DE ASSIS LARANJEIRCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: GUARACI CRUZ E SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: HALIA CAREM LIMA MOREIRACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO DESPORTIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: HEIDE MARA COSTA DE ARAGÃOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAÇÃO MUSICALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: HERBERT MICHEL DE MOURACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: INDAYAH MARIA COSTA PEREIRACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO

MEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIM

SERVIDOR AVALIADO: IRISBELE DAS GRAÇAS CAVALCANTE LIMCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: ISA MANUELA PEREIRA CAMINHACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO GISELE DE BRITO BRAG

SERVIDOR AVALIADO: IZABEL PEREIRA GARCICARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ FISIOTERAPIMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: IZALENE AGUIAR PORTELCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JEAN RODRIGUES XAVIERCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JEVAM OLIVEIRA DA SILVACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ

SERVIDOR AVALIADO: JOSEMARA BENIGNO GONÇALVES ALVEASCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTO

MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JOSIAS MOTA BINDCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JULIA CAMPOS MELO E SILVCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: JURACI MENDONÇA DE SOUSCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: KLEBER PIRES BORGESCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

7/22/2019 DOM 3150 18.04.2013 CAD 1



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SERVIDOR AVALIADO: LAIS DE LIMA SIQUEIRCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MICHELE MACÊDO FALCÃO

SERVIDOR AVALIADO: LANA MARCIA DE OLIVEIRA GIRAOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ L VANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: LARISSA FIGUEIREDO NOGUEIRCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: LEANDRA SABRINA CASTRO DE ALMEIDCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ EMFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: LENA SIMONE CERDEIRA DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: LILIANE FLORES DE FREITAS GONÇALVESCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO

MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MICHELE MACEDO FALCÃO

SERVIDOR AVALIADO: LISEANNE DE SOUZA SOUZACARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: MARIA CLEOCIR MATIAS DE MORAESCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: MARIVALDA DA SILVA REISCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: MAYRA CECY BRAGA DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOMEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: PAULA LIMA VERDE COELHOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: PAULO VICTOR BRAULE PINTO FREIRECARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVMEMBRO/DPP CHARMENIA PEIREIRA SAHDOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO JULIO CEZAR RODRIGUES DE LIM

SERVIDOR AVALIADO: ROBERTO MARINHO SANTOSCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ REDE DE COMPUTADORESMEMBRO/DPP CHARMENIA PEREIRA SAHDO

MEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO MARCELLI CRISTINE MAGALHÃES TAVARES

SERVIDOR AVALIADO: ROSILENE ANDRADE RIBEIROCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: SANDRA REGINA MOUSINHO AZEVEDOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIM

SERVIDOR AVALIADO: SHIRLEY ONEIDE DA SILVA PINHEIROCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOSMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: SIMONE CIMAS DA SILVCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: SUELEN VASCONCELOS MOTACARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIALMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: SUELLEM DE LIMA TRINDADECARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOSMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO CLÁUDIA PASSOS ASSUMPÇÃO

SERVIDOR AVALIADO: THAYANA KEROLY CAETANO DOS S. DIASCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCI L/ ENFERMAGEMMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP MARIA PERPÉTUO SOCORRO D. NUNESCHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIG

SERVIDOR AVALIADO: VERA LUCIA NOVELLETOCARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ NUTRIÇÃO E DIETÉTICMEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLOMEMBRO/DPP OLGA PLÁCIDO DO NASCIMENTOCHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIM

SERVIDOR AVALIADO: VIVIAN DA ROCHA SOBRALCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIAMEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: WILSON NUNES FIGUEREDOCARGO TÉCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA

MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINOMEMBRO/DPP PATRÍCIA MOURÃO SOUZACHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MANAUS - AM, 18 DE ABRIL DE 2013

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA E ARTES

PORTARIA N. 066/2013 – MANAUSCULT/MANAUSTUR

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA E ARTES/EVENTOS E TURISMO, usandode suas atribuições legais e de acordo com Art.128, inciso II da LEIORGANICA DO MUNICIPIO de MANAUS c/c Decreto de 01 de janeirode 2013,

RESOLVE:

I – NOMEAR o servidor THIAGO DA SILVARIBEIRO, matrícula nº 117827-0 E, Cargo Chefe de Divisão deOrçamento e Finanças-DAS 2, para responder, cumulativamente, pelaFundação Municipal de Cultura e Artes – MANAUSCULT e FundaçãoMunicipal de Eventos e Turismo – MANAUSTUR, a contar de01/04/2013.


7/22/2019 DOM 3150 18.04.2013 CAD 1



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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DEEVENTOS E TURISMO

PORTARIA N. 065/2013 – MANAUSTUR

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA E ARTES/ EVENTOS E TURISMO, usandode suas atribuições legais e de acordo com Art.128, inciso II da LEIORGANICA DO MUNICIPIO de MANAUS c/c Art. 6º, inciso I e VI doDecreto nº 1.505 de 19.05.1993, Decreto de 05 de janeiro de 2009,combinado com a Lei nº 1.321 de 16 de abril de 2009, Decreto denº 0150 de 05 de junho de 2009 e Decreto de 1º de Janeiro de 2013,

CONSIDERANDO a necessidade de mudançasadministrativas para otimização do funcionamento da Manaustur ,

RESOLVE:

DISPENSAR, o servidor abaixo relacionado, da FunçãoGratificada, integrante da Estrutura Operacional da Fundação Municipalde Eventos e Turismo:

DISPENSAR, A CONTAR DE 16/04/2013:

NOME MATRICULA FUNÇÃORAIMUNDO MATOS DA SILVA 062.862-0 D Chefe de Setor FG-3



FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DOMUNICÍPIO DE MANAUS

PORTARIA Nº 071/2013-GP/MANAUSPREV

O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DEPREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS-MANAUSPREV, usandodas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, alínea “f” da Leinº 870, de 21 de julho de 2005 , e

CONSIDERANDO o Contrato de Gestão firmado com oMunicípio de Manaus, através da Secretaria Municipal de Planejamentoe Administração – SEMPLAD, em 20 de outubro de 2005;

CONSIDERANDO os termos do art. 51, § 4.º da LeiFederal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e a deliberação do ConselhoMunicipal de Previdência – CMP, registrada em Ata da Reunião de 26 de

agosto de 2009;CONSIDERANDO a decisão do Conselho Diretor doManausprev em reunião de 10/04//2013, resolve

ALTERAR, a contar de 10/04/2013, a Portaria n.º062/2013-GP/MANAUSPREV, publicada no DOM 3139, de 03/04/2013,que passa a vigorar, com a seguinte redação:

“I – DISPENSAR, a contar de 1.º de abril de 2013, osMembros integrantes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODO MANAUSPREV – CPL/MANAUSPREV, designados por meio daPortaria n.º 124/2012-GP/MANAUSPREV, publicada no DOM n.º 2974,que circulou dia 20/07/2012;

II – REESTRUTURAR, na forma abaixo, a COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL:

a) será composta pelo Presidente, Vice-Presidente, doisMembros e um Secretário Geral;

b) receberá assessoria da Gerência Jurídica doMANAUSPREV.

III – RECONDUZIR, nas funções especificadas no item IVe, nos termos do § 4.º do art. 51 da Lei n.º 8666/93, os seguintesmembros: AÍLA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO e ARMILENAVIANA DA TRINDADE;

IV – DESIGNAR, para compor a COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MANAUSPREV, pelo período de 1(um) ano, a contar de 1.º de abril de 2013, os servidores abaixorelacionados;

a) Presidente: MARIA EDNA ARAÚJO MATEUSb) Vice-Presidente: PEDRO HUGO RABELLO BINDÁc) Membro: AÍLA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTOd) Membro: VANESSA BACELLAR KRICHANÃe) Secretária Geral: ARMILENA VIANA DA TRINDADE

V – DETERMINAR que:a) os trabalhos da CPL sejam realizados após o

expediente normal do MANAUSPREV;b) a remuneração da CPL seja paga mensalmente, em

forma de jetom, nos seguintes valores, conforme deliberação doConselho Municipal de Previdência: Presidente: R$ 2.300,00, Vice-Presidente: R$ 2.000,00, Secretário Geral: R$ 1.800,00, Membro: R$1.700,00.

c) o jetom da CPL tem a natureza de pro labore faciendo,

não se incorpora, para nenhum fim, à remuneração normal dos cargosexercidos pelos integrantes da Comissão, no quadro de pessoal doManausprev, não será computado para fins de recolhimento de FGTS edeve ser pago em contracheque separado;”

Cientifique-se. Publiqu e-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Manausprev, em Manaus(AM), 10 de abril de 2013.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviçonº. 001.2013, celebrado em 15.04.2013;

2. CONTRATANTES: O MANAUSPREV – Fundo Único de Previdênciado Município de Manaus, sediado na rua Jutaí, nº. 527 – conjuntoVieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade e aempresa C. DA SILVA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO – ME,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.296.468/0001-80, estabelecida na cidade de Manaus, com sede à Av. Sete de Setembro, nº. 1748 sala 29, bairro Centro;

3. OBJETO: a empresa CONTRATADA obriga-se a prestar aoMANAUSPREV os serviços de limpeza e conservação na formaidentificada no Projeto Básico, bem como nos termos do contrato;

4.

VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa aquantia de R$ 60.233,04 (Sessenta Mil, Duzentos e trinta e TrêsReais e Quatro Centavos), de acordo com a proposta, a planilhademonstrativa e outros documentos que integram o Contrato;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a conta da seguinte rubricaorçamentária 000001- Fundo Administrativo – FADM, 09.122.0001.2.003 – Manutenção dos serviços Administrativos, Elemento de despesa3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica, Elementocomplementar 3.3.90.39.78 – Limpeza e Conservação.

6. PRAZO E VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 06 meses, acontar da data de sua assinatura, e a publicação do Extrato no DiárioOficial do Município de Manaus é condição indispensável para suaeficácia, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, em caso decomum acordo das partes e conforme legislação em vigor.


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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOSSERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PORTARIA N° 012/2013 – GD/MANAUSMED

A DIRETORIA EXECUTIVA d o Serviço de Assi stência àSaúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus –MANAUSMED no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art.128,II da Lei Orgânica do Município de Manaus.

RESOLVE:

Art. 1° –NOMEAR, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93os servidores, abaixo relacionados, para comporem a ComissãoEspecial de Licitação no âmbito do Serviço de Assistência à Saúde dosServidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED, peloprazo de 12 (doze) meses, para promover e realizar os processoslicitatórios deste Órgão:

Presidente: SÍLVIO LUIS EIDT JÚNIOR Membro: JAKEL INE SERUDO SAMPAIO Secretário:MIRTES DE MELO SOUZA

Art. 2° – ESTABELECER que a participação nestaComissão será considerada prestação de serviços relevantes, não sendoremunerada.

Art. 3° – Esta portaria entra em vigor a partir da suaassinatura.


Gabinete da Diretoria Executiva, em Manaus/AM, 17 deabril de 2013.

PORTARIA N°013/2013 – GD/MANAUSMED

O DIRETOR EXECUTIVO do Serviço de Assistência àSaúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus –MANAUSMED, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128,II da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federalnº 8.666/93;

RESOLVE:ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2013,

aprovada pela Portaria nº027/2012 – GD/MANAUSMED, datada de03/12/2012, conforme discriminado abaixo.

Nome Programada Novo PeríodoLucivan Nunes da Silva - Mat. D00062 Abril/2013 Agosto/2013Márcio Campos Nogueira - Mat. D00504 Setembro/2013 Junho/2013

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Diretoria Executiva, em Manaus, 18 de abrilde 2013.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o seguinte

procedimento licitatório:CONCORRÊNCIA N. 003/2013 (SEMCOM)Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo devídeoprodução para prestação de serviços técnicos devídeodocumentação (vídeo-release) para a Administração Pública Direta,Indireta e Fundacional do Município de Manaus. Data e Horário: 05/06/2013, às 09h00

O Edital estará à disposição dos interessados a partir dodia 22/04/2013 na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na RuaSão Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feiraa sexta-feira, telefone (92) 3215-6375.


Poder Legislativo

EXTRATO

ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 011/2009.FUNDAMENTO: Processo n. 696/13 OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência estipulado na Cláusula Sexta doContrato Original e Clausula Primeira do Quinto Termo Aditivo.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.122.4001.4001.2004, fonte 100, naturezada despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.PRAZO: 03 (três) meses.VALOR: Global R$ 19.620,00 (dezenove mil seiscentos e vinte reais).SIGNATÁRIOS: JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA, pela CMM e o senhor MAURO DE SOUZA BRITO pela empresa M B VEÍCULOS LTDA.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.Manaus, 03 de abril de 2013.

Publicações Diversas

UFT DA AMAZONIA INDÚSTRIA MECANICA LTDA torna público querecebeu do IPAAM a Licença de Operação n.º 092/11-02, que autoriza afabricação de ferramentas de embutir, estampar ou puncionar osserviços de usinagem e revestimento em metais, localizada na RuaCumucim, n.º 25, Aleixo, no Município de Manaus-AM, para IndústriaMecânica, com validade de 01 Ano.

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