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城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
1
鸡西市城乡规划局
2018 年部门预算公开情况说明
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
2
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
3
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
十二、机关运行经费情况
第四部分 名词解释
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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第一部分 部门概况
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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一、单位职责
按照《鸡西市机构编制委员会关于印发《鸡西市城乡规划局主
要职责内设机构和人员编制规定》的通知（鸡编[2010]56号），鸡西
市城乡规划局主要职责：
（一）贯彻执行国家有关城乡规划、勘察测绘、城建档案、雕塑
管理方面的法律、法规和各项方针、政策。
（二）组织编制报批全市城市总体规划、详细规划、各类专项规
划。
（三）对市区范围内的建设项目实行统一的规划管理。
（四）负责我市城乡规划区范围内的建设项目选址、建设用地
和建设工程的规划许可。
（五）负责市区范围内城市基础设施工程的规划管理工作。
（六）负责城乡规划设计行业管理、勘察测绘管理、城市档案管
理工作。
（七）负责承办鸡西市城乡规划委员会的日常工作。
二、机构设置
我局内设机构 9个职能科室，包括：办公室、总工办、规划管理
科、区矿规划管理办公室、基础设施管理科、政策法规科、纪检监察
室、勘测管理科、规划监察勘测管理办公室。下辖鸡西市规划设计院、
鸡西市勘测测绘研究院、鸡西市城市建设档案馆、区矿规划大队、城
乡规划勘测监察大队 5个事业单位。
按照预算管理有关规定，鸡西市城乡规划局部门预算包括：鸡西
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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市城乡规划局本级预算。
纳入鸡西市城乡规划局预算编制范围的二级预算单位0个。
三、人员构成
我单位行政机关及所属事业单位总人数为 72人，其中：在职职
工 47人，离休人员 1人，退休人员 24人。
（1）机关行政人员 26人，事业人员 22人，离休人员 1人，退休
人员 24人。
(2)参照公务员管理事业单位在职职工 0人，退休人员 0人。
(3)其他事业单位在职人员 0人，离休人员 0人，退休人员 0人。
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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第二部分 鸡西市城乡规划局部门预算表
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 1
一、部门收支总体情况表
鸡西市城乡规划局部门 单位：万元 收入 支出
项目名称 预算数 项目名称 预算数
一、财政拨款（补助） 781.96 一、一般公共服务支出
二、财政专户资金 二、外交支出
三、政府性基金收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 252.65
九、医疗卫生与计划生育支出 28.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 465.21
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 36.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、国债还本付息支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计 781.96 本年支出合计 783.00
七、上级补助收入 年末结转和结余 5.53
八、附属单位缴款
九、用事业基金弥补收支差额
十、上年结转和结余 6.57
收入总计 788.53 支出总计 788.53
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 2
二、部门收入总体情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
合计
一般公共
预算拨款
收入
财政
专户
资金
政府
性基
金
事业收入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属
单位
缴款
其他收
入
上年
结转
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
788.53 781.96 6.57
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 3
三、部门支出总体情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目
支出
事业
单位
经营
支出
上缴
上级
支出
对附属单
位补助支
出
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 783.00 742.47 40.54
208 社会保障和就业支出 252.65 252.65
20805 行政事业单位离退休 252.65 252.65
2080504 未归口管理的行政单
位离退休 162.68 162.68
2080505 机关事业单位基本养
老保险缴费支出 65.64 65.64
2080506 机关事业单位职业年
金缴费支出 24.34 24.34
210 医疗卫生与计划生育支出 28.64 28.64
21011 行政事业单位医疗 28.64 28.64
2101101 行政单位医疗 20.05 20.05
2101102 事业单位医疗 8.59 8.59
212 城乡社区支出 465.21 424.67 40.54
21201 城乡社区管理事务 254.19 254.19
2120101 行政运行（城乡社区
管理事务） 254.19 254.19
21202 城乡社区规划与管理 211.02 170.48 40.54
2120201 城乡社区规划与管理 211.02 170.48 40.54
221 住房保障支出 36.50 36.50
22102 住房改革支出 36.50 36.50
2210201 住房公积金 36.50 36.50
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 4
四、财政拨款收支总体情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计
一般公
共预算
财政拨
款
财政
专户
资金
政府
性基
金预
算财
政拨
款
一、本年收入 781.96 一、本年支出 783.00 783.00
（一）财政拨款 781.96 （一）一般公共服务支出
（二）财政专户资金 （二）外交支出
（三）政府性基金收
入 （三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
二、上年结转 6.57 （七）文化体育与传媒支出
（一）财政拨款 6.57 （八）社会保障和就业支出 252.65 252.65
（二）财政专户资金 （九）医疗卫生与计划生育支出 28.64 28.64
（三）政府性基金收
入 （十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出 465.21 465.21
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八)国土海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 36.50 36.50
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)预备费
（二十二）其他支出
（二十三）转移性支出
(二十四)国债还本付息支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年 5.53 5.53
收入总计 788.53 支出总计 788.53 788.53
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部门公开表 5
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
功能分类科目 上年预算数 当年预算数 当年预算数比上年预算数
科目编
码 科目名称 小计
基本
支出
项目
支出 小计
基本
支出
项目
支出
总计
增减额
总计
增减%
基本
支出
增减额
基本
支出
增减%
项目
支出
增减额
项目
支出
增减%
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 746.08 581.84 164.24 783.00 742.47 40.54 36.92 160.63 (123.71)
208
社会保障
和就业支
出
142.61 142.61 252.65 252.65 110.04 110.04
20805
行政事业
单位离退
休
142.61 142.61 252.65 252.65 110.04 110.04
2080504
未归口管
理的行政
单位离退
休
142.44 142.44 162.68 162.68 20.23 20.23
2080505
机关事业
单位基本
养老保险
缴费支出
65.64 65.64 65.64 65.64
2080506
机关事业
单位职业
年金缴费
支出
24.34 24.34 24.34 24.34
2080599
其他行政
事业单位
离退休支
出
0.17 0.17 (0.17) (0.17)
210
医疗卫生
与计划生
育支出
28.64 28.64 28.64 28.64
21011 行政事业
单位医疗 28.64 28.64 28.64 28.64
2101101 行政单位
医疗 20.05 20.05 20.05 20.05
2101102 事业单位
医疗 8.59 8.59 8.59 8.59
212 城乡社区
支出 570.41 406.17 164.24 465.21 424.67 40.54 (105.20) 18.51 (123.71)
21201 城乡社区
管理事务 248.47 248.47 254.19 254.19 5.72 5.72
2120101
行政运行
（城乡社
区管理事
务）
248.47 248.47 254.19 254.19 5.72 5.72
21202
城乡社区
规划与管
理
321.94 157.69 164.24 211.02 170.48 40.54 (110.92) 12.79 (123.71)
2120201
城乡社区
规划与管
理
321.94 157.69 164.24 211.02 170.48 40.54 (110.92) 12.79 (123.71)
221 住房保障
支出 33.06 33.06 36.50 36.50 3.44 3.44
22102 住房改革
支出 33.06 33.06 36.50 36.50 3.44 3.44
2210201 住房公积
金 33.06 33.06 36.50 36.50 3.44 3.44
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 6
六、一般公共预算基本支出情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
功能分类科目 上年预算数 当年预算数 当年预算数比
上年预算数
科目编码 科目名称 基本支出 基本支出 总计增减% 基本支出
增减额
** ** 2 5 8 9
合计 581.84 742.47 160.63
208 社会保障和就业支出 142.61 252.65 110.04
20805 行政事业单位离退休 142.61 252.65 110.04
2080504 未归口管理的行政单位离退
休 142.44 162.68 20.23
2080505 机关事业单位基本养老保险
缴费支出 65.64 65.64
2080506 机关事业单位职业年金缴费
支出 24.34 24.34
2080599 其他行政事业单位离退休支
出 0.17 (0.17)
210 医疗卫生与计划生育支出 28.64 28.64
21011 行政事业单位医疗 28.64 28.64
2101101 行政单位医疗 20.05 20.05
2101102 事业单位医疗 8.59 8.59
212 城乡社区支出 406.17 424.67 18.51
21201 城乡社区管理事务 248.47 254.19 5.72
2120101 行政运行（城乡社区管理事
务） 248.47 254.19 5.72
21202 城乡社区规划与管理 157.69 170.48 12.79
2120201 城乡社区规划与管理 157.69 170.48 12.79
221 住房保障支出 33.06 36.50 3.44
22102 住房改革支出 33.06 36.50 3.44
2210201 住房公积金 33.06 36.50 3.44
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 7
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
项 目 名 称 上年预算数 当年预算数 变化情况
备注 增减额 增减%
合计： 0.52 0.52
因公出国（境）经费
公务接待费 0.52 0.52
公务用车购置及运行维护费：
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
15
部门公开表 8
八、政府性基金预算支出情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
科目
编码
科目
名称
上年预算数 当年预算数 变化情况
总
计
基本
支出
项目
支出
总
计
基本
支出
项目
支出
总
计
增
减
额
总
计
增
减%
基
本
支
出
增
减
额
项目
支出
增减%
项目
支出
增减
额
项目
支出
增减%
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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部门公开表 9
九、一般公共预算经济分类支出情况表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
类级科目 款级科目编码 款级科目 预算数
工资福利支出 30101 基本工资 200.51
30102 津贴补贴 136.71
30103 年终一次性奖金 25.35
30106 伙食费补助
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.64
30109 职业年金缴费 24.34
30110 职工基本医疗保险缴费 19.69
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 0.72
30113 住房公积金 36.50
30114 医疗费
30199 其他工资福利支出 6.17
按定额管理的商品服务支出 30201 办公费 9.79
30205 办公水费 0.89
30206 办公电费 3.25
30207 邮电费 1.48
30211 差旅费 8.08
30213 一般维修费 1.36
30217 公务接待费 0.52
30228 工会经费 4.01
30229 福利费 0.45
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用 25.10
离退休公用支出 30299 离休人员公用经费 0.02
30299 退休人员公用经费 0.15
对个人和家庭补助支出 30301 离休费 8.28
30302 退休费 153.72
30301 离休干部增发工资 0.67
30309 独生子女费 0.02
30305 遗属生活补助
30311 医疗费补助 8.94
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.10
项目支出 ———— 40.54
合计 783.00
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
17
部门公开表 10
十、政府采购预算表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
单位
编码
单
位
名
称
项
目
名
称
采
购
品
目
（
名
称）
总计
财政拨款（补助）
财
政
专
户
资
金
政
府
性
基
金
事
业
单
位
经
营
收
入
其
他
自
有
资
金
上
年
结
转 小计
经
费
拨
款
行
政
事
业
性
收
费
罚没
收入
专
项
收
入
国
有
资
产
（
资
源
）
有
偿
使
用
收
入
其
他
非
税
收
入
政
府
住
房
基
金
收
入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合
计 2.30 2.30 2.30
3060
00
鸡
西
市
城
乡
规
划
局
印
刷
费
印
刷
和
出
版
2.30 2.30 2.30
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
18
部门公开表 11
十一、绩效目标申报表
部门:鸡西市城乡规划局 单位：万元
资金类型 部门预算项目□
专项资金□ 资金名称
财政局主管科 资金属性 当年新增项目□ 延续上年项目□ 常年项目□
主管部门 部门编码
项目起始时间 项目终止
时间
项目单位 项目单位
联系人
项目单位联系
人
办公电话
项目单位
联系人
手机
项目资金申请
金额（万元）
资金总额:
1.一般公共预算:
2.政府性基金:
3.其他资金:
其中: ①国有资本经营预算（三供一业等）：
②财政专户资金（教育收费）：
③债券：
④财政借款：
⑤其他：
资金来源 国家和省专项资金(含债券) □ 本级财政安排资金□ 专户资金□ 财政借款□
其他资金□
设立依据
1.决策机构：国家、省、市或部门文件号、文件名及文件摘要，或市领导批示；
2.决策程序：人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要；
3.受益对象：部门受益/民生受益；
4.时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。
管理制度、办
法及
相关部门职责
1.国家、省、市该项专项资金管理办法：文件名称、文件号及关于资金用途的文
件摘要；
2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：文件名
称、文件号及文件摘要；
3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。
近三年同类资
金安排额度、
使用方向和成
效
近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果。
注：本栏及以上两栏完善填列的必要性：审计、纪检监察、财政监督检查等检查
需要。
本项目资金
分配计划
就资金用途，分项列示金额：（1）购置；（2）修缮修理；（3）商品劳务；（4）
补贴人数、标准；（5）建安工程；（6）前期经费；（7）征地拆迁；（8）其他
税费；（9）项目建设管理费；（10）财务费用；（11）其他基本建设支出；（12）
其他费用，请自行填列。
资金分配计划，要与上栏的资金管理办法相符合。
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
19
年度总体目标 本栏是对以下栏目内容的总体概括。
年度绩效指标
（55 分）
一级指标 二级指标 三级指标（以供热管网改造为例） 指标值
产出指标
（15 分）
数量指标
（5 分）
新增供热面积（平方米）
新建管网（米）
新建热力站（个）
工程量完成率（%）
质量指标
（4 分）
居民供热温度（≥**度）
工程验收合格率（%）
时效指标
（3 分）
工程按期完成率（%）
日常巡查维修及时率（%）
成本指标
（3 分）
购建成本（万元）
材料及人工成本（万元）
管理成本（万元）
效益指标
（32 分）
经济效益
指标
（8 分）
根据实际情况（万元）
社会效益
指标
（8 分）
保障供暖户数（户）
隐患消除情况
综合利用率（%）
设计功能实现率（%）
管网设施完好率（%）
环境效益
指标
（8 分）
取消分散小锅炉（个）
减少烟尘量
减少二氧化硫
可持续影
响指标
（8 分）
管网及热力站使用情况
持续使用年限（年）
服务对象满意度指标
（8 分） 市民满意度（≥**%）
需要说明的
其他问题: 需要说明的其他问题
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
20
第三部分 鸡西市城乡规划局部门预算
情况说明
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
21
一、部门收支预算情况总体说明
鸡西市城乡规划局本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入
包括：上年结转和结余、财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、
政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业
基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业
支出、住房保障支出。鸡西市城乡规划局本年度年收支总预算 788.53
万元。比上年度年收支总预算增加 34.21万元，增长 4.5%。
图 1：收、支预算总计变动情况
（单位:万元）
754.32788.53
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2017年 2018年
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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二、部门收入总体情况说明
鸡西市城乡规划局本年度收入预算 788.53 万元，其中：上年结
转 6.57万元，占 0.8%；财政拨款收入 781.96万元，占 99 .2%；财
政专户资金 0 万元，占 0 %。
图 1：部门收入预算结构
财政拨款收入占99.2%
上年结转占0.8%
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三、部门支出总体情况说明
鸡西市城乡规划局本年度支出预算 788.53万元，其中：结转下
年 5.53万元，占 0.7%；财政拨款支出 783.00万元，占 99.3%；财
政专户资金 0万元，占 -%。
图 2：部门支出结构
财政拨款支出占99.3%
结转下年占0.7%
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四、财政拨款预算收支情况总体说明
鸡西市城乡规划局本年度财政拨款收支总预算 788.53万元。收
入中一般公共预算收入 781.96万元；财政专户预算收入 0万元；政
府性基金预算收入 0 万元。其中本年收入 781.96 万元，上年结转
6.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业
支出 252.65万元；医疗卫生与计划生育支出 28.64万元；城乡社区
支出 465.21万元；住房保障支出 36.50万元；结转下年 5.53万元。
图 3：财政拨款预算支出情况
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五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
鸡西市城乡规划局本年度一般公共预算财政拨款 781.96万元，
比上年预算数增加 162.08万元；其中：未归口管理的行政单位离退
休费增加了 20.23万元；主要是离退休人员调整工资；离退休公用经
费减少了 0.17 万元，本年度此项预算在在职公用经费支出；机关事
业单位基本养老保险缴费支出增加了 65.64万元，本年度新增加此项
预算；机关事业单位职业年金缴费支出增加了 24.33万元，本年度新
增加此项预算；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗增加了 20.04
万元，事业单位医疗增加了 8.58 万元，本年度增加了此项预算；城
乡社区管理事务增加了 5.71 万元，调整工资；城乡社区规划与管理
增加了 12.78万元，主要是调整工资；住房公积金增加了 3.44万元，
主要是事业单位调整工资及公积金比例上调；非税项目经费增加
1.45万元，非税收入增加。
图 4：一般公共预算财政拨款规模变化情况
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（二）一般公共预算财政拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出 252.65万元，占 32.0%；医疗卫生
与计划生育（类）支出 28.64万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 465.21
万元，占 59.0%；住房保障（类）支出 36.50万元，占 4.6%。
图 5:财政拨款支出预算结构
社会保障和就业支出32.00%
医疗卫生与计划生育支出占3.60%
城乡社区支出59.00%
住房保障支出4.60%
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（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归
口管理的行政单位离退休（项）本年度预算数为 162.68万元，比上
年增长了 20.23万元，增长 14.2%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 对机
关事业单位基本养老保险基金的补助（项）本年度预算数 65.64 万
元，上年没有此项预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关
事业单位职业年金缴费支出（项）本年预算数 24.33 万元，上年没
有此项预算。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）本年预算数 20.05万元，上年没有此项预算。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）本年预算数为 8.59万元，上年没有此项预算数。
6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）本
年度预算数为 251.19 万元，比上年预算数增加 5.71 万元，增长了
2.3%。
7、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与
管理（项）本年度预算数为 211.02万元，比上年预算数增加-110.92
万元，增长 -34.4%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)
本年度预算数36.50万元，比2017年增加了3.44万元，增长了10.4%。
主要是事业人员调资及公积金比例上调。
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六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
鸡西市城乡规划局本年度“三公”经费预算数为 0.52万元，其
中：因公出国（境)费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务
接待费 0万元。
本年度“三公”经费比上年减少 0 万元，降低 - %，其中：因
公出国（境）费减少 0 万元，降低 -%；公务用车购置及运行费减少
0 万元，提高降低 - %；公务接待费减少 0万元，降低- %。因公出
国（境）费减少的主要原因是严格执行《中央八项》规定，没有出国
支出;公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行车改，没有公车
购置及运行经费;公务接待费减少的主要原因是严格执行《中央八项》
规定，没有公务招待支出。
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七、政府性基金预算支出及变化情况说明
鸡西市城乡规划局的部门预算中没有使用政府性基金预算拨款
安排的支出，故表 8:《政府性基金预算支出情况表》无数据。
鸡西市城乡规划局本年度政府性基金预算 0 万元，本年度政府
性基金预算数比上年度政府性基金预算预算数增加 0 万元，增加- %。
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八、一般公共预算经济分类支出情况说明
鸡西市城乡规划局的一般公共预算基本支出 742.47 万元。其
中：
人员经费 687.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终
一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职
医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、
退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积
金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 55.09万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、
邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公
务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
鸡西市城乡规划局部门的一般公共预算项目支出 40.53万元。
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九、政府采购情况
政府采购预算总额 2.30 万元，印刷和出版。
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十、预算绩效目标情况
鸡西市城乡规划局预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数
据。
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十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据
截至 2017 年 12 月 31 日，鸡西市城乡规划局共有国有资产
159.51万元。一是车辆数量 1辆，价值 20.90万元；二是通用设备
数量 60个，价值 45.61万元；三是专用设备数量 3个，价值 6.35
万元；四是办公楼 1 个，价值 57.66万元；车库 1个价值 2.34万元；
档案馆库房 1个，价值 5.00万元；家俱类价值 21.65万元。
2、变动情况
截至 2017 年 12 月 31 日，报废了专用设备 1 台地质钻机，价
值 5.09万元；交通运输设备摩托车 3辆，价值 3.35万元。
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十二、机关运行经费情况说明
鸡西市城乡规划局本年度机关运行经费支出 55.09 万元，比上
年增加了 2.80 万元，增长 5.3 %，主要原因一是 2017 年事业单位
调涨工资，增加工会经费支出 0.83万元；二是考录新增公务员 1人，
及事业调任公务员 1 人，日常公用经费及福利费等增加支出 0.43 万
元；增加公车改革交通补贴 1.54万元。
事业单位没有该项支出。
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第四部分 名词解释
城乡规划局 2018 年部门预算 部门概况
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（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、
津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公
费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额
接待费等。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修
租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部
门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费:是指各部门的公用经费:包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接
待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、
维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收
入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算
单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资
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产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资
金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取
的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理
或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、
结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度
按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开
展日常工作的基本支出。
(八)城市规划：是研究城市的未来发展、城市的合理布局和综
合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝
图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城
市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的前提。
(九)城市总体规划；是指城市人民政府依据国民经济和社会发
展规划以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点，统筹
兼顾、综合部署，为确定城市的规模和发展方向，实现城市的经济和
社会发展目标，合理利用城市土地，协调城市空间布局等所作的一定
期限内的综合部署和具体安排。城市总体规划是城市规划编制工作的
第一阶段，也是城市建设和管理的依据。
（十）控制性详细规划:是城市、乡镇人民政府城乡规划主管部
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门根据城市、镇总体规划的要求，用以控制建设用地性质、使用强度
和空间环境的规划。主要以对地块的用地使用控制和环境容量控制、
建筑建造控制和城市设计引导、市境保护规定为主要内容，并针对不
同地块、不同建设项目和不同开发过程，应用指标量化、条文规定、
图则标定等方式对各控制要素进行定性、定量、定位和定界的控制和
引导。控制性详细规划是城乡规划主管部门作出规划行政许可、实施
规划管理的依据，并指导修建性详细规划的编制。
