総務課 1

市民環境課 4

9

12

建設課 14

教育事務所　

総務課 19

……………………… 20

公民館 24

図書館 25

歴史民俗資料館 …………………… 26

　　　

　　　

端　 野　総　合　支　所

……………………………

……………………………

……………………………

生涯学習課

……………………………

……………………………

……………………………

平成２５年度　端野自治区関係予算

……………………………

……………………………

保健福祉課

産業課

目　次

資料　１

（単位：千円）

450 412 38

施設等使用料 100 115 ▲ 15

350 297 53

853 854 ▲ 1

貸家料収入 107 107 0

貸地料収入 746 747 ▲ 1

（単位：千円）

1,500 1,500 0

1,500 1,500 0

125 101 24

防災対策費 125 101 24

(49) (15) (34)

(76) (86) (▲ 10)

146 142 4

146 142 4

(17) (16) (1)

(30) (27) (3)

(99) (99) 0

1,093 1,093 0

243 243 0

(243) (243) (0)

850 850 0

増減

増減

主　な　事　業　【 総務課 】

一般管理費

目　（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

H25

　　負担金

主　な　歳　入　【 総務課 】

公有財産取得管理費

公有財産取得管理経費

　　緑地草刈委託料

下水道受益者負担金・分担金

下水道受益者負担金・分担金

バス停留所維持管理経費

バス停留所維持管理経費

　　バス停電気料

　　バス待合所修繕料

　　バス待合所民有地借上料

財産管理費

庁用郵便運搬費

郵便・宅配運搬等経費

　　庁用郵便・宅配料

　　防災対策諸経費

企画財政管理費

防災対策費

　　防災行政無線管理経費

予算額H25

総務使用料

市有地貸付料

防災対策経費

予算額H24

建物貸付料

財産貸付収入

目　（節） 事　　業　　概　　要

敷地使用料

その他施設等使用料

予算額H24

-　1　-

（単位：千円）

5,676 5,272 404

5,656 5,252 404

1,995 1,886 109

(830) (764) (66)

(432) (353) (79)

(651) (603) (48)

(82) (166) (▲ 84)

（台）

H25 H24 増減

5 5 0

23 24 ▲ 1

28 29 ▲ 1

1,232 967 265

(633) (647) (▲ 14)

(229) (0) (229)

(370) (320) (50)

（本）

H25 H24 増減

24 16 8

16 20 ▲ 4

2,429 2,399 30

(1,300) (1,056) (244)

(271) (380) (▲ 109)

(34) (40) (▲ 6)

(824) (923) (▲ 99)

(台）

H25 H24 増減

14 13 1

14 13 1

20 20 0自動車借上・購入費

乗用車等

庁用一般自動車借上料

　　タクシー使用料

主　な　事　業　【 総務課 】

乗合自動車

上記以外の車両

計

　　車検定期点検等整備費

車検整備費

　　参考：車検整備実施台数内訳

計

自動車重量税印紙代

その他経費

　　参考：車両管理台数

予算額H25

予算額H24

増減

　　公用車両支給品費

乗用車等タイヤ購入費

車両支給品代（部品等含む）

乗用車等タイヤ（夏用）

　　参考：タイヤ購入予定本数

定期点検整備費

タイヤ組替・ホイルバランス調整費

その他修繕料

車両維持管理費

　　管理費

公用車両燃料代

自動車損害賠償責任保険料

乗用車等タイヤ（冬用）

車両管理費

公用車の維持管理に要する経費

目　（目の説明） 事　　業　　概　　要

大型タイヤ（トラック等）購入費

-　2　-

（単位：千円）

39,695 39,607 88

総合支所経費 37,549 37,461 88

(2,815) (2,806) (9)

(6,265) (6,813) (▲ 548)

(6,609) (7,614) (▲ 1,005)

(1,660) (2,280) (▲ 620)

(5,708) (5,507) (201)

(6,596) (4,518) (2,078)

(4,699) (4,385) (314)

(3,197) (3,538) (▲ 341)

646 646 0

(576) (576) (0)

(48) (48) (0)

(22) (22) (0)

1,500 1,500 0

　　補助金

　　設備機器類保守点検管理委託料

　　その他経費

まちづくり協議会経費

　　燃料費

　　光熱水費

　　通信運搬費

総合支所費

予算額H24

増減予算額

H25

主　な　事　業　【 総務課 】

目　（目の説明） 事　　業　　概　　要

　　旅費

　　需用費

まちづくりパワー支援補助金

　　庁舎清掃委託料

まちづくりパワー支援補助金

　　報酬

まちづくり協議会経費

総合支所経費

　　庁用消耗品

　　宿日直業務委託料

-　3　-

（単位：千円）

259 230 29

火葬場使用料 257 228 29

墓地使用料 2 2 0

2,063 1,847 216

45 45 0

諸手数料 2,018 1,802 216

(690) (612) (78)

(670) (595) (75)

(640) (580) (60)

(18) (15) (3)

衛生手数料 1,910 2,422 ▲512

清掃手数料 1,828 2,326 ▲498

24 27 ▲3

58 69 ▲11

雑　入 1,273 1,276 ▲3

雑　入 1,273 1,276 ▲3

予算額H24

増減

　　発泡、トレー類　 　＠27円　　×　 360㎏

狂犬病予防手数料

　　ダンボール・紙類　＠13.5円　×93,600kg

資源物売払収入

住民票記載事項証明　@250円×40件

印鑑登録証　　　　@200円×200件

ごみ処理手数料

家庭系　50円/10ｋｇ×101,000㎏

事業系　90円/10ｋｇ×147,000㎏　・動物死体処理手数料１頭720円

犬登録手数料

＠3,000円×8頭

狂犬病予防注射済票交付手数料

＠550円×105頭

諸手数料

　　住民票交付手数料

住民票　　　　　　　@250円×2,600件

印鑑登録証明書交付手数料

戸籍（全部・個人）@450円　×900件

除籍（全部・個人）@750円　×380件

戸籍附票　　　　　@250円×40件

諸証明書交付手数料

主　な　歳　入　【　市民環境課 】

印鑑証明書　　　　@300円×2,000件

　　　　手数料　＠300円×60件

総務手数料

戸籍証明書交付手数料

予算額H25

　5,700円　×　45件

　３等級@300円×4.5坪×2区画　（二区共同墓地）

衛生使用料

目　（節） 事　　業　　概　　要

自動車臨時運行許可申請手数料

墓地使用料

火葬場使用料

自動車臨時運行許可申請手数料 　　　手数料　@750円　×60件

-　4　-

（単位：千円）

13,747 9,853 3,894

1,000 1,000 0

(870) (870) (0)

(82) (82) (0)

(48) (48) (0)

住民活動費 500 500 0

(500) (500) (0)

4,493 4,328 165

(4,009) (4,009) (0)

(484) (319) (165)

3,707 0 3,707

(3,707) (0) (3,707)

300 300 0

(300) (300) (0)

3,747 3,725 22

(3,747) (3,725) (22)

495 1,500 ▲1,005

145 140 5

(145) (132) (13)

(0) (8) (▲8）

350 1,360 (▲1,010）　端野町姉妹都市交流協会補助金

姉妹友好都市との交流に関する経費

　住民センター運営管理費

地域生活センター指定管理委託料

緋牛内農村生活センタ－修繕工事

　　旅費

地域自治活動の推進に要する経費

　　北見市端野町自治連絡会補助金

交通安全思想普及事業費

自治区内における、交通安全思想の普及啓発に要する経費

消防用設備等点検手数料(319) 消火器購入費(165)

　暴力追放・防犯活動費

予算額H24

予算額H25

事　　業　　概　　要

　　普及啓発事業費

　旅 費

市民活動費

目（目の説明）

姉妹友好都市費

住民センター運営管理費

暴力追放・防犯活動費

住民自治推進交付金

姉妹友好都市交流推進費

　　報酬（交通安全指導員）　　14名

地域のコミュニティ施設の運営管理に要する経費

　丸森町との物産交流事業

暴力追放、防犯活動等のキャンペーン活動、啓発に要する経費

端野地域防犯協会補助金

住民自治連絡組織の運営、活動に要する経費

　住民自治推進交付金

住民センター整備事業費

地域のコミュニティ施設の整備に要する経費

　住民センター整備事業費

　負担金

主 な 事 業 【　市民環境課 】

増減

-　5　-

（単位：千円）

560 560 0

広報活動費

560 560 0

(8) (8) (0)

(552) (552) (0)

76 75 1

76 75 1

(7) (7) (0)

(25) (30) (▲5）

(34) (28) (6)

(10) (10) (0)

13 13 0

13 13 0

(13) (13) (0)

766 765 1

23 23 0

(17) (17) (0)

(6) (6) (0)

732 731 1

(701) (700) (1)

(31) (31) (0)

事務用消耗品等

予算額H25

　戸籍住民基本台帳事務経費

駆除業務委託料

　そ族昆虫駆除等委託費

その他事務経費

その他経費

そ族昆虫駆除等消耗品費

戸籍住民基本台帳費

目（目の説明） 事　　業　　概　　要

市政の情報を市民に的確に伝えるため、「広報きたみ」を毎月１回発行し、町内会等に配付する経費

環境衛生総務費

参考図書購入費

その他の修繕料

　国民年金事務経費

国民年金事務経費

国民年金の異動届並びに、国民年金に関する相談の受付業務に要する経費

主 な 事 業 【　市民環境課 】

生活環境及び環境美化意識の向上に要する経費

環境衛生業務消耗品費

その他の事務経費

　広報きたみ発行経費

広報折込作業委託

　生活環境業務費

広報広聴費

戸籍住民基本台帳事務経費

戸籍に関する届出及び住所の異動届に伴う記録の保持並びに、戸籍証明書や住民票等個人の身分関係・居住関係を公証する各種証明書の発行に要する経費

国民年金費

各種証明書発行経費

そ族昆虫駆除等業務費

スズメ蜂等の巣駆除、カラスの巣撤去等、市民生活の安全確保及び環境保全に要する経費

予算額H24

増減

生活環境業務費

-　6　-

（単位：千円）

11 11 0

(11) (11) (0)

10 10 0

10 10 0

(10) (10) (0)

780 778 2

780 778 2

(677) (675) (2)

(75) (75) (0)

(13) (13) (0)

(15) (15) (0)

186 186 0

186 186 0

(6) (6) (0)

(180) (180) (0)

環境保全業務費

　狂犬病予防等業務費

野犬捕獲等経費

環境保全費

環境保全に関する業務に要する経費

　環境保全業務費

環境保全事務用消耗品

墓地維持管理費

霊園墓地費

自治区内の墓地の維持管理に要する経費

その他経費（光熱水費他）

廃棄物対策推進費

生ごみ処理機及びコンポスト購入助成金

　墓地維持管理費

　廃棄物減量化推進費

廃棄物の排出抑制、減量化・資源化の推進、生活環境の保全に要する経費

墓地維持管理業務委託料

墓地内施設小破修繕料

墓地維持管理用消耗品費（除草剤等）

事　　業　　概　　要

主 な 事 業 【　市民環境課 】

予算額H25

事務用消耗品費

犬の登録、狂犬病予防注射の実施及び野犬捕獲等による人畜への危害防止に要する経費

目（目の説明）予算額

H24増減

廃棄物処理総合対策費

狂犬病予防等業務費

-　7　-

（単位：千円）

33,105 33,079 26

30,408 30,335 73

(220) (221) (▲1）

(30,188) (30,114) (74)

2,697 2,744 ▲47

(24) (24) (0)

(2,673) (2,720) (▲47)

26,455 26,384 71

26,455 26,384 71

(291) (375) (▲84)

(383) (362) (21)

(1,240) (1,240) (0)

(841) (885) (▲44)

(40) (40) (0)

(217) (178) (39)

(12,999) (12,999) (0)

(5,128) (4,977) (151)

(3,843) (3,833) (10)

(990) (975) (15)

(483) (520) (▲37)

　廃棄物処理場浸出液維持管理委託料

　資源中間処理（ペット・発泡）委託料

　維持補修用材料費

廃棄物処理費

　維持補修用消耗品費

生活排水の適正処理、公衆衛生の維持に要する経費

　ごみ収集業務委託費

ごみ収集運搬委託料

　廃棄物処理場運営管理費

　し尿処理業務費

主 な 事 業 【　市民環境課 】

　廃棄物処理管理委託料

　その他の委託料

清掃事業費

生活保護世帯し尿汲取助成金

し尿汲取補助金（汲取り業者）

粗大ごみ臨時受付収集運搬委託料

し尿処理業務費

廃棄物処理場の管理、中間処理に要する経費

　燃料費

　その他の手数料

　光熱水費

　施設修繕料

　通信運搬費

端野廃棄物処理施設費

ごみ処理業務費

市民が排出する廃棄物の収集運搬に要する経費

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

H25予算額

H24増減

-　8　-

（単位：千円）

603 568 35

検診負担金 587 552 35

(225) (225) (0)

(50) (50) (0)

(10) (5) (5)

(100) (100) (0)

(104) (90) (14)

(3) (2) (1)

(10) (10) (0)

(41) (26) (15)

(44) (44) (0)

雑入 16 16 0

(16) (16) (0)

主　な　歳　入　【 保健福祉課 】

目　（節） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

雑入

がん検診負担金

・胃がん検診負担金(＠900円×徴収者数250人)

・肺がん検診負担金(＠200円×徴収者数250人)

・肺がん検診（喀痰）負担金(＠500円×徴収者数20人)

・大腸がん検診負担金(＠400円×徴収者数250人)

・子宮頚がん検診負担金(＠1,000円×徴収者数104人)

・子宮がん検診（体部）負担金(＠400円×徴収者数8人)

・子宮頸がん検診（エコー検査）負担金(＠100円×徴収者数104人)

・乳がん検診（50歳未満）負担金(＠1,300円×徴収者数32人)

・乳がん検診（50歳以上）負担金(＠1,100円×徴収者数40人)

その他雑入

健康教育負担金（調理実習教材費）

-　9　-

（単位：千円）

2,777 2,774 3

2,645 2,644 1

(2,645) (2,644) (1)

15 15 0

(15) (15) (0)

117 115 2

(117) (115) (2)

4,793 4,368 425

923 883 40

(923) (883) (40)

3,870 3,485 385

(3,870) (3,485) (385)

52 35 17

16 16 0

(16) (16) (0)

36 19 17

(36) (19) (17)

主 な 事 業 【 保健福祉課 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

社会福祉総務費

社会福祉経費

福祉団体等の福祉の向上、地域活動の推進に係る福祉バスの運行に要する経費

福祉バス運行業務委託料

その他社会福祉事務に要する経費

その他事務経費

戦没者追悼式開催等経費

戦没者追悼式の開催に要する経費

戦没者追悼式開催等経費

高齢者福祉費

敬老会開催等経費

長寿のお祝いと市民の「敬老思想」の高揚を目的とした敬老会開催等に要する経費

敬老会開催等経費

要援護高齢者福祉サービス事業費

在宅の虚弱老人などの自立的生活の助長、社会的孤立感の解消や心身機能の向上を図り、家族の身体的、精神的負担を軽減するために要する経費

デイサービスセンター指定管理者委託料

障がい者福祉費

障がい者福祉経費

障がい者福祉事務に要する費用

その他事務経費

地域生活支援事業費

重度身体障がい者等の外出の支援をするための移送サービスに要する経費

重度身体障がい者等移送サービス事業

-　10　-

（単位：千円）

216 211 5

113 108 5

(66) (60) (6)

(7) (4) (3)

(40) (40) (0)

(0) (4) (▲ 4)

103 103 0

(46) (40) (6)

(6) (3) (3)

(51) (60) (▲ 9)

(0) 62 ▲ 62

(0) 62 ▲ 62

(0) (62) (▲ 62)

予防費

予防接種事業費

感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するための予防接種事業に要する経費

主 な 事 業 【 保健福祉課 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

健康管理費

成人保健事業費

健康診査事業費

健康教育事業費

市民の健康保持増進を図るための各種成人保健事業に要する経費

訪問指導事業費

健康相談事業費

母子保健事業費

安全な妊娠から出産、子どもの健やかな成長と健康増進を図るための各種母子保健事業に要する経費

健康教育事業費

訪問指導事業費

健康相談事業費

ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種

-　11　-

（単位：千円）

6,800 0 6,800

農業振興施設整備事業費

6,800 0 6,800

16,692 16,692 0

中小企業経営改善費

16,692 16,692 0

5,218 5,228 ▲10

観光事業費 294 304 ▲10

3,899 3,899 0

物産事業費 1,025 1,025 0

（943） （943） （0）

（82） （82） （0）

　　　指定管理者委託料

　　　　指定管理者　きたみ市商工会

　　　ＪＲ用地占有料

　交換を通して、物産振興の機会の発掘や販路の拡大に

　要する経費

　　北見市端野町物産センター運営管理費

物産振興事業費

中小企業指導事業補助金

太陽まつり補助金

　　第３６回太陽まつり実行委員会に対する補助に要する

　　物産振興事業関係団体・企業などとの相互交流や情報

　経費

　　きたみ市商工会補助金（端野・常呂自治区分合算）

観光振興事業費

　経費

　　平成２５年８月２５日（日）

商工業振興費

増減

　　ふるさと会事業費（旅費等）

　要する経費

　　端野町農業振興センター屋根・外壁改修工事

観光コンベンション費

主 な 事 業 【 産業 課 】

　　きたみ市商工会が行う指導事業に対する補助に要する

予算額Ｈ25

予算額Ｈ24

農業振興費

目（目の説明）

　　「端野町農業振興センター」の屋根・外壁の塗装工事に

事　　業　　概　　要

端野町農業振興センター整備事業費

-　12　-

（単位：千円）

28,414 32,044 ▲3,630

グリーンクアパーク費

28,414 32,044 ▲ 3,630

(23,414) (20,894) (2,520)

(5,000) (11,150) (▲ 6,150)

　　逆洗用ポンプ取替、温水ボイラー煙道修繕、加圧給水

　　ポンプ制御盤交換、冷泉送水ポンプ取替、全身浴・露天

　　風呂系統ろ過器ろ材交換

　経費

　　交流促進センター改修工事費

　　　特浴・全身浴系統ろ過器電動三方弁取替、除鉄装置

　　　指定管理者　㈱北見都市施設管理公社

グリーンクアパーク整備事業費

　　「端野町グリーンクアパーク」の修繕工事等整備に要する

　　「端野町グリーンクアパーク」の運営及び管理に要する

　経費

　　指定管理者委託料

増減

観光施設費

グリーンクアパーク運営管理費

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24

主 な 事 業 【 産業 課 】

-　13　-

（単位：千円）

2,664 2,666 ▲2

地籍管理費 2,664 2,666 ▲2

(278) (0) (278)

(378) (651) （▲273）

(2,000) (2,000) (0)

(8) (15) （▲7）

13,827 14,003 ▲ 176

道路河川管理費 4,982 4,900 82

(3,700) (3,614) (86)

(368) (213) (155)

(896) (1,050) （▲154）

(18) (23) （▲5）

8,845 8,094 751

(8,465) (7,681) (784)

(340) (373) （▲33）

(40) (40) (0)

0 1,009 ▲ 1,009

(0) (1,009) （▲1,009）

（債務負担行為）

100,701 135,437 ▲ 34,736

30,644 31,014 ▲ 370

維持管理費

市道照明・標識等修繕 (113) (126) （▲13）

維持補修等業務委託 (26,385) (26,542) （▲157）

樋門樋管維持管理 (141) (141) (0)

維持補修等資材費 (3,655) (3,655) (0)

その他の経費 (350) (550) （▲200）

維持補修費 6,608 1,208 5,400

(1,208) (1,208) (0)

(5,400) (0) (5,400)

960 1,000 ▲ 40

(960) (1,000) （▲40）

地図地籍費

主 な 事 業 【 建 設 課 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

一般市道及び普通河川の維持管理経費

建設機械等燃料費

その他の経費

道路台帳管理システム保守等

道路台帳整備委託

その他の経費

街路灯等電気料

建設機械等維持管理費

建設機械等の維持管理経費

建設機械等経費

地籍管理費

地籍成果の分筆・合筆の修正、基準点等の管理を行い、成果の精度維持を図る。

地籍図管理業務委託

地籍成果修正委託

道路橋りょう総務費

地籍管理システム保守委託

道路橋りょう維持管理費

市道・河川の維持補修経費

その他の経費

土木機械等購入費

小型ロータリー付属装置「草刈装置」購入費

草刈装置（Ｈ１８年購入）

道路橋りょう維持費

オーバーレイ工事

交通安全対策特別交付金対象事業費

市道の区画線塗装の経費

道路区画線塗装工事

市道等補修工事

-　14　-

（単位：千円）

除雪対策費 60,428 58,905 1,523

(60,428) (58,905) (1,523)

998 1,030 ▲ 32

(680) (681) （▲1）

(318) (349) （▲31）

763 780 ▲ 17

(175) (173) (2)

(588) (607) （▲19）

融雪対策費 300 500 ▲ 200

(300) (500) (▲200）

0 41,000 ▲ 41,000

(0) (41,000) （▲41,000）

16,252 35,600 ▲ 19,348

7,252 15,400 ▲ 8,148

(252) (600) （▲348）

(0) (14,800) （▲14,800）

9,000 20,200 ▲ 11,200

(5,000) (0) (5,000)

(0) (9,735) （▲9,735）

(0) (515) （▲515）

除雪業務委託

凍結路面対策費

主 な 事 業 【 建 設 課 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

その他の経費

融雪対策費

除雪機械購入費

雪堆積場融雪作業委託他

除雪機械購入費（現年度分）

除雪トラック購入（附属装置含む）

道路整備事業費

(0) (7,000)（道路舗装　幅員２．５ｍ　延長５００ｍ）

(7,000)

道路整備事業費

道路整備事業費

端野町１２号線道路整備事業

(200) (1,800)（道路改良　幅員２．５ｍ　延長１０６０ｍ）

地方特定道路整備事業費

（▲7,750）（道路改良　幅員２．５ｍ　延長５００ｍ）

地方特定道路整備事業費

(9,750)端野町１２号線道路整備事業

(2,000)

（実施設計委託　延長７０ｍ）

(2,000)

端野町１３号線道路整備事業

その他経費

端野町７号線道路整備事業

端野町１７７号線道路整備事業

その他の経費

端野町７号線道路整備事業

除雪関連委託費

凍結路面対策委託等

凍結防止剤等

除雪関連経費

燃料費

-　15　-

（単位：千円）

7 7 0

7 7 0

(7) (7) (0)

6,628 6,726 ▲ 98

776 794 ▲ 18

(665) (751) (▲ 86)

(111) (43) (68)

5,215 5,247 ▲ 32

(4,763) (4,795) (▲ 32)

(452) (452) (0)

637 685 ▲ 48

(637) (685) (▲ 48)

21,406 18,181 3,225

21,406 18,181 3,225

(21,406) (18,181) (3,225)

6,258 6,267 ▲ 9

4,238 4,247 ▲ 9

(1,584) (1,584) (0)

(279) (280) (▲ 1)

(909) (1,113) (▲ 204)

(1,076) (887) (189)

(390) (383) (7)

2,020 2,020 0

(2,020) (2,020) (0)

2,069 0 2,069

公園整備事 (2,069) (0) (2,069)

業費

主 な 事 業 【 建 設 課 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

特定行政庁事務経費

特定行政庁事務経費

会議負担金

建築指導費

維持補修費

住宅管理費

市営住宅維持管理費

管理費

住宅付帯設備経費　（共用部分電気料、原材料、備品購入費等）

市営住宅小破修繕

その他の経費　（消耗品費等）

公営住宅整備事業費

市営住宅改善事業費

白かば団地改善事業費

白かば団地　ユニットバス化・3点給湯・給水管改善

市営住宅環境整備他

公営住宅入居敷金返還金

公営住宅入居敷金返還金

公営住宅入居敷金返還金

花いっぱい推進費

美しい街並み形成を図るため、公園等の花壇に花苗を植栽し「花いっぱい運動」を推進する。

都市公園維持管理費

公園の維持管理経費

森と木の里臨時職員賃金

各公園施設光熱水費

各公園施設・遊具修繕

公園緑化費

その他の経費

各公園施設維持管理作業委託

森と木の里公園整備経費

緑と花のまちづくり推進協議会補助金

森と木の里屋内給水設備更新事業

公園整備費

-　16　-

（単位：千円）

105,029 102,929 2,100

水道使用料 105,029 102,929 2,100

（単位：千円）

13,596 14,648 ▲ 1,052

13,596 14,648 ▲ 1,052

(4,355) (4,537) (▲ 182)

(3,643) (5,292) (▲ 1,649)

(3,697) (3,581) (116)

(136) (66) (70)

(1,765) (1,172) (593)

　 　

10,960 11,093 ▲ 133

10,960 11,093 ▲ 133

(5,620) (5,769) (▲ 149)

(4,190) (4,190) (0)

(1,150) (1,134) (16)

主　な　歳　入　【 建 設 課　(企 業 局）】

目　（節） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

給水収益

水道使用料

増減目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25

主 な 事 業 【 建 設 課 （企 業 局）】

ポリ塩化アルミニウム等薬品費

予算額Ｈ24

原水及び浄水費

原水及び浄水費

原水、浄水に要する費用

浄水場運転管理業務等委託料

浄水場及びポンプ場等修繕費

浄水場及びポンプ場等動力費

建設改良費

原水、浄水に要するその他の費用　（消耗品費等）

配水及び給水費

配水、給水に要する費用

検満メーター取替、漏水調査等委託料

配水及び給水費

配水管等修繕費

配水、給水に要するその他の費用

　（消耗品、路面復旧費用等）

施設整備事業費

送配水施設整備事業

端野計量器室残留塩素計装置工事他

-　17　-

（単位：千円）

58,048 59,194 ▲ 1,146

下水道使用料 58,048 59,194 ▲ 1,146

（単位：千円）

5,208 5,313 ▲ 105

管渠費 5,208 5,313 ▲ 105

(1,949) (1,984) (▲ 35)

(2,528) (2,341) (187)

(731) (988) (▲ 257)

　 　

52,147 52,146 1

処理場費 52,147 52,146 1

(45,149) (44,699) (450)

(1,076) (1,661) (▲ 585)

(4,233) (4,233) (0)

(1,689) (1,553) (136)

管渠整備費

処理場整備費

特定環境保全公共下水道事業

増減目　（節） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24

主　な　歳　入　【 建 設 課　(企 業 局）】

下水道使用料

下水道使用料

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ24

主 な 事 業 【 建 設 課 （企 業 局）】

増減予算額

Ｈ25

公共汚水桝、マンホール等修繕費

管渠に要するその他の費用　

処理場費

　（マンホールポンプ場電気料等）

管渠費

管渠の維持管理に要する費用

管渠清掃業務等委託料

終末処理施設に要するその他の費用　

　（電気料、燃料費等）

終末処理施設の維持管理に要する費用

施設運転管理等委託料

機械装置等修繕費

動力設備運転電気料

建設改良費

測量設計委託料

公共汚水桝設置

特定環境保全公共下水道事業

端野町下水道管理センター耐震診断

-　18　-

（単位：千円）

2,955 2,960 ▲ 5

教育一般行政経費 55 60 ▲ 5

（55） （60） (▲5）

教 員 住 宅 費 100 100 0

(100) (100) (0)

2,800 2,800 0

3,672 3,513 159

小学校運営管理費 282 288 ▲ 6

小学校維持管理費 2,329 2,250 79

中学校運営管理費 159 166 ▲ 7

中学校維持管理費 902 809 93

194,275 0 194,275

端野小学校改築事業費 194,275 0 194,275

用地造成工事 60,489

6,615

基本実施設計委託 67,000

用地取得費 60,171

0 14,243 ▲ 14,243

スクールバス購入費 0 14,243 ▲ 14,243

スクールバス（２台）

教 育 委 員 会 費

教育一般行政経費

事務用品、コピー費

主 な 事 業 【 端野教育事務所　総務課 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予 算　額

Ｈ25予 算　額

Ｈ24増減

幼 稚 園 教 材 費 等補 助 金

私学振興育成事業補助金（地域分）

学 校 管 理 費

教員住宅維持管理経費

修繕料　　４戸

校舎修繕料・清掃委託料・維持補修等委託料

端野小学校運営管理経費

事業系廃棄物処理委託料・ＮＨＫテレビ受信料等

端野小学校維持管理経費

校舎修繕料・清掃委託料・維持補修等委託料

端野中学校運営管理経費

事業系廃棄物処理委託料・ＮＨＫテレビ受信料等

端野中学校維持管理経費

端野自治区のスクールバス購入に要する経費

学 校 建 設 費

指 導 奨 励 費

端野小学校の移転改築に要する経費

端野小学校改築事業費（現年度分）　　　　　　　

端野小学校改築事業費（債務負担行為）　　　　

グランド整備実施設計委託他

-　19　-

（単位：千円）

18 18 0

施設等使用料 18 18 0

3,020 2,480 540

文化施設使用料 141 167 ▲ 26

児童館使用料 80 40 40

体育施設使用料 2,799 2,273 526

(234) (175) (59)

(395) (295) (100)

(517) (429) (88)

(1,653) (1,374) (279)

2 2 0

電話使用料 2 2 0

農業者トレーニングセンター使用料

雑入

（自治区内体育施設４施設分）

各施設公衆電話使用料

教育使用料

端野町陶芸工房使用料

サンドーム’９４使用料

児童館使用料

屯田の杜公園使用料

その他施設等使用料

農業者レクリエーションセンター使用料

（自治区内体育施設自動販売機電気使用料）

総務使用料

主　な　歳　入　【 生涯学習課 】

目　（節） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

-　20　-

（単位：千円）

66 82 ▲ 16

社会教育推進費

(25) (25) 0

(41) (57) (▲ 16)

2,836 2,868 ▲ 32

生涯学習推進費

800 800 0

(200) (200) 0

(100) (100) 0

(500) (500) 0

2,036 2,068 ▲ 32

(2,036) (2,068) (▲ 32)

607 713 ▲ 106

607 713 ▲ 106

(607) (712) (▲ 105)

(0) (1) (▲ 1)

346 374 ▲ 28

316 344 ▲ 28

(316) (344) (▲ 28)

30 30 0

(30) (30) 0

青少年相談センター運営管理費

手工芸施設費

　端野陶芸工房及び緋牛内陶芸工房の運営管理に要する経費

○需用費（光熱水費他）

○役務費（手数料）

青少年育成費

端野町陶芸工房運営管理費

青少年団体活動・社会参加促進事業費

○青少年指導委員報酬他

　成人式の開催に要する経費

○成人式事業費

　・報償費・消耗品費・印刷製本費他

　街頭指導及び相談業務活動を推進し、青少年非行の未然防止に要する経費

○生涯学習の啓発・奨励事業経費

　・生涯学習講演会委託料

　・生涯学習事業補助金

　・マイプラン・マイスタディ事業講師謝礼

生涯学習コーナー事業費

　市民の生涯にわたる学習の方法や各種相談に対応できるような情報・収集等に要する経費

○生涯学習推進員報酬

　・嘱託職員報酬（１名分）

　・社会教育主事研修等経費他（旅費・需用費他）

生涯学習推進費

　市民の自主的・自発的な生涯学習活動を支援するために、学習情報の提供に要する経費

　北見市新社会教育長期計画に基づき、学習機会の提供指導者の養成等に係る各種事業に要する経費

○学習機会の提供事業経費

　・端野っ子事業

○社会教育業務推進経費

社会教育総務費

目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24

主 な 事 業 【 生涯学習課 】

増減

-　21　-

（単位：千円）

13,143 13,469 ▲ 326

7,487 7,251 236

(4,563) (4,430) 133

(688) (659) 29

(763) (758) 5

(1,473) (1,404) 69

5,623 6,185 ▲ 562

(4,075) (4,449) ▲ 374

(860) (859) 1

(629) (824) ▲ 195

(59) (53) 6

33 33 0

(33) (33) 0

1,846 4,019 ▲ 2,173

701 669 32

(701) (669) 32

0 2,206 ▲ 2,206

(0) (1,345) (▲ 1,345)

(0) (861) (▲ 861)

345 344 1

(328) (328) 0

(17) (16) 1

800 800 0

(800) (800) (0)

事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25増減

放課後児童健全育成事業費

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生概ね１０歳未満の児童に対して、授業の終了後、児童館等を利用して適切な遊びや生活の場を与えて、その健全育成に要する経費

　・消耗品等

スポーツ交流事業費

　たんのカレーライスマラソンへの支援に要する経費

　・たんのカレーライスマラソン開催補助金

　端野小学校水泳プール一般開放事業費

　・指導謝金・委託料

　・端野町体育協会事業費補助金

　・監視人賃金等

　・端野町体育協会事業運営補助金

スポーツ振興費

　スポーツ教室開催事業費

　・委託料

チャイルドアドバイザー事業費

体育協会事業費補助金

　端野町体育協会への支援に要する経費

　・報償費・需用費

社会体育総務費

学校体育館開放維持管理費

　・報酬（嘱託職員２名）

　・賃金

　地域による支え合いのまちづくりのひとつとして、特技・経験を持った方や、専門知識を有する方々にチャイルドアドバイザーとして登録いただき、児童館事業として指導をおこない、その健全育成に要する経費

　・報酬（嘱託職員２名）

　・需用費・報償費・備品購入費

　・役務費・委託料

　・賃金

目（目の説明）

主 な 事 業 【 生涯学習課 】

予算額Ｈ24

　・需用費・報償費

　次代を担う児童に健全な遊びを与え、健康で情操豊かな児童の健全育成に要する経費

児童館事業費

児童館運営管理費

-　22　-

（単位：千円）

34,331 29,049 5,282

18,242 13,225 5,017

(4,355) (4,345) (10)

(3,024) (2,890) (134)

(1,961) (1,975) (▲ 14)

(2,946) (2,735) (211)

(5,956) (1,280) (4,676)

10,114 10,109 5

(961) (983) (▲ 22)

(8,448) (8,375) 73

(705) (751) (▲ 46)

1,781 1,875 ▲ 94

(1,050) (1,051) (▲ 1)

(440) (513) (▲ 73)

(291) (311) (▲ 20)

3,612 3,252 360

(2,964) (2,658) (306)

(472) (472) (0)

(176) (122) 54

582 588 ▲ 6

(431) (431) 0

(151) (157) (▲ 6)　・暖房用灯油代他管理運営経費

目（目の説明） 事　　業　　概　　要

　・維持管理他委託料

　・施設小破修繕等管理運営経費

　・維持管理他委託料

　・施設小破修繕等管理運営経費

○サンドーム’９４運営管理費

○しらかばロッジ運営管理費

　・維持管理他委託料

　・施設暖房用燃料費・光熱水費

　・維持管理他委託料

　・施設小破修繕等管理運営経費

○農業者レクリエーションセンター運営管理費

　・施設暖房用燃料費・光熱水費

　・施設小破修繕等管理運営経費

○屯田の杜公園運営管理費

　・電気上下水道料

　・管理人報酬・賃金

　・施設暖房用燃料費

　・電気料・上下水道料

　・清掃委託料他

○農業者トレーニングセンター運営管理費

主 な 事 業 【 生涯学習課 】

体育施設費

体育施設運営管理費

　自治区内体育施設の管理・運営に要する経費

増減予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24

-　23　-

（単位：千円）

8,156 5,997 2,159

公民館使用料

8,156 5,997 2,159

16 14 2

電話使用料

6 4 2

雑入

8 8 0

2 2 0

（単位：千円）

30,687 33,920 ▲ 3,233

26,734 29,404 ▲ 2,670

(4,767) (5,029) (▲ 262)

(5,965) (5,631) 334

(3,251) (3,011) 240

(1,190) (1,137) 53

(8,743) (9,031) (▲ 288)

(1,466) (1,454) 12

(0) (3,100) (▲ 3,100)

(1,352) (1,011) 341

3,179 3,691 ▲ 512

(66) (65) 1

(3,047) (3,551) (▲ 504)

(66) (75) (▲ 9)

774 825 ▲ 51

(529) (552) (▲ 23)

(245) (273) (▲ 28)

　・報償金（講師謝礼）

　・修繕・消防点検その他運営管理費

　・維持補修・修繕工事

　・事務経費（消耗品費・使用料・備品購入費）

　現代に生きる高齢者として、健康で生きがいのある人生を目指すことを目的に開催する高齢者大学に要する経費

　・光熱水費

　・日常清掃委託料

　公民館活動における、各種講座・芸術鑑賞・各種大会に要する経費

　・その他活動事務経費

　・報償金（講師謝礼）

　・委託料

　・その他活動事務経費

公民館活動費

文化施設費

公民館管理運営費

高齢者大学活動経費

　市民の生涯学習や各種集会の場としての公民館の維持運営管理に要する経費

　・電気・舞台・空調設備点検委託

　・管理・舞台業務等委託

　・燃料費（Ａ重油他）

増減

電話使用料

　・端野町公民館電話使用料

公民館講座受講料

　・端野自治区公民館講座受講料

その他雑入

　・コピー使用料

主 な 事 業 【 公民館 】

目（目の説明） 事　　業　　概　　要

予算額Ｈ24

予算額Ｈ24

予算額Ｈ25

　・端野町公民館使用料・自動販売機電気料

雑入

主　な　歳　入　【 公民館 】

目　（節） 事　　業　　概　　要 増減予算額

Ｈ25

教育使用料

公民館使用料

-　24　-

（単位：千円）

1 1 0

雑入 1 1 0

（単位：千円）

14,652 14,654 ▲ 2

10,278 10,280 ▲ 2

(5,577) (5,619) (▲ 42)

(2,712) (2,653) (59)

(151) (151) (0)

(1,695) (1,714) (▲ 19)

(143) (143) (0)

4,374 4,374 0

(4,224) (4,224) (0)

(150) (150) (0)

　　　図書購入・図書資料等購入（新聞・雑誌・追録）

　・備品購入費（図書購入費）

図書館の運営管理に要する経費

図書・雑誌・新聞等購入に要する経費

　・委託料（清掃・警備委託料等）　　　　　　　　　

　・図書複写代　20円×50件

増減予算額

Ｈ25

主　な　歳　入　【 端野図書館 】

雑入

目　（節） 事　　業　　概　　要 増減

その他雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事　　業　　概　　要

予算額Ｈ25

予算額Ｈ24

主 な 事 業 【 端野図書館 】

図書・資料等購入費

予算額Ｈ24

図書館費

目（目の説明）

図書館運営管理費

　・役務費（通信運搬費・手数料）　　　　　　　　　 　

　・需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費等）

　・嘱託職員報酬・賃金・旅費等

　・使用料及び賃借料

　・需用費（消耗品費）

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（単位：千円）

18 30 ▲ 12

文化施設使用料 18 30 ▲ 12

7 7 0

雑入

7 7 0

（単位：千円）

1,701 1,593 108

1,701 1,593 108

(505) (530) (▲ 25)

(1) (4) (▲ 3)

(322) (363) (▲ 41)

(21) (21) (0)

(852) (675) (177)

主　な　歳　入　【 端野町歴史民俗資料館 】

目　（節） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25予算額

Ｈ24増減

予算額Ｈ24

教育使用料

・端野町歴史民俗資料館入館料

主 な 事 業 【 端野町歴史民俗資料館 】

増減目（目の説明） 事　　業　　概　　要予算額

Ｈ25

　・旅費（網博協打ち合わせ等管内旅費）

　・需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費等）

　・役務費（通信運搬費・手数料）

　・委託料（清掃・警備委託料等）

雑入

その他雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・子どもトンカチクラブ教材費　500円×15名

端野町歴史民俗資料館運営管理費

端野町歴史民俗資料館運営管理費

　端野地区の博物館施設として、歴史・自然に関する調査研究、収集・保存、展示・教育を行うとともに、文化財の保全・活動も行うために要する経費

　・報償費（カタクリ調査・各種講座講師等謝金）

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