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7/24/2019 Ejemplo PNO de PNOs
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.
COMERCIALIZADORAANTEL, S.A. DEC.V.
Procedimiento Normalizadode Operacin
DESCRIPCION DE PUESTOS
Cdi!o" PNOAN#$$%
&ec'a de acti(acin"
Pr)ima re(i*in"A!o*to, %$+
S-*it-e a"N/EVOEdici0n" $$+Pa!ina" 1 de: 7
Ela1or"
(((
Re(i*"
(((
A-toriz"
(((Re*p. Sanitario
I. O23ETIVO"
Establecer los pasos a seguir para la elaboracin, eisin, !istribucin, actuali"acin # cancelacin !e los
Proce!iientos Norali"a!os !e Operacin $PNO singular # PNO%s plural& para asegurar 'ue contengan la
in(oracin re'ueri!a !e una anera uni(ore # cuplir con los re'ueriientos estableci!os en la NO)*+-*SS.1*
/++0
II. ALCANCE"
.plica a to!os los proce!iientos norali"a!os !e operacin 'ue se generen en el alac2n !e 3oa!, S. DE C4
III. RESPONSA2ILIDADES
Es responsabili!a! !e:
Direccin, 5erencias # 6e(aturas !e reas !el alac2n:
o Elaborar, re8isar #9o autori"ar los PNOs, seg;n correspon!a
5erencia !e 3og
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
%DE %+
o Capacitar al personal in8olucra!o en el presente PNO
Responsable Sanitario:
o 4eri(icar el cupliiento !el presente proce!iiento
IV. DE&INICI4N
Calidad: Cupliiento !e especi(icaciones estableci!as para garanti"ar la aptitu! !e uso
Carpeta de Procedimiento*: Conunto !e Proce!iientos Norali"a!os !e Operacin
Central de Doc-mentacin: 3ugar (
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
9DE %+
Tabla No 1: Cla8es !e !ocuentos para la asignacin !e c!igo
Docuento Cla8e
)anual !e Cali!a! MAProtocolos PRProce!iientos Norali"a!os !e Operacin PNForatos &O@itcoras 2T
3ista LI
Descripcin !e Per(iles !e Puesto PP
Tabla No /: Cla8es !e !epartaentos para la asignacin !e c!igo
Departaentos Cla8e
Lo!:*tica LO6rea de Lo!:*tica Admini*trati(a 7ALA8: Iportaciones,.!inistracin # control !e los in8entarios $.CI&, Facturacin #ser8icios al cliente $FSC&, 6e(atura !e alac2n, 6e(atura !e!istribucin
LA
6rea de Lo!:*tica Operati(a7ALO8: Recibo !e ercanc
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
DE %+
1+ El responsable !e ca!a rea !el alac2n resguar!ar el original !el registro !e capacitacin !e ca!a PNO #
entregar una copia al responsable sanitario ca!a 8e" 'ue se capacite a una persona a!icional
11 Cuan!o eista una acti8i!a! espec
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
;DE %+
/1 3os PNOs son !ocuentos aestros por lo 'ue no se po!r acer anotaciones tanto en el original coo en
las copias eiti!as
VI. METODOLO5Lor! (or Lin!oMs?
01/ Cartula
3a priera oa ser ipresa en oa ebretea!a !e 3O.D, S. DE C4, !ebe !e contener la siguiente
in(oracin, en la !isposicin ostra!a en el (orato !el aneo G
En el Encabe"a!o:
$a& 3ogotipo !e 3O.D, S. DE C4 $!e acuer!o a la Iagen Corporati8a&
$b& Nobre !el Proce!iiento Norali"a!o !e Operacin: Debe ser claro, concreto, corto # centra!o
$c& In!icar lo siguiente:
C!igo o n;ero !e control con el 'ue se i!enti(ica el !ocuento
Feca acti8acin: D
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
=DE %+
0JJ Tipo !e letra
El PNO !ebe ser escrito en la letra .RI.3 1+ pt, ecepto cuan!o se aneen cua!ros o tablas en !on!e sea
iposible antener el taa=o !e letra especi(ica!o, para el pie !e pgina 2ste !eber ir en taa=o K
01 Presentacin
a& Utili"ar un lenguae sencillo # claro
b& Escribir (rases cortas # coprensibles
c& Cubrir un asunto en ca!a paso
!& Utili"ar una secuencia lgica
e& Utili"ar los 8erbos en presente e in(initi8o $!ebe colocar, etc&
(& No !ebe presentar borra!uras ni taca!uras
g& Usar abre8iaturas ;nicaente si pre8iaente se a enciona!o la palabra unta con la abre8iatura
& In8olucrar a'uellas personas o reas 'ue !irectaente tienen relacin con la operacin
000 Prra(os
3a alineacin !e los prra(os son a la i"'uier!a # usti(ica!os
077 Nueracin # T
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
>DE %+
Eplica la !e(inicin !e ca!a uno !e los conceptos especPrecauciones? o >Cui!a!os
Especiales? !e alguna etapa o acti8i!a! !e la operacin, lo siguiente:
o Noras !e @uenas Prcticas !e Fabricacin $uso !e cubrebocas, co(ias, i!enti(icacin, etc&
o )e!i!as !e seguri!a! personal $uso !e lentes !e proteccin, aterri"ae !e e'uipo, estiba !e
ateriales, etc&
Esta parte !ebe ser epl
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
?DE %+
Si participaron en la elaboracin !el PNO personal 'ue no (ira en la cartula !el PNO, se pue!en
encionar en 2ste capEste PNO (ue elabora!o $re8isa!o& porQQQ !el !epartaento o rea
!eQQQ responsable !eQQ > con la utili"acin !e una tabla !on!e se in!i'ue 'uienes participaron,
puesto, (eca # (ira
0/7 VIII ANE@OS
In!icar los t
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
DE %+
0G0 El eisor reescribe el PNO incorporan!o los cabios 'ue apli'uen, # !e nue8a cuenta lo en8
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
+$DE %+
a& El Departaento !e Docuentacin eitir copias !el PNO acti8a!o coo >Copias
controla!as> # entregar las isas a las reas in8olucra!as las cuales (ueron pre8iaente
capacita!as a tra82s !el >Registro !e Distribucin !e un PNO? $.neo NoJ&
b& Cuan!o se trate !e un PNO #a eistente, el responsable sanitario entregar el PNO
actuali"a!o al responsable !el rea correspon!iente # en ese oento 2ste !e8ol8er la copia
controla!a autori"a!a anterior, in!ican!o la !e8olucin en el registro antes enciona!o
0 .CTU.3I.CION DE3 PNO
01 El responsable !e ca!a rea ser responsable !e 'ue to!os los proce!iientos con 8igencia # en uso
sean re8isa!os #9o actuali"a!os en un perSolicitu! para cancelar un PNO? $.neo 0&, 'ue inclu#e la usti(icacin
para cancelarlo
00/El rea eisora circula la >solicitu! para cancelar un PNO? a las personas 'ue lo re8isaron # autori"aron
inicialente En caso !e 'ue !ico personal #a no labore en la copa=
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
++DE %+
00G 3os re8isores aprueban o reca"an la solicitu! !e cancelacin # lo regresan al eisor con su
usti(icacin
00J Si proce!e la cancelacin se sella ca!a una !e las oas !el proce!iiento original obsoleto coo
Cancela!o, colocan!o la (eca !e cancelacin !el iso en la solicitu! correspon!iente
00 En caso !e 'ue se trate !e la actuali"acin !e un PNO !e cual'uier rea, el Responsable sanitario
coloca el sello !e >C.NCE3.DO? en ca!a oa !el PNO original anterior
000 El Responsable sanitario re8isa el registro !e !istribucin para !eterinar 'uienes recibieron copias
controla!as, solicita # recolecta ca!a una !e ellas, las cancela # !estru#e En el caso !e las oas !e
registro !e capacitacin originales, el responsable !el rea !ebe !e8ol8erlas al responsable sanitario
para su resguar!o
007 En caso !e 'ue alguna copia controla!a no se encuentre !isponible, aplica el punto 0J
00K El ;ltio PNO original obsoleto con el sello !e >C.NCE3.DO? se anten!r en el arci8o (. RE&ERENCIAS2I2LIO5R6&ICAS
1 NO)*+-*SS.1*/++0, @uenas Prcticas !e Fabricacin para Estableciientos !e la In!ustria Vu
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
+%DE %+
/ Caloner 5, .n!erson R, Egan . >. LWO gui!e to goo! anu(acturing practice $5)P& re'uireents
Part 1: Stan!ar! operating proce!ures an! aster (orulae? Ira E!icin, Enero 1--7, Lorl! Wealt
Organi"ation 5ene8a, Pgs *1/
G NO)*/*1G*1-77, >5u3ista!o actuali"a!o !e PNO%s 8igentes?
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
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P65INA
+9DE %+
DIA5RAMA DE &L/3O
E)ISION RE4ISION .UTORI.CION .CTI4.CION BDISTRI@UCION
NOSI
NO
SI
SI
[email protected] DE3PNO B .SI5N.CIANDE No DE CADI5O
INICIO
RE4ISION DE3PROCEDI)IENTO
.UTORI.CION DE3PROCEDI)IENTO POR E3RS
RE)ITE .3 E)ISOR RE)ITE .3 E)ISOR
RE)ITE ..UTORI.CION
[email protected])IENTO
PROCEDEY
PROCEDEY
E)ITE UN. COPI.OFICI.3 CONRE5ISTRO DEC.P.CIT.CION
RE)ITE .DOCU)ENT.CION
E)ISION BDISTRI@UCION
DE COPI.S
OFICI.3ES
.CTI4.CIONDE3 PNO
.RCWI4ODE3 RS
TER)INO
+
C.P.CIT.CION [email protected] . COPI.
OFICI.3
++
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
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PN.R*++1
P65INA
+DE %+
Ane)o No. +" Sello BCopia Controlada
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACI4N
COPIA A/TORIZADA No."
A/TORIZO"7NOM2RE, &IRMA &ECA8
7Sello en tinta color (erde8
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
+;DE %+
.neo No /: C.RTU3.
$a&
Procedimiento Normalizadode Operacin
$b&
ELA2ORACI4N DE PNO
Cdi!o" PN
&ec'a de acti(acin"
Pr)ima re(i*in"
S-*it-e a" $ c &
Edici0n"
Pa!ina" 1 de: 1+
Ela1or"
$!&
Re(i*"
$e&
A-toriz"
$(&
)rgenes: Superior 1+ c In(erior /K c I"'uier!o /+ c Dereco 1+ c
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
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P65INA
+=DE %+
Ane)o No. 9" O3A DE INSTR/CCIONES
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACI4N$Nobre !el PNO& $a&
Cdi!o$b&
PF!ina$c&de
11K c G1 c G1 c
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
+>DE %+
Ane)o " RE5ISTRO DE DISTRI2/CI4N DE PNOG*
RE5ISTRO DE DISTRI2/CI4N DEPROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE
OPERACI4N
&OPNAR#$$+H$+
VERSI4N $+
PNAR#$$+
NO)@RE: FECW. DE .CTI4.CIAN:
CADI5O B EDICIAN: RE4ISIAN:
NOCOPI.
ENTRE5.DO .:6USTIFIC.CIAN
DE4O3UCIANFECW. B FIR).DEP.RT.)ENTO NO)@RE B FIR). FECW.
+1.UTORI.:
+/.UTORI.:
+G.UTORI.:
+J.UTORI.:
+.UTORI.:
+0.UTORI.:
+7.UTORI.:
+K.UTORI.:
+-.UTORI.:
1+.UTORI.:
11.UTORI.:
1/ .UTORI.:
1G.UTORI.:
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
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PN.R*++1
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+?DE %+
Ane)o No. ;" RE5ISTRO DE CAPACITACI4N DE PNOG*
RE5ISTRO DE CAPACITACI4N DEPROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE
OPERACI4N
&OPNAR#$$+H$%
VERSI4N $+
PNAR#$$+
NO)@RE: FECW. .CTI4.CIAN:
CADI5O B EDICIAN: FECW. .CTU.3I.CIAN:
NO)@RE B FIR). DE3 C.P.CIT.DOR:
PERSON.3 C.P.CIT.DO FECW.C.P.CIT.CIANNO)@RE FIR). DEP.RT.)ENTO 9 .RE.
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
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P65INA
+DE %+
Ane)o No. =" SOLICIT/D PARA CANCELACI4N DE /N PNO
SOLICIT/D DE CANCELACI4N DEPROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE
OPERACI4N
&OPNAR#$$+H$9
VERSI4N $+
PNAR#$$+
NO)@RE: FECW. .CTI4.CIAN:
CADI5O B EDICIAN:
NO)@RE DE3 SO3ICIT.NTE:
6USTIFIC.CIAN:
Re8isa!o 9 .utori"a!o:
NO)@RE FIR). DEP.RT.)ENTO9.RE. FECW.
Feca !e cancelacin:
Responsable sanitario:Nobre # (ira
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
%$DE %+
Ane)o No. >" SOLICIT/D DE MODI&ICACI4N A PNO.
SOLICIT/D DE MODI&ICACI4N APROCEDIMIENTO NORMALIZADO DEOPERACI4N
&OPNAR#$$+H$
VERSI4N $+
PNAR#$$+
NO)@RE: FECW. .CTI4.CIAN:
CADI5O B EDICIAN:
NO)@RE DE3 SO3ICIT.NTE:
DICE:
DE@E DECIR:
Re8isa!o 9 .utori"a!o:
NO)@RE FIR). DEP.RT.)ENTO9.RE. FECW.
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s
C4DI5O
PN.R*++1
P65INA
%+DE %+
Ane)o No. ?" LISTADO ACT/ALIZADO DE PNO* VI5ENTES.
LISTADO ACT/ALIZADO DE PNO* VI5ENTES
&OPNAR#$$+H$;
VERSI4N $+
PNAR#$$+
No NO)@RE CADI5ODEP.RT.)ENTO 9.RE.
E)ISOR.FECW.
E)ISIANFECW.
RE4ISIAN