趨議蒜議C個I巾I○○の〔轡Iu仰

OFICiO No 2100"0100-2017

諾R盤謡d。,。nDirecto「日ecutivo

P○○yecto EspecIai Regio間i PIan COPEScO

PIaza T巾ac Amaru s/n

Wanch o/Cusco/Cusco

ASUNTO : Remisi6n de info「me audito「fa n.O OO5-2017-OCi/189-SR

P切eC/O鳥Pel./4/ /癌Iの博/ P/a/l

◎龍三S◎Cusco, 28 de′t」吐O’de 2017.

読端悌識琵鵠品薄轟のin巨CCIO富車己噂こIJ了I∨′、

聡駐機脂雄勝術を

爪雪月帆言郎7　　I

油日　　銃コ忽　　(

Es grato dirigime a usted, que en maroO dei dispositivo de la referencia se ha ejecutado el Servicio

Reiacionado n.O 2-0189-2017-004 y como resuItado se le remite el lnfome de servicio reiacionado n.o OO5-2017-

OC肌89"SRなImpIementaci6n y Seguimiento a las Recomendaciones de los l面Ome§ de Audjto「fa y su publicaci6n

en eI portal de transparencia estallda「de la Entidad“ a1 28 dejunio de 2016.

En tal sentido no pemitimos recomendarte valora「 Ios hechos comentados y dispone「 ias acciones

corres叩dientes, las cuaIes deben se「 comunicadas en u叩Iazo de no mayor de diez (10〉 dias hab航es a1 0rgano

de Controi institucionai de伯Entidad.

Es propicia ia opo血nidad para expresahe las segundades de mi especial considerac沌∩.

Atentamente.

ゑノ

葡準肇蓬

ORGANO DE CONTROしINS丁i丁UCIONAし

INFORME No OO5"2017-OCtI189“SR

S駅VICIO RELACIONADO

N0 2。01 89-2017"004

AL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PしAN COPESCO

“IMPLEM酬TACI6N Y SEGUIMIENTO A LAS

RECOM占NDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES

DE AUDI叶ORIAY SU PUBL-CAC-ON EN EL PORTAL DE

TRANSPARENC-A ESTÅNDAR DE LA ENTIDAD”

P駅ioDOこ

1 DE MAVOAし30 DEJUNIO DE 2017

cusco " P駅U

2017

珊O del buen 8ervlc-o al cIudadすno●

“cu8CO caP鵬l hI8(‘rlco d○○ Pe巾"

覇礫蓬iNFORME No OO5・201 7-OCi/189・SR

“iMP」EM帥ACI6N Y SEGUiM-ENTO A LAS RECOMENDAC-ONES DERIVADAS DE LOS

INFOR鵬S DE AUDITOR-A Y SU PUBL-CAC-6N EN E」 PORTAしDE TRANSPAR帥CiA

ESTANDAR DE LA ENTiDAD”

lNDICE

PÅG.

園圏INFORME N0 005"2017"OCi1189"SR

鰐謹諾盤認滞露語紺謹謹詳…齢謹ESTÅNDAR DE 」A ENTIDAD”

TERC印刷MESTRE 2017

l. ANTEC印削TES

日P随nte Serv'CiO Rendonado de contrd se desa同=6 de conformidad a lo estaneCido e= Ia

Directiva n.。 006創6ue/GPROD 〇一mp-ement軸y Seguinie=tO a las Recomendacienes de

los infonnes de Audtoria y su Pubucacid= en e‘ Portal de Transpalencta Estana「 de la Entidad,

aprobada ∞n Resofucidn de Contratoria =・O 120-2016-CG de 3 de mayO de 2016

誤認認諾認諾書籍霊

EI presente informe cO=Stltuye un ServICio 「e-acionado’CuyO Oblet-VO eS ddtemina「 el estado

situacional actual de las recomendaciones formuIadas en los i=fomes de controI emitidos

器豊富霊謹認諾諾器謂措諜豊盤巨融dad.

1.3 AN丁EC即ENTES Y BASE LEGAし

EI Plan COPESCO es e- resu-tado del e§tudie de misiones enviadas po「 Ia

薄暑藍も器嵩醤諸藩盤諜;黙諾盤鴇書盤擢豊島器豊諾諜誌雑器露盤bn Espec~al de- Plan COPESCO se

認諾葦豊篭書誌認諾置一緒欝

護憲擬撥欝了二話豊鸞襲撃塾鼻」

periodo: 1 de mayO a' 30 do叫o de 2O17

N戸。R脚。抑,00,SR　　　　　竃踊講

COPESCO es considerado como Proyecto de剛NCETUR y po「 Decreto SupJenO

n.0 038-2004-PCM se aprob6 eI PIan Anual de同Sferencia de Competencias a

Ios Gobiemos RegionaIes y Loca-es de' afro 2004- e' mismo djspone que ei

MINCETJR同Srfera al Gobiemo Regjo=a- Cusco e- Componente Departamentai

del P「oyecto Espeeial PIan COPESCO que propo「cio=a-mente corresponde,

trans鵬ndose posteriomente ei Compo=ente Departamental del Pian COPESCO

ai Gobiemo RegjonaI Cusco con Decreto Supremo =.。 074-2004-PCM, Se aPrueba

ia transfere∩cia.

Actualmente' el Proyeeto Especial Regiona- Plan COPESCO, eS una Unidad

Ejecutora co= Cedjgo n・O OO2'画enece al piiego =・o 446 Gobiemo RegionaI

Cusco con perso=eha ju「idiea de derecho p踊co ‘ntemo y goza de autonomla

eoon6mica y administrativa en Ios asuntos de su competencia.

Es eI organismo e=Cargado de la prepa「acidn de estudjos y e」ecucj6n de ob「as

destinadas a crear las bases estructuraies para el desa同"o tu輔co de la 「egi6n,

aSI como de otros叩yeCtoS Prioritarios que expresamente se le encargue, a fin de

que el desarrol10 deI sector turismo coadyuve aI desa同“o econ6mico de la regton

ydeipals

l.3.2. BASELEGAし

.しey O画nica del Sis-ema Nacional de ConfroI y de Ia Co曲o「ia GeneJal de

ia Repub鵬, Ley n.0 27785 y §uS mOd師eatorias.

. Decreto SuprenlO n.O O43-2003-PCM, que aPrueba el Texto面co ordenado

de iaしey 27806,しey de Transparencja y Acceso a fa lnfomaci6n P伽a, y

● Decreto Supremo =.o O72-2003+CM’que aPrueba e- Reglamento de -a Ley de

Transparencja y A∞eSO a -a lnfomaci6n P個ca, y SIIS mO(lificatorias.

● Decreto Supremo =・。 023r抑-PCM, que a叩eba e旧eg-ame=tO de la Ley

盤落書蕊譜籍盤譜誌器轄豊S'Stema Nacional de ControI y modjficatorias.

● D輔va n.0 006-2016-CG/GPROD・岬ementaci6n y seguimiento a las

reeOmendacjones de Ios infomes de aucl軸a y su岬Caci6n en ei po剛e

transparencia estchdar de la Entidad〇・ a叩bada po「 Resoiuoi6n de Contralo「ia

n・O 120-2016-CG p輔cada e- 4 de mayo de 2016 y modifcatoria aprobada con

ResoIuc軸de ContraIo「ia n・O 222-2017-CG de 28 de junio de 201 7.

● Resoiucton de Co=tra10ria n.O 163-2015-CG, Pubiicada e- 22 de a即e 2015

que aPrueba ei Regfamento de 6rgano de Contro…stifucionai y modifeatorias.

● Resoiuci6= de Con剛a n.O 273-2014-CG, a叩eba las Normas Generales

. R色gimen discip胴o y procedimiento sancjonado「 de laしey n.。 30057,しey del

諜嵩e嵩嘉藍難語嵩盤鶏群盤maIZO de 2015.●欝蕊OD悪評。隷鵠誌籍籍菅2015.

キ

葡龍巻遺書〇二二i二二三二三一二三≡三三二三三三三三三二二ここ

P細ina 3de 8

' Dl「eCtiva NO O16-2013-CG/REG “Dispos'CiO=eS Para la pubiicaci6n de ias

「ecomendaciones de los lnfomes de cont「oi en e而arco del 「egIamento de ia

Ley de TransparenC‘a y Acceso a la lnfomacidrt.

=●　ALCANCEDELS駅VICIO

EI ServlCio RelacIOnado "impiementaci6n y Seguim'ento a las Recomendac'OneS de los lnformes

de Auditoha y su pubi-CaC-6nen el Portal de Transpa醐a Estanda「 de la Entidad"’Se desaITOho

en el nrarco de las Normas Generales de Cont「o‘ Gubemamenta一(NGCG) y ∞n la metod(噂a de

la Directiva n 。 006-201 6-CG/GPROD’aProbada por Resoiucwh de COntraloria = 0 1 20-201 6-CG

pub‘icada e- 4 de mayo de 201 6' y COmPrendefa la vei舶c16n y seg=imiento de Ia impIementacibn

de las a∞iones con劇VaS adoptados y/o dispuestos por ei titu-a「 de la Entidad y sus diferentes

di「ecclOneS, O師as y un'dades responsab-es pa「a 'a supe「aclch de ias observac'OneS dentro de

Ios pfazos establecldos- COn ia脚dad de eva-ua「 los a∞'OneS adoptados a efectos de establece「

s冊eron 'mPiementadas las recomendacie=eS ∞nS-gnadas en 'os '=formes de ∞ntfoi emitidos po「

ia Contrator(a Regio[ai Cusco (Ex COclna Regiona同e ControI Cusco) y el O「gano de Co=trol

lnstltuCionaI deI PER Plan Copesco desde ei a的2009

AsimiSmO, de acuerdo a一nume「a- 6 3.2 de la Dl「eCtiva de lmP‘ementacidn y seguimiento a las

「ecomendactones de 'os infomes de audito「ia e- Organo de Contro- lnstituclonai obtendfa deI

aplicativo川fomat'CO los reporfes birnestra-es que mueSt「an e- nIVei de avance en Ia

imPiementac16n de las 「ecome=dac'OneS y COmO reSultado de la -abo「 「eai-Zada) Se remitl「a eI

lnfome ai titula「 de la Entidad

se ha 「eailZado la 「evIS16n y s'nCeram'entO de las recome=dacIOneS PendienteS y en P「OCeSO de

lmPlementacidn cuya 「eSPO=Sa剛ad es de ∞mPetenCla de- Titula「 de Ia Entidad' COnforme a

Ia nomatiVa COrreSPOn。'ente・ en Virtud de cuai se han podido adverti「 ias sigujentes

「ecomendaciones que Se debe「an impiementa「・

RECOMENDACiONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE -MPL馴帥ACiON

s仙田島。脚。A。伽

害害容量星星豊里星星=一

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i=「。R軸E N。 00恥1桃。　　　　　笥揮発

き 登 呂 〇 一看 乘���羽�岩 鶉 星 �����ﾈﾕﾈﾊﾉ%��¥茎 �ﾉ'�H�ｸ��R�z8ｬﾘ.�3∪調」UIR 儕負9ina6de8 co調馴閲はib軸

5 �V襷坊蹤R�5.　Que,laOfjcjnadeAdm面s 冲raci6nencoo「dinaciOnconlaUnidad

depe「sonaiycapacj 貿�3�f簓免�V譁F�FFT�&�7FX�)lｦV蹤�6W'f�ｦ��ﾆ���U44��F�FV�68�S�ｶU6�Fﾖ匁ﾅ7G&�F庸�2�

aplicableyseoto「gue 「elacj6nes(epub"ca 匁ﾆ�V蹤ｦF�Bﾂ�FV�7VX�VB�F�V覲��njuradadetodape「sonaq]eing「ese jndependie=lementedesu「egime= Oa10eStablecidoenlanomativa (「abajado「esaldeclaran(eyqueesta rtaldetranspa「enciadeIPERPlan

C〇匹SC○.

6 �V襷坊蹤R�6・QuellaOficjnadeAdminlSt「aC剛delPERPlanCOPESCOen C∞「d‘nacj6nco=launidaddepe「so=aljmplementenmecanrsmosde COn(「OIselectwoconlahiidaddeverlficar一∂Sdec′a「ac10neS町adas PreSen(adaspo「iosdecla「antesy/OP「eVe回OSCaSOSde=ePO(lSmO QuelaOficlnadeAdminis‘rac-0nde-P駅PlanCOPESCO, fo「muielineamientosodi「ect'VaS血e「naspa「acontra(ac10rldeserviCIOS

7 �V襷坊貳R�

CO=S‘de「andoIos10PeS �ﾅ��&�6W'fﾂ�坊v��VW7��VWb�C10SnOSUbord面∂dosya]tonOmOS, iS(OSenlasno「masdecon(「aIaci6∩

deles(ado. I20竹

ノ ���ﾜr�*ﾘ�2���苫 主著 ミニ… くり-己. 詐 ��Dﾔ�簸蜚Ud�ﾅT�3��腑R��惕�TU5D�5H��ﾔ4�4DU��D�ﾂ�4泌�$U4T薀�$D�TﾔT薀���+T杯�D�備4T比d�ﾔ�6ﾆD�4�E$�$�DTﾄ�У4�2ﾄ�dT5D�ﾄ�E$����$T��番��ﾄ妊�DDR�ﾄ�44�E$�D�3��膓5$T�?･､�D�2�4 �V襷坊竊R�4.Dispone「quela documen(OS,decla「acio 氷誇�FFT�&�6ﾆV6ｦﾖｦV蹤�6W'd�備4�W駅��&W2��6W6�ﾆ�ﾆVv�ﾆﾆﾆﾕ�ﾆVﾖV竊V��V�VFﾆﾖﾆV穽���T���&�fｧ66�ﾆ率�6訳ﾖU5��FW&鑓�VW6FVﾆ��覿7微H�T���VU6V蹤�F�����6�FｧVF��F�6��

Iabuenap「oensusp「opuestaste(湘CaS'ydocumenlac-6np「es飢一ada Pa「alasusc「lPC16ndelcontra-oenco=CO「danclaCO=la=Ormatl〕a,afro dega「a=tlZa「ialegaildadde‘adocume=一ac,6np「ese=一adapor10S adjudicadosalaEn(jdad.

鵜 �ｮﾈｮﾂ�葵喜喜 �刮ﾙ

De los hechos antes expuesto se puede ap「ecla「 que Se t-ene= reCOme=dac-OneS PendlenteS y

en ProCeSO de lmPIeme=taC'6n' y que 「eSPeCtO a eStaS e= aP'iCaC'6n de la DireCtlVa n O oo6-

2016-CG/GPROD’lmplementacI6n y seguimlentO a las recome=dacIOneS de 10S informes de

au軸a y su pubI'CaC'6n e= e- portal de t「anspare=C-a eStchdar de 'a帥idad,一) aPrObada po「

Resoiuc16n de Cont「a10「ia n o 120-2016-CG pub-1Cada e1 4 de mayo de 2016 y modifeatona

aprObed8 CO= ResoIucich de Contralo「ia n.O 222-2017-CG 。e 28 deJun10 de 2O17- ia mlSma que

器器悪霊豊器諾慧藷,豊富蕊鴇鵠措ImPieme=taC`6= de las 「ecomendac-OneS denvadas de los informes emltjdos por parte de los

肌tegranies del Sistema Nac'Onal de Controi′ bap el esq=ema y est…Ctura que se detaIla a

COnt川uaC16n.

う

鬱聴講

愛

脚00恥置。種SR　　　　　笥躍警護

P亀田i間8de8

1V.　CONCLUSIONES

COmo resuitado del seguimiento de medjdas correctivas y de procesos judiciales, Se fomuIan

las concIusiones sigujentes:

1工a Direcci6n Ejeoutiva a la fecha no ha remi。do e- Plan de Acci6n para Ia implementacidn

de las reeomendacjones de 10S infomes de controi de acuerdo a io establecido en la

2- Los funcio脚OS y Servidores respo=Sab-es no infoma= a- OCI Ias acejo=eS adoptadas

OOn relac臨a la impieme[taCi6n de las recomendaciones.

3. A la fecha se船ne catorce (14) recomendaciones porimpIementar, descritas en ei Cuadro

n.01

Hacer de conocjmiento ai Dj「ecto〇時utivo, los re§uhados de -a jmp-ementa(舶n y seguimiento

a las 「ecomendaciones de los Infomes de Audfroria y su pub~jcaci6n en e- Po剛e Transparencia

Estcndar de la E舶ad・ a fu de d‘sponer las a∞io=eS que contriblry即COn `a impiementacidn de

las reeome=daciones derivadas de 10S Servicios de controI posterio「時mβS de Contro崎

Audito「las de Cu岬miento)・ aS両smo recomenda「 al剛a「 de Ia entidad lo sjguiente:

1. Que’Sec脚a T6c=iealnicie ys culmine e一匹edimiento administrativo sancjonador po「

Parfe de la Entidad respecto a ias -ecOme=dacjones por faItas leves comunjcadas en 10S

infomes de control a fin de evitar la prescripci6n de Ios mismos.

2. Que se realice un seguimiento co=thuo y pem飢ente PO「 ia Di「e∞i6n印yuthra画monitor

resPOnSabie del seguimi飢to de la impleme=taCidn de las recomendacio=eS y de los

funcjonarios responsab-es de impIeme=tar Ias recomendaciones.

Cusco, 28 dejunio de 2017.

癌講議p言蒸器黙諾繋c言遺龍謎

iNFORME SOBREしA -MPLEM帥TAC-ON Y SEGulMIENTO A

LAS RECOMENDACIONES DEしOS INFORMES DE AUDITORfA

Y SU PUBしICAC16N EN EしPORTAL DE TRANSPARENCIA

ESTANDAR DEしA ENTIDAD.

RECOMENDAC16N DEL INFORME

OO宣-2013-之-0189

INFORME LARGO ADMINISTRATIVO

RECOMENDAC16N 3

Cusco, Setiemb「e dei 2017.

i穂笛遣認p職・蕊講書器霊計器‡s。。O手`IC-NA J一一I P事ノAN冊Iぐ^C-dN -・ PRl‘ SUl’uLS I O

IN「ORM亡N0 00与-2017-OCl/0189-SR

重 富 倅ｲ�農,i 重書 簸%9$錨�4簸膓5汀��HｦUｴ�善事 丿Vﾘ�ｨ�ｨ�ｩ'R�

菖 e 葦 儻佗2�譜 声 �ｦ�(ﾏｴ�4HｦR�≒量 傲h,d6�ｦ倬ﾔD��4躍隕U2�

之O13 儼��｢�V�亨 :ごつ さ ㌫ .… 乃��V��V�ﾖ�FR�FW6�'&�F�Vv柳��3 丿V��V�W6�ふ e �H7b��ﾂ�*ﾘ�ﾒ�1d

讐 8 �2��ﾂ��2�5ｲ�est「u種u「aorgani~aCi°nai de圧ERPIanCopesco.

i窃葦等還

聴講請謁pR・蒜諾意蒜‡蒜‡sc。 i翻護るDESCARGO DE PしAN DE ACCiON PARAしA IMPしEM馴TACION DE

RECOMENDACiONES D軋iNFORME DE AUDITORIA

INFORME SOBREしOS AしCANCES DEしA OBSERVACION Y/O D田CIENCiA DE

CONTROL

l.　ANT要CEDENTES

La recomendaci6n, tend「Ia po「 aicance Jo仰whr /叩ropucsto de mco巾Om。6n de/ P′Oder Cuscol

denlrO de /α eStル⊂tu仰O′gαn房oc/ono/ de COPfSCO. como un d′gonO de /h的; SituaC16n que debe

anaiiZarSe ba」O los sIg川enteS anteCedentes:

EI PER PLAN CopESCO, SeCrea PO「 Dec「etoSup「emo N。 001-69-1C/DS dei 25 deabr= de 1969; COmO las

No「mas pa「a Coordinar Y Supeviglia「 ei PIan Tu「istlCO V CuItu「aI Perll Unesco - COPESCO.

Po「 Dec「eto Ley No 20176 dei 16 de octubre deは973. ’’coIげe′e /o cαIidodde Direcd(5n句ecuriva o

Io SecIで調rid E/ecu書ivα Pemonente de佃ComisI(5n EspedOI de/ P/on COPE5CO, COmO O′gOn/smo

C/ecI/書O′ de /o事proye`書O事叩仰/o /I霊佃es[ru`turα tl/′厨ico estoblecIdo an dicho P/叩, OSi como ot′OS

p′OyeCtOS P′iori調所os que c録p償SOmente Se /es enca′gue …. 〃

MedIante Dec「eto leglSiatlVO No　57O, el aho de 199O, COmO COnSeCuenCia dei proceso de

「egIOnalIZaC16n imPlementado se diSPuSO la transfe「encia dei Plan COPESCO dei MlnlSterIO de

lndust「,a Tu「ISmO a las 「eg10neS lnca y MarIategui, en Io que cor「esponda ambas 「egiOneS

Desde ei aho de 1991 hasta antes de ia promuigacI6n da la Ley NO 27790, ei Pian COPESCO constltuyO

en U刑dad E」eCutO「a del ex CTAR CUSCO, POr ia que se decia「6 ′’proyecto EspecIal RegIOnaI’’

medlante Resoiuc16n EJeCutiVa RegiOnaI NO o96.91 P GRI

Con la creaci6n deI MinlSterlO de Come「ciO Exte「iO「 Y Tu「lSmO; el Pian COPESCO, Se adscribe como

Proyecto Especlai dent「o de su est「uctu「a orgきnlCa aPOrtando ai desarroiIo turistiCO en e1 5mbitO

naciOnal en el perlOdo 2002 a1 20O4; donde sustentado en ei proceso de descentraliZaC16n, en

apiiCaCi6n deI DS O38-2004-PCM. se aprueba el ’′p/on Anuo/ de Tron♀佃renc/O de Competencios

secto「IO/es o /os GobIernOS RegIOnO/es y [oco/es de/ oiわ2004’: en cuyo extremo conce「nlente a Ia

transferencia de Provectos de lnVerSi6n de inf「aestructu「a, Se eStablecI6 que ei MINCETUR debe

transferl「 aI GoblernO RegIOnal dei Cusco, eI componente departamentai dei P「oyecto EspeclaI PIan

COP各SCO

Ei ROF del Goble「nO ReglOnaI, aPrObado con O「denanza RegiOnal No O46-CR/GRC CUSCO, de fecha

O5 de ma「zo deI 2013 en su capituio XII DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOSArt 217 sef千aia que

constItuyen PrOVeCtOS eSPeCiaies reglOnaies∴aquelios que po「 su lmPOrtanCia naCIOnal, 「eglOnaI,

magnltud costo finanCla…entO y/o forma de e」eCuCI6n req川e「en de un r6g'men eSPeCiai de

admlrlISt「aC16n ca「acte「lZado po「 su mayor agiIIdad tecnlCa eCOれ6miCa y adm刑StratIVa donde ei

Estado tiene direCta PartlCiPaCi6n se estabiece con ei obJetlVO de contrlb聞r ai desarro=o regionai a

t「aves de Ia e」eCuCi6n de un conJuntO de actiVidades requieren de una inversI6n con ei ob」etO de

obtener una 「entabiiIdad econ6miCa y/o socIal seg11n sea el caso.

繭韻端尋蒸器葦蒜葦叢sco ’畿EI Art. 22O deI ROF Gob'e「nO ReglOna圧usco; eStablece que el PER PLAN CopESCO es un鎚窒EisI哩

薫置悪稟之.　BASたし[GAし

/ Dec「eto Sup「emo NO ool-69-1C/DS, de fecha 25 de abrii de 1969, C「eac'6n d。 COPESCO

(Com-Si6n pa「a Coo「d-nar y Supe「v-giIar ei Pia= Turistico y Cu`tural醐∪一UNESC○○COPESCO).

r Decreto Supremo No OO6-iC/DS′ de fecha 29 deagosto de 1969, que mOdifiCa ei A「t 2O del

Dec「eto Sup「emo NO ool-69-iC/DS

′ Decreto Supremo N0 oo8-70 1C/DS′ defecha O5 de mayo de 1970, que mOdIfiCa ei Art. 2。 deI

Decreto Sup「emo No OO6-69-iC/DS.

+　しey 27783 l_eyde Bases de ia Descent「三両zacI6n

′しey N 27867 LeYOrgch'Ca de GobiemOS Reg-Onaies′ mOd-fiCada con ia Ley No 27902.

シLey N9 27293 Ley dei SiStema NacIOnal de lnve「si6n PllbliCaノ

ンDecreto Supremo N0 102-2OO7-EF; RegIamento dei SIStema NaciOnaI de inve「s16n P蘭ilCa

ンDireCtiVa Generai dei SNiP Ap「obada por ResolucI6n Dl「eCtOraI NO oo3-2011-EF/68 Ol

+ Ordenanza Regionai NO o46-2013-CR/GRC.CUSCO′ Ap「ueba ei Regiamento de Orga川ZaCi6n y

FunciOneS del Goble「nO RegiOnal de Cusco.

シResoiuc16n E」eCutiVa Reg-Onai No 607-2015-GR CUSCO/GR; que aPrueba eI Ma…aI d。

OperaciOneS del PER Pian Copesco

′ Resoiuc-6n de ContraIoria 320-20O6-CG que aprueba ias Normas de Contro=nterno.

ResoIuc16= de Contraio「fa 458-2008.CG que ap「ueba la Gufa pa「a Ia lmPiementac16n del

SiStema de Contro=nterno de las entldades dei Estado.

Dec「eto Supremo N0 038-2004-PCM. Aprueba eI Pia= Anuai deT「ansfere=C-a de CompetenciaS

Sectoriales a Ios GobIernOS RegIOnaies y 10Caies del aho 2OO4

Dec「eto Sup「emo NoO74-2004-PCM′ Transferenc'a dei Componente Departamental deI Pian

COPESCO ai Goble「nO RegIOnal dei Cusco.

+∴ResoIucI6n E」eCutiVa RegiOnai N0 1284-2011-GR CUSCO/PR

′ Contratos de Prestamo BIRF 8339-PE y BIRF-8306-PE

3.　ANAしISiS iNTERPRETATIVO DEし　　MARCO NORMATiVO Y

ORGAN iZACIONAし

EI PER PLAN CopESCO; COmO reSuitado de 4 dticadas de evoluc16n de la o「gan'ZaClch dei Estado y

Va舶ando a心n los fundamentos de su creaci6n tIene POr finaiidad, rOi yfunciOneS una ubICaCi6n ciara

dent「odei Goble「nO Reg-Onai Cusco′ PO「tantOen Ia estructura dei Estado, ios que se 「esume en las

SigulenteS referencIaS de anallSiS y P「eCiSIOneS.

UBIC^C看dN DEL iほI]Gl」AM巴NTO DII ORGAN漢Z^(▼16N Y F=N(`看ON11S臆DEL

GOI]1I/】RNO RI!GIONÅL CUSCO

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章子画伯′生

2

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布rmc' `九o‘脇’′7’暗a`.I`5n gr`'。‘, cf高値,′70〃,んノ, r・イac,(,催甲le `妨e〃 〃′a′7‘ener ‘0′' /‘,~ /)仰7〃”‘

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ArI気‘/0?18(’-lノ。ぐ/)r砂sぐ/(バ柄p“’‘7/{ノ、 /?eg,‘)”aIe・、 `On ‘’解r′研〃′(,l‘ C/叩ぐn`柄e〃′c,~沈h

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布・話/e′7　柄γC’叩O”▲~aん/c’・/e声ym′u/ar. c()`)r`/′n`′r, ・/,r,g′r. C/e・、’′luγ, a・肋/I7ハ/r(げy br′”品r

as/.¥/e′I`間/かn/`・a t,叩“I〔高=a(九・′〃 pr(ヅe` /Ol` Cれ′′7一,tY` /‘;n re/a` ,(,n`7`加。Onん′n/r('e▲Wr祝・柄r(I

/Zノr太I/Ca ,¥:?/雄巾c▼ /常R /’/ノAN ( ’()/’有双書’()

A融w/の22/?-/〃 /’r(,l/eCI(,方Y,し・(Ia/ /(eg′0”u/ ’’/ルn (()/)/バ( ’()’’na妬c/ `、′,〃7r/Im/u7/O de 11八

方/nぐI()樵,~: /)r〃研/c7 _V rr(準‘,〃C ‘7‘ M7研’(7I ・7e (小er`,‘ソ(,〃ぐ、 Pa′て‘ ・~u叫?r・)力c’ぐ,(うn 〃7“/,an/C’

]iの()I7 IC′(う〃朽e`WI子年a lくどgI(,IIaI

イr沈・Il初222?- // /)r(ツe`互’屈r(・…/l lくeg/のI7(7I ′’/’/a〃 ( ’の/’l点J(’()’, mm有eI7`, /cJll `/g軌,/7/el‘

/hea.' (/e /′7/(ノrre/(I(リ(方7

. / )`, / )q,enくれ′7`怖/)叩c,n`九Iewirq肌`la〃′en‘() ch /`ノ(;(,re〃`.1`’( ;e′,`ノra/ /t毎“′nu/

. / )c’.イ7I/()I・I沈J`/手yer買ノ(7Z///)rI最I(/ wbr`・ /u"/I7/`高(厄,~ OI函nI〔・a、 C〃r7/(・/"r〈I初~ (J Jl/ ′/7/CrI()r

. De lわくp()n▲▼ab///(カc/休r`,、p(,n‘`ah/e ・/t,五′‘′”p//′用en/‘,尿`I/`力y/7fIOne? y (/c,/ /ogro de w↓

Ob/e/ハ,(,lvy ”′C,‘a、、 `′′7′c, /a (;c’re肌開(;(・′7er`〃 /一eg,Ona/

彊軸論語琵pR詣器認諾怒ら嵩嵩盤納言こ。。初詣蒜詰U蒜仰。n,,。n襲野

C.00r‘栃c‘,dn con fa Gerenc′a ‘~egrovlC,/ de Desar,祝施mbm′CO Pa朋hapr柳mac′bn y

qecuc/6n de /0・甲y,eCtO接rn、,e樹dn q〃e 。eC妬“血omo con ,os #m‘es蕪ono“ね/

Gob,emO Reg′0”a/ y co” Gn励め掴hemac′Ona短”aC′Ona偏・ reg’Ona短y /o。a短

r妨c,Onad短C,/ dmb’′0くねru co仰e′e〃CJa,

●　EI PER PLAN CopESCO; eS eXPlicitamente 「econocido en su car5cter institucionaI como un

Organismo desconcentrado dei Gobie…O Regiona- depend-ente de -a Gerencia Generai, Para io

CuaI cuenta con pe「sone「ia juridica de derecho p踊co con autonomia tecnica, eCOn6mica y

'　しa condici6n de institucionalIdad se co「robo「a aI constitui「se en UnIdad EJeCutOra OO2 de岬ego,

COmO tai enca「gada de conducir la ejecuci6n de operaciones o「-entadas a Ia gesti6n de los fondos

que administ「an′ CO=fo「me ∂ Ias no「mas y p「ocedimientos de' Sistema Naciona- de Tesoreria y

en taI sentido son responsables directos respecto de los ingresos y eg「esos que administran.

●　Pa「a el cumpiimiento de sus funciones; el PER PLAN CopESOO, tiene como documento base de

gesti6n o堰an-ZaCionai′ eI ManuaI de Operaciones ap「obado po「 Reso-uci6n Ejecutiva RegionaI

No 607-2015-GR CUSCO/GR, donde se define Ia estructura que permita Ia ope「aci6n de los

Sistemas admInistrativos del Estado.

4. ANAしISiS INTERPRETATIVO DEしALCANCE SOBREしAS COMPETENCiAS

D軋PER PLAN COPESCO COMO UNIDAD EJECuTORA D軋GO馴ERNO

REGIONAしCUSCO

EI PER PIAN CopESCO, aicance y eIercic!o sobre las competenclas constitucionales de Ios Gobiemos

RegIonaIes:

ErI COnCO「dancia con Iaしey O「g5nica de Gob-ernOS RegIOnales (ArticuIo 9 de Ia Ley); el PER PLAN

CopESCO COmO Unidad Ejecutora y considerando su f…aIidad; tiene aIcance funcionai pa「a

impIementa「 acciones orientadas en:

(...)

e) Promover e/ deso〃O//o sodoecon6m佃O作gionoI y e咋Cu書O′ /os p/anes y pIOg仰mOS

`OmeSpOn即せn請え

g) PルmOVe′ γ ′egu/o′ OCtMdodes Wb se∩〃c如$ en mαte〃α de oghcu/tu叩, PeSquer旬

hdustriq agm/ndusr旬COmerCicl tu〃sma, ene′g旬mhe′旬vio/ido匂comunicocione$

educaci(5n/ SO/ud y medio ambiente, COI章句n7]e O [ey.

h) Fomenねr h competitividad, los /nve′Siones y e/ Jinonciamienlo pom /o e/ecuci(5n de

proyectos y obn〇S de /函estructu竹de o/conce e /mpocto I瞥gion。I.

Sobre Ias competendas exciusIvas y compart冒das:

Acorde con el articuio lO, de laしey O「ganica de GobIernOS RegiOnaIes; EI PER PしAN CopESCO COmO

Unidad Ejecutora; tlene la deiegaci6n de aplicaci6n de las competencias excIusivas y compartidas

estabIecidas en la ConstitucI6n y iaしey de Bases de la Descentra"zac16n;

C0nやeIem′aS丘二意CI〃Sハ,aS

田患4/ PIY)mOVer y eyeC初ar /のs∴ml,e櫛JOneS〆b/′CaS dとcfmbI/O reg10m/ e〃 p岬y“加加

重万ae露7.αC如ra -成u4 ene′緋!’Ca, de comu刑ocJC10neS y de sert煩わs.鎚巌■のde dmbIJo

屈曲讃請謁p議認諾業蒜‡等号もC{∴鎧regI`)na/・ Cのn C,‘胸Ieg′aし‘初.剛‘en′h,//`材`一(,m坪/画一,`材叩or′′ノn/くねcfe↓1 〔7c,研聞//;n

pr八一a・れd,”a〃′/糊r mr` adb▲~・ V rg研aん//Zar ,,‘、/,軌九初点

りD寂誘a′y `加“初p〃常′am伽手術ん両船沈ぐ“enca母の〃ed〃′のeぐの〃dmiの理庇で毒血必

" l)r`,研Cr /a /,rmaC,(在/c’c”′pre▲,a甲’‘n,`妬”‘.“〃dm,。a”eg研ノ/ピ} p仰〔i(肌.erIar

聞lema・~ PrO`れ`、I,‘’0▲, y `んter一時/の,‘

g/柄′h伽/のlぐPrOCeゝ0…r,en,aん‘ O /0.‘ ”′er`.a面’n′`,rnac,OnaIes par“んngr′C‘初/ra互

agro,”du所,C’,杭’r‘e▲~一awh /a `J`・柄初旬re面/.y ‘’‘個'e。‘or“ proんl順, de of雄性h a

i~ lバpOlen`iIall(わく在

り1)㈱a〃Ollαr C庇臨海高′元。S q“e p“e`初cの〃 },加硫e en少e出宛砧鋤けnル

● (「(,けり,elenぐIa~ (:0′叩arll`広

田患

g/ ( ’()mpe/′/,t.‘`んI reg,Ona/ J/ /a ,rOm仇高n `んc〃所eo rro`/’ノ`・/′一,O C′, /(w柄//J出7I面o,

‘、On`・erlan`/(,柄r“l′研く一0、 /毒b/′`・(,ツPr八・uJ()、

CONCしUS10NとS

Conco「dante con los preceptos const'tuC-Onales′ Ia legiSiac'6n estab-eclda en ia Ley de Bases de la

DescentraiiZaC16n′しey Orgiin'Ca de GobIemOS Reg10naIes′ Laしey Gene「a' de TurlSmO y eI

Regiamento de Orga血aci6n y F…CIones dei Gobiemo Regiona- Cusco′ e' PER PLAN CopESCO, Se

O「ienta POr Su fmaIidad a pianificar y ejeoutar ias inverslones de )nfraestru⊂tu「a tu「Istlca, dent「o

de las condiciones de sostenibⅢdad y sustentabilidad.

Dent「o del roi dei Estado le co「responde mte「ve…r en el inbItO 「egiOnai en.

. EI Acond-C-O=amientO de los 「ecursos naturaIes y cuitu「aies c。n fines de apr。VeChamientO

turistiCO a traV6s de 'ntervenCiO=eS de puesta en vaior dei patrimOnlO Cultural v ei

acondlCIOnamlentO de medlOS de vISita en areas naturaIes. Concordante con el desar「ollo

SOCio econ6mico 「eglonaI y Ia ejecucI6n de planes y programas correspondientes

COnSignados en ei articuio 9 de la Ley Orga証ca de Gob'ernOS RegiOnaIes.

. implementac16n de condiCiOneS de accesibiiidad a ios 「ecu「sos, y artiCuiaci6n de atractiVOS

V mediOS de soporte gene「ando c-rCuitOS turist-COS. Concordante con las competencIaS

exciusivas pal’a PrOmOVe「 y ejecutar las Inve「siones p心bIicas en proyectos de

infraestructura vial y se「vicios bおicos′ COnS-gnados en eI artieuIo lO de la Ley Orginca de

Gobie「nOS RegiOnaies

. Gene「acI6= de lnf「aestructura bas'Ca de cent「os de soporte para ei aprovechamientO COn

fi=eS tu「ist'COS y ei fomento de Ia inVe「S-6n priVada; reiacIOnada con la promoci6n de las

actividades yIo se「vicios en materia de turlsmo v f…damentaimente desa「rollar ci「cuitos

tu「istlcos que puedan convertirse en ejes de desarro=o p「evIStOS en los articulos 9 Y lO de

Iaしey OrgziniCa de GoblernO RegiOnaies.

' lmplementacI6n de sIStemaS de lnfo「maci6n, mediOS de segu「Idad y reducci6n de la

Vulnerabilidad en los espacIOS tu「istlCOS.

En sintesIS el PER PLAN CopESCO tlene PO「 funci6n y responsab=ldad ImPiementa「 politiCaS de Estado

en el niVeI regiOnai; Pa「a el desa「「oiIo socIO eCOn6miCO l∩teg「al a parti「 de ia dlnamiZaCi6n dei

turiSmO, e」e Cent「al en ia Regi6n de Cusco.

声時i年生

手⊂O「1 1∧I用)e「t　「

雨読琵尋蒸器器蒜葦誌‡6C。揃鑓5・O ANAしiSIS iNT駅PRETATIVO DE LA ORGAN-ZAC-6N Y叫NCiONES DEし

PER PLAN COPESCO COMO ENT-DAD DE LA ADMINiSTRACI6N

Ei Dec「eto Supremo N0 043-20O6-PCM; eS ei 'nSt「umento v'gente normat,VO ql‘e 「eなula la

O「ga…ZaCi6n Y func10neS de ias e=tldades de圧stado′ e= Su T仙o lV se tiene -a 「eguiacI6n de ias

nOrmaS Para P「OyeCtOS′ P「OgramaS y COmlSIOneS・ SeCC'6n api'Cab-e a 'os p「oyectos especlales dei

Gobler=O RegiOnai tal como se preciSa el Art/cL‘Io 22J O de伯OF 。e/ Gobiemo fleg,OnO/ que es亡。bIece. "

E/ Proyecto fspecioI Regiono/ ’伽n copE50O′′ po“’el cump伽,ento de sus Juncione$ Jo仰u/α γ

p叩One Su伽個o/ de Op的ciones pαm Su Op′Obo`;6n mdfonte fleso,uc/6n E/ecut/脚f匂ionaI.′′

EI Manuai de Operac-OneS del PER PuEN CopESCO′ aPrObado po「 Resoluci6n EJeCutIVa ReglOnai N。 607-

2015-GR CUSCO/GR; P「eSenta ia siguiente estructura o「ganiCa.

ORGANO DE DiRE⊂CION

●　DlreCCI6n E」eCutiv∂

ORGANO DE CONTROL INSTiTUCIONAし:

●　　Oficlna de Contro=nstituCiOnai

ORGANO DE ASESORAMiENTO

●　Ofiona de Planificaci6n y Presupuesto.

ORGANO DE APOYO

o Ofic順a de Admi爪St「aCi6n

ORGANOS DEし1NEA

'　　DIreCCi6n de Obras.

O Sub dlreCCi6n de Puesta en Vaior de Recursos HiSt6「iCOS.

O Sub Di「eCC16n de lnfraestructura VlaI.

O Sub DlreCCi6n de AcondlCIOnamIentO Urbano e lnfraest「uctura Tu「istICa en

Åreas Natu「aies.

.　Direcci6ndeSupe「vis16n

Dentro de sus funciOneS Se eStablecen:

少∴朽)rm〃/ar coor`/′nar, `/,r,g′r e/e`・ul`作　間Per一,′▲'ar y hrI〃初r　`1順/eI?`./a /んn/`・a

“pec’u/I2a`ねe〃 Pr(ツ(,`・l値C/e ,′タ昭’”"ん7 y r/a〃(,~ de c/のCJ〃0//0 /u′高//。"

b) /’rのg7mIar, COI)/妬/ar, ``)nI,en/r Cle(軌ury a`力′〃硯mr /の▲一reoWfO,甲am /a real/ZaC/‘5"

`/e praye`・/‘).ゝ Cのn/t,n′d(月は′7 VA r/ane~ y rr()gram値〔宛/n一,eハ/(;n

`) /号,rmZ宛′・ h po/柄`・a /n▲、/′/,‘C,(,na/, P/`J”`,vy /(,‘ /,rc,j均’l/(・〃0ぐA刑/a/e,1

4/ ( ’〃n`れl/r /‘)ぶOjpC,`lIのC‘.(,n(;励′。0↓、,方y7an`・′erO中〆cnICO▲リノad7Il〃I#/仰/ハ,("柄柄t〃CIma/c,〈.

C') Ge高mar e/ /訪an`、/am/enI() m/egra/ o pcJr`周I `/c’/(持P/a"e・叩rOgra〃7a~岬r(ツe`./の

〃∴ BrII7`ねr o.画Ven〔●/CJ k;c‘n/Ca C.Ⅴ汚く‘Ia庇a`ん証l聞COmpeIen`′u・=ソ∴enl,(短比ぐ/紡/JCa,リ

アr”a`h.’, 〃aC′0〃a/e・、 C, m/ema・.′(,′7aIe▲y

功(′…/′の〃ar ,“Z‘r,のl,話・OU〃erC7C’高7 /C‘′冊af′7・,肌′C,朋. ′′u`,・)′7・′I e ,′~/emoc′ひnu/ pa′てr CI

`かarroI/の‘んIo‘’Pr(?gm〃′a‘ y PrのyeClo~

h) /’r叩o′,er “I (;ob′er′7() /?e榊・,na/ ・/e/ (、u▲‘し'(リノ“/ Mnバ/er′。 de /‘`0′’(,〃血y朽nanzaあ/a

InV〆ハIdn en ])r(ツeCIの~擁朽/iae高r?l` lu妬

リ∴ 0/Ia.' q雄, [e /cL$ CI7faIg!ノe r(,r ma"最I/O C斗I,rt,'()

医錮覇pR言語菩認諾譜誓言土盛s。。芸経崖整い◎騨お◎

1 contrato de Pr6stamo BIRF 8339-PE; a′海u柄差がectiveness term′naCidr (T6rminos de efectividad)

2 RegIamento dei Sistema NacIOna' de lnvers'6n P心blma' aPrOba。a po「 Dec「e一。 Supremo NO I O2-2007-EF y

融読端p恥・憲豊護憲葦器楽)董確認

融論議醗尋認諾窯業薫叢sco l還轄謎=　∴∵十一一-‾‾一一一一十臆臆　-臆∴ここここここここ===i∵_∴

ANたXOS

Resoluci6n Ejecutiva RegionaI No 1284-2011-GR CUSCO/PR

Decreto Supremo No O43-2006-PCM; Lineamientos para ia

Elaboraci6n γ Aprobacidn dei RegIamento de Organizaci6n y

Funciones-ROF.

Organigrama Estructurai del Gobiemo RegionaI Cusco.

Resoiuci6n Ejecutiva Regiona! NO 607-2015-GR CUSCO/GR; que

aprueba eI Manual de Operaciones dei PI.OyeCtO Especia- Regional

Plan COp各SCO.

Decreto Supremo NO lO2-2007-肝: Aprueba ei Reglamento dei

Sistema Nacional de lnversi6n; y Secci6n dei Regiamento,

Resoiuci6n Directorai No OO3-2011-EF/68.01: Aprueba ia Directiva

General del Sistema NacionaI de lnversi6n; y Secci6n de la

Di「ectiva.

Cont「ato de Pr6stamo 8306-PE (BIRF); Proyecto de Desarroilo

Regionai de Cusco (Cusco Regional Development proyect).

Contrato de Pr6stamo 8306-PE (馴RFk P「oyecto Mejoramiento del

T「ansporte en Ia Ciudad del Cusco (Cusco Transport lmp「ovement

P 「oyect ).

Resoiuci6n Directoral N0 100-2014-DE-COPESCO/GRC; Aprueba eI

Manual de Operaciones del Prog「ama de Desarrolio Regional

Cusco.一PRODER CUSCO,

園田国