Drammensbadet KF

Presentasjon Eiermøte 15.11.2011

ved Zahra MoiniStyreleder

Innhold i presentasjonen

• Virksomheten – Visjon, mål• Styrets arbeid og utviklingen• Resultater og erfaringer 2011• Medarbeiderundersøkelse• Økonomi – regnskap 2010, 2. tertial 2011 og budsjett 2012• Utfordringer og muligheter

Mål for Drammensbadet KF

Fra formålsparagrafen:

•DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte.•Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler.•Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. •Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. •Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

Visjon og mål

Visjon:

Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

Hovedmål:

Drammensbadet skal besøkes av minimum 330 000 fornøyde kunder

hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

Verdier:

RESPEKT ÅPENHET ÆRLIGHET HUMOR

Norges største badeanleggmest vann – flest basseng

• Åpnet 1. september 2008• Grunnflate 5 000 m2

• Brutto areal 12 000 m2

• Byggekostnad kr. 326 mill• 9 bassenger• 4 vannsklier• 950 garderobeskap

• Over 1 million besøkende!

Nøkkeltall 2010

• Brutto budsjett kr. 54,5 mill

• 32 årsverk – 40 ansatte

• Besøkstall 335 708 / budsjett: 320 000

• Husleie kr. 18,6 mill

• Åpent 350* dager i året/83 t per uke

• Kommunalt tilskudd kr. 16,5 mill

* Redusert pga streik juni 2010, normalt 358 dager

Styrets arbeid

6 styremøter i 2010

1. Strategi- og virksomhetsplan2. Organisasjon og personal3. Mål og resultatparametre4. Økonomi/budsjett for 20125. Markedsføring/profilering6. Strategiseminar7. Billettpriser 8. Endrede åpningstider9. Produktutvikling - fremtid10.Investeringsbehov framover

Styrets medlemmer

Zahra Moini (leder)Tron Bamrud (nestleder)Grete KjeldsenHarald ThonMorten Yttreeide

Ansattes representanter:Kjetil Ulrichsen Henriette Aarbogh

Drammensbadets roller og prioriteringer

I. Opplevelses-, rekreasjons- og helsetilbud til byens befolkning uavhengig av alder og funksjonsnivå

II. Viktig samarbeidspartner for svømmeidretten

III. En forretningsmessig drevet virksomhet med tiltrekningskraft også for befolkningen i nærliggende regioner

IV. Et moderne anlegg som turist magnet og byens stolthet

Flere forretninger under samme tak!

• Største badeanlegget i Norge• Treningssenter – flere anlegg tar

etter oss• Kafé – tre utsalgssteder• Velvære – økende besøk• Kursavdeling – skolesvømming

og kveldskurs, ventelister• Idrett – godt samarbeid med

idretten

Skolesvømming - resultater

• 3. klasse gis 8 timer• 4. klasse gis 7 timer• 9. klasse gis 3 timer

• Så langt i skoleåret 10/11:• 4. klasse: (433 elever)

– 2. gang 233 sv. dyktige 54 %– 7. gang 344 sv. dyktige 80 %

Økonomi og besøk

Status og erfaringer per 31.10.2011

324.294 besøkende (+ 17 %) 1085 besøkende i snitt per dag 83 åpningstimer per uke Åpningstider:

Kl.07.00 21.00/Kl.10.00-18.00 Fra 1.11 åpent fra kl 0630

tirsdag/torsdag Prikkfritt NM i svømming – 15 norske

rekorder

Utviklingen oppsummert Oppstartsproblemer er under kontroll Bedre effekt av størrelse og fleksibiliteten i

anlegget Kostnadskontroll Fra underskudd til overskudd? Økt besøkstall Populær skolesvømming Utvidede åpningstider• Styrket posisjon som foretrukket

badeanlegg – utenfor Drammensregionen Byens stolthet Eksempel for andre å følge

Medarbeiderundersøkelse

Organisering og innhold i jobben: 4,7 (4,7) Trivsel og samarbeid: 4,3 (5,0) Lederadferd: 4,3 (4,6) Faglig og personlig utvikling: 3,6 (3,8) Stolthet av arbeidsplassen: 4,7 (4,8) Gjennomsnitt totalt: 4,5 (4,6)

Regnskap 2010

Regnskap 2010 Budsjett 2010Avvik regnskapmot budsjett

Salgsinntekter -34 664 318 -35 289 000 -624 682Tilskudd Drmk -16 496 000 -16 500 000 -4 000Kompensasjon netto inntektstap streik 460 000 0 460 000Varekostnad 3 767 223 3 350 000 -417 223Lønnskostnad 18 491 887 18 922 000 430 113Av- og nedskrivninger 680 865 425 000 -255 865Driftskostnader 28 098 707 27 751 000 -347 707Annen driftskostnad 1 292 838 990 000 -302 838Finanskostnad 180 563 351 000 170 437Årsresultat 891 765 0 -891 765

Regnskap per 2. tertial 2011

Regnskap 2.tertialBudsjett

2.tertial

Avvik regnskap

mot budsjettSalgsinntekter -26 853 868 -24 634 999 2 218 869Tilskudd Drmk -11 333 336 -11 333 336 0Varekostnad 2 955 175 2 691 000 -264 175Lønnskostnad 12 673 124 11 986 522 -686 602Av- og nedskrivninger 0 0 0Driftskostnader 18 101 867 18 206 481 104 614Annen driftskostnad 731 534 625 629 -105 905Finanskostnad 31 237 171 527 140 290Årsresultat -3 694 267 -2 287 176 1 407 091

Budsjett 2012

Salgsinntekter -39 200 000

Tilskudd Drmk -17 000 000

Varekostnad 4 041 000

Lønnskostnad 20 565 000

Av- og nedskrivninger 700 000

Driftskostnader 29 732 000

Annen driftskostnad 962 000

Finanskostnad 200 000

Årsresultat 0

Utfordringer og muligheter

Fokus på sikkerhet vs kostnadsbesparelse Bred og rimelig tilbud til befolkningen vs krav til lønnsom

kommersiell virksomhet Vedlikehold og service av et nytt anlegg med mange ukjente

risikofaktorer - kan påvirke tilbudet og resultater Økte energikostnader Redusert tilskudd fra Drammen kommune Planlegge for vær og sesongvariasjoner Kundeparkering

Utfordringer og muligheter

Utvikle kurs- og svømmekompetanse Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten – nytt

NM i mars 2012 (kortbane) Optimalisere energiforbruket (balanse luft/vann) Utvikle velværekonseptet ytterligere Oppgradering av uteanlegget (satt av 5 mill i 2012) Forlenge utesesongen i begge ender Fortsatt produktutvikling Investeringsbehov 10 år frem i tid

Takk for oppmerksomheten!