ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LINEAMIENTO CENTRAL:

Complementariedad de Esfuerzos… Una característica de nuestra Gestión

3

Igualdad de oportunidades y erradicación de la pobreza.

Aprovechamiento sostenible de los RRNN.

Economía diversificada y condiciones favorables para la inversión privada.

Estado moderno, descentralizado, eficiente, participativo y ético.

VISIÓN NACIONAL

Prioridades Nacionales

Asumiendo nuestros desafíos Regionales

VISIÓN DE DESARROLLO

Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable.

Conservación del Patrimonio Natural y Cultural

Consolidar una organización de gobierno en el territorio

Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de base para la competitividad regional

Generación de Oportunidades Inclusivas

VISIÓN COMO GESTIÓN

incl

usi

ón

so

cial

Desnutrición infantil Hospitales estratégicos Rendimiento escolar Saneamiento básico Seguridad ciudadana

Servicios y negocios ambientales. Sistema regional de conservación. Fortalecimiento de la ARA.

Capacidades productivas. Asociación de productores locales Inversión privada. Destinos turísticos.

Red vial departamental y caminos vecinales.

Interconexión eléctrica interregional. Electrificación rural.

Desconcentración de servicios regionales.

Condiciones para cooperantes. Mancomunidad regional.

PR

IOR

IDA

D E

N …

..

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

Mejorar sustancialmente los servicios sociales de salud, la calidad de la educación y las condiciones de seguridad ciudadana y del medio ambiente. Así como luchar frontalmente contra

la corrupción.

Crear condiciones de competitividad en nuestra economía en relación a mercados mas amplios, para atraer inversiones y con ello facilitar la generación de empleo y riqueza de la población.

.

N DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

1.- Establecimiento de Salud Picota; Nivel I-4 40,119,107.15

2.- Hospital Moyobamba, Nivel II 96,151,690.00

3.- Hospital de Tarapoto, Nivel II 161,226,106.00

4.- Establecimiento de Salud San José de Sisa; Nivel I-4 42,051,864.46

5.- Hospital de Rioja, Nivel II- 1 88,428,661.56

6.- Hospital Tocache; Nivel II-1 98,242,202.67

7.- Establecimiento de Salud Saposoa; Nivel I-4 45,750,465.27

8.- Hospital de Bellavista. 80,146,959.44

9.- Centro de Salud Jerillo. 20,212,654.27

TOTAL 672,329,710.82

EN EJECUCIÓN

Hospital Tarapoto.- S/. 161’226,106.00 Hospital Moyobamba.- S/. 96’151,690.00

Infraestructura en Salud para los futuros 50 años Única Región con Política multianual de inversión en salud

S/. 672’329,710 millones de nuevos soles.

Decreto Supremo N° 159-013-EF, Decreta la transferencia de partidas de financiamiento de

los Proyectos de Inversión, de S/ 69´074,904.00

Diseño – Hospital PICOTA

ZONIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMISIÓN - CONSULTA EXTERNA

AYUDA AL DIAGNOSTICO

CENTRO QUIRÚRGICO - CENTRO OBSTETRICO

EMERGENCIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS GENERALES

HOSPITALIZACION

CIRCULACION DE PACIENTES AMBULATORIOS

CIRCULACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

CIRCULACION DE VISITANTES

CIRCULACION DE PERSONAL Y SUMINISTROS (TECNICA)

CIRCULACION DE DESECHOS

CIRCULACION VEHICULAR

ZONIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMISIÓN - CONSULTA EXTERNA

AYUDA AL DIAGNOSTICO

CENTRO QUIRÚRGICO - CENTRO OBSTETRICO

EMERGENCIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS GENERALES

HOSPITALIZACION

CIRCULACION DE PACIENTES AMBULATORIOS

CIRCULACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

CIRCULACION DE VISITANTES

CIRCULACION DE PERSONAL Y SUMINISTROS (TECNICA)

CIRCULACION DE DESECHOS

CIRCULACION VEHICULAR

DESARROLLO DE LA RED VIAL EN SAN MARTÍN … Culminación de los Estudios de Pre Inversión de 06 PIPs del DESARROLLO DE LA RED VIAL EN LA REGIÓN

SAN MARTÍN, Inversión de S/. 583’011,674.42, Se ha logrado el financiamiento de S/. 48’909,831.00 millones (Decreto Supremo 142-2013-EF), para el año 2013.

CORREDOR LOGÍSTICO VIAL

COD. SNIP TRAMO LONGITUD KM

POR PIP PRESUPUESTO TOTAL

POR CADA PIP

TOTAL MANTENIMIENTO (05

AÑOS)

PRESUPUESTO TOTAL (COSTO TOTAL POR CADA PIP+

MANTENIMIENTO X 5 AÑOS)

ALTO HUALLAGA

238509 SM 111: Emp.PE-5N(Tocache)-Emp.PE-12A(Espino) 35.2 32,180,223.33 13,020,840.62 45,201,063.95

238512 SM-110: Emp. PE-5N(Dv. Yacusisa)-Shunte-Metal 38.16 33,953,181.76 14,115,774.95 48,068,956.71

CENTRAL Y BAJO MAYO

238563

SM 828, Emp. PE-5N- Pte. Bellavista - Emp. SM-108

181.38 155,392,551.96 73,409,156.02 228,801,707.98

SM-108: Nuevo Lima - Cuzco - Barranca

SM-107: Tramo:Tingo de Ponaza - Shambuyacu

Tramo: Bellavista - Ledoy

SM-876: Ledoy-Pajarillo-Puerto Tarata - Alto Cuñumbuza

Emp. SM-103(Piscoyacu)-Nvo. Sacanche-El Dorado

Emp. PE-5N (Pte Santa Marta) - Pachiza - Huicungo

238535

SM-100: Emp. SM-102- San Martín de Alao

59.5 55,133,625.31 22,009,659.60 77,143,284.91 SM 101 EMP. PE-5N(Dv. Roque)-Roque

SM-690: Morales-San Antonio - San Roque

SM-677: Lamas - Pamashto

BAJO HUALLAGA

238513 SM 105: EMP.5NB-BARRANQ.-PELEJO-PAPAPLAYA

103 92,776,301.67 38,100,755.25 130,877,056.92 Dv. Chambira - Pongo Isla

ALTO MAYO 238514

SM-100: Moyobamba - Jepelacio

39.05 37,513,973.68 15,405,630.28 52,919,603.96 Emp. PE-5N (Rioja) - Posic -Pte. Yuracyacu

SM-849: Nva. Cajamarca - Emp. SM-569 (Yuracyacu)

T O T A L 456.3 406,949,857.70 176,061,816.72 583,011,674.42

PRIORIDADES 2011-2014

Dimensión Social • Drástica reducción de la desnutrición infantil • Mejora de capacidad de servicio de principales hospitales y

primer nivel de atención. • Mejora del rendimiento escolar. • Mejora del servicio de saneamiento urbano y rural. • Mejora del Trabajo y Promoción del Empleo. • Población con inclusión social e igualdad de oportunidades.

POLÍTICA REGIONAL SOCIAL Lograr que los beneficios del crecimiento económico lleguen de manera significativa a los más necesitados del departamento, poniendo en valor y potencializando su creatividad.

Dimensión Ambiental

• Promoción de servicios y negocios ambientales • Sistema Regional de Conservación. • Gestión Ambiental sostenible y con enfoque territorial. • Impulso a la gestión integral de los residuos sólidos en la Región. • Fortalecimiento de la Autoridad Regional Ambiental

Profundizando la prioridad en …

POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL Promover el Desarrollo de la región en base a sus potencialidades, en un territorio ordenado, con inclusión social y en el marco de una economía Verde.

Mantener la prioridad…

Dimensión Económica

• Seguir fortaleciendo capacidades productivas y de gestión, organizaciones de productores rurales y microempresarios urbanos y rurales.

• Promover la inversión privada preferentemente en asociación con productores locales

• Posicionar y desarrollar destinos turísticos. • Fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL Rol Promotor y Complementario a iniciativas públicas (nacionales) y privadas

PRIORIDADES 2011-2014

Continuar invirtiendo en…

Infraestructura para la Competitividad

• Consolidación de red vial departamental • Mejoramiento de caminos vecinales • Mantenimiento vial • Concretar interconexión eléctrica interregional • Promoción de la generación hidroeléctrica. • Seguir avanzando en electrificación rural • Consolidar el mejoramiento del sistema de irrigación regional. • Defensa ribereña

POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. Impulso a la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo, a través de alianzas estratégicas con el gobierno nacional, gobiernos locales, cooperación internacional.

Un eje transversal…

Eje Institucional

• Consolidar estructura de gobierno en la sede regional • Desconcentración de servicios regionales con enfoque

territorial • Fortalecer la mancomunidad regional. • Transparencia de gestión y mayor participación

comunitaria. • Posicionar a la región en el escenario nacional (liderazgo).

MIRANDO NUESTROS RESULTADOS AL 2013

211 212 236 291

358 374 375

534

821 928

1,104

1,427

1,735 1,810

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -I

Mill

on

es

Fuente: BCRP, Agosto 2013

Evolución del Sector Financiero San Martín

Depositos delSistema Financiero

Credito del SistemaFinanciero

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e n

ue

vos

sole

s

COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES QUE APORTAN AL PBI REGIONAL (EN MILES DE SOLES CONSTANTES DE 1994)

Agricultura, Caza y Silvicultura

Manufactura

Construcción

Comercio

Pesca

UNA REGIÓN QUE CRECE

1,983,231 2,178,177 2,262,117 2,445,230 2,598,101 2,761,781

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e N

ue

vos

sole

s

Crecimiento del PBI Departamental (Periodo 2007 - 2012)

Fuente: Elaboración propia en función a datos INEI, MEF Nota: Para el 2012 datos preliminares

PBI REGIONAL CRECE A UN RITMO MAYOR QUE EL

NACIONAL

Tasa Promedio de Crecimiento anual:

SAN MARTÍN: 7.23% PERÚ: 6.91%

Promoviendo el Posicionamiento del Turismo a nivel nacional e internacional

Fuente: MINCETUR/ Ofic. de Estadística e Informática Elaboración: DIRCETUR SM 2013.

• 10.56% CRECIMIENTO ARRIBOS 2012 – 2013 • 8.44% CRECIMIENTO PERNOCTACIONES

2012 – 2013

CRECIMIENTO DEL FLUJO TURÍSTICO Implementación de un trabajo en conjunto con los gobiernos locales y la empresa privada a través de: • Desarrollo y diversificación de la oferta

turística: nuevos atractivos turísticos (Alto Shilcayo, Chazuta, Alto El Sol, Santa Elena, Tingana, entre otros).

• Desarrollo de la demanda turística : press tour, promoción turística en ferias y eventos turísticos.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

NA

C.

EXT.

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

ARRIBOS PERNOCTACIONES

568,591

9,611

653,363

11,063

738,490

13,597

806,734

12,659

892,337

13,600

788,784

19,704

863,468

22,325

964,536

25,821

1,056,107

27,540

1,146,224

28,858

FLUJO TURISTICO NACIONALES Y EXTRANJEROS 2009 - 2013)

664,426

365,347

290,252

213,291 225,021

752,087

381,328 333,485

268,015 230,655

819,339

429,382 368,532

271,573 247,720

San

Mar

tin

Lore

to

Uca

yali

Mad

re d

e D

.

Am

azo

nas

San

Mar

tin

Lore

to

Uca

yali

Mad

re d

e D

.

Am

azo

nas

San

Mar

tin

Lore

to

Uca

yali

Mad

re d

e D

.

Am

azo

nas

2010 2011 2012

Flujo de arribos comparativo Región San Martin con otras regiones de la Amazonía 2010-2012

• En los últimos tres años, la Región San Martín viene superando en arribos a las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas.

• El año 2012 San Martín recibió 819,339 arribos y se proyecta recibir 905,937 arribos a diciembre del 2013.

29 39

83 95

192

113

39

0.90 3.25 5.87 5.49 2.74

21.96 18.32

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

CAFÉ VERDE EN GRANO ORGANICO

CACAO ORGÁNICO

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA REGIÓN (Periodo 2007 – 2013)

VALOR FOB USD

Fuente: Infotrade – Promperu Elaboración: Propia

12,300 14,105

27,729 26,771

34,586

28,602

14,126

467 1,160 1,832 2,085 920

6,588 6,806

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CAFÉ VERDE EN GRANO ORGANICO

CACAO ORGÁNICO

Fuente: Infotrade –Promperu Elaboración: Propia

TONELADAS

Reconocimiento a emprendedoras del cacao

Premio al 2do lugar en el IX Concurso Nacional de cafés de calidad con 88 puntos Coperativa CAPEMA – Rioja

Componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Indicadores sociales y Económicos que

Orientan la reducción de la Pobreza.

Indicador Unidad 2001 2005 2010 2011 2012

Esperanza de vida al nacer total

Años de vida

68.2 70.05 70.26 70.69 71.12

Promedio de años de estudio alcanzado

Años de estudio

7.8 7.9 8.5 8.7 8.9

Ingreso promedio mensual de los trabajadores

Nuevos soles

- 438.24 882.29 977.18 982.91

Estimaciones del CEPLAN Y MEF

Al 2016 … 18.3%

Al 2021 … 9.2%

SAN MARTÍN

las condiciones para….

HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Periodo 2006 – 2012

Reducción en 25% de la Pobreza.

54.3 %

29.6 %

Tumbes

Moquegua

Ica

Cusco

Áncash

Huánuco

Puno

Tacna

Junín

Apurímac

La Libertad

Pasco

Amazonas

Huancavelica

Madre de Dios

Ayacucho

Loreto

Piura

Lima

Cajamarca

Arequipa

Ucayali

San Martín

Lambayeque

USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS - ICR 2012

UNA INSTITUCIONALIDAD …. Que se Consolida!!!

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

MENOR PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN - ICR 2012

Segunda Región con menor percepción de Corrupción.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00PERFIL INSTITUCIONAL - Índice de Competitividad Regional ICR 2012

Fuente: Instituto Peruano de Economía – Abril de 2013.

San Martín - Primer Gobierno Regional con capacidad de Gestión .

SAN MARTÍN AL 2014

Sobre la base de un trabajo con convicción y pasión

Nuestro Reto

INDICADOR LB.

2010 SITUACION

AL 2011 2012 META 2014

INFR

. INFRAESTRUCTURA VIAL (Asfaltada, Afirmada) 470.5 Km 598.04 Km 740.27 km 625 KM

ELECTRIFICACION (Población con acceso al servicio) 78.23% 80.3% 88.0% 90.50%

SOC

IAL

AGUA POTABLE (Población con acceso al servicio) 76.97% 79.77% 80.50% 85 %

DESAGUE (Población con acceso al servicio) 42.74% 63.66% 64.50% 55 %

COMPRENSION LECTORA 28.0% 32.1 33.1 23.0% - 40.0%

RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 20.7% 21.8 22.4 20.0% - 38.80%

COBERTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL 68.6% 69.7% 71.8 % 74.8%

COBERTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA 71.8% 73.5% 75.7% 80.1%

MUERTE MATERNA (Caso/Año) 17 14 18 Disminuir en 60%

DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS < 5 AÑOS 28.2% 22.8% 16.8% 18.2 %

ATENCIONES DE SALUD (Nº) 2´519,539 2´645,508 2´221,088 81% (cobertura

de atención)

ECO

N.

PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CAFÉ (qq/Ha) 16 16,75 16 20

PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CACAO (Kg/Ha) 848 858 890 1,110

PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESCADO (TM/AÑO) 804 927 1,300 1,470

PRODUCTIVIDAD DE LECHE (LTS Leche/VACA/Día) 4 5.87 5.76 8

AM

B. REFORESTACION (Has.) 10,768 11,268

+ 600 (En Proceso)

22,000

DECOMISO DE EXTRACCIÓN DE MADERA ILEGAL (Pt) 854,846 1,129,351 437,657 +500,000

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN Y ZOCRES (Has) 143,928 323,472 896,122 1´200,000 has

INST

FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES (Nº DE TITULOS) 3,623 5,123 8,123 13,500

TRANSPARENCIA (Acceso a información publica) 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO

Fuente: INEI, UMC-MED, Estadística Regional (GRSM); * Datos Proyectados. 16

PROYECCIÓN DE RESULTADOS AL 2014 Logros de la gestión regional 2010/2012

CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE

RETOS DE INVERSIÓN 2011-2014:

SALU

D

PAIMNI - Programa de Acciones Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil.

Salud Materno Neonatal.

PAN - Programa Articulado Nutricional.

Prevención y tratamiento del consumo de drogas.

EDU

CA

CIÓ

N

PELA (Programa Educativo Logros de Aprendizajes de estudiantes de educación básica regular).

PIRDAIS (Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible).

Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas-DEVIDA.

TRA

BA

JO Observatorio socio económico laboral (OSEL).

Ventanilla única de promoción del empleo (VUPE).

Población con inclusión social e igualdad de oportunidades.

INFR

AES

TRU

CTU

RA

Desarrollo de la Red vial departamental (Plan Vial).

Programa del Sistema de saneamiento Urbano - Rural (agua y desagüe).

Construcción y mejoramiento de infraestructura de salud (Redes).

Aprovechamiento del recurso hídrico para irrigación agrícola.

PROGRAMAS: NACIONAL - REGIONAL

COMO SE HA DISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO PARA EL 2012 Y

2013

Presupuesto 2012

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2012

Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economia y Finanzas, Reporte al 31 – 12 – 2012

Gasto Corriente / Fuente de Financiamiento PIA PIM EJECUCION Avance %

1: RECURSOS ORDINARIOS 396,049,426 471,255,656 455,987,984 96.8

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,160,740 15,588,131 14,288,582 91.7

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 25,274,409 22,746,021 90.0

5: RECURSOS DETERMINADOS 0 824,662 824,661 100.0

TOTAL GASTO CORRIENTE 409,210,166 512,942,858 493,847,249 96.3

Gasto de Capital / Fuente de Financiamiento PIA PIM EJECUCION Avance %

1: RECURSOS ORDINARIOS 112,922,796 238,296,331 223,339,918 93.7

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200,000 567,066 566,263 99.9

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO 64951500 64,973,693 59,407,531 91.4

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 3,441,933 3,284,732 95.4

5: RECURSOS DETERMINADOS 189,668 53,005,985 52,926,809 99.9

TOTAL GASTO DE CAPITAL 178,263,964 360,285,008 339,525,253 94.2

TOTAL GENERAL 587,474,130 873,227,866 833,372.502 95.4

A NIVEL DE INVERSIONES

A NIVEL DE GASTOS CORRIENTES

¿Con qué recursos contamos en el 2012?

PRESUPUESTO INVERSIONES

Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economia y Finanzas, Reporte al 31 – 12 – 2012 .

94.2 % 3ro. en

ejecución

340

360

Avances Presupuesto 2013

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2013

A NIVEL DE INVERSIONES:

A NIVEL DE GASTOS CORRIENTES

RESUMEN DE GASTOS

Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economia y Finanzas, Reporte a Octubre 2013

Gasto Corriente /Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución

Avance % Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 439,367,224 504,443,692 367,283,005 72.8%

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,077,740 14,995,907 11,524,481 76.9%

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 21,172,710 14,354,718 67.8%

5: RECURSOS DETERMINADOS 0 3,165,842 2,073,281 65.5%

TOTAL GASTO CORRIENTE 453,444,964 543,778,151 395,235,485 72.7%

Gasto de Capital / Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución

Avance % Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 196,235,904 366,319,978 176,711,234 48.2%

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 432,925 305,758 70.6%

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO 28,473,189 28,473,189 23,747,905 83.4%

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 7,159,711 5,868,815 82.0%

5: RECURSOS DETERMINADOS 46,618,447 46,618,447 36,740,477 78.8%

TOTAL GASTO CAPITAL 271,327,540 449,004,250 243,374,189 54.2%

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución

Avance % Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 635,603,128 870,763,670 543,994,239 62.5%

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,077,740 15,428,832 11,830,239 76.7%

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO 28,473,189 28,473,189 23,747,905 83.4%

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 28,332,421 20,223,533 71.4%

5: RECURSOS DETERMINADOS 46,618,447 49,784,289 38,813,758 78.0%

TOTAL GASTO CORRIENTE 724,772,504 992,782,401 638,609,674 64.3%

Presupuesto 2014

Cuadro comparativo PIA 2013 Vs anteproyecto 2014

GASTO CORRIENTE 453,444,964 484,199,800

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 324,851,428 364,874,000

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 47,946,000 48,608,000

BIENES Y SERVICIOS 73,998,297 68,663,363

OTROS GASTOS 2,048,000 2,054,437

ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,601,239

GASTO DE CAPITAL 271,327,540 244,992,653

ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 271,327,540 244,992,653

CATEGORÍA DEL GASTO PIA 2013Anteproyecto

2014

Demanda Adicional 2014

GASTO CORRIENTE S/. 242´159,006.00

Deuda Social. S/. 123´521,066.00 Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada

Otros Requerimientos. S/. 118´637,940.00

GASTO DE CAPITAL S/. 2,024’486,114.58

Proyectos de Inversión S/. 2,024’486,114.58

Resumen Demanda Adicional

TOTAL S/. 2,048’645,120.58

GASTO CORRIENTE Deuda Social.

Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada

RESUMEN DE SOLICITUD DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2013

GRUPO GENERICO 2.5 - SENTENCIAS JUDICIALES

(NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES

CONCEPTOS JUDICIALIZADOS

D.U N° 088-2001 (***)

D.U N° 037-94

(Intereses)

SUBSIDIO Y GRATIFICACI

ONES

BONIFICACION CONTEMPLADA EN

LA LEY N°28167 GUARDIAS

HOSPITALARIAS

REPARACION CIVIL

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

OTROS DEUDAS

SUB CAFAE

DEVENGADOS BENEFICIOS D.S 051-91-

PCM

REPOSICION DE TRABAJO

(DIFERENCIAL DE

REMUNERACIONES)

DEUDA SUNAT

DEUDA AFPs

(INTEGRA, PRIMA)

DEUDA ESSALUD

PREPARACION DE CLASES

FONDEPES (*)

EMPRESAS (**)

MULTAS POR FALTA DE PAGOS

DEL INCENTIVO

A LA PRODUCTIV

DAD

TOTALES

001 SEDE CENTRAL SAN

MARTIN 1,052,661 45,896 35,000 266,191 174,720 1,574,468

003 PESQUERIA SAN MARTIN 277,509 11,948 162,286 451,743

100 AGRICULTURA SAN

MARTIN 102,606,047 4,077 1,638,770 104,248,894

200 TRANSPORTES SAN

MARTIN 106,600 10,461 20,000 3,572,669 5,475 3,715,205

300 EDUCACION SAN MARTIN 107,457 10,523 186,891 304,871

301 EDUCACION BAJO MAYO 155,504 133,682 271,623 560,809

302 EDUCACION HUALLAGA

CENTRAL 3,467,294 2,468,002 329,600 6,264,896

305 EDUCACION LAMAS 6,331 6,331

400 SALUD SAN MARTIN 373,075 3,972,653 4,345,728

401 SALUD ALTO MAYO 165,598 836,607 37,104 1,039,309

402 SALUD HUALLAGA

CENTRAL 108,941 751,351 860,292

403 SALUD ALTO HUALLAGA 11,004 137,516 148,520

404 HOSPITAL II-2 TARAPOTO 0

TOTAL PLIEGO 459 GORESAM 104,856,939 5,805,584 165,074 37,104 20,000 45,896 35,000 5,211,439 11,948 3,467,294 2,734,193 329,600 458,514 162,286 174,720 5,475 123,521,066

GASTO CORRIENTE Otros Requerimientos

ITEM DESCRIPCION MONTO S/.

01Defici t de As ignación para pago de plani l las Vs .

Modulo de Procesos Presupuestarios 13,092,804

02Contratación de personal docente y

adminis trativo - Sector Educación 22,110,634

03Continua Decreto de Urgencia N°051-91 (Mandato

Judicia l )1,071,324

04 Continua de Sentencia Judicia l (ANPESA) 13,896,396

05Ocas ionales (as ignación 20, 25 y años de

servicios , sepel io y luto)5,190,304

06 Gastos de Sepel io y Luto 2,181,919

07Implementación Programas Presupuestales para

las unidades ejec. de Sa lud40,822,334

08Implementación Programas Presupuestales para

las unidades ejec. de Educación9,640,567

09Mantenimiento rutinario y periodico; seguridad y

educación via l 10,055,258

10Programa de Aprovechamiento de Recursos

Hídricos576,400

118,637,940TOTAL

Proyectos en Ejecución

ITEM INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN INVERSIÓN S/.

1 SECTOR SALUD 150,822,882.00

2 SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTE 5,646,885.59

3 SECTOR TRANSPORTES 91,047,707.70

4 SECTOR SANEAMIENTO 5,063,017.72

5 SECTOR AGROPECUARIA 10,170,000.00

TOTAL INVERSIÓN 262,750,493.01

Proyectos con Expedientes Técnicos Listos

ITEM INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN INVERSIÓN S/.

1 SECTOR SALUD 391,141,146.00

2 SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 85,147,805.59

3 SECTOR TRANSPORTES 121,359,306.77

4 SECTOR SANEAMIENTO 2,811,399.00

5 SECTOR ENERGÍA 8,523,735.46

6 SECTOR AGROPECUARIA 38,848,656.30

7 SECTOR MEDIO AMBIENTE 9,020,583.00

8 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTION DE

RIESGOS 1,017,235.00

TOTAL INVERSIÓN 657,869,867.12

Proyectos Viables Consignados en la CRI

ITEM INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN INVERSIÓN S/.

1 SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 113,901,047.86

2 SECTOR TRANSPORTES 506,266,095.07

3 SECTOR SANEAMIENTO 418,587,157.00

4 SECTOR ENERGÍA 8,523,735.46

5 SECTOR AGROPECUARIA 23,379,216.06

6 SECTOR MEDIO AMBIENTE 7,473,736.00

7 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTION DE

RIESGOS 25,734,767.00

TOTAL INVERSIÓN 1,103,865,754.45