청렴도 1 연 달 한

2014 주요 업무계획

2014. 2

감 사 관

보 고 순 서

Ⅰ. 일반 황 1

Ⅱ. 정책목표 방향 5

Ⅲ. 주요사업 추진계획 7

- 1 -

Ⅰ . 일 반 현 황

조직 인력

조 직 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4담당 23

감 사

감사담당 (6 ) 경 감사담당 (5 ) 조사담당 (6 ) 민원해소담당 (6 )

∙감사총

∙감사1

∙감사2

∙감사3

∙기술감사

∙안 감사

∙경 감사1

∙경 감사2

∙경 감사3

∙일상감사

∙하도 감사

∙조사1

∙조사2

∙조사3

∙기술조사

∙기강감찰

∙윤리사무

∙민원해소1

∙민원해소2

∙민원해소3

∙민원해소4

∙시민감사지원

∙직소민원실

인 력

(’14. 2. 5 현재)

직

총 계 감사담당 경 감사담당 조사담당 민원해소담당

정원 원 정원 원 정원 원 정원 원 정원 원

총 계 143 139 45 44 30 26 32 33 36 36

- 2 -

기 능

감사 조사 상

❍ 상기 (서울특별시 행정감사규칙 제2조)

-본청,사업소(76),시 고,시비보조단체(9),투자․출연기 (17),

민간 탁시설(213),자치구(25),자치구 고(25),구비 보조단체 등

❍ 감사주기 (서울특별시 행정감사규칙 제3조 1항)

-보조기 소속기 2년,지방공기업 자치구 3년

감사담당

경 감사담당

조사담당

○ 감사종합계획 수립․조정 감사

○ 청렴도향상 종합 책 수립․추진

○ 공직기강 확립 책 추진

○ 재해․재난 책 도시시설물 등 안 감사

○ 투자․출연기 감사

○ 보조 교부단체 련 감사

○ 일상감사 실시 청렴계약 장감시

○ 하도 련 감사(조사) 하도 부조리신고센터 운

○ 공직자 비리 주요사건 조사처리

○ 시정 주요 시책사업 확인․ 검

○ 공익제보센터 클린신고센터 운

○ 공직자 재산등록 심사

○ 고충민원 조사처리 조정․ 재제도 운

○ 시민감사옴부즈만 시민참여옴부즈만 운

○ 시민생활불편민원 조정 지도감독

민원해소담당

- 3 -

2014 산 황 ·································· 1,993,269천원

(단 : 천원)

구 분(사 업 명) 2014년도 2013년도 증․감

합 계 1,993,269 1,463,732 529,537

사 업 산 1,419,591 892,382 527,209

자율 인 공직기강확립 유도 26,000 28,000 △2,000

감사활동 지원 감사의 투명성 제고 121,420 126,071 △4,651

도시시설물 안 검 강화 3,000 5,400 △2,400

자율 내부통제 시스템 운 628,392 0 628,392

청렴의식 향상 청렴문화 확산 58,300 77,100 △18,800

청렴도 평가 청렴시책 평가·시상 46,000 51,000 △5,000

투자출연기 ,보조 지원단체 등 감사활동 강화 윤리경 지원

53,720 55,570 △1,850

부조리신고 보상 클린신고 표창 29,911 74,400 △44,489

조사( 검)수행 행동강령 운 62,360 74,280 △11,920

공익제보 활성화 공익제보자 지원 42,920 0 42,920

기강감찰 운 52,023 52,023 0

공직자 재산등록 사무처리 89,730 90,630 △900

고충민원 처리체계 강화 90,180 95,040 △4,860

민원조정․ 재제도 운 25,700 34,700 △9,000

시민불편 살피미 운 6,803 6,803 0

시민감사옴부즈만 운 83,132 121,365 △38,233

일 반 산 573,678 571,350 2,328

기 본 경 비 573,678 571,350 2,328

- 4 -

Ⅱ 정책목표 방향

- 5 -

Ⅲ 주요사업 추진계획

청렴도 1 유지 공익제보자 보호

① 청렴시책 지속추진 내부청렴도 향상 책 강화 8

② 공익제보자 보호 지원 활성화 10

③ 공직비리를 사 에 방하는 자율 내부통제제도 운 11

안 감사 강화로 시민불안 해소

④「안 한 도시 서울 만들기」감사체계 구축 12

⑤ 시기별․테마별 안 감사 추진으로 시민안 확보 13

시정지원을 한 감사기능 정립

⑥ 일상감사 활성화로 사 방기능 강화 14

⑦ 기 운 종합감사에서 특정감사로 환 15

⑧ 감사분야 문역량과 공동 력 강화로 감사품질 제고 16

공직기강 확립 극 인 민원해소

⑨ 공직기강 특별 검으로 복지부동,무사안일 근 17

⑩ 극 인 민원해소로 시민권리구제 강화 18

- 6 -

1 청렴시책 지속추진 내부청렴도 향상 책 강화

2013년 청렴도 평가결과

서울시 뿐만 아니라 산하기 도 청렴도 1 달성 목표

○ 시민이 평가한 외부청렴도는 국 1 이나 직원이 평가한

내부청렴도는 국 7 수

⇒ 내부청렴도 향상을 한 추가 책 마련 필요

○ 투자기 등 산하기 의 청렴도는 모두 3~4등 수

⇒ 산하기 의 청렴수 을 함께 끌어올리는 노력 필요

내부청렴도 향상을 한 시스템 구축

○ 부서 청렴활동 평가제 도입으로 부서간 상시 경쟁체제 구축

-부서별 청렴교육 이행률,행동강령 숙지도,부서장 노력도 등 평가

-성과평가(BSC)연계 우수부서(직원)인센티 부여

○ 성숙한 조직문화 조성을 한「 행타 로젝트」실시 강화

-조직 내에서 타 해야 할 행 상시 수 캠페인 실시

-공사․용역업체,자치구․투자출연기 을 상으로 부당한 행 공모

○ 청렴시책의 체계 이행을 한 정례「청렴회의체」운

-부시장 감사 주재 청렴 책회의 운 (격월)

※ 청렴도 미흡분야 원인 파악 및 대책 마련, 청렴시책 추진상황 이행 점검

-청렴도 제고방안 의견수렴 상호 토론을 통해 개선책 강구

- 7 -

투자출연기 의 청렴도 향상을 한 공동노력

○ 각 기 청렴도 수 별 청렴시책 컨설 실시

-기 별 청렴도 취약분야 분석 개선 책 발표로 기 장 심도 제고

-반부패 시책 컨설 을 통해 각 기 수 에 맞는 청렴시책 추진유도

○ -투자출연기 감사 의회를 통해 반부패 활동 공동 개

-우수 청렴시책 발굴 타기 ,공직기강 검활동 등

민원처리 상시모니터링으로 부패취약분야 리 강화

○ 민원처리 시민에게 화・이메일 등으로 설문하고 미흡사항 개선조치

-민원 처리과정의 공정성,친 도, 품제공 여부 등 확인

공직자 의식개 을 한 지속 인 교육 청렴시책 홍보

○ 직원을 상으로 하는 체계 인 청렴교육 로그램 마련

-실·국별,직 · 상별 교육체계 확립,부서 청렴활동 평가제로 실 리

○ 조직 내 청렴문화 확산을 한 청렴주간 운

-직원참여 유도를 한 이벤트(표어․UCC등 공모 ,골든벨 퀴즈 회 등)개최

-인사철,선거철,연말연시 등 시기별 청렴주의보로 주의환기 경각심 제고

○ 내․외 홍보를 통한 청렴도 향상의지 청렴시책 홍보

-청렴한 공직사회 선도의지 주요 청렴시책 홍보,동참유도 등

-동 상,포스터 등 제작, 보유 온․오 라인 매체 활용

- 8 -

2 공익제보자 보호 지원 활성화

○ 그동안 공익제보에 한 구체 신분보호,구호 보상

체계 미비에 따라 련 조례 제정 등 기반 구축

※ ’13.8.1 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례 제정

○ 올해는 공익제보자 보호․지원시스템 본격 가동으로 공익제보

활성화 공익제보에 한 사회 심과 정 인식 확산

공익제보 지원 원회 운 ( 원 11명:외부 9,내부 2)

○ 공익제보 조사에 한 자문,공익제보자 등의 보호·지원 심의

구조 ,보상 지 련 심의 등

※ 공익제보자에 대해 구조금 및 市 재정 수입 증대 시 보상금 지급

공익제보 지원 활성화를 한 내·외부 시스템 구축

○ 공익제보에 한 사회 심 제고를 한 시민 홍보

-포스터,리 릿 등 제작,옥외 ․버스정류장․지하철 고 등 활용

○ 공익제보 활성화를 한 민간단체와의 력 추진

-참여연 ,호루라기재단,투명성기구 등 민간단체에 상담창구 운

-기업,시민단체 등이 참여하는 민간 의체 구성

○ 상담 법률 지원을 한 공익제보 지정 상담 변호사제 운

-시민단체,서울변호사 회 등의 추천을 받아 5명 내외 지정

○ 시․구․투자출연기 공익제보 담당직원 교육 정기 실시

- 9 -

3 공직비리를 사 에 방하는 자율 내부통제제도 운

○ 업무해태 오류,부정,비리를 사 방하기 해 상시

확인· 검 시스템 구축

청백-e통합모니터링 시스템 구축

○ 5 지방행정정보 시스템을 연계하는 방행정 로그램 마련

·지 방 세 :국․공유지 매각 부동산 취득세 부과 락 등

·세외수입 :부동산 등기 해태과태료 등 세외수입 부과 락 등

·새올(인허가)행정 :교통유발부담 부과 락 등

·지방재정 :노래방 등 사용 지업종 법인카드 부당사용 등

·지방인사 :징계자 등 승진 제한자 승진방지 상시 검 등

○ 업무과정 비리 행정착오 발생시 담당자,감사자에게 자동 경보

-비리 행정오류 등을 자치단체 스스로 사 방

업무진단 체크리스트를 활용한 ‘자기진단제도’시행

○ 건축 인허가 등 시민 업무 비리개연성 있는 분야별 업무선정

○ 업무과정 담당자, 리자가 비리 등 사 진단(Self-Check)

청렴활동 실 을 온라인으로 리하는 ‘윤리 리시스템’도입

○ 청렴교육 등 공무원 개개인 부서의 청렴활동 실 리

- 10 -

4 「안 한 도시 서울 만들기」감사체계 구축

종 감사 소속 직원 5명이 연간 4회 안 감사 실시

개선 안 감사 옴부즈만․유 기 합동감사로 감사 품질 제고

안 감사 옴부즈만 구성·운

○ 시민참여와 기술자문 확 로 안 공감 형성 문성 보강

○ 건설안 ,토목,도로,건축 등 6개 분야 20명 내외로 구성

유 기 합동감사로 안 감사의 문성과 효율성 극 화

○ 소방재난본부,도시가스 등 유 기 과 합동감사반 구성・운

○ 다 이용 시설 복지시설의 소방·방재 시스템,도시가스 등 여러

분야의 검이 종합 으로 필요한 시설물 건설공사 상 실시

감사 상 확 감사의 질 제고로 감사 사각지 최소화

○ 자치구,투자출연기 ,시민 문가 등이 함께하는 합동감사 실시

-안 감사옴부즈만으로 감사자 보강,4~5개구로 묶어 주제별 합동감사

○ 도로,수도 등 유사업무 수행기 은 동일시기에 일 교차 검

안 리시스템 체질개선을 한 컨설 감사

○ 시설물 안 리 제도의 운 상 문제 집 분석,개선방안 제시

○ 컨설 감사를 통해 시설 리 담당부서의 책임성 제고방안 강구

-서울시설공단의 공사감독 탁 리 이행실태(상반기),도로사업소 도로

포장 수도사업소의 수도시설 유지 리실태 등 감사(상・하반기)

- 11 -

5 시기별․테마별 안 감사 추진으로 시민안 확보

○ 도시기반시설의 계 특성과 기능별 험요인을 고려한

감사추진으로 안 감사 효과 증 도시시설물 안 성 증진

다 이용시설

안 감사

지하철 역사·통로,지하상가,신호등,보도블럭 등

·화재 험요인이 많은 시기에 감사하여 사고 방

·각종 시민불편사항 방치사례 집 검 개선 조치

해빙기

풍수해 방

사 감사

수방시설물(빗물펌 장,수문,하천변 공사장 등),

침수취약시설(지하철역사,지하차도 등)

·지반의 붕괴 험이 높은 시기 풍·수해 발생

시기에 감사

고속화 도로 등

도로시설물

안 감사

내부순환로 올림픽 로 등 도로시설물

·주요 도로시설물의 재해 험 요소를 사 에

해소하여 시민 안 확보

철도 주변

공사장

안 감사

지하철 역사,철도 주변의 민간시행 건설공사장

· 이 이용하는 지하철역 등 철도보호지구 내

민간 공사장의 안 사고 방·

- 12 -

6 일상감사 활성화로 사 방기능 강화

일상감사 상의 략 선택

▶ 본청 소속기 주요사업

▶ 민원․제보 등을 감안하여

감사 이 수시 지정하는 사업

주요 시책사업

▶ 1인 수의계약 공사

(추정 액 2천만 원 이상)

▶ 시민감사옴부즈만 요청 사업

계약업무

▶ 5억원 이상 계속사업

1억원 이상 신규사업

보조사업

▶ 기 별로 특정사업에 하여

연 는 수시지정사업

탁사업

보조 탁사업 등 취약분야 비리요인 검·심사 강화

○ 특별 일상감사반을 편성,보조 지원에 한 연간계획이 주로

수립되는 1~2월 집 감사

청렴계약 감시 상 사업에 한 사 일상감사 실시

○ 청렴계약 감시활동 前 계약 발주계획 등의 법성 등을 사 검토

하여 내실있는 감시활동 지원

주요시책 규모 산사업에 한 사 지원감사 실시

○ 차상 법 오류,추진 장애요소, 산낭비 요인 등 선제 검

○ 단 사업별로 미비 ,부진사례,보완사항 등 검 후 안 제시

- 13 -

7 기 운 종합감사에서 특정감사로 환

○ 부패 취약분야 심의 특정감사 표본감사 후 지 된

사항에 해서는 유사업무 수행기 체로 확산 실시

그동안의 감사 사각지 주요 취약분야 상으로 실시

장기 미수감

특수 야

▸자원회수시설 등 문성이 요구되어 통제가 미약했던 분야

▸집단에 지 공 사업 등 규모 산이 지원되는 분야

민간위탁

야

▸다수의 민간 탁사업을 수탁 인 기 단체

▸ 상반기 투자·출연기 ,하반기 민간단체 주로 실시

보조금

공통사업 야

▸노숙인시설 등 지원규모 크고 장기 미수감 보조 분야

▸다수 기 이 공통 으로 추진 인 사업

- 탁병원 운 ,지방소득세 등 세무,취약시설 소방 리 등

체계 감사 진행 분야별 취약사항 감사

표본기

선정⇒

표본기 에 한

특정감사 실시,

문제 도출

⇒기

확 조사⇒

개선 책 마련,

기 확산

○ 탁사업 보조사업 선정부터 사업비 집행까지의 체 단계 등

○ 시세 환 지방소득세 등 자치구 공통 징수세입의 부과실태 등

○ 탁병원 등 유사기능 수행기 의 운 효율성 등

- 14 -

8 감사분야 문역량과 공동 력 강화로 감사품질 제고

○ 감사 문교육 강화 등 역량 제고 기 별 자체 감사기구간

공동 력 강화를 통해 지속 인 네트워크 구축

주요분야의 문가 인력풀을 활용한 감사 문성 제고

○ 회계,식품안 ,공사 등 주요분야 감사에 민간 문가 참여확

○ 시정이해도가 높은 해당분야 원회 원으로 인력풀 구성 활용

감사 감사포럼 운 등 교육강화로 감사실무능력 향상

○ 자체 감․조사 사항 공유할 만한 사례 연구사례 발표

-분기별 감사포럼 통해 자체심사 거쳐 우수사례 포상 등 활동 격려

○ 감사원 탁교육(10월) 감사분야 문가 청 교육 수시 실시

-검찰 경찰(비리공무원 수사사례),기업 등 감사․윤리 문가 등

○ 신규 입자 심의 감사(조사)매뉴얼 학습모임 정례 운

서울시-투자출연기 서울시-자치구 감사 의회 운

○ 도시시설물 합동 안 감사 실시,선거 립 감시활동 공동 개 등

○ 업무추진 우수사례 공유 등 산하기 과의 감사 거버 스 형성

- 15 -

9 공직기강 특별 검으로 복지부동,무사안일 근

○ 복무실태 감찰 특별 검 실시,비리에 한 엄 처벌을

통해 부정부패가 발붙이지 못하는 청렴한 공직풍토 조성

지방선거 등 취약시기 특별감찰로 공직기강 확립

○ 상시 비노출 기강감찰 심으로 품․향응수수,부당채용 등

인사비리,퇴직자 이권청탁 등에 한 상시 직무감찰 실시

○ 단속 인허가,공사 부서 등 부패취약분야 략 기획감찰 실시

공직기강 특별 검 자율 인 공직기강 노력 평가

○ 명 ․휴가철 등 취약시기 근무실태,보안 등 특별 검 교육 강화

○ 실·본부·국 사업소별 자체 인 공직기강 확립노력 평가․포상

공무원 행동강령 실천역량 강화

○ 업무추진비 부 정 집행 등 공무원 행동강령 이행실태 자체 검

○ 인터넷 상담코 운 통해 행동강령 반사항 신고 상담 지원

선거개입 근 등 공무원의 정치 립 확보 노력

○ 지방선거 특별감찰단 편성・운 하여 정치 립 훼손행 사 차단

○ 공무원 선거개입 지 련 교육자료 제작․배포 내부교육 실시

○ 시・구 공동으로 공무원 선거개입 사례 신고센터 운 추진 등

- 16 -

10 극 인 민원해소로 시민권리구제 강화

○ 법·부당 행정처분으로부터 시민권익 보호 민생불편 신속해결

고충민원 직 조사를 통해 시민권리구제 강화

○ 법･부당,소극 행정처분 등 고충민원 극처리(인터넷,우편,방문

수)

-고충민원 유형별 처리기 마련으로 직 조사 기 정립 상 확

○ 요사항은 감사 에서 철 히 조사,해당부서 이첩사항은 조치 확인

-민원처리실태 검(2회),직 조사사항 정기 자체평가(4회)등 사후 리 강화

민원 조정・ 재기능 강화 시민과의 소통활동 극추진

○「민원배심법정」활성화로 반복․고질 인 민원사항 극 해소

-시민감사옴부즈만, 문가,시민 배심원 등 함께 참여․토론

○「시장과의 주말데이트」정례화(월1회)로 시민소통 강화

-시장․시민․ 문가가 집단민원,주민숙원사업,시정 안 등에 해 소통

시민감사옴부즈만 시민참여옴부즈만 운 활성화

○ 시민감사옴부즈만 직권감사 확 ,분기별 성과 리 홍보 강화

○ 시민참여옴부즈만 역할의 실질화·다양화 운 활성화

-시민참여옴부즈만 분과 원회 활동 감사·조사 활동 확

-일상감사와 연계한 시정정보 공유체계 구축 옴부즈만 상 강화

시민불편살피미 활동 모니터링 강화

○ 신고내용에 한 자치구 처리결과 사후확인 강화

※ 신고사항 : 불법주차, 공공시설물 파손, 위험물 방치, 청소·가로정비 부실 등

○ 자치구 모니터링단 구성·운 ,계 별·분야별 시민불편 요소 특별 리

- 17 -

별첨1

2014년도 략감사 계획

총 17개 분야 (상반기:투자�출연기 주, 하반기:민간 탁사업 주)

월별 감 사 명 대 상 기 관 (사업)

1월 집행전말 감사 실·국·본부․사업소․투자․출연기관 등

2월 소방 취약시설 특별감사 150개 노인요양시설, 관할 23개 소방서

4월

글로벌센터 운영감사서울관광마케팅㈜, 서울통상산업진흥원, 외국인다문화담당관,

관광정책과 소관 글로벌센터, 시설관리공단

출연 및 위탁병원 운영 감사 보라매병원, 서남병원, 서울의료원, 보건의료정책과

의료시설 수탁기관 동시감사 보건의료정책과 소관 민간위탁 의료시설

5월서울산업통상진흥원 위탁사업

합동감사

경제정책과, 사회적경제과, 소상공인지원과, 창업취업지원과,

투자유치과, 환경정책과, 문화산업과, 서울산업통상진흥원

수탁사업

6월

보조금 지원 및 집행실태 감사 노숙인복지시설, 자활지원과

투자기관 발주공사 하도급

분야 이행실태 감사SH공사

7월

투자·출연기관 집행전말 감사 투자·출연기관 등

사회복지단체 위탁사업 특별 감사

어르신복지과, 자활지원과, 장애인복지정책과, 장애인자립

지원과, 자활지원과, 보건의료정책과, 여성가족정책담당관,

아동청소년담당관, 외국인다문화담당관 소관 민간위탁 사업

9월

학교법인 위탁사업 특별감사어르신복지과, 출산육아담당관, 아동청소년담당관,

일자리정책과 소관 민간위탁사업

SH공사 목동�노원

에너지 공급사업 특별감사녹색에너지과, SH공사

10월지방세(시세 및 세외수입분야) 일제감사 25개 자치구

보조금 지원 및 집행실태 감사 한부모가족지원센터, 여성가족정책담당관

11월투자기관 발주공사 하도급 분야

이행실태 감사서울메트로, 도시철도공사, 시설관리공단

12월 위탁 자원회수시설 운영 감사 자원순환과, 민간위탁자원회수시설

- 18 -

별첨2

2014년도 일상�안 감사 계획

총 9개 분야

월별 감 사 명 대 상 기 관 (사업)

1월2014년도 보조사업

특별 일상감사신방화역 환승주차장 건립 등 45개 사업

2월다중이용시설

(지하철 역사·통로·상가) 안전감사서울메트로, 도시철도공사

4월

해빙기 건설공사장 안전감사도시기반시설본부, 상수도사업본부, 한강사업본부,

푸른도시국, SH공사, 서울시설공단, 농수산식품공사

서울시설공단 공사감독 위탁

실태 감사서울시설공단

5월 풍수해 예방 준비상태 점검 44개 기관

6월주요 도로시설물(교량, 고가차도)

안전감사도로사업소

9월 철도 주변 공사장 안전감사 서울메트로, 도시철도공사

10월송·배수관 등 수도시설 관리

실태 감사수도사업소(서부·강남)

11월다중이용시설(지하상가,

청소년 시설, 관람시설) 안전감사서울시설공단, 여성가족정책실