EMPRESA ALMACENES UNIVERSALES SA EL CASO DE SITA EN EL MES DE
ENERO DEL AO 2013
EMPRESA ALMACENES UNIVERSALES SAEL CASO DE SITA EN EL MES DE
ENERO DEL AO 2013La empresa Almacenes Universales S.A, con una
trayectoria de ms de 15 aos en el mercado est posicionada como un
operador logstico lder en el pas, el nivel de facturacin el ao 2010
fue de US$ 20 MM/ao y ha tenido un crecimiento constante de 20% de
forma anual, lo que refuerza la necesidad de muchas empresas en
tercerizar sus operaciones logsticas, cuenta con una
infraestructura compuesta por dos CD en el Callao con espacio de
52,000 m2 en los dos CD, en Huachipa se cuenta con otro CD de
15,000 m2 y en Lurn se proyecta tener un CD para atender la demanda
de las empresas del cono sur determinndose la adquisicin de un
almacn de 5000 m2. RESUMEN EJECUTIVOObjetivo GeneralEl objetivo que
se plantea como parte de la solucin es Incrementar la rentabilidad
en un 5% anualmente de la empresa Almacenes Universales SA, tomando
como parmetro el 4% que se deja de facturar anualmente.
Objetivos EspecficosCumplir con el 100% de los servicios de
almacenamiento que solicitan los clientes. Mitigar el problema de
las paradas de mquina que se tiene actualmente.Proponer un plan de
mantenimiento para los equipos.
ObjetivosAlcance:Se plantea como propuesta de solucin dos
alternativas puntuales:Renovar los equipos en su totalidad, de tal
manera que se tenga un ahorro en cuanto al costo ocioso de
mantenimiento y paradas de mquina. Se cuenta con tres alternativas
de propuestas para alquilar los equipos.Supuestos:Se toma como
Costo de Oportunidad el 21% como porcentaje referencial del costo
de mantenimiento de los equipos.Se plantea como valor de los
equipos nuevos la valorizacin de US$ 864,000.00.Se asume el costo
de mantenimiento de los equipos de 0.05% anualmente sobre las
ventas.
Limitaciones El estudio tiene presenta limitaciones en cuanto a
que no tenemos ms datos relacionados con los costos fijos que tiene
cada uno de los equipos, como por ejemplo gastos de combustibles,
repuestos, entre otros.
EstadsticaParada de mquinaMantenimiento de equipoFacturacin
2010: 20,000,000 US$Crecimiento:20%Nivel de ventas
US$2010201120122013Ventas US$ 20,000,000 24,000,000 28,800,000
34,560,000 INFRAESTRUCTURA CDN CDLocalizacin rea m2
Caracterstica1CD Callao 30,000 Racks Selectivo 1 prof1CD Callao
12,000 Racks Acumulacin Drive In1CD Huachipa 15,000 Almacn. Bloque
PisoPROYECTO EN LURN (01)Arrendamiento 5000m2Proyeccin de ingreso
Octubre 2013 FLOTA DE EQUIPOSHuachipa12 Montacargas Forklift
(retractiles) 2.5 TM Capacidad Callao18 Montacargas Forklift
(retractiles) 11.5 metros de altura de elevacin 24 Transpaletas
elctricos 6 Montacargas contrabalance Lurn (*)3 Montacargas
Forklift (retractiles) 4 Transpaletas elctricos 1 Montacargas
contrabalance Callao tiene: 30,000 m2 Lurn tiene:5000 m2 (*) Nota:
Se toma en cuenta para Lurn la proporcin de equipos del CD
Callao.COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS2010201120122013Costo
%1%18%18%21%Costo US$ 200,000 4,320,000 5,184,000 7,257,600 Prdidas
por parada de mquina20102011201220134%4%4%4%Costo US$ 800,000
960,000 1,152,000 1,382,400 Costo de los Equipos a Enero 2013/ 10
aos de vida til de la maquinaria2.50% 864,000.00 US$ Costo de
depreciacin proyectado para el resto de los 5
aos20132014201520162017Activos 864,000.00 172,800.00 172,800
172,800 172,800 172,800 COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS PROVEEDOR
1Montacargas Contrabalance 850 US$/MesReach Retractil 1,350
US$/MesTranspaleta elctrica 415 US$/MesHoras /Maquina por equipo
mes 180 HorasMmtto preventivo Si Incluye equipo retn Si (de los 3
tipos) Tiempo de alquiler 5 aosPROVEEDOR 2Montacargas Contrabalance
890 US$/MesReach Retractil 1,250 US$/MesTranspaleta elctrica 475
US$/MesHoras /Maquina por equipo mes 180 HorasMmtto preventivo Si
Incluye equipo retn Si (de los 3 tipos) Tiempo de alquiler 5
aosPROVEEDOR 3Montacargas Contrabalance 950 US$/MesReach Retractil
1,480 US$/MesTranspaleta elctrica 495 US$/MesHoras /Maquina por
equipo mes 200 HorasMmtto preventivo Si Incluye equipo retn Si
(Todos menos el Reach Retractil) Tiempo de alquiler 5 aosEVALUACIN
DE LA PROPUESTA DE ALQUILER DE LOS EQUIPOSEQUIPOS Huachipa
CallaoLurnTOTALMontacargas Contrabalance61 7 Reach Retractil 12 183
33 Transpaleta elctrica244 28 Evaluacin en costos del proveedor
1:20132014201520162017Montacargas
Contrabalance71,40071,40071,40071,40071,400Reach
Retractil534,600534,600534,600534,600534,600Transpaleta
elctrica139,440139,440139,440139,440139,440Total
US$745,440745,440745,440745,440745,440Evaluacin en costos del
proveedor 2:20132014201520162017Montacargas
Contrabalance74,76074,76074,76074,76074,760Reach
Retractil495,000495,000495,000495,000495,000Transpaleta
elctrica159,600159,600159,600159,600159,600Total
US$729,360729,360729,360729,360729,360Evaluacin en costos del
proveedor 320132014201520162017Montacargas
Contrabalance79,80079,80079,80079,80079,800Reach
Retractil586,080586,080586,080586,080586,080Transpaleta
elctrica166,320166,320166,320166,320166,320Total
US$832,200832,200832,200832,200832,200TOMA DE
DECISIN20132014201520162017PROVEEDOR 1 (US$)
Alquiler745,440745,440745,440745,440745,440PROVEEDOR 2 (US$)
Alquiler729,360729,360729,360729,360729,360PROVEEDOR 3 (US$)
Alquiler832,200832,200832,200832,200832,200ANLISIS DE
SENSIBILIDAD:De acuerdo a las alternativas planteadas, los
resultados son los siguientesProveedor 1Proveedor 2Proveedor
3VANS/.1,143,609.62 1,104,725 S/.1,298,350.55TIR83%81%93%Evaluacin
Proveedor 120132014201520162017Ventas
US$34,560,00041,472,00049,766,40059,719,68071,663,616Alquiler
anual745,440745,440745,440745,440745,440Mantenimiento
Anual17,28020,73624,88329,86035,832 128,591 Utilidad
Bruta33,814,56040,726,56049,020,96058,974,24070,918,176Valor de
desecho de la maquina antigua172,800Inversin -992,590.85
745,440745,440745,440745,440918,240Cok21%VPNS/.1,037,336.19TIR71%Evaluacin
Proveedor 220132014201520162017Ventas
US$34,560,00041,472,00049,766,40059,719,68071,663,616Alquiler
anual729,360729,360729,360729,360729,360Mantenimiento
Anual17,28020,73624,88329,86035,832 128,591 Utilidad
Bruta33,830,64040,742,64049,037,04058,990,32070,934,256Valor de
desecho de la maquina antigua172,800Inversin -992,590.85
729,360729,360729,360729,360902,160Cok21%VPNS/.998,452.04TIR69%Evaluacin
Proveedor 320132014201520162017Ventas
US$34,560,00041,472,00049,766,40059,719,68071,663,616Alquiler
anual832,200832,200832,200832,200832,200Mantenimiento
Anual17,28020,73624,88329,86035,832 128,591 Utilidad
Bruta33,727,80040,639,80048,934,20058,887,48070,831,416Valor de
desecho de la maquina antigua172,800Inversin -864,000.00
832,200832,200832,200832,200832,200Cok21%VPNS/.1,298,350.55TIR93%Conclusin:
La evaluacin del proveedor 3 es la oferta ms atractiva y
conveniente para el proyecto.Proveedor 1Proveedor 2Proveedor
3VANS/.1,037,336.19 998,452 S/.1,298,350.55TIR71%69%93%a) Objetivos
De crecimiento y desarrolloProponer una estructura organizacional
al rea de mantenimiento. Desarrollar y mantener un programa de
formacin del personal de mantenimiento.ProcesosDesarrollar y
mantener un programa de mantenimiento.Reducir las demoras mediante
la Implementacin de las 5 S para el rea de
mantenimiento.Implementacin de documentos de gestin de
mantenimiento.Estrategias de seguridad e higiene
industrialGarantizar la seguridad e higiene industrial del rea de
mantenimiento.FinancierosDemostracin de los beneficios econmicos de
la implementacin del plan de mantenimientoSugerir un plan de
mantenimiento para los equipos de manipulacin.METAS De crecimiento
y desarrolloMayor productividad del rea de mantenimiento alcanzando
que la maquinaria funcione en un 99% eliminando reprocesos de
actividades.Cumplir un mnimo de 95% del programa anual de formacin
del personal de acuerdo al plan de carrera.ProcesosCumplir como
mnimo 95% de los programas de mantenimiento.Reducir en un 95% las
demoras por fallas de equipos en los dos primeros aos.Cumplir a un
100% con los documentos de gestin administrativa.Estrategias de
seguridad e higiene industrialEstablecer una poltica de seguridad
de cero accidentes en el segundo ao. FinancierosDesarrollar un
programa de reduccin de costos en el rea de mantenimiento.Sugerir
un plan de mantenimiento para los equipos de manipulacin.De
crecimiento y desarrolloLas estrategias que permitirn cumplir con
el objetivo estratgico son las siguientes:Estructura organizacional
del rea de mantenimiento Se deber contar con el siguiente
personal:Tcnico - Mecnico Las condiciones de este personal, es
contar con la experiencia y conocimientos en cadenas, rodamientos,
piones, levas, ejes, etc.
Practicante MecnicoEncargado de apoyar las labores de
mantenimiento bsico e intermedio en sistemas mecnicosEstrategias y
polticasCapacitaciones internasEl objetivo es reforzar los
conocimientos del personal en temas de neumtica, hidrulica, mecnica
industrial; asimismo se propone afianzar los conocimientos de
herramientas de gestin de calidad y diversos tipos de
mantenimiento. NeumticaEste trabajador deber contar con estudios de
sistemas neumticos requiriendo conocimientos de su funcionamiento,
as como la interconexin entre estos. Hidrulica En el mantenimiento
de un equipo es necesario tener conocimientos estructurales, lgicos
y funcionales de los componentes para realizar diagnsticos certeros
y tomar medidas apropiadas. Desarrollo de programas de formacin de
personalPara este tipo de capacitacin se utilizar el servicio de
instituciones que brinden clases tcnicas, entre los temas se
considera el rebobinado de motores, variadores de velocidad, PLC,
sistema hidrulico y sistema neumtico.Rebobinado de motoresEl
personal encargado de esta actividad, debe tener los conocimientos
suficientes en el rebobinado de motores, ello tiene mltiples
ventajas, entre las que cabe citar la economa, limpieza, comodidad
y seguridad de funcionamiento.Capacitaciones brindadas por los
proveedores Esta tercera forma de capacitacin es eficaz y de cero
costos ya que se aprovecha los servicios del proveedor y sus
conocimientos no solo tericos sino en el campo, en las mismas
mquinas, los temas son: cilindros neumticos e hidrulicos,
rodamientos, sistemas de lubricacin y sensores.Es importante
enfatizar que cada tema propuesto viene de un previo anlisis de la
necesidad que los tcnicos tengan para dar una respuesta de calidad
y rapidez ante las fallas que se presentan. Capacitaciones externas
Los temas comunes de desmotivacin son el bajo incentivo de
superacin y los bajos salarios que tienen los trabajadores; ante
ello se darn charlas motivadoras a travs de videos relacionados con
temas de motivacin y superacin personal que permitan cambiar la
mentalidad negativa que tiene el trabajador. Por otro lado, se
sugiere el incremento de los sueldos que actualmente se encuentran
en un bajo nivel de escala salarial.
Motivacina)Nivel de Mantenimiento PreventivoSugerir que KPIs son
los adecuados para controlar este issue.NMP = # de trabajos de
mantenimiento Preventivo# Total de trabajos realizadosb)Nivel de
Cumplimiento del Programa de MantenimientoNCP = # Labores
ejecutadas del programa# Labores totales
programadasc)OperatividadOPERATIVIDAD = # de fallas en operacin #
De rdenes atendidasSe establecern cuadros de costeo, donde se deber
tomar en cuenta el costo de los materiales, el costo de las piezas
que se cambian, el costo de los tiempos muertos, etc. De esta
manera poder tener un estimado de los costos en que incurre la
empresa, cuando las mquinas se paralizan o sufren algn
desperfecto.
Indicadores de costo
