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陕西省西安中学 2019 年预算公开说明

一、单位主要职责

陕西省西安中学是陕西省教育厅唯一直属中学、陕西省首批普通高中示范

学校。学校始建于 1905年，是一所具有深厚文化底蕴和优良办学传统的百年名

校。学校在发展过程中积淀了深厚的文化底蕴，形成了良好的校风、教风和学

风，培育了大批优秀人才，被誉为“三秦明珠，人才摇篮”，为陕西基础教育

的发展做出了突出贡献，在陕西乃至全国享有良好的社会声誉。学校主要职责

是实施高中学历教育，促进基础教育发展，开展高中学历教育及相关社会服务。

二、2019年年度单位工作任务。

本学期，学校继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思

想为指导，认真落实全国、全省教育大会精神，狠抓师德师风建设，严格教育

教学管理，全力抓好工作落实，大力实施教育教学改革，努力解决师生员工实

际问题，不断促进学校教育教学质量稳步提升，以更加优异的成绩迎接中华人

民共和国成立 70周年。

（一）提高政治站位，强化思想引领，深入推进学校党建工作：

一是加强思想政治教育，提高党员干部的党性修养。

1．积极开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动和党风廉政警示教

育，持续推进“形式主义、官僚主义”专项整治工作，精心组织主题党日活动。

2．进一步加强集体学习管理，抓实学习过程，强化学用结合。积极推进“学

习强国”学习平台的使用。

3．进一步规范党内组织生活，开好 2018年度领导班子民主生活会和党支

部组织生活会。

二是强化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

4．加强违规收送礼金问题整治的宣传教育及问题排查工作。

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5．认真落实党风廉政建设主体责任、廉政风险防控责任以及意识形态工作

责任，发挥好纪委的监督监管职能。

三是继续推行“党建+”融合发展工作模式，助力学校教育教学发展。

6．做好《西中党建》出刊工作，讲好西中党建故事。做好党史校本教材研

发工作，完成编印出书工作。

7．深入开展“我为学生导航”工作，组织召开“我为学生导航”经验交流

会。

8．积极推进党员教师队伍建设“双培养”机制，不断提高培养质量。

（二）深化师德建设，创新教学管理，提升教学质量：

一是加强教师队伍建设，提升教师业务水平。

9．加强师德师风建设。签订师德承诺书，创新师德教育的内容和方式。加

强师德管理，健全责任、监督、查处机制，筑牢师德防线。弘扬高尚师德，评

选师德标兵和学生最喜爱的老师。

10．促进教师专业发展。开展“新课程、新课标、新高考”学习研讨，加

强校际间的学习交流，组织毕业班老师集中研修。申报各级课题，组织教师参

加课题研究。

11．引领青年教师成长。举办青年教师研修班，深入开展“拜师帮教”活

动，指导青研会创造性开展工作。

12．丰富教师文化生活。举办书法讲座、教职工“三笔字”大赛、校刊校

报征文等活动。

二是规范教学课程管理，全面提升教学质量。

13．做好高三复习备考工作。发挥班级教师团队作用，强化目标，夯实责

任。发挥备课组集体智慧，加强研究，提高效率。关注特优生、临界生，做好

培优辅差工作。组织好激励大会、心理辅导等活动。做好志愿填报、备考资料

整理等考后工作。

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14．抓实抓细教学常规。落实教学工作会议精神，试行协同备课制度，规

范课堂教学行为，调动学生学习主动性。执行新的早读课与自习辅导、作业布

臵与批改、试题命制与讲评等制度，建立教学常规检查评比激励机制。

15．加强学科竞赛辅导。落实辅导责任，实施模块化辅导和小班化教学。

坚持校内辅导与校外培训相结合、讲练考相结合。组织期中、期末竞赛测试，

表彰奖励竞赛优秀学生。

16．构建选修课程体系。加强选修课管理，规范选修课的开发与开设，做

好期末考核与学分认定工作。开设好生涯规划课程，试点选课走班制教学。

17．加强体艺学科建设。制定体育课、艺术课教学规范，创新评价方式，

加强教学督导，提高教学质量。建立体育生、艺术生成长档案，加强体训队和

艺术社团管理，实施任务驱动，争取出好成绩。举办体育节及运动会。建立体

育荣誉展室和学生作品展室。

18．加强各类专项工作。扎实推进大学区建设、西安市“名校+”工程以及

“支教帮扶”项目等。做好“春笋计划”、“苗圃计划”、“英才计划”、科

创大赛等工作。

19．推进教育信息化建设。强化信息技术与学科教学的整合，加强外购资

源网管理，充实学校全媒体资源库。落实省教育厅“三通两平台”建设工作，

发挥智慧校园的教育教学管理功能。

20．加强青少年航空学校和国际课程班教育教学与管理，提升教育教学质

量，创建特色教学品牌和亮点。

（三）创新德育思路，加强班级建设，夯实德育成效：

一是开展特色工作，提升德育质量。

21．纵深推进《学生综合素质评价》，努力将素质教育、全面发展落实在

学生日常学习生活中，最大限度实现综合素质评价机制的教育效果。

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22．筹备召开第八届德育工作会，进一步完善我校德育体系，促进德育内

涵发展。

23．加强德育研究，做好成果转化工作。举行“五个德育”系列研讨会，

开展德育微讲堂活动，完成“学生心理问题归因及调理对策研究”课题研究工

作，完成德育研究员换届工作。

24．优化家庭教育指导教师队伍，建立帮扶机制，畅通帮扶渠道，对帮扶

效果进行追踪，提升“家庭教育指导中心”教育效果。举办校园开放日活动。

25．策划学校德育资源库建设，启动德育资源整合积累工作。

26．开展以“学雷锋”志愿服务、传统文化进校园、心理健康宣传月、文

明守纪、热爱劳动等为内容的每月一主题教育活动，组建“e路诗社”，举办师

生诗歌创作大赛，浓厚校园文化氛围。

二是加强班集体建设及班主任工作。

27．继续推行班主任职级制、班主任导师制、助理班主任制，建立班主任

工作信息定期沟通交流机制，帮助班主任开展工作。通过举办专题讲座、争取

校外培训机会、优质班会课观摩、班主任经验交流会等形式，不断促进班主任

专业成长。启动关爱班主任行动计划，深入了解班主任的工作及生活现状，切

实帮助班主任解决实际困难。

28．制定《班集体建设评价方案》，开展“先进班集体”评选活动，以“班

务栏”、“优秀展示台”、“班级园地”为主阵地，完成具有各班特色的文化

布臵及班级学风建设，建立各班学生自主管理小组，减轻班主任日常管理负担，

努力提升班级风貌。

三是加强学生教育管理和评优激励工作。

29．做好年度“省市区级三好学生、优秀学生干部”、各类学生标兵、“魏

江春奖学金”、“西中之星”等评选宣传工作，召开表彰大会，做好各年级各

类学生的阶段性评优，激励学生自主发展。

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30．组织召开“学生成人礼及毕业典礼”，激发学生的家国情怀，增强学

生的责任感，培养学生积极向上的品质。

31．完成第 25期青年党校教育教学任务，举办第十二期“青春红白蓝——

分享成长正能量”及“五四表彰”活动，承办“腾飞杯”陕西中小学生航模大

赛、第三届陕西省青少年模拟政协活动，举办励志报告会，指导教工团支部创

造性开展工作。

32．加大力度推进心理健康教育系列主题班会活动的开展，为班主任配发

校本教材《心理班会指导手册》，开展心理班会预约、公开展示活动，继续办

好“西中心理成长学堂”微信公众号。

33．启动“西中在线”系列活动，通过设立校长接待日、开通校长热线、

完善校长信箱管理机制等途径，关注学生在校感受，增强学生在校幸福感。

（四）提升服务质量，强化服务效能，促进学校和谐稳步发展：

一是做好行政管理服务工作。

34．大兴调查研究之风。落实好干部深入一线、深入课堂开展调研工作任

务，主动解决实际问题。

35．强化干部履职尽责意识。认真落实“三误问责制”，严防“三误现象”

发生，严查“三误问题”，严究“三误”责任。

36．严格人事劳资管理。做好入编人员的手续办理及岗位聘任工作。

37．高度关注教职工的身心健康和切身利益。开展丰富多彩、健康向上的

文体活动，办好教职工运动会。主动收集广大教职工的意见和建议，倾听群众

的声音。实施“送温暖工程”，定期走访、慰问患病教师和退休教师。

38．积极做好校友联络工作。办好“西中校友会”微信公众号，充分发挥

班主任、任课老师的作用，加强校友信息的收集整理工作。

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39．认真做好各类考试相关工作。组织好学考、高考、中考等大型考试的

考务工作。做好高考体检复查工作，协调好体艺特长生专业测试和文化摸底工

作。指导好高校自主招生学生报名工作。

40．积极推进国际交流工作。做好与美国、日本、韩国的千校携手项目，

完成新加坡全额奖学金项目、多伦多大学绿色通道留学项目、AYA、AYP政府间

留学交换项目、政府公费留学项目等的选拔、录取工作。

41．积极推进信息宣传工作。充分利用学校各种媒介和平台，做好信息的

推送与传播，着力提升学校的社会关注度和美誉度。加强舆情监控，保障网络

信息安全。加强校园宣传广告的管理，提高规范性、艺术性。

二是做好后勤安全保障工作。

42．落实“每日巡视要求”。每日指派专人对学校环境、绿化、卫生、安

全、校舍维修、设备使用等进行巡视，做好每日水、电、气消耗记录，对发现

的问题及时做好处理。日常维修采取“派单制”，确保维修及时、科学、安全

和节约，努力建设节约型校园。

43．进一步完善校产管理制度。管好、用好现有资产，发挥最大效能，确

保固定资产的安全完整、账实相符。严格执行采购审批要求，规范采购过程控

制、物品验收归库、固定资产登记、物品领用、资产报废处臵、资产定期盘点

等工作。

44．严把食品卫生安全关，加强日常监督，不断提升饭菜质量，倡导“光

盘行动”、“净桌行动”，引导学生合理消费、文明用餐，杜绝饮食浪费。

45．建设平安校园，严格落实校园安全管理要求，加强学生出入校管理，

学生宿舍要突出以防火为重点的安全管理、以防蝇为重点的卫生管理、以养成

教育为重点的内务管理和以和谐为重点的文明宿舍管理。重视锅炉、电梯等特

种设备的日常保养和消防设施的维护，杜绝不安全事故发生。

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46．加强财务管理，以勤俭办学、厉行节约为宗旨，严格执行“收支两条

线”要求，压缩不必要的行政开支和公务费支出，“三公经费”预算、决算保

持零增长。强化预算约束，杜绝无预算、超预算支出。同时健全内部控制制度,

加大监督力度,保证资金安全。

三、单位人员情况说明：

我校现有编制 400 人，2018年年末实有在岗在编人员 139人，离退 2 人，

人事代理教职工 270 人。

四、国有资产占有使用情况说明：

截止 2018年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台。

2019年部门预算安排购臵车辆 0 辆，安排购臵单价 20万元以上设备 0台。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款

2384.2 万元，其中包含列入部门预算专项资金 893 万元。

六、2019 年部门预算收支说明：

（一）收支预算总体情况：

2019年部门预算收入总额 8784.20万元，其中一般公共预算拨款收入

1491.20万元，专项资金项目拨款 893万元，事业收入 6400万元，2019年本单

位预算收入较上年减少 574.46 万元；

2019年本单位预算支出总额为 8784.20 万元，其中一般公共预算拨款支出

1491.20万元，专项资金项目支出 893万元，事业支出 6400万元，2019年本单

位预算支出较上年减少 574.46 万元。

2019年预算较上年度增减原因：统招生数量逐年增加，民营机制学生数量

减少导致的事业收入减少。

（二）财政拨款收支情况：

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财政拨款本年收入为 2384.20万元，较上年增加 225.54 万元；本年支出

2384.20 万元，较上年增加 225.54 万元。

财政拨款收支较上年增减原因：一是在编人员新增医疗保险定额补助资金；

二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年一般公共预算拨款收入 2384.20 万元，较上年增加 225.54 万元；

一般公共预算拨款支出 2384.20 万元，较上年增加 225.54 万元。

一般公共预算拨款收入较上年增减原因：一是在编人员新增医疗保险定额

补助资金；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

2019年度西安中学一般公共预算拨款支出 2384.20 万元，其中：普通高中

教育支出2162.98 万元，社会保障和就业支出 18.01 万元，卫生健康支出108.58

万元，住房保障支出 94.63万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况：

2019年度西安中学一般公共预算拨款人员经费、公用经费和专项业务经费

支出 2384.20 万元，其中：工资福利支出 1379.84 万元，商品和服务支出 896.35

万元，对个人和家庭的补助 108.01万元。

4、本单位无 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计 7.00万

元，较上年减少 2.50 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，较上年减少

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2.50 万元；公务接待费 2 万元；公务用车购臵及运行维护费 5 万元，与上年

度持平；会议费支出 0 元，与上年度持平；培训费支出 0 元，与上年度持平。

“三公”经费、会议费、培训费较上年减少的原因是我单位近年来严格执

行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合

理开支，使本单位各项支出控制在较为合理的范围内。

（七）单位运行经费安排情况。

2019年学校的运行经费财政拨款预算 2384.20万元，比 2018年度预算增加

225.54万元，增长 10.45%。财政拨款经费较上年增加的主要原因，是由于本年

度编入部门预算的专项经费中，包含新增的在编人员医疗保险定额补助资金和

普通高中助学金等专项资金，而上年度部门预算中未包含这些资金项目。

（八）政府采购情况说明

2019年本单位政府采购预算总额 310万元。其中，政府采购货物类预算 239

万元，工程维修预算 71 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，

在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员

的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

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8、对个人和家庭补助支出（类）：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购臵及运行维护费和公务接待费。

10、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、公务用车购臵及运行维护费：反映公务用车购臵费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表 1：2019 年部门综合预算收支总表；

附表 2：2019 年部门综合预算收入总表；

附表 3：2019 年部门综合预算支出总表；

附表 4：2019 年部门综合预算财政拨款收支总表；

附表 5：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转）；

附表 6：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）；

附表 7：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）；

附表 8：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类经济科目-不含上年结转）；

附表 9：2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）；

附表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）；

附表 11：2019 年部门综合预算政府采购（资产配臵、购买服务）预算表(不含上年结转）。

附表 12：部门（单位）整体绩效目标表

陕西省西安中学

2019年 4月 10日

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附件 1：2019年部门综合预算收支总表

单位：万

收

入 支 出

项 目 预算数 支出功能分科

目（按大类） 预算数

部门预算支

出经济科目

（按大类）

预算数

政府预算支出经

济分类科目（按

大类）

预算数

一、部门预算 8,784.20 一、部门预算 8,784.20 一、部门预算 8,784.20 一、部门预算 8,784.20

1、财政拨

款 2,384.20

1、一般公共

服务支出

1、人员经

费和公用经

费支出

6,691.20 1、机关工资福

利支出

(1)一般

公共预算拨

款

2,384.20 2、外交支出

(1)

工资福利支

出

5,331.13 2、机关商品和

服务支出

其

中：专项资金

列入部门预

算的项目

893.00 3、国防支出

(2)

商品和服务

支出

1,342.06 3、机关资本性

支出（一）

(2)政府

性基金拨款

4、公共安全

支出

(3)

对个人和家

庭的补助

18.01 4、机关资本性

支出（二）

(3)国有

资本经营预

算收入

5、教育支出 8,362.98 (4)

资本性支出

5、对事业单位

经常性补助 7,511.19

2、上级补

助收入

6、科学技术

支出

2、专项业

务经费支出 2,093.00

6、对事业单位

资本性补助 1,165.00

3、事业收

入 6,400.00

7、文化体育

与传媒支出

(1)

工资福利支

出

7、对企业补助

其中：

纳入财政专

户管理的收

费

5,200.00 8、社会保障

和就业支出 18.01

(2)

商品和服务

支出

838.00 8、对企业资本

性支出

4、事业单

位经营收入

9、社会保险

基金支出

(3)

对个人和家

庭补助

90.00 9、对个人和家

庭的补助 108.01

5、附属单

位上缴收入

10、卫生健

康支出 108.58

(4)

债务利息及

费用支出

10、对社会保

障基金补助

6、其他收

入

11、节能环

保支出

(5)

资本性支出

(基本建设)

11、债务利息

及费用支出

12、城乡社

区支出

(6)

资本性支出 1,165.00

12、债务还本

支出

13、农林水

支出

(7)

对企业补助

(基本建设)

13、转移性支

出

14、交通运

输支出

(8)

对企业补助

14、预备费及

预留

15、资源勘

探信息等支出

(9)

对社会保障

基金补助

15、其他支出

16、商业服

务业等支出

(10)

其他支出

17、金融支

出

3、上缴上

级支出

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18、援助其

他地区支出

4、事业单

位经营支出

19、国土海

洋气象等支出

5、对附属

单位补助支

出

20、住房保

障支出 294.63

21、粮油物

资储备支出

22、国有资

本经营预算支

出

23、灾害防

治及应急管理

支出

24、预备费

25、其他支

出

26、转移性

支出

27、债务还

本支出

28、债务付

息支出

29、债务发

行费用支出

本年收入合

计 8,784.20 本年支出合计 8,784.20

本年支出合

计 8,784.20 本年支出合计 8,784.20

用事业基金

弥补收支差

额

结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00

上年实户资

金余额

未安排支出的

实户资金

未安排支出

的实户资金

未安排支出的实

户资金

上年结转

其中：财

政拨款资金

结转

非财政拨款

资金结余

收入总计 8,784.20 支出总计 8,784.20 支出总计 8,784.20

8,784.20

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附件 2：2019年部门综合预算收入总表

单位 万

单位编

码

单

位

名

称

总计

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政

府

性

基

金

拨

款

上

级

补

助

收

入

事业收入

事

业

单

位

经

营

收

入

对

附

属

单

位

上

缴

收

入

用

事

业

基

金

弥

补

收

支

差

额

上

年

结

转

上年

实户

资金

余额

（非

财政

性资

金）

其

他

收

入 小计

其中：专

项资金

列入部

门预算

项目

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合

计 8,784.20 8,784.20 2,384.20 893.00 6,400.00

8,784.20 8,784.20 2,384.20 893.00 6,400.00

208038

陕

西

省

西

安

中

学

8,784.20 8,784.20 2,384.20 893.00 6,400.00

附件 3：2019年部门综合预算支出总表

单位：万

单位编码 单位名

称 总计

部门预算

合计

公共预算拨款

政

府

性

基

金

拨

款

事业收入

事

业

单

位

经

营

收

入

对

附

属

单

位

上

缴

收

入

上

年

实

户

资

金

余

额

其

他

收

入

上年结

转 小计

其中：

专项资

金列入

部门预

算的项

目

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 8,784.20 8,784.20 2,384.20 893.00 6,400.00

8,784.20 8,784.20 2,384.20 893.00 6,400.00

208038

陕西

省西安

中学

8,784.20 8,784.20 2,384.20 893.00 6,400.00

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附件 4：2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万

收 入 支 出

项 目 预算数

支出功能分

科目（按大

类）

预算数 部门预算支出经

济科目（按大类） 预算数

政府预算支出经济

科目（按大类） 预算数

一、财政拨款 2,384.20 一、财政拨

款 2,384.20 一、财政拨款 2,384.20 一、财政拨款 2,384.20

1、一般公共

预算拨款 2,384.20

1、一般公

共服务支出

1、人员经费和

公用经费支出 1,491.20

1、机关工资福利

支出

其中：专

项资金列入部

门预算的项目

893.00 2、外交支

出

(1)工资

福利支出 1,379.84

2、机关商品和服

务支出

2、政府性基

金拨款

3、国防支

出

(2)商品

和服务支出 93.35

3、机关资本性支

出（一）

3、国有资本

经营预算收入

4、公共安

全支出

(3)对个

人和家庭的补助 18.01

4、机关资本性支

出（二）

5、教育支

出 2,162.98

(4)资本

性支出

5、对事业单位经

常性补助 2,276.19

6、科学技

术支出

2、专项业务经

费支出 893.00

6、对事业单位资

本性补助

7、文化体

育与传媒支

出

(1)工资

福利支出 7、对企业补助

8、社会保

障和就业支

出

18.01 (2)商品

和服务支出 803.00

8、对企业资本性

支出

9、社会保

险基金支出

(3)对个

人和家庭补助 90.00

9、对个人和家庭

的补助 108.01

10、卫生

健康支出 108.58

(4)债务

利息及费用支出

10、对社会保障

基金补助

11、节能

环保支出

(5)资本

性支出(基本建

设)

11、债务利息及

费用支出

12、城乡

社区支出

(6)资本

性支出

12、债务还本支

出

13、农林

水支出

(7)对企

业补助(基本建

设)

13、转移性支出

14、交通

运输支出

(8)对企

业补助

14、预备费及预

留

15、资源

勘探信息等

支出

(9)对社

会保障基金补助 15、其他支出

16、商业

服务业等支

出

(10)其他

支出

17、金融

支出

3、上缴上级支

出

18、援助

其他地区支

出

4、事业单位经

营支出

19、国土

海洋气象等

支出

5、对附属单位

补助支出

15 / 23

20、住房

保障支出 94.63

21、粮油

物资储备支

出

22、国有

资本经营预

算支出

23、灾害

防治及应急

管理支出

24、预备

费

25、其他

支出

26、转移

性支出

27、债务

还本支出

28、债务

付息支出

29、债务

发行费用支

出

本年收入合计 2,384.20 本年支出合

计 2,384.20 本年支出合计 2,384.20 本年支出合计 2,384.20

上年结转 结转下年 结转下年 结转下年

其中：财

政拨款资金结

转

非

财政拨款资金

结余

收入总计 2,384.20 支出总计 2,384.20 支出总计 2,384.20 2,384.20

16 / 23

附件 5：2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功

能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支

出 备注

** ** 1 2 3 4 **

合计 2,384.20 1,397.85 93.35 893.00

205 教育支出 2,162.98 1,176.63 93.35 893.00

20502 普通教育 2,162.98 1,176.63 93.35 893.00

2050204 高中教育 2,162.98 1,176.63 93.35 893.00

208 社会保障和就

业支出 18.01 18.01

20805 行政事业单

位离退休 18.01 18.01

2080502 事业单位

离退休 18.01 18.01

210 卫生健康支出 108.58 108.58

21011 行政事业单

位医疗 108.58 108.58

2101102 事业单位

医疗 108.58 108.58

221 住房保障支出 94.63 94.63

22102 住房改革支

出 94.63 94.63

2210201 住房公积

金 94.63 94.63

附件 6：2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分

类科目分-不含上年结转）

单位：万

部门经济

科目编码

部门经济

科目名称

政府经济

科目编码

政府经济

科目名称 合计

人员经费

支出

公用经费支

出

专项业务

经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 4 **

合计 2,384.20 1,397.85 93.35 893.00

301 工资福利

支出 1,379.84 1,379.84

30101 基本工

资 50501

工资福利

支出 600.05 600.05

30102 津贴补

贴 50501

工资福利

支出 16.80 16.80

30107 绩效工

资 50501

工资福利

支出 238.95 238.95

30108

机关事

业单位基

本养老保

险缴费

50501 工资福利

支出 157.72 157.72

30110

职工基

本医疗保

险缴费

50501 工资福利

支出 78.86 78.86

30112

其他社

会保障缴

费

50501 工资福利

支出 21.16 21.16

17 / 23

30113 住房公

积金 50501

工资福利

支出 94.63 94.63

30114 医疗费 50501 工资福利

支出 108.58 108.58

30199

其他工

资福利支

出

50501 工资福利

支出 63.09 63.09

302 商品和服

务支出 896.35 93.35 803.00

30201 办公费 50502 商品和服

务支出 46.70 46.70

30206 电费 50502 商品和服

务支出 10.00 10.00

30208 取暖费 50502 商品和服

务支出 12.00 12.00

30211 差旅费 50502 商品和服

务支出 5.00 5.00

30213 维修

(护)费 50502

商品和服

务支出 5.00 5.00

30217 公务接

待费 50502

商品和服

务支出 2.00 2.00

30231

公务用

车运行维

护费

50502 商品和服

务支出 5.00 5.00

30299

其他商

品和服务

支出

50502 商品和服

务支出 810.65 7.65 803.00

303

对个人和

家庭的补

助

108.01 18.01 90.00

30301 离休费 50905 离退休费 18.01 18.01

30399

其他对

个人和家

庭补助

50999

其他对个

人和家庭

的补助支

出

90.00 90.00

附件 7：2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** 1 2 3 **

合计 1,491.20 1,397.85 93.35

205 教育支出 1,269.98 1,176.63 93.35

20502 普通教育 1,269.98 1,176.63 93.35

2050204 高中教育 1,269.98 1,176.63 93.35

208 社会保障和就业支出 18.01 18.01

20805 行政事业单位离退

休 18.01 18.01

2080502 事业单位离退休 18.01 18.01

210 卫生健康支出 108.58 108.58

21011 行政事业单位医疗 108.58 108.58

2101102 事业单位医疗 108.58 108.58

221 住房保障支出 94.63 94.63

22102 住房改革支出 94.63 94.63

2210201 住房公积金 94.63 94.63

18 / 23

附件 8：2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济

科目编码 部门经济科目名称

政府经济

科目编码

政府经济科目

名称 合计 人员经费支出

公用经费

支出

** ** ** ** 1 2 3

合计 1,491.20 1,397.85 93.35

301 工资福利支出 1,379.84 1,379.84

30101 基本工资 50501 工资福利支出 600.05 600.05

30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 16.80 16.80

30107 绩效工资 50501 工资福利支出 238.95 238.95

30108 机关事业单位基本养老

保险缴费 50501 工资福利支出 157.72 157.72

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 78.86 78.86

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 21.16 21.16

30113 住房公积金 50501 工资福利支出 94.63 94.63

30114 医疗费 50501 工资福利支出 108.58 108.58

30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 63.09 63.09

302 商品和服务支出 93.35 93.35

30201 办公费 50502 商品和服务支

出 46.70 46.70

30206 电费 50502 商品和服务支

出 10.00 10.00

30208 取暖费 50502 商品和服务支

出 12.00 12.00

30211 差旅费 50502 商品和服务支

出 5.00 5.00

30213 维修(护)费 50502 商品和服务支

出 5.00 5.00

30217 公务接待费 50502 商品和服务支

出 2.00 2.00

30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支

出 5.00 5.00

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支

出 7.65 7.65

303 对个人和家庭的补助 18.01 18.01

30301 离休费 50905 离退休费 18.01 18.01

19 / 23

附件 9：2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万

收 入 支 出

项 目 预算数

支出功能分

科目（按大

类）

预算数

部门预算支

出经济科目

（按大类）

预算数

政府预算支出

分类经济科目

（按大类）

预算数

一、政府性基金

拨款

一、科学技

术支出

一、人员经费

和公用经费支

出

一、机关工资福

利支出

二、文化体

育与传媒支

出

工资福利

支出

二、机关商品和

服务支出

三、社会保

障和就业支

出

商品和服

务支出

三、机关资本性

支出（一）

四、节能环

保支出

对个人和

家庭的补助

四、机关资本性

支出（二）

五、城乡社

区支出

其他资本

性支出

五、对事业单位

经常性补助

六、农林水

支出

二、专项业务

经费支出

六、对事业单位

资本性补助

七、交通运

输支出

工资福利

支出 七、对企业补助

八、资源勘

探信息等支

出

商品和服

务支出

八、对企业资本

性支出

九、商业服

务等支出

对个人和

家庭的补助

九、对个人和家

庭的补助

十、金融支

出

债务付息

及费用支出

十、对社会保障

基金补助

十一、其他

支出

资本性支

出(基本建设)

十一、债务利息

及费用支出

十二、转移

性支出

资本性支

出

十二、债务还本

支出

十三、债务

还本支出

对企业补

助(基本建设）

十三、转移性支

出

十四、债务

付息支出

对企业补

助

十四、预备费及

预留

十五、债务

发行费用支

出

对社会保

障基金补助 十五、其他支出

其他支出

三、上缴上级

支出

四、事业单位

经营支出

五、对附属单

位补助支出

本年收入合计 本年支出合

计

本年支出合

计

20 / 23

附件 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万

单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介

** ** 1 **

合计 2,093.00

2,093.00

208038 陕西省西安中学 2,093.00

通用项目 1,200.00

专项购置 1,094.00

新校建设贷款本金及利息 870.00

多媒体教学设备更新项目（信息中心） 110.00

校园文化展示平台暨电子班牌项目（信息中心） 20.00

教学及办公用台式电脑（信息中心） 14.00

图书购置（教学处） 10.00

消防联动报警系统二期（后勤） 50.00

学生公寓分体空调、操场围网更换、餐厅蒸汽

管道更换（后勤处） 20.00

维修改造 71.00

艺术中心、二月文学社、书法教室、标本馆、

物理、生物实验室改造、供热管道、操场围网更换等（教

学、后勤）

71.00

出国出境 20.00

出国出境费 20.00

大型活动 15.00

校园文化艺术节及德育工作会（学生处） 15.00

专用项目 893.00

教育管理 893.00

普通高中国家助学金 90.00

普通高中免学费补助公用经费 803.00

21 / 23

附件 11：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）

预算表(不含上年结转）

单位：万

科目编码 单位编

码 采购项目

采购目

录

购买

服务

内容

规格型

号

数

量

部门预

算支出

经济科

目编码

政府预

算支出

经济分

类科目

编码

实

施

采

购

时

间

预算金

额 说明

类 款 项 类 款 类 款

合计 310.00

208038

陕西省西

安中学 310.00

205 02 04

208038

多媒体

教学设备更

新项目（信息

中心）

计算机

交互式

智能平

板及配

套设备

1 310 03 506 01 9

月 110.00

205 02 04

208038

校园文

化展示平台

暨电子班牌

项目（信息中

心）

计算机

软件

电子班

牌

（21.5

寸）硬

件及软

件

1 310 03 506 01 9

月 20.00

205 02 04

208038

教学及

办公用台式

电脑（信息中

心）

计算机

一体机

台式电

脑

1 310 03 506 01 9

月 14.00

205 02 04

208038

图书购

置（教学处）

图书、

教材及

教辅材

料

图书 1 310 03 506 01 9

月 10.00

205 02 04

208038

消防联

动报警系统

二期（后勤）

仪器仪

表

消防报

警系统 1 310 03 506 01

9

月 50.00

205 02 04

208038

校园文

化艺术节及

德育工作会

（学生处）

图书、

教材及

教辅材

料

编印班

主任手

册、主

题班会

手册、

校本教

材等

1 302 02 505 02 9

月 15.00

205 02 04

208038

艺术中

心、二月文学

社、书法教

室、标本馆、

物理、生物实

验室改造、供

热管道、操场

围网更换等

（教学、后

勤）

修缮工

程

各类教

室维修

改造

1 310 06 506 01 9

月 71.00

205 02 04

208038

学生公

寓分体空调、

操场围网更

换、餐厅蒸汽

管道更换（后

勤处）

空气调

节电器

空调、

围网、

抽烟系

统

1 310 03 506 01 9

月 20.00

22 / 23

附件 12：部门（单位）整体绩效目标表 （ 2019 年度）

部门（单位）名

称 陕西省西安中学

年度

主要

任务

任务名

称 主要内容

预算金额（万元）

总额 财政拨

款 其他资金

任务 1 工资福利、对个人家庭生活补助支出 5349.14 1397.85 3951.29

任务 2 维持日常运转公用经费支出、出国出

境费 1342.06 93.35 1248.71

任务 3 维修改造及教学、办公设备购置支出 1200.00 1200.00

任务 4 高中免学费补助和高中国家助学金 893.00 893.00

金额合计 8784.20 2384.20 6400.00

年度

总体

目标

目标 1：加强党建工作，提高政治站位，促进学校发展；

目标 2：聚焦核心素养，强化德育管理，推进德育创新；

目标 3：狠抓作风建设，优化教学方式，促进质量提升；

目标 4：提高服务质量，优化育人环境，保障校园和谐。

年

度

绩

效

指

标

一级

指标 二级指标 指标内容 指标值

产出

指标

数量指标

指标：组织维修改造一批校园项目，包括运

动场塑胶维修，学生公寓、教师办公室维修

粉刷项目，中央空调维修改造、运动场围栏

维修项目等。

确保所有项

目 100%完成

质量指标

指标：以习近平新时代中国特色社会主义思

想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立

德树人根本任务，加强师德师风建设，聚焦

核心素养，不断提升教育教学质量，努力促

进学校各项工作再上新台阶。

保证所有项

目优质完成

时效指标 指标：利用寒暑假学生不在校园期间，组织

施工，确保学生上课不受干扰不受影响。

严把质量

关，确保按

时完成

成本指标 指标：严格按照上级部门批准预算金额执

行，全部预算金额用于保障教育教学。

确保 100%按

照预算金额

执行

效益

指标

经济效益

指标

指标：完成全年制定各项任务，确保收支平

衡。

努力节约资

金，提高资

23 / 23

金使用效率

社会效益

指标

指标：提高服务质量，优化育人环境，保障

校园和谐。承担社会责任，注重对教职工教

学行为的督查，注重对学生开展安全教育。

提升社会对

办学的满意

度

生态效益

指标

指标：提高校园文化建设，全面落实校园管

理工作，打造与时俱进的生态人文校园，为

教学工作的开展创造和谐的环境。

严格按照环

保要求实施

可持续影响

指标

指标：体现教育政策导向，长期保障工作平

稳进行；以提高人才培养质量为核心，全力

打造学校育人品牌。

提升质量，

保证后续可

持续发展

满意

度

指标

服务对象

满意度指标

指标：通过项目的实施，力争使学生、家长

教职员工对学校的满意度达到较好水平。

力争达到

100%的满意

度