EKONOMICKÉ INFORMACEpro jednání Předsednictva RVŠ 23.10. 2014

OBSAH

Podklady pro jednání Reprekomise 23.10.I. Rozpočet 2015II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ

Financování vědy

I. ROZPOČET 2015 – předložený PS

Vysoké školy bez výdajů na programy EU 21 491 733 tis. Kč

- 1,28% = 279 mil. Kč při srovnatelném započtení spolufinancování OP VaVpI ve výši 241 mil. Kč činí pokles 38

mil.Kč = - 0,17% Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči

odhadovanému HDP 2015 = 0,51 % (v roce 2014 0,54%, nejvíce v roce 2009

0,66%)

Vysoké školy 2015 – změny Změna podílu provozních výdajů na činnost a prostředků programového financování z 91,44:8,56 na 89,45:10,55 znamená snížení prostředků na provoz o 438 mil. Kč a zvýšení programového financování o 400 mil. Kč Usnesení vlády z 22.9.2014 – zvýšení výdajového okruhu Vysoké školy

oproti rozpočtu předloženému PS o 400 mil. Kč

 

Schválený rozpočet 2014

Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis   Varianta B (rozpis+400)

Rozpis Meziroční změna(2015-2014)   Rozpis Meziroční změna

(2015-2014)

Výchozí hodnota -ukazatel rozpočtu VŠ 21 770 802 21 491 734 -279 068  21 491 734 -279 068

Vlivy na částku k rozpisu výdajů na činnost      

 Navýšení o spolufinancování VaVpI (převedeno na sk. IV)     241 068    241 068 

  Navýšení o 400 mil. Kč ve variantě B             400 000 -snížení o EDS/SMVS   -1 863 530  -2 263 530    -2 263 530 

-snížení o převod na sk. VI (mezinár. spolupráce vč. činnosti) -36 223    -36 223 

K rozpisu na činnost   19 907 272  19 433 049 -474 223  19 833 049 -74 223

Rozpis rozpočtu na činnnost - celkem 19 907 272 19 433 049 -474 223  19 833 049 -74 223

 Rozpočtový okruh I, Institucionální část   15 993 006  16 013 006 20 000  16 263 006 270 000

 Rozpočtový okruh II, Sociální záležitosti studentů 2 171 507  2 133 507 -38 000  2 133 507 -38 000

 Rozpočtový okruh III, Rozvoj vysokých škol   1 152 000  902 000 -250 000  1 052 000 -100 000

 Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce 590 759  384 536 -206 223  384 536 -206 223

Meziroční změna ukazatele VŠ ve výši 279 068 tis. Kč je součtem meziročního snížení objemu prostředků přidělených na ukazatel VŠ (38 000 tis.Kč) a zálohového převodu na spolufiancování 4. PO OP VaVpI (241 068 tis. Kč) .            

II. Návrh úpravy Pravidel

Změna poměru ukazatelů A:K v rámci RO I ze současných 77,5:22,5 na 75:25 – projekce do rozpočtových dat 2014 přináší změny v rozmezí -2,41 až +0,88 ( nárůst u 7 škol) V rámci ukazatele K zrušení indikátoru Mezinárodní

granty , jeho váha 5% se vrátí ke stavu 2013 – RIV+3 a Účelové NIV +2% - projekce do dat 2014 -1,05 až +1,12 (pokles u 7 škol)

V rámci ukazatele K snížení váhy indikátoru Nezaměstnanost z 32% na 16% - MŠMT nedoporučuje - projekce do dat 2014 -3,3 až +2,78 (nárůst u 9 škol)

(snížených 16% rozděleno prakticky mezi ostatní indikátory s výjimkou mezinárodních

grantů)

Úpravy pravidel• V rámci ukazatele K navýšení váhy indikátoru RUV na 3,0 či 3,5%

- hlavním důvodem již naprosto otevřený rozpočtový přístup všech škol majících výstupy RUV - ze 13 zapojených do rozpočtu 2014 na 22 (res.21) pro rozpočet roku  2015. Podíly stávajících zapojených škol – zejména těch výrazně zapojených 4VUŠ – nerostou, jak predikuje ministerstvo, ale naopak logicky klesají a budou tak činit ještě další čtyři roky, dokud nedojde k plnohodnotnému zapojení nových škol.

Body RUV po certifikaci 2014

Název 2009 2010 2011 2012 Celkem 2009-2012

podíl 2013 Celkem 2009-2013

podíl Rozdíl podílů

AMU 23 817 16 543 26 909 10 772 78 041 0,19065 14 503 92 544 0,18553 -0,0051AVU 9 089 9 469 10 190 4 740 33 488 0,08181 5 634 39 122 0,07843 -0,0034JAMU 19 200 21 811 28 571 8 664 78 246 0,19115 9 961 88 207 0,17684 -0,0143VŠUP 9 858 12 590 16 329 15 500 54 277 0,13260 8 857 63 134 0,12657 -0,0060ČVUT 1 904 1 948 6 301 4 735 14 888 0,03637 5 162 20 050 0,04020 0,0038OU 6 069 5 971 10 902 3 814 26 756 0,06536 4 584 31 340 0,06283 -0,0025SU     7 832 4 467 12 299 0,03005 3 813 16 112 0,03230 0,0023TUL 2 332 2 763 5 512 2 771 13 378 0,03268 2 491 15 869 0,03181 -0,0009UJEP 4 383 4 460 7 123 5 965 21 931 0,05358 6 424 28 355 0,05685 0,0033Upa     807 617 1 424 0,00348 508 1 932 0,00387 0,0004UTB 3 178 4 821 3 794 4 093 15 886 0,03881 4 273 20 159 0,04041 0,0016VUT 4 265 8 788 11 591 5 705 30 349 0,07414 6 812 37 161 0,07450 0,0004ZČU 5 532 5 338 11 629 5 880 28 379 0,06933 5 113 33 492 0,06715 -0,0022UP         0 0,00000 1 977 1 977 0,00396 0,0040JČU         0 0,00000 540 540 0,00108 0,0011MENDELU         0 0,00000 643 643 0,00129 0,0013MU         0 0,00000 806 806 0,00162 0,0016UHK         0 0,00000 4 043 4 043 0,00811 0,0081UK         0 0,00000 2 895 2 895 0,00580 0,0058VŠB-TUO         0 0,00000 377 377 0,00076 0,0008VŠE         0 0,00000 42 42 0,00008 0,0001VŠCHT         0 0 0 0 0,00000 0,0000

Celkem 89 627 94 502 147 490 77 723 409 342 1 89 458 498 800 1  

Úprava pravidel • Ukazatel D – Internacionalizace – nerozdělovat

plošně, zavádí se 7 nových indikátorů, z nichž většina dubluje indikátory A a K – není analyzován dopad

• Ukazatel A – výpočet limitu financovaných studentů navyšován u škol, které přijmou studenty v souvislosti s výzvou na podporu doplnění kvalifikace pedagogů RgŠ – další státní zakázka financovaná na úkor rozpočtu VŠ

• Ukazatel F – zvýšení pravomoci řešitelů provádět změny uvnitř schváleného rozpočtu bez souhlasu MŠMT

Připomínky členů P a EK RVŠI. . Poměr A:K - ukazatel K není odpovídajícím ukazatelem kvality VŠ a zvláště pak nereaguje na různé zaměření škol – neměnit poměr - odklon od závislosti rozpočtu na počtu studentů a příklon ke kvalitě je žádoucí – souhlas se změnou poměru na 75:25

II. Mezinárodní granty - indikátor je žádoucí motivací pro zvyšování kvality škol , jeho zrušení by jen zvýšilo nestabilitu indikátorů , ano, ale dořešit zdroj dat – ponechat - indikátor byl zaváděn překotně bez výrazného efektu – souhlas se zrušením

III. Nezaměstnanost - souhlas se zrušením, připomínky k němu byly RVŠ opakovaně vznášeny, ale v mírnější podobě – ne navrhovaných 16% - nesouhlas – radikální řešení přináší skokově velké finanční dopady na některé školy

IV. RUV - nezdůvodněné nadhodnocení uměleckých škol na úkor ostatních, nelze provést bez revize KEN – váhu RUV nezvyšovat - nezbytný krok k vytvoření podmínek pro plné zapojení 21 VVŠ do RUV – zvýšit hodnotu na 3,0 V. D-Internacionalizace - zbytečně komplikované, dublující řadu indikátorů A a K, není analyzován dopad na školy – nezavádět bez analýzy - je to správný směr řešení, nutno však zjednodušit – souhlas s podmínkou VI. Kvalifikace pedagogů - jde o státní objednávku, která by měla být finančně zajištěna mimo rozpočet VVŠ a ne na jeho úkor

VII. Úprava F - souhlas

Hodnocení VaV a SR

2013 2014 201550,00%

52,00%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

s u b -t i t l e

HodnoceníRVO

Srovnání výsledků hodnocení VaV a návrhů rozpočtu na RVO pro MŠMT v posledních 3 letech (ČR = 100 %)

Hodnocení VaV a SR

Hodnocení VaV a SRcena bodu 2015

AVČRMK

MOMPO

MŠMTMV

MZMZe

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

s u b -t i t l e

Cena bodu (tis. Kč)

Návrh usnesení Předsednictvo RVŠ projednalo

podkladové materiály pro jednání Reprezentativní komise MŠMT, která se uskuteční 23.10. 2014 a ukládá zástupcům RVŠ v této komisi jednat dle závěrů dnešního jednání Předsednictva k jednotlivým bodům podkladů.