宝鸡市政协办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委

员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、

民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市

政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负

责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会和专项会议的筹

备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会、常务委员会、

主席会、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；

（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务

工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料

的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；

（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交

流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机

关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协

调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人

员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；

（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及

机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委

员的联系及活动的组织安排工作：（13）负责机关财务、固定资产的管

理、基建、设备维修、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障

工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、

市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会。

二、2018 年度部门工作完成情况

1.组织召开了市政协十二届二次会议，围绕“一府两院”工作报告

和我市加快建设最具幸福感城市以及关系人民群众切身利益的重要民生

问题进行协商议政，积极建言献策；

2.组织了专题协商，召开 4 次常委会议，围绕事关全市改革发展的

综合性、全局性、前瞻性问题，组织常委深入调查研究，协商议政建言，

提出了意见建议；

3. 组织召开了市政府与市政协领导联席会议，通报重点工作，加强

沟通衔接，增进追赶超越共识；

4.开展了主席会成员集体视察和委员专项视察，主要聚焦宪法、法

律实施和国家机关及其工作人员履职情况，优化营商环境、促进项目落

实等问题；

5.积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的

热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民

意；

6.组织了对口协商、界别协商和提案办理协商；

7.以集中民智、反映民意和服务发展为目的，开展了 4 次委员议政

日活动和 4 次无主题约谈活动；

8.召开了全市县区政协联席会第 26 次会议，加强相互联系，交流工

作经验，推动全市政协工作再上新水平；

9.抓好了领导包抓重点项目、联系企业、美丽乡村创建、包村扶贫等

中心工作；

10.开展了“走近委员”活动，帮助委员解决实际困难和问题，为委

员履职创造了条件；

11.召开了全市政协系统反映社情民意工作会议，开展了“政协好新

闻” 评选活动；

12.组织了政协委员和机关工作人员培训；

13.编辑出版了《宝鸡政协》和《政协信息》；

14.深入开展了“五个一”活动；

15.开展了文化、科技、卫生“三下乡”活动；

16.开展了书画联谊活动；

17.联系并指导了界别开展活动；

18.开展了民族、宗教重大节日走访慰问活动；

19.承办了宝鸡发展大会。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，

无所属事业单位及二级决算单位。

序号 单位名称

1 中国人民政协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

市政协机关总编制 40 名，其中行政编制人员 40 名，无事业编制；

实有在职人员 67 名，其中行政编制人员 47 名（1 名主席、6名副主席和

1 名秘书长编制单列），在岗事业编制人员 10 名（编制在市机关事务管

理局），10 名长期聘用人员。离退休人员 64 名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减

变化的主要原因。

本年度收入总计 2042.50 万元，比上年增长 918.23 万元，主要原因

是本年承办了宝鸡发展大会，增人增资和相应的社会保障经费。本年度

支出总计 2042.50 万元，比上年增长 918.23 万元，主要原因同前。

2.本年度收入构成情况。

2018 年本年收入总计 2042.50 万元。其中:财政拨款 2039.96 万元，

占总收入的 99.88%；年初结转 2.54 万元，占总收入的 0.12%。

3.本年度支出构成情况。

2018 年本年支出总计 2042.50 万元。其中:基本支出 1099.10 万元，

是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人

员经费和公用经费，占总支出的 53.81%；项目支出 943.40 万元，是为

完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算

专款安排的支出，我单位主要包括政协会议、委员视察、参政议政、宝

鸡发展大会等专项业务支出，占总支出的 46.19%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的

原因。

本年度财政拨款收入为 2039.96 万元，比上年增长 916.97 万元，主

要原因是本年承办了宝鸡发展大会，增人增资和增加相应的社会保障经

费。本年度财政拨款支出为 2042.50 万元，比上年增长 918.23 万元，主

要原因同前。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支

出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.50 万元，按支出功能科

目分，包括一般公共服务支出 1853.08万元、社会保障和就业支出166.90

万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤)、医疗卫生与计

划生育支出 22.52 万元（行政单位医疗）。

一般公共服务支出为政协事务支出 1853.08 万元。包括：

（1）行政运行 909.68 万元，是行政单位的基本运行支出，其中人

员经费 811.50 万元，公用经费 98.18 万元。

（2）一般行政管理事务 47.60 万元。主要用于机关长期聘用人员的

劳务费及社会保险缴费等支出。

（3）政协会议支出 811.80 万元。主要用于政协全委会、政协常委

会、宝鸡发展大会等业务支出。

（4）委员视察支出 30.00 万元。主要用于委员视察、调研的差旅费

等业务支出。

（5）参政议政支出 11.00 万元。主要用于委员无主题约谈、委员议

政日、双月座谈会、各专委会工作会议等参政议政活动的业务支出。

（6）其他政协事务支出 43.00 万元。主要用于政协办公用房修缮、

办公桌椅和设施维修更新以及其他事务等支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用

经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1099.11 万元，其中

人员经费 998.84 万元，公用经费 100.26 万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 26.99 万

元，比上年减少 31.47 万元，主要原因是上年有公务用车购置费，本年

无公务用车购置。

因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，支出 4.50 万元，比上年

增长 4.50 万元，主要原因是本年安排赴台交流 1次 2人。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 17.49

万元, 比上年增加 4.36 万元，主要原因是本年度委员视察调研活动增

多。

公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 15 批次，140 人次，支出 5.00 万元，比上年增加

4.57 万元，主要原因是本年度外省市政协来宝考察学习交流增加以及宝

鸡发展大会前期接待来宝考察团。

2.培训费支出情况。

培训费支出 5.97 万元，比上年增加 3.15 万元，主要原因是本年度

增加了红色革命教育培训。

3.会议费支出情况。

会议费支出 431.26 万元，比上年增加 324.77 万元，主要原因是承

办了宝鸡发展大会 。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。公开“市级预算

（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报

告”（根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的

通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要

求开展绩效自评的全部项目情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共

涉及资金 943.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 909.68 万元，是用于维持

机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计

909.68 万元，占机关运行经费的 100.00%。2018 年机关运行经

费支出比 2017 年同口径增加 284.01 万元，增加 45.3%，主要原

因是增人增加上卡工资和离退休费、提高岗位责任制奖标准、明

确长期聘用人员工资科目以及丧葬、抚恤金。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采

购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比

重等情况的说明

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.8 万元，其中政府采

购货物类支出 1.8 万元、政府采购服务类支出 0万元、政府采购

工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采

购支出总金额的比重为 100%

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通

用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0

台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序

号内容

是否

空表公开空表理由

表

1部门决算收支总表 否

表

2部门决算收入总表 否

表

3部门决算支出总表 否

表

4部门决算财政拨款收支总表 否

表

5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分

类科目）否

表

6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分

类科目）否

表

7

部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议

费、培训费支出表否

表

8部门决算政府性基金收支表 是 不涉及

部门决算收支总表批复 01

表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（汇总） 2018 年

单位：万

元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

1、财政拨款收入 2,039.96 1、一般公共服务支出 1,853.08

其中：一般公共预算财政拨款 2,039.96 2、外交支出 0.00

政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00

国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00

2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00

3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00

其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00

4、经营收入 0.00 8、社会保障和就业支出 166.90

5、附属单位上缴收入 0.009、医疗卫生与计划生育支

出22.52

6、其他收入 0.00 10、节能环保支出 0.00

11、城乡社区支出 0.00

12、农林水支出 0.00

13、交通运输支出 0.00

14、资源勘探信息等支出 0.00

15、商业服务业等支出 0.00

16、金融支出 0.00

17、援助其他地区支出 0.00

18、国土海洋气象等支出 0.00

19、住房保障支出 0.00

20、油物资储备支出 0.00

21、其他支出 0.00

本年收入合计 2,039.96 本年支出合计 2,042.50

用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00

年初结转和结余 2.54 年末结转和结余 0.00

收入总计 2,042.50 支出总计 2,042.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表批复 02

表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（汇总）

2018

年

单位：万

元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他收入功能分

类科目

编码

科目名称

合计 2,039.96 2,039.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 1,850.54 1,850.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102 政协事务 1,850.54 1,850.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010201 行政运行 909.68 909.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010202 一般行政管理事务 45.06 45.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010204 政协会议 811.80 811.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010205 委员视察 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010206 参政议政 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010299 其他政协事务支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 166.90 166.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 121.29 121.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.64 78.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 22.52 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 22.52 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 22.52 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表批复03

表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公

室（汇总） 2018 年

单位：

万元

项目

本年支出

合计基本支出

项目支

出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

功能分

类科目

编码

科目名称

合计 2,042.50 1,099.10 943.40 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 1,853.08 909.68 943.40 0.00 0.00 0.00

20102 政协事务 1,853.08 909.68 943.40 0.00 0.00 0.00

2010201 行政运行 909.68 909.68 0.00 0.00 0.00 0.00

2010202 一般行政管理事务 47.60 0.00 47.60 0.00 0.00 0.00

2010204 政协会议 811.80 0.00 811.80 0.00 0.00 0.00

2010205 委员视察 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00

2010206 参政议政 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00

2010299 其他政协事务支出 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 166.90 166.90 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 121.29 121.29 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支

出78.64 78.64 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 22.52 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 22.52 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 22.52 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表批复04

表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委

员会办公室（汇总） 2018 年

单位：

万元

收 入 支 出

项 目 决算数 项目

决算数

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性

基金预

算财政

拨款

1、一般公共预算财政拨款 2,039.961、一般公共服务支

出1,853.08 1,853.08 0.00

2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00

3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00

4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00

5、教育支出 0.00 0.00 0.00

6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00

7、文化体育与传媒

支出0.00 0.00 0.00

8、社会保障和就业

支出166.90 166.90 0.00

9、医疗卫生与计划

生育支出22.52 22.52 0.00

10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00

11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00

12、农林水支出 0.00 0.00 0.00

13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00

14、资源勘探信息

等支出0.00 0.00 0.00

15、商业服务业等

支出0.00 0.00 0.00

16、金融支出 0.00 0.00 0.00

17、援助其他地区

支出0.00 0.00 0.00

18、国土海洋气象

等支出0.00 0.00 0.00

19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00

20、油物资储备支

出0.00 0.00 0.00

21、其他支出 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 2,039.96 本年支出合计 2,042.50 2,042.50 0.00

年初财政拨款结转和结余 2.54年末财政拨款结转和

结余0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款 2.54

政府性基金预算财政拨款 0.00

收入总计 2,042.50 支出总计 2,042.50 2,042.50 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）批复 05

表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（汇总）

2018

年

单位：

万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支

出备注功能分

类科目

编码

科目名称 小计人员经

费

公用经

费

合计 2,042.50 1,099.10 998.84 100.26 943.40

201 一般公共服务支出 1,853.08 909.68 811.50 98.18 943.40

20102 政协事务 1,853.08 909.68 811.50 98.18 943.40

2010201 行政运行 909.68 909.68 811.50 98.18 0.00

2010202 一般行政管理事务 47.60 0.00 0.00 0.00 47.60

2010204 政协会议 811.80 0.00 0.00 0.00 811.80

2010205 委员视察 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00

2010206 参政议政 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00

2010299 其他政协事务支出 43.00 0.00 0.00 0.00 43.00

208 社会保障和就业支出 166.90 166.90 164.82 2.08 0.00

20805 行政事业单位离退休 121.29 121.29 119.21 2.08 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 42.65 42.65 40.57 2.08 0.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支

出78.64 78.64 78.64 0.00 0.00

20808 抚恤 45.61 45.61 45.61 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 45.61 45.61 45.61 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 22.52 22.52 22.52 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 22.52 22.52 22.52 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 22.52 22.52 22.52 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（汇总） 2018 年 单位：万元

项目

本年支出

合计

人员经

费

公用经

费备注

经济

分类

科目

编码

科目名称

合计 1,099.11 998.84 100.26

301 工资福利支出 912.24 912.23 0.00

30101 基本工资 301.89 301.89 0.00

30102 津贴补贴 224.66 224.66 0.00

30103 奖金 249.63 249.63 0.00

30106 伙食补助费 1.19 1.19 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.19 79.19 0.00

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 22.52 22.52 0.00

30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 0.00

30113 住房公积金 33.12 33.12 0.00

302 商品和服务支出 100.27 0.00 100.26

30201 办公费 29.23 0.00 29.23

30202 印刷费 3.45 0.00 3.45

30207 邮电费 4.30 0.00 4.30

30211 差旅费 12.13 0.00 12.13

30213 维修（护）费 2.00 0.00 2.00

30214 租赁费 0.08 0.00 0.08

30217 公务接待费 2.00 0.00 2.00

30228 工会经费 9.23 0.00 9.23

30231 公务用车运行维护费 5.23 0.00 5.23

30239 其他交通费用 25.26 0.00 25.26

30299 其他商品和服务支出 7.36 0.00 7.36

303 对个人和家庭的补助 86.60 86.61 0.00

30301 离休费 40.57 40.57 0.00

30304 抚恤金 45.61 45.61 0.00

30305 生活补助 0.42 0.42 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支

出表批复 07

表

编制单位：中国人民政治协商会议陕

西省宝鸡市委员会办公室（汇总） 2018 年 单位：万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费 培训费

小计

因公出

国（境）

费用

公务接待

费

公务用车购置及运行维护费

小计公务用车

购置费

公务

用车

运行

维护

费

1 2 3 4 5 6 7 8

本年数 26.99 4.50 5.00 17.49 0.00 17.49 431.26 5.97

上年数 58.46 0.00 0.43 58.03 44.90 13.13 106.49 2.82

增减额 -31.47 4.50 4.57 -40.54 -44.90 4.36 324.77 3.15

增减率

（%）-53.83 0.00 1,062.79 -69.86 -100.00 33.21 304.98 111.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表批复08表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝

鸡市委员会办公室（汇总） 2018 年

单位：万

元

项目

年初结

转和结

余

本年收入

本年支出

年末结

转和结

余功能分类科目编码

科目

名称小计 基本支出 项目支出

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。