镇江市八届人大常委会第十二次会议材料czj.zhenjiang.gov.cn/ysgk/zfyjs/201808/W...镇江市八届人大常委会第十二次会议材料镇江市2017 年市本级财政决算草案

镇江市八届人大常委会

第十二次会议材料

镇江市 2017 年市本级财政决算草案

目录

1．2017 年全市一般公共预算收入决算表 ....................................................................................... （1）

2．2017 年全市一般公共预算支出决算表 ....................................................................................... （2）

3．2017 年全市一般公共预算平衡情况表 ....................................................................................... （3）

4．2017 年全市政府性基金收入决算表 ........................................................................................... （4）

5．2017 年全市政府性基金支出决算表 ........................................................................................... （5）

6．2017 年全市政府性基金预算收支平衡情况表 ........................................................................... （7）

7．2017 年全市国有资本经营收入决算表 ....................................................................................... （8）

8．2017 年全市国有资本经营支出决算表 ....................................................................................... （9）

9．2017 年全市社会保险基金收入决算表 ..................................................................................... （10）

10．2017 年全市社会保险基金支出决算表 ................................................................................... （11）

11．2017 年市本级一般公共预算收入决算表 ............................................................................... （12）

12．2017 年市本级一般公共预算支出决算表 ............................................................................... （13）

13．2017 年市本级一般公共预算支出预算变动情况表 ............................................................... （14）

14．2017 年市本级一般公共预算平衡情况表 ............................................................................... （16）

15．2017 年市本级政府性基金收入决算表 ................................................................................... （17）

16．2017 年市本级政府性基金支出决算表 ................................................................................... （18）

17．2017 年市本级政府性基金预算收支平衡情况表 ................................................................... （20）

18．2017 年市本级政府性基金转移支付决算表 ........................................................................... （21）

19．2017 年市本级国有资本经营收入决算表 ............................................................................... （22）

20．2017 年市本级国有资本经营支出决算表 ............................................................................... （23）

21．2017 年市本级社会保险基金收入决算表 ............................................................................... （24）

22．2017 年市本级社会保险基金支出决算表 ............................................................................... （25）

23．2017 年市本级一般公共预算支出决算表（按功能科目分类） ........................................... （26）

24．2017 年市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济科目分类） ................................... （38）

25．2017 年市本级税收返还及转移支付决算表 ........................................................................... （41）

26．2017 年市本级税收返还和转移支付决算分项目表 ............................................................... （42）

27．2017 年市本级财政拨款“三公经费”、会议费、培训费、机关运行经费决算表........... （43）

28．2017 年市本级一般公共预算支出重点项目表 ....................................................................... （44）

29．2017 年市本级地方政府一般债务情况表 ............................................................................... （45）

30．2017 年市本级地方政府专项债务情况表 ............................................................................... （46）

31．2017 年市本级人大重点审议单位部门收支决算汇总表 ....................................................... （47）

32．2017 年市直一般公共预算收入决算表 ................................................................................... （48）

33．2017 年市直一般公共预算支出决算表 ................................................................................... （49）

34．2017 年市直一般公共预算平衡情况表 ................................................................................... （51）

35．2017 年市直政府性基金收入决算表 ....................................................................................... （52）

36．2017 年市直政府性基金支出决算表 ....................................................................................... （53）

37．2017 年市直政府性基金预算收支平衡情况表 ....................................................................... （55）

38．2017 年市直国有资本经营收入决算表 ................................................................................... （56）

39．2017 年市直国有资本经营支出决算表 ................................................................................... （57）

40．2017 年市直社会保险基金收入决算表 ................................................................................... （58）

41．2017 年市直社会保险基金支出决算表 ................................................................................... （59）

42．2017 年市直一般公共预算支出预算变动情况表 ................................................................... （60）

43．2017 年市直一般公共预算支出决算表（按功能科目分类） ............................................... （62）

44．2017 年市直一般公共预算支出重点项目表 ........................................................................... （74）

45．2017 年市直财政拨款“三公经费”、会议费、培训费、机关运行经费决算表 ............... （76）

46．2017 年市直一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） ............................................... （77）

47．2017 年市直税收返还及转移支付决算分地区表 ................................................................... （79）

48．2017 年市直税收返还和转移支付决算分项目表 ................................................................... （80）

49．2017 年市直一般公共预算专项转移支付分地区分项目表 ................................................... （81）

50．2017 年市直政府性基金转移支付分地区分项目表 ............................................................... （84）

51．2017 年市直政府性基金转移支付决算表 ............................................................................... （87）

52．2017 年市直地方政府一般债务情况表 ................................................................................... （88）

53．2017 年市直地方政府专项债务情况表 ................................................................................... （89）

54．2017 年新区一般公共预算收入决算表 ................................................................................... （90）

55．2017 年新区一般公共预算支出决算表 ................................................................................... （92）

56．2017 年新区一般公共预算支出预算变动情况表 ................................................................... （94）

57．2017 年新区一般公共预算平衡情况表 ................................................................................... （96）

58．2017 年新区政府性基金收入决算表 ....................................................................................... （97）

59．2017 年新区政府性基金支出决算表 ....................................................................................... （98）

60．2017 年新区政府性基金预算收支平衡情况表 ..................................................................... （100）

61．2017 年新区国有资本经营收入决算表 ................................................................................. （101）

62．2017 年新区国有资本经营支出决算表 ................................................................................. （102）

63．2017 年新区一般公共预算支出决算表（按功能科目分类） ............................................. （103）

64．2017 年新区一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） ............................................. （111）

65．2017 年新区财政拨款“三公经费”、会议费、培训费及机关运行经费决算表 ............. （114）

66．2017 年新区一般公共预算支出重点项目表 ......................................................................... （115）

67．2017 年新区地方政府一般债务情况表 ................................................................................. （117）

68．2017 年新区地方政府专项债务情况表 ................................................................................. （118）

69．2017 年高新区一般公共预算收入决算表 ............................................................................. （119）

70．2017 年高新区一般公共预算支出决算表 ............................................................................. （120）

71．2017 年高新区一般公共预算平衡情况表 ............................................................................. （121）

72．2017 年高新区政府性基金预算收支平衡情况表 ................................................................. （122）

73．2017 年高新区一般公共预算支出预算变动情况表 ............................................................. （123）

74．2017 年高新区一般公共预算支出决算表（按功能科目分类） ......................................... （125）

75．2017 年高新区一般公共预算支出重点项目表 ..................................................................... （137）

— 1 —

表一：

2017 年全市一般公共预算收入决算表金额单位：万元

收入项目 2017 年决算数 2016 年决算数

一般公共预算收入 2843378 2930110

税收收入 2178533 2314039

增值税 959571 660823

营业税 3216 608881

企业所得税 261583 221606

个人所得税 109139 116398

资源税 1982 1785

城市维护建设税 140689 159373

房产税 98549 82844

印花税 39550 37043

城镇土地使用税 75127 63817

土地增值税 186030 145155

车船税 17867 16713

耕地占用税 21533 17379

契税 263697 182222

非税收入 664845 616071

专项收入 178972 168115

行政事业性收费收入 150396 184783

罚没收入 74857 53644

国有资源(资产)有偿使用收入 139680 183029

捐赠收入 9888 5887

政府住房基金收入 9744 8591

其他收入(款) 101308 12022

— 2 —

表二：

2017 年全市一般公共预算支出决算表金额单位：万元

科目代码支出项目 2017 年决算数 2016 年决算数

一般公共预算支出合计 3866360 3629382

201 一般公共服务支出 390276 365036

204 公共安全支出 276057 256468

205 教育支出 717570 670466

206 科学技术支出 126531 134811

207 文化体育与传媒支出 83585 95652

208 社会保障和就业支出 431697 328425

210 医疗卫生与计划生育支出 242450 233449

211 节能环保支出 139859 167157

212 城乡社区支出 558141 587878

213 农林水支出 330714 341689

214 交通运输支出 87053 74086

215 资源勘探信息等支出 100729 115439

216 商业服务业等支出 39815 38985

217 金融支出 1735 351

219 援助其他地区支出 14250 8057

220 国土海洋气象等支出 39815 28712

221 住房保障支出 182820 89191

222 粮油物资储备支出 7646 10162

229 其他支出(类) 36236 37605

232 债务付息支出 58994 45268

233 债务发行费用支出 387 495

— 3 —

表三：

2017 年全市一般公共预算平衡情况表金额单位：万元

收入项目 2017 年决算数支出项目 2017 年决算数

一、一般公共预算收入 2843378 一、一般公共预算支出 3866360

二、上级补助收入 1135005 二、补助下级支出

1、返还性收入 413053 三、上解上级支出 573223

2、一般性转移支付收入 291934 四、调出资金 566

3、专项转移支付收入 430018 五、债务还本支出 345600

三、下级上解收入六、补充预算稳定调节基金 322056

四、上年结余 478129

五、调入资金 493591

六、债务转贷收入 457600

七、调入预算稳定调节基金 173394

收入总计 5581097 支出合计 5107805

结转下年支出 473292

— 4 —

表四：

2017 年全市政府性基金收入决算表金额单位：万元

科目代码收入项目 2017 年决算数 2016 年决算数

10301 政府性基金收入 1953691 1279710

1030148 国有土地使用权出让收入 1777956 1108638

1030144 城市公用事业附加收入 7113 13223

1030146 国有土地收益基金收入 84726 58233

1030147 农业土地开发资金收入 4342 4969

1030156 城市基础设施配套费收入 50278 68351

1030178 污水处理费收入 24312 14171

1030115 港口建设费收入 3965 3219

1030119 新型墙体材料专项基金收入 999 5305

1030118 散装水泥专项资金收入 0 435

1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0 521

1030199 其他政府性基金收入 0 2645

— 5 —

表五：

2017 年全市政府性基金支出决算表金额单位：万元


政府性基金支出 2581386 1205788

206 科学技术支出 0 0

207 文化体育与传媒支出 160 0

208 社会保障和就业支出 3544 0

211 节能环保支出 0 0

212 城乡社区支出 2489633 1185494

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2391666 1063178

21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 7331 9070

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 9135 54121

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2650 5661

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 56114 37000

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 22737 16464

213 农林水支出 0 0

214 交通运输支出 3618 3000

— 6 —


21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 618

21463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 3000 3000

21469 民航发展基金支出 0

215 资源勘探信息等支出 619 1880

21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 690

21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 619 1190

216 商业服务业等支出 40 0

217 金融支出 0 0

229 其他支出 21192 11180

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 4469 80

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 16462 8200

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 261 2900

232 债务付息支出 61817 4094


— 7 —

表六：

2017 年全市政府性基金预算收支平衡情况表金额单位：万元


一、政府性基金收入 1953691 一、政府性基金支出 2581386

二、上级补助收入 23150 二、补助下级支出 0

三、下级上解收入 0 三、政府性基金上解上级支出 149

四、上年结余 393153 四、政府性基金调出资金 211954

五、调入资金 184589 五、债务还本支出 78900

六、债务收入 0 六、债务转贷支出 0

七、债务转贷收入 838900

收入总计 3393483 支出总计 2872389


— 8 —

表七：

2017 年全市国有资本经营收入决算表金额单位：万元


本年收入合计 77550 22865

1、利润收入 46140 11615

化工企业利润收入 1000 1000

运输企业利润收入

投资服务企业利润收入 7200 7000

贸易企业利润收入

对外合作企业利润收入

农林牧渔企业利润收入

其他国有企业利润收入 37940 3615

2、股利、股息收入 5842 6028

3、产权转让收入

4、清算收入

5、其他国有资本经营收入 25568 5222

上年结余 2172 3027

收入总计 79722 25892

— 9 —

表八：

2017 年全市国有资本经营支出决算表金额单位：万元


本年支出合计 13801 14254

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 6018 6112

2、国有企业资本金注入 300

3、国有企业政策性补贴(款) 700

4、金融国有资本经营预算支出

5、其他国有资本经营预算支出(款) 7783 7142

调出资金 64862 9466

支出总计 78663 23720

结转下年支出 1059 2172

— 10 —

表九：

2017 年全市社会保险基金收入决算表金额单位：万元

序号收入科目 2017 年决算数 2016 年决算数

1 企业职工基本养老保险基金 917820 832233

2 城乡居民基本养老保险基金 100704 35669

3 机关事业单位基本养老保险基金 24937 295473

4 职工基本医疗保险基金 349050 29487

5 居民基本医疗保险基金 151538 14524

6 工伤保险基金 32365 90765

7 失业保险基金 27515 118861

8 生育保险基金 17099

本年收入合计 1621028 1417012

— 11 —

表十：

2017 年全市社会保险基金支出决算表金额单位：万元

序号支出科目 2017 年决算数 2016 年决算数




4 职工基本医疗保险基金 271113 228334

5 居民基本医疗保险基金 121110 106837

6 工伤保险基金 22370 19662

7 失业保险基金 31375 35549

8 生育保险基金 16378 13863

9 本年支出合计 1405503 1232721

10 本年收支结余 215525 184291

11 年末滚存结余 1747366 1531845

— 12 —

表十一：

2017 年市本级一般公共预算收入决算表金额单位：万元


一般公共预算收入 924627 900612

税收收入 553871 566415

增值税 195013 157944

营业税 1443 92110

企业所得税 70324 59616

个人所得税 19689 47700

资源税

城市维护建设税 59346 69924

房产税 31038 24146

印花税 9030 9354

城镇土地使用税 20302 16267

土地增值税 20917 16776

车船税 9174 8078

耕地占用税 1643 3230

契税 115952 61270

非税收入 370756 334197

专项收入 80821 53712

行政事业性收费收入 67391 122292

罚没收入 33943 25863


捐赠收入 8826 5659


其他收入(款) 75245 698

— 13 —

表十二：

2017 年市本级一般公共预算支出决算表金额单位：万元

科目代码支出项目 2017 年决算数 2016 年决算数增幅

一般公共预算支出合计 1433162 1274838 12.4%

201 一般公共服务支出 132430 120682 9.7%

204 公共安全支出 123614 115417 7.1%

205 教育支出 171000 145399 17.6%

206 科学技术支出 55070 60126 -8.4%

207 文化体育与传媒支出 36305 38894 -6.7%

208 社会保障和就业支出 204448 138712 47.4%

210 医疗卫生与计划生育支出 78112 63436 23.1%

211 节能环保支出 54494 71203 -23.5%

212 城乡社区支出 300755 291311 3.2%

213 农林水支出 50736 47529 6.7%

214 交通运输支出 37402 28216 32.6%

215 资源勘探信息等支出 31249 43772 -28.6%

216 商业服务业等支出 14246 15595 -8.7%

217 金融支出 1110 100 1010.0%

219 援助其他地区支出 5953 4335 37.3%

220 国土海洋气象等支出 16525 10763 53.5%

221 住房保障支出 89217 48055 85.7%

222 粮油物资储备支出 2916 2971 -1.9%

229 其他支出(类) 5327 7030 -24.2%

232 债务付息支出 22198 21246 4.5%

233 债务发行费用支出 55 46 19.6%

— 14 —

表十三：

2017 年市本级一般公共预算支出预算变动情况表单位：万元

科

目

编

码

科目名称预算数

变动项目

调整预

算数决算数

结转

下年

使用

数

小计

上级

转移

支付

补助下

级专款

动用

预算

稳定

调节

基金

补充预

算稳定

调节基

金

债务

转贷

收入

上年

结转

使用

数

动支

预备

费

调入资

金、科

目调剂

等

一般公共预算支出 1219775 509698 235969 -111009 90257 -129983 55000 275060 0 94404 1729473 1433162 296311

201 一般公共服务支出 131211 8059 4426 -2106 0 -7979 0 11278 2510 -70 139270 132430 6840

204 公共安全支出 102949 33473 1411 -131 0 -211 0 9259 1635 21510 136422 123614 12808

205 教育支出 140894 64599 9258 -3035 117 -11787 0 17879 952 51215 205493 171000 34493

206 科学技术支出 69553 3963 15199 -11283 0 -312 0 6150 399 -6190 73516 55070 18446

207 文化体育与传媒支出 31242 9047 2663 -1158 0 -197 0 2333 651 4755 40289 36305 3984

208 社会保障和就业支出 140636 79160 19002 -13149 68257 -16976 0 8271 533 13222 219796 204448 15348

210 医疗卫生与计划生育支出 56559 25043 8062 -7030 0 -1168 0 3107 481 21591 81602 78112 3490

211 节能环保支出 132760 -5803 52572 -20584 0 -3456 0 69410 45 -103790 126957 54494 72463

212 城乡社区支出 170791 164267 16651 -5898 19883 -22077 55000 43165 24 57519 335058 300755 34303

213 农林水支出 47164 57700 38320 -24020 0 -35178 0 47320 1592 29666 104864 50736 54128

— 15 —

科

目

编

码


变动项目

调整预

算数决算数

结转

下年

使用

数

小计

上级

转移

支付

补助下

级专款

动用

预算

稳定

调节

基金

补充预

算稳定

调节基

金

债务

转贷

收入

上年

结转

使用

数

动支

预备

费

调入资

金、科

目调剂

等

214 交通运输支出 29259 13750 24729 -2299 0 0 0 5389 50 -14119 43009 37402 5607

215 资源勘探信息等支出 47238 -7063 18591 -12320 0 -17739 0 11671 1 -7267 40175 31249 8926

216 商业服务业等支出 15000 3717 7373 -4781 0 -156 0 4638 56 -3413 18717 14246 4471

217 金融支出 478 632 0 0 0 0 0 0 0 632 1110 1110 0

219 援助其他地区支出 2216 3737 0 0 0 0 0 0 0 3737 5953 5953 0

220 国土海洋气象等支出 10863 17410 672 -200 0 -293 0 14572 110 2549 28273 16525 11748

221 住房保障支出 55922 39737 15519 -1821 0 -1168 0 13616 1504 12087 95659 89217 6442

222 粮油物资储备支出 2691 306 5 0 0 0 0 638 0 -337 2997 2916 81

227 预备费 19000 -19000 0 0 0 -8457 0 0 -10543 0 0 0 0

其他支出 3814 4246 1516 -1194 2000 -2829 0 6364 0 -1611 8060 5327 2733

232 债务付息支出 9503 12695 0 0 0 0 0 0 0 12695 22198 22198 0

233 债务发行费用支出 32 23 0 0 0 0 0 0 0 23 55 55 0

— 16 —

表十四：

2017 年市本级一般公共预算平衡情况表金额单位：万元





2、一般性转移支付收入 133136 四、调出资金


三、下级上解收入 360055 六、债务转贷支出 35300

四、上年结余 275060 七、补充预算稳定调节基金 135073

五、调入资金 200237



收入总计 2510930 支出合计 2214619


— 17 —

表十五：

2017 年市本级政府性基金收入决算表金额单位：万元


10301 政府性基金收入 731338 235533

1030148 国有土地使用权出让收入 644428 169878

1030144 城市公用事业附加收入 2833 7595

1030146 国有土地收益基金收入 28918 9126

1030147 农业土地开发资金收入 1611 1166

1030156 城市基础设施配套费收入 35184 31408

1030178 污水处理费收入 13742 11954

1030115 港口建设费收入 3965 3219


1030118 散装水泥专项资金收入 3

1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 521

1030199 其他政府性基金收入 4

— 18 —

表十六：

2017 年市本级政府性基金支出决算表金额单位：万元


政府性基金支出 1161149 508812





212 城乡社区支出 1112137 482772







213 农林水支出 0 0

214 交通运输支出 3000 3393

— 19 —


21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 370


21469 民航发展基金支出





217 金融支出 0 0

229 其他支出 12363 9712




232 债务付息支出 32747 10928


— 20 —

表十七：

2017 年市本级政府性基金预算收支平衡情况表金额单位：万元







六、债务收入六、债务转贷支出 -2000


收入总计 1667745 支出总计 1312015


— 21 —

表十八：

2017 年市本级政府性基金转移支付决算表金额单位：万元

地区新区京口高新区润州丹徒

政府性基金专项转移支付补助 1071 3571 42 12323 4083

— 22 —

表十九：

2017 年市本级国有资本经营收入决算表金额单位：万元


本年收入合计 46962 16058

1、利润收入 41120 10000








2、股利、股息收入 5842 6028


4、清算收入

5、其他国有资本经营收入 30

上年结余 357 329

收入总计 47319 16387

— 23 —

表二十：

2017 年市本级国有资本经营支出决算表金额单位：万元


本年支出合计 11108 12980






调出资金 35312 3050

支出总计 46420 16030

当年收支结余 542 28

年末累计结转 899 357

— 24 —

表二十一：

2017 年市本级社会保险基金收入决算表金额单位：万元




3 机关事业单位基本养老保险基金 11241

4 职工基本医疗保险基金 202328 172299


6 工伤保险基金 18356 16081

7 失业保险基金 16926 19930

8 生育保险基金 8162 6825

本年收入合计 854714 736957

— 25 —

表二十二：

2017 年市本级社会保险基金支出决算表金额单位：万元




3 机关事业单位基本养老保险基金 11241

4 职工基本医疗保险基金 155685 127839


6 工伤保险基金 13222 11524

7 失业保险基金 21046 23654

8 生育保险基金 8845 7630

9 本年支出合计 786990 683952

10 本年收支结余 67724 53005

11 年末滚存结余 416448 348688

— 26 —

表二十三：

2017 年市本级一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）

单位：万元

科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数

一般公共预算支出 1433162 2081002 老年福利 4110

201 一般公共服务支出 132430 2081004 殡葬 4264

20101 人大事务 3403 2081005 社会福利事业单位 2108

2010101 行政运行 2218 2081099 其他社会福利支出 69

2010102 一般行政管理事务 605 20811 残疾人事业 5412

2010104 人大会议 300 2081101 行政运行 468

2010108 代表工作 160 2081104 残疾人康复 287

2010199 其他人大事务支出 120 2081105 残疾人就业和扶贫 469

20102 政协事务 2828 2081106 残疾人体育 6

2010201 行政运行 1784 2081107 残疾人生活和护理补贴 276

2010202 一般行政管理事务 406 2081199 其他残疾人事业支出 3906

2010204 政协会议 210 20815 自然灾害生活救助 84

2010205 委员视察 125 2081502 地方自然灾害生活补助 31

2010206 参政议政 1 2081599 其他自然灾害生活救助支出 53

2010299 其他政协事务支出 302 20816 红十字事业 249

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 34693 2081601 行政运行 139

2010301 行政运行 12817 2081602 一般行政管理事务 99

2010302 一般行政管理事务 14279 2081699 其他红十字事业支出 11

2010303 机关服务 1585 20819 最低生活保障 340

2010305 专项业务活动 96 2081901 城市最低生活保障金支出 193

2010307 法制建设 188 2081902 农村最低生活保障金支出 147

2010308 信访事务 1542 20820 临时救助 706

— 27 —


2010350 事业运行 2119 2082001 临时救助支出 118

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2067 2082002 流浪乞讨人员救助支出 588

20104 发展与改革事务 10531 20821 特困人员救助供养 93

2010401 行政运行 3501 2082101 城市特困人员救助供养支出 7

2010402 一般行政管理事务 5777 2082102 农村特困人员救助供养支出 86

2010404 战略规划与实施 92 20825 其他生活救助 1

2010405 日常经济运行调节 158 2082501 其他城市生活救助 1

2010408 物价管理 826 20826 财政对基本养老保险基金的补助 121932

2010450 事业运行 170 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 121786

2010499 其他发展与改革事务支出 7 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 146

20105 统计信息事务 1576 20899 其他社会保障和就业支出 32519

2010501 行政运行 871 2089901 其他社会保障和就业支出 32519

2010502 一般行政管理事务 341 210 医疗卫生与计划生育支出 78112

2010504 信息事务 56 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2130

2010507 专项普查活动 161 2100101 行政运行 1407

2010508 统计抽样调查 10 2100102 一般行政管理事务 354

2010550 事业运行 87 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 369

2010599 其他统计信息事务支出 50 21002 公立医院 23564

20106 财政事务 10214 2100201 综合医院 11924

2010601 行政运行 3854 2100202 中医(民族)医院 4242

2010602 一般行政管理事务 1260 2100203 传染病医院 1501

2010603 机关服务 2345 2100205 精神病医院 1744

2010605 财政国库业务 129 2100206 妇产医院 3710

2010607 信息化建设 164 2100208 其他专科医院 176

2010608 财政委托业务支出 38 2100299 其他公立医院支出 267

2010650 事业运行 1118 21003 基层医疗卫生机构 1322

2010699 其他财政事务支出 1306 2100302 乡镇卫生院 1271

— 28 —


20107 税收事务 14346 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 51

2010701 行政运行 6065 21004 公共卫生 13202

2010702 一般行政管理事务 2270 2100401 疾病预防控制机构 4659

2010704 税务办案 17 2100402 卫生监督机构 824

2010706 代扣代收代征税款手续费 1805 2100405 应急救治机构 1383

2010707 税务宣传 100 2100406 采供血机构 2521

2010708 协税护税 155 2100408 基本公共卫生服务 1610

2010709 信息化建设 778 2100409 重大公共卫生专项 1968

2010799 其他税收事务支出 3156 2100410 突发公共卫生事件应急处理 120

20108 审计事务 4696 2100499 其他公共卫生支出 117

2010801 行政运行 1441 21006 中医药 820

2010802 一般行政管理事务 37 2100601 中医(民族医)药专项 700

2010804 审计业务 2984 2100699 其他中医药支出 120

2010806 信息化建设 63 21007 计划生育事务 2647

2010899 其他审计事务支出 171 2100716 计划生育机构 401

20109 海关事务 618 2100717 计划生育服务 832

2010999 其他海关事务支出 618 2100799 其他计划生育事务支出 1414

20110 人力资源事务 1853 21010 食品和药品监督管理事务 3408

2011001 行政运行 441 2101001 行政运行 1134

2011002 一般行政管理事务 1086 2101002 一般行政管理事务 391

2011003 机关服务 55 2101012 药品事务 434

2011006 军队转业干部安置 23 2101016 食品安全事务 223

2011099 其他人力资源事务支出 248 2101050 事业运行 925

20111 纪检监察事务 3528 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 301

2011101 行政运行 2265 21011 行政事业单位医疗 1906

2011102 一般行政管理事务 1261 2101101 行政单位医疗 829

2011199 其他纪检监察事务支出 2 2101102 事业单位医疗 1077

— 29 —


20113 商贸事务 6681 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 20362

2011301 行政运行 3195 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 720

2011302 一般行政管理事务 1089 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 15777

2011307 国内贸易管理 63 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 3865

2011308 招商引资 2293 21013 医疗救助 2538

2011399 其他商贸事务支出 41 2101301 城乡医疗救助 2369

20114 知识产权事务 475 2101302 疾病应急救助 169

2011402 一般行政管理事务 65 21014 优抚对象医疗 30

2011405 国家知识产权战略 260 2101401 优抚对象医疗补助 30

2011406 专利试点和产业化推进 116 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 6183

2011407 专利执法 34 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 6183

20115 工商行政管理事务 5126 211 节能环保支出 54494

2011501 行政运行 3761 21101 环境保护管理事务 3494

2011502 一般行政管理事务 364 2110101 行政运行 1705

2011504 工商行政管理专项 584 2110102 一般行政管理事务 92

2011505 执法办案专项 160 2110104 环境保护宣传 94

2011506 消费者权益保护 149 2110199 其他环境保护管理事务支出 1603

2011507 信息化建设 108 21102 环境监测与监察 1530

20117 质量技术监督与检验检疫事务 6690 2110203 建设项目环评审查与监督 93

2011701 行政运行 712 2110299 其他环境监测与监察支出 1437

2011702 一般行政管理事务 32 21103 污染防治 5147

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 955 2110301 大气 49

2011707 质量技术监督技术支持 556 2110302 水体 3121

2011708 认证认可监督管理 12 2110399 其他污染防治支出 1977

2011709 标准化管理 50 21104 自然生态保护 323

2011710 信息化建设 19 2110402 农村环境保护 323

2011750 事业运行 3808 21110 能源节约利用 29978

— 30 —


2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 546 2111001 能源节约利用 29978

20123 民族事务 280 21111 污染减排 72

2012301 行政运行 231 2111102 环境执法监察 72

2012302 一般行政管理事务 17 21199 其他节能环保支出 13950

2012304 民族工作专项 32 2119901 其他节能环保支出 13950

20124 宗教事务 135 212 城乡社区支出 300755

2012401 行政运行 55 21201 城乡社区管理事务 14982

2012402 一般行政管理事务 4 2120101 行政运行 6681

2012404 宗教工作专项 76 2120102 一般行政管理事务 899

20125 港澳台侨事务 1140 2120104 城管执法 5013

2012501 行政运行 856 2120105 工程建设标准规范编制与监管 198

2012502 一般行政管理事务 49 2120106 工程建设管理 806

2012505 台湾事务 90 2120109 住宅建设与房地产市场监管 22

2012506 华侨事务 98 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1363

2012550 事业运行 47 21202 城乡社区规划与管理 5177

20126 档案事务 696 2120201 城乡社区规划与管理 5177

2012601 行政运行 501 21203 城乡社区公共设施 221529

2012604 档案馆 137 2120399 其他城乡社区公共设施支出 221529

2012699 其他档案事务支出 58 21205 城乡社区环境卫生 17726

20128 民主党派及工商联事务 1737 2120501 城乡社区环境卫生 17726

2012801 行政运行 1134 21206 建设市场管理与监督 1230

2012802 一般行政管理事务 473 2120601 建设市场管理与监督 1230

2012804 参政议政 56 21299 其他城乡社区支出 40111

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 74 2129999 其他城乡社区支出 40111

20129 群众团体事务 3086 213 农林水支出 50736

2012901 行政运行 1253 21301 农业 9717

2012902 一般行政管理事务 384 2130101 行政运行 3244

— 31 —


2012903 机关服务 146 2130102 一般行政管理事务 24

2012950 事业运行 916 2130104 事业运行 2261

2012999 其他群众团体事务支出 387 2130106 科技转化与推广服务 890

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4297 2130108 病虫害控制 139

2013101 行政运行 3499 2130109 农产品质量安全 379

2013102 一般行政管理事务 637 2130110 执法监管 121

2013105 专项业务 43 2130111 统计监测与信息服务 9

2013150 事业运行 18 2130112 农业行业业务管理 597

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 100 2130122 农业生产支持补贴 595

20132 组织事务 3017 2130124 农业组织化与产业化经营 617

2013201 行政运行 1500 2130135 农业资源保护修复与利用 153

2013202 一般行政管理事务 1405 2130199 其他农业支出 688

2013250 事业运行 36 21302 林业 1000

2013299 其他组织事务支出 76 2130204 林业事业机构 308

20133 宣传事务 2529 2130205 森林培育 470

2013301 行政运行 1130 2130206 林业技术推广 7

2013302 一般行政管理事务 1222 2130208 森林资源监测 125

2013399 其他宣传事务支出 177 2130209 森林生态效益补偿 4

20134 统战事务 822 2130234 林业防灾减灾 86

2013401 行政运行 757 21303 水利 34337

2013402 一般行政管理事务 65 2130301 行政运行 1462

20136 其他共产党事务支出 1115 2130302 一般行政管理事务 5

2013601 行政运行 1027 2130304 水利行业业务管理 143

2013602 一般行政管理事务 80 2130305 水利工程建设 20285

2013699 其他共产党事务支出 8 2130306 水利工程运行与维护 6633

20199 其他一般公共服务支出 6318 2130308 水利前期工作 267

2019999 其他一般公共服务支出 6318 2130309 水利执法监督 859

— 32 —


204 公共安全支出 123614 2130311 水资源节约管理与保护 1754

20401 武装警察 7703 2130313 水文测报 10

20402 公安 85757 2130314 防汛 1742

20403 国家安全 2202 2130316 农田水利 397

20404 检察 7504 2130332 砂石资源费支出 630

20405 法院 10580 2130399 其他水利支出 150

20406 司法 3294 21305 扶贫 180

20499 其他公共安全支出 6574 2130505 生产发展 54

205 教育支出 171000 2130550 扶贫事业机构 20

20501 教育管理事务 9293 2130599 其他扶贫支出 106

2050101 行政运行 1265 21306 农业综合开发 171

2050102 一般行政管理事务 10 2130699 其他农业综合开发支出 171

2050199 其他教育管理事务支出 8018 21307 农村综合改革 670

20502 普通教育 60078 2130701 对村级一事一议的补助 204

2050201 学前教育 2284 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 393

2050202 小学教育 15613 2130799 其他农村综合改革支出 73

2050203 初中教育 27949 21308 普惠金融发展支出 808

2050204 高中教育 14232 2130803 农业保险保费补贴 194

20503 职业教育 60914 2130804 创业担保贷款贴息 185

2050302 中专教育 3530 2130899 其他普惠金融发展支出 429

2050303 技校教育 31598 21399 其他农林水支出 3853

2050304 职业高中教育 9122 2139999 其他农林水支出 3853

2050305 高等职业教育 16153 214 交通运输支出 37402

2050399 其他职业教育支出 511 21401 公路水路运输 19974

20504 成人教育 20 2140101 行政运行 1384

2050401 成人初等教育 5 2140102 一般行政管理事务 3580

2050499 其他成人教育支出 15 2140104 公路建设 4478

— 33 —


20507 特殊教育 4664 2140112 公路运输管理 5745

2050701 特殊学校教育 4664 2140123 航道维护 895

20508 进修及培训 2254 2140131 海事管理 42

2050801 教师进修 68 2140199 其他公路水路运输支出 3850

2050802 干部教育 2093 21403 民用航空运输 577

2050899 其他进修及培训 93 2140399 其他民用航空运输支出 577

20509 教育费附加安排的支出 24012 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7937

2050903 城市中小学校舍建设 1117 2140401 对城市公交的补贴 6254

2050904 城市中小学教学设施 5250 2140402 对农村道路客运的补贴 549

2050999 其他教育费附加安排的支出 17645 2140403 对出租车的补贴 1134

20599 其他教育支出 9765 21406 车辆购置税支出 6462

2059999 其他教育支出 9765 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 3358

206 科学技术支出 55070 2140699 车辆购置税其他支出 3104

20601 科学技术管理事务 1625 21499 其他交通运输支出 2452

2060101 行政运行 774 2149999 其他交通运输支出 2452

2060102 一般行政管理事务 697 215 资源勘探信息等支出 31249

2060199 其他科学技术管理事务支出 154 21502 制造业 8348

20602 基础研究 1849 2150201 行政运行 960

2060203 自然科学基金 1849 2150202 一般行政管理事务 216

20604 技术研究与开发 36564 2150299 其他制造业支出 7172

2060402 应用技术研究与开发 2544 21505 工业和信息产业监管 7619

2060403 产业技术研究与开发 234 2150501 行政运行 1773

2060404 科技成果转化与扩散 1496 2150502 一般行政管理事务 208

2060499 其他技术研究与开发支出 32290 2150506 信息安全建设 39

20605 科技条件与服务 6741 2150508 无线电监管 219

2060501 机构运行 427 2150510 工业和信息产业支持 5028

2060502 技术创新服务体系 36 2150599 其他工业和信息产业监管支出 352

— 34 —


2060503 科技条件专项 3417 21506 安全生产监管 2007

2060599 其他科技条件与服务支出 2861 2150601 行政运行 1238

20606 社会科学 451 2150602 一般行政管理事务 14

2060601 社会科学研究机构 212 2150605 安全监管监察专项 595

2060602 社会科学研究 239 2150699 其他安全生产监管支出 160

20607 科学技术普及 874 21507 国有资产监管 1582

2060701 机构运行 304 2150701 行政运行 786

2060702 科普活动 159 2150702 一般行政管理事务 469

2060703 青少年科技活动 20 2150799 其他国有资产监管支出 327

2060704 学术交流活动 10 21508 支持中小企业发展和管理支出 5986

2060705 科技馆站 381 2150801 行政运行 5

20608 科技交流与合作 247 2150804 科技型中小企业技术创新基金 57

2060801 国际交流与合作 18 2150805 中小企业发展专项 1946

2060899 其他科技交流与合作支出 229 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3978

20699 其他科学技术支出 6719 21599 其他资源勘探信息等支出 5707

2069901 科技奖励 64 2159999 其他资源勘探信息等支出 5707

2069999 其他科学技术支出 6655 216 商业服务业等支出 14246

207 文化体育与传媒支出 36305 21602 商业流通事务 968

20701 文化 9963 2160201 行政运行 794

2070101 行政运行 2802 2160202 一般行政管理事务 140

2070102 一般行政管理事务 137 2160299 其他商业流通事务支出 34

2070104 图书馆 993 21605 旅游业管理与服务支出 2808

2070107 艺术表演团体 2341 2160501 行政运行 1100

2070108 文化活动 752 2160503 机关服务 50

2070109 群众文化 729 2160504 旅游宣传 76

2070111 文化创作与保护 518 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1582

2070112 文化市场管理 140 21606 涉外发展服务支出 3863

— 35 —


2070199 其他文化支出 1551 2160699 其他涉外发展服务支出 3863

20702 文物 2953 21699 其他商业服务业等支出 6607

2070201 行政运行 1 2169901 服务业基础设施建设 1245

2070204 文物保护 734 2169999 其他商业服务业等支出 5362

2070205 博物馆 2174 217 金融支出 1110

2070299 其他文物支出 44 21701 金融部门行政支出 100

20703 体育 8283 2170199 金融部门其他行政支出 100

2070301 行政运行 347 21799 其他金融支出 1010

2070302 一般行政管理事务 127 2179901 其他金融支出 1010

2070304 运动项目管理 105 219 援助其他地区支出 5953

2070305 体育竞赛 107 21902 教育 100

2070306 体育训练 57 21999 其他支出 5853

2070307 体育场馆 6366 220 国土海洋气象等支出 16525

2070308 群众体育 891 22001 国土资源事务 14696

2070309 体育交流与合作 5 2200101 行政运行 4744

2070399 其他体育支出 278 2200102 一般行政管理事务 461

20704 新闻出版广播影视 6397 2200104 国土资源规划及管理 214

2070404 广播 800 2200105 土地资源调查 218

2070406 电影 54 2200106 土地资源利用与保护 455

2070408 出版发行 87 2200108 国土资源行业业务管理 632

2070499 其他新闻出版广播影视支出 5456 2200109 国土资源调查 73

20799 其他文化体育与传媒支出 8709 2200110 国土整治 89

2079902 宣传文化发展专项支出 1504 2200111 地质灾害防治 330

2079903 文化产业发展专项支出 203 2200112 土地资源储备支出 64

2079999 其他文化体育与传媒支出 7002 2200113 地质及矿产资源调查 822

208 社会保障和就业支出 204448 2200114 地质矿产资源利用与保护 3631

20801 人力资源和社会保障管理事务 9797 2200150 事业运行 2175

— 36 —


2080101 行政运行 2493 2200199 其他国土资源事务支出 788

2080102 一般行政管理事务 119 22003 测绘事务 136

2080104 综合业务管理 5 2200399 其他测绘事务支出 136

2080105 劳动保障监察 199 22004 地震事务 540

2080106 就业管理事务 26 2200401 行政运行 241

2080109 社会保险经办机构 2422 2200404 地震监测 33

2080110 劳动关系和维权 3 2200406 地震灾害预防 42

2080112 劳动人事争议调解仲裁 219 2200407 地震应急救援 40

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4311 2200409 防震减灾信息管理 40

20802 民政管理事务 3506 2200450 地震事业机构 144

2080201 行政运行 1006 22005 气象事务 745

2080202 一般行政管理事务 74 2200501 行政运行 275

2080204 拥军优属 344 2200502 一般行政管理事务 275

2080205 老龄事务 8 2200511 气象基础设施建设与维修 195

2080206 民间组织管理 67 22099 其他国土海洋气象等支出 408

2080207 行政区划和地名管理 187 2209901 其他国土海洋气象等支出 408

2080208 基层政权和社区建设 1262 221 住房保障支出 89217

2080209 部队供应 170 22101 保障性安居工程支出 26235

2080299 其他民政管理事务支出 388 2210103 棚户区改造 14373

20805 行政事业单位离退休 5282 2210106 公共租赁住房 2948

2080501 归口管理的行政单位离退休 225 2210107 保障性住房租金补贴 14

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 5057 2210199 其他保障性安居工程支出 8900

20807 就业补助 5217 22102 住房改革支出 42850

2080701 就业创业服务补贴 302 2210201 住房公积金 19031

2080702 职业培训补贴 1364 2210202 提租补贴 23707

2080712 高技能人才培养补助 486 2210203 购房补贴 112

2080799 其他就业补助支出 3065 22103 城乡社区住宅 20132

— 37 —


20808 抚恤 882 2210399 其他城乡社区住宅支出 20132

2080801 死亡抚恤 45 222 粮油物资储备支出 2916

2080802 伤残抚恤 1 22201 粮油事务 2916

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 62 2220101 行政运行 870

2080804 优抚事业单位支出 378 2220106 粮食专项业务活动 5

2080805 义务兵优待 50 2220115 粮食风险基金 1249

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 23 2220150 事业运行 38

2080899 其他优抚支出 323 2220199 其他粮油事务支出 754

20809 退役安置 7630 229 其他支出 2673

2080901 退役士兵安置 425 22999 其他支出 2673

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6161 2299901 其他支出 2673

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 833 232 债务付息支出 22198

2080904 退役士兵管理教育 15 23203 地方政府一般债务付息支出 22198

2080999 其他退役安置支出 196 2320301 地方政府一般债券付息支出 22198

20810 社会福利 10798 233 债务发行费用支出 55

2081001 儿童福利 247 23303 地方政府一般债务发行费用支出 55

— 38 —

表二十四：

2017 年市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济科目分类）

单位：万元

科目

编码科目名称 2017 年决算数

市本级财力安排基本支出合计 347810

301 工资福利支出 248518

30101 基本工资 62718

30102 津贴补贴 92006

30103 奖金 11287

30104 其他社会保障缴费 20797

30106 伙食补助费 522

30107 绩效工资 7145

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95

30199 其他工资福利支出 53948

302 商品和服务支出 33904

30201 办公费 4520

30202 印刷费 368

30203 咨询费 95

30204 手续费 17

30205 水费 514

30206 电费 3078

— 39 —

科目


30207 邮电费 1493

30209 物业管理费 1784

30211 差旅费 1346

30212 因公出国(境)费用 390

30213 维修(护)费 2467

30214 租赁费 592

30215 会议费 263

30216 培训费 1122

30217 公务接待费 1351

30218 专用材料费 1115

30224 被装购置费 125

30225 专用燃料费 1

30226 劳务费 1642

30227 委托业务费 728

30228 工会经费 1630

30229 福利费 615

30231 公务用车运行维护费 2146

30239 其他交通费用 133

30299 其他商品和服务支出 6369

303 对个人和家庭的补助 65336

30301 离休费 3752

30302 退休费 14045

— 40 —

科目


30304 抚恤金 1743

30305 生活补助 383

30306 救济费 1

30307 医疗费 3234

30308 助学金 210

30309 奖励金 305

30311 住房公积金 19152

30312 提租补贴 18093

30313 购房补贴 70

30399 其他对个人和家庭的补助支出 4348

310 其他资本性支出 52

31002 办公设备购置 10

31003 专用设备购置 33

31007 信息网络及软件购置更新 4

31013 公务用车购置 5

— 41 —

表二十五：

2017 年市本级税收返还及转移支付决算表金额单位：万元

地区税收返还决算数一般转移支付决算数专项转移支付决算数

新区 42043 12358 30372

高新区 4175 34 3875

京口 42903 17454 31259

润州 58238 12845 14309

丹徒 42181 32637 38399

— 42 —

表二十六：

2017 年市本级税收返还和转移支付决算分项目表金额单位：万元

地区新区京口润州丹徒

税收返还 6829 11141 12585 16769

1.增值税税收返还 3769 9718 11168 11473

2.所得税基数返还 3002 902 1035 3206

3.成品油价格和税费改革税收返还 58 521 382 2090

4.其他税收返还收入 0 0 0 0

一般转移支付 3207 14053 11860 21995

1.老少边穷转移支付收入 0 0 0 110

2.成品油价格和税费改革转移支付补助收入 0 16 88 16

3.基层公检法司转移支付收入 440 640 598 1993

4.义务教育等转移支付收入 808 843 750 1319

5.基本养老保险和低保等转移支付收入 331 757 899 4203

6.新型农村合作医疗等转移支付收入 20 29 26 924

7.农村综合改革转移支付收入 538 90 220 5663

8.重点生态功能区转移支付收入 0 0 0 512

9.固定数额补助收入 861 1635 1850 5532

10.其他一般性转移支付收入 209 10043 7429 1723

11.省直管县后市县结算事项划转 0 0 0 0

专项转移支付 30372 31259 14309 38399

— 43 —

表二十七：

2017 年市本级财政拨款“三公经费”、会议费、培训费、机关运行经费决算表金额单位：万元

项目 2017 年决算数 2016 年决算数

一、“三公”经费 6980 6902

1.因公出国（境）费 689 841

2.公务用车购置及运行维护费 4198 3820

公务用车购置 588 381

公务用车运行维护费 3610 3439

3.公务接待费 2093 2241

二、会议费 2473 2764

三、培训费 4702 4642

四、机关运行费 19966 22552

— 44 —

表二十八：

2017 年市本级一般公共预算支出重点项目表单位：万元

科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额

205 教育支出 171000 208 社会保障和就业支出 204448 210 医疗卫生与计划生育支出 78112

20502 普通教育 60078 20801 人力资源和社会保障管理事务 9797 21002 公立医院 23564

2050203 初中教育 27949 20802 民政管理事务 3506 21004 公共卫生 13202

2050204 高中教育 14232 20805 行政事业单位离退休 5282 21007 计划生育事务 2647

20503 职业教育 60914 20807 就业补助 5217 21011 行政事业单位医疗 1906

2050302 中专教育 3530 20808 抚恤 882 2101102 事业单位医疗 1077

2050305 高等职业教育 16153 20809 退役安置 7630 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

15777

20509 教育费附加安排的支出 24012 20810 社会福利 10798 2101301 城乡医疗救助 2369

20811 残疾人事业 5412 21099 其他医疗卫生与计划生育支出

6183

206 科学技术支出 55070 20820 临时救助 706

20601 科学技术管理事务 1625 20825 其他生活救助 1 农林水支出 50736

20604 技术研究与开发 36564 20826 财政对基本养老保险基金的补助 121932 农业 9717

20605 科技条件与服务 6741 20899 其他社会保障和就业支出 32519 林业 1000

2060503 科技条件专项 3417 水利 34337

20699 其他科学技术支出(款) 6719 扶贫 180

207 文化体育与传媒支出 36305 211 节能环保支出 54494 213 农业综合开发 171

20701 文化 9963 21101 环境保护管理事务 3494 21301

20702 文物 2953 21103 污染防治 5147 21302

20703 体育 8283 21110 能源节约利用 29978 21303

20704 新闻出版广播影视 6397 21111 污染减排 72 21305

21199 其他节能环保支出 13950 21306

— 45 —

表二十九：

2017 年市本级地方政府一般债务情况表金额单位：万元

项目 2017 年 2016 年

一、地方政府一般债务余额 758348 716434

二、地方政府一般债务余额限额 837100 782100

三、地方政府一般债券发行额 55000 51074

— 46 —

表三十：

2017 年市本级地方政府专项债务情况表金额单位：万元

项目 2017 年 2016 年

一、地方政府专项债务余额 1607050 1149127

二、地方政府专项债务余额限额 1656400 1196400

三、地方政府专项债券发行额 522300 807176

— 47 —

表三十一：

2017 年市本级人大重点审议单位部门收支决算汇总表金额单位：万元

序号预算单位名称上年结

余结转

收入支出

年末结余结转合计

财政拨

款（补

助）资金

非税资

金

其他

资金合计基本支出项目支出

1 江苏省镇江工商行政管理局 34.95 3839.60 3598.47 241.13 3677.06 2524.00 1153.06 197.49

2 镇江市经济与信息化委员会 72.99 5028.33 5019.52 8.82 5055.58 3306.81 1748.76 36.93

3 镇江市食品药品监督管理局 846.26 3772.24 3655.33 116.91 3884.45 2287.86 1596.59 734.06

4 镇江市教育局 71859.65 69910.54 1949.11 71860.78 44988.92 26871.85 0.10

5 镇江市农业委员会 55.24 7901.15 7901.15 7951.77 5024.08 2927.69 4.63

6 镇江市发展和改革委员会 93.59 7427.86 7427.86 0.01 7425.57 1618.47 5807.10 95.88

7 镇江市人民政府金融工作办公室 370.64 370.64 370.64 198.02 172.63

8 镇江新区政务服务管理办公室 1432.56 1432.56 1432.56 452.46 980.1

9 镇江新区经济发展局 1050.58 1050.58 1050.58 588.64 461.94

10 镇江新区公共资源交易中心 327.51 327.51 327.51 109.36 218.15

— 48 —

表三十二：

2017 年市直一般公共预算收入决算表金额单位：万元


一般公共预算收入 435053 400282

税收收入 151789 175830

增值税 29959 39184

营业税 385 3302

企业所得税 6285 9577

个人所得税 9757 10353

资源税 0 0

城市维护建设税 35700 44650

房产税 5212 4818

印花税 1339 1517

城镇土地使用税 2155 1891

土地增值税 554 2725

车船税 9174 8078

耕地占用税 0 0

契税 51269 49735

非税收入 283264 224452

专项收入 57073 32461


罚没收入 28503 19590


捐赠收入 8826 5659


其他收入(款) 70080 645

— 49 —

表三十三：

2017 年市直一般公共预算支出决算表金额单位：万元


一般公共预算支出合计 1048017 876683 19.5%

201 一般公共服务支出 99439 94476 5.3%

204 公共安全支出 109180 103148 5.8%

205 教育支出 130825 102564 27.6% ①

206 科学技术支出 18731 29315 -36.1% ②

207 文化体育与传媒支出 28859 31550 -8.5%

208 社会保障和就业支出 187203 129430 44.6% ③

210 医疗卫生与计划生育支出 67193 51465 30.6% ④

211 节能环保支出 49494 63496 -22.1% ⑤

212 城乡社区支出 133212 103900 28.2% ⑥

213 农林水支出 44605 32228 38.4% ⑦

214 交通运输支出 36549 27868 31.2% ⑧

215 资源勘探信息支出 16096 28756 -44.0% ⑨

216 商业服务业等支出 5353 6324 -15.4%

— 50 —


217 金融支出 1110 100 1010.0% ⑩

219 援助其他地区支出 5953 4335 37.3%

220 国土海洋气象等支出 15246 10100 51.0%

221 住房保障支出 78914 35376 123.1%

222 粮油物资储备支出 2916 2971 -1.9%

229 其他支出(类) 17139 19281 -36.8%

注： ①教育支出增长较快，主要是 2017 年新增安排镇江技师学院新校区建设专项资金。

②科学技术支出下降，主要是 2016 年安排的苏南自主创新示范区建设资金、镇江市科技馆布展工程尾款、镇江高新区开办经费和机关

事业单位退休人员工资在 2017 年未再延续安排。剔除上述因素，该项支出实际增长 5.5%。

③社会保障和就业支出增长较快，主要是 2017 年市级财政对基本养老保险的补助支出较上年大幅增加。

④医疗卫生与计划生育支出增长较快的主要原因是拨付公立医院补助、离休人员医疗费补助、社会医疗救助支出增加。剔除上述因素，

支出实际增长 17.7%。

⑤节能环保支出下降原因是 2017 年城市管网省级专项资金减少 1.2 亿元。剔除上述因素，该项支出基本与 2016 年持平。

⑥住房保障支出增长较快的原因：一是贯彻落实市政府房地产去库存政策，政府购房补贴资金兑付较上年大幅增加；二是 2017 年省级

住房保障相关专项资金转移支付规模较上年大幅增加；三是落实住房（租金）补贴提标政策，形成政策性人员增支。

⑦农林水支出增长较快的原因是 2017 年省水利基本建设省以上补助资金较上年大幅增加。

⑧交通运输支出增长较快的原因是 2017 年车辆购置税省级补助资金较上年大幅增加，新增国省干线公路建设专项资金。

⑨资源勘探信息支出下降的原因：一是 2016 年安排的江苏小微企业创业创新发展融资基金，2017 年未延续安排；二是 2017 年行政事

业单位养老保险并轨改革试点推进，单位退休人员工资由社保经办机构发放。剔除上述因素，该项支出实际增长 14%。

⑩金融支出增长较快的原因是新增安排“惠微贷”风险补偿金。

— 51 —

表三十四：

2017 年市直一般公共预算平衡情况表金额单位：万元





2、一般性转移支付收入 133136 四、调出资金 0


三、下级上解收入 572008 六、债务转贷支出 35300

四、上年结余 229539 七、补充预算稳定调节基金 91773

五、调入资金 154723



收入总计 2122274 支出合计 1879031


— 52 —

表三十五：

2017 年市直政府性基金收入决算表金额单位：万元


10301 政府性基金收入 685340 191189

1030148 国有土地使用权出让收入 603829 137087

1030144 城市公用事业附加收入 2694 6071

1030146 国有土地收益基金收入 28050 7374

1030147 农业土地开发资金收入 1328 559

1030156 城市基础设施配套费收入 31184 23849

1030178 污水处理费收入 13742 11954

1030115 港口建设费收入 3965 3219


1030118 散装水泥专项资金收入 0 0

1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0 521

1030199 其他政府性基金收入 0 4

— 53 —

表三十六：

2017 年市直政府性基金支出决算表金额单位：万元


政府性基金支出 1011384 418155





212 城乡社区支出 970449 394434







213 农林水支出 0 0

214 交通运输支出 3000 3393

21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 0 370


— 54 —


21469 民航发展基金支出 0 0


21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0 172



217 金融支出 0 0

229 其他支出 11908 9456




232 债务付息支出 25318 9457


— 55 —

表三十七：

2017 年市直政府性基金预算收支平衡情况表金额单位：万元







六、债务收入 0 六、债务转贷支出 103000


收入总计 1618588 支出总计 1268363


— 56 —

表三十八：

2017 年市直国有资本经营收入决算表金额单位：万元


本年收入合计 15150 15058

1、利润收入 9308 9000








2、股利、股息收入 5842 6028


4、清算收入

5、其他国有资本经营收入 30

上年结余 357 329

收入总计 15507 15387

— 57 —

表三十九：

2017 年市直国有资本经营支出决算表金额单位：万元


本年支出合计 11108 11980


2、国有企业资本金注入 0 0

3、国有企业政策性补贴(款) 0 0

4、金融国有资本经营预算支出 0 0


调出资金 3500 3050

支出总计 14608 15030

结转下年支出 899 357

— 58 —

表四十：

2017 年市直社会保险基金收入决算表金额单位：万元





4 职工基本医疗保险基金 202328 172299


6 工伤保险基金 18356 16081

7 失业保险基金 16926 19930

8 生育保险基金 8162 6825

9 本年收入合计 854714 736957

— 59 —

表四十一：

2017 年市直社会保险基金支出决算表金额单位：万元





4 职工基本医疗保险基金 155685 127839


6 工伤保险基金 13222 11524

7 失业保险基金 21046 23654

8 生育保险基金 8845 7630

9 本年支出合计 786990 683952

10 本年收支结余 67724 53005

11 年末滚存结余 416448 348688

— 60 —

表四十二：

2017 年市直一般公共预算支出预算变动情况表金额单位：万元


变动项目

调整预算决算数结转下年使用数

小计上级转移

支付

补助下级专款

动用预算稳定调节

基金

补充预算稳定调节

基金

债务转贷收入

上年结转使用数

动支预备费

调入资金、科目调剂等

一般公共服务支出 887696 403564 216335 -145256 70257 -91773 55000 229539 0 69462 1291260 1048017 243243

1、一般公共服务 96122 8630 2960 -2528 0 0 0 8296 0 -98 104752 99439 5313

2、公共安全支出 89860 32060 1336 -182 0 -15 0 9226 185 21510 121920 109180 12740

3、教育支出 97264 65171 5890 -3371 0 -10000 0 17524 0 55128 162435 130825 31610

4、科学技术支出 28940 -7977 13212 -19115 0 0 0 4116 0 -6190 20963 18731 2232

5、文化体育与传媒支出 24071 8141 2488 -1299 0 0 0 2197 0 4755 32212 28859 3353

6、社会保障和就业支出 123290 77350 18781 -15120 68257 -15024 0 7234 0 13222 200640 187203 13437

7、医疗卫生与计划生育支出 46234 23847 8051 -8544 0 0 0 2749 0 21591 70081 67193 2888

8、节能环保支出 123401 -8130 52502 -23382 0 0 0 66540 0 -103790 115271 49494 65777

9、城乡社区支出 64690 93765 5597 -5986 0 -10010 55000 20472 0 28692 158455 133212 25243

10、农林水支出 39251 55465 38058 -27774 0 -30597 0 44754 1358 29666 94716 44605 50111

— 61 —


变动项目

调整预算决算数结转下年使用数

小计上级转移

支付

补助下级专款

动用预算稳定调节

基金

补充预算稳定调节

基金

债务转贷收入


动支预备费


11、交通运输支出 29206 12950 24729 -3049 0 0 0 5389 0 -14119 42156 36549 5607

12、资源勘探信息等支出 37135 -14960 18591 -18624 0 -14719 0 7059 0 -7267 22175 16096 6079

13、商业服务业等支出 9698 -1929 6693 -8559 0 0 0 3350 0 -3413 7769 5353 2416

14、金融支出 478 632 0 0 0 0 0 0 0 632 1110 1110 0

15、援助其他地区支出 2216 3737 0 0 0 0 0 0 0 3737 5953 5953 0

16、国土海洋气象等支出 9551 13412 672 -216 0 -165 0 10572 0 2549 22963 15246 7717

17、住房保障支出 49840 35211 15257 -5599 0 0 0 13466 0 12087 85051 78914 6137

18、粮油物资储备支出 2691 306 5 0 0 0 0 638 0 -337 2997 2916 81

19、预备费 10000 -10000 0 0 0 -8457 0 0 -1543 0 0 0 0

20、其他支出(类) 3758 3133 1513 -1908 2000 -2786 0 5957 0 -1643 6891 4389 2505

21、债务付息支出 0 12695 0 0 0 0 0 0 0 12695 12695 12695 0

22、债务发行费用支出 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0

— 62 —

表四十三：

2017 年市直一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）金额单位：万元


一般公共预算支出 1048017 20810 社会福利 7099

201 一般公共服务支出 99439 2081001 儿童福利 246

20101 人大事务 3047 2081002 老年福利 815

2010101 行政运行 1907 2081004 殡葬 4026

2010102 一般行政管理事务 600 2081005 社会福利事业单位 2008

2010104 人大会议 300 2081099 其他社会福利支出 4

2010108 代表工作 120 20811 残疾人事业 5021

2010199 其他人大事务支出 120 2081101 行政运行 468

20102 政协事务 2596 2081104 残疾人康复 287

2010201 行政运行 1630 2081105 残疾人就业和扶贫 441

2010202 一般行政管理事务 349 2081106 残疾人体育 6

2010204 政协会议 210 2081199 其他残疾人事业支出 3819

2010205 委员视察 105 20815 自然灾害生活救助 50

2010299 其他政协事务支出 302 2081599 其他自然灾害生活救助支出 50

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 22451 20816 红十字事业 245

2010301 行政运行 5927 2081601 行政运行 139

2010302 一般行政管理事务 11570 2081602 一般行政管理事务 95

2010303 机关服务 1569 2081699 其他红十字事业支出 11

2010305 专项业务活动 20 20820 临时救助 588

2010307 法制建设 188 2082002 流浪乞讨人员救助支出 588

2010308 信访事务 767 20821 特困人员救助供养 7

— 63 —


2010350 事业运行 2119 2082101 城市特困人员救助供养支出 7

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

出 291 20826 财政对基本养老保险基金的补助 121932

20104 发展与改革事务 8054 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补

助 121786

2010401 行政运行 2440 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补

助 146

2010402 一般行政管理事务 4493 20899 其他社会保障和就业支出(款) 23804

2010404 战略规划与实施 92 2089901 其他社会保障和就业支出(项) 23804

2010405 日常经济运行调节 28 210 医疗卫生与计划生育支出 67193

2010408 物价管理 824 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1960

2010450 事业运行 170 2100101 行政运行 1289

2010499 其他发展与改革事务支出 7 2100102 一般行政管理事务 351

20105 统计信息事务 1337 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 320

2010501 行政运行 751 21002 公立医院 23464

2010502 一般行政管理事务 222 2100201 综合医院 11824

2010504 信息事务 56 2100202 中医(民族)医院 4242

2010507 专项普查活动 161 2100203 传染病医院 1501

2010508 统计抽样调查 10 2100205 精神病医院 1744

2010550 事业运行 87 2100206 妇产医院 3710

2010599 其他统计信息事务支出 50 2100208 其他专科医院 176

20106 财政事务 8858 2100299 其他公立医院支出 267

2010601 行政运行 2745 21003 基层医疗卫生机构 2

2010602 一般行政管理事务 1213 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2

2010603 机关服务 2345 21004 公共卫生 11651

— 64 —


2010605 财政国库业务 129 2100401 疾病预防控制机构 4653

2010607 信息化建设 49 2100402 卫生监督机构 824

2010650 事业运行 1118 2100405 应急救治机构 1383

2010699 其他财政事务支出 1259 2100406 采供血机构 2517

20107 税收事务 14341 2100408 基本公共卫生服务 361

2010701 行政运行 6065 2100409 重大公共卫生专项 1676

2010702 一般行政管理事务 2270 2100410 突发公共卫生事件应急处理 120

2010704 税务办案 17 2100499 其他公共卫生支出 117

2010706 代扣代收代征税款手续费 1805 21006 中医药 799

2010707 税务宣传 100 2100601 中医(民族医)药专项 679

2010708 协税护税 150 2100699 其他中医药支出 120

2010709 信息化建设 778 21007 计划生育事务 1582

2010799 其他税收事务支出 3156 2100716 计划生育机构 325

20108 审计事务 1776 2100717 计划生育服务 281

2010801 行政运行 1189 2100799 其他计划生育事务支出 976

2010802 一般行政管理事务 17 21010 食品和药品监督管理事务 3377

2010804 审计业务 351 2101001 行政运行 1134

2010806 信息化建设 59 2101002 一般行政管理事务 391

2010899 其他审计事务支出 160 2101012 药品事务 434

20110 人力资源事务 773 2101016 食品安全事务 192

2011001 行政运行 397 2101050 事业运行 925

2011002 一般行政管理事务 71 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 301

2011003 机关服务 55 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 19846

2011006 军队转业干部安置 23 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 720

2011099 其他人力资源事务支出 227 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 15261

— 65 —


20111 纪检监察事务 3325 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 3865

2011101 行政运行 2085 21013 医疗救助 2206

2011102 一般行政管理事务 1240 2101301 城乡医疗救助 2037

20113 商贸事务 1435 2101302 疾病应急救助 169

2011301 行政运行 1133 21014 优抚对象医疗 2

2011302 一般行政管理事务 99 2101401 优抚对象医疗补助 2

2011307 国内贸易管理 63 21099 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 2304

2011308 招商引资 99 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 2304

2011399 其他商贸事务支出 41 211 节能环保支出 49494

20114 知识产权事务 262 21101 环境保护管理事务 2812

2011402 一般行政管理事务 65 2110101 行政运行 1085

2011405 国家知识产权战略 170 2110102 一般行政管理事务 30

2011407 专利执法 27 2110104 环境保护宣传 94

20115 工商行政管理事务 3303 2110199 其他环境保护管理事务支出 1603

2011501 行政运行 2233 21102 环境监测与监察 1436

2011502 一般行政管理事务 140 2110203 建设项目环评审查与监督 69

2011504 工商行政管理专项 525 2110299 其他环境监测与监察支出 1367

2011505 执法办案专项 160 21103 污染防治 4654

2011506 消费者权益保护 149 2110301 大气 6

2011507 信息化建设 96 2110302 水体 3121

20117 质量技术监督与检验检疫事务 6548 2110399 其他污染防治支出 1527

2011701 行政运行 712 21110 能源节约利用(款) 29898

2011702 一般行政管理事务 32 2111001 能源节约利用(项) 29898

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 913 21111 污染减排 17

2011707 质量技术监督技术支持 556 2111102 环境执法监察 17

— 66 —


2011708 认证认可监督管理 12 21199 其他节能环保支出(款) 10677

2011709 标准化管理 50 2119901 其他节能环保支出(项) 10677

2011710 信息化建设 19 212 城乡社区支出 133212

2011750 事业运行 3808 21201 城乡社区管理事务 10498

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 446 2120101 行政运行 3473

20123 民族事务 277 2120102 一般行政管理事务 587

2012301 行政运行 231 2120104 城管执法 4657

2012302 一般行政管理事务 17 2120105 工程建设标准规范编制与监管 198

2012304 民族工作专项 29 2120106 工程建设管理 610

20124 宗教事务 116 2120199 其他城乡社区管理事务支出 973

2012401 行政运行 55 21202 城乡社区规划与管理(款) 5038

2012402 一般行政管理事务 4 2120201 城乡社区规划与管理(项) 5038

2012404 宗教工作专项 57 21203 城乡社区公共设施 66375

20125 港澳台侨事务 1140 2120399 其他城乡社区公共设施支出 66375

2012501 行政运行 856 21205 城乡社区环境卫生(款) 10720

2012502 一般行政管理事务 49 2120501 城乡社区环境卫生(项) 10720

2012505 台湾事务 90 21206 建设市场管理与监督(款) 770

2012506 华侨事务 98 2120601 建设市场管理与监督(项) 770

2012550 事业运行 47 21299 其他城乡社区支出(款) 39811

20126 档案事务 696 2129999 其他城乡社区支出(项) 39811

2012601 行政运行 501 213 农林水支出 44605

2012604 档案馆 137 21301 农业 6377

2012699 其他档案事务支出 58 2130101 行政运行 2399

20128 民主党派及工商联事务 1737 2130102 一般行政管理事务 7

2012801 行政运行 1134 2130104 事业运行 1477

— 67 —


2012802 一般行政管理事务 473 2130106 科技转化与推广服务 610

2012804 参政议政 56 2130108 病虫害控制 19

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 74 2130109 农产品质量安全 378

20129 群众团体事务 2886 2130110 执法监管 121

2012901 行政运行 1199 2130111 统计监测与信息服务 9

2012902 一般行政管理事务 384 2130112 农业行业业务管理 575

2012950 事业运行 916 2130122 农业生产支持补贴 7

2012999 其他群众团体事务支出 387 2130124 农业组织化与产业化经营 158

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3498 2130135 农业资源保护修复与利用 150

2013101 行政运行 2743 2130199 其他农业支出 467

2013102 一般行政管理事务 637 21302 林业 944

2013150 事业运行 18 2130204 林业事业机构 308

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 100 2130205 森林培育 418

20132 组织事务 1995 2130206 林业技术推广 7

2013201 行政运行 1164 2130208 森林资源监测 125

2013202 一般行政管理事务 719 2130234 林业防灾减灾 86

2013250 事业运行 36 21303 水利 33086

2013299 其他组织事务支出 76 2130301 行政运行 847

20133 宣传事务 1183 2130302 一般行政管理事务 5

2013301 行政运行 1006 2130304 水利行业业务管理 104

2013399 其他宣传事务支出 177 2130305 水利工程建设 20285

20134 统战事务 822 2130306 水利工程运行与维护 6503

2013401 行政运行 757 2130308 水利前期工作 267

2013402 一般行政管理事务 65 2130309 水利执法监督 859

20136 其他共产党事务支出(款) 1115 2130311 水资源节约管理与保护 1739

— 68 —


2013601 行政运行 1027 2130313 水文测报 10

2013602 一般行政管理事务 80 2130314 防汛 1673

2013699 其他共产党事务支出(项) 8 2130316 农田水利 75

20199 其他一般公共服务支出(款) 5868 2130332 砂石资源费支出 630

2019999 其他一般公共服务支出(项) 5868 2130399 其他水利支出 89

204 公共安全支出 109180 21305 扶贫 44

20401 武装警察 6434 2130550 扶贫事业机构 20

20402 公安 78454 2130599 其他扶贫支出 24

20403 国家安全 2202 21306 农业综合开发 100

20404 检察 6496 2130699 其他农业综合开发支出 100

20405 法院 6418 21307 农村综合改革 25

20406 司法 2729 2130799 其他农村综合改革支出 25

20499 其他公共安全支出(款) 6447 21308 普惠金融发展支出 280

205 教育支出 130825 2130804 创业担保贷款贴息 185

20501 教育管理事务 8925 2130899 其他普惠金融发展支出 95

2050101 行政运行 963 21399 其他农林水支出(款) 3749

2050199 其他教育管理事务支出 7962 2139999 其他农林水支出(项) 3749

20502 普通教育 33879 214 交通运输支出 36549

2050201 学前教育 249 21401 公路水路运输 19871

2050203 初中教育 19398 2140101 行政运行 1384

2050204 高中教育 14232 2140102 一般行政管理事务 3580

20503 职业教育 60914 2140104 公路建设 4478

2050302 中专教育 3530 2140112 公路运输管理 5745

2050303 技校教育 31598 2140123 航道维护 895

2050304 职业高中教育 9122 2140131 海事管理 42

— 69 —


2050305 高等职业教育 16153 2140199 其他公路水路运输支出 3747

2050399 其他职业教育支出 511 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7764

20507 特殊教育 4664 2140401 对城市公交的补贴 6081

2050701 特殊学校教育 4664 2140402 对农村道路客运的补贴 549

20508 进修及培训 2186 2140403 对出租车的补贴 1134

2050802 干部教育 2093 21406 车辆购置税支出 6462

2050899 其他进修及培训 93 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 3358

20509 教育费附加安排的支出 10775 2140699 车辆购置税其他支出 3104

2050903 城市中小学校舍建设 1117 21499 其他交通运输支出(款) 2452

2050904 城市中小学教学设施 5250 2149999 其他交通运输支出(项) 2452

2050999 其他教育费附加安排的支出 4408 215 资源勘探信息等支出 16096

20599 其他教育支出(款) 9482 21505 工业和信息产业监管 4139

2059999 其他教育支出(项) 9482 2150501 行政运行 1773

206 科学技术支出 18731 2150502 一般行政管理事务 208

20601 科学技术管理事务 1099 2150506 信息安全建设 39

2060101 行政运行 773 2150508 无线电监管 219

2060102 一般行政管理事务 296 2150510 工业和信息产业支持 1548

2060199 其他科学技术管理事务支出 30 2150599 其他工业和信息产业监管支出 352

20602 基础研究 1849 21506 安全生产监管 1453

2060203 自然科学基金 1849 2150601 行政运行 832

20604 技术研究与开发 3023 2150602 一般行政管理事务 10

2060402 应用技术研究与开发 1885 2150605 安全监管监察专项 496

2060403 产业技术研究与开发 127 2150699 其他安全生产监管支出 115

2060404 科技成果转化与扩散 441 21507 国有资产监管 1582

2060499 其他技术研究与开发支出 570 2150701 行政运行 786

— 70 —


20605 科技条件与服务 6395 2150702 一般行政管理事务 469

2060501 机构运行 427 2150799 其他国有资产监管支出 327

2060502 技术创新服务体系 36 21508 支持中小企业发展和管理支出 3215

2060503 科技条件专项 3335 2150801 行政运行 5

2060599 其他科技条件与服务支出 2597 2150805 中小企业发展专项 1500

20606 社会科学 451 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1710

2060601 社会科学研究机构 212 21599 其他资源勘探信息等支出(款) 5707

2060602 社会科学研究 239 2159999 其他资源勘探信息等支出(项) 5707

20607 科学技术普及 873 216 商业服务业等支出 5353

2060701 机构运行 304 21602 商业流通事务 694

2060702 科普活动 159 2160201 行政运行 565

2060703 青少年科技活动 19 2160202 一般行政管理事务 95

2060704 学术交流活动 10 2160299 其他商业流通事务支出 34

2060705 科技馆站 381 21605 旅游业管理与服务支出 2662

20608 科技交流与合作 247 2160501 行政运行 1100

2060801 国际交流与合作 18 2160503 机关服务 50

2060899 其他科技交流与合作支出 229 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1512

20699 其他科学技术支出(款) 4794 21606 涉外发展服务支出 1718

2069901 科技奖励 31 2160699 其他涉外发展服务支出 1718

2069999 其他科学技术支出(项) 4763 21699 其他商业服务业等支出(款) 279

207 文化体育与传媒支出 28859 2169999 其他商业服务业等支出(项) 279

20701 文化 8915 217 金融支出 1110

2070101 行政运行 1821 21701 金融部门行政支出 100

2070102 一般行政管理事务 137 2170199 金融部门其他行政支出 100

2070104 图书馆 993 21799 其他金融支出(款) 1010

— 71 —


2070107 艺术表演团体 2341 2179901 其他金融支出(项) 1010

2070108 文化活动 737 219 援助其他地区支出 5953

2070109 群众文化 724 21902 教育 100

2070111 文化创作与保护 518 21999 其他支出 5853

2070112 文化市场管理 140 220 国土海洋气象等支出 15246

2070199 其他文化支出 1504 22001 国土资源事务 13417

20702 文物 2847 2200101 行政运行 3964

2070201 行政运行 1 2200102 一般行政管理事务 271

2070204 文物保护 672 2200104 国土资源规划及管理 187

2070205 博物馆 2174 2200105 土地资源调查 218

20703 体育 2023 2200106 土地资源利用与保护 367

2070301 行政运行 347 2200108 国土资源行业业务管理 601

2070302 一般行政管理事务 127 2200109 国土资源调查 27

2070304 运动项目管理 105 2200110 国土整治 89

2070305 体育竞赛 107 2200111 地质灾害防治 300

2070306 体育训练 57 2200112 土地资源储备支出 64

2070307 体育场馆 366 2200113 地质及矿产资源调查 822

2070308 群众体育 654 2200114 地质矿产资源利用与保护 3631

2070309 体育交流与合作 5 2200150 事业运行 2088

2070399 其他体育支出 255 2200199 其他国土资源事务支出 788

20704 新闻出版广播影视 6397 22003 测绘事务 136

2070404 广播 800 2200399 其他测绘事务支出 136

2070406 电影 54 22004 地震事务 540

2070408 出版发行 87 2200401 行政运行 241

2070499 其他新闻出版广播影视支出 5456 2200404 地震监测 33

— 72 —


20799 其他文化体育与传媒支出(款) 8677 2200406 地震灾害预防 42

2079902 宣传文化发展专项支出 1504 2200407 地震应急救援 40

2079903 文化产业发展专项支出 203 2200409 防震减灾信息管理 40

2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 6970 2200450 地震事业机构 144

208 社会保障和就业支出 187203 22005 气象事务 745

20801 人力资源和社会保障管理事务 9052 2200501 行政运行 275

2080101 行政运行 1892 2200502 一般行政管理事务 275

2080102 一般行政管理事务 5 2200511 气象基础设施建设与维修 195

2080104 综合业务管理 5 22099 其他国土海洋气象等支出(款) 408

2080105 劳动保障监察 199 2209901 其他国土海洋气象等支出(项) 408

2080109 社会保险经办机构 2422 221 住房保障支出 78914

2080110 劳动关系和维权 3 22101 保障性安居工程支出 22763

2080112 劳动人事争议调解仲裁 219 2210103 棚户区改造 14373

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4307 2210106 公共租赁住房 2490

20802 民政管理事务 1993 2210199 其他保障性安居工程支出 5900

2080201 行政运行 902 22102 住房改革支出 38521

2080204 拥军优属 277 2210201 住房公积金 16599

2080205 老龄事务 5 2210202 提租补贴 21872

2080206 民间组织管理 67 2210203 购房补贴 50

2080207 行政区划和地名管理 165 22103 城乡社区住宅 17630

2080208 基层政权和社区建设 32 2210399 其他城乡社区住宅支出 17630

2080209 部队供应 170 222 粮油物资储备支出 2916

2080299 其他民政管理事务支出 375 22201 粮油事务 2916

20805 行政事业单位离退休 5057 2220101 行政运行 870

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的 5057 2220106 粮食专项业务活动 5

— 73 —


补助

20807 就业补助 4803 2220115 粮食风险基金 1249

2080701 就业创业服务补贴 217 2220150 事业运行 38

2080702 职业培训补贴 1328 2220199 其他粮油事务支出 754

2080712 高技能人才培养补助 468 229 其他支出(类) 2659

2080799 其他就业补助支出 2790 22999 其他支出(款) 2659

20808 抚恤 388 2299901 其他支出(项) 2659

2080804 优抚事业单位支出 378 232 债务付息支出 12695

2080899 其他优抚支出 10 23203 地方政府一般债务付息支出 12695

20809 退役安置 7164 2320301 地方政府一般债券付息支出 12695

2080901 退役士兵安置 3 233 债务发行费用支出 55

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6139 23303 地方政府一般债务发行费用支出 55

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 832

2080904 退役士兵管理教育 15

2080999 其他退役安置支出 175

— 74 —

表四十四：

2017 年市直一般公共预算支出重点项目表金额单位：万元



20502 普通教育 33879 20801 人力资源和社会保障管理

事务 9052 21002 公立医院 23464

2050203 初中教育 19398 20802 民政管理事务 1993 21004 公共卫生 11651

2050204 高中教育 14232 20805 行政事业单位离退休 5057 21007 计划生育事务 1582

20503 职业教育 60914 20807 就业补助 4803 21010 食品和药品监督管理事务 3377

2050302 中专教育 3530 20808 抚恤 388 21012 财政对基本医疗保险基金

的补助 19846

2050305 高等职业教育 16153 20809 退役安置 7164 2101201 财政对城镇职工基本医

疗保险基金的补助 720

20509 教育费附加安排

的支出 10775 20810 社会福利 7099 2101202

财政对城乡居民基本医

疗保险基金的补助 15261

20811 残疾人事业 5021 2101299 财政对其他基本医疗保

险基金的补助 3865

206 科学技术支出 18731 20820 临时救助 588 21099 其他医疗卫生与计划生育

支出 2304

20601 科学技术管理事

务 1099 20816 红十字事业 245

20604 技术研究与开发 3023 20826 财政对基本养老保险基金

的补助 121932

20605 科技条件与服务 6395 20899 其他社会保障和就业支出 23804

— 75 —


2060503 科技条件专项 3335

20699 其他科学技术支

出(款) 4794

211 节能环保支出 49494 213 农林水支出 44605

207 文化体育与传媒支

出 28859 21101 环境保护管理事务 2812 21301 农业 6377

20701 文化 8915 21103 污染防治 4654 21302 林业 944

20702 文物 2847 21110 能源节约利用 29898 21303 水利 33086

20703 体育 2023 21111 污染减排 17 21305 扶贫 44

20704 新闻出版广播影

视 6397 21199 其他节能环保支出 10677 21306 农业综合开发 100

— 76 —

表四十五：

2017 年市直财政拨款“三公经费”、会议费、培训费、机关运行经费决算表金额单位：万元


一、“三公经费” 5680 5643

1.因公出国（境）费 566 744


公务用车购置 478 381


3.公务接待费 1322 1358

二、会议费 2298 2618

三、培训费 3981 3897

四、机关运行费 16195 17698

注：

一、2017 年市直部门决算“三公经费”决算数 5680 万元，较上年增加 37 万元，同比增加 0.7%，主要原因是市直部门认真贯彻落实八项规定

要求，厉行节约、严格控制支出，但新增 9 家经费自理事业单位纳入部门预算范围，导致市直部门“三公经费”总的来看略有增加。一是因公出

国（境）经费 566 万元，较上年下降 178 万元，同比下降 23.9%，主要原因是厉行节约，压缩、取消部分出国团组；二是公务用车购置及运行

维护费 3792 万元，较上年增加 251 万元，同比增加 7.1%，主要原因是本年新纳入部门预算范围的镇江市保安服务公司所产生的公务用车运行

维护费较大；三是公务接待费 1322 万元，较上年下降 36 万元，同比下降 2.7%，主要原因是进一步规范公务接待活动，严控标准、厉行节约。

二、2017 年市直部门决算“会议费”决算数 2298 万元，较上年下降 320 万元，同比下降 12.2%，主要是进一步整顿会风、压缩会议；

三、2017 年市直部门决算“培训费”决算数 3981 万元，较上年增加 84 万元，同比增加 2.16%，主要是教育、社保类培训有所增加；

四、2017 年市直部门决算“机关运行经费”决算数 16195 万元，较上年下降 1503 万元，同比下降 8.49%，主要是市直行政单位及参公单位厉

行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

— 77 —

表四十六：

2017 年市直一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

金额单位：万元

科目名称 2017 年决算数

市直财力安排基本支出合计 290221

1、工资福利支出 211802 基本工资 53073 津贴补贴 84592 奖金 1706 其他社会保障缴费 19182 绩效工资 14 机关事业单位基本养老保险缴费 1 其他工资福利支出 53234 2、商品和服务支出 27969 办公费 3239 印刷费 288 咨询费 38 手续费 17 水费 420 电费 2512 邮电费 1330 物业管理费 1405 差旅费 1176 因公出国(境)费用 350 维修(护)费 1932 租赁费 540 会议费 243 培训费 899

— 78 —

科目名称 2017 年决算数

公务接待费 1128 专用材料费 1046 被装购置费 110 专用燃料费 1 劳务费 897 委托业务费 423 工会经费 1568 福利费 511 公务用车运行维护费 1854 其他交通费用 59 其他商品和服务支出 5983 3、对个人和家庭的补助 50408 离休费 3668 退休费 5185 抚恤金 1596 生活补助 212 医疗费 2616 助学金 174 奖励金 289 住房公积金 16645 提租补贴 16174 购房补贴 50 其他对个人和家庭的补助支出 3799 4、其他资本性支出 42 专用设备购置 33 信息网络及软件购置更新 4 公务用车购置 5

— 79 —

表四十七：

2017 年市直税收返还及转移支付决算分地区表金额单位：万元

地区税收返还决算数一般转移支付决算数专项转移支付决算数

新区 42043 12358 30372

京口 42903 17454 31259

高新区 4175 34 3875

润州 58238 12845 14309

丹徒 42181 32637 38399

— 80 —

表四十八：

2017 年市直税收返还和转移支付决算分项目表金额单位：万元

地区新区京口润州丹徒

税收返还 6829 11141 12585 16769

1.增值税税收返还 3769 9718 11168 11473

2.所得税基数返还 3002 902 1035 3206

3.成品油价格和税费改革税收返还 58 521 382 2090

4.其他税收返还收入 0 0 0 0

一般转移支付 3207 14053 11,860 21995

1.老少边穷转移支付收入 0 0 0 110

2.成品油价格和税费改革转移支付补助收入 0 16 88 16

3.基层公检法司转移支付收入 440 640 598 1993

4.义务教育等转移支付收入 808 843 750 1319

5.基本养老保险和低保等转移支付收入 331 757 899 4203

6.新型农村合作医疗等转移支付收入 20 29 26 924

7.农村综合改革转移支付收入 538 90 220 5663

8.重点生态功能区转移支付收入 0 0 0 512

9.固定数额补助收入 861 1635 1850 5532

10.其他一般性转移支付收入 209 10043 7429 1723

11.省直管县后市县结算事项划转 0 0 0 0

专项转移支付 30372 31259 14309 38399

— 81 —

表四十九：

2017 年市直一般公共预算专项转移支付分地区分项目表（含省市两级转移支付、单一项目资金超过 400 万元）

金额单位：万元序号项目名称金额

总计 52438

京口区 16979

1 街巷保洁经费 1075

2 化解过剩产能梯级奖补资金 840

3 工业企业结构调整专项奖补资金 1690

4 新能源汽车推广应用省级财政补贴清算资金 874

5 新能源汽车推广应用市财政补贴资金 552

6 生态补偿资金基础性补偿资金 412

7 生态红线区域补偿资金 719

8 谏壁老工业区金阳路以西地块改造资金 3500

9 第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资资金 2000

10 新民洲港口产业园扶持资金 1000

11 新区化工园区周边居民搬迁资金 3000

12 尊老金补助经费 447

13 基本公共卫生服务项目市级补助资金 870

润州区 1539


— 82 —

序号项目名称金额

2 市区住房保障租赁补贴资金 712

3 中央财政城镇保障性安居工程专项资金-城市棚户区改造 418

丹徒区 18336

1 “金山英才”计划专项资助资金 737


3 生态红线区域补偿资金 521

4 市级高标准农田保护区生态补偿资金 420

5 车辆购置税收入补助资金 2000

6 第二批中央和省级农机购置补贴资金 422

7 省级工业和信息产业转型升级专项资金 1035

8 丘陵山区农业综合开发省级财政资金 480

9 国家农业综合开发土地治理项目资金 1913

10 第九批小型农田水利重点县建设省级以上补助资金 1900

11 扶持村级集体经济奖补资金 1004

12 技术设备购置补助及竣工达产示范项目奖补资金 745

13 民族公墓建设补助资金 500

14 省级现代农业产业发展项目资金 971

15 卫生领域中央基建投资--丹徒区人民医院住院楼改造资金 900

16 农业环境突出问题治理试点项目中央基建投资资金 3000

17 中央财政农业生产发展专项——三产融合试点资金 800

镇江新区 15584

— 83 —


1 “金山英才”计划专项资助资金 577

2 入选金山英才计划资助资金 983

3 省级航空机场发展专项补助资金 577

4 新能源汽车推广应用省级财政补贴清算资金 696


6 省级环境保护引导资金 636

7 第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 990

8 企业研发费用省级财政奖励资金 741

9 省科技成果转化专项资金 600

10 国家服务业发展引导资金中央基建投资资金 1000

11 技术设备购置补助及竣工达产示范项目奖补资金 1315

12 江苏省“中国制造 2025”切块奖补资金 830

13 商务发展专项资金（第二批项目） 666

14 第一批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资资金(镇江新区姚桥安置房配套基础设施建设工程) 3000

15 中央财政公共租赁住房及其配套设施专项补助资金-丁卯公租房（秋山路） 458

16 镇江新区大路姚桥长江干流堤防防洪能力提升工程资金 2000

— 84 —

表五十：

2017 年市直政府性基金转移支付分地区分项目表（含省市两级转移支付、单一项目资金超过 50 万元）

金额单位：万元序号项目名称金额

总计 19773

京口区 3285

1 道路保洁专项资金 804

2 街巷保洁专项资金 100

3 街道市场化专项资金 192

4 公厕用水、扬尘治理水费专项资金 74

5 省级小型水库移民后期扶持资金 64

6 建设项目配套费补助资金 198

7 物业全覆盖补贴专项资金 200

8 市区残疾人“两项补贴”预拨资金 74

9 航空航天中小企业基地城建配套费补助资金 609

10 安置房项目城建配套费补助资金 969

润州区 12029

— 85 —


3 土地出让金净收益及部分政府性基金补助 8269

5 道路保洁专项资金 1606

6 街巷保洁专项资金 474

7 街道市场化专项资金 141

8 公厕用水、扬尘治理水费专项资金 84.6

9 回迁安置房项目城建配套费补助资金 745

10 建设项目配套费补助资金 409

11 物业全覆盖补贴专项资金 200

12 老年人日间照料中心项目专项经费 100

丹徒区 3645

1 市县体彩公益金 472

2 市县福彩公益金 161

3 体彩发行费 67

4 省耕地质量提升综合示范区建设项目资金 65

5 创意休闲农业奖补项目资金 124

6 省级小型水库移民后期扶持资金 483

— 86 —


7 省级新型墙体材料和发展散装水泥财政专项资金 93

8 国家农业综合开发土地治理项目计划资金 203

9 菜地高效设施项目建设资金 220

10 环卫基础设施补助资金 140

11 新菜地建设资金 123

12 世业镇污水处理设施建设市级奖补资金 226

13 特色农业发展专项资金 96

14 中央水库移民扶持资金 342

15 “一村一品”及特色产业发展项目资金 830

镇江新区 815

1 市区新菜地工程蔬菜基地建设尾款资金 234

2 菜地高效设施项目建设资金 265

3 教体融合专项资金-第二届江苏航空体育旅游季专项经费 65

4 “一村一品”及特色产业发展项目资金 103

5 老年人日间照料中心项目专项经费 75

6 市区残疾人“两项补贴”预拨资金 73

— 87 —

表五十一：

2017 年市直政府性基金转移支付决算表金额单位：万元

地区新区京口高新区润州丹徒

政府性基金专项转移支付

补助 1071 3571 42 12323 4083

— 88 —

表五十二：

2017 年市直地方政府一般债务情况表金额单位：万元

项目 2017 年 2016 年



三、地方政府一般债券发行额 55000 30000

— 89 —

表五十三：

2017 年市直地方政府专项债务情况表金额单位：万元

项目 2017 年 2016 年

一、地方政府专项债务余额 1241500 888577


三、地方政府专项债券发行额 417300 579200

— 90 —

表五十四：

2017 年新区一般公共预算收入决算表金额单位：万元


一般公共预算收入 480064 500330

税收收入 392576 390585

增值税 160193 118760

营业税 88808

企业所得税 62920 50039

个人所得税 9545 37347

资源税

城市维护建设税 23646 25274

房产税 25318 19328

印花税 7459 7837

城镇土地使用税 17696 14376

土地增值税 19473 14051

车船税 0

耕地占用税 1643 3230

— 91 —


契税 64683 11535

非税收入 87488 109745

专项收入 23747 21251


罚没收入 5440 6273


捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入(款) 5165 53

— 92 —

表五十五：

2017 年新区一般公共预算支出决算表金额单位：万元


一般公共预算支出合计 382610 398155 -3.9%

201 一般公共服务支出 31807 26206 21.4%

203 国防支出 712 52 1269.2%

204 公共安全支出 14434 12269 17.6%

205 教育支出 40175 42835 -6.2%

206 科学技术支出 35664 30811 15.8%

207 文化体育与传媒支出 7446 7344 1.4%

208 社会保障和就业支出 17078 9282 84.0%

210 医疗卫生与计划生育支出 10827 11971 -9.6%

211 节能环保支出 4950 7707 -35.8%

212 城乡社区支出 187411 -10.6%

213 农林水支出 6126 15301 -60.0%

214 交通运输支出 853 348 145.1%

215 资源勘探信息等支出 15013 15016 0.0%

216 商业服务业等支出 8893 9271 -4.1%

217 金融支出 -

— 93 —


219 援助其他地区支出 -

220 国土海洋气象等支出 1279 663 92.9%

221 住房保障支出 10303 12679 -18.7%

222 粮油物资储备支出 -

229 其他支出（类） 14 38 -63.2%

232 债务付息支出 9503 8932 6.4%

233 债务发行费用支出 19 -100.0%

注：

①一般公共服务支出增幅较大，主要是由于当年增加 3 家预算单位，行政运转支出增加。

②国防支出增幅较大，主要是当年上级专项转移支付资金支出 663 万元，剔除上述因素，该项支出实际下降 5.8% 。

③公共安全支出剔除乡镇派出所和街道中队基建等一次性投入增加 1427 万元，实际增长 6%。

④社会保障和就业支出增幅较高，主要是为规范功能科目使用，经营权置换保障经费支出功能科目由 213 农林水支出调整为 208 社会保障和就

业支出，剔除此因素，实际增长 2.5%。

⑤节能环保支出下降是由于节能环保类专项转移支付较 2016 年减少 2303 万元，剔除上述因素，支出实际下降 8.4%。

⑥农林水支出下降幅度较大，主要是为规范功能科目使用，经营权置换保障经费支出功能科目由 213 农林水支出调整为 208 社会保障和就业支

出，剔除此因素，下降 20.8%，主要由于上级转移支付减少。

⑦交通运输支出增长 145.1%，主要是省级专项转移支付“航空机场发展资金”较 2016 年增加 397 万元。

⑧国土海洋气象支出增幅较高，主要是由于国土分局于 2016 年 5 月份下划至新区，作为新区预算单位，2016 年当年仅部分支出在新区体现。

⑨住房保障支出下降，主要是上级专项转移支付资金较 2016 年减少 2329 万元，剔除此因素，支出与去年基本持平。

— 94 —

表五十六：

2017 年新区一般公共预算支出预算变动情况表金额单位：万元


变动项目

调整预算数

决算数结转下年使

用数小计上级转移支付

补助下级专款

动用预算稳定调节基金

补充预算稳定调节基金

债务转贷收入


动支预备费


一般公共预算支出 330,700 99,485 47,232 0 20,000 -38,210 0 45,521 0 24,942 430,185 382,610 47,575

1、一般公共服务支出 33,925 -1,355 1,104 0 0 -7,979 0 2,982 2,510 28 32,570 31,807 763

2、外交支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3、国防支出 56 656 274 0 0 -10 0 392 0 0 712 712 0

4、公共安全支出 13,089 1,413 126 0 0 -196 0 33 1,450 0 14,502 14,434 68

5、教育支出 43,630 -572 3,704 0 117 -1,787 0 355 952 -3,913 43,058 40,175 2,883

6、科学技术支出 40,610 7,876 5,755 0 0 -312 0 2,034 399 0 48,486 35,664 12,822

7、文化体育与传媒支出 7,171 876 286 0 0 -197 0 136 651 0 8,047 7,446 601

8、社会保障和就业支出 17,258 1,669 2,051 0 0 -1,952 0 1,037 533 0 18,927 17,078 1,849

9、医疗卫生与计划生育支出 10,261 1,163 1,492 0 0 -1,168 0 358 481 0 11,424 10,827 597

10、节能环保支出 9,309 2,287 2,828 0 0 -3,456 0 2,870 45 0 11,596 4,950 6,646

11、城乡社区支出 106,091 70,502 11,142 0 19,883 -12,067 0 22,693 24 28,827 176,593 167,533 9,060

12、农林水支出 7,913 2,177 3,958 0 0 -4,581 0 2,566 234 0 10,090 6,126 3,964

— 95 —


变动项目

调整预算数

决算数结转下年使

用数小计上级转移支付

补助下级专款

动用预算稳定调节基金


债务转贷收入


动支预备费


13、交通运输支出 53 800 750 0 0 0 0 0 50 0 853 853 0

14、资源勘探信息等支出 10,103 7,297 5,704 0 0 -3,020 0 4,612 1 0 17,400 15,013 2,387

15、商业服务业等支出 5,302 5,190 4,002 0 0 -156 0 1,288 56 0 10,492 8,893 1,599

16、金融支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17、援助其他地区支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18、国土海洋气象等支出 1,312 3,998 16 0 0 -128 0 4,000 110 0 5,310 1,279 4,031

19、住房保障支出 6,082 4,526 4,040 0 0 -1,168 0 150 1,504 0 10,608 10,303 305

20、粮油物资储备支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21、预备费 9,000 -9,000 0 0 0 0 0 0 -9,000 0 0 0 0

22、其他支出(类) 0 14 0 0 0 -33 0 15 0 32 14 14 0

23、债务付息支出 9,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,503 9,503 0

24、债务发行费用支出 32 -32 0 0 0 0 0 0 0 -32 0 0 0

— 96 —

表五十七：

2017 年新区一般公共预算平衡情况表金额单位：万元

收入项目 2017年决算数支出项目 2017年决算数

一、一般公共预算收入 480,064 一、一般公共预算支出 382,610

二、上级补助收入 84,773 二、补助下级支出

1、返还性收入 42,043 三、上解上级支出 202,387

2、一般性转移支付收入 12,358 四、调出资金

3、专项转移支付收入 30,372 五、债务还本支出

三、下级上解收入六、债务转贷支出

四、上年结余 45,521 七、补充预算稳定调节基金 43,300

五、调入资金 45,514

六、债务转贷收入

七、调入预算稳定调节基金 20,000

收入总计 675,872 支出合计 628,297

结转下年支出 47,575

— 97 —

表五十八：

2017 年新区政府性基金收入决算表金额单位：万元


10301 政府性基金收入 45998 44344

1030148 国有土地使用权出让收入 40599 32791

1030144 城市公用事业附加收入 139 1524

1030146 国有土地收益基金收入 868 1752

1030147 农业土地开发资金收入 283 607

1030156 城市基础设施配套费收入 4000 7559

1030178 污水处理费收入

1030115 港口建设费收入


1030118 散装水泥专项资金收入 3

1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

1030199 其他政府性基金收入

— 98 —

表五十九：

2017 年新区政府性基金支出决算表金额单位：万元

科目代码支出项目 2017年决算数 2016年决算数

政府性基金支出 149765 90657

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出


211 节能环保支出

212 城乡社区支出 141688 88338






21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 0

213 农林水支出

214 交通运输支出

21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

— 99 —

科目代码支出项目 2017年决算数 2016年决算数

21463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

21469 民航发展基金支出




216 商业服务业等支出 200

217 金融支出

229 其他支出 455 256

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0


22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 234

232 债务付息支出 7429 1471


— 100 —

表六十：

2017 年新区政府性基金预算收支平衡情况表金额单位：万元

收入项目 2017年决算数支出项目 2017 年决算数



三、下级上解收入三、政府性基金上解上级支出 16

四、上年结余 3175 四、政府性基金调出资金

五、调入资金五、债务还本支出

六、债务收入六、债务转贷支出


收入总计 155244 支出总计 149781


— 101 —

表六十一：

2017 年新区国有资本经营收入决算表金额单位：万元

收入项目 2017年决算数 2016年决算数

本年收入合计 31812 1000

1、利润收入 31812 1000

化工企业利润收入


投资服务企业利润收入





2、股利、股息收入


4、清算收入

5、其他国有资本经营收入

上年结余

收入总计 31812 1000

— 102 —

表六十二：

2017 年新区国有资本经营支出决算表金额单位：万元

收入项目 2017年决算数 2016年决算数

本年支出合计 0 1000

1、解决历史遗留问题及改革成本支出




5、其他国有资本经营预算支出(款)

调出资金 31812

支出总计 31812 1000

结转下年支出

— 103 —

表六十三：

2017 年新区一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）

金额单位：万元支出科目 2017年决算数支出科目 2017年决算数

一般公共预算支出 382,610 自然灾害生活救助 34

一般公共服务支出 31,807 地方自然灾害生活补助 31

人大事务 356 其他自然灾害生活救助支出 3

行政运行 311 红十字事业 4

一般行政管理事务 5 一般行政管理事务 4

代表工作 40 最低生活保障 340

政协事务 232 城市最低生活保障金支出 193

行政运行 154 农村最低生活保障金支出 147

一般行政管理事务 57 临时救助 118

委员视察 20 临时救助支出 118

参政议政 1 特困人员救助供养 86

政府办公厅(室)及相关机构事务 12,224 农村特困人员救助供养支出 86

行政运行 6,890 其他生活救助 1

一般行政管理事务 2,706 其他城市生活救助 1

机关服务 16 其他社会保障和就业支出(款) 8,692

专项业务活动 76 其他社会保障和就业支出(项) 8,692

信访事务 760 医疗卫生与计划生育支出 10,827

其他政府办公厅(室)及相关机构事

务支出 1,776 医疗卫生与计划生育管理事务 170

发展与改革事务 2,477 行政运行 118

— 104 —

支出科目 2017年决算数支出科目 2017年决算数

行政运行 1,061 一般行政管理事务 3

一般行政管理事务 1,284 其他医疗卫生与计划生育管理事务

支出 49

日常经济运行调节 130 公立医院 100

物价管理 2 综合医院 100

统计信息事务 239 基层医疗卫生机构 1,320

行政运行 120 乡镇卫生院 1,271

一般行政管理事务 119 其他基层医疗卫生机构支出 49

财政事务 1,348 公共卫生 1,551

行政运行 1,106 疾病预防控制机构 6

一般行政管理事务 42 采供血机构 4

信息化建设 115 基本公共卫生服务 1,249

财政委托业务支出 38 重大公共卫生专项 292

其他财政事务支出 47 中医药 21

税收事务 5 中医(民族医)药专项 21

协税护税 5 计划生育事务 973

审计事务 2,906 计划生育机构 76

行政运行 252 计划生育服务 551

一般行政管理事务 20 其他计划生育事务支出 346

审计业务 2,619 食品和药品监督管理事务 31

信息化建设 4 食品安全事务 31

其他审计事务支出 11 行政事业单位医疗 1,906

海关事务 618 行政单位医疗 829

其他海关事务支出 618 事业单位医疗 1,077

人力资源事务 1,080 财政对基本医疗保险基金的补助 516

— 105 —


行政运行 44 财政对城乡居民基本医疗保险基金

的补助 516

一般行政管理事务 1,015 医疗救助 332

其他人力资源事务支出 21 城乡医疗救助 332

纪检监察事务 203 优抚对象医疗 28

行政运行 180 优抚对象医疗补助 28

一般行政管理事务 21 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 3,879

其他纪检监察事务支出 2 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 3,879

商贸事务 4,643 节能环保支出 4,950

行政运行 2,060 环境保护管理事务 682

一般行政管理事务 989 行政运行 620

招商引资 1,594 一般行政管理事务 62

知识产权事务 213 环境监测与监察 94

国家知识产权战略 90 建设项目环评审查与监督 24

专利试点和产业化推进 116 其他环境监测与监察支出 70

专利执法 7 污染防治 493

工商行政管理事务 1,818 大气 43

行政运行 1,526 其他污染防治支出 450

一般行政管理事务 221 自然生态保护 273

工商行政管理专项 59 农村环境保护 273

信息化建设 12 能源节约利用(款) 80

质量技术监督与检验检疫事务 142 能源节约利用(项) 80

质量技术监督行政执法及业务管理 42 污染减排 55

其他质量技术监督与检验检疫事务

支出 100 环境执法监察 55

— 106 —


民族事务 3 其他节能环保支出(款) 3,273

民族工作专项 3 其他节能环保支出(项) 3,273

宗教事务 7 城乡社区支出 167,533

宗教工作专项 7 城乡社区管理事务 4,474

群众团体事务 200 行政运行 3,205

行政运行 54 一般行政管理事务 305

机关服务 146 城管执法 356

党委办公厅(室)及相关机构事务 799 工程建设管理 196

行政运行 756 住宅建设与房地产市场监管 22

专项业务 43 其他城乡社区管理事务支出 390

组织事务 978 城乡社区规划与管理(款) 139

行政运行 333 城乡社区规划与管理(项) 139

一般行政管理事务 645 城乡社区公共设施 155,154

宣传事务 1,286 其他城乡社区公共设施支出 155,154

行政运行 124 城乡社区环境卫生(款) 7,006

一般行政管理事务 1,162 城乡社区环境卫生(项) 7,006

其他一般公共服务支出(款) 30 建设市场管理与监督(款) 460

其他一般公共服务支出(项) 30 建设市场管理与监督(项) 460

国防支出 712 其他城乡社区支出(款) 300

国防动员 49 其他城乡社区支出(项) 300

其他国防支出(款) 663 农林水支出 6,126

公共安全支出 14,434 农业 3,340

武装警察 1,269 行政运行 845

公安 7,303 一般行政管理事务 17

检察 1,008 事业运行 784

— 107 —


法院 4,162 科技转化与推广服务 280

司法 565 病虫害控制 120

其他公共安全支出(款) 127 农产品质量安全 1

教育支出 40,175 农业行业业务管理 22

教育管理事务 368 农业生产支持补贴 588

行政运行 302 农业组织化与产业化经营 459

一般行政管理事务 10 农业资源保护修复与利用 3

其他教育管理事务支出 56 其他农业支出 221

普通教育 26,199 林业 56

学前教育 2,035 森林培育 52

小学教育 15,613 森林生态效益补偿 4

初中教育 8,551 水利 1,246

成人教育 20 行政运行 615

成人初等教育 5 水利行业业务管理 39

其他成人教育支出 15 水利工程运行与维护 130

进修及培训 68 水资源节约管理与保护 10

教师进修 68 防汛 69

教育费附加安排的支出 13,237 农田水利 322

其他教育费附加安排的支出 13,237 其他水利支出 61

其他教育支出(款) 283 扶贫 136

其他教育支出(项) 283 生产发展 54

科学技术支出 35,664 其他扶贫支出 82

科学技术管理事务 523 农业综合开发 71

一般行政管理事务 399 其他农业综合开发支出 71

其他科学技术管理事务支出 124 农村综合改革 645

— 108 —


技术研究与开发 32,989 对村级一事一议的补助 204

应用技术研究与开发 659 对村民委员会和村党支部的补助 393

产业技术研究与开发 10 其他农村综合改革支出 48

科技成果转化与扩散 600 普惠金融发展支出 528

其他技术研究与开发支出 31,720 农业保险保费补贴 194

科技条件与服务 266 其他普惠金融发展支出 334

科技条件专项 82 其他农林水支出(款) 104

其他科技条件与服务支出 184 其他农林水支出(项) 104

科学技术普及 1 交通运输支出 853

青少年科技活动 1 公路水路运输 103

其他科学技术支出(款) 1,885 其他公路水路运输支出 103

科技奖励 3 民用航空运输 577

其他科学技术支出(项) 1,882 其他民用航空运输支出 577

文化体育与传媒支出 7,446 成品油价格改革对交通运输的补贴 173

文化 1,048 对城市公交的补贴 173

行政运行 981 资源勘探信息等支出 15,013

文化活动 15 制造业 8,348

群众文化 5 行政运行 960

其他文化支出 47 一般行政管理事务 216

文物 106 其他制造业支出 7,172

文物保护 62 工业和信息产业监管 3,350

其他文物支出 44 工业和信息产业支持 3,350

体育 6,260 安全生产监管 554

体育场馆 6,000 行政运行 406

群众体育 237 一般行政管理事务 4

— 109 —


其他体育支出 23 安全监管监察专项 99

其他文化体育与传媒支出(款) 32 其他安全生产监管支出 45

其他文化体育与传媒支出(项) 32 支持中小企业发展和管理支出 2,761

社会保障和就业支出 17,078 科技型中小企业技术创新基金 57

人力资源和社会保障管理事务 745 中小企业发展专项 446

行政运行 601 其他支持中小企业发展和管理支出 2,258

一般行政管理事务 114 商业服务业等支出 8,893

就业管理事务 26 商业流通事务 274

其他人力资源和社会保障管理事务

支出 4 行政运行 229

民政管理事务 1,513 一般行政管理事务 45

行政运行 104 旅游业管理与服务支出 146

一般行政管理事务 74 旅游宣传 76

拥军优属 67 其他旅游业管理与服务支出 70

老龄事务 3 涉外发展服务支出 2,145

行政区划和地名管理 22 其他涉外发展服务支出 2,145

基层政权和社区建设 1,230 其他商业服务业等支出(款) 6,328

其他民政管理事务支出 13 服务业基础设施建设 1,245

行政事业单位离退休 225 其他商业服务业等支出(项) 5,083

归口管理的行政单位离退休 225 国土海洋气象等支出 1,279

就业补助 414 国土资源事务 1,279

就业创业服务补贴 85 行政运行 780

职业培训补贴 36 一般行政管理事务 190

高技能人才培养补助 18 国土资源规划及管理 27

其他就业补助支出 275 土地资源利用与保护 88

— 110 —


抚恤 494 国土资源行业业务管理 31

死亡抚恤 45 国土资源调查 46

伤残抚恤 1 地质灾害防治 30

在乡复员、退伍军人生活补助 62 事业运行 87

义务兵优待 50 住房保障支出 10,303

农村籍退役士兵老年生活补助 23 保障性安居工程支出 3,472

其他优抚支出 313 公共租赁住房 458

退役安置 418 保障性住房租金补贴 14

退役士兵安置 374 其他保障性安居工程支出 3,000

军队移交政府的离退休人员安置 22 住房改革支出 4,329

军队移交政府离退休干部管理机构 1 住房公积金 2,432

其他退役安置支出 21 提租补贴 1,835

社会福利 3,604 购房补贴 62

儿童福利 1 城乡社区住宅 2,502

老年福利 3,260 其他城乡社区住宅支出 2,502

殡葬 238 其他支出(类) 14

社会福利事业单位 100 其他支出(款) 14

其他社会福利支出 5 其他支出(项) 14

残疾人事业 390 债务付息支出 9,503

残疾人就业和扶贫 28 地方政府一般债务付息支出 9,503

残疾人生活和护理补贴 276 地方政府一般债券付息支出 9,503

其他残疾人事业支出 86

— 111 —

表六十四：

2017 年新区一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）


科目编码科目名称 2017 年决算数

基本支出合计 57,575

301 工资福利支出 36,716

30101 基本工资 9,645

30102 津贴补贴 7,414

30103 奖金 9,581

30104 其他社会保障缴费 1,615

30106 伙食补助费 522

30107 绩效工资 7,131

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94

30199 其他工资福利支出 714

302 商品和服务支出 5,922

30201 办公费 1272

30202 印刷费 80

30203 咨询费 57

30205 水费 94

30206 电费 566

— 112 —


30207 邮电费 163

30209 物业管理费 379

30211 差旅费 168

30212 因公出国(境)费用 40

30213 维修(护)费 535

30214 租赁费 52

30215 会议费 20

30216 培训费 223

30217 公务接待费 222

30218 专用材料费 69

30224 被装购置费 15

30226 劳务费 745

30227 委托业务费 305

30228 工会经费 62

30229 福利费 104

30231 公务用车运行维护费 292

30239 其他交通费用 74

30299 其他商品和服务支出 385

303 对个人和家庭的补助 14927

30301 离休费 84

— 113 —


30302 退休费 8860

30304 抚恤金 147

30305 生活补助 171

30306 救济费 1

30307 医疗费 618

30308 助学金 36

30309 奖励金 16

30311 住房公积金 2507

30312 提租补贴 1919

30313 购房补贴 20

30399 其他对个人和家庭的补助支出 548

310 其他资本性支出 10

31002 办公设备购置 10

— 114 —

表六十五：

2017 年新区财政拨款“三公经费”、会议费、培训费及机关运行经费决算表金额单位：万元


一、“三公经费” 1300 1259

1.因公出国（境）费 123 97


公务用车购置 110


3.公务接待费 771 883

二、会议费 175 146

三、培训费 721 745

四、机关运行费 5125 4854

注：1、2017 年新区部门决算“三公经费”支出 1300 万元，较上年增加 41 万元，同比增长 3.3%。其中，因公出国（境）费用 123 万

元，较上年增加 26 万元，同比增长 26.8%，主要是境外招商力度进一步加大。公务用车购置和运行维护费 406 万元，较上年增加

127 万元，同比增长 45.5%，主要是当年更新部分公务用车形成一次性增量。公务接待费 771 万元，较上年下降 112 万元，同比下

降 12.7%，主要是部门认真贯彻落实厉行节约各项规定，严格控制该项支出。

2、2017 年新区部门决算会议费支出 175 万元，较上年增加 29 万元，同比增长 19.9%，增幅较大主要由于 2017 年新区举办了

中国国际飞行器设计挑战赛总决赛、全省开发区放管服集成改革现场会等大型会议

3、培训费支出 721 万元，较上年下降 24 万元，同比下降 3.2%。培训费支出下降，主要是各预算单位认真贯彻厉行节约各项规

定，减少不必要的培训费支出。

4、机关运行经费支出 5125 万元，较上年增加 298 万元，同比增长 5.6%，主要是机构改革，增加宣传部、科学技术和信息化局、

人力资源和社会保障局 3 个部门。

— 115 —

表六十六：

2017 年新区一般公共预算支出重点项目表金额单位：万元



20502 普通教育 26199 20801 人力资源和社会保障管理事

务 745 21002 公立医院 100

2050203 初中教育 8551 20802 民政管理事务 1513 21004 公共卫生 1551

2050204 高中教育 20805 行政事业单位离退休 225 21007 计划生育事务 973

20503 职业教育 20807 就业补助 414 21011 行政事业单位医疗 1906

2050302 中专教育 20808 抚恤 494 2101102 事业单位医疗 1077

2050305 高等职业教育 20809 退役安置 418 2101202 财政对城乡居民基本

医疗保险基金的补助 516

20509 教育费附加安排的

支出 13237 20810 社会福利 3604 2101301 城乡医疗救助 332

20811 残疾人事业 390 21099 其他医疗卫生与计划生

育支出 3879

206 科学技术支出 35664 20820 临时救助 118 0

20601 科学技术管理事务 523 20825 其他生活救助 1 213 农林水支出 6126

20604 技术研究与开发 32989 20826 财政对基本养老保险基金的 0 21301 农业 3340

— 116 —


补助

20605 科技条件与服务 266 20899 其他社会保障和就业支出 8692 21302 林业 56

2060503 科技条件专项 82 21303 水利 1246

20699 其他科学技术支出

(款) 1885 21305 扶贫 136

207 文化体育与传媒支出 7446 211 节能环保支出 4950 21306 农业综合开发 71

20701 文化 1048 21101 环境保护管理事务 682

20702 文物 106 21103 污染防治 493

20703 体育 6260 21110 能源节约利用 80

20704 新闻出版广播影视 0 21111 污染减排 55

21199 其他节能环保支出 3273

— 117 —

表六十七：

2017 年新区地方政府一般债务情况表金额单位：万元

项目 2016 年 2017 年



三、地方政府一般债务发行额 21074 0

— 118 —

表六十八：

2017 年新区地方政府专项债务情况表金额单位：万元

项目 2016 年 2017 年

一、地方政府专项债务余额 260550 365550


三、地方政府专项债务发行额 227976 105000

— 119 —

表六十九：

2017 年高新区一般公共预算收入决算表金额单位：万元


一般公共预算收入 9510 0

税收收入 9506 0

增值税 5919

营业税

企业所得税 1119

个人所得税 387

资源税

城市维护建设税

房产税 508

印花税 232

城镇土地使用税 451

土地增值税 890

车船税

耕地占用税

契税

非税收入 4 0

专项收入 1

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入 3

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入(款)

— 120 —

表七十：

2017 年高新区一般公共预算支出决算表金额单位：万元


一般公共预算支出合计 2535 0

201 一般公共服务支出 1184

203 国防支出 212

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出 675

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 167

210 医疗卫生与计划生育支出 92

211 节能环保支出 50

212 城乡社区支出 10

213 农林水支出 5

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出 140

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

229 其他支出(类)

— 121 —

表七十一：

2017 年高新区一般公共预算平衡情况表金额单位：万元





2、一般性转移支付收入 34 四、调出资金

3、专项转移支付收入 3875 五、债务还本支出

三、下级上解收入六、债务转贷支出

四、上年结余七、补充预算稳定调节基金

五、调入资金

六、债务转贷收入

七、调入预算稳定调节基金

收入总计 17594 支出合计 12101


— 122 —

表七十二：

2017 年高新区政府性基金预算收支平衡情况表金额单位：万元


一、政府性基金收入一、政府性基金支出


三、下级上解收入三、政府性基金上解上级支出

四、上年结余四、政府性基金调出资金

五、调入资金五、债务还本支出

六、债务收入六、债务转贷支出

七、债务转贷收入

收入总计 42 支出总计 0


— 123 —

表七十三：

2017 年高新区一般公共预算支出预算变动情况表金额单位：万元


变动项目

调整预算数

决算数

结转下年使用数

小计上级转移支付

补助下级转款

动用预算稳定调节基

金


债务转贷收入


动支预备费


一般公共服务支出 1379 6649 6649 8028 2535 5493

1、一般公共服务 1164 784 784 1948 1184 764

2、公共安全支出 0

3、教育支出 0

4、科学技术支出 3 4064 4064 4067 675 3392

5、文化体育与传媒支出 0 30 30 30 0 30

6、社会保障和就业支出 88 141 141 229 167 62

7、医疗卫生与计划生育支出 64 33 33 97 92 5

8、节能环保支出 50 40 40 90 50 40

9、城乡社区支出 10 0 10 10 0

10、农林水支出 0 58 58 58 5 53

11、交通运输支出 0

— 124 —


变动项目

调整预算数

决算数

结转下年使用数

小计上级转移支付

补助下级转款

动用预算稳定调节基

金


债务转贷收入


动支预备费


12、资源勘探信息等支出 0 600 600 600 140 460

13、商业服务业等支出 0 456 456 456 0 456

14、金融支出 0

15、援助其他地区支出 0

16、国土海洋气象等支出 0

17、住房保障支出 0

18、粮油物资储备支出 0

19、预备费 0

20、其他支出 0 443 443 443 212 231

21、债务付息支出

22、债务发行费用支出

— 125 —

表七十四：

2017 年高新区一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）



一般公共预算支出 2535 2080999 其他退役安置支出

201 一般公共服务支出 1184 20810 社会福利 95

20101 人大事务 2081001 儿童福利

2010101 行政运行 2081002 老年福利 35

2010102 一般行政管理事务 2081004 殡葬

2010104 人大会议 2081005 社会福利事业单位

2010108 代表工作 2081099 其他社会福利支出 60

2010199 其他人大事务支出 20811 残疾人事业 1

20102 政协事务 2081101 行政运行

2010201 行政运行 2081104 残疾人康复

2010202 一般行政管理事务 2081105 残疾人就业和扶贫

2010204 政协会议 2081106 残疾人体育

2010205 委员视察 2081199 其他残疾人事业支出 1

2010299 其他政协事务支出 20815 自然灾害生活救助

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18 2081599 其他自然灾害生活救助支出

2010301 行政运行 20816 红十字事业

2010302 一般行政管理事务 3 2081601 行政运行

2010303 机关服务 2081602 一般行政管理事务

2010305 专项业务活动 2081699 其他红十字事业支出

2010307 法制建设 20820 临时救助

— 126 —


2010308 信访事务 15 2082002 流浪乞讨人员救助支出

2010350 事业运行 20821 特困人员救助供养

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事

务支出 2082101 城市特困人员救助供养支出

20104 发展与改革事务 20826 财政对基本养老保险基金的补助

2010401 行政运行 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补

助

2010402 一般行政管理事务 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补

助

2010404 战略规划与实施 20899 其他社会保障和就业支出(款) 23

2010405 日常经济运行调节 2089901 其他社会保障和就业支出(项) 23

2010408 物价管理 210 医疗卫生与计划生育支出 92

2010450 事业运行 21001 医疗卫生与计划生育管理事务

2010499 其他发展与改革事务支出 2100101 行政运行

20105 统计信息事务 2100102 一般行政管理事务

2010501 行政运行 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2010502 一般行政管理事务 21002 公立医院

2010504 信息事务 2100201 综合医院

2010507 专项普查活动 2100202 中医(民族)医院

2010508 统计抽样调查 2100203 传染病医院

2010550 事业运行 2100205 精神病医院

2010599 其他统计信息事务支出 2100206 妇产医院

20106 财政事务 8 2100208 其他专科医院

2010601 行政运行 3 2100299 其他公立医院支出

2010602 一般行政管理事务 5 21003 基层医疗卫生机构

— 127 —


2010603 机关服务 2100399 其他基层医疗卫生机构支出

2010605 财政国库业务 21004 公共卫生

2010607 信息化建设 2100401 疾病预防控制机构

2010650 事业运行 2100402 卫生监督机构

2010699 其他财政事务支出 2100405 应急救治机构

20107 税收事务 2100406 采供血机构

2010701 行政运行 2100408 基本公共卫生服务

2010702 一般行政管理事务 2100409 重大公共卫生专项

2010704 税务办案 2100410 突发公共卫生事件应急处理

2010706 代扣代收代征税款手续费 2100499 其他公共卫生支出

2010707 税务宣传 21006 中医药

2010708 协税护税 2100601 中医(民族医)药专项

2010709 信息化建设 2100699 其他中医药支出

2010799 其他税收事务支出 21007 计划生育事务 92

20108 审计事务 14 2100716 计划生育机构

2010801 行政运行 2100717 计划生育服务

2010802 一般行政管理事务 2100799 其他计划生育事务支出 92

2010804 审计业务 14 21010 食品和药品监督管理事务

2010806 信息化建设 2101001 行政运行

2010899 其他审计事务支出 2101002 一般行政管理事务

20110 人力资源事务 2101012 药品事务

2011001 行政运行 2101016 食品安全事务

2011002 一般行政管理事务 2101050 事业运行

2011003 机关服务 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出

2011006 军队转业干部安置 21012 财政对基本医疗保险基金的补助

— 128 —


2011099 其他人力资源事务支出 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补

助

20111 纪检监察事务 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补

助

2011101 行政运行 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助

2011102 一般行政管理事务 21013 医疗救助

20113 商贸事务 603 2101301 城乡医疗救助

2011301 行政运行 2 2101302 疾病应急救助

2011302 一般行政管理事务 1 21014 优抚对象医疗

2011307 国内贸易管理 2101401 优抚对象医疗补助

2011308 招商引资 600 21099 其他医疗卫生与计划生育支出(款)

2011399 其他商贸事务支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出(项)

20114 知识产权事务 211 节能环保支出 50

2011402 一般行政管理事务 21101 环境保护管理事务

2011405 国家知识产权战略 2110101 行政运行

2011407 专利执法 2110102 一般行政管理事务

20115 工商行政管理事务 5 2110104 环境保护宣传

2011501 行政运行 2 2110199 其他环境保护管理事务支出

2011502 一般行政管理事务 3 21102 环境监测与监察

2011504 工商行政管理专项 2110203 建设项目环评审查与监督

2011505 执法办案专项 2110299 其他环境监测与监察支出

2011506 消费者权益保护 21103 污染防治

2011507 信息化建设 2110301 大气

20117 质量技术监督与检验检疫事务 2110302 水体

2011701 行政运行 2110399 其他污染防治支出

— 129 —


2011702 一般行政管理事务 21104 自然生态保护 50

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2110402 农村环境保护 50

2011707 质量技术监督技术支持 21110 能源节约利用(款)

2011708 认证认可监督管理 2111001 能源节约利用(项)

2011709 标准化管理 21111 污染减排

2011710 信息化建设 2111102 环境执法监察

2011750 事业运行 21199 其他节能环保支出(款)

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务

支出 2119901 其他节能环保支出(项)

20123 民族事务 212 城乡社区支出 10

2012301 行政运行 21201 城乡社区管理事务 10

2012302 一般行政管理事务 2120101 行政运行 3

2012304 民族工作专项 2120102 一般行政管理事务 7

20124 宗教事务 12 2120104 城管执法

2012401 行政运行 2120105 工程建设标准规范编制与监管

2012402 一般行政管理事务 2120106 工程建设管理

2012404 宗教工作专项 12 2120199 其他城乡社区管理事务支出

20125 港澳台侨事务 21202 城乡社区规划与管理(款)

2012501 行政运行 2120201 城乡社区规划与管理(项)

2012502 一般行政管理事务 21203 城乡社区公共设施

2012505 台湾事务 2120399 其他城乡社区公共设施支出

2012506 华侨事务 21205 城乡社区环境卫生(款)

2012550 事业运行 2120501 城乡社区环境卫生(项)

20126 档案事务 21206 建设市场管理与监督(款)

2012601 行政运行 2120601 建设市场管理与监督(项)

— 130 —


2012604 档案馆 21299 其他城乡社区支出(款)

2012699 其他档案事务支出 2129999 其他城乡社区支出(项)

20128 民主党派及工商联事务 213 农林水支出 5

2012801 行政运行 21301 农业

2012802 一般行政管理事务 2130101 行政运行

2012804 参政议政 2130102 一般行政管理事务

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 2130104 事业运行

20129 群众团体事务 2130106 科技转化与推广服务

2012901 行政运行 2130108 病虫害控制

2012902 一般行政管理事务 2130109 农产品质量安全

2012950 事业运行 2130110 执法监管

2012999 其他群众团体事务支出 2130111 统计监测与信息服务

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2130112 农业行业业务管理

2013101 行政运行 2130122 农业生产支持补贴

2013102 一般行政管理事务 2130124 农业组织化与产业化经营

2013150 事业运行 2130135 农业资源保护修复与利用

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事

务支出 2130199 其他农业支出

20132 组织事务 44 21302 林业

2013201 行政运行 3 2130204 林业事业机构

2013202 一般行政管理事务 41 2130205 森林培育

2013250 事业运行 2130206 林业技术推广

2013299 其他组织事务支出 2130208 森林资源监测

20133 宣传事务 60 2130234 林业防灾减灾

2013301 行政运行 21303 水利 5

— 131 —


2013302 一般行政管理事务 60 2130301 行政运行

2013399 其他宣传事务支出 2130302 一般行政管理事务

20134 统战事务 2130304 水利行业业务管理

2013401 行政运行 2130305 水利工程建设

2013402 一般行政管理事务 2130306 水利工程运行与维护

20136 其他共产党事务支出(款) 2130308 水利前期工作

2013601 行政运行 2130309 水利执法监督

2013602 一般行政管理事务 2130311 水资源节约管理与保护 5

2013699 其他共产党事务支出(项) 2130313 水文测报

20199 其他一般公共服务支出(款) 420 2130314 防汛

2019999 其他一般公共服务支出(项) 420 2130316 农田水利

20401 武装警察

20402 公安 21305 扶贫

20403 国家安全 2130550 扶贫事业机构

20404 检察 2130599 其他扶贫支出

20405 法院 21306 农业综合开发

20406 司法 2130699 其他农业综合开发支出

20499 其他公共安全支出(款) 21307 农村综合改革

205 教育支出 2130799 其他农村综合改革支出

20501 教育管理事务 21308 普惠金融发展支出

2050101 行政运行 2130804 创业担保贷款贴息

2050199 其他教育管理事务支出 2130899 其他普惠金融发展支出

20502 普通教育 21399 其他农林水支出(款)

2050201 学前教育 2139999 其他农林水支出(项)

2050203 初中教育 214 交通运输支出

— 132 —


2050204 高中教育 21401 公路水路运输

20503 职业教育 2140101 行政运行

2050302 中专教育 2140102 一般行政管理事务

2050303 技校教育 2140104 公路建设

2050304 职业高中教育 2140112 公路运输管理

2050305 高等职业教育 2140123 航道维护

2050399 其他职业教育支出 2140131 海事管理

20507 特殊教育 2140199 其他公路水路运输支出

2050701 特殊学校教育 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴

20508 进修及培训 2140401 对城市公交的补贴

2050802 干部教育 2140402 对农村道路客运的补贴

2050899 其他进修及培训 2140403 对出租车的补贴

20509 教育费附加安排的支出 21406 车辆购置税支出

2050903 城市中小学校舍建设 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出

2050904 城市中小学教学设施 2140699 车辆购置税其他支出

2050999 其他教育费附加安排的支出 21499 其他交通运输支出(款)

20599 其他教育支出(款) 2149999 其他交通运输支出(项)

2059999 其他教育支出(项) 215 资源勘探信息等支出 140

206 科学技术支出 675 21505 工业和信息产业监管 130

20601 科学技术管理事务 3 2150501 行政运行

2060101 行政运行 1 2150502 一般行政管理事务

2060102 一般行政管理事务 2 2150506 信息安全建设

2060199 其他科学技术管理事务支出 2150508 无线电监管

20602 基础研究 2150510 工业和信息产业支持 130

2060203 自然科学基金 2150599 其他工业和信息产业监管支出

— 133 —


20604 技术研究与开发 552 21506 安全生产监管

2060402 应用技术研究与开发 2150601 行政运行

2060403 产业技术研究与开发 97 2150602 一般行政管理事务

2060404 科技成果转化与扩散 455 2150605 安全监管监察专项

2060499 其他技术研究与开发支出 2150699 其他安全生产监管支出

20605 科技条件与服务 80 21507 国有资产监管

2060501 机构运行 2150701 行政运行

2060502 技术创新服务体系 2150702 一般行政管理事务

2060503 科技条件专项 2150799 其他国有资产监管支出

2060599 其他科技条件与服务支出 80 21508 支持中小企业发展和管理支出 10

20606 社会科学 2150801 行政运行

2060601 社会科学研究机构 2150805 中小企业发展专项

2060602 社会科学研究 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 10

20607 科学技术普及 21599 其他资源勘探信息等支出(款)

2060701 机构运行 2159999 其他资源勘探信息等支出(项)

2060702 科普活动 216 商业服务业等支出

2060703 青少年科技活动 21602 商业流通事务

2060704 学术交流活动 2160201 行政运行

2060705 科技馆站 2160202 一般行政管理事务

20608 科技交流与合作 2160299 其他商业流通事务支出

2060801 国际交流与合作 21605 旅游业管理与服务支出

2060899 其他科技交流与合作支出 2160501 行政运行

20699 其他科学技术支出(款) 40 2160503 机关服务

2069901 科技奖励 30 2160599 其他旅游业管理与服务支出

2069999 其他科学技术支出(项) 10 21606 涉外发展服务支出

— 134 —


207 文化体育与传媒支出 2160699 其他涉外发展服务支出

20701 文化 21699 其他商业服务业等支出(款)

2070101 行政运行 2169999 其他商业服务业等支出(项)

2070102 一般行政管理事务 217 金融支出

2070104 图书馆 21701 金融部门行政支出

2070107 艺术表演团体 2170199 金融部门其他行政支出

2070108 文化活动 21799 其他金融支出(款)

2070109 群众文化 2179901 其他金融支出(项)

2070111 文化创作与保护 219 援助其他地区支出

2070112 文化市场管理 21902 教育

2070199 其他文化支出 21999 其他支出

20702 文物 220 国土海洋气象等支出

2070201 行政运行 22001 国土资源事务

2070204 文物保护 2200101 行政运行

2070205 博物馆 2200102 一般行政管理事务

20703 体育 2200104 国土资源规划及管理

2070301 行政运行 2200105 土地资源调查

2070302 一般行政管理事务 2200106 土地资源利用与保护

2070304 运动项目管理 2200108 国土资源行业业务管理

2070305 体育竞赛 2200109 国土资源调查

2070306 体育训练 2200110 国土整治

2070307 体育场馆 2200111 地质灾害防治

2070308 群众体育 2200112 土地资源储备支出

2070309 体育交流与合作 2200113 地质及矿产资源调查

2070399 其他体育支出 2200114 地质矿产资源利用与保护

— 135 —


20704 新闻出版广播影视 2200150 事业运行

2070404 广播 2200199 其他国土资源事务支出

2070406 电影 22003 测绘事务

2070408 出版发行 2200399 其他测绘事务支出

2070499 其他新闻出版广播影视支出 22004 地震事务

20799 其他文化体育与传媒支出(款) 2200401 行政运行

2079902 宣传文化发展专项支出 2200404 地震监测

2079903 文化产业发展专项支出 2200406 地震灾害预防

2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 2200407 地震应急救援

208 社会保障和就业支出 167 2200409 防震减灾信息管理

20801 人力资源和社会保障管理事务 2200450 地震事业机构

2080101 行政运行 22005 气象事务

2080102 一般行政管理事务 2200501 行政运行

2080104 综合业务管理 2200502 一般行政管理事务

2080105 劳动保障监察 2200511 气象基础设施建设与维修

2080109 社会保险经办机构 22099 其他国土海洋气象等支出(款)

2080110 劳动关系和维权 2209901 其他国土海洋气象等支出(项)

2080112 劳动人事争议调解仲裁 221 住房保障支出

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务

支出 22101 保障性安居工程支出

20802 民政管理事务 2210103 棚户区改造

2080201 行政运行 2210106 公共租赁住房

2080204 拥军优属 2210199 其他保障性安居工程支出

2080205 老龄事务 22102 住房改革支出

2080206 民间组织管理 2210201 住房公积金

— 136 —


2080207 行政区划和地名管理 2210202 提租补贴

2080208 基层政权和社区建设 2210203 购房补贴

2080209 部队供应 22103 城乡社区住宅

2080299 其他民政管理事务支出 2210399 其他城乡社区住宅支出

20805 行政事业单位离退休 222 粮油物资储备支出

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金

的补助 22201 粮油事务

20807 就业补助 2220101 行政运行

2080701 就业创业服务补贴 2220106 粮食专项业务活动

2080702 职业培训补贴 2220115 粮食风险基金

2080712 高技能人才培养补助 2220150 事业运行

2080799 其他就业补助支出 2220199 其他粮油事务支出

20808 抚恤 229 其他支出(类)

2080804 优抚事业单位支出 22999 其他支出(款)

2080899 其他优抚支出 2299901 其他支出(项)

20809 退役安置 48 232 债务付息支出

2080901 退役士兵安置 48 23203 地方政府一般债务付息支出

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2320301 地方政府一般债券付息支出

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 233 债务发行费用支出

2080904 退役士兵管理教育 23303 地方政府一般债务发行费用支出

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表七十五：

2017 年高新区一般公共预算支出重点项目表



205 教育支出 208 社会保障和就业支出 167 210 医疗卫生与计划生育支

出

20502 普通教育 20801 人力资源和社会保障管理

事务 21002 公立医院

2050203 初中教育 20802 民政管理事务 21004 公共卫生

2050204 高中教育 20805 行政事业单位离退休 21007 计划生育事务

20503 职业教育 20807 就业补助 21010 食品和药品监督管理

事务

2050302 中专教育 20808 抚恤 21012 财政对基本医疗保险

基金的补助

2050305 高等职业教育 20809 退役安置 48 2101201 财政对城镇职工基

本医疗保险基金的补助

20509 教育费附加安排

的支出 20810 社会福利 95 2101202

财政对城乡居民基

本医疗保险基金的补助

20811 残疾人事业 1 2101299 财政对其他基本医

疗保险基金的补助

206 科学技术支出 675 20820 临时救助 21099 其他医疗卫生与计划

生育支出

20601 科学技术管理事务 3 20816 红十字事业

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20604 技术研究与开发 552 20826 财政对基本养老保险基金

的补助

20605 科技条件与服务 80 20899 其他社会保障和就业支出 23

2060503 科技条件专项

20699 其他科学技术支

出(款) 40

211 节能环保支出 213 农林水支出

207 文化体育与传媒支

出 21101 环境保护管理事务 21301 农业

20701 文化 21103 污染防治 21302 林业

20702 文物 21110 能源节约利用 21303 水利

20703 体育 21111 污染减排 21305 扶贫

20704 新闻出版广播影

视 21199 其他节能环保支出 21306 农业综合开发

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市直 2017 年决算草案说明事项

一、总预备费情况。2017 年市直总预备费调整预算为 5000 万元，实际支出 1543 万元，用于“11.8”

长江崩岸段干堤复建和岸线守护应急治理工程、汛后应急抢险项目等，剩余部分统筹收回、补充预算稳定

调节基金。

二、转移支付情况。2017 年市直收到上级转移支付补助收入 570394 万元，较上年同比增长 8.6%；

其中，返还性收入 221454 万元，一般性转移支付收入 133136 万元，专项转移支付收入 215804 万元。市

直对下级转移支付补助支出 410124 万元，同比增长 8.1%；其中，返还性补助支出 189540 万元，一般性

转移支付支出 75328 万元，专项转移支付支出 145256 万元。

三、预算绩效情况。2017 年市直完成绩效目标编审项目 98 个，选择公交运营政策补助等 8 个重点项

目开展绩效跟踪，组织对 73 个重点项目开展绩效评价，涉及财政资金 20.95 亿元，其中财政重点评价项

目 26 个，占评价项目资金总量的 70.5%。

四、“三公经费”情况。2017 年市直部门决算“三公经费”支出 5680 万元，较上年增加 37 万元，主要是

2017 年市直 9 家自收自支事业单位纳入部门预算管理范围。其中：因公出国（境）经费支出 566 万元，

较上年下降 178 万元，同比下降 23.9%，主要是贯彻厉行节约，压缩、取消部分出国团组；公务用车购置

— 140 —

及运行维护费 3792 万元，较上年增加 251 万元，同比增加 7.1%，主要是新纳入部门决算的市保安服务公

司公务用车运行维护费形成一次性增量；公务接待费 1322 万元，较上年下降 36 万元，同比下降 2.7%。

五、会议费、培训费及机关运行经费情况。2017 年市直部门决算会议费支出 2298 万元，较上年下降

320 万元，同比下降 12.2%，主要是进一步整顿会风、压缩会议；培训费支出 3981 万元，较上年增加 84

万元，同比增加 2.2%，主要是市级机关培训费标准调增。机关运行经费支出 16195 万元，较上年下降 1503

万元，同比下降 8.5%，主要是市直各类行政事业单位厉行节约，减少日常办公开支经费。

六、债务情况。2017 年市直地方政府一般债务余额限额 555400 万元。2016 年市直地方政府一般债

务余额 434733 万元，2017 年地方政府债务转贷收入 55000 万元、偿还债务 13085 万元，2017 年地方政府

一般债务余额 476648 万元，控制在限额内。2017 年市直地方政府专项债务余额限额 1268100 万元。2016

年市直地方政府专项债务余额 888577 万元，2017 年地方政府债务转贷收入 417300 万元、偿还债务 64377

万元，2017 年地方政府专项债务余额 1241500 万元，控制在限额内。

七、偿债准备金情况。2017 年市直偿债准备金年初余额 17.05 亿元，当年出资市金信融资担保有限公

司资本金 5 亿元，调入政府性基金预算 8.55 亿元，年末余额为 3.5 亿元。

八、部门决算情况。2017 年市直部门决算汇总显示，市直部门预算单位收入合计 1029747.95 万元，

其中财政拨款 999769.62 万元；支出合计 1030171.22 万元，其中：基本支出 284141.29 万元、项目支出

733031.80 万元、其他支出 12998.13 万元。

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新区 2017 年决算草案说明事项

一、总预备费情况。2017 年新区总预备费预算为 9000 万元，实际支出 9000 万元，主要用于社会医

疗救助提标增支、下岗、失业转业志愿兵（士官）生活困难补助及长江堤防应急加固等方面。

二、转移支付情况。2017 年新区收到上级转移支付补助收入 84773 万元，较上年增长 13.9%；其中，

返还性收入 42043 万元，一般性转移支付收入 12358 万元，专项转移支付收入 30372 万元。

三、预算绩效情况。2017 年新区试点推进支出预算绩效评价，当年完成预算项目绩效评价 2 个、预

算单位整体绩效评价 2 个，涉及财政性资金 4371 万元。

四、“三公经费”情况。2017 年新区部门决算“三公经费”支出 1300 万元，较上年增加 41 万元，同比增

长 3.3%。其中，因公出国（境）费用 123 万元，较上年增加 26 万元，同比增长 26.8%，主要是境外招商

力度进一步加大。公务用车购置和运行维护费 406 万元，较上年增加 127 万元，同比增长 45.5%，主要是

当年更新部分公务用车形成一次性增量。公务接待费 771 万元，较上年下降 112 万元，同比下降 12.7%，

主要是部门认真贯彻落实厉行节约各项规定，严格控制该项支出。

五、会议费、培训费及机关运行经费情况。2017 年新区部门决算会议费支出 175 万元，较上年增加

29 万元，同比增长 19.9%，增幅较大主要由于 2017 年新区举办了中国国际飞行器设计挑战赛总决赛、全

— 142 —

省开发区放管服集成改革现场会等大型会议。培训费支出 721 万元，较上年下降 24 万元，同比下降 3.2%。

培训费支出下降，主要是预算单位认真贯彻厉行节约各项规定，压减培训费支出。机关运行经费支出 5125

万元，较上年增加 298 万元，同比增长 5.6%，主要是增加宣传部、科学技术和信息化局、人力资源和社

会保障局 3 个部门。

六、债务情况。2017 年新区地方政府一般债务余额限额 281700 万元。2016 年新区地方政府一般债务

余额 281700 万元，2017 年未发生地方政府债务转贷收入和偿还债务，控制在限额内。2017 年新区地方政

府专项债务余额限额 388300 万元。2016 年地方政府专项债务余额 260550 万元，2017 年地方政府债务转

贷收入 105000 万元，未发生偿还债务，2017 年新区地方政府专项债务余额 365550 万元，控制在限额内。

七、部门决算情况。2017 年新区部门决算汇总显示，新区部门预算单位收入合计 89410.15 万元，其

中财政拨款 89365.93 万元；支出合计 89365.96 万元，其中：基本支出 48978.17 万元、项目支出 40387.79

万元、其他支出 0 万元。

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高新区 2017 年决算草案说明事项

一、转移支付情况。2017 年高新区收到上级转移支付收入 8084 万元，其中，返还性收入 4175 万元，

一般性转移支付收入 34 万元，专项转移支付收入 3875 万元。当年专项转移支付支出 1105 万元。

二、总预备费、预算绩效、“三公经费”、部门决算等情况。2017 年高新区当年非完整预算年度，未

编制收支预算，无总预备费、预算绩效、“三公经费”、部门决算等方面决算数据。

三、债务情况。2017 年高新区地方政府一般债务余额、地方政府专项债务余额、地方政府债务转贷

收入均为零。

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