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(단위 : 천원)
자 본 예 산 예 산 총 계
청주시하수도사업특별회계
사 업 예 산
2020년도 본예산
예산총괄표
수입계(A) 74,244,197 수입계(A') 48,286,958 수입계(A") 122,531,155
영업수익 62,250,196 영업수익 62,250,196
영업외수익 11,994,001 영업외수익 11,994,001
자본잉여금수입 29,338,777 자본잉여금수입 29,338,777
유보자금 11,298,000 유보자금 11,298,000
기타자본적수입 7,650,181 기타자본적수입 7,650,181
지출계(B) 70,332,208 지출계(B') 52,198,947 지출계(B") 122,531,155
영업비용 68,732,208 영업비용 68,732,208
특별손실 40,000 특별손실 40,000
유형자산취득 9,828,303 유형자산취득 9,828,303
비가동설비자산취득 35,391,020 비가동설비자산취
득 35,391,020
비유동부채상환 1,524,000 비유동부채상환 1,524,000
예비비 1,560,000 예비비 5,455,624 예비비 7,015,624
0차인(A-B) 3,911,989 차인(A'-B') △3,911,989 차인(A"-B") 0
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 600 사업수익
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 610 영업수익세항: 611 사용료수익목 : 001 가정용
2,116,85872,127,33974,244,197600 사업수익
2,285,05859,965,13862,250,196610 영업수익
1,325,05853,561,53854,886,596611 사용료수익
3,529,02026,095,08029,624,100001 가정용
о 가정용 하수도사용료 수입
29,624,10047,000원 X 52,525전 X 12월
△2,704,24820,171,06417,466,816003 일반용
о 일반용 하수도사용료 수입
17,466,81658,000원 X 25,096전 X 12월
△391,2141,106,894715,680004 대중탕용
о 대중탕용 하수도사용료 수입
715,680420,000원 X 142전 X 12월
891,5006,188,5007,080,000005 산업및공업용
о 산업용 하수도사용료 수입
7,080,0002,000,000원 X 295전 X 12월
960,0006,403,6007,363,600661 기타영업수익
960,0006,000,0006,960,000002 기타사용료수익
о 오창·오송 폐수종말처리시설 운영부담금
6,960,000580,000,000원 X 12월
0400,000400,000003 기타수수료수익
о 분뇨처리시설 사용료 수입 400,000
· 분뇨처리장 300,000300,000㎘ X 1,000원
· 가축분뇨처리장 100,00025,000㎘ X 4,000원
03,6003,600009 기타영업수익
о 레코파크 체육시설 사용료 수입 3,600300,000원 X 12월
△168,20012,162,20111,994,001670 영업외수익
△157,000742,000585,000671 이자수익
△157,000742,000585,000001 예금이자수익
о 공공예금 이자수입 585,000
· 정기예금 585,00039,000,000,000원 X 1.5%
△11,20011,411,20011,400,000672 타회계전입금수익
011,400,00011,400,000001 일반회계전입금
о 일반회계 전입금 수입 11,400,00011,400,000,000원
09,0019,001679 기타영업외수익
09,0009,000001 기타임대수익
о 관사 사용료 수입 9,000600,000원 X 15명
011009 기타영업외수익
о 기타 영업외 수입 11,000원
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 751 일반관리비목 : 101 인건비
214,9369,689,8739,904,809700 사업비용
226,1368,078,6738,304,809710 영업비용
226,1368,078,6738,304,809751 일반관리비
2,083887,542889,625100 인력운영비
△107844,469844,362101 인건비
436798,101798,537101-01 보수
○ 기본급(연봉제) 78,972
о 5급 78,97278,972,000원 X 1명
○ 기본급(호봉제) 484,656
о 6급 144,8284,023,000원 X 3명 X 12월
о 7급 262,7523,128,000원 X 7명 X 12월
о 8급 77,0762,141,000원 X 3명 X 12월
○ 수당 135,848
о 상여수당 65,643
· 대우공무원수당 12,535
- 5급대우 7,9184,023,000원 X 4명 X 4.1% X 12월
- 6급대우 4,6173,128,000원 X 3명 X 4.1% X 12월
· 정근수당 40,388484,656,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회
· 정근수당 가산금 12,720
- 25년 이상 1,560130,000원 X 1명 X 12월
- 20년 이상~25년 미만 3,960110,000원 X 3명 X 12월
- 15년 이상~20년 미만 1,92080,000원 X 2명 X 12월
- 10년 이상~15년 미만 2,88060,000원 X 4명 X 12월
- 5년 이상~10년 미만 2,40050,000원 X 4명 X 12월
о 가계보전수당 16,048
· 가족수당 8,880
- 배우자 4,80040,000원 X 10명 X 12월
- 직계존비속 4,08020,000원 X 17명 X 12월
· 자녀학비보조수당 7,168
- 고등학교(1급지) 7,168448,000원 X 4명 X 4회
о 특수근무수당 4,920
· 특수업무수당(기술업무) 3,120
- 5급 60050,000원 X 1명 X 12월
- 6 ~ 7급 1,80030,000원 X 5명 X 12월
- 8급 72020,000원 X 3명 X 12월
· 기술자격증소지자 가산금 1,800
- 기사 1,80030,000원 X 5명 X 12월
о 초과근무수당 49,237
· 시간외근무수당 49,237
- 6급 12,56511,634원 X 3명 X 30시간 X 12월
- 7급 26,48310,509원 X 7명 X 30시간 X 12월
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 751 일반관리비목 : 101 인건비
- 8급 10,1899,434원 X 3명 X 30시간 X 12월
○ 정액급식비
21,840130,000원 X 14명 X 12월
○ 명절휴가비
48,466484,656,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회
○ 연가보상비(연봉제)
1,6196,581,000원 X 78/100 X 86/100 X 1/30 X 11일
○ 연가보상비(호봉제)
12,736484,656,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일
○ 육아휴직수당
14,4001,200,000 X 1명 X 12월
△54346,36845,825101-02 기타직보수
○ 기본급 36,000
о 시간선택제임기제 36,0003,000,000원 X 1명 X 12월
○ 수당 7,503
о 가계보전수당 4,432
· 가족수당 480
- 배우자 48040,000원 X 1명 X 12월
- 직계존비속
· 첫째자녀 24020,000원 X 1명 X 12월
· 둘째자녀 72060,000원 X 1명 X 12월
· 셋째이후 자녀 1,200100,000원 X 1명 X 12월
· 자녀학비보조수당 1,792
- 고등학교(1급지) 1,792448,000원 X 1명 X 4회
о 초과근무수당 3,071
· 시간외근무수당
3,0718,528 X 30시간 X 1명 X 12월
○ 정액급식비
1,560130,000원 X 1명 X 12월
○ 연가보상비
7621,522,640원 X 1/30 X 1/7 X 105시간
2,19043,07345,263106 직무수행경비
01,2001,200106-01 직책급업무수행경비
о 직책급업무추진비 1,200
· 5급보조기관 1,200100,000원 X 1명 X 12월
2,19026,51328,703106-02 직급보조비
о 5급 3,000250,000원 X 1명 X 12월
о 6급 5,940165,000원 X 3명 X 12월
о 7급 13,020155,000원 X 7명 X 12월
о 8급 5,220145,000원 X 3명 X 12월
о 시간선택제임기제 1,523145,000원 X 35/40 X 1명 X 12월
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 751 일반관리비목 : 106 직무수행경비
015,36015,360106-03 특정업무수행경비
о 특정업무수행활동비 15,360
· 공기업 종사 공무원 13,44080,000원 X 14명 X 12월
· 예산,결산,계약공무원 1,92080,000원 X 2명 X 12월
△30,9025,174,9255,144,023200 경비
△10,11092,12582,015201 일반운영비
△10,11052,52542,415201-01 사무관리비
○ 일반수용비 38,915
о 기본업무수행활동경비(기준경비)
5,700400,000원 X 15명 X 95%
о 예산서 인쇄 6,00015,000원 X 100부 X 4회
о 결산서 인쇄 3,75037,500원 X 100부 X 1회
о 각종 업무보고서 인쇄 2,40010,000원 X 80부 X 3회
о 2019사업연도 회계장부 인쇄 1,3751,375,000원 X 1회
о 정보지 및 전문도서 구입 36030,000원 X 12회
о 사용료 체납자 재산압류용 수입증지 구입
1503,000원 X 50건
о 2020사업연도 특별회계 회계감사 수수료
19,00019,000,000원 X 1회
о 폐수 및 하수 원인자부담금 징수 가상계좌 수수료
18015,000원 X 12월
○ 운영수당 3,500
о 하수관거정비 BTL민간투자사업 성과 평가수당
3,500175,000원 X 5명 X 4회
039,60039,600201-02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 39,600
о 한국상하수도협회비 9,6009,600,000원 X 1회
о 하수도 영조물 손해배상 공제회비
30,00030,000,000원 X 1회
△2,43920,28017,841202 여비
△86417,28016,416202-01 국내여비
о 기준경비 16,41620,000원X15명X8일X12월X60%X95%
△1,5753,0001,425202-05 전문교육기관여비
о 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비
1,42560,000원 X 5명 X 5일 X 95%
05,0005,000203 업무추진비
02,0002,000203-03 시책업무추진비
о 하수업무추진 2,0002,000,000원
03,0003,000203-04 부서운영업무추진비
о 공기업종사자(14인) 3,000250,000원 X 12월
△57611,52010,944212 복리후생비
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 751 일반관리비목 : 212 복리후생비
△57611,52010,944212-09 기타복리후생비
о 급량비(기준경비)
10,9448,000원 X 15명 X 8일 X 12월 X 95%
△1,5003,0001,500213 교육훈련비
о 지방공기업 전문기관 위탁교육비
1,50060,000원 X 5일 X 5명
△1,27728,00026,723214 수선유지교체비
△1,27728,00026,723214-05 수선유지비
о 행정사무장비 유지보수 1,440120,000원 X 12월
о 전산프로그램 유지보수 25,283
· 예산결산 통합관리시스템 13,1671,097,250원 X 12월
· e지급명령 1,320110,000원 X 12월
· 유형고정자산 회계관리시스템 2,640220,000원 X 12월
· 하수도사용료 정보관리시스템 3,000250,000원 X 12월
· 계약행정 관리시스템 4,356363,000원 X 12월
· 신속집행 시스템 800800,000원
05,000,0005,000,000219 감가상각비
о 감가상각비 5,000,0005,000,000,000원
254,9552,016,2062,271,161300 경상이전
△1,40031,40030,000301 일반보상금
030,00030,000301-12 기타보상금
о 청소대행업자 징수교부금(분뇨 및 정화조)
30,000300,000,000원 X 10/100
△12,627153,629141,002303 포상금
△12,627153,629141,002303-02 성과상여금
о 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금 141,002
· 하수정책과 44,427484,656,000원 X 1/12 X 110/100
· 하수처리과 56,078611,760,000원 X 1/12 X 110/100
· 상당구청 11,159121,730,000원 X 1/12 X 110/100
· 서원구청 9,13699,660,000원 X 1/12 X 110/100
· 흥덕구청 12,043131,376,000원 X 1/12 X 110/100
· 청원구청 8,15988,999,000원 X 1/12 X 110/100
228,974570,409799,383304 연금부담금등
174,672473,934648,606304-01 연금부담금
о 연금부담금 387,1734,301,913,000원 X 9%
о 퇴직수당 182,8794,301,913,000원 X 4.2511%
о 보전금 70,3374,301,913,000원 X 1.635%
о 재해보상부담금 8,2174,301,913,000원 X 0.191%
54,30296,475150,777304-02 국민건강보험부담금
о 국민건강보험부담금 138,9524,301,913,000원 X 3.23%
о 장기요양보험부담금 11,825138,952,000원 X 8.51%
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 751 일반관리비목 : 307 민간이전
△136,000286,000150,000307 민간이전
△136,000286,000150,000307-05 민간위탁금
о 하수관거정비 BTL민간투자사업 운영비
150,00075,000,000원 X 2회
176,008974,7681,150,776317 공기업특별회계간부담금
о 하수도사용료 위탁징수 부담금
1,127,25456,362,686,120원 X 2%
о 하수도사용료 카드납부 수수료
23,5221,176,059,000원 X 2%
040,00040,000780 특별손실
040,00040,000782 전기손익수정손실
040,00040,000758 전기손익수정손실
о 하수도사용료 과오납 반환금 40,00040,000,000원
01,560,0001,560,000800 예비비
01,560,0001,560,000801 예비비
01,560,0001,560,000801 예비비
о 예비비 1,560,0001,560,000,000원
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 101 인건비
△638,86930,032,48129,393,612700 사업비용
△638,86930,032,48129,393,612710 영업비용
△638,86930,032,48129,393,612716 처리장비
△305,1341,708,1571,403,023100 인력운영비
△299,9961,646,8591,346,863101 인건비
△233,0641,282,8301,049,766101-01 보수
○ 기본급(연봉제) 78,972
о 5급 78,97278,972,000원 X 1명
○ 기본급(호봉제) 611,760
о 6급 289,6564,023,000원 X 6명 X 12월
о 7급 225,2163,128,000원 X 6명 X 12월
о 8급 77,0762,141,000원 X 3명 X 12월
о 9급 19,8121,651,000원 X 1명 X 12월
○ 수당 253,643
о 상여수당 100,217
· 대우공무원수당 26,797
-4급대우 2,5266,581,000원 X 78% X 4.1% X 1명 X 12월
- 5급대우 11,8764,023,000원 X 4.1% X 6명 X 12월
- 6급대우 9,2343,128,000원 X 4.1% X 6명 X 12월
- 7급대우 3,1612,141,000원 X 4.1% X 3명 X 12월
· 정근수당
50,980611,760,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회
· 정근수당가산금 22,440
- 25년이상 10,920130,000원명 X 7명 X 12월
- 20년이상~25년미만 7,920110,000원 X 6명 X 12월
- 15년이상~20년미만 2,88080,000원 X 3명 X 12월
- 10년이상~15년미만 72060,000원 X 1명 X 12월
о 가계보전수당 30,656
· 가족수당 16,320
- 배우자 8,16040,000원 X 17명 X 12월
- 직계존비속 8,16020,000원 X 34명 X 12월
· 자녀학비보조수당 14,336
- 고등학생 14,336448,000원 X 8명 X 4회
о 특수근무수당 61,680
· 위험근무수당(을종) 10,20050,000원 X 17명 X 12월
· 특수업무수당(기술정보수당) 480
- 자동차운전업무종사 48040,000원 X 1명 X 12월
· 특수업무수당(장려수당)
51,000250,000원 X 17명 X 12월
о 초과근무수당 61,090
· 시간외근무수당 61,090
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 101 인건비
- 6급 25,13011,634원 X 6명 X 30시간 X 12월
- 7급 22,70010,509원 X 6명 X 30시간 X 12월
- 8급 10,1899,434원 X 3명 X 30시간 X 12월
- 9급 3,0718,528원 X 1명 X 30시간 X 12월
○ 정액급식비
26,520130,000원 X 17명 X 12월
○ 명절휴가비
61,176611,760,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회
○ 연가보상비(연봉제)
1,6196,581,000원 X 78/100 X 86/100 X 1/30 X 11일
○ 연가보상비(호봉제)
16,076611,760,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일
△52,368158,357105,989101-02 기타직보수
○ 기본급 82,064
о 시간선택제임기제 82,0643,419,295원 X 2명 X 12월
○ 수당 18,297
о 가계보전수당 5,504
· 가족수당 1,920
- 배우자 96040,000원 X 2명 X 12월
- 직계존비속 96020,000원 X 4명 X 12월
· 자녀학비보조수당 3,584
- 고등학생 3,584448,000 X 2명 X 4회
о 특수근무수당 6,000
· 특수직무수당 6,000250,000원 X 2명 X 12월
о 초과근무수당 6,793
· 시간외수당(시간선택제임기제)
6,7939,434원 X 2명 X 30시간 X 12월
○ 정액급식비
3,120130,000원 X 2명 X 12월
○ 연가보상비 2,508
о 시간선택제임기제
2,5083,419,295원 X 1/30 X 1/7 X 2명 X 77시간
△14,564205,672191,108101-04 기간제근로자등보수
○ 보통인부임 191,108
о 레코파크시설 조경 및 청사 유지관리
58,96268,720원 X 3명 X 26일 X 11월
о 차집관로 및 월류수 유지보수
128,54674,910원 X 6명 X 26일X 11월
о 명절휴가비 3,600200,000원 X 9명 X 2회
△5,13861,29856,160106 직무수행경비
01,2001,200106-01 직책급업무수행경비
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 106 직무수행경비
○ 직책급업무수행경비 1,200
о 5급 기관장 1,200100,000원 X 1명 X 12월
△2,25838,97836,720106-02 직급보조비
о 5급 3,000250,000원 X 1명 X 12월
о 6급 11,880165,000원 X 6명 X 12월
о 7급 11,160155,000원 X 6명 X 12월
о 8급~9급 6,960145,000원 X 4명 X 12월
о 시간선택제임기제 3,720155,000원 X 2명 X 12월
△2,88021,12018,240106-03 특정업무수행경비
о 공기업종사공무원 18,24080,000원 X 19명 X 12월
△1,752,23519,600,52417,848,289200 경비
△253,6131,535,0081,281,395201 일반운영비
34,405192,316226,721201-01 사무관리비
○ 일반수용비 226,721
о 기본업무수행 활동경비(기준경비)
11,875500,000원 X 25명 X 95%
о 임차료 37,200
· 정수기 및 화장실 비데 임차
7,200600,000원 X 12월
· 차집관로 등 준설장비 임차료
30,0005,000,000원 X 6회
о 신문구독비 1,08090,000원 X 12월
о 행정장비 유지보수
9,600800,000원 X 12월
о 관리동 무인경비 용역비 2,160180,000원 X 12월
о 청주하수처리장 현황판 제작 4,0004,000,000원 X 1식
о 적산설계시스템(EST+4) 업그레이드
2,750550,000원 X 5개
о 수수료 158,056
· 안전관리 위탁대행 수수료
7,6566,380원 X 100명 X 12월
· 보건관리 위탁대행 수수료
6,0005,000원 X 100명 X 12월
· 굴뚝자동측정기 업무대행 수수료
43,2003,600,000원 X 12월
· 대기TMS정도검사 수수료
8,0004,000,000원 X 2대
· TMS수질자동측정기 업무대행수수료
40,8003,400,000원 X 12월
· TMS수질자동측정기 정도검사 수수료 COD 외 4종
4,000800,000원 X 5종
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 201 일반운영비
· 청주공공하수처리시설 에너지 진단 비용
22,00022,000,000원 X 1식
· 월류수(무심천,석남천)전기 및 소방
안전관리대행 수수료 26,4002,200,000원 X 12월
△288,0181,342,6921,054,674201-02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 1,034,078
о 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비
200,000200,000,000원 X 1회
о 전화사용료 10,200850,000원 X 12월
о 전용회선사용료 7,560630,000원 X 12월
о 상하수도사용료 360,00030,000,000원 X 12월
о 자동차세 28896,000원 X 3대
о 자동차 보험료 2,400600,000원 X 4대
о 자동차 정기 및 계속검사 450150,000원 X 3대
о 자동차환경개선부담금 1,020170,000원 X 3대 X 2회
о 소각로TMS측정값 전송 전용인터넷 36030,000원 X 12월
о 환경책임보험료(대기1종 사업장) 1,0001,000,000원
о 협회비 800
· 환경정보기초교류회 연회비 800800,000원 X 1회
о 폐기물처분 부담금 450,00010원 X 45,000,000kg
○ 연료비 5,496
о 현장사무실 난방용 등유
5,496916원 X 60ℓ X 1시간 X 100일
○ 차량선박비 15,100
о 승합 6,5006,500,000원 X 1대
о 화물 8,6004,300,000원 X 2대
△2,11242,24040,128202 여비
△2,11242,24040,128202-01 국내여비
о 기준경비 40,12820,000원 X 22명 X 8일 X 12월 X 95%
△6005,2004,600203 업무추진비
01,0001,000203-03 시책업무추진비
о 하수처리업무추진
1,0001,000,000원
△6004,2003,600203-04 부서운영업무추진비
о 기준액 3,600300,000원 X 12월
△745,0644,095,3413,350,277206 재료비
△10,800138,260127,460206-01 일반재료비
о 시설내 공원관리(운영1팀) 11,400
· 전지가위외 10종 2,40030,000원 X 80개
· 조경수 비료 4,00020,000원 X 200포
· 조경수 방역약품 5,00020,000원 X 250포
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 206 재료비
о 하수처리시설 관리(운영2팀) 110,060
· 수질TMS측정장비 소모품 구입 60,060660,000원 X 91종
· 소각로 굴뚝자동측정기 필터 24,00012,000,000원 X 2대
· 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스
26,0001,300,000원 X 5종 X 4회
о 차집관로 시설관리물품 구입(차집관로팀) 6,000
· 마대 외 25종 6,0006,000,000원
△734,2643,957,0813,222,817206-02 약품비
о 하수처리시설 약품(운영2팀) 3,113,660
· 여과지 폴리머
73,0004,000원 X 50kg X 365일
· 여과지 폴리염화 알루미늄팩
1,137,340164,000원 X 19t X 365일
· 가성소다
171,550100원 X 4,700kg X 365일
· 청관제
21,60060,000원 X 30통 X 12월
· 요소수
109,500300원 X 1,000kg X 365일
· 유기고분자응집제
1,314,0005,000원 X 720kg X 365일
· 실리콘 소포제 2,7604,600원 X 600kg
· 1,2단계 최종침전지 벌킨억제제
24,3207,600원 X 1,600kg X 2개소
· 최초침전지 및 야적장 냄새제거제제
142,3503,000원 X130ℓ X 365일
· 최초침전지 및 야적장 차아염소산나트륨
69,600400,000원 X 14.5t X 12월
· 인처리시설 PO-4측정기 및 시약
30,0002,500,000 X 12월
· 수질시험용 약품(황산은 등 30종) 구입
17,640588,000 X 30종
о 분뇨처리시설 운영 109,157
· 분뇨처리장 탈취설비 차아염소산나트륨
4,157433,000원 X 0.8t X 12월
· 분뇨처리장 탈취제 105,0003,500원 X 2,500ℓ X 12월
130,0000130,000207 연구개발비
130,0000130,000207-01 연구용역비
о 슬러지소각처리시설 통합환경허가 용역
130,000130,000,000 X 1식
△2,06453,28951,225212 복리후생비
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 212 복리후생비
△1,22021,39320,173212-01 사회보험부담금
о 기간제근로자 자치단체부담금 20,173
· 국민연금부담금 8,600191,108,000원 X 4.5%
· 고용보험료 2,867191,108,000원 X 1.5%
· 산업재해보험료 2,007191,108,000원 X 1.05%
· 국민건강보험료 6,173191,108,000원 X 3.23%
· 장기요양보험료 5266,173,000원 X 8.51%
△84431,89631,052212-09 기타복리후생비
○ 급량비 31,052
о 기준경비 16,0528,000원 X 22명 X 8일 X 12월 X 95%
о 특수업무급량비(오지 협오시설)
15,00015,000,000원
2,0905,5007,590213 교육훈련비
о 상하수도법정교육 2,400300,000원 X 8명 X 1회
о 대기환경관리인 교육 350350,000원 X 1명 X 1회
о 폐기물기술관리인 교육 100100,000원 X 1명 X 1회
о 산업안전관리감독자 교육 740185,000원 X 4명 X 1회
о 수질TMS 전문기술 교육 1,200400,000원 X 3명 X 1회
о 산업안전보건교육(일반 2시간) 2,800350,000원 X 8회
△879,1828,466,8637,587,681214 수선유지교체비
△879,1828,466,8637,587,681214-05 수선유지비
○ 하수·분뇨처리시설관리(운영1팀) 168,678
о 건축시설물 유지관리 100,5743,863원 X 26,035㎡
о 청주하수처리장 정밀안전 점검용역
31,35031,350,000 X 1개소
о 테마공원 및 체육시설 유지관리
30,0003,000,000원 X 10개소
о 조경지 종합작업기 및 제초기 유지관리 6,754
· 유류대 2,7541,377원 X 4L X 10대 X 50일
· 유지비 4,000400,000원 X 10대
○ 하수처리 운영시설(운영2팀) 6,290,940
о 침사인양기, 제진기, 침사반출 설비 등 수선
80,00020,000,000원 X 4지
о 유입펌프 기계설비 수선 60,00020,000,000원 X 3대
о 우수펌프동 엔진 및 펌프설비 수선 70,000
- 펌프설비수선 40,00020,000,000원 X 2대
- 엔진설비수선 30,00030,000,000원 X 1대(950ps)
о 1, 2단계 최초침전지 기계설비 수선
80,00010,000,000원 X 8대
о 1,2단계 최종침전지 기계설비 수선
100,00020,000,000원 X 5대
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 214 수선유지교체비
о 용수동 사여과기 및 반송펌프 기계설비 수선
64,00016,000,000원 X 4대
о 총인처리시설 침사지 및 기계설비 수선
48,00016,000,000원 X 3개
о 1, 2호기 소각시설 정기점검 및 기계설비 수선
600,00030,000,000원 X 10종 X 2기
о 1, 2차 탈수기동 탈수기 및 기계설비 수선
100,00025,000,000원 X 4대
о TMS전송시스템 수선 10,00010,000,000원 X 1대
о 하수처리시설 폐기물 처리 4,152,240
· 침사물
210,240160,000원 X 3.6t X 365일
· 협잡물
803,000500,000원 X 4.4t X 365일
· 하수슬러지
2,920,000160,000원 X 50t X 365일
· 소각재
219,000100,000원 X 6t X 365일
о 통신장비 유지보수 7,200600,000원 X 12월
о 행정통신설비 수선 4,500100,000원 X 45대
о PLC 및 인버터 교체수선 40,00010,000,000원 X 4대
о 하수처리 전기,계장설비수선 100,00010,000,000원 X 10조
о 총인처리시설 슬러지수집기 등 기계설비 수선 60,000
· 구동체인 등 4종 60,00015,000,000원 X 4종
о 생물반응조 수질계측기 DO계측기 등 4개 수선 226,000
· 산화환원계측기(생물반응조) 40,00010,000,000원 X 4대
· 용존산소 계측기(생물반응조)
100,00010,000,000원 X 10개
· 부유물질 계측기(생물반응조,최종침전지)
56,00014,000,000원 X 4대
· 수소이온 계측기(생물반응조,최종침전지)
30,00010,000,000원 X 3대
о 송풍기(560kw) 수선유지 40,00020,000,000원 X 2대
о 탈수동 컨베이어 로드셀 교체수선
20,00010,000,000원 X 2조
о 탈취설비 담체 교체
200,000100,000,000원 X 2대
о 분뇨처리장 기계설비수선 37,80018,900,000원 X 2대
о 냄새제거설비 촉매제 충전 170,00085,000,000원 X 2회
о 신재생에너지공정 대행 성과평가 용역
4,1004,100,000원 X 1회
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 214 수선유지교체비
о 청주공공하수처리시설 단순관리대행 성과평가용역
17,10017,100,000 X 1회
○ 월류수 유지관리(차집관로팀) 1,128,063
о 월류수(무심천, 석남천) 유지관리비
20,0005,000,000원 X 4분기
о 차집관로 유지관리비
100,00025,000,000원 X 4분기
о 읍면하폐수펌프장 유지관리비(158개소)
300,00025,000,000원 X 12월
о 읍면단위 하폐수관로 유지관리비
100,00025,000,000원 X 4분기
о 읍면하폐수펌프장 준설비(158개소)
50,00010,000,000원 X 5회
о 오송 공공하수관거 기술진단용역
265,3924,802,600원 X 55.26㎞
о 옥산공공하수관거 기술진단용역
292,6714,802,600원 X 60.94㎞
△1,6905,397,0835,395,393215 동력비
о 시설가동 전기 4,683,873
· 기본료 485,9228,320원 X 4,867㎾ X 12월
· 사용료 4,197,951114원 X 3,068,677㎾ X 12월
о 시설가동 연료 711,520
· 우수펌프 및 발전기 가동용 경유
42,8401,275원 X 1,400ℓ X 2대 X 12월
· 소각로 가동용 부생연료유 구매
668,680916원 X 2,000ℓ X 365일
1,418,5008,723,80010,142,300300 경상이전
030,00030,000302 이주및재해보상금
030,00030,000302-02 민간인 재해 및 복구활동보상금
о 환경분쟁조정보상 30,0003,000,000원 X 10회
1,418,5008,693,80010,112,300307 민간이전
1,418,5008,693,80010,112,300307-05 민간위탁금
о 주변마을 방역소독 용역
36,30044,000원 X 165가구 X 5월
о 신재생에너지 공정 관리대행비
3,300,000275,000,000원 X 12월
о 청주공공하수처리시설 관리대행비
6,776,0006,776,000,000원 X 1식
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 읍면단위하수처리시설 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 201 일반운영비
2,681,42820,806,25023,487,678700 사업비용
2,681,42820,806,25023,487,678710 영업비용
2,681,42820,806,25023,487,678716 처리장비
32,783778,838811,621200 경비
17,002338,280355,282201 일반운영비
17,002338,280355,282201-01 사무관리비
о 하폐수처리장 수질TMS측정기 정도검사수수료
24,000800,000원 X 3종 X 10개소
о 하폐수 수질TMS측정기 유지관리 용역비
328,1922,734,933원 X 10개소 X 12월
о 위원회 참석수당(7명, 3회) 3,090
· 기본료 2,100100,000원 X 7명 X 3회
· 초과료 63030,000원 X 7명 X 3회
· 원거리출장수당 36030,000원 X 4명X 3회
01,9971,997206 재료비
01,9971,997206-01 일반재료비
о 소규모하수처리시설 수질검사용 채수병 구입
1,9971,300원 X 32개소 X 4회 X 12월
3,00003,000207 연구개발비
3,00003,000207-01 연구용역비
о 이목마을하수처리시설 타당성 원가조사 용역
3,0003,000,000원 X 1개소
12,781438,561451,342214 수선유지교체비
12,781438,561451,342214-05 수선유지비
○ 읍면단위 하수처리장 유지관리(운영1팀) 73,000
о 읍면단위 하수처리장 시설물 유지관리
73,00036,500,000원 X 2개소
○ 읍면단위 하수처리장 정밀점검(운영1팀) 71,000
о 읍면단위하수처리장 정밀점검
71,00017,750,000원 X 4개소
○ 공공하폐수처리시설 장비유지관리(소규모운영팀) 140,300
о 전동펌프 및 송풍기시설 유지관리
56,400400,000원 X 3대 X 47개소
о 자외선살균기 유지관리 5,100300,000원 X 17대
о 전기시설 유지관리 18,800400,000원 X 47개소
о 탈수기 및 탈수장치 유지관리 60,00020,000,000 X 3대
○ 공공하수처리시설 기술진단 144,453
о 품곡하수처리시설(500톤/일)
64,83464,834,000원 X 1개소
о 옥산하수처리시설(2,600톤/일)
66,94666,946,000원 X 1개소
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 읍면단위하수처리시설 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 214 수선유지교체비
о 노현하수처리시설(150톤/일)
12,67312,673,000원 X 1개소
○ 공공하수처리시설 악취기술진단 22,589
о 옥산하수처리시설(2,600톤/일)
22,58922,589,000원 X 1개소
2,648,64520,027,41222,676,057300 경상이전
2,648,64520,027,41222,676,057307 민간이전
2,648,64520,027,41222,676,057307-05 민간위탁금
о 내수하수(분뇨), 강내·오창·오송하수처리시설
관리대행비 7,143,795595,316,167원 X 12월
о 옥산하수처리시설 관리대행비
924,00077,000,000원 X 12월
о 오창폐수처리시설 관리대행비
8,612,001717,666,700원 X 12월
о 오송폐수처리시설 관리대행비
2,736,000228,000,000원 X 12월
о 남이하수처리시설 관리대행비
753,26062,771,600원 X 12월
о 내수가축분뇨처리시설 관리대행비
2,070,000172,500,000원 X 12월
о 마을하수처리시설 관리대행비(오창 등 17개소)
437,00136,416,667원 X 12월
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 읍면단위하수처리시설(한강수계) ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 307 민간이전
18,300493,008511,308700 사업비용
226,911기
284,397시
18,300493,008511,308710 영업비용
226,911기
284,397시
18,300493,008511,308716 처리장비
226,911기
284,397시
18,300493,008511,308300 경상이전
226,911기
284,397시
18,300493,008511,308307 민간이전
226,911기
284,397시
18,300493,008511,308307-05 민간위탁금
226,911기
284,397시
о 미원 하수처리시설 관리대행비
310,00825,834,000원 X 12월
170,459기
139,549시
о 마을하수처리시설 관리대행비(옥화 등 9개소)
201,30016,775,000원 X 12월
56,452기
144,848시
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 읍면단위하수처리시설(금강수계) ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 716 처리장비목 : 307 민간이전
140,0001,400,0041,540,004700 사업비용
468,266기
1,071,738시
140,0001,400,0041,540,004710 영업비용
468,266기
1,071,738시
140,0001,400,0041,540,004716 처리장비
468,266기
1,071,738시
140,0001,400,0041,540,004300 경상이전
468,266기
1,071,738시
140,0001,400,0041,540,004307 민간이전
468,266기
1,071,738시
140,0001,400,0041,540,004307-05 민간위탁금
468,266기
1,071,738시
о 문의지역 하수처리시설 관리대행비
1,452,000121,000,000원 X 12월
443,373기
1,008,627시
о 마을하수처리시설 관리대행비(구룡 등 4개소)
88,0047,333,660원 X 12월
24,893기
63,111시
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 상당구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
97,3141,088,7651,186,079700 사업비용
97,3141,088,7651,186,079710 영업비용
97,3141,088,7651,186,079714 관거비
44,175394,904439,079100 인력운영비
43,455387,164430,619101 인건비
37,651135,883173,534101-01 보수
○ 기본급 121,730
о 6급 50,6524,221,000원 X 1명 X 12월
о 7급 44,3403,695,000원 X 1명 X 12월
о 8급 26,7382,228,100원 X 1명 X 12월
○ 수당 31,752
о 상여수당 15,942
· 정근수당 10,145121,730,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회
· 정근수당 가산금 3,720
- 25년이상 3,120130,000원 X 2명 X 12월
- 5년 이상~10년미만 60050,000원 X 1명 X 12월
· 대우공무원수당 2,077
- 대우공무원수당 2,0774,221,000원X1명X4.1%X12월
о 가계보전수당 2,400
· 가족수당 2,400
- 배우자 1,44040,000원 X 3명 X 12월
- 직계존비속 96020,000원 X 4명 X 12월
о 특수업무수당 2,040
· 특수업무수당 960(기술업무)
- 6 ~ 7급 72030,000원 X 2명 X 12월
- 8 ~ 9급 24020,000원 X 1명 X 12월
· 기술자격증 소지자 가산금 1,080
- 기사1급 1,08030,000원 X 3명 X 12월
о 초과근무수당 11,370
· 시간외근무수당 11,370
- 6급 4,18911,634원 X 1명 X 30시간 X 12월
- 7급 3,78410,509원 X 1명 X 30시간 X 12월
- 8급 3,3979,434원 X 1명 X 30시간 X 12월
○ 정액급식비
4,680130,000원 X 3명 X 12월
○ 명절휴가비
12,173121,730,000원 X 1/12 X 60% X 2회
○ 연가보상비
3,199121,730,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 11일
5,804251,281257,085101-03 무기계약근로자보수
○ 하수기동반인부임 257,085
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 상당구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
о 기본급(가급) 160,0462,667,420원 X 5명 X 12월
о 가족수당 3,600
· 배우자 1,92040,000원 X 4명 X 12월
· 직계존비속 1,68020,000원 X 7명 X 12월
о 연장근로수당
23,00412,780원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월
о 야간근로수당
15,33612,780원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월
о 휴일근로수당
11,50212,780원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월
о 명절휴가비
13,338160,046,000원 X 1/12 X 50% X 2회
о 연가보상금 10,224102,240원 X 5명 X 20일
о 반장수당 1,200100,000원 X 1명 X 12월
о 급량비 7,800130,000원 X 5명 X 12월
о 근속수당 8,035133,910원 X 5명 X 12월
о 장려수당 3,00050,000원 X 5명 X 12월
7207,7408,460106 직무수행경비
7204,8605,580106-02 직급보조비
о 6급 1,980165,000원 X 1명 X 12월
о 7급 1,860155,000원 X 1명 X 12월
о 8급 1,740145,000원 X 1명 X 12월
02,8802,880106-03 특정업무수행경비
о 공기업종사공무원 2,88080,000원 X 3명 X 12월
53,139688,861742,000200 경비
△2745,4805,206201 일반운영비
△2745,4805,206201-01 사무관리비
о 조달청 전자입찰수수료 38020,000원 X 20건 X 95%
о 프린터 유지비 2,090
· 토너 2,090220,000원 X 2대 X 5회 X 95%
о 하수기동반 자재창고 무인경비 이용료
2,280200,000원 X 12월 X 95%
о 하수기동반 사무실 정수기 임차료
45640,000원 X 1대 X 12월 X 95%
△2885,7605,472202 여비
△2885,7605,472202-01 국내여비
о 기준경비 5,47220,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
3,50037,31140,811206 재료비
3,50037,31140,811206-01 일반재료비
○ 하수도 준설장비 기자재 구입 500
о 원형삽 등 4종 500100,000원 X 5종
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 상당구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 206 재료비
○ 하수도 보수용 자재 구입 40,311
о 빗물받이뚜껑 3,12078,000원 X 40개
о 맨홀뚜껑 5,100340,000원 X 15개
о 하수관 6,550131,000원 X 50m
о 록하드 4,20010,500원 X 400포
о 시멘트 2,0805,200원 X 400포
о 고무패킹 2,8509,500원 X 300개
о 라바콘 52510,500원 X 50개
о PE안전휀스 42014,000원 X 30개
о 이동경고판 550110,000원 X 5개
о PP마대 760380원 X 2,000매
о 수신호봉 666,600원 X 10개
о 점멸경고등 909,000원 X 10개
о 악취방지커버 10,000100,000원 X 100개
о 기타 자재 등 4,0004,000,000원
88633,93034,816212 복리후생비
1,00126,13627,137212-01 사회보험부담금
о 무기계약근로자 자치단체부담금 27,137
· 국민연금 11,569257,085,000원 X 4.5%
· 고용보험 3,857257,085,000원 X 1.5%
· 산재보험 2,700257,085,000원 X 1.05%
· 건강보험 8,304257,085,000원 X 3.23%
· 장기요양보험 7078,304,000원 X 8.51%
△1157,7947,679212-09 기타복리후생비
○ 급량비 2,189
о 기준경비 2,1898,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
○ 하수기동반 급량비 3,840
о 긴급 민원처리 3,8408,000원 X 5명 X 8일 X 12월
○ 하수기동반 피복비 1,650
о 작업복 45090,000원 X 5명
о 우의 7515,000원 X 5명
о 안전화 30060,000원 X 5명
о 장화 7515,000원 X 5명
о 방한복 500100,000원 X 5명
о 어부용장화 25050,000원 X 5명
49,315606,380655,695214 수선유지교체비
49,315606,380655,695214-05 수선유지비
○ 하수도시설유지비 654,095
о 하수도 긴급복구 및 유지보수
300,0005,000,000원 X 60개소
о 빗물받이 긴급복구 및 유지보수
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 상당구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 214 수선유지교체비
100,0001,000,000원 X 100개소
о 하수도 준설 150,00025,000원 X 6,000m
о 빗물받이 준설 100,00020,000원 X 5,000개소
о 하수도시설 유지보수 기타부대비
4,095650,000,000원 X 0.63%
○ 시설장비 유지비 1,600
о 하수도장비 유지관리비 60050,000원 X 12대
о CCTV장비 유지관리비 1,000500,000원 X 2대
05,0005,000300 경상이전
05,0005,000305 배상금등
о 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 5,000
· 민간인 치료 및 차량손괴 수리비
5,000500,000원 X 10회
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 서원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
△95,7871,237,1591,141,372700 사업비용
△95,7871,237,1591,141,372710 영업비용
△95,7871,237,1591,141,372714 관거비
33,106407,534440,640100 인력운영비
32,506399,794432,300101 인건비
7,721135,811143,532101-01 보수
○ 기본급 99,660
о 6급 48,2764,023,000원 X 1명 X 12월
о 8급 51,3842,141,000원 X 2명 X 12월
○ 수당 26,607
о 상여수당 11,065
· 정근수당 8,30599,660,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회
· 정근수당 가산금 2,760
- 25년 이상 1,560130,000원 X 1명 X 12월
- 5년 이상~10년미만 1,20050,000원 X 2명 X 12월
о 가계보전수당 2,640
· 가족수당 2,640
- 배우자 1,44040,000원 X 3명 X 12월
- 직계존비속 1,20020,000원 X 5명 X 12월
о 특수근무수당 1,920
· 특수업무수당(기술수당) 840
- 6 ~ 7급 36030,000원 X 1명 X 12월
- 8급이하 48020,000원 X 2명 X 12월
· 기술정보수당 자격증소지자 가산금 1,080
- 기사1급 1,08030,000원 X 3명 X 12월
о 초과근무수당 10,982
· 시간외근무수당 10,982
- 6급 4,18911,634원 X 1명 X 30시간 X 12월
- 8급 6,7939,434원 X 2명 X 30시간 X 12월
○ 정액급식비
4,680130,000원 X 3명 X 12월
○ 명절휴가비
9,96699,660,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회
○ 연가보상비
2,61999,660,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일
24,785263,983288,768101-03 무기계약근로자보수
○ 기본급(하수기동반 인부임) 180,820
о 가급 180,8203,013,660원 X 5명 X 12월
○ 수당 107,948
о 가족수당 4,800
· 배우자 2,40040,000원 X 5명 X 12월
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 서원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
· 직계존비속 2,40020,000원 X 10명 X 12월
о 자녀학비보조수당 1,877
- 고등학교 1,877469,080원 X 1명 X 4회
о 연장근로수당
25,02013,900원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월
о 야간근로수당
16,68013,900원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월
о 휴일근로수당
12,51013,900원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월
о 명절휴가비
15,06936,163,920원/12월 X 50/100 X 5명 X 2회
о 연가보상금 11,080110,800원 X 5명 X 20일
о 반장수당 1,200100,000원 X 1명 X 12월
о 급량비 7,800130,000원 X 5명 X 12월
о 근속수당 8,912148,520원 X 5명 X 12월
о 장려수당 3,00050,000원 X 5명 X 12월
6007,7408,340106 직무수행경비
6004,8605,460106-02 직급보조비
о 6급 1,980165,000원 X 1명 X 12월
о 8급 3,480145,000원 X 2명 X 12월
02,8802,880106-03 특정업무수행경비
о 공기업종사공무원 2,88080,000원 X 3명 X 12월
△128,893824,625695,732200 경비
△1483,4513,303201 일반운영비
△1482,9712,823201-01 사무관리비
○ 일반수용비 2,823
о 조달청 전자입찰수수료 38020,000원 X 20건 X 95%
о 프린터 유지비 2,090
· 토너 2,090220,000원 X 2대 X 5회 X 95%
о 하수기동반 사무실 정수기 임대료 353
· 35330,900원 X 1대 X 12월 X 95%
0480480201-02 공공운영비
○ CCTV차량, 준설차량, 자동차세, 종합보험 480
о 하수기동반 이륜차 보험료 480
· 종합보험료 400400,000원 X 1대
· 정기보험료 8080,000원 X 1대
△2885,7605,472202 여비
△2885,7605,472202-01 국내여비
о 기준경비 5,47220,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
△50042,63142,131206 재료비
△50042,63142,131206-01 일반재료비
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 서원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 206 재료비
○ 하수도 준설장비 기자재 구입 500
о 원형삽 등 5종 500100,000원 X 5종
○ 하수도 보수용 자재 구입 41,631
о 빗물받이뚜껑 3,12078,000원 X 40개
о 맨홀뚜껑 5,100340,000원 X 15개
о 악취방지커버 10,000100,000원 X 100개
о 우수통 3,990399,000원 X 10개
о 하수관 6,550131,000원 X 50m
о 록하드 5,25010,500원 X 500포
о 시멘트 2,0805,200원 X 400포
о 고무패킹 2,8509,500원 X 300개
о 라바콘 52510,500원 X 50개
о PE안전휀스 42014,000원 X 30개
о 안전테이프 28014,000원 X 20개
о 이동경고판 550110,000원 X 5개
о PP마대 760380원 X 2,000매
о 수신호봉 666,600원 X 10개
о 점멸경고등 909,000원 X 10개
2,91035,25138,161212 복리후생비
3,02527,45730,482212-01 사회보험부담금
○ 무기계약근로자 자치단체부담금 30,482
о 국민연금부담금 12,995288,768,000원 X 4.5%
о 고용보험료 4,332288,768,000원 X 1.5%
о 산업재해보험료 3,033288,768,000원 X 1.05%
о 국민건강보험료 9,328288,768,000원 X 3.23%
о 장기요양보험료 7949,328,000원 X 8.51%
△1157,7947,679212-09 기타복리후생비
○ 급량비 2,189
о 기준경비 2,1898,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
○ 하수기동반 급량비 3,840
о 긴급민원처리 3,8408,000원 X 5명 X 8일 X 12월
○ 하수기동반 피복비 1,650
о 작업복 45090,000원 X 5명
о 우 의 7515,000원 X 5명
о 안전화 30060,000원 X 5명
о 장 화 7515,000원 X 5명
о 방한복 500100,000원 X 5명
о 어부용 장화 25050,000원 X 5명
△130,867737,532606,665214 수선유지교체비
△130,867737,532606,665214-05 수선유지비
○ 하수도 시설 유지비 603,780
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 서원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 214 수선유지교체비
о 하수도 긴급복구 및 유지보수
200,0005,000,000원 X 40개소
о 빗물받이 긴급복구 및 유지보수
200,0002,000,000원 X 100개소
о 하수도 준설 100,00025,000원 X 4,000m
о 빗물받이 준설 100,00020,000원 X 5,000개소
о 하수도시설 유지보수 기타부대비
3,780600,000,000원 X 0.63%
○ 시설장비 유지비 2,885
о 하수도장비 유류대 385
· 발전기외 7종(휘발유) 3591,377원 X 20ℓ X 13대
· 준설기기(경유) 261,275원 X 20ℓ X 1대
о CCTV장비 유지관리비 500500,000원 X 1대
о 하수도 장비 및 백호 유지관리비
2,000500,000원 X 4대
05,0005,000300 경상이전
05,0005,000305 배상금등
о 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 5,000
· 민간인 치료 및 차량손괴 수리
5,000500,000원 X 10회
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 흥덕구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
176,8061,318,9791,495,785700 사업비용
176,8061,318,9791,495,785710 영업비용
176,8061,318,9791,495,785714 관거비
△356457,285456,929100 인력운영비
△776449,005448,229101 인건비
△776187,084186,308101-01 보수
○ 기본급 131,376
о 6급 94,6083,942,000원 X 2명 X 12월
о 7급 36,7683,064,000원 X 1명 X 12월
○ 수당 54,932
о 상여수당 14,788
· 정근수당 10,948131,376,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회
· 정근수당 가산금 3,840
- 25년이상 3,120130,000원 X 2명 X 12월
- 10년 이상~15년 미만 72060,000원 X 1명 X 12월
о 가계보전수당 4,672
· 가족수당 2,880
- 배우자 1,44040,000원 X 3명 X 12월
- 직계존비속 1,44020,000원 X 6명 X 12월
· 자녀학비보조수당 1,792
- 고등학교(1급) 1,792448,000원 X 1명 X 4회
о 특수근무수당 2,040
· 특수업무수당(기술수당) 960
- 6 ~ 7급 72030,000원 X 2명 X 12월
- 8 ~ 9급 24020,000원 X 1명 X 12월
· 자격증소지자 가산금 1,080
- 기사1급 1,08030,000원 X 3명 X 12월
о 초과근무수당 12,161
· 시간외근무수당 12,161
- 6급 8,37711,634원 X 2명 X 30시간 X 12월
- 7급 3,78410,509원 X 1명 X 30시간 X 12월
о 정액급식비 4,680130,000원 X 3명 X 12월
о 명절휴가비 13,138131,376,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회
о 연가보상비
3,453131,376,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일
0261,921261,921101-03 무기계약근로자보수
○ 하수기동반 인부임 261,921
о 기본급(가급) 160,9792,682,980원 X 5명 X 12월
о 가족수당 4,800
· 배우자 2,40040,000원 X 5명 X 12월
· 직계존비속 2,40020,000원 X 10명 X 12월
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 흥덕구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
о 자녀학비보조수당 1,792
· 고등학교(1급지) 1,792448,000 X 1명 X 4회
о 연장근로수당
22,93212,740원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월
о 야간근로수당
15,28812,740원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월
о 휴일근로수당
11,46612,740원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월
о 명절휴가비 13,41532,195,760원/12월 X 50% X 5명 X 2회
о 연가보상금 10,162101,620원 X 5명 X 20일
о 반장수당 1,200100,000원 X 1명 X 12월
о 급량비 9,000150,000원 X 5명 X 12월
о 근속수당 7,887131,440원 X 5명 X 12월
о 장려수당 3,00050,000원 X 5명 X 12월
4208,2808,700106 직무수행경비
4205,4005,820106-02 직급보조비
о 6급 3,960165,000원 X 2명 X 12월
о 7급 1,860155,000원 X 1명 X 12월
02,8802,880106-03 특정업무수행경비
о 공기업종사공무원 2,88080,000원 X 3명 X 12월
177,162856,6941,033,856200 경비
6,2707,95014,220201 일반운영비
△1302,6002,470201-01 사무관리비
о 조달청 전자입찰수수료 38020,000원 X 20건 X 95%
о 프린터 유지비 2,090
·토너 2,090220,000원 X 2대 X 5회 X 95%
6,4005,35011,750201-02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 11,750
о 차량유지비 8,6004,300,000원 X 2대
о 자동차세 15075,000원 X 2대
о 자동차보험료 3,0001,500,000원 X 2대
△2885,7605,472202 여비
△2885,7605,472202-01 국내여비
о 기준경비 5,47220,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
△50030,66030,160206 재료비
△50030,66030,160206-01 일반재료비
○ 하수도 준설장비 기자재 구입 500
о 원형삽등 5종 500100,000원 X 5종
○ 하수도 보수용 자재 구입 29,660
о 빗물받이뚜껑 3,12078,000원 X 40개
о 맨홀뚜껑 8,500340,000원 X 25개
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 흥덕구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 206 재료비
о 악취방지커버 10,000100,000원 X 100개
о 록하드 2,10010,500원 X 200포
о 시멘트 1,0405,200원 X 200포
о 안전휀스 증 7종 4,900700,000원 X 7종
△1,23736,56535,328212 복리후생비
41427,23527,649212-01 사회보험부담금
о 무기계약근로자 자치단체부담금 27,649
· 국민연금부담금 11,787261,921,000원 X 4.5%
· 고용보험료 3,929261,921,000원 X 1.5%
· 산업재해보험료 2,751261,921,000원 X 1.05%
· 국민건강보험료 8,461261,921,000원 X 3.23%
· 장기요양보험료 7218,461,000원 X 8.51%
△1,6519,3307,679212-09 기타복리후생비
○ 급량비 6,029
о 기준경비 2,1898,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
о 하수기동반 3,8408,000원 X 5명 X 8일 X 12월
○ 하수기동반 피복비 1,650
о 작업복 45090,000원 X 5명
о 우 의 7515,000원 X 5명
о 안전화 30060,000원 X 5명
о 장 화 7515,000원 X 5명
о 방한복 500100,000원 X 5명
о 어부용 장화 25050,000원 X 5명
172,917775,759948,676214 수선유지교체비
172,917775,759948,676214-05 수선유지비
○ 하수도시설 유지보수비 945,922
о 하수도 긴급복구 및 유지보수
500,0005,000,000원 X100개소
о 빗물받이 긴급복구 및 유지보수
200,0001,000,000원 X 200개소
о 하수도 준설 120,00020,000원 X 6,000m
о 빗물받이 준설 100,00020,000원 X 5,000개소
о 하수도 CCTV 조사용역 20,0005,000원 X 4,000m
о 하수도시설 유지보수 기타부대비
5,922940,000,000원 X 0.63%
○ 하수도장비 유지관리비 2,754
о 예취기외 7종(휘발유) 1,2541,377원 X 70ℓ X 13대
о 준설기기 유지관리비 1,0001,000,000원 X 1대
о CCTV장비 유지관리비 500500,000원 X 1대
05,0005,000300 경상이전
05,0005,000305 배상금등
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 흥덕구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 305 배상금등
о 하수시설물 사고 민간손해배상 5,000500,000원 X 10회
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 청원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
189,4961,482,0651,671,561700 사업비용
189,4961,482,0651,671,561710 영업비용
189,4961,482,0651,671,561714 관거비
3,138458,039461,177100 인력운영비
2,538450,299452,837101 인건비
△3,539135,163131,624101-01 보수
○ 기본급 88,999
о 6급 43,9353,661,200원 X 1명 X 12월
о 8급 25,6922,141,000원 X 1명 X 12월
о 9급 19,3721,614,300원 X 1명 X 12월
○ 수당 26,706
о 상여수당 10,177
· 정근수당 7,41788,999,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회
· 정근수당 가산금 2,760
- 25년이상 1,560130,000원 X 1명 X 12월
- 5년이상 10년미만 1,20050,000원 X 2명 X 12월
о 가계보전수당 3,952
· 가족수당 2,160
- 배우자 96040,000원 X 2명 X 12월
- 직계존비속 1,20020,000원 X 5명 X 12월
· 자녀학비보조수당 1,792
- 고등학교(1급지) 1,792448,000원 X 1명 X 4회
о 특수업무수당 1,920
· 특수업무수당(기술업무) 840
- 6 ~ 7급 36030,000원 X 1명 X 12월
- 8 ~ 9급 48020,000원 X 2명 X 12월
· 기술자격증 소지자 가산금 1,080
- 기사1급 1,08030,000원 X 3명 X 12월
о 초과근무수당 10,657
· 시간외근무수당 10,657
- 6급 4,18911,634원 X 1명 X 30시간 X 12월
- 8급 3,3979,434원 X 1명 X 30시간 X 12월
- 9급 3,0718,528원 X 1명 X 30시간 X 12월
○ 정액급식비
4,680130,000원 X 3명 X 12월
○ 명절휴가비
8,90088,999,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회
○ 연가보상비
2,33988,999,000원 X 86/100 X 1/12 X 1/30 X 11일
6,077315,136321,213101-03 무기계약근로자보수
○ 하수기동반인부임 321,213
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 청원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 101 인건비
о 기본급(가급) 201,2742,795,460원 X 6명 X 12월
о 가족수당 4,800
- 배우자 2,88040,000원 X 6명 X 12월
- 직계존비속 1,92020,000원 X 8명 X 12월
о 연장근로수당
27,84312,890원 X 150% X 20시간 X 6명 X 12월
о 야간근로수당
18,56212,890원 X 200% X 10시간 X 6명 X 12월
о 휴일근로수당
13,92212,890원 X 150% X 10시간 X 6명 X 12월
о 명절휴가비
16,77333,545,520원/12월 X 50/100 X 6명 X 2회
о 연가보상금 12,375103,120원 X 20일 X 6명
о 반장수당 1,200100,000원 X 1명 X 12월
о 급 량 비 10,800150,000원 X 6명 X 12월
о 근속수당 10,064139,770원 X 6명 X 12월
о 장려수당 3,60050,000원 X 6명 X 12월
6007,7408,340106 직무수행경비
6004,8605,460106-02 직급보조비
о 6급 1,980165,000원 X 1명 X 12월
о 8,9급 3,480145,000원 X 2명 X 12월
02,8802,880106-03 특정업무수행경비
о 공기업종사공무원 2,88080,000원 X 3명 X 12월
186,3581,019,0261,205,384200 경비
7,9573,03110,988201 일반운영비
2,3423,0315,373201-01 사무관리비
○ 일반수용비 5,373
о 조달청 전자입찰수수료 38020,000원 X 20건 X 95%
о 프린터 유지비 2,090
· 토너 2,090220,000원 X 2대 X 5회 X 95%
о 하수기동반 정수기 임차료
45640,000원 X 1대 X 12월 X 95%
о 지적현황 및 경계복원측량 수수료
2,447515,000원 X 5필지 X 95%
5,61505,615201-02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세 5,615
о 자동차세 등 공과금 315315,000원 X 1대
о 자동차보험료 1,0001,000,000원 X 1대
о 차량유지비 4,3004,300,000원 X 1대
△2885,7605,472202 여비
△2885,7605,472202-01 국내여비
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 청원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 202 여비
о 기준경비 5,47220,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
△50040,78140,281206 재료비
△50040,78140,281206-01 일반재료비
о 하수도 준설장비 기자재 구입 500
· 원형삽등 5종 500100,000원 X 5종
о 하수도 보수용 자재구입 39,781
· 빗물받이뚜껑 3,12078,000원 X 40개
· 맨홀뚜껑 5,100340,000원 X 15개
· 악취방지커버 10,000100,000원 X 100개
· 우수통 3,990399,000원 X 10개
· 하수관 6,550131,000원 X 50m
· 록하드 4,20010,500원 X 400포
· 시멘트 1,5605,200원 X 300포
· 고무패킹 2,8509,500원 X 300개
· 라바콘 52510,500원 X 50개
· PE안전휀스 42014,000원 X 30개
· 이동경고판 550110,000원 X 5개
· PP마대 760380원 X 2,000매
· 수신호봉 666,600원 X 10개
· 점멸경고등 909,000원 X 10개
1,01341,67042,683212 복리후생비
1,12832,77833,906212-01 사회보험부담금
о 무기계약근로자 자치단체부담금 33,906
· 국민연금 14,455321,213,000원 X 4.5%
· 고용보험 4,819321,213,000원 X 1.5%
· 산재보험 3,373321,213,000원 X 1.05%
· 건강보험 10,376321,213,000원 X 3.23%
· 장기요양보험 88310,376,000원 X 8.51%
△1158,8928,777212-09 기타복리후생비
○ 급량비 6,797
о 기준경비 2,1898,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%
о 하수기동반 급량비
4,6088,000원 X 6명 X 8일 X 12월
○ 하수기동반 피복비 1,980
о 작업복 54090,000원 X 6명
о 우의 9015,000원 X 6명
о 안전화 36060,000원 X 6명
о 장화 9015,000원 X 6명
о 방한복 600100,000원 X 6명
о 어부용 장화 30050,000원 X 6명
178,176927,7841,105,960214 수선유지교체비
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 700 사업비용
(단위:천원)[ 청원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 710 영업비용세항: 714 관거비목 : 214 수선유지교체비
178,176927,7841,105,960214-05 수선유지비
○ 하수도시설유지비 1,103,960
о 하수도 긴급복구 및 유지보수
450,0005,000,000원 X 90개소
о 빗물받이 긴급복구 및 유지보수
250,0002,000,000원 X 125개소
о 하수도 준설 250,00025,000원 X 10,000m
о 빗물받이 준설 150,00020,000원 X 7,500개소
о 하수도시설 유지보수 기타부대비
3,9601,100,000,000원 X 0.36%
○ 시설장비 유지비 2,000
о 하수도장비 유지관리비 2,000500,000원 X 4대
05,0005,000300 경상이전
05,0005,000305 배상금등
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 5,000
о 민간인 치료 및 차량손괴 수리비
5,000500,000원 X 10회
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 100 자본적수입
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 170 자본잉여금수입세항: 173 타회계건설보조금수입목 : 001 국고보조금수입
5,132,00243,154,95648,286,958100 자본적수입
8,132,00221,206,77529,338,777170 자본잉여금수입
8,132,00221,206,77529,338,777173 타회계건설보조금수입
9,322,20012,129,80021,452,000001 국고보조금수입
о 내수 공공하수처리시설 개량사업
300,000300,000,000원
о 옥산 공공하수처리시설 개량사업
300,000300,000,000원
о 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업
500,000500,000,000원
о 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업
500,000500,000,000원
о 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업
1,284,0001,284,000,000원
о 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업
113,000113,000,000원
о 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용
민간투자사업(BTO) 6,542,0006,542,000,000원
о 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업
4,468,0004,468,000,000원
о 하수도정비중점관리지역(석남천분구)
침수예방사업 5,501,0005,501,000,000원
о 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료
875,000875,000,000원
о 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업
500,000500,000,000원
о 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업
569,000569,000,000원
△398,1984,029,9753,631,777002 타회계건설보조금수입
о 내수 공공하수처리시설 개량사업
(기금) 60,00060,000,000원
о 옥산 공공하수처리시설 개량사업
(기금) 60,00060,000,000원
о 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업
(기금) 100,000100,000,000원
о 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업
(기금) 180,800180,800,000원
о 대청호 품곡하수처리장일원 하수관로 정비사업
(기금) 43,00043,000,000원
о 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업
(기금) 893,600893,600,000
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 100 자본적수입
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 170 자본잉여금수입세항: 173 타회계건설보조금수입목 : 002 타회계건설보조금수입
о하수도정비중점관리지역(석남천분구)예방사업
(기금) 1,100,2001,100,200,000원
о 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업
(기금) 233,000233,000,000원
о 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업
(기금) 266,000266,000,000원
о 공공하수처리시설 경상보조
(한강수계) 170,459170,459,000원
о 소규모공공하수처리시설 경상보조
(한강수계) 56,45256,452,000원
о 공공하수처리시설 경상보조
(금강수계) 443,373443,373,000원
о 소규모공공하수처리시설 경상보조
(금강수계) 24,89324,893,000
△792,0005,047,0004,255,000003 시도비보조금수입
о 내수 공공하수처리시설 개량사업
72,00072,000,000원
о 옥산 공공하수처리시설 개량사업
72,00072,000,000원
о 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업
120,000120,000,000원
о 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업
217,000217,000,000원
о 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업
132,000132,000,000원
о 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업
2,0002,000,000원
о 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업
1,072,0001,072,000,000원
о 하수도정비중점관리지역(석남천분구)
침수예방사업 1,320,0001,320,000,000원
о 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료
649,000649,000,000원
о 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업
280,000280,000,000원
о 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업
319,000319,000,000원
△3,000,00014,298,00011,298,000180 유보자금
△3,000,00013,600,00010,600,000181 순세계잉여금
△3,000,00013,600,00010,600,000001 순세계잉여금
о 순세계 잉여금 10,600,00010,600,000,000원
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 100 자본적수입
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 180 유보자금세항: 182 미수금목 : 001 영업(수용가)미수금
0698,000698,000182 미수금
0698,000698,000001 영업(수용가)미수금
0600,000600,000001-01 19년영업(수용가)미수금
600,000600,000,000원
050,00050,000001-02 18년영업(수용가)미수금
50,00050,000,000원
030,00030,000001-03 17년영업(수용가)미수금
30,00030,000,000원
010,00010,000001-04 16년영업(수용가)미수금
10,00010,000,000원
08,0008,000001-05 15년이전영업(수용가)미수금
8,0008,000,000원
07,650,1817,650,181190 기타자본적수입
07,650,1817,650,181191 기타자본적수입
07,650,1817,650,181009 기타자본적수입
о 공공하수도 원인자부담금 수입
7,500,1811,417,000원 X 5,293톤
о 폐수종말처리시설 원인자부담금 수입
150,000150,000,000원
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 234 구축물목 : 401 시설비및부대비
8,635,21330,793,41139,428,624200 자본적지출
20,383,000국
3,656,000도
2,437,600기
12,952,024시
△703,440753,44050,000230 유형자산취득
△703,440753,44050,000234 구축물
△703,440753,44050,000401 시설비및부대비
△702,000752,00050,000401-01 시설비
о 시내일원 하수도 긴급 보수공사
50,0002,000,000원 X 25회
18,936,20013,462,80032,399,000260 비가동설비자산취득
19,508,000국
3,007,000도
2,437,600기
7,446,400시
18,936,20013,462,80032,399,000261 건설중인자산
19,508,000국
3,007,000도
2,437,600기
7,446,400시
△2,143,8008,062,8005,919,000401 시설비및부대비
2,997,000국
615,000도
443,800기
1,863,200시
△1,821,6597,505,1745,683,515401-01 시설비
2,783,467국
593,048도
443,800기
1,863,200시
о 내수 공공하수처리시설 개량사업
600,000600,000,000원
300,000국
72,000도
60,000기
168,000시
о 옥산 공공하수처리시설 개량사업
600,000600,000,000원
300,000국
72,000도
60,000기
168,000시
о 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업
1,582,0001,582,000,000원
500,000국
120,000도
100,000기
862,000시
о 하수도정비중점관리지역(우암분구) 침수예방사업
1,560,0001,560,000,000원
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 260 비가동설비자산취득세항: 261 건설중인자산목 : 401 시설비및부대비
500,000국
217,000도
180,800기
662,200시
о 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업
1,180,5151,180,515,000원
1,070,467국
110,048도
о 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업
161,000161,000,000원
113,000국
2,000도
43,000기
3,000시
△308,279539,904231,625401-02 감리비
210,033국
21,592도
о 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업
231,625231,625,000원
210,033국
21,592도
△13,86217,7223,860401-03 시설부대비
3,500국
360도
о 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업
3,8603,860,000원
3,500국
360도
6,542,00006,542,000402 민간자본이전
6,542,000국
6,542,00006,542,000402-02 민간대행사업비
6,542,000국
о 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용
민간투자사업(BTO) 6,542,0006,542,000,000원
6,542,000국
14,538,0005,400,00019,938,000403 자치단체등자본이전
9,969,000국
2,392,000도
1,993,800기
5,583,200시
14,538,0005,400,00019,938,000403-02 공기관등에대한대행사업비
9,969,000국
2,392,000도
1,993,800기
5,583,200시
о 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업
8,936,0008,936,000,000원
4,468,000국
1,072,000도
893,600기
2,502,400시
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 하수정책과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 260 비가동설비자산취득세항: 261 건설중인자산목 : 403 자치단체등자본이전
о 하수도정비중점관리지역(석남천분구)
침수예방사업 11,002,00011,002,000,000원
5,501,000국
1,320,000도
1,100,200기
3,080,800시
△1,459,8002,983,8001,524,000280 비유동부채상환
875,000국
649,000도
△733,0002,257,0001,524,000289 기타비유동부채상환
875,000국
649,000도
△733,0002,257,0001,524,000612 기타비유동부채상환
875,000국
649,000도
о 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료
1,524,0001,524,000,000원
875,000국
649,000도
△8,137,74713,593,3715,455,624800 예비비
△8,137,74713,593,3715,455,624801 예비비
△8,137,74713,593,3715,455,624801 예비비
о 예비비 5,455,6245,455,624,000원
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 232 입목목 : 401 시설비및부대비
△4,659,54112,064,5777,405,036200 자본적지출
1,069,000국
599,000도
499,000기
5,238,036시
300,7124,112,3044,413,016230 유형자산취득
4,94617,10022,046232 입목
4,94617,10022,046401 시설비및부대비
4,94617,10022,046401-01 시설비
о 조경수 전정공사(운영1팀)
22,04673,000원 X 302주
329,09280,228409,320233 건물
329,09280,228409,320401 시설비및부대비
327,02279,553406,575401-01 시설비
○ 실시설계비 16,575
о 청주하수처리장 건축물 방수공사 실시설계
16,575390,000,000원 X 4.25%
○ 시설비 390,000
о 청주하수처리장 건축물 방수공사
390,000390,000,000원 X 1개소
2,0706752,745401-03 시설부대비
о 청주하수처리장 건축물방수공사
2,745390,000,000원 X 0.7038%
△6,070106,070100,000234 구축물
△6,070106,070100,000401 시설비및부대비
△6,070106,070100,000401-01 시설비
○ 시설비 100,000
о 차집관로 우수토실 보수공사 100,00020,000,000원 X 5개
△59,7303,908,9063,849,176235 기계장치
△59,7303,908,9063,849,176401 시설비및부대비
△46,1103,892,1503,846,040401-01 시설비
○ 실시설계비
<운영2팀>
о 분뇨처리장 기계실 탈취설비 교체(460㎥/min)
24,990980,000,000원 X 2.55%
о 1차 탈수기동 탈취설비 교체(200㎥/min)
21,675850,000,000원 X 2.55%
о 1,2차 슬러지혼합조 미세협잡물처리기 교체
(100㎥/hr)
21,675850,000,000원 X 2.55%
○ 시설비
<운영2팀>
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 235 기계장치목 : 401 시설비및부대비
о 유입동 조목·세목 제진기 교체 600,000
- 조목제진기 300,000300,000,000원 X 1대
- 세목제진기 300,000300,000,000원 X 1대
о 1,2차 슬러지혼합조 미세협잡물처리기 교체 850,000
· 1차 미세협잡물처리기 370,000185,000,000원 X 2대
· 2차 미세협잡물처리기 480,000240,000,000원 X 2대
о 분뇨처리장 기계실 악취제거 탈취설비교체 980,000
· 기계 960,000960,000,000원 X 1대
· 전기 20,00020,000,000원 X 1대
о 1차 탈수기동 탈취설비 교체 850,000
· 기계 830,000830,000,000원 X 1대
· 전기 20,00020,000,000원 X 1대
<차집관로팀>
о 오창 모정 중계펌프장외 5개소 펌프시설개선공사
128,70010,725,000원 X 12대
о오송산단 폐수중계펌프장 협착물 제거장치 교체공사
220,000220,000,000원 X 1대
о 오창 괴정2 중계펌프장외 2개소 노후배관 및 밸브
교체공사
33,00011,000,000원 X 3개소
о 미원 내산1외 2개소 원격감시제어 설치공사
116,00038,666,650원 X 3개소
△13,62016,7563,136401-03 시설부대비
о 오창 모정 중계펌프장등 6개소 펌프시설개선공사
등 4개사업 3,136497,700,000원 X 0.63%
32,474032,474237 공기구비품
32,474032,474405 자산취득비등
32,474032,474405-01 자산취득비
о 냉난방기 구입 5,000
· 사무실용 3,0003,000,000원 X 1대
· 과장실용 2,0002,000,000원 X 1대
о 전자복사기 구입
6,6506,650,000원 X 1대
о 제본천공기 구입
3,9003,900,000원 X 1대
о 방독면 구입 924
· 재난 대비 방복면 구입 92442,000원 X 22명
о 분광광도계 구입 16,00016,000,000원 X 1대
△4,409,9807,402,0002,992,020260 비가동설비자산취득
1,069,000국
599,000도
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 하수처리과 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 260 비가동설비자산취득세항: 261 건설중인자산목 : 401 시설비및부대비
499,000기
825,020시
△4,409,9807,402,0002,992,020261 건설중인자산
1,069,000국
599,000도
499,000기
825,020시
△4,409,9807,402,0002,992,020401 시설비및부대비
1,069,000국
599,000도
499,000기
825,020시
△4,021,5766,937,9442,916,368401-01 시설비
1,031,698국
578,086도
481,564기
825,020시
○ 기본설계비 171,020
о 가락4리 레코파크 조성사업 기본설계 용역
171,020171,020,000원 X 1식
○ 실시설계비 1,667,000
о 석남, 가경천 노후 차집관로 개량사업
1,667,00023,785,000,000X 7.008618877%
500,000국
280,000도
233,000기
654,000시
○ 시설비 1,078,348
о 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업
1,078,3481,078,348,000원 X 1식
531,698국
298,086도
248,564기
△375,038448,03873,000401-02 감리비
35,994국
20,180도
16,826기
о 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업
73,0001,078,348,000원 X 6.769564%
35,994국
20,180도
16,826기
△13,36616,0182,652401-03 시설부대비
1,308국
734도
610기
о 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업
2,6522,652,000원
1,308국
734도
610기
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 읍면단위하수처리시설 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 235 기계장치목 : 401 시설비및부대비
889,8452,765,2143,655,059200 자본적지출
889,8452,765,2143,655,059230 유형자산취득
889,8452,765,2143,655,059235 기계장치
889,8452,765,2143,655,059401 시설비및부대비
889,8812,755,4003,645,281401-01 시설비
○ 실시설계비 23,984
о 오창폐수 분산제어 시스템 교체
23,984675,581,000원 X 3.55%
○ 시설비 3,621,297
о 오창·오송폐수처리시설 2,511,671
· 오창폐수 분산제어 시스템 교체
675,581675,581,000원 X 1조
· 오창폐수 탈취기전단 액상촉매시설 신설
426,800426,800,000원 X 1조
· 오창폐수 원심탈수기 교체
415,600415,600,000원 X 1조
· 오창폐수 유입펌프 및 토출밸브 교체
352,000352,000,000원 X 1조
· 오창폐수 세목제진기 교체
363,000121,000,000원 X 3대
· 오송폐수 생물반응조 포기장치 터빈 교체
220,000220,000,000원 X 1조
· 오송폐수 1단계 여과기 B지 수선
19,00019,000,000원 X 1조
· 오송폐수 생물반응조 DO측정기 교체
19,6904,922,500원 X 4조
· 오송폐수 유입펌프 교체
20,00020,000,000원 X 1조
о 내수하수처리시설 등 6개소 990,389
· 내수하수 유입펌프 신규설치
72,34372,343,000원 X 1조
· 내수하수 주 변압기 교체
45,00045,000,000원 X 1조
· 내수분뇨처리시설 협잡물종합처리기 수선
36,30036,300,000원 X 1조
· 오창하수 분리형침지막 교체
617,584617,584,000원 X 1대
· 강내하수 반응조 바이오휠 교체
59,37059,370,000원 X 1조
· 강내하수 탈수기스크류 및 탈리여액장치 교체
21,50021,500,000원 X 1조
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 읍면단위하수처리시설 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 235 기계장치목 : 401 시설비및부대비
· 강내하수 생물반응조 송풍기 및 산기관 설치
107,811107,811,000원 X 1조
· 오송하수 막처리수 배관 수선
30,48130,481,000원 X 1조
о 문의하수처리시설 등 5개소 81,737
· 문의하수 생물반응조 산기관 교체
19,50019,500,000원 X 1조
· 미천하수 생물반응조 산기관 교체
19,50019,500,000원 X 1조
· 품곡하수 총인처리시설 섬유디스크필터 교체
17,83017,830,000원 X 1조
· 옥산하수 탈수설비 수선
18,80018,800,000원 X 1조
· 남이하수 총인처리 여과포 교체
6,1076,107,000원 X 1조
о 내수가축분뇨처리시설 37,500
· 내수가축 원심탈수기 수선
20,00020,000,000원 X 1조
· 내수가죽 고액분리기 수선
17,50017,500,000원 X 1조
△369,8149,778401-03 시설부대비
о 오창폐수 분산제어 시스템 교체 등 26 사업
9,7783,621,297,000원 X 0.27%
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 상당구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 234 구축물목 : 401 시설비및부대비
26,392163,634190,026200 자본적지출
26,392163,634190,026230 유형자산취득
26,392163,634190,026234 구축물
26,392163,634190,026401 시설비및부대비
26,212162,518188,730401-01 시설비
○ 실시설계비 8,730
о 산성로9번길 하수도 정비사업 등 3건 실시설계비
8,730180,000,000원 X 4.85%
○ 시설비 180,000
о 영운동 21통 하수도 정비사업
D=300mm 50,000100,000원 X 500m
о 수동 81-328번지 하수도 정비사업
D=200mm 30,000150,000원 X 200m
о 산성로 9번길 하수도 정비사업
D=500mm 100,000500,000원 X 200m
1801,1161,296401-03 시설부대비
о 산성로 9번길 하수도정비사업 등 3건 시설부대비
1,296180,000,000원 X 0.72%
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 서원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 234 구축물목 : 401 시설비및부대비
△782,913978,218195,305200 자본적지출
△782,913978,218195,305230 유형자산취득
△780,863976,168195,305234 구축물
△780,863976,168195,305401 시설비및부대비
△776,291970,264193,973401-01 시설비
○ 실시설계비 8,973
о 2019년 서원구 하수도정비공사 실시설계비
8,973185,000,000원 X 4.85%
○ 시설비 185,000
о 사직대로(사창사거리~시계탑오거리)빗물받이공사
빗물받이 및 연결관 62개소 65,00065,000,000원
о 개신동558번지 일원 오수관로 교체공사
L=156m, D=300mm 90,000300,000원 X 300mm
о 수곡동 54-33번지 일원 하수도설치 공사
L=55m, D=400mm 30,00075,000원 X 400mm
△4,5725,9041,332401-03 시설부대비
о 사직대로 빗물받이 정비공사 등 3건
1,332185,000,000원 X 0.72%
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 흥덕구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 234 구축물목 : 401 시설비및부대비
437,143718,8421,155,985200 자본적지출
437,143718,8421,155,985230 유형자산취득
237,143718,842955,985234 구축물
237,143718,842955,985401 시설비및부대비
235,505714,495950,000401-01 시설비
о 가경동 노후관로 교체공사
L=1,500m 400,000400,000,000원 X 1개소
о 복대동 하수악취 저감공사
L=1,100m 300,000300,000,000원 X 1개소
о 탑연리 오수관로 정비공사
L=400m 200,000200,000,000원 X 1개소
о 흥덕구 일원 하수도 비굴착보수공사
50,0001,000,000원 X 50개소
1,6384,3475,985401-03 시설부대비
о 가경동 노후관로 교체공사 등 4건
5,985950,000,000원 X 0.63%
200,0000200,000236 차량운반구
200,0000200,000405 자산취득비등
200,0000200,000405-01 자산취득비
о 준설차(3.5ton) 구입 200,000200,000,000원 X 1대
2020년도 본예산
예 산 액당초예산액
전년도 비교증감
관 : 200 자본적지출
(단위:천원)[ 청원구청 ]
회계 : 청주시하수도사업특별회계
관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목
항 : 230 유형자산취득세항: 234 구축물목 : 401 시설비및부대비
△80,903249,815168,912200 자본적지출
△80,903249,815168,912230 유형자산취득
△51,903220,815168,912234 구축물
△51,903220,815168,912401 시설비및부대비
△51,543219,303167,760401-01 시설비
○ 실시설계비 7,760
о 내덕동 403-23번지 하수도정비공사 등 2건
7,760160,000,000원 X 4.85%
○ 시설비 160,000
о 내덕동 403-23번지 일원 하수관로 교체공사
L=320m, D=500mm~1200mm 100,000312,500원 X 320m
о 사천동 628-3번지 일원 하수도 정비공사
L=85m, 500*500 60,000705,882원 X 85m
△3601,5121,152401-03 시설부대비
о 내덕동 403-23번지 하수도정비공사 등 2건
1,152160,000,000원 X 0.72%