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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 아동친화도시과정책: 행정운영경비(아동친화도시과)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 아동친화도시과
아동친화도시과 20,016,037 36,473,382 △16,457,345
국 8,714,584
기 697,406
도 1,969,384
시 8,634,663
행정운영경비(아동친화도시과) 25,592 0 25,592
기본경비 25,592 0 25,592
기본경비 25,592 0 25,592
201 일반운영비 8,092 0 8,092
01 사무관리비 8,092 0 8,092
○일반수용비 2,716
―기본 사무용품 구입 420
―업무추진 도서구입 100
―소모성 물품구입비 600
―소규모 수선비 600
―신문 구독료 600
―정수기 관리비 396
○기본업무추진 급량비 5,376
30,000원*14명
20,000원*5권
50,000원*12월
50,000원*12월
10,000원*5부*12월
33,000원*12월
8,000*14명*4식*12월
202 여비 5,260 0 5,260
01 국내여비 5,260 0 5,260
○기본공통 국내여비 5,2605,260,000
203 업무추진비 10,340 0 10,340
02 정원가산업무추진비 1,540 0 1,540
○정원가산업무추진비 1,54040,000*34+30,000*6
03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000
○아동친화도시 조성 업무 추진 1,0001,000,000
04 부서운영업무추진비 7,800 0 7,800
○부서운영업무추진비 7,8007,800,000
204 직무수행경비 1,200 0 1,200
01 직책급업무수행경비 1,200 0 1,200
○과장 1,200100,000*12월
405 자산취득비 700 0 700
01 자산및물품취득비 700 0 700
○공기청정기 구입 700700,000*1대
청소년보호 및 육성 1,988,536 2,257,234 △268,698
국 37,350
기 453,202
도 37,587
시 1,460,397
청소년육성 1,489,910 1,791,944 △302,034
국 16,350
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기 304,026
도 7,282
시 1,162,252
청소년문화체험 및 행사 11,990 11,010 980
201 일반운영비 3,000 1,000 2,000
01 사무관리비 3,000 1,000 2,000
○청소년 문화체험 차량임차 3,000500,000*6대*1회
301 일반보전금 990 2,010 △1,020
09 행사실비지원금 990 2,010 △1,020
○청소년 문화체험 참가자 여비보상 990990,000
307 민간이전 8,000 8,000 0
11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0
○광양청소년 페스티벌 5,000
○장한청소년 위안행사 3,000
5,000,000*1회
3,000,000*1회
청소년위원회 지원사업 1,000 1,000 0
301 일반보전금 1,000 1,000 0
09 행사실비지원금 1,000 1,000 0
○청소년지도사 교육 등 참석자 여비보상500
○청소년활동 도 참가자 여비보상 500
100,000*5명
100,000*5명
청소년시설관리 746,468 1,147,348 △400,880
201 일반운영비 2,768 2,768 0
01 사무관리비 2,768 2,768 0
○청소년업무추진 급량비 2,7682,768,000
202 여비 4,700 5,380 △680
01 국내여비 4,700 5,380 △680
○청소년업무 추진 4,7004,700,000
307 민간이전 628,000 615,000 13,000
05 민간위탁금 628,000 615,000 13,000
○청소년문화의 집 위탁운영비 110,000
○청소년문화센터 위탁운영비 518,000
110,000,000
518,000,000
401 시설비및부대비 71,000 520,000 △449,000
01 시설비 71,000 520,000 △449,000
○청소년 노후 수련시설 및 구축물 유지보수 20,000
―청소년문화센터 17,000
―청소년문화의집 3,000
○청소년문화센터 수영장 인라인 순환펌프 교체공사 15,000
○청소년문화센터 메인수도관로 보수공사20,000
17,000,000*1식
3,000,000*1식
15,000,000
20,000,000
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○청소년시설 안전점검 용역 16,0008,000,000*2개소
405 자산취득비 40,000 4,000 36,000
01 자산및물품취득비 40,000 4,000 36,000
○청소년문화센터 VR 구입 40,00040,000,000
청소년활동지원 555,292 454,946 100,346
기 277,646
시 277,646
307 민간이전 555,292 454,946 100,346
기 277,646
시 277,646
11 사회복지사업보조 555,292 454,946 100,346
○청소년방과후아카데미(기본지원형) 운영(3개소) 412,930412,930,000
기 206,465
시 206,465
○청소년방과후아카데미(특별형) 운영(1개소)142,362142,362,000
기 71,181
시 71,181
청소년참여기구 운영 6,200 6,200 0
기 1,400
시 4,800
201 일반운영비 900 900 0
01 사무관리비 900 900 0
○청소년정책제안 공모전 현수막500
○청소년정책제안 공모전 사무용품 구입400
100,000원*5개
400,000원
301 일반보전금 1,300 1,300 0
12 기타보상금 1,300 1,300 0
○청소년정책제안 공모전 시상금 1,3001,300,000원
307 민간이전 4,000 4,000 0
기 1,400
시 2,600
11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0
○청소년참여위원회 운영 4,0004,000,000*1개소
기 1,400
시 2,600
청소년 동아리 활동지원 21,000 21,000 0
국 6,500
도 2,925
시 11,575
307 민간이전 21,000 21,000 0
국 6,500
도 2,925
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 11,575
11 사회복지사업보조 21,000 21,000 0
○청소년동아리 활동 21,00021,000,000
국 6,500
도 2,925
시 11,575
청소년 어울림마당 지원 50,200 50,200 0
국 9,850
도 4,357
시 35,993
307 민간이전 50,200 50,200 0
국 9,850
도 4,357
시 35,993
11 사회복지사업보조 50,200 50,200 0
○청소년 어울림마당 운영 31,20031,200,000
국 9,850
도 4,357
시 16,993
○제14회 푸른성장 대축제 운영12,000
○제19회 초록동요제 운영 7,000
12,000,000*1회
7,000,000*1회
청소년수련시설 프로그램 운영지원 45,800 49,600 △3,800
307 민간이전 45,800 49,600 △3,800
11 사회복지사업보조 45,800 49,600 △3,800
○청소년 문화예술 아카데미 12,000
○청소년 진로프로그램 운영 20,000
○미래 주도형 청소년 양성 프로그램 운영10,000
○청소년수련시설 프로그램 운영 3,800
6,000,000*2개소
10,000,000*2개소
10,000,000
3,800,000
청소년수련시설 지도사 인건비 지원 45,960 44,640 1,320
기 22,980
시 22,980
307 민간이전 45,960 44,640 1,320
기 22,980
시 22,980
11 사회복지사업보조 45,960 44,640 1,320
○청소년수련시설 배치지도사 인건비45,96045,960,000
기 22,980
시 22,980
청소년 운영위원회 운영 6,000 6,000 0
기 2,000
시 4,000
307 민간이전 6,000 6,000 0
기 2,000
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 4,000
11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0
○청소년운영위원회 운영 6,0003,000,000*2개소
기 2,000
시 4,000
청소년 보호 451,856 443,150 8,706
국 21,000
기 149,176
도 30,305
시 251,375
청소년보호활동 지원 13,642 17,152 △3,510
국 1,200
도 600
시 11,842
201 일반운영비 5,392 8,402 △3,010
01 사무관리비 5,140 8,150 △3,010
○청소년증 발급 5,030
―제작 수수료 4,910
―등기 우송료 120
○각종 신고증 및 위촉장 제작 110
4,910,000
120,000
550*200매
02 공공운영비 252 252 0
○청소년 우범지구 CCTV 전기요금25221,000*12개월
301 일반보전금 3,250 3,750 △500
09 행사실비지원금 250 750 △500
○청소년 유해환경 단속 참석자 보상 250250,000
12 기타보상금 3,000 3,000 0
○청소년유해환경 신고 포상금 1,000
○청소년 인터넷, 스마트폰 중독 예방 교육2,000
100,000*10명
80,000*25회
307 민간이전 5,000 5,000 0
국 1,200
도 600
시 3,200
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
○청소년 유해환경 감시단 지원 5,0005,000,000
국 1,200
도 600
시 3,200
청소년 통합지원 체계구축지원 96,800 93,720 3,080
기 48,400
시 48,400
307 민간이전 96,800 93,720 3,080
기 48,400
시 48,400
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 청소년 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 96,800 93,720 3,080
○ 청소년 안전망 구축 96,80096,800,000
기 48,400
시 48,400
학교폭력예방사업 20,880 37,880 △17,000
201 일반운영비 20,880 22,880 △2,000
01 사무관리비 1,400 1,400 0
○학교폭력예방 캠페인 홍보물 제작 1,400
― 어깨띠 400
― 피켓 200
― 전단지 400
― 현수막 400
2,000*200매
40,000*5종*1회
100,000*2종*2회
50,000*8매
03 행사운영비 19,480 21,480 △2,000
○청소년 선도(학교폭력 치유 등)프로그램 운영19,48019,480,000
학교 밖 청소년 지원사업 124,794 122,310 2,484
기 87,356
시 37,438
307 민간이전 124,794 122,310 2,484
기 87,356
시 37,438
11 사회복지사업보조 124,794 122,310 2,484
○학교밖 청소년 지원사업 124,794124,794,000*1개소
기 87,356
시 37,438
청소년 동반자 프로그램 운영 22,640 21,952 688
기 11,320
시 11,320
307 민간이전 22,640 21,952 688
기 11,320
시 11,320
11 사회복지사업보조 22,640 21,952 688
○청소년 동반자 프로그램 운영 22,64022,640,000
기 11,320
시 11,320
청소년 특별지원 사업 9,000 6,000 3,000
기 2,100
도 450
시 6,450
301 일반보전금 9,000 6,000 3,000
기 2,100
도 450
시 6,450
01 사회보장적수혜금 9,000 6,000 3,000
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 청소년 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○청소년 특별지원 사업 9,0009,000,000*1식
기 2,100
도 450
시 6,450
청소년상담복지센터 운영 120,000 110,200 9,800
도 23,315
시 96,685
307 민간이전 120,000 110,200 9,800
도 23,315
시 96,685
11 사회복지사업보조 120,000 110,200 9,800
○지방청소년 상담복지센터 운영 120,000120,000,000
도 23,315
시 96,685
청소년건강지원 44,100 33,936 10,164
국 19,800
도 5,940
시 18,360
307 민간이전 44,100 33,936 10,164
국 19,800
도 5,940
시 18,360
01 의료및구료비 44,100 33,936 10,164
○저소득층 여성청소년 위생물품 지원44,10044,100,000
국 19,800
도 5,940
시 18,360
아이 양육하기 좋은도시 만들기 46,770 22,140 24,630
아이양육하기 좋은도시만들기 운영 46,770 22,140 24,630
201 일반운영비 18,880 21,640 △2,760
01 사무관리비 10,880 10,640 240
○아이양육하기 좋은도시 만들기 8,880
―아동친화도시 홍보(책자, 홍보물)3,000
―유니세프 아동친화도시 컨퍼런스 참가용품제작 3,000
―아동권리 자기주도형 상시학습시스템 운영2,880
○아동친화도시 업무추진 급량비 2,000
3,000,000
3,000,000
120,000*24회
2,000,000
02 공공운영비 5,000 5,000 0
○아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비5,0005,000,000
03 행사운영비 3,000 6,000 △3,000
○아이 양육하기 좋은도시 만들기 워크숍 개최3,0003,000,000
부서: 아동친화도시과정책: 청소년보호 및 육성단위: 아이 양육하기 좋은도시 만들기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
202 여비 4,870 0 4,870
01 국내여비 4,870 0 4,870
○아동친화 현안업무 추진 4,8704,870,000
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○아동친화도 조사 용역 20,00020,000,000
301 일반보전금 3,020 500 2,520
09 행사실비지원금 2,520 0 2,520
○어린이청소년의회 참석자 여비보상2,5202,520,000
12 기타보상금 500 500 0
○아동권리 공모전 시상금 500500,000
아동복지증진 15,979,694 14,137,214 1,842,480
국 8,677,234
기 244,204
도 1,931,797
시 5,126,459
아동복지시설 지원 3,016,188 2,507,917 508,271
국 890,974
기 69,001
도 627,838
시 1,428,375
아동복지교사 파견 355,000 338,561 16,439
국 121,022
도 48,409
시 185,569
101 인건비 355,000 338,561 16,439
국 121,022
도 48,409
시 185,569
03 무기계약근로자보수 355,000 338,561 16,439
○지역아동센터 아동복지교사 지원 355,000
―인건비 및 보험료 280,000280,000,000
국 121,022
도 48,409
시 110,569
―수당 및 상여금 75,00075,000,000
지역아동센터 운영비 지원 1,225,000 1,106,770 118,230
국 610,500
도 244,200
시 370,300
307 민간이전 1,225,000 1,106,770 118,230
국 610,500
도 244,200
시 370,300
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
06 보험금 4,000 3,850 150
○지역아동센터 상해보험료 지원 4,0004,000,000
10 사회복지시설법정운영비보조 1,221,000 1,102,920 118,080
○지역아동센터 운영비 지원 1,221,0001,221,000,000
국 610,500
도 244,200
시 366,300
우수 지역아동센터 지원 42,192 42,192 0
국 21,096
도 8,438
시 12,658
307 민간이전 42,192 42,192 0
국 21,096
도 8,438
시 12,658
10 사회복지시설법정운영비보조 42,192 42,192 0
○우수 지역아동센터 지원 42,19242,192,000
국 21,096
도 8,438
시 12,658
지역아동센터 운영 자체지원사업 115,510 108,720 6,790
도 31,107
시 84,403
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○지역아동센터 홍보(책자, 현수막 등)1,0001,000,000
301 일반보전금 68,100 63,960 4,140
도 13,104
시 54,996
01 사회보장적수혜금 8,100 7,800 300
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 지원8,1008,100,000
12 기타보상금 60,000 56,160 3,840
○지역아동센터 종사자 특별수당 지원60,00060,000,000
도 13,104
시 46,896
307 민간이전 46,410 44,760 1,650
도 18,003
시 28,407
10 사회복지시설법정운영비보조 46,410 44,760 1,650
○지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원 5,6105,610,000
도 1,683
시 3,927
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○급식도우미 지원 40,80040,800,000
도 16,320
시 24,480
꿈사다리 공부방 사업 지원 86,494 75,774 10,720
도 43,247
시 43,247
307 민간이전 86,494 75,774 10,720
도 43,247
시 43,247
11 사회복지사업보조 86,494 75,774 10,720
○꿈사다리 공부방 지원사업 86,49486,494,000
도 43,247
시 43,247
지역아동센터 이용아동 급식비 지원 616,740 546,560 70,180
도 125,748
시 490,992
307 민간이전 616,740 546,560 70,180
도 125,748
시 490,992
10 사회복지시설법정운영비보조 616,740 546,560 70,180
○지역아동센터 이용아동 급식비 지원616,740616,740,000
도 125,748
시 490,992
지역아동센터 행사 추진 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0
○지역아동센터 이용아동 한마당 큰잔치 행사10,00010,000,000*1식
요보호아동 그룹홈형태 운영지원 172,502 82,335 90,167
기 69,001
도 51,751
시 51,750
307 민간이전 172,502 82,335 90,167
기 69,001
도 51,751
시 51,750
10 사회복지시설법정운영비보조 172,502 82,335 90,167
○요보호아동 그룹홈형태 운영지원(인건비)164,677164,677,000
기 65,871
도 49,403
시 49,403
○요보호아동 그룹홈형태 운영지원(운영비)7,8257,825,000
기 3,130
도 2,348
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 2,347
요보호아동 그룹홈 자체지원사업 27,780 7,020 20,760
도 9,126
시 18,654
307 민간이전 27,780 7,020 20,760
도 9,126
시 18,654
10 사회복지시설법정운영비보조 27,780 7,020 20,760
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 지원7,9207,920,000
도 3,168
시 4,752
○공동생활가정(그룹홈) 시설생활아동 지원19,86019,860,000
도 5,958
시 13,902
학대피해아동쉼터 운영지원 354,770 178,585 176,185
국 138,356
도 65,812
시 150,602
301 일반보전금 8,880 5,640 3,240
도 3,552
시 5,328
12 기타보상금 8,880 5,640 3,240
○학대피해아동 쉼터종사자 특별수당8,8808,880,000
도 3,552
시 5,328
307 민간이전 345,890 172,945 172,945
국 138,356
도 62,260
시 145,274
10 사회복지시설법정운영비보조 345,890 0 345,890
○학대피해아동쉼터 운영지원 345,890345,890,000
국 138,356
도 62,260
시 145,274
아동복지시설 공기청정기 운영 지원 10,200 11,400 △1,200
307 민간이전 10,200 11,400 △1,200
11 사회복지사업보조 10,200 11,400 △1,200
○지역아동센터 공기청정기 운영 지원10,20010,200,000
아동보호 자립지원 11,827,271 10,860,386 966,885
국 7,650,746
기 175,203
도 1,271,323
시 2,729,999
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
가정위탁아동 양육 지원 161,906 155,156 6,750
도 22,500
시 139,406
301 일반보전금 142,200 140,700 1,500
도 22,500
시 119,700
01 사회보장적수혜금 142,200 140,700 1,500
○가정위탁아동 양육보조금 지원 100,800100,800,000
도 10,080
시 90,720
○가정위탁세대 위로금 지원8,40020,000*35세대*12개월
도 2,520
시 5,880
○가정위탁아동 대학진학자금 지원4,5001,500,000*3명
도 1,350
시 3,150
○가정위탁종결아동 자립정착금지원25,00025,000,000
도 7,500
시 17,500
○가정위탁세대 명절 제수비 지원3,50050,000*35세대*2회
도 1,050
시 2,450
308 자치단체등이전 19,706 14,456 5,250
07 자치단체간부담금 19,706 14,456 5,250
○가정위탁지원센터 운영부담금 19,70619,706,000
가정위탁아동 상해보험료 지원 3,445 3,640 △195
국 2,411
도 517
시 517
307 민간이전 3,445 3,640 △195
국 2,411
도 517
시 517
06 보험금 3,445 3,640 △195
○가정위탁아동 상해보험료 지원 3,4453,445,000
국 2,411
도 517
시 517
아동발달지원계좌 지원 130,581 147,734 △17,153
국 62,046
도 24,177
시 44,358
201 일반운영비 1,444 1,444 0
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,444 1,444 0
○디딤씨앗통장 홍보 현수막 제작 684
○디딤씨앗통장 홍보물 제작 760
57,000*12식
200*3,800매
301 일반보전금 129,137 146,290 △17,153
국 62,046
도 24,177
시 42,914
01 사회보장적수혜금 129,137 146,290 △17,153
○아동발달지원계좌 지원 88,63788,637,000
국 62,046
도 7,977
시 18,614
○취학 전 아동 학습바우처 지원 40,50040,500,000
도 16,200
시 24,300
학기중 아동급식 지원 255,645 276,640 △20,995
도 255,645
301 일반보전금 255,645 276,640 △20,995
도 255,645
01 사회보장적수혜금 255,645 276,640 △20,995
○학기중 아동급식 지원 255,645255,645,000
도 255,645
방학중 아동급식 지원 292,005 270,360 21,645
기 175,203
시 116,802
301 일반보전금 292,005 270,360 21,645
기 175,203
시 116,802
01 사회보장적수혜금 292,005 270,360 21,645
○방학중 아동급식 지원 292,005292,005,000
기 175,203
시 116,802
입양아동가족지원 85,450 79,300 6,150
국 59,115
도 8,224
시 18,111
301 일반보전금 85,450 79,300 6,150
국 59,115
도 8,224
시 18,111
01 사회보장적수혜금 85,450 79,300 6,150
○입양비용 지원 5,4005,400,000
국 3,780
도 810
시 810
○입양아동 양육수당 지원 79,05079,050,000
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 55,335
도 7,114
시 16,601
○입양가정 입양축하금 지원 1,0001,000,000
도 300
시 700
조손가정수당 지원 9,600 9,600 0
301 일반보전금 9,600 9,600 0
01 사회보장적수혜금 9,600 9,600 0
○조손가정수당 및 학습도우미 비용 지원 9,600
―조손가정수당 6,720
―조손가정 학습도우미 비용2,880
70,000*8세대*12월
20,000*12명*12월
동절기 조손가정 부식 지원사업 3,150 3,150 0
도 945
시 2,205
307 민간이전 3,150 3,150 0
도 945
시 2,205
11 사회복지사업보조 3,150 3,150 0
○동절기 조손가정 부식 지원사업 3,1503,150,000
도 945
시 2,205
드림스타트 통합사례관리 지원 481,996 516,267 △34,271
국 250,120
도 18,758
시 213,118
101 인건비 207,734 249,705 △41,971
국 122,250
도 7,476
시 78,008
03 무기계약근로자보수 207,734 249,705 △41,971
○아동통합사례관리사 207,734
―인건비 및 보험료 등 124,60031,150,000*4명
국 99,680
도 7,476
시 17,444
―상여금 및 수당 등 60,564
―교육참석 및 업무추진 등 22,570
15,141,000*4명
4,514,000*5명
국 22,570
201 일반운영비 62,982 64,742 △1,760
국 37,430
도 4,499
시 21,053
01 사무관리비 30,390 33,550 △3,160
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 드림스타트 사업 기본 사무용품비4,0994,099,000
국 99
도 4,000
○ 드림스타트사업 홍보(현수막, 책자 등)2,2001,100,000*2회
국 2,200
○ 통합사례관리 욕구조사 및 만족도조사 홍보물 제작비 900
○ 드림스타트 컬러 프린터 토너 및 부품구입비2,025
3,000*300개*1회
225,000*3색*3회
국 2,025
○ 드림스타트 전산시스템 유지보수900900,000*1식
국 900
○ 프로그램 운영 대관료 36060,000*1회*6월
국 360
○ 프로그램 운영 차량(대형버스) 임차8,0001,300,000*2대*2회+350,000*2대*4회
국 1,000
시 7,000
○ 운영위원회 및 협의체 위원 수당1,40070,000*10명*2회
국 1,400
○ 사례관리 슈퍼바이저 수당 1,050
○ 프로그램운영 강사수당 7,440
70,000*5명*3회
620,000*12월
국 6,238
도 499
시 703
○ 드림스타트 업무 추진 급량비2,0168,000*3명*7일*12월
국 2,016
02 공공운영비 14,392 15,992 △1,600
○ 드림스타트 전기요금 3,600300,000*12월
국 600
시 3,000
○ 아동통합서비스지원 휴대폰 요금3,00050,000*5대*12월
국 3,000
○ 드림스타트 정수기 유지관리비 67256,000*12월
국 672
○ 차량 유지 관리비(유류,세금,정비 등)4,440370,000*12월
국 440
시 4,000
○ 냉난방시설 유지 경비 및 연료비1,00050,000*10대*2회
국 1,000
○무인경비 유지보수비 1,680140,000*12월
국 1,680
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 18,200 15,200 3,000
○ 드림스타트 건강,보육,복지 등 프로그램 행사 15,0001,250,000*12월
국 12,000
시 3,000
○ 드림스타트 홍보 및 민관협력 워크숍2,0002,000,000*1식
국 600
시 1,400
○ 드림스타트사업 프로그램 참여 여행자 보험료 1,2002,000*50명*12월
국 1,200
202 여비 5,600 5,220 380
01 국내여비 5,600 5,220 380
○ 드림스타트 업무 추진 여비 4,700
○ 드림스타트 운영 선진지 견학 및 교육 참석900
4,700,000
150,000*2명*3회
206 재료비 3,000 3,000 0
국 3,000
01 재료비 3,000 3,000 0
○ 드림스타트 프로그램 운영 재료비3,000300,000*10회
국 3,000
301 일반보전금 189,880 170,200 19,680
국 79,040
도 6,783
시 104,057
01 사회보장적수혜금 163,200 129,600 33,600
○ 드림스타트 기본,필수,선택 프로그램 지원비163,20013,600,000*12월
국 55,040
도 6,783
시 101,377
09 행사실비지원금 26,680 40,600 △13,920
○ 드림스타트 프로그램 및 교육 등 참석자 보상금 25,6802,140,000*12월
국 23,000
시 2,680
○ 자원봉사 활동 참석자 보상금1,0001,000,000*1식
국 1,000
307 민간이전 10,800 19,400 △8,600
국 8,400
시 2,400
01 의료및구료비 10,800 19,400 △8,600
○ 임산부 및 아동건강 증진 사업6,00030,000*200명
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 6,000
○ 의료비 지원 4,800400,000*12월
국 2,400
시 2,400
401 시설비및부대비 2,000 2,000 0
01 시설비 2,000 2,000 0
○ 드림스타트 시설 개보수비 2,0002,000,000*1식
꿈키움 드림오케스트라 지원사업 35,000 35,000 0
도 10,500
시 24,500
307 민간이전 35,000 35,000 0
도 10,500
시 24,500
11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000
○꿈키움 드림 오케스트라 지원사업35,00035,000,000
도 10,500
시 24,500
아동수당 지원사업 10,294,077 9,360,828 933,249
국 7,235,854
도 926,685
시 2,131,538
201 일반운영비 2,477 2,477 0
국 2,164
도 313
01 사무관리비 2,477 2,477 0
○아동수당 지원사업 사무용품비 1,2641,264,000
국 1,090
도 174
○아동수당 지원사업 홍보비 605605,000
국 520
도 85
○아동수당 지원사업 추진 급량비 608608,000
국 554
도 54
202 여비 1,000 1,000 0
국 270
시 730
01 국내여비 1,000 1,000 0
○아동수당 지원사업 관련 교육참석 등1,000100,000*2명*5회
국 270
시 730
301 일반보전금 10,290,600 9,357,351 933,249
국 7,233,420
도 926,372
시 2,130,808
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동보호 자립지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 10,290,600 9,357,351 933,249
○아동수당 지급 10,290,60010,290,600,000
국 7,233,420
도 926,372
시 2,130,808
보호종료아동지원 28,125 2,711 25,414
국 22,500
도 1,969
시 3,656
301 일반보전금 28,125 2,711 25,414
국 22,500
도 1,969
시 3,656
01 사회보장적수혜금 28,125 2,711 25,414
○보호종료아동 자립수당 28,12528,125,000
국 22,500
도 1,969
시 3,656
취약계층 아동통합서비스(아동보호) 46,291 0 46,291
국 18,700
도 1,403
시 26,188
101 인건비 46,291 0 46,291
국 18,700
도 1,403
시 26,188
03 무기계약근로자보수 46,291 0 46,291
○아동보호전담요원 46,291
―인건비 등 31,15031,150,000*1명
국 18,700
도 1,403
시 11,047
―상여금 및 수당 15,14115,141,000*1명
아동 안전건강 지원 42,100 42,054 46
어린이놀이터 관리 3,000 3,000 0
401 시설비및부대비 3,000 3,000 0
01 시설비 3,000 3,000 0
○어린이놀이터 유지관리 3,0003,000,000
어린이안전영상정보인프라(CCTV) 구축 3,800 3,800 0
201 일반운영비 3,800 3,800 0
02 공공운영비 3,800 3,800 0
○어린이안전 CCTV 전기요금 3,8003,800,000
아동학대 예방 보호사업 35,300 35,254 46
201 일반운영비 1,300 1,254 46
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동 안전건강 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,300 1,254 46
○아동학대 예방사업 홍보물 제작 600
○아동학대 예방 홍보 현수막 제작700
300*2,000매
70,000*10식
202 여비 2,400 2,400 0
01 국내여비 2,400 2,400 0
○아동학대 및 보호관련 업무추진2,400100,000*2명*12월
308 자치단체등이전 31,600 31,600 0
07 자치단체간부담금 31,600 31,600 0
○전라남도 아동보호전문기관 운영부담금31,60031,600,000
아동복지 지원 70,450 79,600 △9,150
어린이날 행사 추진 36,250 36,900 △650
201 일반운영비 1,250 1,900 △650
01 사무관리비 1,250 1,900 △650
○제98회 어린이날 행사 홍보 현수막 제작1,250250,000*5식
307 민간이전 35,000 35,000 0
11 사회복지사업보조 35,000 35,000 0
○제98회 어린이날 행사 35,00035,000,000
장난감 도서관 운영 34,200 42,700 △8,500
201 일반운영비 18,700 22,700 △4,000
01 사무관리비 8,000 12,000 △4,000
○장난감 소독 및 세척용품 구입 3,200
○장난감도서관 사무용품 구입3,600
○장난감도서관 냉온수기 유지관리 1,200
3,200,000
20,000*5종*12월*3개소
1,200,000
02 공공운영비 10,700 10,700 0
○장난감도서관 전기요금 3,600
○장난감도서관 도시가스요금 600
○장난감도서관 수도요금 1,200
○장난감도서관 제세요금 500
○장난감도서관 화재 및 영업배상책임보험료200
○장난감도서관 승강기 유지보수 2,400
○장난감도서관 무인경비시스템 유지보수1,200
○장난감도서관 청소 용역비 1,000
300,000*12월
600,000
1,200,000
500,000
200,000
200,000*12월
100,000*12월
1,000,000
401 시설비및부대비 5,500 0 5,500
01 시설비 5,500 0 5,500
부서: 아동친화도시과정책: 아동복지증진단위: 아동복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 용강 장난감도서관 바닥 공사 5,5005,500,000
405 자산취득비 10,000 20,000 △10,000
01 자산및물품취득비 10,000 20,000 △10,000
○장난감도서관 기자재(장난감) 구입10,00010,000,000
온종일돌봄사업 1,023,685 430,000 593,685
국 135,514
도 32,636
시 855,535
온종일돌봄사업 1,023,685 430,000 593,685
국 135,514
도 32,636
시 855,535
307 민간이전 721,000 430,000 291,000
국 42,120
도 12,636
시 666,244
10 사회복지시설법정운영비보조 481,000 0 481,000
○ 다함께 돌봄센터 운영(3개소) 211,000211,000,000
국 42,120
도 12,636
시 156,244
○ 온종일 돌봄센터 운영(3개소) 270,000270,000,000
11 사회복지사업보조 240,000 0 240,000
○ 초등 돌봄이웃 히어로(HERO)사업240,000240,000,000
401 시설비및부대비 225,897 0 225,897
국 55,000
도 20,000
시 150,897
01 시설비 223,629 0 223,629
○ 돌봄센터 리모델링공사(4개소) 210,000210,000,000
국 55,000
도 20,000
시 135,000
○ 돌봄센터 리모델링공사 실시설계용역13,62913,629,000
03 시설부대비 2,268 0 2,268
○ 돌봄센터 리모델링공사 부대비 2,2682,268,000
405 자산취득비 76,788 0 76,788
국 38,394
시 38,394
01 자산및물품취득비 76,788 0 76,788
○ 돌봄센터 기자재비(4개소) 76,78876,788,000
국 38,394
시 38,394
부서: 아동친화도시과정책: 지속가능한 도시성장단위: 공원조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
지속가능한 도시성장 2,020,775 20,077,494 △18,056,719
공원조성 2,020,775 20,077,494 △18,056,719
중앙근린공원 조성사업 2,020,775 20,077,494 △18,056,719
201 일반운영비 6,625 3,234 3,391
01 사무관리비 6,625 3,234 3,391
○일반수용비 3,930
―테마파크 사무용품 구입 90
―테마파크 도서 구입 240
―테마파크 현수막 제작 600
―테마파크 전문가 자문수당3,000
○테마파크업무 추진 급량비 2,695
30,000*3명
20,000*12권
100,000*6회
200,000*5명*3회
2,695,000
202 여비 6,950 28,260 △21,310
01 국내여비 6,950 28,260 △21,310
○테마파크 선진사례조사 및 관계기관 방문 여비 2,250
○테마파크 업무추진 여비 4,700
2,250,000
4,700,000
401 시설비및부대비 2,007,200 20,046,000 △18,038,800
01 시설비 2,000,000 20,000,000 △18,000,000
○중앙근린공원 조성사업(테마파크)2,000,0002,000,000,000
03 시설부대비 7,200 46,000 △38,800
○중앙근린공원 조성사업 부대비7,2002,000,000,000*0.36%
재무활동(아동친화도시과) 1,440 1,440 0
보전지출 1,440 1,440 0
반환금기타 1,440 1,440 0
802 반환금기타 1,440 1,440 0
03 기타반환금등 1,440 1,440 0
○장난감도서관 회비 반환금 1,44012,000*120명
