Pendekatan Berbasis Program, Kebutuhan dan Harga Satuan

eBUDGETINGAplikasi Perencanaan dan Penganggaran

19 July 2017 2

Fungsi Pendukung Layanan Masyarakat

19 July 2017 3

Fungsi Pendukung Layanan Masyarakat

19 July 2017 4

Fungsi Pendukung Kinerja Aparatur

GAMBARAN UMUM eBUDGETING

Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Perwal

RKPD

ditetapkan

KUA-PPAS

disampaikan

RKA

SKPD

disusun

RAPBD

disampaikanRAPBD

dibahas

Raperda &

Rapergub kirim ke

Kemendagri

Raperda &

Rapergub hasil

Evaluasi

Kemendagri

Perbaikan

Raperda &

Rapergub

ditetapkan

Perda & Pergub APBD

ditetapkan

KUA-PPA

disepakati

Perbaikan Perda

& Pergub

disampaikan ke

Kemendagri

RENJA

MUSRENBANG

RAPBD

disetujui

Januari

Akhir Juli

November

Perencanaan Penganggaran

APLIKASI LAMA VS eBUDGETING

SebelumeBudgeting

eBudgeting

Perencanaan Penganggaran

Konten eBudgeting

Renja

RKPD

KUAPPA

APBD

MUSREN

DPA

RKA

Muncul kegiatan yang tidak direncanakan

Kegiatan yang sudah direncanakan hilang pada penganggaran

Duplikasi kegiatan

Besaran anggaran kegiatan tak terukur

Pengendalian proses anggaran susah

Uraian belanja tidak menggunakan standar

eBudgeting Meminimalisasi

Dasar dan Proses Perencanaan & Penganggaran

Konsep eBudegeting

Manajemen eBudgeting

Time

(Jadwal)

Utility (Perangkat)

Organisation

Programs (Skala

Prioritas)

Jadwal Proses Penyusunan

APBD

Skala PrioritasSesuai Dokumen

Perencanaan

Pemahaman, Koordinasi, PembagianTugas dan

Keweangan

VasilitasPendukung

Hardware danSoftware

Manajemen eBudgeting - Time

BATAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TAHAPAN INDUK

SUB TAHAPAN

PROSES MAJU

TAPDBAPEDA

•Urusan

•Program

•Kegiatan

•Pagu

BPKD

•BTL

•Pembiayaan

• Jenis Belanja

•Rekening

BPAD

•Standar Harga

•Komponen

OPD

•Sub Title

•Volume Kegiatan

•Lokasi

• Jenis & Volume Komponen

TIM PENYELIA

TIM PENYELIA

MUSRENBA

NG

PEMISAHAN KEWENANGAN Ebudgeting Perencanaan dan Penganggaran - Organisasi

TIM PENYELIA

ADMIN

ADMIN BIDANG

PENYELIA PENYELIA

ADMIN BIDANG

PENYELIA

USER PENGGUNA eBUDGETING - Organisasi

ADMIN

ADMIN BIDANG

PENYELIA PENYELIA

ADMIN BIDANG

PENYELIA

ADMIN

USER ALL

USER PANTAU

USER USUL

USER ALL

USER

ADMIN TAPD

SUPER ADMIN

Hak Akses eBudgeting

GUBERNUR

MASYARAKAT

DPRD

TAPD

OPD

KEG

IATA

N

PR

OG

RA

M

BEL

AN

JA

UR

USA

N

KOM

PO

NEN

PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

……. PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

……. PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

……. PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

……. PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

…….

SKALA PRIORITAS

KONSEP eBudgeting

Unsur Penguat Aplikasi eBudgeting

Manajemen Waktu Keterkaitan Antar Unsur Data Manajemen Struktur Pengguna

MenyatuPlanning & Budgeting

StandarisasiHarga Komponen Rekam ID dan

Waktu Pengguna

BUDGETINGOPD

URUSAN

PROGRAM

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

SUB TITLE

JENISBELANJA

REKENING

KOMPONEN

RENJA APBD DPA

Master eBudgeting

OPD• Kendali

akses OPD

URUSAN • Kendali Kesesuaian Urusan

PROGRAM• Kendali kesesuaian

Program

KEGIATAN• Kendali akses

kegiatan

BELANJA• Kendali akses

jenis belanja

REKENING• Kendali akses

rekening

KOMPONEN•Kendali akseskomponen

MANAJEMEN KENDALI

Perubahan Paradigma Perencanaan & Penganggaran

Eksisting

Ide Awal KebutuhanPengajuan Anggaran

PemenuhanRencana

Detail

ebudgeting

Ide Awal KebutuhanRencana

DetailPengajuan Anggaran

Pemenuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Stan

dar

Satu

anH

arga

Har

gaSa

tuan

Po

kok

Keg

iata

n

An

alis

aSt

and

arB

elan

ja

HSPK

SSH 1

SSH 2

SSH 3

ASB

HSPK 1

HSPK 2

HSPK 3

SSH

KOMPONEN : STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

Efisiensi Waktu

Penggunaan Standar Belanja Kegiatan

Pembagian kewenangan Secara Jelas

Manajemen Kendali Perencanaan & Anggaran

Kemudahan Akses

Monitoring Proses Perencanaan & Penganggaran

Analisa Kebijakan

EKSPEKTASI eBUDGETING

1

2

3

4

7

6

5

Belanja LangsungRp. 39.861.493.329.050

Pagu Belanja LangsungDinas PendidikanRp 673.988.728.417

Kegiatan Nilai

PenyelenggaraaPendidikan Anak Usia Dini

5.293.878.064

Sub Title Detail Nilai Rupiah

1 Pelaksanaan Lomba Gugus Paud Tingkat Provinsi Dan persiapan Tingkat Nasional 81.147.284

2 Penyelenggaraan Kegiatan Keaksaraan Dasar (KD) 241.795.056

3 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) dan Paud SPS 4.970.935.724

Kode Rek. Uraian Rekening Nilai Rupiah

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 241.284

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 29.500.000

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.234.000

5.2.2.11.04 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 20.192.000

[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Rapat

Snack Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi 15 Orang X 1 kali 17.000 0 255.000

Total : 255.000

[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

Konsumsi Persiapan Lomba Tingkat Nasional 16 Orang X 3 hari X 2 Keg 47.000 0 4.512.000

Konsumsi Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi 110 Orang X 3 hari 47.000 0 15.510.000

Snack Persiapan Lomba Tingkat Nasional 10 Orang X 1 kali 17.000 0 170.000

Total : 20.192.000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAHPROVINSI DKI JAKARTA

TERIMAKASIH