UnidndRispomlhll:

W3No1

W3N01rº1 E1abmac1ún de Irsimmenhs deP1aneamún Urbana Secundana

Cemm |nsgra1meme P1aneaduNayar1l W3N471702 Cunsu1va de1 Irsimmenhs de

P1aneamún Urbana Secundana

W3No1mRev1s1ún y adeaucamún ……ma de 1051rslrumemus …. amur1dades esqaa1esy mu…apa1es

Secundana

W3N02

W3Nozo1 E1abmac1ún de Irsimmenhs deP1aneamún Urbana Secundana

W3N47202 Cunsu1va de1 Irsimmenhs deP1aneamún Urbana Secundana

Cemm |nsgra1meme P1aneaduP1aya Eipir1lu

W3NozoaRev1s1ún y adeaucamún ……ma de 1051rslrumemus …. amur1dades esqaa1esy mu…apa1es

Secundana W3Nozo4

Cumphm1emu de 105 ngramasAmb1ema1es esqab1ec1dus en 51 pruyec1ude red1mens1unam1enlu de10|P.

Cril1ca

W3N03 Cemm |nsgra1meme P1aneaduCanu'm W3No&o1

P1an 1megra1 de mw…dad y pmyec1ue,ecm1vu delunadurde Puma Canc0mCIP Canc0m Cumana R…

Secundana

W3N04 Mamemm1emu y Operac1ún de10|PIxiapa W3NOL01

Pmyec1u de rehab1h'ac1ún de m1ecmresy aqaqeas de aguas res1dua1es en 1asalmón || de campa de gu" dedesarmHu luris11cu Ixtapa, Gm.

Secundana

W3N05

W3N47501 ngrama de Restaurac1ún Em1úg1ca deLa Cama. Cuzume1 Cril1ca

Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2017

F3: Proyectos y acliv¡dades

Juslificaciones ¡1

La elaborach del instrumento inicio el 2de mayo de 2017, y ñnalizó el 29 de

Septiemer del 2017.

Medios deveri1icación I2

Presupuesm de Obra de la

Subdirección de Planeación y ControlPatrimonial

par1ir del 19 de Septiembre del 2017, Seencuentra en gestión la revisión del

a |=gu . u…… …… . .al titular de la Dirección de Desarrollo

Entregable del documento ñna| pararev'sión.

,¡Dirección de Desarrºllo Urbano a Ende continuar con el Seguimieníb de la

austeridad y disciplina presupuestaria,así como del proceso de reservas de

ySubdirección de Planeación y Control

Cancelado No Aplica

Cancelado

No Aplica

Los Programas Ambientales se hanvenido ejecutando de conformidad con el

programa calendarizado prºpuesto.Reporte ñna| de los ProgramasAmbientales

Sedio cumplimiento a la metaprogramada al 100% durante el cuarto

trimestre.Informe de Avance físico y fina nciem

(BEOP).

Se dio cumplimiento a la metaprogramada al 100% durante el segundorimestre.

Informe de Avance físico y fina nciem(BEOP).

w :»de restaurach ecológica de La Cale?a,

eporte ñna| del programa derestauración Emlónica.

Pmyec1u Turisncu |nngra1 Mamazume1

W3N47502Pmyec1u e¡ecul1vu para 1a upnm1zac1ún¡una…a10e1a Mama :… PTI Cuzume1Qu1mana Run.

Secundana

W3N06 Cunservamún y mamemwenlu de105 CIP'5 y PTI's

W3Noeo1Cunservac1ún y maman1m1enm rumanade 105 CIP'5 y PTI's a cargu deFONATUR

Cril1ca

W3N47602 Obras de mmemm1emu mayurde 1us0|P5 y PTI's a cargu de FONATUR Cril1ca

W3N07

W3N47101 Imcr1pc1ún a1 ngrama Cril1ca W3N47102 Delermmac1ún de Pu1incas

mdmamb1ema1es Secundana

Se dio cumplimiento a la metaprogramada al 100%, durante el temerrimestre. Informe de Avance físico y fina nciem

(BEOP).

Se realizaron las contrataciones de lasblas según lo establecido en laprogramación.

El medio de verificación Se encuentrad'sponible en la Intranet del Fondo, enel apartado de Comites, Sesiones delComite de Obras Públicas.

Se realizaron las contrataciones de lasblas según lo establecido en laprogramación.

El medio de verificación Se encuentrad'sponible en la Intranet del Fondo, enel apartado de Comites, Sesiones delComite de Obras Públicas.

BEOP

Cerlmcac1ún Earlh€heck paradesl1nus Turisncus de FONATUR W3Nmm

E1abmac1ún de1 Eenchmarkmg.cumparamún de 1nd1aduresamb1ema1es de es1ándares deEarlh€heck

Cril1ca

W3N47104 Reahzac1ún de aud1hria. aprubac1ún uau:1unes currec1¡vas en su msn Cril1ca

W3N08 Manlemm1enlu y Operac1ún :la CIPW3No&o1

Pmyec1u e¡ecul1vu de usas m1xlus en 1amanzana15 :… semr"A'& Sama Cruz»CIP Bahías de Huau1mºaxaa.

Secundana

,¡ .mantenimiento y coordinación pala lasoenificaciones en lºs distintos CIP'S y

informes parciales, fotograñoos ybitácora de obra.

La ejecución del proceso de can" caciónse ha ejecutado conforme al programa

calendarizado.

procesos de oem'ñcacion, se puedeverificaren Ias Bitacoras e informesparciales de su ejecución, que sonentregados a esta área por parte del

El proceso para la de oenificación de losproductos y destinos se ha ejecutadoconforme al Promama Calendarizado.

Repone final y resultado de lasAudimrias.

Se dio cumplimiento a la metaprogramada al 100% durante el tercerrimestre.

Informe de Avance físico y fina nciem(BEOP). Huam1m W3No&oz

Pmyec1u e¡ecul1vu para 1a rehab1h'ac1únde 1as PTAR'5 'Cupahia" y"La Entrega"en Bahías de Hua…1mºaxaca. Secundana Se dio cumplimiento a la meta

programada al 100% durante el primer rimestre.

Informe de Avance físico y financierº(BEOP).

Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2017

5 | | U '* F3: Proyectos y activ¡dades

¿“;;—:…… ………de ……………

Nota: A fin de garantizar la funcionalidad del fnrmatn. el cual incluye celdas con fórmulas. se debera evitar oºpiar. insenar yla eliminar filas y (:qu mnas.

Clm_Py Pmy-ch (Py) c|m_u MGvid-d 11po ' Jusmicaciones ¡1 Medios de verificación l2

trimestre que se reporla es de 10Eva…amón de proyectos de mvers1ón Evaluaciones. se tiene un Archivos yexpedienles en resguardo

wammo1 luris11ca promav1dcs por1nvers1oms155 cm… obrecumplimienlo… ya que se realizaran de la Subdirección de Asesoría ypnvados 11 evaluaciones. esto debido a que Calificación de Pmyeclos

xislió 1 sali lud adicional a las

Programa de Asesoría y . . se Prese"'a" “" Sºb'eº“mº"mie"'º 6" e' Archivos expedientes en res uardoW3Nºº Ca1111camén de Pr eclos Turísl1uus Evna…amº" de º'ºyºº'ºs de Nemº" . "a “º "¡mes "& ya que "º % lema y » » 9cv wa…moz lur|s11ca presentados pcrgrupcs cm… , l ¡, 'a d [e . a de Ia Subdlrecclón de Asesoría y

so…… en es15cb de vu1nerab1hdad PreV_IS a ac M a _Para <* Perrº 0 yse Camcac¡¿… de Prº……real|zó 1 evaluación

Se reporta un sobrecumplimienlo pala el Página institucional del FONATURW3……3 TaHeres de ……" de1 Pwama …… cuarto |nmestre. en v|rlud de que se Arch|vos ye>gped._entes en resguardo

tenían programados 4 eventos de de Ia Subdlrecclón de Asesoría ydifus ¡On y se realizaron 8 eventos Calificación de Pmyeclos

se 'e“º"a “" Sºbreº“mº"mie"lº 9" 'a Página institucional del FONATURmeta anual (dos estudios), debido a que Archivºs ex ¡entes en res ua…wa…oo1 E1ab…ares…d…s de p15neacúnlurisnca cm… e amplio el area de estudio en el estado de ¡a Subá¡recºggn de Gemma… de

'e S?T' F"'S Pº'ºs'* '"º'"ye"ºººe ººº Proyectos y Asistencia Técnica.mumclpms mas.Se reporta un sobrecumplimienlo en la P , , … , I d ¡FONATUR

. l | (un m eclo delonador) ºº'"º '"5 ' “º'º"º 9www Pfºº'º'“ dº A=*º'º"º*º Tºº"“= a '“º ? “""“ º y, , ' , Archivos yexpedienles en resguardoBbdcs y Mumc1p1os W3N'1002 Idemmuar proyectos detonadores Cril1ca Iebld0 a que Pºr SIA Importancia [IAI'ÍSÍICB de la Subdirección de GSHSIBCÍÓI'I de

e delermlno_afllclonar un proyeclo Prºyectºs y Asistencia Técnica.elonador adicional.Se reporta un sobrecumpllmlenlo en la

F 1 B… mela anual (dos convenios), debido a Página institucional del FONATURoma1zaruunvemos …. os y . . . .……003 Mmm… pam e1a…ar esmd1os de …ca que se amplbó e|_area de e_studm en el Arch|vos y _expe_d.entes en resguardop……,.…,…a eslado de San Lu|s Potosí. Incluyendose de Ia Subdlrecclón de Genelacbón de

dos municipios. por lo que se Proyectos y Asistencia Técnica.fher|i =rnn due Mn n ¡(kt má

Página institucional del FONATUR' ' E1abmaresmd1es para 1a 1dem1mac1ón . . ¡, Archivos yexpedienles en resguardoW3N 11 01 de ,esewas ¡er…a1es cm… Se cumplió la mia al 100 /º de … Subdirecciºn de Genemcm de

Proyectos y Asistencia Técnica.Programa de Blud1os para 1a

W…“ Genera:1ón de ProyectosIdem! " 'a de Página institucional del FONATUR…… ec reas reservas . .

W3Nri 1702 ¡ermona1es suscepnb1es de Crimea Se cumplió la mela al 100% A'ºh'Vº5 Y?XPe_dlenles 9" resguardºap,wec,…em…,¡sm de Ia Subd.recc.0r_u de G_enemcpn deProyectos y Aslslencla Tecmca.

ww1zo1 fgfg"*º*ººº "'º"ºº º'ºº'ºººº ºº“ cm… .mparaci0n al 15% estimado… quedando Reporte mensual de venias…… . . ,…… .…. ….

Z;ahzar|sohg1md:! I¡u;twm;o %e Se solicitaron 53 avalúos. esta acción…… …… va … e 1enes ' . .ww1zoz Nau…1es (INAAEIN) y ges11ones cm… ¡ eºº'_'ºe “ '“ ¡feº“3 “de V;"º'2“?"'º_ºe Reporte de solicilud de avalúos

necesar1as para ag…zary hauermás ºº m5… 35 Cºmº e 5“ 'º'e"ºlaopcnuna 1a oblem1ón de 105 ava1úcs. presupuestal

Supemc1e desp1azada por vema deW3N12 terrenos

Reahzar 300 eva!uamones ímam:1eraspara delemmar15'aul1b1hdad de 105 >

ww1zoa pmyeclos, de1…emjo e1 …… come…a1 y Secundana se "eva '"" añº””, 75 ava'“ºº'º"es Analisis fina nciemIa es1raleg1a para segu1r Ias propuestas I'IEI'ICISI'ESde negcc1o.

Eventos de pmmc1ón “uno a uno“ con . ,V "“ "º .wa…zm 1nvers1oms'as Secundana Bsbee 5 Black & Blue y en el Ironman 2017 (CPTM); Evenlos del Goblemo

[1 Las UR deberán capturar, en la columna denominada "Justl caciones“, una expliación sucinta y evidente del avance de cada una de las actividades realizadas por proyecto, deñniendo las causas de variación y los posibles efectos que estasgeneren. [2 Medios de Ver ñca n: Las URdeberán señalar la ubicación de la fuente de evidencias sobre los resul1ados logrados, para que en caso de ser requerido, se pueda tener acceso a los datos. No1a: No se requiere enviar la evidencia

dommental, nlcamente señalar la ubicación para ñnes de consulta y vermación.

SECTUR

UnidadResporsable: w3N Fondo Naciona1 de Fomento a1 Turismo

Programa de Trabajo de Desarrollo Instituc ona| 2017…

F4: Indicadores y metas

Pomenlaje de (P1anes y proyectos e1abo.ados/ ,W3N-01-01 "º""'“ºí'“ºº dº P'ºº'º'“º º?º 9º""º* P1anes y pmyeclos p.og.amados) )( Tuimestua1 Poroemaje …] /º o 50 50 oCe…… ¡… ¡ ¡ P1aneacuón urbana Interno Ins1llucbonal (1/1)

W3N-01 º'º '“º!1 º e1abo.ados 1ººP1aneado Nayanl

Avance Parcial 0% 50% 50% 0%

Pomenlaje de P1anes y proyectos e1abo.ados/ ,Instrumentos de ng.ama de com… ( v v 100 ¿)W3N-02-01 …aneacm" …bana Interno …smumw P1anesy pmyecl1%soploglamados) )( T||mesl|31 Poroemap (5/5) o 41 43 16e1abolados

Avance Parcial o o o o

W3N-02 Centro Integua1mente Cumplimien'º de ¡OSP1aneado P1aya Espíritu Prºgramas

Amb'en'ales mio es e' ¡nadas / ma deW3N-02-02 establecidos en el Informe de Labores (…bl'jes p£gclamadas) )( 100 T.¡mestua1 Pomenlaje 100% 24% 34% 30% 12%proyecto deredimensionamientodel CIP.

Avance Parcial 24% 34'/.. 30 12%

Pomenlaje de avance de1P1an ¡ntegua1 de mov¡1idad Poroemaje de avance » ma de

_ y pmyeclo ejecutivo ng.ama secciones de1 pmyeclo ejecutivo / v v , , , , ,Ce…… ¡…eg,a…e…e W3N 03… detonador de Puma T.amveusa1 secciones de1 pmyeclo ejecutivo T"'“ºº"º* Pº'ºº"'º*º “” /º º /º Aº /º ºº /º º /º

W3N'º3 p1aneado Ca…… Cancún. CIP Cancún. oomp1e0adas)“ 100Quimana Roo

Avance Parcial W.. W.. 52% 40-¡..

Proyecto de ¡em… naciónde m1ectones y ala|jeas (Proyecto ejecutivo programado /

_ de aguas .es¡dua1es en 1a Pomemaje de avance de v v ,mantenimiento y W3N 04—01 secció“ " de Campo de Informe de Labores e1ab…aciÓ" de1 plays… ejecmivo T||mesl|31 Poroemap 100 /º 33 67 o oW3N-04 Opem¡¿_n deL CIP Mapa go1f de desa.m110 turís1ioo pmg|amado)

mapa. Gm.

Avance Parcial 1 3-/.. 81% o w..

W3N-05-01 :;'f;gºje ºº ºº"ºº dº* $333; (x'¡g'fí E£:f$;íí%%º Tuimestua1 poroemaje 100% 0% 0% 50% 50%

Avance Parcial a W.. W.. 93Proyecto Turíslioo |n1eg.a1

W3N05 Marina Cozume1

Pº'ººmºjºvdº ºf'a"ºº dº* Poroemaje de avance > ma deP'ºYºº'º ºJºº""Vº ºº'º “ secciones de1 pmyeclo ejecutivo /W3N-05-02 optimización funciona1 de Informe de Labores , v , T.¡mestua1 poroemaje 100% 0% 100% 0% 0%1a Mama de1 p“ sewones de1 pmyeclo ejecul|voCozume1. Quimana Roo ºº'“º*º'ººaº) 100

Avance Parcial a W.. 93% w..

Parcenlaje de avance delrabajas programadas (Trabajos ejeculadas / T… de

… _ v v ,Cº,,áe,yacmn y W3N 0001 para manlen¡m¡ema de MIR "abajcs prºgramadas) )( 100 Tnmes1ra1 Paroenlaje 100 /o 25 25 25 25W3N06 manlen|mienla de 155 …; (:…s y p…

CIP'5 y PTI'5

Avance Parcial 25 25% 25% 25

Parcenlaje de avance demejora cunlinua para 1a

_ certificación Earlhcheck , , (Acciones ejeculadas / Tu… de v v , , , , ,Certificación Earlhc neck W3N 0701 (:|va Hua¡…wi …pai Eslralegloc mimºs prºgramadas) )( 100 Tnmes1ra1 Paroenlaje 100 /o 25 /o 30 /o 25 /o 20 /oW3N07 para deslinas Turíslicas de Larela y 155 Campos de

FONATUR Ga11pa1ma Rea1 y Lilibú

Avance Parcial 25% 50% 25% 20%

Parcenlaje de avance de1P'ºyeº!º eJºº“““º ºº Paroenlaje de avance : (Tana1 de“ººº '“”“º5 º“ *a secciones de1 prayecla ejeculiva/w3N-0a01 manzana 15 de1sec¡ar Informe de Labores , v , Trimes1ra1 paroenlaje 100% 0% 67% 33% 0%…A… S ¡a (: CIP semanas de1 prayecla ejecul|vc

x an ruz. w…p1e1adas) ' 100Bah|as de Hua1u1cu.Oaxaca

Manlenimienla yW3N0a Operación de1 CIP

Hualu1w Avance Parcial 0% 42% 50% 0%

Parcenlaje de avance de1Prayecla ejeculivc para 1a Paroenlaje de avance : (Tana1 de

_ rehabililacidn de 1as secciones de1 prayecla ejeculiva/ , v , , , , ,W3N 0502 PTAR…S …Ccpa…a… y …La Informe de Labores secciºnes de1 prºye… ejem… Tnmes1ra1 paroenlaje 100 /o 67 /o 33 /o 0 /o 0 /oEnlrega" en Bahías de camp1e1adas) ' 100H…»… oagca

Avance Parcial 54% 56% 0% 0%

g;?xí?'?:mg£º'“ Suma de eva1uacianes deW3N-09-01 , MIR prayeclas para inversionislas Trimes1ra1 Eva1uacianes 54 7 15 19 10pramav|das por ¡¡vadas

inversionislas privadas º

Avance Parcial 17% 57% 51% 20

Eva1 uación de prayeclasmº…… de Amº… y de inversión luríslk:a Suma de eva1uac¡anes de

y……g Ca1……¡… ¿e p…edºs W3N-09-02 presenladas porgrupus MIR prayeclas para grupos socia1es en Trimes1ra1 Eva1uacianes 10 3 3 4 0T…¡5¡¡… sac¡a1es en eslada de eslada de vulnerabilidad

vu1nerab¡1 ¡dad

Avance Parcial 10% 50% 50% 10

W3N-09-03 ;fggízfngº d'f"5'ó" de' |MIR Suma de 151 1eres de di1usión Trimestra1 Ta11eres 16 0 6 6 4

Avance Parcial 525% 51% 51% 50

(Número de esludics de p1aneaciénParcenlaje de esludics de luríslk:a e1abaradas en e1 aña/

w3N-1001 p1aneaci0n1ufís1ica MIR Número de esludics de p1aneacién Semes1ra1 Paroenlaje 12 0 1 4 7e1abaradas luríslk:a programadas en e1 año) )(

100

Avance Parcial 0% 5% 75% 55%

(Número de Prayeclas delanadares_ Parcenlaje de prayeclas idenlilicadas en e1 añu / Número de ,

Prºgrama de As¡s¡em¡a W3N 1ººº delanadares ¡denli0cadas M'R Prayeclas delanadares Sº'“ºº"º* Pº'ºº“'º*º 50 º º 20 30w3N-10 Técnica & Esmas y programadas en e1aña)x 100

MunicipiosAvance Parcial 0% 0% 45% 56%

Parcenlaje de convenios(Número de Convenios

1arma1¡zadas de esludics dep1aneacidn luríslk:a / Número de

w3N-1003 1arma1¡zadas ocn esladas MIR Cºnvenios de es…… de Trimes1ra1 Paroenlaje 12 0 3 7 2V '“““'º'º'ºº p1aneacidn luríslicz programadas) )(

100

Avance Parcial 0% 17% 100% 0%

Número de esludias dePamemave de Es…“ |den1i0cacidn de Reservas¿Wawang … 1a Teni|aria1es e1abaradas en e1

w3N-1101 ¡denmm¡éf1 de MIR pericda/ Número de esludics de Anua1 Esludia 1 0 0 0 1Reservas Tenilaria1es 'ºº“"“ººº“º“ ºº ResºwasTen¡1aria1es programadas en e1

periodo

Programa de Es…¡as Avance Parcial 0% 0% 0% 100%w3N-11 para 15 Generación de

Prayeclas , ,(Numero de HeclareasParcenlaje de Hecláreas idenlilicadas de reservas

w3N-1102 Idenli1icadas de Reservas MIR ¡ennana1es en e1aña/ Número de Anua1 Hecláreas 1500 0 0 0 1500Ten¡1ar¡a1es Hecláreas de reservas 1en¡1aria1es

programadas en e1añc)x100

Avance Parcial 0% 0% 0% 1500%

;ºágí“nggíg"£ º“ (Superlicie desp1azada acumu1ada/w3N-1201 rrº, ¡¿ de MIR Mela de desp1azamie1a Trimes1ra1 Paroenlaje 100% 40% 25% 20% 15%

W3N-12 S“ºº'"ºie ºººº*ºzada … ¡suºe …? … ve" pragramada)x 100venia de lenenas º"º“ºº

Avance Parcial 27.20% 22.11% 0.50% 5.24